COSTI CONTABILIZZATI SERVIZI ANNO 2013 (art.32 D.L gs n.33/2013) 9 ANALISI DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI Tipo di gestione: X in economia; X a mezzo di azienda di istituzione speciale; altra (specificare)... Sistema di smaltimento: per discarica; X tramite inceneritore; tramite impianto di * personale impiegato parzialmente nel servizio :; Cat.D (15%) 1* posti Tipo... n.... - Tipo... n.... - Tipo... n.... Titolo Categoria T A S S A 1 02 0036 Tassa sui rifiuti e sui servizi ( Tares) 193.889,07 1 02 0036 Addizionale erariale sulla tassa smaltimento rifiuti.......,00 3 01 0178 Proventi dal servizio della nettezza urbana.............,00 3 03 0284 Interessi su depositi cauzionali.......................,00............,00 T A R I F F A 3 01 0187 Proventi tariffa gestione dei rifiuti (art. 49 D.Lgs. n. 22/1997),00 3 01 0216 Proventi dalla vendita di sacchi a perdere..............,00 3 01 0218 Proventi da alberghi diurni e bagni pubblici.............,00 3 01 0284 Interessi su depositi cauzionali.......................,00............,00 Titolo Funzione Servizio 1 01 02 1-7 Personale.......................................... 7.515,81 1 09 05 02 Acq. di beni di consumo e/o di materie prime(cap.3320) 107,00 1 09 05 03 Prest. servizio (cap.3330) cap.831( 7.666,56 ore 960/anno) 203.782,00 1 09 05 04 Utilizzo di beni di terzi...............................,00 1 09 05 05 Trasferimenti (cap.3360 e cap.860 (quota Atesir) 1.984,61 1 09 05 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi...............,00 1 09 05 07 Imposte e tasse.....................................,00 1 09 05 08 Oneri straordinari della gestione corrente..............,00 1 09 05 09 Ammortamenti di esercizio...........................,00...............,00 TOTALI 193.889,07,00
A detrarre il costo dello spezzamento dei rifiuti urbani esterni di cui all art. 7, c. 2, lettere c) e d), del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, calcolato nella misura del...%,00 DIFFERENZA 213.389,42 Grafiche E. GASPARI Morciano di R. Pag. 2 di 9
ANALISI DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 9 Utenti: - Abitazioni............. n.1069 gettito 163.001,17 - Attività produttive....... n. 50 gettito 28.762,48 - Alberghi.............. n. 4 gettito 2.125,42. n.... gettito...,00 n. 1.123 193.889,07 Rifiuti speciali: Ditte convenzionate.. n.... gettito...,00 Copertura dei costi: Entrata da tariffe X 100... X 100 --------------------------------------- = -------------------------------------- =... Spesa... ALTRE FORME DI GESTIONE DESCRIZIONE Deliberazione Corrispettivo a favore del comune Onere a carico del comune Num. Data IMPORTO IMPORTO TOTALI Disavanzo / costo...,00 Costo della gestione per abitante: ------------------------------------------------------------- =...,00 Abitanti n.... SPESE IN CONTO CAPITALE Per acquisto di automezzi.......................,00 Per acquisto di altre attrezzature..................,00......,00......,00 Spese...,00 Spese...,00 Spese di investimento per abitante: ----------------------------------------------- =...,00 Abitanti n....
11 ANALISI DEL SERVIZIO : LAMPADE LUCI VOTIVE CIMITERI (Servizio a domanda individuale) Tipo di gestione: x in economia; altra (specificare)...... posti 1* 1 * personale impiegato parzialmente nel servizio 8% 226 Proventi illuminazione privata sepolture 8.000,00 01-07 Personale (Cap.3900 (8%) 803 (8%)-3915 (8,13% -3980 8,13%) 2.403,71 02 Acq. di beni di consumo e/o di materie prime cap.3920 28,07 03 Prestazioni di servizio capp.3933-3935 6.050,00... Utilizzo di beni di terzi...............................,00... Trasferimenti......................................,00... Interessi passivi e oneri finanziari diversi..............,00... Imposte e tasse....................................,00... Oneri straordinari della gestione corrente.............,00... Ammortamenti di esercizio.......................... 3.631,00 TOTALI 8.000,00 8.481,78 LUCI VOTIVE N.795 COSTO UNITARIO NETTO 0,61 Grafiche E. GASPARI Morciano di R. Pag. 4 di 9
ANALISI DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA(Servizio a domanda inviduale) 11 Tipo di gestione: in economia; x altra (specificare) appalto... posti 182 Proventi da refezione scolastica 53.138,90 321 Rimborso dallo Stato costo pasti personale docente 2.058,40... Personale..........................................,00 02 Acq.di beni di consumo e/o di materie prime (cap.1823) 1.804,82 Prestazioni di servizio (Cap.1833-1840-1433 (30%) 1432 03 (30%) (cap.1861 progetto AUSER Euro 613,00) 62.671,01... Utilizzo di beni di terzi................................,00 05 Trasferimenti cap.1863 3.237,00... Interessi passivi e oneri finanziari diversi...............,00... Imposte e tasse.....................................,00... Oneri straordinari della gestione corrente..............,00... Ammortamenti di esercizio........................... 8.800,00 TOTALI 55.197,30 76.512,83 PASTI EROGATI N.12458 COSTO NETTO PASTO 1,71 Grafiche E. GASPARI Morciano di R. Pag. 5 di 9
11 ANALISI DEL SERVIZIO ANALISI DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO Tipo di gestione: in economia; X altra (specificare)... Posti Tipo Scuolabus Anno 2002 Targa BZ 757DL n. 01 ; Fiat Ducato per trasporto disabili Anno 2001 targa BP176TG TATO DELLA GESTIONE 183 Proventi servizio trasporto scolastico 12.105,00 92 Contributo regionale diritto studio trasporto scolastico 9.179,96... Personale......................................... 02 Acq. di beni di consumo e/o di materie prime cap.1820 505,78 Prestazioni di servizio (Capp.1831-1832-1842 1861*- 03 progetti Auser Euro 3.342,00; 44.147,38... Utilizzo di beni di terzi...............................,00... Trasferimenti......................................,00 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi cap.1870 564,54 07 Imposte e tasse cap.1881........................... 417,89... Oneri straordinari della gestione corrente.............,00 Tit 03 Ammortamento di esercizio cap.7003 (quota mutui 03 acquisto scuolabus 3.301,75 TOTALI 21.284,96 48.937,34 UTENTI N.53 COSTO NETTO UTENTE 521,74 Grafiche E. GASPARI Morciano di R. Pag. 6 di 9
ANALISI DEL SERVIZIO AREA ATTREZZATA SOSTA CAMPER (Servizio a domanda individuale) 11 Tipo di gestione: X in economia; altra (specificare)...... 1* * Personale impiegato parzialmente 4,5% posti 184 Proventi utilizzo area camper service 505,00 01 Personale cap.2600 (4,5%) cap.803 (4,5%) Cap.2615 (4,66%); Cap.2680 (4,66%) 1.214,24... Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.......,00 Prestazioni di servizio quota ENEL cap.2731 257,37 quota 03 fornitura idrica cap. 3430 500,00, 757,37... Utilizzo di beni di terzi...............................,00... Trasferimenti.......................................,00 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi cap.2670 138,93... Imposte e tasse.....................................,00... Oneri straordinari della gestione corrente..............,00... Ammortamenti di esercizio........................... 5.734,00 TOTALI 505,00 7.844,54
ANALISI DEL SERVIZIO ATTIVITA SPORTIVE, RICREATIVE ALL INTERNO DEL FABBRICATO DENOMINATO PALA MONTEFIORE (Servizio a domanda individuale) 11 Tipo di gestione: X in economia; altra (specificare)...... 1* Posti 186 Proventi utilizzo Pala Montefiore 800,00... Personale 0,00... Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime....... 0,00 03 Prestazioni di servizio Capp.2235-2236-2237-2239 2.300,00... Utilizzo di beni di terzi...............................,00... Trasferimenti.......................................,00 Interessi passivi e oneri finanziari diversi............... 0,00... Imposte e tasse.....................................,00... Oneri straordinari della gestione corrente..............,00... Ammortamenti di esercizio........................... 16.540,00 TOTALI 800,00 18.840,00
12 ANALISI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVUALE Relativamente ai servizi pubblici a domanda individuale: - con deliberazione C.C.n. 22 in data 23.05.2013, vennero individuati i servizi ed i costi relativi; - con deliberazione G.C. n.24, in data07.05.2013, vennero approvate le tariffe e/o contribuzioni per l anno cui si riferisce il presente conto, con la seguente previsione complessiva di gestione, corrispondente alla previsione iniziale di bilancio: 1) delle entrate da tariffe e/o contribuzioni........... 67.500,00 2) delle spese.................................. 117.220,00 per cui era prevista la copertura delle entrate, rispetto alle spese, nella misura del 57,58%. I dati consuntivi, relativi ai detti servizi, come da documentazione in atti, vengono così riepilogati: Num. d ord. SERVIZIO ED ATTIVITA RILEVANTI TOTALE delle Entrate TOTALE Delle Spese 1 2 3 4 1 Alberghi esclusi dormitori pubblici, case di riposo e di ricovero.... 2 Alberghi diurni e bagni pubblici.............................. 3 Asili nido................................................. 4 Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli................... 5 Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali.............. 6 Corsi extrascolastici di insegnamento di arti, sport ed altre discipline fatta eccezione per quelli espressamente previsti per legge...... 7 Giardini zoologici e botanici................................. 8 Impianti sportivi........................................... 800,00 18.840,00 9 Mattatoi pubblici.......................................... 10 Mense................................................... 11 Mense scolastiche......................................... 55.197,30 76.512,83 12 Mercati e fiere attrezzate................................... 13 Pesa pubblica............................................ 14 Servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili 15 Spurgo pozzi neri......................................... 16 Teatri................................................... 17 Musei, pinacoteche, gallerie e mostre......................... 18 Spettacoli................................................ 19 Trasporti di carni macellate................................. 20 Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive........... 8.000,00 8.481,78 21 Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali; auditorium, palazzi dei congressi, etc.............. 22 Altri servizi............................................... 505,00 7.844,54 22.1 Trasporto scolastico....................................... 22.2 Strutture residenziali e ricoveri per anziani..................... TOTALI 63.502,30 111.679,15 per cui la misura dei costi complessivi che è stata finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificatamente destinate è stata la seguente: Tot. col. 3 x 100 63.502,30 x 100 ------------------------ = ----------------------------------------- = 56,86% col. 4 111.679,15, Annotazione dei fatti più significativi:...... Grafiche E. GASPARI Morciano di R. Pag. 9 di 9