Uff. 2014/556/A Modifica fornitura energia elettrica per altri usi in bassa tensione con aumento di potenza a 50 Kw - Impegno di spesa a favore della Edison Energia spa. COD. 15272 Data: 2014/557/A COD. 15273 - Interventi di somma urgenza per rimuovere ingombranti, pulire e rimuovere rifiuti dalle strade e trasportare il tutto a discarica autorizzata o punto di stoccaggio provvisorio a seguito degli eventi alluvionali del 18-11-2013. Liquidazione a saldo a favore della ditta Ecofrantumazioni Snc. Data: 2014/558/A COD 15273 - CIG ZB81103377 - Lavori di manutenzione ordinaria terreno di gioco presso il campo sportivo in loc. San Pantaleo. Liquidazione alla ditta alla ditta I.G.L. di Leone Giovanni - Centro di costo 7000071. Data: 2014/559/A CIG Z8711B3DB2 - COD 15272 - Lavori di manutenzione straordinaria presso la palestra di via Nanni. Impegno di spesa a favore della ditta G.P.Z. Service di Gian Piero Spano - Centro di costo 7000075. Data: 2014/560/A CIG ZE811B472C COD 15272 - Lavori di manutenzione straordinaria pista di atletica leggera presso il campo sportivo Angelo Caocci - Impegno di spesa a favore della ditta CIS Costruzioni Deplano s.r.l. - Centro di costo 7000070 Data: 13/11/2014 2014/561/A COD. CODICE 15273. Manutenzione straordinaria scuola elementare di Sacra Famiglia. Liquidazione 2 SAL alla ditta Edilstrade Gallura srl. Data: 13/11/2014 2014/562/A 13/11/2014 CIG ZB811B50C9 - COD 15272 - Lavori di manutenzione straordinaria parquet presso la palestra di via Nanni. Impegno di spesa a favore della ditta Sirio s.a.s di Pisu Simona & C. - Centro di costo 7000075. Data: 13/11/2014 * = documento già protocollato Registrazioni estratte: 44 Pagina 1 di 7
Uff. 2014/563/A 13/11/2014 Servizio per la manutenzione del verde stradale del centro urbano e frazioni del Comune di Liquidazione alla Ditta Alberghina Verde Ambiente S.r.l. 2014/564/A 13/11/2014 Servizio di smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani. - CIPNES - Gallura (Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna Gallura). Liquidazione fattura conferimenti mensilità Ottobre 2014 2014/565/A Smaltimento frazione vegetale finalizzato al riciclo per la creazione di compost di qualità fino al 31.12.2014. Liquidazione alla ditta Sarda Compost s.r.l.- periodo ottobre 2014 2014/566/A Servizio di presidio dell'area a verde sita presso il Parco Urbano Fausto Noce 2014/567/A Cod. 15273 - Servizio di presidio dell'area verde sita presso la Piazza San Simplicio. Data: 2014/568/A Rimozione, redazione piano di lavoro ai sensi del D. Lgs 81/2008, trasporto e il conferimento a discarica autorizzata di materiale contenente amianto rinvenuto abbandonato nel territorio Comunale di Liquidazione fattura alla ditta Eco Olbia S.r.l. di 2014/569/A Lavori di manutenzione straordinaria presso la scuola di Santa Maria. Lavori di fornitura e posa in opera di porte interne Affidamento lavori ai sensi dell'articolo 125,del D.lgs. 163/2006 e s.m.i; alla Ditta EDIL di Fenu Fernando * = documento già protocollato Registrazioni estratte: 44 Pagina 2 di 7
Uff. 2014/570/A Servizio per la fornitura di Ferramenta e attrezzature in genere, necessari per la manutenzione ordinaria di tutti i plessi scolastici e edifici comunali. - Liquidazione fattura alla ditta FERRAMENTA VARRUCCIU PIERO - via Vittorio Veneto 15/c 2014/571/A cod.15273 - Manutenzione ordinaria dei presidi antincendio, di ogni genere e tipo compreso le attività di sorveglianza e verifica di legge, presenti nelle sedi scolastiche materne, elementari e medie del Comune di Olbia" - liquidazione canone bimestrale Settembre/Ottobre 2014 alla Ditta PINTUS ESTINTORI di Pintus Fabrizio - 2014/572/A LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E PULIZIA CANALI E CORSI D' ACQUA - ANNO 2013-2014 - opere di completamento - CIG: Z0410798DC. Approvazione verbale concorda mento nuovo prezzo e liquidazione 2 SAL al Consorzio CFC. 2014/573/A CIG Z9411C78FD - COD 15272 - Lavori rifacimento impianto antincendio presso il palazzetto Deiana - Impegno di spesa a favore della ditta Elettroclima s.r.l. - Centro di costo 7000070 2014/574/A "Manutenzione straordinaria scuola elementare Via Vignola" Approvazione atti di contabilità finale e regolare esecuzione Data: 2014/575/A "Manutenzione straordinaria scuola elementare Via Vignola - opere di completamento" Approvazione atti di contabilità finale e regolare esecuzione Data: 2014/576/A COD. 15273 Liquidazione canone di locazione mese di Novembre degli uffici destinati al Giudice di Pace. Data: * = documento già protocollato Registrazioni estratte: 44 Pagina 3 di 7
Uff. 2014/577/A COD 15273 - Sede provvisoria della scuola dell'infanzie a primaria dell'istituto Scolastico Maria Rocca. Liquidazione onorari all' Ing. Pietro Medda - CIG ZB610E49AC 2014/578/A COD 15273 - CIG Z730FCE203 - Lavori di manutenzione straordinaria di sostituzione placcaggio pericolante presso il campo sportivo Bruno Nespoli - Liquidazione lavori alla ditta EDIL FENU S.R.L. 2014/579/A CIG Z7C11D115B COD 15272 - Lavori di manutenzione ordinaria di tinteggiatura tribune presso il campo sportivo Bruno Nespoli - Impegno di spesa a favore della ditta EDIL FENU SRL - Centro di costo 7000069 2014/580/A COD 15272 - CIG Z6C11D2689 - Lavori di manutenzione straordinaria caldaie presso lo stadio Bruno Nespoli - Affidamento lavori alla ditta RIMAT di Fiori Maurizio. - Centro di costo 7000069 2014/581/A Cod. 15272 - Interventi di manutenzione straordinaria degli impianti di riscladamento, condizionamento/climatizzazione, di ogni genere e tipo compreso le attività di verifiche di legge, presenti nelle sedi scolastiche del Comune di 2014/582/A AM 15275 - Affidamento incarico al Dr. Ottavio Janni per il servizio di traduzione del sito web dalla lingua italiana alla lingua inglese - Azione E1. C.U.P.: F79G13000850008 - C.I.G.: Z09113FA1A 2014/583/A 20/11/2014 cod.15273 - Ordinanza Sindacale n 24 del 09/04/2013. Data: 21/11/2014 Ordinanza Sindacale n 41 del 05/06/2013 - Impegno di spesa a favore della ditta G.P.Z Service per manutenzione infissi e porte presso la nuova sede comunale di via Garibaldi.Liquidazione fattura alla Ditta G.P.Z. SERVICE di Spano Gian Piero. * = documento già protocollato Registrazioni estratte: 44 Pagina 4 di 7
Uff. 2014/584/A 21/11/2014 REALIZZAZIONE TETTO PREFABBRICATO E MESSA A NORMA PALESTRA E SCUOLA MEDIA A. DIAZ. Liquidazione onorari relativi a Progettazione e Sicurezza in fase di progettazione all'ing. Silvestro Boi COD. CODICE 15273. Data: 21/11/2014 2014/585/A 21/11/2014 COD. 15273 Lavori di Manutenzione straordinaria scuola media Isticcadeddu - Liquidazione somme per versamento ai Vigili del fuoco per parere preventivo conformità antincendio. Data: 21/11/2014 C.COSTO 7000040 CIG 09275037AE CUP F76E10001100004 2014/586/A 21/11/2014 AM/2014 - Conferimento pneumatici fuori uso rinvenuti abbandonati nel territorio comunale di Liquidazione fatture ditta Ecoservice srl. CIG: Z3E05E63B2 COD. 15273 2014/587/A AM 15273 - Sversamento di oli nel Rio San Giovanni e nei terreni ad esso prospicienti. Attuazione di un primo lotto di interventi di carattere sostitutivo. 2014/588/A "Manutenzione straordinaria scuola elementare di San Pantaleo" Approvazione perizia di variante n. 1 - COD. 15272 2014/589/A Manutenzione straordinaria scuola elementare Via Vicenza" Approvazione perizia di variante n. 1 - COD. 15272 2014/590/A AM/13 Manutenzione del verde nel parco Fausto Noce - Sistemazione dell'impianto di irrigazione. Liquidazione fattura alla Ditta Tecnoverde garden srl COD. 15273 Liquidazione fattura n 622 del 28/10/2014 * = documento già protocollato Registrazioni estratte: 44 Pagina 5 di 7
Uff. 2014/591/A COD 15273 - CIG ZE811B472C - Lavori di manutenzione straordinaria pista di atletica leggera presso il campo sportivo Angelo Caocci - Liquidazione lavori alla ditta CIS Costruzioni Deplano s.r.l. Centro di costo 7000070 2014/592/A 26/11/2014 15273 - POR FESR 2007/2013: ASSE IV - Linea di attività 4.2.3.a: Lavori di qualificazione del sito archeologico chiesa San Simplicio - OlCENTRO DI COSTO 1120001 - CUP F72C13000220002 CIG 5796466310 -Liquidazione incarico per il Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione All'Ing. Fabio Molinari. Data: 28/11/2014 2014/593/A 26/11/2014 COD. CODICE 15273. Manutenzione straordinaria scuola elementare di Murta Maria. Liquidazione 3 SAL ditta New System di Chiappetta Giancarl Data: 28/11/2014 2014/594/A COD 15273 - CIG ZE911A9FC8 - Lavori di manutenzione straordinaria quadro elettrico di alimentazione torri faro presso il campo sportivo Bruno Nespoli. Liquidazione alla ditta TARAS QUIRICO S.r.l. - Centro di costo 7000069. 2014/595/A COD 15273 - CIG Z8711B3DB2 - Lavori di manutenzione straordinaria presso la palestra di Via Nanni - Liquidazione saldo alla ditta G.P.Z. Service di Gian Piero Spano - Centro di costo 7000075. 2014/596/A AM 15275 - Sostituzione di alberi ad alto fusto nel tratto urbano del Rio San Nicola - via Galvani. Determinazione a contattare per la fornitura di n. 40 alberi, mediante procedura di affidamento diretto a seguito di acquisizione di preventivi. 2014/597/A COD. 15273 - Ordinanza Sindacale n 24 del 09/04/2013. Liquidazione alla ditta Teleco Spa per i lavori di "Completamento impianto elettrico a servizio delle postazioni di lavoro Dati - Progetto Consip LAN 4" ; nella nuova sede comunale di via Garibaldi. * = documento già protocollato Registrazioni estratte: 44 Pagina 6 di 7
Uff. 2014/598/A AM/2014 - Conferimento pneumatici fuori uso rinvenuti abbandonati nel territorio comunale di Liquidazione fatture ditta Ecoservice srl. CIG: Z3E05E63B2 COD. 15273 CENTRO DI COSTO 1110023 2014/599/A SET/AM/2014 - Appalto per il "Servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani e servizi connessi". Liquidazione acconto canone mensile a favore della ditta De Vizia Transfer S.p.a.- Ottobre 2014. COD. 15273 Centro di costo: 1110022 C.I.G.: 0567370089 Parametri di ricerca: - codice ufficio uguale a 'SAM', codice registro uguale a 'DET', anno protocollo uguale a '2014', data registrazione compreso fra '01/11/2014' e '30/11/2014' * = documento già protocollato Registrazioni estratte: 44 Pagina 7 di 7