N PAP-02800-2016 Si attesta che il presente atto è stato affisso all'albo Pretorio on-line dal 30/06/2016 al 15/07/2016 L'incaricato della pubblicazione ANNUNZIATA A. ROMANELLI CITTA' DI MATERA SETTORE: SETTORE OPERE PUBBLICHE DETERMINAZIONE N DetSet 00306/2016 del 22/06/2016 Dirigente: SANTE LOMURNO OGGETTO: LAVORI URGENTI DI SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' PRESSO IL COMPARTO IMMOBILI COMUNALI INDIVIDUATI TRA VIA CASALE E VIA NICOLA SOLE ED IN VIA S. FRANCESCO PAOLO VECCHIO NN.24-25. ATTESTAZIONE REGOLARITA AMMINISTRATIVA (art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000) Il Dirigente Settore SANTE LOMURNO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000. N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' Il Sottoscritto... in qualità di... attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n DSG 01669/2016, composta da n... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N 82/2005. MATERA, lì N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato. Firma e Timbro dell'ufficio
IL DIRIGENTE SETTORE OO.PP. LETTA la proposta tecnica di seguito riportata PREMESSO: CHE in data 11/01/2016, il Comando di P.L. comunicava a questo settore la situazione di degrado degli immobili del Palazzo del Casale ex Data Contact messi a soqquadro a seguito di atti vandalici determinando la situazione di fatto: cancelli divelti, porte divelte, murature abbattute e l interno dei locali pieni di immondizia e di escrementi di vario genere; CHE, con nota n.03, gab del Sindaco, si invitava il Settore OO.PP. ad intervenire per la bonifica dei luoghi e la relativa interdizione degli accessi all immobile che risultava occupato abusivamente da un gruppo di ignoti; CHE, nello stesso periodo la Ditta De Simmeo s.a.s. con nota dell 11.01.2016 lamentava forti infiltrazioni d acque meteoriche provenienti dai discendenti pluviali della copertura di Palazzo Lanfranchi sugli immobili oggetto di risanamento conservativo siti in via San F.sco Paolo Vecchio nn.24-25; CHE, per entrambe le segnalazioni, ricorrendo i presupposti connessi all urgenza sia per la salvaguardia della sicurezza dei luoghi che per la risoluzione dei problemi igienico-sanitari, il Tecnico Settore OO.PP. ha effettuato apposito sopralluogo presso gli immobili in questione ed ha ravvisato la necessità di provvedere ad una immediata eliminazione degli inconvenienti sopra menzionati; CHE il Tecnico Settore OO.PP. ha valutato che, per far fronte alla grave situazione, i lavori necessari ed indispensabili per il ripristino delle condizioni di sicurezza dei manufatti consistono: Immobile sito in Via Casale e Via San Nicola del Sole: disinfestazione degli ambienti e rimozione rifiuti, chiusura vani porta e finestre con murature in tufo, sistemazione cancellate; Immobile sito in Via San Francesco Paolo Vecchio nn.24-25: deviazione pluviali, realizzazione di nuova condotta di scarico, impermeabilizzazione del vecchio scarico, ripristino di coronamento in tufo; 2
VISTO il verbale di somma urgenza redatto in data 09.02.2016 e ordine di servizio del 09.02.2016, ai sensi dell art. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, con il quale, per le motivazioni in esso contenute, è stata ordinata al Sig. Sacco Francesco Paolo, amministratore unico della ditta Edilizia F.lli Sacco srl, di dare immediato inizio ai lavori di messa in sicurezza e ripristino dei luoghi, come da disposizioni dell Ufficio Tecnico OO.PP.; VISTA la perizia preventiva di spesa sommaria redatta dal Tecnico Settore OO.PP., ai sensi dell art. 175, c.2, del D.P.R. n.207/2010, dalla quale si rileva che è opportuno procedere a contabilizzare i lavori in economia, mediante presentazione di liste e fatture e che, da una prima valutazione, è necessario un impegno economico complessivo di.51.328,46 e che, pertanto, la spesa risulta così distinta: A) Mano d opera operai specializzati. 10.951,68 Mano d opera operai qualificati. 7.509,92 Mano d opera operai comuni. 5.561,92 Sommano. 23.663,52 B) Nolo a caldo mezzi d opera Autocarro. 8.342,72 Minipala. 4.894,40 Sommano. 13.237,12 Materiali 5.915,18 Spese generali e utile su.29.578,70. 7.838,35 Totale. 50.654,17 - a dedurre il ribasso del 50% su S.G. ed U.d I. -. 3.991,24 Restano netti:. 46.662,24 - I.V.A. (10% di A). 4.666,22 IMPORTO COMPLESSIVO. 51.328,46 RITENUTO, per quanto esposto, approvare il verbale di somma urgenza del 09.02.2016, l ordine di servizio del 09.02.2016 e la relazione di stima della spesa, per l importo complessivo di.51.328,46, compreso IVA al 10%; 3
ATTESO che alla suddetta spesa si farà fronte con le somme rivenienti sul capitolo 21091/3 del Bilancio 2016; Tutto ciò premesso si propone al Sig. Dirigente l assunzione del relativo provvedimento di approvazione ed affidamento; IL RUP Geom. Antonio VAMMACIGNO Lette le premesse innanzi riportate; Vista la documentazione in essa richiamata, nonché quella allegata a corredo della medesima; Visto l art. 107 e 109 del T.U.EE.LL. approvato col D.Lgs 18/08/2000 n.267, Visto lo Statuto Comunale; Visto il regolamento di Contabilità Visto il D.P.R. n. 207/2010; D E T E R M I N A La premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e sostanziale per essere approvata; Di approvare il verbale di somma urgenza ed ordine di servizio del 09.02.2016 redatti, ai sensi dell art. 175 e 176 del D.P.R. n. 207/2010, dal Tecnico Settore OO.PP., geom. A.Vammacigno, con il quale, per le motivazioni in esso contenute, è stato ordinato al Sig. Sacco Francesco Paolo, amministratore unico della ditta Ediliza F.lli Sacco srl, di dare immediato inizio ai lavori di messa in sicurezza e ripristino dei luoghi, immobile sito in Via Casale e Via San Nicola del Sole e in Via San Francesco Paolo Vecchio nn.24-25, come da disposizioni dell Ufficio Tecnico OO.PP.; Di approvare la perizia preventiva di spesa sommaria redatta dal Tecnico Settore OO.PP., ai sensi dell art. 175, c.2, del D.P.R. n.207/2010, dalla quale si rileva che è opportuno procedere a contabilizzare i lavori in economia, mediante presentazione di liste e fatture e che, da una prima valutazione, è necessario un impegno economico complessivo per. 46.662,24, al netto del ribasso del 50% su spese generali ed utile d impresa, oltre IVA al 10%, per complessivi.51.328.46; Dare atto che la ditta Edilizia F.lli Sacco srl è stata incaricata della esecuzione dei lavori 4
specificati per i motivi espressi in premessa, verso corrispettivo stimato in via preventiva di.51.328,46, compreso IVA al 10%; Stabilire che alla copertura finanziaria di tali lavori si farà fronte con le somme rivenienti sul cap.21091/3; Stabilire che il pagamento delle competenze avverrà in un'unica soluzione a seguito di redazione di contabilità e fattura debitamente vistata; Di prenotare la spesa di.51.328,46 sul Cap.21091/3 del Bilancio 2016, nel rispetto del Decreto Legislativo n.118/2011; Stabilire che il cronoprogramma dei pagamenti, conseguenti l approvazione e l affidamento dei lavori è il seguente: dicembre 2016; Ref. amm.vo/ d.ssa G. Sacco DIRIGENTE SANTE LOMURNO Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione. 5
Città di MATERA - Servizio Finanziario VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N DetSet 00306/2016 del 22/06/2016 a firma del Dirigente SANTE LOMURNO - SETTORE OPERE PUBBLICHE, avente oggetto: LAVORI URGENTI DI SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' PRESSO IL COMPARTO IMMOBILI COMUNALI INDIVIDUATI TRA VIA CASALE E VIA NICOLA SOLE ED IN VIA S. FRANCESCO PAOLO VECCHIO NN.24-25. Dettaglio movimenti contabili Creditore Causale Importo M P T EDILIZIA F.LLI SACCO SRL SOMMA URGENZA 51.328,46 Totale Impegno: 51.328,46 M a c r o Cap Art 2109 1 Ti p o Siop e N Anno Sub 3 177 2016 Vista la determinazione in oggetto, si attesta che la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, è stata impegnata come sopra indicato. E' da intendersi come data di apposizione del visto, la data della firma digitale apposta dal Responsabile del Servizio Finanziario. ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE CONTABILE ANNUNZIATA FONTANA DIRIGENTE MARIA ANGELA ETTORRE Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione. 6