ASSESSORATO AL BILANCIO PRESENTAZIONE

ASSESSORATO AL BILANCIO PRESENTAZIONE

IL COMUNE Residenti al 31.12.2006 70.678 Uomini: 32.919 Donne: 37.759 Famiglie: 35.765 Composizione media a famiglia 1,97 Tasso di natalità: 0,78% Tasso di mortalità: 1,09% Nuovi residenti: 2.479 pari al 3,51% della popolazione Emigrati: 2.649 pari al 3,75% della popolazione Superficie ha 6.287 Strade Statali Km 47 Strade Vicinali Km 157 Strade Provinciali Km 99 Strade Comunali Km 310 Asili nido 7 Scuole materne 18 Scuole elementari 13 Scuole medie 5 Rete fognaria mista Km 209 Aree verdi mq 873.473 Punti luce n. 8.913 Raccolta rifiuti Q.li 330.000 Rete acquedotto Km 272 Aziende partecipate n.3 (% superiore all 8%)

IL COMUNE_ 2006 2007 Previsione al 31/12/08 Dirigenti (compreso Segretario) 17 17 17 Funzionari e direttivi 144 142 147 Istruttori 369 363 375 Collaboratori ed esecutori 165 156 152 Personale a tempo determinato 89 23 1 Personale stabilizzato 9 9 TOTALE 784 709 701

IL CONTESTO USCITI DALL EMERGENZA: DEFICIT RISPETTO AL PIL SOTTO IL 3% ENTRATE FISCALI POSITIVE ALCUNE SPESE CORRENTI NON ANCORA SOTTO CONTROLLO DEBITO PUBBLICO CHE RESTA ANCORA IL PIU ELEVATO D EUROPA CONTI FRAGILI E A RISCHIO TASSI DI INTERESSE

_ IL CONTESTO COMPLETARE LO STATO SOCIALE SVILUPPARE POLITICHE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE ALLEGGERIRE IL PESO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (SPENDERE MEGLIO) RIDURRE IL PESO DEL DEBITO PUBBLICO ACCRESCERE LA CONCORRENZA E FAVORIRE LO SVILUPPO

_ I TEMI DELLA POLITICA PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE LINEE DI INDIRIZZO DEL BILANCIO PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE DOCUMENTI DI BILANCIO CONFRONTO CON I QUARTIERI, CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, DI VOLONTARIATO E CULTURALI E CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI ANALISI ISTANZE DEI PORTATORI DI INTERESSE (STAKEHOLDERS) PRINCIPALI RISPOSTE ALLE ISTANZE 2008: APERTURA TAVOLI DEDICATI, SOLLECITAZIONE PROPOSTE DI INIZIATIVE, PRESENTAZIONE DATI DI CONSUNTIVO

I TEMI DELLA POLITICA PATTO PER PAVIA NESSUNO RESTI SOLO, NESSUNO RESTI INDIETRO LA CITTA DEI SAPERI QUALITA DELLA VITA DEI CITTADINI SVILUPPO DEL TERRITORIO INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA ED ISTITUZIONALE 7

GLI OBIETTIVI 2008 1. Politica fiscale e tributaria con l obiettivo l dell equit equità sociale 2. Sviluppo, anche nell ottica di un rafforzamento della coesione degli attori istituzionali, sociali ed economici del territorio; 3. Riqualificazione della spesa corrente 4. Sicurezza 5. Politiche di ambientale risparmio energetico e sostenibilità 6. Consolidamento e allargamento del welfare locale 7. Rispetto del patto di stabilità 8. Associazione Pavia città dei saperi, attivazione I.A.T 9. Progetto piano per risparmio energetico della città di Pavia 8

GLI OBIETTIVI_2008 Apertura sportello catasto Politiche dell immigrazione Progetto donne contro la violenza Progetto Pavia città per tutti, progetto custode sociale Progetto piano generale del territorio Progetto sicurezza, progetto telecamere, segnaletica Progetto politiche giovanili Progetti offerta formativa scolastica Progetto informatizzazione refezione scolastica Nuovi strumenti di programmazione 9

LA MANOVRA RAZIONALIZZAZIONE E RIDUZIONE SPESA CORRENTE RISPETTO ALL ASSESTATO 2007 QUALIFICAZIONE DELL AZIONE AMMINISTRATIVA MANTENIMENTO LIVELLO DI INVESTIMENTI UTILIZZO ONERI DI URBANIZZAZIONE PER SPESE CORRENTI NELLA MISURA DEL 34% RECUPERO DELL EVASIONE SUI TRIBUTI COMUNALI MANTENIMENTO ALIQUOTE ED AGEVOLAZIONI ICI 2007; INVARIANZA TARIFFE ALTRI TRIBUTI AD ECCEZIONE DELLA T.A.R.S.U. (PREVISIONE INCREMENTO 5% PER MANTENERE LA PERCENTUALE DI COPERTURA COSTI AL 93% COME NEL 2007) VERIFICA ED ADEGUAMENTO TARIFFE PERMESSI CENTRO STORICO MANTENIMENTO DELL ADDIZIONALE IRPEF ALLO 0,58% CON SOGLIA DI ESENZIONE A 12.500 EURO

_ LA MANOVRA Tradotto in cifre... 2007 2007 2008 iniziale assestato previsione Spesa corrente per cittadino 1.132 1.185 1.145 (la spesa media naz. 2006 è.. 768) Spesa per investimenti per cittadino 202 271 189 Gettito tributi comunali per cittadino 549 564 549 Gettito trasferimenti statali per cittadino 230 220 244 11

GLI EQUILIBRI PARTE CORRENTE ENTRATE TRIBUTARIE TRASFERIMENTI ENTRATE EXTRATRIBUTARIE euro 82.210.918,00 SPESE CORRENTI euro 80.988.418,00 AMMORTAMENTO MUTUI euro 3.107.500,00 ONERI DI URBANIZZAZIONE euro 1.885.000,00 12

GLI EQUILIBRI CONTO CAPITALE ALIENAZIONI AREE PIP euro 3.400.000 ALTRE ALIENAZIONI euro 2.065.700 CONTRIBUTI STATALI E REG. euro 2.219.000 ONERI DI URBANIZZAZIONE e MONETIZZAZIONI euro 3.790.700 ALTRO euro 183.900 MUTUI E NOVAZIONE euro 1.724.400 SPESE INVESTIMENTO euro 13.383.700 13

LE AGEVOLAZIONI LE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE ESENZIONI ICI: costo costo prev.. 2008 CANONE CONCORDATO euro 470.000 USO GRATUITO euro 260.000 AGEVOLAZIONE STUDENTI euro 100.000 AGEVOLAZIONI PER REDDITO euro 90.000 AGEVOLAZIONI ATTIVITA COMMERCIALI, ARTIGIANALI, INDUSTRIALI e ONLUS euro 40.000 TOTALE COSTO ESENZIONI EURO 960.000 ESENZIONI TARSU: LOCALI ADIBITI A ORATORI E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE euro 18.000 ONLUS euro 6.900 FAMIGLIE CON PIU DI QUATTRO FIGLI euro 19.000 ASSISTITI SERVIZI SOCIALI euro 14.200 TOTALE COSTO ESENZIONI EURO 58.100 SOGLIA ESENZIONE ADDIZIONALE IRPEF euro 12.500 costo euro 463.000 14

LE AGEVOLAZIONI LE AGEVOLAZIONI SUI SERVIZI REFEZIONE SCOLASTICA: costo euro 389.000 SERVIZI SOCIALI: costo euro 106.000 ASILI NIDO: costo euro 350.000 15

I DATI DI BILANCIO ENTRATE DIFF. % 2007 2008 assestato Avanzo di Amministrazione 3.566.618,00 - -100% TITOLO I Entrate Tributarie 39.881.662,00 38.842.910,00-2,60% TITOLO II Trasferimenti correnti dello stato, della regione e di altri enti pubblici 24.266.268,00 25.886.386,00 +6,68% TITOLO III Entrate extratributarie 18.717.834,00 17.481.622,00-6,60% TITOLO IV Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti 18.665.012,00 13.544.300,00-27,44% TITOLO V Entrate derivanti da accensione di prestiti 1.109.000,00 1.724.400,00 +55,49% totale 106.206.394,00 97.479.618,00-8,22% 16

I DATI DI BILANCIO COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE Entrate extratributarie 17,93% Entrate derivanti da alienaz. e trasf. 13,89% Entrate per assunzione mutui 1,77% Entrate da trasferimenti correnti 26,56% Entrate tributarie 39,85% 17

I DATI DI BILANCIO SPESE 2007 assestato 2008 Differenza % TITOLO I Spese correnti 83.820.644,00 80.988.418,00-3,38% TITOLO II Spese in conto capitale 19.205.450,00 13.383.700,00-30,31% TITOLO III Spese per rimborso di prestiti 3.180.300,00 3.107.500,00-2,29% totale 106.206.394,00 97.479.618,00-8,22% 18

I DATI DI BILANCIO COMPOSIZIONE DELLE SPESE Spese correnti 83,08% Spese per ammort. mutui 3,19% Spese in conto capitale 13,73% 19

I DATI DI BILANCIO SPESE CORRENTI PER INTERVENTO 2007 assestato 2008 Differenza % Personale 26.849.099,00 25.535.551,00-4,89% Acquisto di beni 819.199,00 756.911,00-7,60% Prestazioni di servizi 45.192.313,00 43.906.829,00-2,84% Utilizzo di beni di terzi 753.168,00 739.153,00-1,86% Trasferimenti 3.238.933,00 3.820.851,00 +17,97% Interessi passivi 3.016.000,00 2.891.900,00-4,11% Imposte e tasse 2.289.070,00 2.300.439,00-0,50% Oneri straordinari 1.570.871,00 774.254,00-50,71% Fondo di riserva, fondo svalutazione crediti 91.991,00 262.530,00 +185,37% Totale 83.820.644,00 80.988.418,00-3,38% 20

I DATI DI BILANCIO SPESE CORRENTI PER INTERVENTO Acquisto di beni 0,93% Prestazione di servizi 54,21% Personale 31,53% Utilizzo beni di terzi 0,91% fondi e ammortamenti 0,32% Oneri straordinari 0,96% Imposte e tasse 2,84% Interessi passivi 3,57% Trasferimenti 4,72% 21

LE OPERE PUBBLICHE 2008 2009 2010 Manutenzione straordinaria edifici culturali 2.292.000,00 988.000,00 1.575.000,00 Manutenzione straordinaria edifici scolastici 687.500,00 1.079.500,00 310.000,00 Viabilità strade e piste ciclabili 1.835.000,00 1.750.000,00 1.770.000,00 Viabilità parcheggi e segnaletica 375.000,00 219.600,00 389.600,00 Impianti sportivi 150.000,00 348.750,00 387.500,00 Cimiteri 250.000,00 300.000,00 300.000,00 Parchi oasi naturali e aree verdi 283.000,00-300.000,00 Manutenzione straordinaria immobili diversi 2.648.000,00 1.117.810,00 1.100.000,00 Costruzione nuovi edifici scolastici - 4.800.000,00 7.420.000,00 Interventi in campo sociale 270.000,00 350.000,00 400.000,00 Costruzione nuove strade - 10.470.000,00 - Acquisizione aree PIP e urbanizzazioni 3.400.000,00 5.412.400,00 - verde pubblico e gestione calore - ASM 526.700,00 526.700,00 526.700,00 Contributo edifici di culto 200.000,00 200.000,00 200.000,00 Acquisto attrezzature/arredi 101.900,00 - - Altri interventi 716.500,00 409.500,00 152.000,00 TOTALE GENERALE 13.735.600,00 27.972.260,00 14.830.800,00 22

ASSESSORATO AL BILANCIO