COMUNE DI SALA CONSILINA Provincia di Salerno Determina n. 189 del 30-08-2012 - pubblicata all'albo Pretorio Comunale il AREA TECNICA ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA OGGETTO: FORNITURA METANO EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE. IL DIRIGENTE DELL'AREA VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive mm.ii.; VISTO lo Statuto Comunale; VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; VISTO il Regolamento sull'ordinamento dei Servizi e degli Uffici dell'ente; VISTA la delibera di C.C. n.10 del 30/06/2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2011, la relazione previsionale e programmatica ed il Bilancio pluriennale 2011-2013; VISTA la delibera di G.C. n.223 del 23/12/2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state assegnate ai Dirigenti ed ai Responsabili di P.O., per l'anno 2011, le risorse finanziarie di bilancio per la gestione di loro competenza e che gli effetti del citato atto sono da intendersi tuttora applicabili nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2012 limitatamente alla parte giuridica e nel rispetto della normativa generale sulla contabilità degli EE.LL.; VISTO l'art. 163 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, che disciplina l'esercizio provvisorio, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione;
PREMESSO che con delibera di Giunta Comunale n. 239 del 06/12/1999, esecutiva ai sensi di legge, si stabiliva di procedere alla conversione a gas metano delle centrali e degli impianti di riscaldamento in alcune Scuole ed Uffici pubblici; CONSIDERATO che il gestore del servizio gas metano, a partire dal 03.06.2008 è la Soc. Gas Natural Vendita Italia s. p. a., Con sede legale in Via XXV Aprile 6, San Donato Milanese (MI), Part.IVA 07166601000, con sede operativa a Palermo; VISTE le seguenti fatture, relative al periodo fino al Mese di Giugno/2012, presentate dalla Società Gas Natural: n. Cliente Contratto Luogo di Fornitura N. FATTURA Importo fattura Liq. per tipologia Cap. 1 453703 805015 Uffici Comunali Via FE12361000975825 FE12361001171557 554,56 20,03 2 570243 1043111 Uffici Com. ex INPS FE12361000970779 FE12361001055899 235,77 9,83 820,19 3 453704 805080 Uffici Giudiziari Trib. - V. L.Sturzo FE12361001038938 14,70 486 4 454190 805963 Ufficio Giudice di Pace FE12361000975830 FE12361001171561 22,40 16,49 53,59 486 5 453702 805094 Asilo Nido e Materna San Rocco FE12361000975824 FE12361001171556 875,70 401,51 1.277,21 1665 6 453941 805553 Asilo Infantile G. Del Vecchio [materna] FE12361001038939 FE12361000975827 24,96 11,44 650 7 453701 805049 Scuole Materne Guerrazzi FE12361001030045 153,60 190,00 650 8 453700 805023 Scuola Elementare S. Antonio 9 454800 806642 Scuola Elementare Viscigliete 10 565569 1029999 Scuole Elementari Fonti FE12361000970738 FE12361001173036 203,62 9,08 694 11 454799 806641 Scuole Elem.Plesso Princ. Matteotti FE12361001038941 13,63 226,33 694
12 565567 1031267 Scuola Elem. V.Sagnano 13 565568 1030711 Scuola Media Trinità Via Casino Oliva FE12361000970736 FE12361001173034 145,95 14,39 14 454769 806608 Scuola Media G.Camera via Matteotti FE12361001038940 FE12361000975833 14,57 8,98 183,89 15 454516 806607 Palestra Scuola Media via Gramsci FE12361000 16 454968 806823 Biblioteca comunale via FE12361000 931 17 538997 955573 Comune via FE12361001033516 307,06 307,06 18 538997 955575 Comune -Via FE1236100 19 453954 805776 Museo P.zzo Grancia via C.Battisti FE12361000 20 454489 806290 Stadio O. Rossi FE11361000 1773 21 454943 806790 Palazzetto dello Sport via Pozzillo FE123610001033100 676,00 676,00 1773 22 454321 806107 Centro Diurno Disabili via FE10361001032861 1,87 1,87 1891 23 454063 805775 Ufficio di Piano via FE10361001030196 146,97 146,97 1941 TOTALE 4.060,28 RITENUTO di provvedere alla liquidazione delle citate fatture, nella complessiva somma di 4.060,28 DETERMINA
1. di liquidare, come con la presente liquida, per i motivi e nei modi esposti in premessa, le fatture sopra elencate, per una spesa complessiva di 4.060,28, con imputazione delle somme ripartite ai seguenti interventi/capitoli, del corrente bilancio di previsione, in corso di elaborazione: Intervento Cap. Descrizione Totale da liq. Impegno n. Liquidazione n. 1.01.08.02 Spese funzionamento Uffici Comunali 820,19 1282 2052/1-2-3-4 1.02.01.02 486 Spese funzionamento Uffici Giudiziari 53,59 1283 2053/1-2-3 1.10.01.02 1665 Spese funzionamento Asilo Nido 1.277,21 1284 2054/1-2 1.04.01.02 650 Spese funzionamento Scuole Materne 190,00 1285 2055/1-2-3 1.04.02.02 694 Spese funzionamento Scuole Elementari 226,33 1286 2056/1-2-3 1.04.03.02 Spese per Scuola Media e palestra 183,89 1287 2057/1-2-3-4 1.05.01.02 931 Spese funzionamento biblioteca e museo 307,06 12 2058/1 1.06.02.02 1773 Spese per impianti sportivi 676,00 1289 2059/1 1.10.04.03 1891 Progetto centro diurno M. Garone 1,87 1290 2060/1 1.10.04.08 1941 Spese funzionamento Piano di zona 146,97 1291 2061/1 2. di inoltrare copia e/o comunicazione della presente determinazione ai soggetti di cui all art. 52 del vigente regolamento degli Uffici e dei servizi dell'ente. Il Tecnico Istruttore Geom. G. Aumenta IL DIRIGENTE DELL'AREA VISTO Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell art 151, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n.267 Li', IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZE PUGLIA NICOLA
REGISTRAZIONE IMPEGNO N. REGISTRAZIONE LIQUIDAZIONE N. Il Responsabile Copia della presente viene inoltrata all'ufficio notifiche per la pubblicazione all'albo Pretorio per giorni quindici consecutivi decorrenti dal e vi rimarrà fino al, nonchè ai seguenti uffici per i conseguenziali provvedimenti di competenza: 1) RAGIONERIA 2) SEGRETERIA 3) 4) 5) 6) Li IL RESPONSABILE