C.8-S.SALVARIO-CAVORETTO-B.GO PO-NIZZA MILLEFONTI-LINGOTTO-FILADELFIA 2016 06363/091 CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. Cronologico 435 approvata il 7 dicembre 2016 DETERMINAZIONE: C.8 - PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS DELLA CIRCOSCRIZIONE 8 PER LA RESTANTE PARTE DELL`ANNO 2016. AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI ANNO 2016. IMPEGNO DI EURO 10.467,60 INCLUSA). CIG Z611C659A9. Considerato che il Regolamento Contratti Città di Torino n. 357, approvato con deliberazione mecc. n. 08018/003 del Consiglio Comunale in data 10 settembre 2012 esecutiva dal 24 settembre 2012, attribuisce alla Circoscrizione scrivente la competenza per la negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento e che il servizio rientra nella fattispecie prevista dall art. 8 commi 3 e 4 dello stesso. Le verifiche che vengono eseguite sulle attrezzature da gioco esistenti nei parchi, giardini e aree verdi determinano ogni anno una notevole richiesta di interventi di manutenzione da effettuarsi mediante riparazione di parti danneggiate (per usura o vandalismo) o sostituzione delle strutture ludiche divenute obsolete, il cui elenco indicativo è allegato alla lettera di invito della presente procedura. Attestato che il servizio di manutenzione delle attrezzature ludico-motorie di proprietà della Città è necessario per garantirne il funzionamento e la perfetta efficienza ed evitare che siano arrecati danni patrimoniali all Ente, derivanti da richieste danni per infortunio dovute alla mancata riparazione e/o manutenzione delle stesse; infatti, pur ipotizzando il transennamento di uno o più giochi usurati, ciò non escluderebbe l ipotesi di una illegittima rimozione dello stesso da parte di taluni ed inconsapevole nonché incolpevole utilizzo dei giochi inagibili da parte di altri. Con determinazione dirigenziale mecc. n. 2016 43059/091 del 10 agosto 2016, la Circoscrizione 8 ha approvato l indizione della procedura negoziata ai sensi dell art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., con aggiudicazione al prezzo più basso, ricorrendo i presupposti di cui all art. 95 comma 4 lettera b), nonché con le modalità previste dal Capitolato speciale d appalto e suoi allegati, per la restante parte dell anno 2016, per una spesa complessiva di Euro 22.000,00 oltre IVA 22%. Con determinazione dirigenziale, n. mecc. 2016 04813/091 del 25 ottobre 2016, era stata approvata l aggiudicazione del servizio di Manutenzione delle Attrezzature ludiche e
2016 06363/091 2 fitness site sul territorio circoscrizionale e l dello stesso alla ditta PIERRO ANDREA, con sede legale in Volvera (TO), Via A. Manzoni 4/E e P. IVA 04829680018 dei lotti 1, 2, 3 e 4 come risulta dalla seguente tabella. Casa produttrice 1 Proludic Pierro Andrea 22% 5.000,00 3.900,00 4.758,00 2 Valdue lin. Playcity Pierro Andrea 22% 1.000,00 780,00 951,60 3 Eibe Pierro Andrea 22% 8.000,00 6.240,00 7.612,80 4 Lappset Pierro Andrea 22% 8.000,00 6.240,00 7.612,80 Con la sopra citata determinazione era stato impegnato la somma di Euro 20.935,20 IVA 22% inclusa. Considerato che, a causa di degrado d'uso, rotture accidentali e atti vandalici verificatisi nell'ultimo periodo, si è manifestata la sopravvenuta necessità di urgenti ed indifferibili interventi di manutenzione delle Attrezzature Ludiche e fitness circoscrizionali, consistenti nella sistemazione di pavimentazioni e arredi nelle aree gioco circoscrizionali, ai sensi dell art. 63 comma 5 del D.lgs. 50/2016. Tali servizi, il cui mancato comporterebbe l impossibilità dell erogazione degli stessi con conseguenti danni patrimoniali reali, certi e gravi a carico dell Amministrazione, risultano strettamente necessari per il perfezionamento del servizio stesso, tanto che l assume carattere di effettiva indispensabilità. Vista la determina di indizione del servizio in oggetto del 7.12.2016 (n. mecc. 2016 44711/091). Considerato che, come sopra specificato, tali interventi sono giustificati ed ammissibili in quanto al servizio principale, si intende provvedere, nel rispetto di quanto previsto dall art. 63 comma 5 del D.lgs. 50/2016, all alla ditta PIERRO ANDREA, del servizio principale, del servizio complementare secondo le modalità e condizioni già previste nella determina di aggiudicazione dell approvato con determinazione dirigenziale sopraccitata, per un importo come risulta dalla seguente tabella: 1 Pierro Andrea 22% 5.000,00 3.900,00 4.758,00 1.950,00 2.379,00 2 Pierro Andrea 22% 1.000,00 780,00 951,60 390,00 475,80 3 Pierro Andrea 22% 8.000,00 6.240,00 7.612,80 3.120,00 3.806,40 4 Pierro Andrea 22% 8.000,00 6.240,00 7.612,80 3.120,00 3.806,40
2016 06363/091 3 La appaltatrice PIERRO ANDREA, in data 2 dicembre 2016, ha accettato con atto di sottomissione l dei Servizi Complementari per la restante parte dell anno 2016, ai sensi dell art. 63 comma 5 del D.lgs. 50/2016, per l importo complessivo di cui sopra. Considerato che i servizi saranno eseguiti entro la fine dell anno 2016, la spesa sarà imputata all esercizio 2016. Si dà atto che il valore complessivo dell ulteriore ed impegno di spesa per i servizi in oggetto, che risulta pari all importo complessivo di Euro 10.467,60 IVA 22% inclusa, non supera il 50% dell importo del contratto iniziale. Tutto ciò premesso, IL DIRIGENTE Visto l art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; Visto l art. 74 dello Statuto della Città; Visto l art. 36 del Regolamento di Contabilità; Visto l art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate. DETERMINA Per le motvazioni espresse in narrativa e che qui si richiamano integralmente 1. di approvare, ai sensi dell art. 63 comma 5 del D.lgs. 50/2016, l dei servizi, per la restante parte dell anno 2016, del Servizio di ordinaria manutenzione del verde pubblico circoscrizionale alla PIERRO ANDREA, con sede legale in Volvera (TO), Via A. Manzoni 4/E e P. IVA 04829680018, del servizio principale, secondo le modalità e condizioni già previste nella determina di aggiudicazione sopraccitata, per un importo come risulta dalla seguente tabella: 1 Pierro Andrea 22% 5.000,00 3.900,00 4.758,00 1.950,00 2.379,00 2 Pierro Andrea 22% 1.000,00 780,00 951,60 390,00 475,80 3 Pierro Andrea 22% 8.000,00 6.240,00 7.612,80 3.120,00 3.806,40
2016 06363/091 4 4 Pierro Andrea 22% 8.000,00 6.240,00 7.612,80 3.120,00 3.806,40 2. di impegnare la spesa di Euro 8.580,00, oltre IVA di Euro 1.887,60 e così per un totale complessivo di Euro 10.467,60 con la seguente imputazione: Importo Anno Bilancio Capitolo e articolo Scadenza obbligazione Missione Programma Titolo Macro aggregato 10.467,60 2016 75900/003 31/12/2016 09 02 1 03 Descrizione capitolo e articolo CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI / MANUTENZIONE AREE VERDI Conto finanziario n. Descrizione Conto Finanziario u.1.03.02.09.012 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI 3. di dare altresì atto, come già indicato in premessa, che la spesa in oggetto, assume carattere di effettiva indispensabilità al fine gi garantire il Servizio di manutenzione delle Attrezzature Ludiche e Fitness circoscrizionali, il cui mancato impegno di spesa comporterebbe l impossibilità dell erogazione dello stesso con conseguenti danni patrimoniali reali, certi e gravi a carico dell Amministrazione; 4. di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; In caso di inadempimenti degli obblighi di cui al succitato art. 3 si applicherà la clausola risolutiva espressa ai sensi dell art. 1456 C.C. La liquidazione della spesa avverrà dietro presentazione fatture, che saranno liquidate, ai sensi dell art. 1 comma 4 D. Lgs 192/2012 considerata la specificità del servizio oggetto dell nel termine di 60 giorni dalla data del ricevimento da parte della Città previa l acquisizione del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) sia relativo all Appaltatore, sia per le eventuali Ditte subappaltatrici e previa regolarità delle prestazioni effettuate; 5. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione internet nella sezione Amministrazione aperta ; 6. di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell oggetto, non rientra nei presupposti per la valutazione dell impatto economico, come risulta dal documento allegato (All. 1); 7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città; 8. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.
2016 06363/091 5 Gli allegati sono conservati agli atti della Circoscrizione proponente In relazione al servizio oggetto della presente determinazione il Responsabile Unico del Procedimento è il Funzionario in P.O. Francesco GALLIONE. Gli allegati sono conservati agli atti della Circoscrizione. Torino, 7 dicembre 2016 Il Dirigente di Area Dott.ssa Nicoletta Arena Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria. IL DIRETTORE FINANZIARIO dott.ssa Anna TORNONI