VDG Ingegneria 2014 00159/030 Servizio Edifici Municipali CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. Cronologico 8 approvata il 15 gennaio 2014 DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA CIRCOSCRIZIONI 1-10. (C.U.P.C16J11000150004 - CIG ZEB0BF91AD). PRESA D'ATTO EFFICACIA AGGIUDICAZIONE E AUTORIZZAZIONE STIPULAZIONE CONTRATTO INCAR. IN ECONOMIA PER SERV. TECN. PROF. DI CSE AD ARCH. AURELIO VERGNANO - IMPEGNO SPESA EURO 5.096,82, AL LORDO RIT.LEGGE, INARC. E IVA COMPRESA-PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE MUTUO ORIGINARIO Con delibera di Giunta Comunale del 18 Ottobre 2011 n. mecc. 201105599/30 esecutiva dal 01 Novembre 2011 è stato approvato il Progetto Definitivo di "Manutenzione Straordinaria diffusa Circoscrizioni 1-10 per Euro 400.000,00 IVA compresa e con determinazione dirigenziale del 26 Ottobre 2011 n. mecc. 2011 05872/030 esecutiva dal 15 Novembre 2011 è stata impegnata la relativa spesa, finanziata con Mutuo Monte dei Paschi di Siena S.p.A., a valere sul formale impegno 2009, posizione n. 200960, del 19/10/2009 e conservata nei residui, oltre alle modalità di affidamento delle opere. L intervento è inserito, per l'esercizio 2011, nel Programma Triennale dei LL.PP. 2011-2013 approvato contestualmente al Bilancio Preventivo 2011 con la deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 aprile 2011 (mecc. 1101528/024), esecutiva dal 2 maggio 2011, al codice opera 3704 e prevede un importo di spesa di Euro 400.000,00 (CUP C16J11000150004). Con gara a procedura aperta n. 13/2012, esperita in data 18 Aprile 2012, approvata con Determinazione Dirigenziale del 10 Ottobre 2012 (mecc. n. 2012-43918/003) è risultata aggiudicataria dei lavori la ditta EDIL EUROPA S.R.L., con sede in Torino C.so Sempione 130. Con determinazione dirigenziale del 3 dicembre 2012 (mecc. n. 2012 07007/003) esecutiva dal 31 dicembre 2012 si è preso atto dell intervenuta efficacia dell aggiudicazione definitiva della procedura aperta n. 13/2012 tenutasi in data 18 aprile 2012 con rinvio al 15 giugno 2012 e secondo rinvio al 26 settembre 2012 con aggiudicazione alla ditta EDIL EUROPA s.r.l. con sede in Torino Corso Sempione 130 Torino P.I./C.F.:03117750012 con un ribasso del 39,888% per un importo di aggiudicazione di Euro 161.280,19 sull importo a base di gara di Euro 268.299,49 oltre ad Euro 39.333,04 per oneri contrattuali di sicurezza, oltre ad Euro 42.128,78 per IVA 21% per un totale complessivo di Euro 242.742,01. Con determinazione dirigenziale del 23 Ottobre 2013 (mecc. n. 2013 05052/030) esecutiva dall 11 Novembre 2013 è stata impegnata la spesa di Euro 2.006,13 quale adeguamento IVA sui lavori aggiudicati, ai sensi del D.L. 76 del 28/06/2013, finanziata con ribasso di gara.
2014 00159/030 2 Con deliberazione della Giunta Comunale del 10 dicembre 2013 n. mecc. 2013 06759/030 esecutiva dal 26 dicembre 2013 sono stati approvati lavori complementari e modifica interventi previsti nel progetto originale per un importo di Euro 84.260,91 IVA 22% compresa. Con determinazione dirigenziale del 17 dicembre 2013 n. mecc. 2013 07570/063 esecutiva dal 21 dicembre 2013 è stata impegnata la relativa spesa finanziata con ribasso di gara, oltre alla proroga termini. A seguito di quanto sopra, il nuovo quadro economico risulta il seguente: Totale opere a corpo al netto del ribasso di gara Euro 161.280,19 oneri contrattuali per la sicurezza a corpo Euro 39.333,04 Totale opere e sicurezza Euro 200.613,23 IVA 21% sulle opere Euro 33.868,84 IVA 21% sulla sicurezza Euro 8.259,94 Totale IVA 21% Euro 42.128,78 Totale opere e IVA 21% Euro 242.742,01 Accantonamento art. 92.5 D.lgs. 163/06-2% Euro 6.152,65 Imprevisti spese tecniche Euro 5.000,00 Imprevisti opere compreso IVA Euro 16.611,99 Adeguamento IVA da 21% a 22% (n. mecc. 2013/5052/030) Euro 2.006,13 Ribasso utilizzato per ulteriori opere (n. mecc. 2013/06759/030) Euro 84.260,91 Ribasso di gara Euro 43.226,31 TOTALE DA FINANZIARE Euro 400.000,00 Nello specifico si prevedono lavori in quota nelle sedi di Via Bertolotti 10 per la sostituzione di grandi vetrate, in C.so Casale 212, C.so Regina Margherita 33, C.so Sicilia 53, Via Corradino, 5 per la manutenzione delle coperture, e di bonifica amianto nella sede di Via Corradino 5 e Via Bertolotti 10. Considerata la natura degli interventi ed i rischi specifici delle lavorazioni, e gli impegni pregressi del personale in servizio, occorre affidare l incarico per il coordinamento in fase di esecuzione per i lavori in oggetto a liberi professionisti esterni all Amministrazione. A seguito dell'accertamento della carenza di organico di cui alla nota del 02 agosto 2013 prot. 12269, risulta necessario affidare il servizio tecnico di cui all oggetto ad un professionista in possesso dei requisiti di legge. Pertanto, con determinazione dirigenziale del 16 ottobre 2013 n. cron. 180 n. mecc. 2013 43880/030, si è proceduto ai sensi del combinato disposto degli artt. 125 comma 11 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., dell art. 17 comma 9 del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti, all individuazione di un tecnico esterno per l incarico in oggetto per un importo a base di gara pari ad Euro 9.154,60 oltre INARCASSA 4% e I.V.A. 22%, con aggiudicazione in piena autonomia da parte del Responsabile del Procedimento, come da proposta di parcella vistata per congruità dal competente Ispettorato Tecnico (All. 1). Con la sopra citata determinazione sono inoltre stati approvati lo schema di contratto (All. 2) e la lettera di invito a presentare l offerta. E risultato aggiudicatario, come indicato nella determinazione dirigenziale di approvazione definitiva del 29 ottobre 2013 n. mecc. 2013.44128/030, l Arch. Aurelio Vergnano, con sede in via Valeggio, 28-10128 Torino, P. IVA: 01346870015, che ha offerto
2014 00159/030 3 un ribasso del 56,12% sull importo posto a base di gara di Euro 9.154,60 oltre Inarcassa 4% e Iva 22 % per un importo di affidamento al netto del ribasso di gara di Euro 4.017,04, al lordo delle ritenute di legge, oltre Inarcassa 4% per Euro 160,68 e IVA 22% per Euro 919,10 per un totale di Euro 5.096,82 (All. 3 offerta). La spesa di Euro 5.096,82 trova disponibilità per Euro 5.000,00 alla voce Imprevisti e spese tecniche e per 96,82 la voce Ribasso del quadro economico della determina 2011 05872/030 relativa ai lavori in oggetto. Con comunicazione pervenuta via e-mail in data 02/12/2013 l aggiudicatario comunica che lo studio associato AS32, presso il quale presta servizio si è trasferito in C.so Peschiera 136, rimangono invariati la Partita IVA e i recapiti telefoni e indirizzi elettronici. Poiché i controlli ex -lege hanno fornito esito positivo e sono decorsi i termini dilatori cui all art. 11, comma 10 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i, senza che sia pervenuto alcun ricorso nei confronti dell Amministrazione, con il presente provvedimento si può ora dare atto dell intervenuta efficacia dell aggiudicazione definitiva e procedere contestualmente ad autorizzare la stipula del contratto relativo all affidamento dell incarico in oggetto approvato con la già citata determinazione dirigenziale n. mecc. 2013.44128/30 ad intervenuta esecutività del presente atto ex art. 11, commi 9 e 13 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.. Tutto ciò premesso, IL DIRIGENTE Visto l art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; Visto l art. 74 dello Statuto della Città; Visto l art. 36 del Regolamento di Contabilità; Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate. DETERMINA 1) di dare atto dell intervenuta efficacia dell aggiudicazione definitiva ai sensi dell art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell art. 17 comma 9 del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti n. 357, dell incarico in economia per Servizi tecnici professionali di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione all interno delle opere Manutenzione Straordinaria diffusa Circoscrizioni 1-10 all Arch. Aurelio Vergnano, con sede dello studio associato AS32 in C.so Peschiera 136 come già preso atto in narrativa - 10128 Torino, P. IVA: 01346870015 per un importo di affidamento pari a Euro 4.017,04, al lordo delle ritenute di legge, oltre Inarcassa 4% per Euro 160,68 e IVA 22% per Euro 919,10 per un totale di Euro 5.096,82 per il coordinamento in fase di esecuzione per le opere di M. Straordinaria diffusa Circoscrizioni 1-10 come da offerta in data 22/10/ 2013. A seguito dell affidamento dell incarico suddetto il nuovo quadro economico risulta
2014 00159/030 4 essere il seguente: Totale opere a corpo al netto del ribasso di gara Euro 161.280,19 oneri contrattuali per la sicurezza a corpo Euro 39.333,04 Totale opere e sicurezza Euro 200.613,23 IVA 21% sulle opere Euro 33.868,84 IVA 21% sulla sicurezza Euro 8.259,94 Totale IVA 21% Euro 42.128,78 Totale opere e IVA 21% Euro 242.742,01 Accantonamento art. 92.5 D.lgs. 163/06-2% Euro 6.152,65 Imprevisti spese tecniche Euro / Servizi tecnici di CSE Arch. A. Vergnano (n. mecc. 2014/00159/030) Euro 5.096,82 Imprevisti opere compreso IVA Euro 16.611,99 Adeguamento IVA da 21% a 22% (n. mecc. 2013/5052/030) Euro 2.006,13 Ribasso utilizzato per ulteriori opere (n. mecc. 2013/06759/030) Euro 84.260,91 Ribasso di gara Euro 43.129,49 TOTALE DA FINANZIARE Euro 400.000,00 2) in ottemperanza a quanto disposto dall art. 63 comma 4, del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città, dopo l avvenuta esecutività del presente provvedimento si procederà agli adempimenti di formalizzazione contrattuale, a firma del dirigente competente; 3) di imputare la spesa complessiva di Euro 5.096,82 compresa Inarcassa 4% e IVA 22% come segue: - per Euro 5.000,00 al codice intervento 2010106 del Bilancio 2011 capitolo 108600 Organi Istituzionali partecipazione e decentramento Incarichi esterni utilizzando i fondi di cui alla voce Imprevisti spese tecniche ; - per Euro 96,82 all intervento del Bilancio 2014 corrispondente al codice intervento 2010106 del Bilancio 2013 Incarichi professionali esterni (Cap. 108600). La spesa di Euro 96,82 sarà finanziata, anziché con finanziamento a medio-lungo termine da richiedere ad istituto da stabilire, utilizzando economie derivanti dal ribasso di gara i cui fondi sono conservati nel quadro economico e finanziati secondo il seguente prospetto: IMPORTO DEL./DET. Anno Mecc. IMPEGNO ANNO BIL. CAP. ART. N. MUTUO ISTUTUTO MUTUANTE 96,82 2011 2011 05872/30 2012/13273 2011 108500 2 2189 MPS Conseguentemente il suddetto impegno verrà mandato in economia per l importo utilizzato e lo stanziamento della risorsa del bilancio 2014, corrispondente al codice risorsa n. 5030020 del Bilancio 2013 Mutui diversi (Capitolo 41300) non verrà utilizzato per l importo corrispondente. La spesa non produce ulteriori oneri finanziari in quanto attinge da finanziamento già perfezionato. 4) di riservare a successiva determinazione dirigenziale la liquidazione della suddetta spesa che avverrà a 60 giorni dal ricevimento di regolare fattura previa attestazione della regolarità delle prestazioni;
2014 00159/030 5 5) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole; 6) il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione di impatto economico ed è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet Amministrazione aperta ; 7) di dare atto per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno rispettate le disposizioni dell art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente. Torino, 15 gennaio 2014 IL DIRIGENTE Arch. Dario Sardi Visto: IL DIRETTORE VERDE PUBBLICO ED EDIFICI MUNICIPALI ing. Claudio LAMBERTI Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. IL DIRETTORE FINANZIARIO dott.ssa Anna TORNONI