SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E di le 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 12.576.015,63 1.985.277,50 16.124.258,13 51.372.250,74 0,00 0,00 0,00 0,00 159.259,64 1.127.878,45 83.344.940,09 2 Segreteria generale 4.419.431,68 290.690,41 11.066,24 0,00 4.721.188,33 3 Gestione economica, finanziaria, 1.741.203,85 programmazione, provveditorato 10.207.463,93 28.961.946,03 33.185.631,00 74.096.244,81 4 Gestione tributarie e servizi 5.952.836,16 372.627,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.320.000,00 300.000,00 fiscali 21.278.281,01 29.223.744,84 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 7.055.557,76 6.057.026,28 13.253.265,46 698.339,57 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 280.000,00 27.363.189,07 6 Ufficio tecnico 1.486.112,52 97.275,80 4.501.608,96 0,00 6.084.997,28 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 0,00 0,00 0,00 900.00 0,00 900.000,00 8 Statistica e sistemi informativi 5.980.666,18 406.991,76 4.667.560,17 20.00 0,00 11.075.218,11 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 1.577.601,07 107.446,68 31.483,87 400.00 0,00 2.116.531,62 10 Risorse umane 28.901.393,12 1.218.849,55 1.724.476,84 6.277.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 1.801.000,00 828.376,11 40.951.095,62 11 Altri servizi generali 9.830.717,01 1.162.676,92 2.291.291,36 0,00 0,00 0,00 245.014,83 0,00 0,00 140.883,52 13.670.583,64 12 Politica regionale unitaria per i servizi 0,00 3.675,22 1.338.073,76 0,00 1.341.748,98 istituzionali, generali e di gestione (solo per le TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 87.987.795,06 13.443.741,64 92.845.238,07 59.667.590,31 0,00 0,00 445.014,83 0,00 4.637.333,40 35.862.769,08 294.889.482,39 2 MISSIONE 2 - Giustizia 1 Uffici giudiziari 2 Casa circondariale e altri servizi 3 Politica regionale unitaria per la giustizia TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 3 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza 1 Polizia locale e amministrativa 1.215.221,42 83.422,75 410.876,01 0,00 1.709.520,18 2 Sistema integrato di sicurezza urbana 100.932,70 6.539,87 200,47 1.206.268,53 1.313.941,57 3 Politica regionale unitaria per la giustizia TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza 1.316.154,12 89.962,62 411.076,48 1.206.268,53 3.023.461,75 4 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio 1 Istruzione prescolastica 2 Altri ordini di istruzione 0,00 0,00 250.00 0,00
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E di le 20.500.000,00 20.750.000,00 3 Edilizia scolastica 1.433.782,31 96.068,07 2.804,60 1.000.00 0,00 2.532.654,98 4 Istruzione universitaria 2.940,18 1.041,31 12.250,74 51.430.000,00 51.446.232,23 5 Istruzione tecnica superiore 6 Servizi ausiliari all istruzione 7 Diritto allo studio 559.119,27 37.699,02 858,19 500.00 0,00 1.097.676,48 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio 1.995.841,76 134.808,40 265.913,53 73.430.00 0,00 75.826.563,69 5 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico 2 Attività culturali e interventi diversi nel 4.609.063,24 310.587,29 679.007,83 settore culturale 39.418.825,30 45.017.483,66 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei 1.100.747,65 71.130,68 2.317,12 0,00 1.174.195,45 beni e attività culturali TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 5.709.810,89 381.717,97 681.324,95 39.418.825,30 46.191.679,11 6 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 1 Sport e tempo libero 1.474.362,74 100.068,11 3.254,72 1.286.327,84 2.864.013,41 2 Giovani 500.323,61 34.215,15 1.169,64 0,00 535.708,40 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 1.974.686,35 134.283,26 4.424,36 1.286.327,84 3.399.721,81 7 MISSIONE 7 - Turismo 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo 2.807.849,45 194.924,53 127.429,63 13.235.760,30 16.365.963,91 2 Politica regionale unitaria per il turismo TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 2.807.849,45 194.924,53 127.429,63 13.235.760,30 16.365.963,91 8 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 1 Urbanistica e assetto del territorio 4.064.270,56 276.520,35 218.115,36 0,00 4.558.906,27 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e 1.460.272,84 94.601,23 3.040,72 0,00 1.557.914,79 piani di edilizia economico-popolare 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 5.524.543,40 371.121,58 221.156,08 0,00 6.116.821,06
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E di le 9 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 1 Difesa del suolo 1.087.169,65 133.644,86 4.424.218,93 6.659.006,93 0,00 0,00 0,00 0,00 103.062,69 612.537,07 13.019.640,13 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 42.877,59 34.669,62 1.654.673,61 1.196.011,84 160.000,00 0,00 122,51 0,00 15.313,44 73.504,45 3.177.173,06 3 Rifiuti 2.453.014,11 2.866.247,56 0,00 0,00 61,25 0,00 3.062,69 47.094.685,77 19.857.241,38 101.617.670,82 173.891.983,58 4 Servizio idrico integrato 2.853.220,76 194.660,17 0,00 0,00 0,00 61,25 0,00 0,00 125.316.353,14 24.275.242,86 152.639.538,18 5 Aree protette, parchi naturali, protezione 874.445,18 7.569.207,51 7.302.322,53 naturalistica e forestazione 19.299.264,15 35.045.239,37 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 644.094,55 42.007,46 1.001.360,65 0,00 0,00 0,00 61,25 0,00 12.250,74 24.501,48 1.724.276,13 7 Sviluppo sostenibile territorio montano 0,00 0,00 0,00 200.00 0,00 200.000,00 piccoli Comuni 8 Qualità dell'aria e riduzione 480.644,84 32.519,92 411.009,20 229.629,82 1.153.803,78 dell'inquinamento 9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 26.860.285,65 4.178.194,77 187.471.508,81 35.444.212,50 160.000,00 0,00 306,26 0,00 133.689,56 126.603.456,68 380.851.654,23 10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 1 Trasporto ferroviario 1.245.433,67 83.638,22 0,00 337.013.898,62 338.342.970,51 2 Trasporto pubblico locale 1.177.389,63 76.745,91 294.390.830,35 1.105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 612,54 0,00 296.750.578,43 3 Trasporto per vie d'acqua 1.125.543,35 74.402,71 13.086.926,65 0,00 14.286.872,71 4 Altre modalità di trasporto 280.515,69 19.388,12 4.205.319,58 0,00 700.00 5.205.223,39 5 Viabilità e infrastrutture stradali 42.026,57 2.942,97 103,27 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 53.072,81 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il 4.067.969,56 270.528,99 5.484,18 diritto alla mobilità 16.630.381,43 20.974.364,16 TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 7.938.878,47 527.646,92 648.702.562,65 17.740.381,43 700.000,00 0,00 0,00 0,00 3.612,54 0,00 675.613.082,01 11 MISSIONE 11 - Soccorso civile 1 Sistema di protezione civile 21.905.504,27 1.529.682,16 2.861.914,78 500.00 0,00 26.797.101,21 2 Interventi a seguito di calamità naturali 2.292.782,98 163.498,64 4.746,73 0,00 2.461.028,35 3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 24.198.287,25 1.693.180,80 2.866.661,51 500.00 0,00 29.258.129,56 12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E di le 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 0,00 0,00 0,00 4.960.118,62 4.960.118,62 2 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 1.361.570,10 40.872.985,37 42.234.555,47 3 Interventi per gli anziani 4 Interventi per i soggetti a rischio di 0,00 0,00 150.000,00 422.507,41 572.507,41 esclusione sociale 5 Interventi per le famiglie 170.015,78 10.809,19 327,63 0,00 181.152,60 6 Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 2.800.00 0,00 2.800.000,00 7 Programmazione e governo della rete dei 2.006.384,33 139.315,65 159.621,91 servizi sociosanitari e sociali 67.085.044,48 69.390.366,37 8 Cooperazione e associazionismo 706.302,91 46.000,01 1.059,42 1.041.313,01 1.794.675,35 9 Servizio necroscopico e cimiteriale 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 2.882.703,02 196.124,85 1.672.579,06 117.181.968,89 121.933.375,82 13 MISSIONE 13 - Tutela della salute 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento 158.000,00 2.034.500,00 ordinario corrente per la garanzia dei LEA 618.205.631,00 9.787.027.999,29 10.407.426.130,29 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento 0,00 0,00 50.000,00 550.00 0,00 600.000,00 aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA 3 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente 6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN 7 Ulteriori spese in materia sanitaria 14.060.180,16 985.018,70 3.862.196,07 627.537,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 19.534.982,00 8 Politica regionale unitaria per la tutela della salute TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute 14.218.180,16 3.019.518,70 622.117.827,07 9.788.205.536,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 10.427.561.112,29 14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 1 Industria, PMI e Artigianato 2.258.786,34 158.337,95 373.590,47 1.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 612,54 183.761,12 4.625.088,42 2 Commercio - reti distributive - tutela dei 3.300,00 400,00 45.471,85 921.455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.125,37 0,00 976.752,22 consumatori 3 Ricerca e innovazione 983.045,46 65.243,90 3.699,84 1.300.00 0,00 2.351.989,20 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità 5.218.020,47 350.951,39 9.350,96 0,00 5.578.322,82 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E di le economico e competitività 8.463.152,27 574.933,24 432.113,12 3.871.455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.737,91 183.761,12 13.532.152,66 15 MISSIONE 15 - Politiche per il e la formazione professionale 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del 449.061,47 30.151,23 12.494,87 1.531.342,67 2.023.050,24 2 Formazione professionale 1.375.206,49 93.191,83 2.740,25 0,00 1.471.138,57 3 Sostegno all'occupazione 406.888,57 26.826,57 1.500.867,29 4 Politica regionale unitaria per il e la formazione professionale 25.487.732,40 18.000.000,00 1.745.827,83 56.415,10 0,00 TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il e la formazione professionale 27.718.888,93 1.895.997,46 1.572.517,51 19.531.342,67 50.718.746,57 16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 61.162.019,23 4.188.297,03 2.617.416,52 15.527.937,07 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 500.000,00 2 Caccia e pesca 650.409,58 41.701,22 411.259,50 573.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 1.726.370,30 3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca 3.000,00 2.000,00 2.000.00 0,00 0,00 2.005.000,00 TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 61.815.428,81 4.231.998,25 5.028.676,02 16.100.937,07 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 500.000,00 87.732.040,15 17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 1 Fonti energetiche 947.608,28 61.907,57 138.106,59 183.761,12 1.331.383,56 2 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le 19.934.582,43 27.289.975,33 84.000.669,85 TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 947.608,28 61.907,57 138.106,59 183.761,12 1.331.383,56 18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 2 Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 0,00 0,00 0,00 17.540.069,46 17.540.069,46 TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 0,00 0,00 0,00 17.540.069,46 17.540.069,46 19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 2 Cooperazione territoriale 524.393,46 34.907,48 40.467,52 0,00 599.768,46 7.168.564,12 468.421,29 10.972,17 0,00 7.647.957,58
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E di le TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 7.692.957,58 503.328,77 51.439,69 0,00 8.247.726,04 20 MISSIONE 20 - e accantonamenti 1 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 14.500.000,00 14.500.000,00 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità 19.241.654,86 0,00 0,00 0,00 19.241.654,86 3 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 20.063.297,30 20.063.297,30 TOTALE MISSIONE 20 - e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 53.804.952,16 53.804.952,16 50 MISSIONE 50 - Debito pubblico 1 Quota interessi ammortamento mutui e 0,00 0,00 0,00 prestiti obbligazionari 231.815.557,42 231.815.557,42 TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 231.815.557,42 0,00 0,00 0,00 231.815.557,42 60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 1 Restituzione anticipazione di tesoreria 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 TOTALE 290.053.051,45 31.633.391,33 1.564.610.555,13 10.204.360.675,66 860.000,00 0,00 233.260.878,51 0,00 4.836.373,41 217.138.750,16 12.546.753.675,65