Allegato 1 BANDO DI GARA COMUNE DI CASTELFORTE Provincia di Latina ANALISI TECNICO-ECONOMICA SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI, RIFIUTI DIFFERENZIATI SUL TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE IL SISTEMA PORTA A PORTA 1
PREMESSA Il territorio di Castelforte è articolato su una superficie di 29,99 kmq, una popolazione residente di 4.435 abitanti (alla data del 31.12.2014) che riconduce a circa 1.739 famiglie. Le valutazioni della presente analisi sono state effettuate sulla scorta dei dati del servizio effettuato a partire dall 1.05.2010 e sui dati di rilevamento e monitoraggio dello stesso al 31.12.2014. PERSONALE ATTUALMENTE IMPIEGATO PER L ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO N.ro operatori 04 Livello di inquadramento II B (n. 3 oper.) III a (n. 1 oper.) Tipo di Contratto Full Time Mansione Operatore Ecologico C.C.N.L. Nettezza Urbana Igiene Ambientale Servizi di Pulizia (FISE Assoambiente) Codice CER I DATI DELLA RACCOLTA (Fonte: ditta Ambroselli M.A. s.r.l. Anno 2014) Medio Annuo (Kg) % Peso Medio Mensile (Kg) Descrizione CER 080317 180 0,01% 15 Toner 150101 40.630 2,59% 3.386 Imballaggi in carta e cartone 150102 120.460 7,68% 10.038 Imballaggi in plastica 150107 144.900 9,24% 12.075 Imballaggi in vetro 150110 176 0,01% 15 Imballaggi contenenti residui pericolosi 160213 540 0,03% 45 Apparecchiature fuori uso 160214 620 0,04% 52 Apparecchiature fuori uso diverse da voce 160213 170603 2.020 0,13% 168 Altri materiali isolanti 200101 95.730 6,10% 7.977 Carta e cartone 200108 626.520 39,96% 52.210 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 200123 3.830 0,24% 319 Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi 200125 1.200 0,08% 100 Oli e grassi commestibili 200131 768 0,05% 64 Medicinali citotossici e citostatici 200134 278 0,02% 23 Batterie e accumulatori 200135 6.550 0,42% 546 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso 200140 10.220 0,65% 852 Metallo 200201 940 0,06% 78 Rifiuti biodegradabili 200301 479.480 30,58% 39.957 Rifiuti urbani non differenziati 200303 14.600 0,93% 1.217 Residui della pulizia stradale 200307 18.320 1,17% 1.527 Rifiuti ingombranti TOTALI 1.567.962 130.664 ATTUALE ECO-CALENDARIO DI RACCOLTA GIORNO CATELFORTE SUIO GRANDI MODALITA DI 2
PRODUTTORI CENTRO (ristoranti, mense ecc.) CONFERIMENTO LUNEDÌ UMIDO UMIDO UMIDO Nell apposito secchiello in sacchetti biodegradabili RESIDUO SECCO RESIDUO SECCO RESIDUO SECCO MARTEDÌ CARTA E CARTONE CARTA E CARTONE CARTA E CARTONE MERCOLEDÌ UMIDO UMIDO UMIDO Nell apposito secchiello in sacchetti biodegradabili RESIDUO SECCO RESIDUO SECCO RESIDUO SECCO GIOVEDÌ PLASTICA E ALLUM. PLASTICA E ALLUM. PLASTICA E ALLUM. VENERDÌ UMIDO UMIDO UMIDO Nell apposito secchiello in sacchetti biodegradabili RESIDUO SECCO RESIDUO SECCO RESIDUO SECCO Nel secchiello o altri VETRO VETRO VETRO contenitori, no sacchi in plastica SABATO DOMENICA INGOMBRANTI e OLIO ESAUSTO (primo sabato di ogni mese) INGOMBRANTI e OLIO ESAUSTO (ultimo sabato di ogni mese) INGOMBRANTI e OLIO ESAUSTO (primo o ultimo sabato di ogni mese in relazione all ubicazione) NESSUN RITIRO Raccolta porta a porta ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTI TIPOLOGIA RIFIUTI RIFIUTI PERICOLOSI RIFIUTO PILE FARMACI CONTENITORI T o F MODALITA DI CONFERIMENTO Conferiti presso i punti di raccolta dislocati sul territorio comunale o alternativamente direttamente all ecocentro negli orari di apertura ANALISI DISTANZE CHILOMETRICHE DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 1 RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI (mediante automezzo Costipatore 5 mc) Castelforte Centro (2 x gg. 13 x Km. 27,00) Km. 702,00 Km. 1.638,00 3
Suio (2 x gg. 13 x Km. 36,00) Km. 936,00 2 RACCOLTA RIFIUTO UMIDO (mediante automezzo Costipatore 5 mc) Castelforte Centro (2 x gg. 13 x Km. 27,00) Km. 702,00 Suio (2 x gg. 13 x Km. 36,00) Km. 936,00 3 RACCOLTA CARTA (mediante automezzo Costipatore 5 mc) Castelforte Centro (2 x gg. 4 x Km. 27,00) Km. 216,00 Suio (2 x gg. 4 x Km. 36,00) Km. 288,00 4 RACCOLTA VETRO (mediante automezzo Costipatore 5 mc) Castelforte Centro (2 x gg. 4 x Km. 27,00) Km. 216,00 Km. 1.638,00 Km. 504,00 Suio (2 x gg. 4 x Km. 36,00) Km. 288,00 Km. 504,00 5 RACCOLTA PLASTICA (mediante automezzo Costipatore 5 mc) Castelforte Centro (2 x gg. 4 x Km. 27,00) Km. 216,00 Suio (2 x gg. 4 x Km. 36,00) Km. 288,00 Km. 504,00 TOTALE Km./Mese Km. 4.788,00 TOTALE Km./Anno (Km. 4.788,00 x 12 mesi) Km. 57.456,00 TOTALE Km./Anno/Automezzo (Km. 4.788,00 : 4 autom.) Km. 14.364,00 6 RACCOLTA INGOMBRANTI (mediante automezzo scarrabile due assi 18 mc) Castelforte Centro (3 x Km. 27,00) Km. 81,00 Km. 225,00 Suio (4 x Km. 36,00) Km. 144,00 TOTALE Km./Anno/Automezzo (Km. 225,00 x 12 mesi) Km. 2.700,00 COSTO DEL PERSONALE PREVISTO (I costi del personale sono soggetti al C.C.N.L. per i dipendenti di imprese e Società esercenti Servizi ambientali - FISE Assoambiente) QUALIFICA E LIVELLO COSTO COSTO TOTALE/ Unità UNITARIO/Anno Anno Operatore livello II B 38.039,65 03 114.118,95 Operatore livello III A 43.933,52 01 43.933,52 COSTO COMPLESSIVO/Anno 158.052,47 COSTO DEI MEZZI I mezzi per l espletamento del servizio sono di diverso genere a seconda delle esigenze. Per l espletamento del servizio sul territorio di Castelforte si rendono necessari n. 04 costipatori da 5 mc. per la raccolta di indifferenziati, umido, carta, vetro e plastica e n. 01 automezzo scarrabile due assi per raccolta ingombranti. 4
ANALISI COSTI COSTIPATORE 5 MC Essenziale alla raccolta porta a porta, adatto a percorrere anche le strade del Centro Storico (SCHEMA DI ANALISI CIRCOLARE MINISTERO LL.PP. 4/3/66 N. 1767) 5
TIPOLOGIA: COSTIPATORE AUTOTELAIO: Tipo IVECO Daily METRI CUBI: 5 IMMATRICOLAZIONE: Usato (max 2010) Euro 5 CARATTERISTICHE - COSTO (IVA esclusa) 19.000,00 - PORTATA Ton. 0,70 - PERCORRENZA MEDIA ANNUA Km 14.364,00 - CONSUMO CARBURANTE L. 0,17/Km. - CONSUMO OLIO Kg 0,007/Km - CONSUMO PNEUMATICI n. 6 Km 40.000,00 COSTI UNITARI - TASSO 4% - AMMORTAMENTO Anni 3 - COSTO GASOLIO /litro1,45 - COSTO OLIO /litro 4,00 - COSTO PNEUMATICI 135,00 - ASSICURAZIONE RC 900,00 - TASSA DI PROPRIETA 400,00 - MANUTENZIONE (8% costo) 1.520,00 - GIORNI/ORE LAVORO ANNUI n. 312 / h. 1.872,00) DETERMINAZIONE COSTO ANNUO a. Interesse Capitale ( 19.000,00 x 4%) 760,00 b. Quota di Ammortamento ( 19.000,00 su anni 3) 6.333,33 c. Consumo Carburante (Km 14.364,00 x 0,17 l/km x 1,45) 3.540,73 d. Consumo Olio (Km 14.364,00 x 0,007 Kg/Km x 4,00) 402,19 e. Consumo Pneumatici (n. 6 x 135,00) (rapportati alla percorrenza media annua) 290,87 f. Assicurazione RC 900,00 g. Tassa di Proprietà 400,00 h. Manutenzione (8% costo) 1.520,00 - AMMORTAMENTO E ONERI FINANZIARI (a+b) 7.093,33 - COSTO ANNUO DI GESTIONE (c+d+e+f+g+h) 7.053,79 TOTALE COSTO GESTIONE ANNUO /Automezzo 14.147,12 TOTALE COSTO GESTIONE ANNUO /n. 4 Automezzi 56.588,48 ANALISI COSTI SCARRABILE DUE ASSI Idoneo alla raccolta ingombranti (SCHEMA DI ANALISI CIRCOLARE MINISTERO LL.PP. 4/3/66 N. 1767) TIPOLOGIA: SCARRABILE DUE ASSI AUTOTELAIO: Tipo IVECO Eurocargo METRI CUBI: 18 IMMATRICOLAZIONE: Usato (max 2009) Euro 5 CARATTERISTICHE - COSTO (IVA esclusa) 45.000,00 - PORTATA Ton. 6,00 - PERCORRENZA MEDIA ANNUA Km. 2.700,00 6
- CONSUMO CARBURANTE L. 0,22/Km. - CONSUMO OLIO Kg. 0,007/Km. - CONSUMO PNEUMATICI n. 6 Km. 35.000,00 COSTI UNITARI - TASSO 4% - AMMORTAMENTO Anni 3 - COSTO GASOLIO /litro1,45 - COSTO OLIO /litro 4,00 - COSTO PNEUMATICI 250,00 - ASSICURAZIONE RC 1.200,00 - TASSA DI PROPRIETA 400,00 - MANUTENZIONE (8% costo) 3.600,00 - GIORNI/ORE LAVORO ANNUI n. 48 / h. 288,00) DETERMINAZIONE COSTO ANNUO a. Interesse Capitale ( 45.000,00 x 4%) 3.600,00 b. Quota di Ammortamento ( 45.000,00 su anni 3) 15.000,00 c. Consumo Carburante (Km 2.700,00 x 0,22 l/km x 1,45) 861,30 d. Consumo Olio (Km 2.700,00 x 0,007 Kg/Km x 4,00) 75,60 e. Consumo Pneumatici (n. 6 x 250,00) (rapportati alla percorrenza media annua) 115,71 f. Assicurazione RC 1.200,00 g. Tassa di Proprietà 400,00 h. Manutenzione (8% costo) (rapportato alla percorrenza media annua) 277,71 - AMMORTAMENTO E ONERI FINANZIARI (a+b) 18.600,00 - COSTO ANNUO DI GESTIONE (c+d+e+f+g+h) 2.930,32 TOTALE COSTO GESTIONE ANNUO /Automezzo 21.530,32 RIEPILOGO ANALISI DEI COSTI COSTO TIPOLOGIA COSTO ANNUO TRIENNALE Personale 158.052,47 474.157,41 Automezzi 56.588,48 169.765,44 Sub-Totale (A) 214.640,95 643.922,85 Oneri di sicurezza aziendali (1,5% di A)= (B) 3.219,61 9.658,84 Sub-Totale (A+B)=(C) 217.860,56 653.581,69 Spese Generali (15% di C)=(D) 32.679,08 98.037,25 Sub-Totale (C+D)=(E) 250.539,64 751.618,92 Utile d impresa (10% di E)=(F) 25.053,97 75.161,89 Sub-Totale (E+F)=(G) 275.593,61 826.780,81 7
Servizio Spazzatrice mediante utilizzo di automezzo comunale (2 mesi nel periodo Luglio/Settembre) (H) 8.360,00 25.080,00 TOTALE COSTO (G+H) 283.953,61 851.860,81 QUADRO ECONOMICO A IMPORTO LAVORI PER L ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO A1 Importo a base d asta 842.201,97 A2 Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) 9.658,84 A3 Sommano (A1+A2) 851.860,81 B SOMME A DISPOSIZIONE DELL AMMINISTRAZIONE B1 Imprevisti (1%) IVA inclusa 8.518,61 B2 IVA 10% di A3 85.186,08 B3 Totale somme a disposizione 93.704,69 IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO (A3+B3) 945.565,50 Castelforte, lì 09 febbraio 2015 IL RESPONSABILE AREA P.G.T F.to geom. Enzo Masciulli (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma2, del d.lgs. n. 39 del 1993) 8