RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2002-2003 - 2004 SEZIONE 3 PROGRAMMI Comune di Roseto degli Abruzzi
3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente. Le risorse destinate alle spese correnti di ogni programma variano rispetto all'esercizio precedente per effetto delle diverse decisioni di spesa imp ostate a livello di P.E.G. e con riferimento all'andamento delle previsioni di entrate ipotizzate nel bilancio di competenza. Per quanto attiene la spesa per investimento (per propria natura, autonoma in ogni esercizio) le variazioni sono conseguenti ai mezzi di finanziamento reperibili. Per l'indicazione analitica degli investimenti, si rinvia al programma triennale lavori pubblici 2002/2004 allegato. 3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente. C.I.R.S.U.: Implementazione servizio raccolta differenziata R.S.U. sul territorio per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'art. 24, 1 comma, D.Lgs. 5.2.1997, n. 22. Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Teramo: Favorire l'insediamento di nuove imprese sul territorio provinciale e gestire tutte le opere consortili, con particolare riferimento alle urbanizzazioni delle aree e impianti di rilevante portata (depurazione, acqua, gas ecc.). Ente d'ambito territoriale ottimale teramano n. 5: Attività di indirizzo e programmazione nella gestione del servizio idrico integrato, ai sensi della Legge 36/94 e delle Leggi regionali nn. 2/97 e 70/97. Azianda Consorziale acquedotto del ruzzo (A.C.A.R.): Attività di controllo, trattamento e difesa delle risorse idriche e gestione ciclo idrico integrato. Monitoraggio di tutte le problematiche connesse alla gestione delle fognature e delle acque chiare. Italgas S.p.A.: Gestione servizio erogazione gas-metano e ampliamento rete metano sul territorio. S.P.T. S.p.A. (Servizi Pubblici Teramani S.p.A.): Gestione ciclo idrico integrato, con riferimento esclusivo alla rete fognaria e depurazione. Concessioni: Gestione dei servizi affidati riferiti al quadro 1.3.3.5.2. Unione di comuni: Gestione centro aggragativo infanzia e adolescenza (progetto in crescendo) e gestione/attivazione Piano di zona 2002/2004. Comprensorio turistico "Le Terre del Cerrano: Promozione a fini turistici del comprensorio (Atri, Pineto, Roseto degli Abruzzi e Silvi), attraverso iniziative di carattere vario (mostre, fiere, spettacoli, tornei sportivi, pubblicazioni ecc.).
3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA ANNO 2002 ANNO 2003 ANNO 2004 Importi espressi in Euro PROGRAMMA SPESA CORRENTE SPESA CORRENTE SPESA CORRENTE TOTALE SPESA PER TOTALE SPESA PER TOTALE SPESA PER INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO CONSOLIDATA DI SVILUPPO CONSOLIDATA DI SVILUPPO CONSOLIDATA DI SVILUPPO 1 4.141.767,23 1.596.884,73 5.738.651,96 4.422.742,91 464.811,21 4.887.554,12 4.833.977,06 206.582,76 5.040.559,82 3 831.730,14 831.730,14 850.859,94 850.859,94 870.429,71 870.429,71 4 1.683.525,05 936.542,94 2.620.067,99 1.722.246,13 408.000,95 2.130.247,08 1.761.857,79 1.549.370,70 3.311.228,49 5 648.736,99 5.180.062,70 5.828.799,69 663.657,94 154.937,07 818.595,01 678.922,07 678.922,07 6 802.362,18 5.023.489,49 5.825.851,67 820.816,51 774.685,35 1.595.501,86 839.695,29 839.695,29 7 195.220,71 195.220,71 199.710,78 10.329.137,98 10.528.848,76 204.304,13 5.164.568,99 5.368.873,12 8 1.194.708,27 26.130.823,70 27.325.531,97 1.222.186,56 6.507.356,93 7.729.543,49 1.250.296,85 5.835.962,96 7.086.259,81 9 3.692.672,65 2.059.113,66 5.751.786,31 3.777.604,12 10.070.909,53 13.848.513,65 3.864.489,01 3.098.741,39 6.963.230,40 10 1.856.758,96 1.728.513,07 3.585.272,03 1.899.464,42 1.032.913,80 2.932.378,22 1.943.152,10 1.032.913,80 2.976.065,90 11 206.883,44 6.638.536,98 6.845.420,42 211.641,76 33.311.469,99 33.523.111,75 216.509,52 7.746.853,49 7.963.363,01 12 698.469,39 698.469,39 714.534,19 714.534,19 730.968,47 730.968,47 Totale 15.952.835,01 49.293.967,27 65.246.802,28 16.505.465,26 63.054.222,81 79.559.688,07 17.194.602,00 24.634.994,09 41.829.596,09
3.4 PROGRAMMA N. 01 GESTIONE SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE RESPONSABILE: Realizzato in staff dai Dirigenti dei Settori I - II e III Gabriella Lasca (I) - Osvaldo Mattei (II) - Rosaria Ciancaione (III) e dal Responsabile AA.GG. Personale Commercio Luigi Brandimarte 3.4.1 - Descrizione del programma: Gestione servizi di amministrazione generale. Il Programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili: - 01.01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento - 01.02 Segreteria generale, personale e organizzazione - 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione - 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - 01.06 Ufficio tecnico - 01.07 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico - 01.08 Altri servizi generali 3.4.2 - Motivazione delle scelte: le risorse destinate al programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto, 3.4.3. - Finalità da conseguire: le scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze del cittadino nel campo dei servizi di cui al punto 3.4.1 3.4.3.1 Investimento: si rinvia al programma triennale lavori pubblici allegato. 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo: per la descrizione dei servizi erogati utilizzando le risorse stanziate nel programma si rinvia alla voce "Proventi dei servizi" nella tabella 3.5 e alle previsioni di cui al Titolo III - Cat. 1^ Entrata. 3.4.4. - Risorse umane da impiegare: in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi contabili richiamati. 3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare: in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma le risorse strumentali impiegate, saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi contabili richiamati ed elencati in modo analitico nell'inventario comunale oltre a quelle che saranno acquisite nel corso del triennio.
3.4 PROGRAMMA N. 03 GESTIONE SERVIZI DI POLIZIA LOCALE RESPONSABILE: Tarcisio Cava - Vice Comandante Polizia Municipale 3.4.1 - Descrizione del programma: Gestione servizi di polizia locale. Il Programma tende a soddisfare le esigenze di spesa connesse al servizio di Polizia Municipale. 3.4.2 - Motivazione delle scelte: le risorse destinate al programma tendono a realizzare le necessità di spesa dell'attività di gestione corrispondente al servizio contabile indicato nel precedente punto, 3.4.3. - Finalità da conseguire: le scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze del cittadino nel campo del servizio di cui al punto 3.4.1 3.4.3.1 Investimento: non sono previsti investimenti per il triennio considerato. 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo: per la descrizione del servizio erogato utilizzando le risorse stanziate nel programma si rinvia alla voce "Proventi dei servizi" nella tabella 3.5 e alle previsioni di cui al Titolo III - Cat. 1^ Entrata, riferite ai proventi contravvenzionali per violazione al Codice della Strada. 3.4.4. - Risorse umane da impiegare: in sintonia con l'elenco dell'attività ricompresa nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate al servizio contabile richiamato. 3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare: in sintonia con l'elenco dell'attività ricompresa nella descrizione del programma le risorse strumentali impiegate, saranno quelle attualmente in dotazione al servizio contabile richiamato ed elencate in modo analitico nell'inventario comunale, oltre a quelle che saranno acquisite nel corso del triennio, con utilizzazione dei fondi disponibili nell ambito del mutuo in ammortamento per acquisto arredi ed attrezzature per gli uffici comunali.
3.4 PROGRAMMA N. 04 GESTIONE SERVIZI DI ISTRUZIONE PUBBLICA RESPONSABILE: Gabriella Lasca - Dirigente Settore I 3.4.1 - Descrizione del programma: Gestione servizi di istruzione pubblica. Il Programma tende a Soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili: - 04.01 Scuola Materna - 04.02 Istruzione elementare - 04.03 Istruzione media - 04.04 Istruzione secondaria superiore - 04.05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi 3.4.2 - Motivazione delle scelte: le risorse destinate al programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto, 3.4.3. - Finalità da conseguire: le scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze del cittadino nel campo dei servizi di cui al punto 3.4.1 3.4.3.1 Investimento: si rinvia al programma triennale lavori pubblici allegato. 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo: per la descrizione dei servizi erogati utilizzando le risorse stanziate nel programma si rinvia alla voce "Proventi dei servizi" nella tabella 3.5 e alle previsioni di cui al Titolo III - Cat. 1^ Entrata. 3.4.4. - Risorse umane da impiegare: in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi contabili richiamati. 3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare: in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma le risorse strumentali impiegate, saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi contabili richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario comunale, oltre a quelle che saranno acquisite nel corso del triennio, con utilizzazione dei fondi disponibili nell ambito del mutuo in ammortamento per acquisto arredi ed attrezzature per le scuole.
3.4 PROGRAMMA N. 05 GESTIONE SERVIZI CULTURA E BENI CULTURALI RESPONSABILE: Gabriella Lasca - Dirigente Settore I 3.4.1 - Descrizione del programma: Gestione servizi cultura e beni culturali. Il Programma tende a Soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili: - 05.01 Biblioteca, musei e pinacoteche - 05.02 Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale 3.4.2 - Motivazione delle scelte: le risorse destinate al programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto, 3.4.3. - Finalità da conseguire: le scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze del cittadino nel campo dei servizi di cui al punto 3.4.1 3.4.3.1 Investimento: si rinvia al programma triennale lavori pubblici allegato. 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo: per la descrizione dei servizi erogati utilizzando le risorse stanziate nel programma si rinvia alla voce "Proventi dei servizi" nella tabella 3.5 e alle previsioni di cui al Titolo III - Cat. 1^ Entrata. 3.4.4. - Risorse umane da impiegare: in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi contabili richiamati. 3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare: in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma le risorse strumentali impiegate, saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi contabili richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario comunale, oltre a quelle che saranno acquisite nel corso del triennio, con utilizzazione dei fondi disponibili nell ambito del mutuo in ammortamento per acquisto arredi ed attrezzature per la biblioteca.
3.4 PROGRAMMA N. 06 GESTIONE SERVIZI SPORTIVI E RICREATIVI RESPONSABILE: Gabriella Lasca - Dirigente Settore I 3.4.1 - Descrizione del programma: Gestione servizi sportivi e ricreativi. Il Programma tende a Soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili: - 06.01 Piscine comunali - 06.02 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti - 06.03 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo 3.4.2 - Motivazione delle scelte: le risorse destinate al programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto, 3.4.3. - Finalità da conseguire: le scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze del cittadino nel campo dei servizi di cui al punto 3.4.1 3.4.3.1 Investimento: si rinvia al programma triennale lavori pubblici allegato. 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo: per la descrizione dei servizi erogati utilizzando le risorse stanziate nel programma si rinvia alla voce "Proventi dei servizi" nella tabella 3.5 e alle previsioni di cui al Titolo III - Cat. 1^ Entrata. 3.4.4. - Risorse umane da impiegare: in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi contabili richiamati. 3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare: in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma le risorse strumentali impiegate, saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi contabili richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario comunale, oltre a quelle che saranno acquisite nel corso del triennio.
3.4 PROGRAMMA N. 07 GESTIONE SERVIZI TURISTICI RESPONSABILE: Gabriella Lasca - Dirigente Settore I 3.4.1 - Descrizione del programma: Gestione servizi turistici. Il Programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili: 01 servizi turistici - 02 "manifestazioni turistiche. 3.4.2 - Motivazione delle scelte: le risorse destinate al programma tendono a realizzare le necessità di spesa dell'attività di gestione corrispondente al servizio contabile indicato nel precedente punto, 3.4.3. - Finalità da conseguire: le scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze del cittadino nel campo del servizio di cui al punto 3.4.1 3.4.3.1 Investimento: si rinvia al programma triennale lavori pubblici allegato. 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo: per la descrizione del servizio erogato utilizzando le risorse stanziate nel programma si rinvia alla voce "Proventi dei servizi" nella tabella 3.5 e alle previsioni di cui al Titolo III - Cat. 1^ Entrata. 3.4.4. - Risorse umane da impiegare: in sintonia con l'elenco dell'attività ricompresa nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate al servizio contabile richiamato. 3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare: in sintonia con l'elenco dell'attività ricompresa nella descrizione del programma le risorse strumentali impiegate, saranno quelle attualmente in dotazione al servizio contabile richiamato ed elencate in modo analitico nell'inventario comunale.
3.4 PROGRAMMA N. 08 GESTIONE SERVIZI DI VIABILITA' E TRASPORTI RESPONSABILE: Osvaldo Mattei - Dirigente Settore II 3.4.1 - Descrizione del programma: Gestione servizi di viabilità e trasporti. Il Programma tende a Soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili: - 08.01 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi - 08.02 Illuminazione pubblica e servizi connessi 3.4.2 - Motivazione delle scelte: le risorse destinate al programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto, 3.4.3. - Finalità da conseguire: le scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze del cittadino nel campo dei servizi di cui al punto 3.4.1 3.4.3.1 Investimento: si rinvia al programma triennale lavori pubblici allegato. 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo: per la descrizione dei servizi erogati utilizzando le risorse stanziate nel programma si rinvia alla voce "Proventi dei servizi" nella tabella 3.5 e alle previsioni di cui al Titolo III - Cat. 1^ Entrata. 3.4.4. - Risorse umane da impiegare: in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi contabili richiamati. 3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare: in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma le risorse strumentali impiegate, saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi contabili richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario comunale.
3.4 PROGRAMMA N. 09 GESTIONE SERVIZI TERRITORIO E AMBIENTE RESPONSABILE: Osvaldo Mattei - Dirigente Settore II 3.4.1 - Descrizione del programma: Gestione servizi territorio e ambiente. Il Programma tende a Soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili: - 09.01 Urbanistica e gestione del territorio - 09.02 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare - 09.04 Servizio idrico integrato - 09.05 Servizio smaltimento rifiuti - 09.06 Parchi e servizi per la tutela ambiente del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente 3.4.2 - Motivazione delle scelte: le risorse destinate al programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto, 3.4.3. - Finalità da conseguire: le scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze del cittadino nel campo dei servizi di cui al punto 3.4.1 3.4.3.1 Investimento: si rinvia al programma triennale lavori pubblici allegato. 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo: per la descrizione dei servizi erogati utilizzando le risorse stanziate nel programma si rinvia alla voce "Proventi dei servizi" nella tabella 3.5 e alle previsioni di cui al Titolo III - Cat. 1^ Entrata. 3.4.4. - Risorse umane da impiegare: in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi contabili richiamati. 3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare: in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma le risorse strumentali impiegate, saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi contabili richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario comunale.
3.4 PROGRAMMA N. 10 GESTIONE SERVIZI SOCIALI RESPONSABILE: Gabriella Lasca - Dirigente Settore I 3.4.1 - Descrizione del programma: Gestione servizi sociali. Il Programma tende a Soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili: - 10.01 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori - 10.03 strutture residenziali e di ricovero per anziani - 10.04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona - 10.05 Servizio necroscopico e cimiteriale 3.4.2 - Motivazione delle scelte: le risorse destinate al programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto, 3.4.3. - Finalità da conseguire: le scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze del cittadino nel campo dei servizi di cui al punto 3.4.1 3.4.3.1 Investimento: si rinvia al programma triennale lavori pubblici allegato. 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo: per la descrizione dei servizi erogati utilizzando le risorse stanziate nel programma si rinvia alla voce "Proventi dei servizi" nella tabella 3.5 e alle previsioni di cui al Titolo III - Cat. 1^ Entrata. 3.4.4. - Risorse umane da impiegare: in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi contabili richiamati. 3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare: in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma le risorse strumentali impiegate, saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi contabili richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario comunale, oltre a quelle che saranno acquisite nel corso del triennio.
3.4 PROGRAMMA N. 11 GESTIONE SERVIZI DI SVILUPPO ECONOMICO RESPONSABILE: Realizzato in staff dai Dirigenti dei Settori II e III Osvaldo Mattei (II) - Rosaria Ciancaione (III) e dal Responsabile AA.GG. Personale Commercio Luigi Brandimarte 3.4.1 - Descrizione del programma: Gestione servizi di sviluppo economico. Il Programma tende a Soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili: - 11.01 Affissioni e pubblicità - 11.02 Fiere, mercati e servizi connessi - 11.03 Mattatoio e servizi connessi - 11.04 Servizi relativi all'industria - 11.05 Servizi relativi al commercio 3.4.2 - Motivazione delle scelte: le risorse destinate al programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto, 3.4.3. - Finalità da conseguire: le scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze del cittadino nel campo dei servizi di cui al punto 3.4.1 3.4.3.1 Investimento: si rinvia al programma triennale lavori pubblici allegato. 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo: per la descrizione dei servizi erogati utilizzando le risorse stanziate nel programma si rinvia alla voce "Proventi dei servizi" nella tabella 3.5 e alle previsioni di cui al Titolo III - Cat. 1^ Entrata. 3.4.4. - Risorse umane da impiegare: in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi contabili richiamati. 3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare: in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma le risorse strumentali impiegate, saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi contabili richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario comunale.
3.4 PROGRAMMA N. 12 GESTIONE SERVIZI PRODUTTIVI RESPONSABILE: Realizzato in staff dai Dirigenti dei Settori I - II e III Gabriella Lasca (I) - Osvaldo Mattei (II) - Rosaria Ciancaione (III) 3.4.1 - Descrizione del programma: Gestione servizi produttivi. Il Programma tende a Soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili: - 12.01 Distribuzione gas - 12.05 Farmacie 3.4.2 - Motivazione delle scelte: le risorse destinate al programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto, 3.4.3. - Finalità da conseguire: le scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze del cittadino nel campo dei servizi di cui al punto 3.4.1 3.4.3.1 Investimento: non sono previsti investimenti per il triennio considerato. 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo: per la descrizione dei servizi erogati utilizzando le risorse stanziate nel programma si rinvia alla voce "Proventi dei servizi" nella tabella 3.5 e alle previsioni di cui al Titolo III - Cat. 1^ Entrata. 3.4.4. - Risorse umane da impiegare: in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi contabili richiamati. 3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare: in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma le risorse strumentali impiegate, saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi contabili richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario comunale.
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE Importi espressi in Euro ENTRATE SPECIFICHE 2002 2003 2004 LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO * STATO 4.229.469,03 641.832,95 644.662,66 STATO Art.53 L.488/99 - Art. 1 D.Lgs.504/92 - Art. 3 L.216/91 - L.4/99 * REGIONE 3.740.721,59 2.470.284,15 4.040.835,84 * PROVINCIA 522.654,38 6.340,02 6.485,85 REGIONE Artt.11-12 e 13 L.R.61/99 - L.R.95/95 - L.R.79/95 - Art.2 L.R. 49/75 - Art.4 L.R.59/91 - L.R.18/83 - L.R.47/90-Art.4 L.285/97 - Art.11 L.431/98 - Art.5 L.R.25/97 - L.R.36/99 - Art.2 L.R.102/88 - Artt. 6 e15 L.R.22/98 - * UNIONE EUROPEA - - - * CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - IST. PREVIDENZA 19.940.726,24 9.626.756,60 6.843.053,91 CASSA DD.PP. D.M. 7.1.98 (Ord.) - Art.1 L.549/95 - L.362/98 - L.R.143/98 Art. 2 L.5/97 - L.R. 80/98 - L.366/98 * ALTRI INDEBITAMENTI (1) 5.164.568,99 5.164.568,99 5.164.568,99 * ALTRE ENTRATE 26.468.416,07 52.368.729,57 15.183.832,84 ALTRE ENTRATE Art.6 L.R. 22/98 - L.285/97 - L.10/77 TOTALE (A) 60.066.556,30 70.278.512,28 31.883.440,09 PROVENTI DEI SERVIZI Vedi Titolo III - Cat. 1^ 2.140.085,84 2.189.307,81 2.239.661,89 TOTALE (B) 2.140.085,84 2.189.307,81 2.239.661,89 QUOTE DI RISORSE GENERALI 9.206.083,88 13.377.119,08 14.183.260,86 TOTALE (C) 9.206.083,88 13.377.119,08 14.183.260,86 TOTALE GENERALE (A+B+C) 71.412.726,02 85.844.939,17 48.306.362,84 (1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
ANNO 2002 V. % sul totale SPESA CORRENTE SPESA PER INVESTIMENTO TOT. spese finali tit. I e II CONSOLIDATA DI SVILUPPO * ENTITA' % * ENTITA' % ** ENTITA' % 1 5.540.765,17 34,73% 1-0,00% 1 48.324.577,67 98,03% 53.865.342,84 82,55% 2 1.251.161,77 7,84% 2-0,00% 2 0,00% 1.251.161,77 1,92% 3 4.167.943,52 26,13% 3-0,00% 3 0,00% 4.167.943,52 6,39% 4 1.253.182,67 7,86% 4-0,00% 4 0,00% 1.253.182,67 1,92% 5 759.700,35 4,76% 5-0,00% 5 423.494,66 0,86% 1.183.195,01 1,81% 6 1.174.255,93 7,36% 6-0,00% 6 460.679,55 0,93% 1.634.935,48 2,51% 7 399.600,00 2,50% 7-0,00% 7 85.215,39 0,18% 484.815,39 0,74% 8 1.355.699,36 8,50% 8-0,00% 8 0,00% 1.355.699,36 2,08% 9 0,00% 9-0,00% 9 0,00% - 0,00% 10 0,00% 10-0,00% 10 0,00% - 0,00% 11 50.526,24 0,32% 11-0,00% 11 0,00% 50.526,24 0,08% 15.952.835,01-49.293.967,27 65.246.802,28 NOTE: * Interventi per la spesa corrente: 1 2 3 4 5 6 7 8 Personale Acquisto di materie prime e/o beni di consumo Prestazioni di servizi Utilizzo beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi ed oneri finanziari diversi Imposte e tasse Oneri straordinari della gestione corrente 9 Ammortamenti di esercizio 10 Fondo svalutazione crediti 11 Fondo di riserva
ANNO 2003 V. % sul totale SPESA CORRENTE SPESA PER INVESTIMENTO TOT. spese finali tit. I e II CONSOLIDATA DI SVILUPPO * ENTITA' % * ENTITA' % ** ENTITA' % 1 5.668.202,77 34,35% 1-0,00% 1 63.054.222,81 100,00% 68.722.425,58 86,38% 2 1.279.938,49 7,75% 2-0,00% 2 0,00% 1.279.938,49 1,61% 3 4.263.806,22 25,83% 3-0,00% 3 0,00% 4.263.806,22 5,36% 4 1.282.005,87 7,77% 4-0,00% 4 0,00% 1.282.005,87 1,61% 5 777.173,46 4,71% 5-0,00% 5 0,00% 777.173,46 0,98% 6 1.386.978,85 8,40% 6-0,00% 6 0,00% 1.386.978,85 1,74% 7 408.790,80 2,48% 7-0,00% 7 0,00% 408.790,80 0,51% 8 1.386.880,45 8,40% 8-0,00% 8 0,00% 1.386.880,45 1,74% 9-0,00% 9-0,00% 9 0,00% - 0,00% 10 0,00% 10-0,00% 10 0,00% - 0,00% 11 51.688,35 0,31% 11-0,00% 11 0,00% 51.688,35 0,07% 16.505.465,26-63.054.222,81 79.559.688,07 ** Interventi per la spesa per investimento 1 2 3 4 5 6 7 8 Acquisizione di beni immobili Espropri e servitù onerose Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Incarichi professionali esterni Trasferimenti di capitale Partecipazioni azionarie 9 Conferimenti di capitale 10 Concessione di crediti ed anticipazioni
ANNO 2004 V. % sul totale SPESA CORRENTE SPESA PER INVESTIMENTO TOT. spese finali tit. I e II CONSOLIDATA DI SVILUPPO * ENTITA' % * ENTITA' % ** ENTITA' % 1 5.798.571,43 33,72% 1 0,00% 1 24.634.994,09 100,00% 30.433.565,52 72,76% 2 1.309.377,07 7,62% 2 0,00% 2 0,00% 1.309.377,07 3,13% 3 4.361.873,76 25,37% 3 0,00% 3 0,00% 4.361.873,76 10,43% 4 1.311.492,00 7,63% 4 0,00% 4 0,00% 1.311.492,00 3,14% 5 795.048,45 4,62% 5 0,00% 5 0,00% 795.048,45 1,90% 6 1.728.390,43 10,05% 6 0,00% 6 0,00% 1.728.390,43 4,13% 7 418.192,99 2,43% 7 0,00% 7 0,00% 418.192,99 1,00% 8 1.418.778,70 8,25% 8 0,00% 8 0,00% 1.418.778,70 3,39% 9 0,00% 9 0,00% 9 0,00% - 0,00% 10 0,00% 10 0,00% 10 0,00% - 0,00% 11 52.877,18 0,31% 11 0,00% 11 0,00% 52.877,18 0,12% 17.194.602,01 - - 24.634.994,09 41.829.596,10
3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI DI FINANZIAMENTO PROGR N PREVISIONE PLURIENNALE SPESA ANNO 2002 ANNO 2003 ANNO 2004 LEGGE DI FINANZIAMENTO E REGOLAMENTO UE (estremi) Quote di risorse generali FONTI DI FINANZIAMENTO ( Totale della previsione pluriennale ) Stato Regione Provincia UE Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev. Altri indebitamenti (Anticipazioni di cassa) Altre Entrate 1 11.904.575,70 11.172.805,21 11.517.326,56 Vedi quadro 3.5 3 831.730,14 850.859,94 870.429,71 " 4 2.620.067,99 2.130.247,08 3.311.228,49 " 5 5.828.799,69 818.595,01 678.922,07 " 6 5.825.851,68 1.595.501,86 839.695,29 " 7 195.220,71 10.528.848,77 5.368.873,12 " 8 27.325.531,97 7.729.543,49 7.086.259,81 " 9 5.751.786,30 13.848.513,65 6.963.230,41 " 10 3.585.272,03 2.932.378,22 2.976.065,90 " 11 6.845.420,42 33.523.111,75 7.963.363,01 " 12 698.469,39 714.534,19 730.968,47 " Totali 71.412.726,02 85.844.939,17 48.306.362,84 " 43.335.519,36 5.515.964,64 10.251.841,58 535.480,25 0,00 36.410.536,75 15.493.706,97 94.020.978,48 (1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4 (2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obligazionari e simili