COMUNE DI OSTIGLIA Via Gnocchi Viani, 16 46035 Ostiglia (MN) comune@comune.ostiglia.mn.it Provincia di Mantova DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG-FINANZIARIO-P.ISTRUZIONE DETERMINAZIONE N. 299 DEL 14/07/2014 ORIGINALE OGGETTO : AMMINISTRATORI COMUNALI. RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO
RICHIAMATI: IL RESPONSABILE DEL SETTORE - l art. 163 del T.U.E.L. (D. Lgs. n. 267/2000) che, nelle more di approvazione del bilancio di previsione, precisa: gli impegni possono essere assunti in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; - la deliberazione n. 160 del 30.12.2013 con la quale la Giunta comunale ha disposto di: - impartire indirizzo ai Responsabili di Settore di adottare, per l anno 2014, in attesa dell approvazione del Bilancio di Previsione e degli altri documenti programmatori allegati, atti gestionali ordinari, tesi al mantenimento dei vari servizi comunali al livello minimo indispensabile rispetto ai limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato e tali da non provocare interruzione di servizi, nonché massimizzare le entrate; - dare atto che i Responsabili di Settore sono autorizzati ad assumere i necessari impegni di spesa nei limiti e con le modalità di cui agli artt. 107, 174 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e, laddove possibile, limitatamente al 1 quadrimestre 2014; - dare atto che gli indirizzi operativi, contenuti nella deliberazione medesima, sono da ritenersi validi fino all approvazione degli strumenti di programmazione finanziaria ( Bilancio di Previsione e Piano Esecutivo di Gestione ) relativi all esercizio finanziario 2014; RICHIAMATA, inoltre la delibera della Giunta Comunale n. 65 del 29.4.2014: Gestione del Bilancio di Previsione 2014 Individuazione provvisoria degli obiettivi proroga fino al 31.08.2014 ; VISTO l atto del, decreto n. 8245 del 08/07/2014, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Elisabetta Zucchi gli incarichi di Responsabile di settore per quanto attiene al settore Affari Generali Finanziario Pubblica Istruzione ; VISTA l allegata richiesta del in data 19/06/2014 tendente ad ottenere rimborsi di spese di viaggio documentate, sostenute per l espletamento di funzioni inerenti la carica ricoperta al di fuori del territorio comunale, di seguito sommariamente descritte; PRESO atto che sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 Novembre 2011, è stato pubblicato il decreto del Ministero dell Interno e del Ministero dell Economia delle Finanze del 4 Agosto 2011 con il quale, a seguito dell intesa con la Conferenza Stato- Città ed autonomie locali, si fissano le misure del rimborso spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione di missioni istituzionali; CONSIDERATO che, in base alla normativa succitata, i rimborsi da riconoscere su documentazione presentata non possono superare i seguenti importi: per le spese di viaggio (art. 2 del decreto 04.08.2011) entro i limiti stabiliti dal CCNL del personale dirigente del Comparto Regioni- Autonomie Locali;
per le spese di soggiorno (art. 3, comma 1, del decreto 04.08.2011): - 184,00 per giorno di missione fuori sede con pernottamento - 160,00 per missioni fuori sede che non superino 18 ore e che prevedano un pernottamento; - 52,00 per missioni fuori sede di durata non inferiore a 6 ore; - 28,00 per missioni di durata inferiore a 6 ore, in luoghi distanti almeno 60 km dalla sede di appartenenza; RITENUTO pertanto di dover applicare per la quantificazione dei rimborsi delle spese di viaggio con mezzo proprio ex art. 84 commi 1 e 3 del D.Lgs. 267/2000, il criterio di 1/5 del costo della benzina; VERIFICATA la richiesta di rimborso e riconosciuto lo stesso corretto e quindi liquidabile la spesa conseguente come risulta dal seguente prospetto: 3,80 parcheggio missione a Treviso: 18,60 pedaggio autostrada 132,24 (1/5 prezzo benzina * 380 Km) 5,70 parcheggio 28,16 132,24 24,36 30,06 TOTALE Euro 214,82 RITENUTO perciò opportuno provvedere alla liquidazione delle spettanze dovute; VISTO il D.Lgs. n 267 del 18/08/2000 Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali ; VISTI lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con Del. C.C.n. 24 del 05/05/2006; D E T E R M I N A 1) di impegnare la somma di 214,82 necessaria per il rimborso delle spese di viaggio sostenute dal nel mese di giugno 2014 mediante imputazione della spesa al capitolo 14/3, Intervento 1.01.01.03 -denominato Indennità di missione e rimborso spese al sindaco ed agli Assessori ;
2) di liquidare e pagare, per i motivi di cui sopra, al sindaco la somma di 214,82 come risulta dal seguente prospetto: 3,80 parcheggio missione a Treviso: 18,60 pedaggio autostrada 132,24 (1/5 prezzo benzina * 380 Km) 5,70 parcheggio 28,16 132,24 24,36 30,06 TOTALE Euro 214,82
Il Responsabile del Settore AA.GG-FINANZIARIO-P.ISTRUZIONE Dott.ssa Elisabetta Zucchi
COMUNE DI OSTIGLIA Via Gnocchi Viani, 16 46035 Ostiglia (MN) comune@comune.ostiglia.mn.it Provincia di Mantova ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è stato trasmesso al responsabile del servizio finanziario e viene reso esecutivo con apposizione del seguente "visto di regolaritàcontabile, attestante la copertura finanziaria (artt. 151, comma 4, e 153, comma 5, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)." Ostiglia, lì 14/07/2014 IL RESPONSABILE SETTORE AA.GG.-FINANZIARIO- P.ISTRUZIONE Dott.ssa Elisabetta Zucchi Si trasmette al Responsabile di Area competente per la successiva pubblicazione IL RESPONSABILE SETTORE AA.GG.- FINANZIARIO-P.ISTRUZIONE (Dott.ssa Elisabetta Zucchi) Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all Albo Pretorio Online del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. Ostiglia, lì 15/07/2014 IL RESPONSABILE SETTORE AA.GG-FINANZIARIO-P.ISTRUZIONE (Dott.ssa Elisabetta Zucchi)