COPIA COMUNE DI COMMEZZADURA PROVINCIA DI TRENTO SERVIZI TECNICI GESTIONALI - PROGRAMMA N. 4 DETERMINAZIONE N. 59 DEL PROGRAMMA N. 4 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZI TECNICI GESTIONALI N. 149 di data 06/08/2015 Oggetto: Approvazione integrazione del progetto per i lavori relativi all'intervento 19 per l'anno 2015, con contestuale affidamento alla Cooperativa Sociale ONLUS IL LAVORO, con sede in Bresimo (TN).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Richiamata la determinazione n. 51 di data 30.03.2015 con la quale è stata approvata la relazione sugli interventi da attivare per l Intervento 19 a valere per l anno 2015 ed affidata la relativa esecuzione, ai sensi dell art. 21 comma 4 della legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23, alla Società Cooperativa Sociale ONLUS IL LAVORO, con sede in Bresimo (TN) per una spesa come di seguito quantificata: n. 1 caposquadra Euro 8.236,80.- n. 3 operai normodotati Euro 19.971,72.- n.1 lavoratore svant. (L.381/91) Euro 6.042,00.- coordinatore di cantiere Euro 4.452,57.- Spese gestione progetto Euro 7.192,61.- I.V.A. 22% Euro 10.097,05.- Costo materiali e carburanti Euro 15.579,71.- I.V.A. 22% sui materiali Euro 3.427,54.- TOTALE Euro 75.000,00.- Ricordato che: la predetta spesa è stata finanziata con contributo provinciale e con mezzi propri dell Amministrazione, rispettivamente per Euro 43.224,95.- ed Euro 31.775,05.-. i lavori hanno avuto inizio il 07.04.2015; è previsto il termine del programma degli interventi in data 06.11.2015; nel corso dell esecuzione dei lavori previsti nel programma stesso è emersa la necessità di prorogare la durata del contratto con la Cooperativa affidataria Il lavoro di un periodo pari ad un mese e con l aggiunta di una ulteriore unità lavorativa part-time a 20 ore settimanali la cui specifica individuazione è stata segnalata dai servizi sociali; Tutto ciò premesso, dato atto che: a seguito delle modifiche in parola il progetto prevede l impiego a tempo pieno, per un periodo di sette mesi (dal 07.04 al 06.11.2015), di cinque lavoratori, di cui: - un caposquadra in possesso di idonea professionalità; - tre operai normodotati; - un lavoratore in situazione di svantaggio sociale; e l impiego part time a 20 ore settimanali di un operaio normodotato per un periodo dal 06.08 al 06.11.2015; tutte le unità lavorative verranno impiegate nei lavori di abbellimento urbano e rurale, parzialmente finanziati da contributo dell Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento; visto il progetto, predisposto dal Funzionario responsabile dei Servizi tecnici gestionali nel quale sono puntualmente descritti gli interventi che l Amministrazione comunale intende svolgere con la collaborazione dei lavoratori coinvolti nell Intervento 19, relativi ad opere di abbellimento urbano e rurale; vista la comunicazione, pervenuta in data 29 luglio 2015 al n. 4665 di protocollo, con la quale l Agenzia del Lavoro comunica che, in data 28.07.2015, con determinazione del Dirigente dell Agenzia del Lavoro n. 803 è stato concesso, in aggiunta a quanto già
precedentemente approvato, un lavoratore part time a 20 ore settimanali per n. 3,5 mesi per gli interventi di abbellimento rurale ed urbano ed il finanziamento, concesso con la precedente determinazione del Dirigente Generale dell Agenzia del lavoro n. 272 di data 20.03.2015, è stato modificato, passando da 43.224,95.- ad 45.458,72, di cui 5.229,76.- per il Coordinatore di cantiere; visto che la Società Cooperativa Sociale IL LAVORO onlus, già affidataria del progetto principale degli interventi ha aderito alla proposta integrativa del progetto stesso secondo la propria offerta, pervenuta in data 04.08.2015 ai n. 4780 e 4781 di protocollo, quantificate, rispettivamente in 7.943,46.-, I.V.A. esclusa, per l integrazione del settimo mese (fino al giorno 06.11.2015) dell attuale squadra ed 2.696,68.-, I.V.A. esclusa, per l integrazione del lavoratore part time a 20 ore settimanali dal giorno 06.08.2015 al giorno 06.11.2015, il tutto comprensivo del coordinatore di cantiere e le spese per la gestione del progetto (la messa a disposizione di indumenti ed attrezzatura di sicurezza, l attrezzatura minuta, due automezzi (Piaggio Porter con cassone ribaltabile e autovettura Fiat a 5 posti, ecc.); visto lo schema di atto aggiuntivo alla convenzione che regola i rapporti tra il Comune di Commezzadura e la Società Cooperativa Sociale ONLUS IL LAVORO, per l attuazione dell Intervento 19/2015 come sopra implementato; dato atto che i termini principali della convenzione sono schematicamente i seguenti: - Il Comune di Commezzadura affida alla Società Cooperativa Sociale ONLUS IL LAVORO la gestione dei lavori sopra descritti; - la Società Cooperativa Sociale ONLUS IL LAVORO si impegna a gestire i lavori mediante la proroga dell assunzione fino al giorno 06.11.2015 (un mese) di n.1 caposquadra, n. 4 operai full time e l assunzione di n. 1 operaio part time a 20 ore settimanali dal giorno 06.08.2015 al 06.11.2015, aventi i requisiti richiesti dalla normativa in materia, ad eseguire la direzione del cantiere e di responsabile sociale, a dotare gli operai degli indumenti e relativa atrezzatura di sicurezza ai sensi della normativa in vigore, a fornire agli operai stessi l attrezzatura occorrente a svolgere detti lavori, nonché dotarli di due automezzi idonei per il trasporto degli operai stessi e della sopraccitata attrezzatura (Piaggio Porter con cassone ribaltabile e autovettura Fiat a 5 posti); - il Comune di Commezzadura corrisponderà alla Società Cooperativa Sociale ONLUS IL LAVORO il corrispettivo dovuto, calcolato a consuntivo; ritenuto opportuno procedere all affido della gestione dell integrazione, oggetto del presente provvedimento, alla Società Cooperativa Sociale ONLUS IL LAVORO, con sede in Bresimo, la quale risulta già affidataria del progetto per l Intervento 19/2015; ribadito che, per quanto previsto dal P.E.G., spetta al sottoscritto Responsabile dei Servizi tecnici gestionali effettuare gli acquisti in economia del materiale necessario ad eseguire i lavori previsti, per una spesa quantificata in via presuntiva nell importo di 15.579,71.-.-, I.V.A. 22% esclusa; vista la deliberazione della Giunta comunale n. 22 di data 29.04.2015 di approvazione del P.E.G. per l esercizio 2015;
d e t e r m i n a 1. Di approvare, per quanto riportato in premessa, l integrazione al progetto per l Intervento 19 a valere per l anno 2015 approvato con determinazione n. 51 di data 30.03.2015, che comporta una spesa aggiuntiva di 12.980,97 così come di seguito quantificata : n. 1 caposquadra Euro 1.425,60.- per un mese n. 3 operai normodotati Euro 3.456,63.- per un mese n.1 lavoratore svant. (L.381/91) Euro 1.045,73.- per un mese n. 1 operaio normodotato a 20 ore sett. Euro 2.012,45 dal 06.08 al 06.11.2015 coordinatore di cantiere Euro 1.032,25.- Spese gestione progetto Euro 1.667,48.- I.V.A. 22% Euro 2.340,83.- TOTALE Euro 12.980,97.- 2. Di affidare alla Società Cooperativa Sociale ONLUS IL LAVORO, con sede in Bresimo (TN), con modifica del contratto in essere i lavori aggiuntivi del progetto approvato, secondoi le seguenti condizioni : l impiego a tempo pieno, per un periodo di sette mesi (dal 07.04 al 06.11.2015), di cinque lavoratori, di cui: - un caposquadra in possesso di idonea professionalità; - tre operai normodotati; - un lavoratore in situazione di svantaggio sociale; e l impiego part time a 20 ore settimanali di un operaio normodotato per un periodo dal 06.08 al 06.11.2015, come da offerte pervenute in data 04.08.2015, secondo le modalità previste dall atto aggiuntivo allo schema di convenzione, che contestualmente si approva e si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 3. Di dare atto che la spesa di cui al punto 1) pari ad Euro 12.980,97.- risulta finanziata con contributo provinciale e con mezzi propri dell Amministrazione, rispettivamente per Euro 2.233,77.- ed Euro 10.747,20.-. 4. Di dare atto che spetta al Responsabile dei Servizi tecnici gestionali effettuare gli ordinativi degli acquisti in economia del materiale necessario ai lavori di abbellimento urbano e rurale oggetto dell Intervento 19/2015 e sottoscrivere l atto aggiuntivo alla convenzione già sottoscritta in data 07.04.2015 con la Società Cooperativa Sociale ONLUS IL LAVORO, con sede in Bresimo (TN). 5. Di imputare la spesa derivante da presente provvedimento, quantificata in Euro 12.980,97.- all intervento codice 2010504 (capitolo n. 20154.1) del bilancio di previsione dell esercizio finanziario in corso che presenta adeguata disponibilità in termini di competenza. 8. Di dare atto che al fine del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.: il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa ; il contratto è inoltre risolto
allorché l appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al citato art. 3; in tal caso procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e il Commissario el Governo per la Provincia di Trento competente. L appaltatore,( il fornitore.) assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; in particolare quello di comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti dall art. 3 comma 1 della legge suddetta, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Il Comune verificherà che nei contratti sottoscritti con eventuali i subappaltatori ( subfornitori)e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture oggetto del contratto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010. Al pagamento si provvederà mediante mandato di pagamento che ordini al tesoriere comunale di provvedere con bonifico su apposito conto corrente dedicato alle commesse pubbliche il cui IBAN dovrà essere appositamente comunicato dall appaltatore all ente. L appaltatore, ( subfornitore) il subappaltatore, o il subcontraente che ha notizia dell inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone la stazione appaltante e la prefettura territorialmente competente. 9. Di dare atto che il codice identificativo di gara è il Z6015A487C. 10. Di dare atto che il C.U.P. è il G92C15000030003. 11. Di provvedere con successivo atto di liquidazione al pagamento dei lavori eseguiti, previa presentazione di regolare fattura, verifica della regolarità degli stessi e acquisizione dell apposito D.U.R.C.. 12. Di trasmettere la presente determinazione, entro tre giorni dalla adozione, al Servizio finanziario per il visto di regolarità contabile 13. Di trasmettere copia del presente atto, non appena reso esecutivo, alla Società Cooperativa Sociale ONLUS IL LAVORO, con sede in Bresimo (TN), per i successivi adempimenti di competenza. COMUNICAZIONE SUI RICORSI (art. 4 della L.P. 30/11/1992, n. 23) Avverso il presente atto sono ammessi: a) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104; b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
Per l impugnazione degli atti concernenti procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi o forniture, si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell art. 120 dell Allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104. In particolare: - il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni; - non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to per. ind. Paolo Podetti
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE X X - Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di Contabilità. Si attesta che il relativo impegno di spesa viene annotato come segue: per 12.980,97 all'intervento codice 2010504 (20154.1) del bilancio2015 ; Commezzadura, 06 agosto 2015 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI F.to Bezzi Daniela REFERTO DI PUBBLICAZIONE Ai sensi dell art. 32 della l. 18 giugno 2009, n. 69 e art. 16 del vigente regolamento dell informazione sull attività comunale attraverso la rete civica e di gestione dell albo pretorio elettronico, si attesta che il presente atto è stato pubblicato all Albo Comunale e all Albo Informatico per 3 giorni consecutivi dal 06 agosto 2015 al 09 agosto 2015. Commezzadura, lì 06/08/2015 L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE F.to Moser Rosanna COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO Commezzadura, lì 07 agosto 2015 IL SEGRETARIO COMUNALE Penasa dott.ssa Elda Nella versione informatica del documento le firme autografe sono sostituite dalle relative indicazioni a stampa dei nominativi dei soggetti responsabili ai sensi dell articolo 3 comma 2 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. A richiesta può essere fornita anche per via telematica copia informatica del documento analogico autenticata con firma digitale ai sensi dell articolo 22 del codice dell amministrazoine digitale approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, comprese quelle apportate con decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235. A richiesta e previo pagamento dei diritti, gli uffici rilasciano copia autenticata del documento in formato analogico.