Visto l attestazione del rispetto dei limiti di spesa di cui alla Legge Regionale n. 27/2015;

Richiamate la deliberazione n. 197 del 27/04/2017 ad oggetto: Bilancio di esercizio 2016. Approvazione schema. con cui è stato approvato lo schema del bilancio di esercizio 2016; Richiamate la deliberazione n. 224 del 16/5/2017 ad oggetto: Bilancio di esercizio 2016. Approvazione schema. Rettifica delibera n. 1967 del 27/04/2017. con cui è stata rettificata la deliberazione relativa al bilancio di esercizio 2016; Viste le note prot. n. 60120 del 28 aprile 2017 e n. 70164 del 17 maggio 2017 con cui la deliberazione n. 197/2017 e la deliberazione n. 224/2017 sono state inoltrate al Collegio Sindacale ai sensi del combinato disposto delle deliberazioni di Giunta Regionale 8530/1994 e 5361/1997; Visto il verbale n. 5 del Collegio Sindacale del 18 maggio 2017 con il quale, in merito al Bilancio di Previsione 2016 il Collegio rilascia parere favorevole sul bilancio preventivo 2016 come da relazione allegata al presente verbale di cui forma parte integrante ; Preso, altresì, atto che nella relazione relativa al bilancio di previsione 2016 (Allegato n. 10); il Collegio ritiene di esprimere un parere favorevole sul bilancio preventivo 2016 ; rilevando che Il Collegio ha, peraltro, monitorato la gestione dell'azienda, nel corso dell'anno 2016 attraverso l'andamento delle schede di budget e le relazioni periodiche fornite del Centro di Controllo Direzionale. ; Visto il verbale n. 6 del Collegio Sindacale del 20 giugno 2017 con il quale, in merito al Bilancio di Esercizio 2016 il Collegio ritiene di esprimere un parere favorevole al documento contabile esaminato (Allegato n. 11); Vista la DGR n. 956 del 30 luglio 2013 ad oggetto: Modalità di controllo contabile sugli atti delle Aziende sanitarie locali e degli IRCCS pubblici, di cui all art. 9 bis della L.R. 7 dicembre 2006, n. 41 introdotto dalla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 49 che stabilisce che le ASL, ai sensi dell art. 3, 14 comma, del D. Lgs. 502/1992, approvano i bilanci previa intesa con la Conferenza dei Sindaci. Qualora l intesa non sia raggiunta entro 30 giorni dalla trasmissione degli schemi di provvedimento alla Conferenza, il Direttore Generale dell Azienda sanitaria locale provvede con provvedimento motivato ; Vista la nota prot. n. 87101 del 20 giugno 2017 con cui la deliberazione n. 224 del 16 maggio 2017, corredata dall estratto del verbale del Collegio Sindacale, è stata trasmessa al Comitato di Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci per le valutazioni di competenza; Visto il verbale n. 8 del 21 giugno 2017 con il quale la Conferenza dei Sindaci ha deliberato Di approvare il Bilancio di Esercizio 2016 dell A.S.L. 3 Genovese ; Vista la nota della Regione Liguria prot. n. PG/2017/41526 del 6 febbraio 2017 con cui il Direttore del Dipartimento Salute e Servizi Sociali comunicano alle Aziende Sanitarie Locali, gli IRCCS e l E.O. Galliera che: i Bilanci di previsione per l esercizio 2016, in analogia con quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 171 dell 8 marzo 2016 per i Bilanci di previsione 2015, devono essere trasmessi unitamente al Bilancio di esercizio 2016. ; Vista la nota della Regione Liguria prot. n. PG/2017/85779 del 28 febbraio 2017 contenente indicazioni contabili per la predisposizione del bilancio di esercizio 2016; 2 2

Vista la DGR 1233 del 20 dicembre 2016 ad oggetto: Assegnazione alle aziende ed enti del S.S.R. del fondo sanitario indistinto e del fondo per la realizzazione degli obiettivi di piano per l'anno 2016. Adempimenti d.lgs. 118/2011 sul S.S.R. Vista la DGR n. 302 del 14 aprile 2017 ad oggetto: Assegnazione alle Aziende Sanitarie, IRCCS ed Enti equiparati del SSR di ulteriori risorse per l esercizio 2016. Considerato che nella D.G.R. n. 302/2017 la Regione Liguria: al punto 4 stabilisce di determinare che il livello massimo degli eventuali disavanzi di esercizio delle Aziende sanitarie, Istituti ed Enti equiparati, tenuto conto delle assegnazioni attribuite con il presente provvedimento e del livello dei costi di cui ai modelli CE riferiti al quarto trimestre 2016 per la ASL 3 29.400.000,00; al punto 5 stabilisce di dare mandato alle Aziende sanitarie ed IRCCS di iscrivere a bilancio di esercizio 2016 i valori di mobilità sanitaria intra regionale ed extraregionale come dettagliato nell Allegato n. 1 ; al punto 6 stabilisce di dare atto che le risorse a copertura dei disavanzi, di cui al punto 4, verranno assegnate con successivo provvedimento sulla base dei risultati derivanti dai bilanci di esercizio 2016. Visto l attestazione del rispetto dei limiti di spesa di cui alla Legge Regionale n. 27/2015; Dato atto che il totale delle predette assegnazioni è riassunto nella seguente tabella: F.S.R. DGR n. 1233/2016 699.332.395 F.S. Vincolato 2016 DD.GG.RR. 1233/2016 e 302/2017 17.334.528 TOTALE 716.666.923 Atteso che il livello dei costi 2016 è determinato in 775.604.100 nel seguente modo: Totale costi 1.173.851.026 Mobilità intra passiva 311.558.351 Mobilità extra passiva 63.001.028 TOTALE COSTI NETTI 799.291.647 Costi extra budget: ICLAS ex Villa Azzurra 5.479.914 Fondazione Don Gnocchi 1.770.234 BA 1510 - Fatture E.O. Galliera (ex mobilità) 4.541.856 BA0890 - Ricoveri extra regionali 3.105.869 BA 2770 - Accantonamento fondi vincolati 5.713.100 BA1790/BA2550 - Gestione diretta del rischio 2.941.366 BA1170/BA1480 - Fatture SS passive 135.208 TOTALE AL NETTO DEI COSTI EXTRA BUDGET 775.604.100 3 3

Considerato opportuno definire il finanziamento per l esercizio 2016 comprensivo del Fondo sanitario vincolato e del saldo per la mobilità, ai sensi delle DD.GG.RR. n. 1233/2016 e n. 302/2017, come segue: F.S.R. DGR n. 1233/2016 699.332.395 F.S. Vincolato 2016 DD.GG.RR. 1233/2016 e 302/2017 17.334.528 Saldo mobilità 349.227.268 ICLAS ex Villa Azzurra 5.454.305 Fondazione Don Gnocchi 1.770.234 Decreto n. 5493/2016 Rimborso spese assicurative di 251.167 trasporto ass. volontariato Decreto n. 6325/2016 Rimborso costi organizzativi per le 125.375 spese di trasporto e soccorso ass. volontariato Decreto n. 6064/2016 Eradicazione tubercolosi, brucellosi 2.570 ovicaprina, brucellosi e leucosi bovina Decreto n. 6066/2016 Sicurezza alimentare 1.184 Contributi da Regione per gestione diretta dei rischi 140.072 TOTALE contributi da Regione per quota F.S. regionale 1.073.639.098 Preso atto dalle risultanze del conto economico (modello CE) dal quale risulta che: Il valore della produzione relativo all anno 2016 ammonta a 1.143.552.872 ed è il risultato dei ricavi realizzati dall Azienda articolati in: Contributi in conto esercizio 1.078.629.716 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad -3.802.139 investimenti Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di 5.309.790 esercizi precedenti Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza 32.809.029 sanitaria Concorsi, recuperi e rimborsi 7.106.901 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie 11.449.065 (ticket) Quota contributi i c/capitale imputata nell esercizio 9.753.922 Altri ricavi e proventi 2.296.588 Totale valore della produzione 1.143.552.872 4 4

I costi della produzione dell anno 2016 ammontano a 1.155.596.460 sono così dettagliati: Acquisto di beni 82.055.644 Acquisto di servizi sanitari 756.400.701 Acquisto di servizi non sanitari 49.954.776 Manutenzione e riparazione 12.408.527 Godimento beni di terzi 4.225.044 Costi del personale 224.360.294 Oneri diversi di gestione 5.753.226 Ammortamenti 10.789.046 Variazione delle rimanenze -193.417 Accantonamenti 9.842.619 Totale costi della produzione 1.155.596.460 Gli oneri e i proventi finanziari, i proventi e gli oneri straordinari, le imposte sul reddito e l I.R.A.P. presentano un saldo di - 14.988.511 così dettagliate: Proventi e oneri finanziari -350.580 Proventi e oneri straordinari 2.168.916 Imposte e tasse e IRAP Il RISULTATO ECONOMICO dell esercizio 2016 è pertanto il seguente: Descrizione Valore Valore della produzione 1.143.552.872 Costi della produzione -1.155.596.460 Differenza -12.043.588 Oneri e proventi finanziari - 350.580 Oneri e proventi straordinari 2.168.916 Risultato prima delle imposte - 10.225.252 Imposte sul reddito d esercizio Irap - 16.806.847 Risultato di esercizio - 27.032.099-16.806.847 Il risultato di esercizio dell anno 2016 quantificato in -27.032.099 risulta inferiore al livello massino indicato al punto 4) della DGR n. 302 del 14 aprile 2017 di 2.367.901; Vista la situazione di cassa resa dal Tesoriere Banca Carige; Vista la relazione sulla gestione al bilancio di esercizio 2016; 5 5

Visti i documenti predisposti dalla S.C. Bilancio e Contabilità; Su parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario. DELIBERA 1. di adottare il bilancio di esercizio 2016 in conformità allo schema di bilancio approvato con deliberazioni n. 197 del 27 aprile 2017 e n. 224 del 16 maggio 2017 come risulta dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario, dalla Nota Integrativa e corredato dalla relazione del Direttore Generale sulla gestione secondo le disposizioni e gli schemi di cui al D. Lgs. 118/2011; 2. di dare atto che il RISULTATO ECONOMICO dell esercizio 2016 è il seguente: Descrizione Valore Valore della produzione 1.143.552.872 Costi della produzione -1.155.596.460 Differenza -12.043.588 Oneri e proventi finanziari - 350.580 Oneri e proventi straordinari 2.168.916 Risultato prima delle imposte - 10.225.252 Imposte sul reddito d esercizio Irap - 16.806.847 Risultato di esercizio - 27.032.099 3. Dato atto che al punto 4 della D.G.R. n. 302 del 14/4/2017 la Regione determina l ammontare massimo dei disavanzi delle Aziende sanitarie, Istituti ed Enti equiparati e quantifica per la ASL 3 Genovese l importo massimo di 29.400.000,00; 4. Dato atto che al punto 5 della D.G.R. n. 302 del 14/4/2017 la Regione da mandato alle Aziende sanitarie ed IRCCS di iscrivere a bilancio di esercizio 2016 i valori di mobilità sanitaria intra regionale ed extraregionale come dettagliato nell Allegato n. 1 della DGR; 5. Dato atto che al punto 6 della D.G.R. n. 302 del 14/4/2017 la Regione stabilisce di dare atto che le risorse a copertura dei disavanzi, di cui al punto 4, verranno assegnate con successivo provvedimento sulla base dei risultati derivanti dai bilanci di esercizio 2016; 6. Di prendere atto delle disposizioni regionali con cui si invitano le Aziende Sanitarie a trasmettere il bilancio di previsione 2016 unitamente al bilancio di esercizio 2016; 6 6

INDICE Bilancio d'esercizio 2016 Allegato n. 1 Bilancio di previsione 2016 Allegato n. 2 Bilancio di esercizio 2016 - Schemi di bilancio: 2.1 Stato patrimoniale 2.2 Conto economico 2.3 Rendiconto finanziario 2.4 Nota integrativa Allegato n. 3 Relazione sulla gestione 1. Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione 2. Generalità sul territorio servito e sull organizzazione dell Azienda 3. Generalità sulla struttura e sull organizzazione dei servizi 4. L attività del periodo 5. La gestione economica-finanziaria dell Azienda 5.1 Sintesi del bilancio e relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari 5.2 Confronto CE consuntivo 2016/2015 e relazione sugli scostamenti 5.3 Relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza e relazione sugli scostamenti 5.4 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell esercizio 5.5 Proposta di copertura perdita Allegato n. 4 Attestazione tempi di pagamento Allegato n. 5 Elenco trasferimenti regionali Allegato n. 6 Tabelle crediti - patrimonio netto 2016 Allegato n. 7 Tabella A (Art. 9-ter, c.1, lettera a D.L.78-15) Allegato n. 8 Attestazione rispetto limiti di cui alla L.R. 27/2015 Allegato n. 9 Riconciliazioni contabili esercizio 2016 Allegato n. 10 Relazione Collegio Sindacale sul Bilancio di Previsione 2016 Allegato n. 11 Relazione Collegio Sindacale sul Bilancio di Esercizio 2016 Allegato n. 12 Verbale Conferenza dei Sindaci 8

Bilancio di Previsione 2016 ALLEGATO 1 9

MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario CE MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE STRUTTURA RILEVATA PERIODO DI RILEVAZIONE REGION 0 7 0 AZIENDA / ISTITUTO 1 0 3 ANNO 2 0 1 6 TRIMESTRE: 1 2 3 4 PREVENTIVO X CONSUNTIVO APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE SI NO x Cons CODICE VOCE MODELLO CE (migliaia di euro) CE PREVISIONE 2016 A) Valore della produzione AA0010 AA0020 AA0030 A.1) Contributi in c/esercizio A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto 1.105.661 1.073.639 1.056.304 AA0040 A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato 17.335 AA0050 AA0060 AA0070 AA0080 AA0090 AA0100 A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro 32.022 29.940 2.788 27.032 120 AA0110 A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - R AA0120 A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - R AA0130 AA0140 AA0150 AA0160 AA0170 AA0180 AA0190 AA0200 AA0210 AA0220 AA0230 AA 0240 A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92 A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca A.1.D) Contributi c/esercizio da privati A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti 2.082 2.082 - -3.802 AA0250 A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale -3.802 SEGNO (/-) - AA0260 A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi - AA0270 A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 5.310 - AA0280 AA0290 A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati 1.248 4.062 AA0300 A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca AA0310 A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati AA0320 AA0330 A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici 32.810 24.163 R AA0340 A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione 5.932 R AA0350 A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero 4.565 R AA0360 A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale 1.168 R AA0370 A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale R AA0380 A.4.A.1.4) Prestazioni di File F R AA0390 A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale R AA0400 A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata R AA0410 A.4.A.1.7) Prestazioni termali R AA0420 A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso R AA0430 A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria 199 10

Cons CODICE VOCE MODELLO CE (migliaia di euro) CE PREVISIONE 2016 SEGNO (/-) AA0440 AA0450 A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione 1.239 16.992 S AA0460 A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero 10.433 S AA0470 A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali 4.452 SS AA0480 A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) S AA0490 A.4.A.3.4) Prestazioni di File F 305 S AA0500 A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione 335 S AA0510 A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione 1.466 S AA0520 A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione 1 S AA0530 A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione S AA0540 A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione - S AA0550 A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione S AA0560 A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC SS AA0570 A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione - SS AA0580 A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione SS AA0590 AA0600 A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale - S AA0610 A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) - S AA0620 A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) S AA0630 A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) S AA0640 A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) S AA0650 A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) AA0660 A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati 4.441 AA0670 AA0680 AA0690 AA0700 AA0710 A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) 4.206 R AA0720 A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) AA0730 A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro 4.206 R AA0740 A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) AA0750 AA0760 AA0770 AA0780 AA0790 A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi A.5.A) Rimborsi assicurativi A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione 7.106 2.815 66 20 46 R AA0800 A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 4 R AA0810 A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione R AA0820 A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione R AA0830 AA0840 AA0850 AA0860 AA0870 AA0880 AA0890 AA0900 AA0910 AA0920 AA0930 AA0940 AA0950 A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale 4 1.257 648-609 2.964 1.427 1.427 1.537 11.449 11.369 AA0960 A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso 80 AA0970 A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro AA0980 A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio 9.754 AA0990 A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato AA1000 A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione 9.754 AA1010 A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione AA1020 A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti AA1030 A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti AA1040 A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto AA1050 A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni AA1060 A.9) Altri ricavi e proventi 2.297 AA1070 A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie 18 AA1080 A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari 237 AA1090 A.9.C) Altri proventi diversi 2.042 AZ9999 Totale valore della produzione (A) 1.170.585 11

Cons CODICE VOCE MODELLO CE (migliaia di euro) CE PREVISIONE 2016 SEGNO (/-) B) Costi della produzione BA0010 B.1) Acquisti di beni 82.056 BA0020 B.1.A) Acquisti di beni sanitari 80.089 BA0030 B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati 47.562 BA0040 B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale 46.251 BA0050 B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC 162 BA0060 B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale 1.149 BA0070 B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti 63 R BA0080 B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale S BA0090 B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) Mobilità extraregionale BA0100 B.1.A.2.3) da altri soggetti 63 BA0210 B.1.A.3) Dispositivi medici 26.046 BA0220 B.1.A.3.1) Dispositivi medici 16.498 BA0230 B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi 1.020 BA0240 B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) 8.528 BA0250 B.1.A.4) Prodotti dietetici 424 BA0260 B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) 5.466 BA0270 B.1.A.6) Prodotti chimici 15 BA0280 B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario 1 BA0290 B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari 512 R BA0300 B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA0310 B.1.B) Acquisti di beni non sanitari 1.967 BA0320 B.1.B.1) Prodotti alimentari 56 BA0330 B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 380 BA0340 B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti 208 BA0350 B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria 380 BA0360 B.1.B.5) Materiale per la manutenzione 223 BA0370 B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari 720 R BA0380 B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA0390 B.2) Acquisti di servizi 806.355 BA0400 B.2.A) Acquisti servizi sanitari 756.400 BA0410 B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base 67.232 BA0420 B.2.A.1.1) - da convenzione 66.936 BA0430 B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG 48.561 BA0440 B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS 10.682 BA0450 B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale 4.237 BA0460 B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) 3.456 R BA0470 B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale - S BA0480 B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale 296 BA0490 B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica 99.819 BA0500 B.2.A.2.1) - da convenzione 98.741 R BA0510 B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale S BA0520 B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione) 1.078 BA0530 B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale 76.363 R BA0540 B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 44.629 BA0550 B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0560 B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione) 6.956 BA0570 B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI 12.380 BA0580 B.2.A.3.5) - da privato 12.398 BA0590 B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati BA0600 B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati BA0610 B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private BA0620 B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati 12.398 BA0630 B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA0640 B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa 50.916 R BA0650 B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0660 B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) - SS BA0670 B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione - BA0680 B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale) 50.048 BA0690 B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale) 868 BA0700 B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa 7.929 R BA0710 B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0720 B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0730 B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione) BA0740 B.2.A.5.4) - da privato 7.929 BA0750 B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica 15.106 R BA0760 B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0770 B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0780 B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione) BA0790 B.2.A.6.4) - da privato 15.106 12

Cons CODICE VOCE MODELLO CE (migliaia di euro) CE PREVISIONE 2016 SEGNO (/-) BA0800 B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera 266.731 R BA0810 B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 199.493 BA0820 B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0830 B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione) 50.561 BA0840 BA0850 BA0860 BA0870 BA0880 BA0890 BA0900 B.2.A.7.4) - da privato B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale 13.566 13.566 3.111 16.323 R BA0910 BA0920 B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) SS BA0930 BA0940 BA0950 BA0960 B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale ) B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale) B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F 14.363 1.960 70.680 R BA0970 BA0980 B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 65.057 - S BA0990 BA1000 BA1010 BA1020 BA1030 B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione) B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale ) B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale) B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione 2.547 3.076 755 R BA1040 BA1050 B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA1060 BA1070 BA1080 BA1090 B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione) B.2.A.10.4) - da privato B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario 703 52 7.980 R BA1100 BA1110 B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA1120 BA1130 BA1140 B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione) B.2.A.11.4) - da privato B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria 860 7.120 55.684 R BA1150 BA1160 B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) 5.063 SS BA1170 BA1180 BA1190 BA1200 BA1210 BA1220 BA1230 BA1240 B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale ) B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale) B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia) B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) 31 49.966 624 3.267 3.152 115 R BA1250 BA1260 B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro R BA1270 BA1280 BA1290 BA1300 BA1310 BA1320 BA1330 B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92 B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi 3.505 377 945 1.953 230 R BA1340 BA1350 B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie 3.591 R BA1360 BA1370 BA1380 BA1390 BA1400 BA1410 BA1420 BA1430 BA1440 BA1450 B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000 B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando 47 132 3.065 256 399 43 948 1.419 347 R BA1460 BA1470 B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università 25 217 SS BA1480 B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) 105 13

Cons CODICE VOCE MODELLO CE (migliaia di euro) CE PREVISIONE 2016 SEGNO (/-) BA1490 B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 10.519 R BA1500 B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione 2.307 BA1510 B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione 4.542 BA1520 B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) 56 BA1530 B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato 3.614 BA1540 B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva S BA1550 B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC BA1560 B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari 49.955 BA1570 B.2.B.1) Servizi non sanitari 48.587 BA1580 B.2.B.1.1) Lavanderia 4.381 BA1590 B.2.B.1.2) Pulizia 7.035 BA1600 B.2.B.1.3) Mensa 4.282 BA1610 B.2.B.1.4) Riscaldamento BA1620 B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica 11.403 BA1630 B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari) 848 BA1640 B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti 723 BA1650 B.2.B.1.8) Utenze telefoniche 1.226 BA1660 B.2.B.1.9) Utenze elettricità 2.944 BA1670 B.2.B.1.10) Altre utenze 4.912 BA1680 B.2.B.1.11) Premi di assicurazione 608 BA1690 B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale BA1700 B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi 608 BA1710 B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari 10.225 R BA1720 B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA1730 B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici - BA1740 B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato 10.225 BA1750 B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie 903 R BA1760 B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1770 B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici BA1780 B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato 849 BA1790 B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato 600 BA1800 B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato BA1810 B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria BA1820 B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria 249 BA1830 B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria BA1840 B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando 54 R BA1850 B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1860 B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università 54 SS BA1870 B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) BA1880 B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) 465 BA1890 B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico 9 BA1900 B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato 456 BA1910 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) 12.409 BA1920 B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze 6.253 BA1930 B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari 1.917 BA1940 B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche 4.156 BA1950 B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi 3 BA1960 B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi 9 BA1970 B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni 71 R BA1980 B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1990 B.4) Godimento di beni di terzi 4.225 BA2000 B.4.A) Fitti passivi 1.827 BA2010 B.4.B) Canoni di noleggio 2.398 BA2020 B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria 1.052 BA2030 B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria 1.346 BA2040 B.4.C) Canoni di leasing - BA2050 B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria BA2060 B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria R BA2070 B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA2080 Totale Costo del personale 224.360 BA2090 B.5) Personale del ruolo sanitario 173.650 BA2100 B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario 81.856 BA2110 B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico 71.327 BA2120 B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato 70.891 BA2130 B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato 191 BA2140 B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro 245 BA2150 B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico 10.529 BA2160 B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato 9.878 BA2170 B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato 271 BA2180 B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro 380 14

Cons CODICE VOCE MODELLO CE (migliaia di euro) CE PREVISIONE 2016 SEGNO (/-) BA2190 B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario 91.794 BA2200 B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato 91.373 BA2210 B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato 114 BA2220 B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro 307 BA2230 B.6) Personale del ruolo professionale 809 BA2240 B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale 809 BA2250 B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato 809 BA2260 B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato BA2270 B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro BA2280 B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale - BA2290 B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato - BA2300 B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato BA2310 B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro BA2320 B.7) Personale del ruolo tecnico 28.427 BA2330 B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico 270 BA2340 B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato 270 BA2350 B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato BA2360 B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro BA2370 B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico 28.157 BA2380 B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato 28.130 BA2390 B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato BA2400 B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro 27 BA2410 B.8) Personale del ruolo amministrativo 21.474 BA2420 B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo 1.343 BA2430 B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato 1.249 BA2440 B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato 94 BA2450 B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro BA2460 B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo 20.131 BA2470 B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato 20.094 BA2480 B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato BA2490 B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro 37 BA2500 B.9) Oneri diversi di gestione 5.753 BA2510 B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) 1.548 BA2520 B.9.B) Perdite su crediti - BA2530 B.9.C) Altri oneri diversi di gestione 4.205 BA2540 B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale 454 BA2550 B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione 3.751 BA2560 Totale Ammortamenti 10.789 BA2570 B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 372 BA2580 B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 10.417 BA2590 B.12) Ammortamento dei fabbricati 7.897 BA2600 B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) 84 BA2610 B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) 7.813 BA2620 B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 2.520 BA2630 B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti - BA2640 B.14.A ) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali BA2650 B.14.B) Svalutazione dei crediti BA2660 B.15) Variazione delle rimanenze -193 BA2670 B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie -130 BA2680 B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie -63 BA2690 B.16) Accantonamenti dell esercizio 9.842 BA2700 B.16.A) Accantonamenti per rischi 2.733 BA2710 B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali 2.078 BA2720 B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente 639 BA2730 B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato BA2740 B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) BA2750 B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi 16 BA2760 B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) 1.393 BA2770 B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati 5.713 BA2780 B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato 1.564 BA2790 B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati 4.149 BA2800 B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca BA2810 B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati BA2820 B.16.D) Altri accantonamenti 3 BA2830 B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora BA2840 B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA BA2850 B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai BA2860 B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica BA2870 B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica BA2880 B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto BA2890 B.16.D.7) Altri accantonamenti 3 BZ9999 Totale costi della produzione (B) 1.155.596 /- /- /- 15

Cons CODICE VOCE MODELLO CE (migliaia di euro) CE PREVISIONE 2016 SEGNO (/-) CA0010 CA0020 C) Proventi e oneri finanziari C.1) Interessi attivi C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica 3 CA0030 CA0040 CA0050 CA0060 CA0070 CA0080 CA0090 CA0100 CA0110 CA0120 CA0130 CA0140 CA0150 CA0160 CA0170 CZ9999 DA0010 DA0020 DZ9999 EA0010 EA0020 EA0030 EA0040 EA0050 C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari C.1.C) Altri interessi attivi C.2) Altri proventi C.2.A) Proventi da partecipazioni C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti C.2.E) Utili su cambi C.3) Interessi passivi C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa C.3.B) Interessi passivi su mutui C.3.C) Altri interessi passivi C.4) Altri oneri C.4.A) Altri oneri finanziari C.4.B) Perdite su cambi Totale proventi e oneri finanziari (C) D) Rettifiche di valore di attività finanziarie D.1) Rivalutazioni D.2) Svalutazioni Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) E) Proventi e oneri straordinari E.1) Proventi straordinari E.1.A) Plusvalenze E.1.B) Altri proventi straordinari E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse E.1.B.2) Sopravvenienze attive - 3 1 1 355-346 9 - - -351-3.262 3.262 866 /- /- R EA0060 E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 36 EA0070 E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi 830 S EA0080 EA0090 EA0100 EA0110 EA0120 E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati EA0130 EA0140 EA0150 E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi E.1.B.3) Insussistenze attive 225 605 2.396 R EA0160 E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione EA0170 E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi 2.396 S EA0180 EA0190 E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale EA0200 EA0210 EA0220 EA0230 EA0240 EA0250 EA0260 EA0270 EA0280 EA0290 EA0300 EA0310 E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi E.1.B.4) Altri proventi straordinari E.2) Oneri straordinari E.2.A) Minusvalenze E.2.B) Altri oneri straordinari E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali E.2.B.3) Sopravvenienze passive 1.031 92 6 1.267 1.093 1.093-786 R EA0320 E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - R EA0330 E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale R EA0340 EA0350 E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi 786 S EA0360 EA0370 EA0380 EA0390 EA0400 EA0410 EA0420 EA0430 EA0440 EA0450 EA0460 E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi E.2.B.4) Insussistenze passive 99 97 1 1 149 538-307 R EA0470 EA0480 E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi - 307 S EA0490 E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0500 E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale 28 EA0510 E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base EA0520 E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica EA0530 E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati EA0540 E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 112 EA0550 E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi 167 EA0560 E.2.B.5) Altri oneri straordinari EZ9999 Totale proventi e oneri straordinari (E) 2.169 XA0000 Risultato prima delle imposte (A - B /- C /- D /- E) 16.807 Imposte e tasse YA0010 Y.1) IRAP 16.457 YA0020 Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente 14.844 YA0030 Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 1.402 YA0040 Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 211 YA0050 Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale YA0060 Y.2) IRES 350 YA0070 Y.2.A) IRES su attività istituzionale YA0080 Y.2.B) IRES su attività commerciale 350 YA0090 Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) YZ9999 Totale imposte e tasse 16.807 ZZ9999 RISULTA TO DI ESERCIZIO - /- /- /- 16

CONTO ECONOMICO Importi : Euro SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministero della Salute del 30 marzo 2013 A) VALORE DELLA PRODUZIONE Bilancio di previsione Anno 2016 Bilancio di esercizio Anno 2015 VARIAZIONE 2016/2015 Importo % 1) Contributi in c/esercizio 1.105.661.815 1.071.211.739 34.450.076 3,2% a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale 1.073.639.098 1.064.261.973 9.377.125 0,9% b) Con\ 32.022.717 6.934.766 25.087.951 361,8% 1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati 2.787.744 1.379.817 1.407.927 102,0% 2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di cop - - - - 3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di cop 120.597 470.976-350.379-74,4% 4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro 27.032.099 27.032.099-5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) - - 6) Contributi da altri soggetti pubblici 2.082.277 5.083.973-3.001.696-59,0% c) Contributi in c/esercizio - per ricerca - - - - 1) da Ministero della Salute per ricerca corrente - - 2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata - - 3) da Regione e altri soggetti pubblici - - 4) da privati - - d) Contributi in c/esercizio - da privati - 15.000-15.000-100,0% 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -3.802.139-5.691.932 1.889.793-33,2% 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 5.309.790 2.130.864 3.178.926 149,2% 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 32.809.029 33.578.133-769.104-2,3% a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche 5.932.045 6.230.961-298.916-4,8% b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia 4.206.039 4.479.671-273.632-6,1% c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro 22.670.945 22.867.501-196.556-0,9% 5) Concorsi, recuperi e rimborsi 7.106.901 7.039.974 66.927 1,0% 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) 11.449.065 11.968.131-519.066-4,3% 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio 9.753.922 9.453.685 300.237 3,2% 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni - - 9) Altri ricavi e proventi 2.296.588 4.470.968-2.174.380-48,6% Totale A) 1.170.584.971 1.134.161.562 36.423.409 3,2% B) COSTI DELLA PRODUZIONE 1) Acquisti di beni 82.055.644 78.778.359 3.277.285 4,2% a) Acquisti di beni sanitari 80.088.990 76.269.682 3.819.308 5,0% b) Acquisti di beni non sanitari 1.966.654 2.508.677-542.023-21,6% 2) Acquisti di servizi sanitari 756.400.701 743.419.209 12.981.492 1,7% a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base 67.232.729 68.212.414-979.685-1,4% b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica 99.818.892 105.998.212-6.179.320-5,8% c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale 76.363.472 74.569.009 1.794.463 2,4% d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa 50.915.728 46.577.404 4.338.324 9,3% e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa 7.928.944 7.355.997 572.947 7,8% f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica 15.106.471 14.973.582 132.889 0,9% g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera 266.731.178 262.177.862 4.553.316 1,7% h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale 16.323.265 15.028.078 1.295.187 8,6% i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F 70.680.049 64.555.674 6.124.375 9,5% j) Acquisti prestazioni termali in convenzione 755.240 755.200 40 0,0% k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario 7.979.288 7.739.601 239.687 3,1% l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria 55.683.864 56.498.893-815.029-1,4% m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) 3.266.704 3.556.874-290.170-8,2% n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari 3.504.734 2.694.308 810.426 30,1% o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitar 3.590.774 2.318.286 1.272.488 54,9% p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 10.519.369 10.407.815 111.554 1,1% q) Costi per differenziale Tariffe TUC - - 17

CONTO ECONOMICO Importi : Euro SCHEMA DI BILANCIO Bilancio di previsione Bilancio di esercizio VARIAZIONE 2016/2015 Anno 2016 Anno 2015 Importo % Decreto Ministero della Salute del 30 marzo 2013 3) Acquisti di servizi non sanitari 49.954.776 49.185.877 768.899 1,6% a) Servizi non sanitari 48.586.335 48.384.356 201.979 0,4% b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie 903.360 233.650 669.710 286,6% c) Formazione 465.081 567.871-102.790-18,1% 4) Manutenzione e riparazione 12.408.527 11.426.260 982.267 8,6% 5) Godimento di beni di terzi 4.225.045 4.117.410 107.635 2,6% 6) Costi del personale 224.360.294 232.159.604-7.799.310-3,4% a) Personale dirigente medico 71.326.797 74.073.630-2.746.833-3,7% b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico 10.528.619 10.763.693-235.074-2,2% c) Personale comparto ruolo sanitario 91.794.584 94.533.673-2.739.089-2,9% d) Personale dirigente altri ruoli 2.421.552 2.507.499-85.947-3,4% e) Personale comparto altri ruoli 48.288.742 50.281.109-1.992.367-4,0% 7) Oneri diversi di gestione 5.753.226 3.099.697 2.653.529 85,6% 8) Ammortamenti 10.789.046 11.239.314-450.268-4,0% a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 371.910 277.005 94.905 34,3% b) Ammortamenti dei Fabbricati 7.896.931 7.891.499 5.432 0,1% c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 2.520.205 3.070.810-550.605-17,9% 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti - - 10) Variazione delle rimanenze -193.418-90.545-102.873 113,6% a) Variazione delle rimanenze sanitarie -130.427-182.832 52.405-28,7% b) Variazione delle rimanenze non sanitarie -62.991 92.287-155.278-168,3% 11) Accantonamenti 9.842.619 10.284.476-441.857-4,3% Totale B) a) Accantonamenti per rischi 2.733.206 661.927 2.071.279 312,9% b) Accantonamenti per premio operosità 1.392.828 417.351 975.477 233,7% c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati 5.713.100 5.757.662-44.562-0,8% d) Altri accantonamenti 3.485 3.447.536-3.444.051-99,9% 1.155.596.460 1.143.619.661 11.976.799 1,0% DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 14.988.511-9.458.099 24.446.610-258,5% C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari 3.947 37.808-33.861-89,6% 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari 354.527 363.856-9.329-2,6% Totale C) -350.580-326.048-24.532 7,5% D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 1) Rivalutazioni - - 2) Svalutazioni - - Totale D) - - - - E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 1) Proventi straordinari 3.262.108 340.825 2.921.283 857,1% a) Plusvalenze - - b) Altri proventi straordinari 3.262.108 340.825 2.921.283 857,1% 2) Oneri straordinari 1.093.192 659.009 434.183 65,9% a) Minusvalenze - - b) Altri oneri straordinari 1.093.192 659.009 434.183 65,9% Totale E) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-BCDE) 2.168.916-318.184 2.487.100-781,7% 16.806.847-10.102.331 26.909.178-266,4% Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 1) IRAP 16.456.847 17.019.879-563.032-3,3% a) IRAP relativa a personale dipendente 14.844.013 15.299.220-455.207-3,0% b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 1.402.355 1.489.957-87.602-5,9% c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 210.479 230.702-20.223-8,8% d) IRAP relativa ad attività commerciali - - 2) IRES 350.000 328.007 21.993 6,7% 3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.) - - Totale Y) 16.806.847 17.347.886-541.039-3,1% UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO - * -27.450.217 27.450.217-100,0% * Con DGR 484 del 27/5/2016 al punto 7) la Regione Liguria ha "determinato che l'ammontare massimo dei disavanzi della Aziende Sanitarie, Enti equiparati ed IRCCS sia pari a quelli risultanti dai modelli CE riferiti al consuntivo 2015" 18

Bilancio di Esercizio 2016 19

Schemi di Bilancio ALLEGATO 2 20

2.1 Stato Patrimoniale ALLEGATO 2.1 21

A) IMMOBILIZZAZIONI STATO PATRIMONIALE ATTIVO ANNO 2016 SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale Anno 2016 Anno 2015 Importi : Euro VARIAZIONE 2016/2015 Importo % I Immobilizzazioni immateriali 6.437.229 2.557.160 3.880.069 151,7% 1) Costi d'impianto e di ampliamento - - 2) Costi di ricerca e sviluppo - - - - 3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno 28.956 104.320-75.364-72,2% 4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti - - 5) Altre immobilizzazioni immateriali 6.408.273 2.452.840 3.955.433 100,0% II Immobilizzazioni materiali 192.898.040 200.489.008-7.590.968-3,8% 1) Terreni 60.025 98.074-38.049-38,8% a) Terreni disponibili 60.025 98.074-38.049-38,8% b) Terreni indisponibili - - 2) Fabbricati 170.742.918 176.468.626-5.725.708-3,2% a) Fabbricati non strumentali (disponibili) 2.453.515 2.537.755-84.240-3,3% b) Fabbricati strumentali (indisponibili) 168.289.403 173.930.871-5.641.468-3,2% 3) Impianti e macchinari 788.918 917.704-128.786-14,0% 4) Attrezzature sanitarie e scientifiche 3.117.100 3.997.582-880.482-22,0% 5) Mobili e arredi 181.013 222.698-41.685-18,7% 6) Automezzi 179.193 194.041-14.848-7,7% 7) Oggetti d'arte - - 8) Altre immobilizzazioni materiali 105.643 285.033-179.390-62,9% 9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti 17.723.230 18.305.250-582.020-3,2% Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei III crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo) - - 264 264-0,0% 1) Crediti finanziari - - - - - - a) Crediti finanziari v/stato - - - - b) Crediti finanziari v/regione - - - - c) Crediti finanziari v/partecipate - - - - d) Crediti finanziari v/altri - - - - 2) Titoli 264 264-0,0% a) Partecipazioni 264 264-0,0% b) Altri titoli - - Totale A) 199.335.533 203.046.432-3.710.899-1,8% B) ATTIVO CIRCOLANTE I Rimanenze 7.942.939 7.749.521 193.418 2,5% 1) Rimanenze beni sanitari 7.604.467 7.474.040 130.427 1,7% 2) Rimanenze beni non sanitari 338.472 275.481 62.991 22,9% 3) Acconti per acquisti beni sanitari - - 4) Acconti per acquisti beni non sanitari - - Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre II l'esercizio successivo) 123.264.014 60.126.101 183.390.115 195.288.607-11.898.492-6,1% 1) Crediti v/stato - - - - - - a) Crediti v/stato - parte corrente - - - - - - 1) Crediti v/stato per spesa corrente e acconti - - - - 2) Crediti v/stato - altro - - - - b) Crediti v/stato - investimenti - - - - c) Crediti v/stato - per ricerca - - - - - - 1) Crediti v/ministero della Salute per ricerca corrente - - - - 2) Crediti v/ministero della Salute per ricerca finalizzata - - - - 3) Crediti v/stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali - - - - 4) Crediti v/stato - investimenti per ricerca - - - - d) Crediti v/prefetture - - - - 22

STATO PATRIMONIALE ATTIVO ANNO 2016 Importi : Euro SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale Anno 2016 Anno 2015 VARIAZIONE 2016/2015 Importo % 2) Crediti v/regione o Provincia Autonoma 106.542.869 56.039.686 162.582.555 182.191.524-19.608.969-10,8% a) Crediti v/regione o Provincia Autonoma - parte corrente 112.854.259 131.726.603-18.872.344-14,3% 1) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente 65.378.889 47.475.370 112.854.259 131.726.603-18.872.344-14,3% a) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario cor 53.420.765 35.613.843 89.034.608 104.758.911-15.724.303-15,0% b) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA - - - - c) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA 96.597 96.597 61.000 35.597 58,4% d) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro 11.861.527 11.861.527 23.723.054 26.906.692-3.183.638-11,8% 2) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricerca - - b) Crediti v/regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto 41.163.980 8.564.316 49.728.296 50.464.921-736.625-1,5% 1) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investiment 5.709.544 8.564.316 14.273.860 16.196.599-1.922.739-11,9% 2) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione - - - - 3) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite 35.454.436 35.454.436 34.268.322 1.186.114 3,5% 4) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti - - - - 3) Crediti v/comuni 41.640 25.399 67.039 128.311-61.272-47,8% 4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire 12.457.173 64.402 12.521.575 6.081.978 6.439.597 105,9% a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 12.359.951 30.107 12.390.058 5.940.099 6.449.959 108,6% b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione 97.222 34.295 131.517 141.879-10.362-7,3% 5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione - - - - 6) Crediti v/erario 30.910 30.910 30.910-0,0% 7) Crediti v/altri 4.222.332 3.965.704 8.188.036 6.855.884 1.332.152 19,4% III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 104.613 59.613 45.000 75,5% 1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni - - 2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni 104.613 59.613 45.000 75,5% IV Disponibilità liquide 54.939.507 46.178.042 8.761.465 19,0% 1) Cassa 55.029 88.401-33.372-37,8% 2) Istituto Tesoriere 54.884.478 46.089.641 8.794.837 19,1% 3) Tesoreria Unica - - 4) Conto corrente postale - - Totale B) 246.377.174 249.275.783-2.898.609-1,2% C) RATEI E RISCONTI ATTIVI I Ratei attivi - - II Risconti attivi 180.161 304.657-124.496-40,9% Totale C) 180.161 304.657-124.496-40,9% TOTALE ATTIVO (ABC) 445.892.868 452.626.872-6.734.004-1,5% D) CONTI D'ORDINE 1) Canoni di leasing ancora da pagare - - - - 2) Depositi cauzionali - - 3) Beni in comodato 3.629.638 3.756.889-127.251-3,4% 4) Altri conti d'ordine 452.999 5.053.857-4.600.858-91,0% Totale D) 4.082.637 8.810.746-4.728.109-53,7% 23

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO ANNO 2016 SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale Importi : Euro Importo % A) PATRIMONIO NETTO I Fondo di dotazione 5.026.988 5.065.038-38.050-0,8% II Finanziamenti per investimenti 159.487.943 165.306.700-5.818.757-3,5% 1) Finanziamenti per beni di prima dotazione - - 2) Finanziamenti da Stato per investimenti - - - - a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88 - - b) Finanziamenti da Stato per ricerca - - c) Finanziamenti da Stato - altro - - 3) Finanziamenti da Regione per investimenti 145.219.965 153.804.493-8.584.528-5,6% 4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti - - 5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio 14.267.978 11.502.207 2.765.771 24,0% III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti 47.417.430 47.324.043 93.387 0,2% IV Altre riserve - - V Contributi per ripiano perdite 35.454.436 34.268.322 1.186.114 3,5% VI Utili (perdite) portati a nuovo -53.946.379-56.789.926 2.843.547-5,0% VII Utile (perdita) dell'esercizio -27.032.099-27.450.217 418.118-1,5% Totale A) 166.408.319 167.723.960-1.315.641-0,8% B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 1) Fondi per imposte, anche differite - - 2) Fondi per rischi 12.976.436 7.387.234 5.589.202 75,7% 3) Fondi da distribuire - - 4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati 12.088.256 9.971.632 2.116.624 21,2% 5) Altri fondi oneri 8.096.207 12.092.722-3.996.515-33,0% Totale B) 33.160.899 29.451.588 3.709.311 12,6% C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 1) Premi operosità 18.257.187 17.645.023 612.164 3,5% 2) TFR personale dipendente - - Totale C) 18.257.187 17.645.023 612.164 3,5% D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre Entro 12 mesi Oltre 12 mesi 1) Mutui passivi 1.297.564 10.162.677 11.460.241 12.722.360-1.262.119-9,9% 2) Debiti v/stato - - - - 3) Debiti v/regione o Provincia Autonoma 2.447.537 4.717.449 7.164.986 12.047.876-4.882.890-40,5% 4) Debiti v/comuni - - - - 5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche 953.396-953.396 1.282.988-329.592-25,7% a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità - - b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo - - - - c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo - - - - d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni 819.987 819.987 1.214.336-394.349-32,5% e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto - - - - f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione 133.409 133.409 68.652 64.757 94,3% 6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione - - - - 7) Debiti v/fornitori 104.986.195 30.807.484 135.793.679 133.057.085 2.736.594 2,1% 8) Debiti v/istituto Tesoriere - - - - 9) Debiti tributari 11.600.039 11.600.039 12.503.354-903.315-7,2% 10) Debiti v/altri finanziatori - - 11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale 13.988.198 13.988.198 14.074.270-86.072-0,6% 12) Debiti v/altri 32.984.905 14.121.019 47.105.924 52.118.368-5.012.444-9,6% Totale D) 168.257.834 59.808.629 228.066.463 237.806.301-9.739.838-4,1% E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 1) Ratei passivi - - - - 2) Risconti passivi - - Totale E) - - - - Anno 2016 Anno 2015 VARIAZIONE 2016/2015 TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (ABCDE) 445.892.868 452.626.872-6.734.004-1,5% F) CONTI D'ORDINE 1) Canoni di leasing ancora da pagare - - - - 2) Depositi cauzionali - - 3) Beni in comodato 3.629.638 3.756.889-127.251-3,4% 4) Altri conti d'ordine 452.999 5.053.857-4.600.858-91,0% Totale F) 4.082.637 8.810.746-4.728.109-53,7% 24

2.2 Conto Economico ALLEGATO 2.2 25

CONTO ECONOMICO ANNO 2016 Importi : Euro SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministero della Salute del 30 marzo 2013 Anno 2016 Anno 2015 VARIAZIONE 2016/2015 Importo % A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1) Contributi in c/esercizio 1.078.629.716 1.071.211.739 7.417.977 0,7% a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale 1.073.639.098 1.064.261.973 9.377.125 0,9% b) Contributi in c/esercizio - extra fondo 4.990.618 6.934.766-1.944.148-28,0% 1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati 2.787.744 1.379.817 1.407.927 102,0% 2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di cop - - - - 3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di cop 120.597 470.976-350.379-74,4% 4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro - - 5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) - - 6) Contributi da altri soggetti pubblici 2.082.277 5.083.973-3.001.696-59,0% c) Contributi in c/esercizio - per ricerca - - - - 1) da Ministero della Salute per ricerca corrente - - 2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata - - 3) da Regione e altri soggetti pubblici - - 4) da privati - - d) Contributi in c/esercizio - da privati - 15.000-15.000-100,0% 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -3.802.139-5.691.932 1.889.793-33,2% 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 5.309.790 2.130.864 3.178.926 149,2% 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 32.809.029 33.578.133-769.104-2,3% a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche 5.932.045 6.230.961-298.916-4,8% b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia 4.206.039 4.479.671-273.632-6,1% c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro 22.670.945 22.867.501-196.556-0,9% 5) Concorsi, recuperi e rimborsi 7.106.901 7.039.974 66.927 1,0% 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) 11.449.065 11.968.131-519.066-4,3% 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio 9.753.922 9.453.685 300.237 3,2% 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni - - 9) Altri ricavi e proventi 2.296.588 4.470.968-2.174.380-48,6% Totale A) 1.143.552.872 1.134.161.562 9.391.310 0,8% B) COSTI DELLA PRODUZIONE 1) Acquisti di beni 82.055.644 78.778.359 3.277.285 4,2% a) Acquisti di beni sanitari 80.088.990 76.269.682 3.819.308 5,0% b) Acquisti di beni non sanitari 1.966.654 2.508.677-542.023-21,6% 2) Acquisti di servizi sanitari 756.400.701 743.419.209 12.981.492 1,7% a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base 67.232.729 68.212.414-979.685-1,4% b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica 99.818.892 105.998.212-6.179.320-5,8% c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale 76.363.472 74.569.009 1.794.463 2,4% d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa 50.915.728 46.577.404 4.338.324 9,3% e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa 7.928.944 7.355.997 572.947 7,8% f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica 15.106.471 14.973.582 132.889 0,9% g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera 266.731.178 262.177.862 4.553.316 1,7% h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale 16.323.265 15.028.078 1.295.187 8,6% i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F 70.680.049 64.555.674 6.124.375 9,5% j) Acquisti prestazioni termali in convenzione 755.240 755.200 40 0,0% k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario 7.979.288 7.739.601 239.687 3,1% l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria 55.683.864 56.498.893-815.029-1,4% m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) 3.266.704 3.556.874-290.170-8,2% n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari 3.504.734 2.694.308 810.426 30,1% o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitar 3.590.774 2.318.286 1.272.488 54,9% p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 10.519.369 10.407.815 111.554 1,1% q) Costi per differenziale Tariffe TUC - - 26

CONTO ECONOMICO ANNO 2016 Importi : Euro SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministero della Salute del 30 marzo 2013 Anno 2016 Anno 2015 VARIAZIONE 2016/2015 Importo % 3) Acquisti di servizi non sanitari 49.954.776 49.185.877 768.899 1,6% a) Servizi non sanitari 48.586.335 48.384.356 201.979 0,4% b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie 903.360 233.650 669.710 286,6% c) Formazione 465.081 567.871-102.790-18,1% 4) Manutenzione e riparazione 12.408.527 11.426.260 982.267 8,6% 5) Godimento di beni di terzi 4.225.045 4.117.410 107.635 2,6% 6) Costi del personale 224.360.294 232.159.604-7.799.310-3,4% a) Personale dirigente medico 71.326.797 74.073.630-2.746.833-3,7% b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico 10.528.619 10.763.693-235.074-2,2% c) Personale comparto ruolo sanitario 91.794.584 94.533.673-2.739.089-2,9% d) Personale dirigente altri ruoli 2.421.552 2.507.499-85.947-3,4% e) Personale comparto altri ruoli 48.288.742 50.281.109-1.992.367-4,0% 7) Oneri diversi di gestione 5.753.226 3.099.697 2.653.529 85,6% 8) Ammortamenti 10.789.046 11.239.314-450.268-4,0% a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 371.910 277.005 94.905 34,3% b) Ammortamenti dei Fabbricati 7.896.931 7.891.499 5.432 0,1% c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 2.520.205 3.070.810-550.605-17,9% 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti - - 10) Variazione delle rimanenze -193.418-90.545-102.873 113,6% a) Variazione delle rimanenze sanitarie -130.427-182.832 52.405-28,7% b) Variazione delle rimanenze non sanitarie -62.991 92.287-155.278-168,3% 11) Accantonamenti 9.842.619 10.284.476-441.857-4,3% a) Accantonamenti per rischi 2.733.206 661.927 2.071.279 312,9% b) Accantonamenti per premio operosità 1.392.828 417.351 975.477 233,7% c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati 5.713.100 5.757.662-44.562-0,8% d) Altri accantonamenti 3.485 3.447.536-3.444.051-99,9% Totale B) DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 1.155.596.460 1.143.619.661 11.976.799 1,0% -12.043.588-9.458.099-2.585.489 27,3% C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari 3.947 37.808-33.861-89,6% 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari 354.527 363.856-9.329-2,6% Totale C) -350.580-326.048-24.532 7,5% D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 1) Rivalutazioni - - 2) Svalutazioni - - Totale D) - - - - E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 1) Proventi straordinari 3.262.108 340.825 2.921.283 857,1% a) Plusvalenze - - b) Altri proventi straordinari 3.262.108 340.825 2.921.283 857,1% 2) Oneri straordinari 1.093.192 659.009 434.183 65,9% a) Minusvalenze - - b) Altri oneri straordinari 1.093.192 659.009 434.183 65,9% Totale E) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-BCDE) 2.168.916-318.184 2.487.100-781,7% -10.225.252-10.102.331-122.921 1,2% Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 1) IRAP 16.456.847 17.019.879-563.032-3,3% a) IRAP relativa a personale dipendente 14.844.013 15.299.220-455.207-3,0% b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 1.402.355 1.489.957-87.602-5,9% c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 210.479 230.702-20.223-8,8% d) IRAP relativa ad attività commerciali - - 2) IRES 350.000 328.007 21.993 6,7% 3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.) - - Totale Y) 16.806.847 17.347.886-541.039-3,1% UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO -27.032.099-27.450.217 418.118-1,5% 27

2.3 Rendiconto Finanziario ALLEGATO 2.3 28

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO 2016 2015 OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE () risultato di esercizio 27.032.099 27.450.217 Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari () ammortamenti fabbricati 7.730.446 6.956.268 () ammortamenti altre immobilizzazioni materiali 209.877 273.029 () ammortamenti immobilizzazioni immateriali 371.910 277.005 Ammortamenti 7.892.479 6.960.244 ( ) Utilizzo finanziamenti per investimenti 9.529.068 9.296.880 ( ) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da 224.853 156.805 utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva 9.753.921 9.453.685 () accantonamenti SUMAI 1.392.828 417.351 ( ) pagamenti SUMAI 780.664 252.920 () accantonamenti TFR ( ) pagamenti TFR Premio operosità medici SUMAI TFR 612.164 164.431 (/ ) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie () accantonamenti a fondi svalutazioni ( ) utilizzo fondi svalutazioni* Fondi svalutazione di attività 0 0 () accantonamenti a fondi per rischi e oneri 8.433.418 7.913.442 ( ) utilizzo fondi per rischi e oneri 4.724.107 1.941.011 Fondo per rischi ed oneri futuri 3.709.311 5.972.431 TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente 24.572.066 23.806.796 ()/( ) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali 4.882.890 3.840.506 ()/( ) aumento/diminuzione debiti verso comune ()/( ) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche 329.592 2.999.448 ()/( ) aumento/diminuzione debiti verso arpa ()/( ) aumento/diminuzione debiti verso fornitori 4.861.036 8.512.259 ()/( ) aumento/diminuzione debiti tributari 903.315 2.181.851 ()/( ) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza 86.072 766.999 ()/( ) aumento/diminuzione altri debiti 5.012.444 1.440.914 ()/( ) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere) 6.353.277 4.815.435 ()/( ) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi 0 0 ()/( ) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte ()/( ) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate ()/( ) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/regione per gettito addizionali Irpef e Irap ()/( ) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/regione per partecipazioni regioni a statuto speciale ()/( ) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/regione vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale ()/( ) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/regione gettito fiscalità regionale ()/( ) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/regione altri contributi extrafondo ()/( ) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/regione 18.872.344 61.309.293 ()/( ) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/comune 61.272 78.726 ()/( ) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/asl Ao 6.439.597 1.409.043 ()/( ) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/arpa ()/( ) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/erario 0 ()/( ) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/altri 1.332.152 12.948.581 ()/( ) diminuzione/aumento di crediti 11.161.867 49.691.029 ()/( ) diminuzione/aumento del magazzino 193.418 90.545 ()/( ) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino ()/( ) diminuzione/aumento rimanenze 193.418 90.545 ()/( ) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi 124.496 206.905 A Totale operazioni di gestione reddituale 19.832.398 78.610.710 29

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO 2016 2015 ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO ( ) Acquisto costi di impianto e di ampliamento ( ) Acquisto costi di ricerca e sviluppo ( ) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno ( ) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso ( ) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali 4.251.979 0 ( ) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali 4.251.979 0 () Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi () Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi () Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi () Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse () Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse () Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse 0 0 ( ) Acquisto terreni ( ) Acquisto fabbricati 2.276.954 6.005.190 ( ) Acquisto impianti e macchinari 365.472 501.285 ( ) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche 650.303 1.279.638 ( ) Acquisto mobili e arredi 160.010 59.577 ( ) Acquisto automezzi 7.960 7.960 ( ) Acquisto altri beni materiali 5.981.967 4.909.156 ( ) Acquisto Immobilizzazioni Materiali 9.442.666 12.762.806 () Valore netto contabile terreni dismessi 38.049 0 () Valore netto contabile fabbricati dismessi 272.216 2.775.173 () Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi 3.141 5.764 () Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse 1.048.675 1.588.606 () Valore netto contabile mobili e arredi dismessi 204.977 249.373 () Valore netto contabile automezzi dismessi 71.918 109.790 () Valore netto contabile altri beni materiali dismessi 7.874.089 7.406.561 () Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse 9.513.065 12.135.267 ( ) Acquisto crediti finanziari ( ) Acquisto titoli 45.000 0 ( ) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie 45.000 0 () Valore netto contabile crediti finanziari dismessi () Valore netto contabile titoli dismessi () Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse 0 0 (/ ) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni 2.124.442 2.236.439 B Totale attività di investimento 6.351.022 1.608.900 ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO ()/( ) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti) ()/( ) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti) 1.922.739 2.399.614 ()/( ) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione) ()/( ) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite) 1.186.114 6.179.627 ()/( ) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005) () aumento fondo di dotazione 38.050 0 () aumento contributi in c/capitale da regione e da altri 4.028.552 7.319.622 ()/( ) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto* 31.479.877 24.502.649 ()/( ) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto 35.508.429 31.822.271 ()/( ) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere* 0 () assunzione nuovi mutui* 0 ( ) mutui quota capitale rimborsata 1.262.119 1.739.449 C Totale attività di finanziamento 34.944.885 38.662.063 FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (ABC) 8.761.465 38.339.747 Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi) 8.761.465 38.339.747 Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo 0 0 30

2.4 Nota Integrativa ALLEGATO 2.4 31

1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio Il Bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla presente nota integrativa, ed è corredato dalla relazione sulla gestione. Esso è stato predisposto secondo le disposizioni del D. Lgs. 118/2011, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. La presente nota integrativa, in particolare, contiene tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali e in ottemperanza al postulato della chiarezza del bilancio. Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa sono stati predisposti in unità di euro. L arrotondamento è stato eseguito all unità inferiore per decimali inferiori a 0,5 Euro e all unità superiore per decimali pari o superiori a 0,5 Euro. Eventuali deroghe all applicazione di disposizioni di legge: GEN01 NO Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge. Eventuali deroghe al principio di continuità di applicazione dei criteri di valutazione: GEN02 NO I criteri utilizzati nella formazione di bilancio non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi Eventuali casi di non comparabilità delle voci rispetto all esercizio precedente: GEN03 NO Tutte le voci relative allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario dell esercizio precedente sono comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento. Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori GEN04 NO Nel corso dell esercizio non sono state effettuate conversioni di voci di bilancio espresse all origine in moneta diversa dall Euro. 32

2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio Con DGR n. 1518 del 14 dicembre 2012 ad oggetto: Adozione piano dei conti del sistema sanitario ligure e con Decreto n. 497 del 23 dicembre 2013 ad oggetto: Modifica del piano dei conti del Sistema sanitario ligure, approvato con DGR n. 1518/12 la Regione Liguria ha definito un nuovo piano dei conti, univoco per tutte le Aziende Sanitarie, il che ha determinato l esigenza di operare alcune riclassificazioni. Il bilancio di esercizio è lo strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell azienda sanitaria. Perché possa svolgere tale funzione, il bilancio è stato redatto con chiarezza, così da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell azienda e il risultato economico dell esercizio. Le caratteristiche sopra menzionate sono state assicurate, laddove necessario, dall inserimento di informazioni complementari. Se vi è stata deroga alle disposizioni di legge, essa è stata motivata e ne sono stati esplicitati gli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell azienda nella presente nota integrativa. La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi di prudenza e competenza, tenendo conto della funzione economica dell elemento attivo e passivo considerato e nella prospettiva della continuazione dell attività. L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e utili da non riconoscere in quanto non realizzati. In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). I criteri di valutazione adottati sono sintetizzati nella tabella che segue. Posta di bilancio Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Criterio di valutazione Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. L iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale. Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fabbricati di primo conferimento sono stati iscritti sulla base dei seguenti criteri di valutazione Le Immobilizzazioni Materiali sono state valutate: Al valore catastale, secondo i criteri applicati per la determinazione dell imposta di registro, per i fabbricati esistenti all inizio dell esercizio; tale valore viene sistematicamente aggiornato in relazione a nuovi accatastamenti e a variazioni di Classe di appartenenza, di nuovi estimi catastali; Al costo d acquisto, per gli acquisti effettuati nell esercizio I beni appartenenti a categorie merceologiche il cui valore medio è inferiore a 103,29, non sono stati riportati nell inventario e sono stati spesati direttamente nell esercizio. I valori dei singoli beni sono sistematicamente ammortizzati in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. Le spese relative alle grandi opere, alle ristrutturazioni e alle manutenzioni straordinarie con durata pluriennale sono state valorizzate nella voce di bilancio Immobilizzazioni in corso. Per questi valori non si è provveduto ad effettuare alcun ammortamento poiché non ancora ultimati. La capitalizzazione, e il conseguente ammortamento, di dette spese avverrà quindi alla chiusura dei lavori. I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all attivo patrimoniale e, successivamente, ammortizzate. Le immobilizzazioni che, alla fine dell esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al residuo costo da ammortizzare vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi 33

successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata. Titoli Partecipazioni Rimanenze Crediti Disponibilità liquide Ratei e risconti Patrimonio netto Fondi per rischi e oneri Premio operosità Medici SUMAI TFR Debiti Ricavi e costi Imposte sul reddito Conti d ordine Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell andamento del mercato. Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente rettificato per riflettere perdite permanenti di valore. Tale minor valore non verrà mantenuto negli esercizi successivi qualora vengano meno le ragioni della svalutazione effettuata. Sono valutate al costo medio ponderato di carico di magazzino. Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità. Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale. Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi. I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Per i beni di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti avviene mediante storno a conto economico di quote della voce di Patrimonio Netto Finanziamenti per beni di prima dotazione. I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell esercizio sono però indeterminati nell ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUMAI. Rappresenta l effettivo debito maturato, in conformità alla legge e ai contratti vigenti, non sono presenti figure professionali per le quali è previsto l accantonamento TFR a carico dell Azienda. Sono rilevati al loro valore nominale. Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l iscrizione dei relativi ratei e risconti. Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d ordine in base al loro valore di mercato al momento dell ingresso in azienda. Nei conti d ordine sono iscritti i debiti e i crediti relativi alle prestazioni extraregionali degli istituti accreditati di cui alla DRG 716/2001. Le varie voci del conto economico sono commentate nella relazione tecnica a pag. 319 e seguenti. 34

3. Dati relativi al personale Si riportano di seguito i dati sull occupazione al 31 dicembre 2016 secondo lo schema ed il contenuto del conto annuale 2016. Dati sull'occupazione al 31.12.2016 PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale) Tipologia di personale Personale al 31/12/2015 di cui in part-time al 31/12/2015 T1 Personale al 31/12/2016 di cui in part-time al 31/12/2016 T12 T12 T13 Numero mensilità Totale spese a carattere stipendiali Totale Spese Accessorie RUOLO SANITARIO 3.191 343 3.126 323 36.436 100.900.038 33.803.996 Dirigenza 823 13 790 5 9.511 37.665.658 25.652.616 - Medico - veterinaria 700 8 676 2 8.111 32.375.121 22.219.206 - Sanitaria 123 5 114 3 1.400 5.290.537 3.433.410 Comparto 2.368 330 2.336 318 26.924 63.234.380 8.151.380 - Categoria Ds 142 2 140 0 1.682 4.463.757 813.810 - Categoria D 2.173 324 2.155 314 24.706 57.551.422 7.193.532 - Categoria C 53 4 41 4 537 1.219.201 144.038 - Categoria Bs 0 0 RUOLO PROFESSIONALE 10 0 9 0 111 415.676 278.496 Dirigenza 10 0 9 0 111 415.676 278.496 Livello dirigenziale 10 0 9 0 111 415.676 278.496 Comparto 0 0 0 0 0 0 0 - Categoria D 0 0 0 0 0 RUOLO TECNICO 877 56 869 49 10.077 19.366.586 2.481.299 Dirigenza 3 0 3 0 36 136.194 91.713 Livello dirigenziale 3 0 3 0 36 136.194 91.713 Comparto 874 56 866 49 10.041 19.230.392 2.389.586 - Categoria Ds 22 2 20 1 256 689.020 111.073 - Categoria D 41 9 46 9 464 1.073.497 112.019 - Categoria C 79 1 77 2 908 1.925.707 388.040 - Categoria Bs 565 32 564 27 6.518 12.246.428 1.474.368 - Categoria B 107 10 105 9 1.220 2.163.765 229.408 - Categoria A 60 2 54 1 675 1.131.975 74.678 RUOLO AMMINISTRATIVO 613 83 601 76 7.056 15.053.132 1.398.681 Dirigenza 13 0 11 0 164 693.051 447.420 Livello dirigenziale 13 0 11 0 164 693.051 447.420 Comparto 600 83 590 76 6.891 14.360.081 951.261 - Categoria Ds 17 1 16 1 195 506.464 96.308 - Categoria D 80 8 78 7 923 2.153.495 186.895 - Categoria C 253 42 260 38 2.974 6.519.413 363.803 - Categoria Bs 141 16 134 15 1.606 3.038.593 189.546 - Categoria B 102 14 96 13 1.122 2.022.031 106.921 - Categoria A 7 2 6 2 71 120.085 7.788 * E necessario comprendere anche il personale dipendente, del comparto, a tempo determinato che però è rilevato nella tabella 2 del conto annuale con diverso criterio (uomini - anno). Tab. 1 35

Dati sull'occupazione al 31.12.2016 PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale) T3 T3 T3 T3 Tipologia di personale Personale in comando/d istacco al 31/12/15 ad altri Enti Personale in comando/d istacco al 31/12/15 da altri Enti Personale in comando/d istacco al 31/12/16 ad altri Enti Personale in comando/d istacco al 31/12/16 da altri Enti RUOLO SANITARIO 8 2 4 4 Dirigenza 3 1 2 3 - Medico - veterinaria 2 1 1 3 - Sanitaria 1 1 Comparto 5 1 2 1 - Categoria Ds 2 1 - Categoria D 3 1 1 1 - Categoria C - Categoria Bs RUOLO PROFESSIONALE Dirigenza Livello dirigenziale Comparto - Categoria D RUOLO TECNICO 19 17 Dirigenza Livello dirigenziale Comparto 19 17 - Categoria Ds - Categoria D - Categoria C 18 15 - Categoria Bs 1 - Categoria B 1 1 - Categoria A RUOLO AMMINISTRATIVO 2 1 5 1 Dirigenza 1 Livello dirigenziale 1 Comparto 2 1 5 - Categoria Ds - Categoria D 2 4 - Categoria C 1 - Categoria Bs 1 - Categoria B - Categoria A Tab. 2 36

PERSONALE UNIVERSITARIO (Conto Annuale T1B) Tipologia di personale Personale al 31/12/15 di cui personale a tempo parziale al 31/12/15 Personale al 31/12/16 di cui personale a tempo parziale al 31/12/16 RUOLO SANITARIO 0 0 0 0 Dirigenza Comparto RUOLO PROFESSIONALE 0 0 0 0 Dirigenza Comparto RUOLO TECNICO 0 0 0 0 Dirigenza Comparto RUOLO AMMINISTRATIVO 0 0 0 0 Dirigenza Comparto Tab. 3 37

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - FORMAZIONE LAVORO (Conto Annuale T2) Tipologia di personale uomini anno - anno 2015 uomini anno - anno 2016 RUOLO SANITARIO 0 0 Dirigenza 0 0 - Medico - veterinaria - Sanitaria Comparto RUOLO PROFESSIONALE 0 0 Dirigenza Comparto RUOLO TECNICO 0 0 Dirigenza Comparto RUOLO AMMINISTRATIVO 0 0 Dirigenza Comparto ERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE (Conto Annuale T2 Tipologia di personale uomini anno - anno 2015 uomini anno - anno 2016 RUOLO SANITARIO 1 19,91 Dirigenza 0 0 - Medico - veterinaria - Sanitaria Comparto 1,37 19,91 RUOLO PROFESSIONALE 0 0 Dirigenza Comparto RUOLO TECNICO 7 1,08 Dirigenza Comparto 6,85 1,08 RUOLO AMMINISTRATIVO 0 1,41 Dirigenza Comparto 1,41 Tab. 4-5 38

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - LSU (Conto Annuale T2) Tipologia di personale uomini anno - anno 2015 uomini anno - anno 2016 RUOLO SANITARIO 0 0 Dirigenza 0 0 - Medico - veterinaria - Sanitaria Comparto RUOLO PROFESSIONALE 0 0 Dirigenza Comparto RUOLO TECNICO 0 0 Dirigenza Comparto RUOLO AMMINISTRATIVO 0 0 Dirigenza Comparto PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS 12 quadro E per MMG e PLS) Tipologia di personale Personale al 31/12/15 Personale al 31/12/16 MEDICINA DI BASE 980 948 MMG 545 531 PLS 79 79 Continuità assistenziale 64 59 Altro 292 279 Tab. 6-7 39

4. Immobilizzazioni materiali e immateriali 4.1 Immobilizzazioni immateriali Le immobilizzazioni immateriali al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2015 ammontano rispettivamente ad 6.437.229 ed 2.557.160. Tale voci sono dettagliate come segue: ESERCIZI PRECEDENTI MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO CODICE MOD. SP IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Costo storico Rivalutazioni Svalutazioni Fondo ammortamento Valore netto iniziale Giroconti e Riclassificazioni Rivalutazioni Svalutazioni Acquisizioni e costruzioni in economia Manutenzioni incrementative Interessi capitalizzati Dismissioni (valore netto) Ammortamenti Valore Netto Contabile AAA010 Costi d'impianto e di ampliamento 0 0 di cui soggetti a sterilizzazione 0 0 AAA040 Costi di ricerca e sviluppo 0 0 di cui soggetti a sterilizzazione 0 0 AAA070 Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno 593.595 952.866-1.442.141 104.320 23.999-99.362 28.956 di cui soggetti a sterilizzazione 82.713 2.440-2.440 82.713 23.999-98.638 8.074 AAA120 Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti 0 0 AAA130 Altre immobilizzazioni immateriali 0 0 di cui soggette a sterilizzazione 0 0 AAA140 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 0 di cui soggette a sterilizzazione 0 0 AAA160 Migliorie su beni di terzi 2.744.993-292.153 2.452.840 4.227.980-272.547 6.408.273 di cui soggette a sterilizzazione 2.721.938-290.343 2.431.595 4.227.980-271.823 6.387.752 AAA180 Pubblicità 0 0 di cui soggette a sterilizzazione 0 0 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 593.595 3.697.859 0-1.734.295 2.557.160 4.227.980 0 0 23.999 0 0 0-371.909 6.437.229 di cui soggette a sterilizzazione 82.713 2.724.378 0-292.783 2.514.308 4.227.980 0 0 23.999 0 0 0-370.461 6.395.826 Tab. 1 Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali Nell esercizio 2016 le quote di ammortamentosono state così determinate: - Diritti di brevetto: quota 20%; - Manutenzione di beni di terzi: quota 3% così come previsto dal principio contabile n. 24 del CNDCeR. Si tratta di beni che, alle condizioni attuali, si presume rimarranno a disposizione dell Azienda negli anni futuri. - Non risultano nel 2016 movimenti dei costi di impianto e di ampliamento DETTAGLIO COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO Valore iniziale MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO Incrementi Valore finale Descrizione composizione 0. 0 Tab. 2 Dettagli dei costi di impianto e di ampliamento ALTRE INFORMAZIONI Ragioni iscrizione Estremi del verbale del Collegio Sindacale Non risultano nel 2016 movimenti dei costi di ricerca e sviluppo MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO ALTRE INFORMAZIONI DETTAGLIO COSTI DI RICERCA E SVILUPPO Valore iniziale Incrementi Valore finale Ragioni iscrizione Estremi del verbale del Collegio Sindacale Descrizione composizione 0. 0 Tab. 3 Dettagli costi di ricerca e sviluppo Non risultano nel 2016 movimenti dei costi di pubblicità inerenti alle immobilizzazioni immateriali MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO ALTRE INFORMAZIONI DETTAGLIO PUBBLICITA' Valore iniziale Incrementi Valore finale Ragioni iscrizione Estremi del verbale del Collegio Sindacale Descrizione composizione 0. 0 Tab. 4 Dettagli costi di pubblicità 40

4.2 Immobilizzazioni materiali Le immobilizzazioni materiali al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2015 ammontano rispettivamente ad 353.729.621 ed 352.934.036. Il valore delle immobilizzazioni materiali al netto degli ammortamenti al 1 gennaio 2016 ammontano a 200.489.008 mentre il loro valore al 31 dicembre 2016 ammonta ad 192.898.040. Tale voci sono dettagliate come segue: CODICE MOD. SP IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Rivalutazioni Svalutazioni Fondo ammortamento Valore netto iniziale Giroconti e Riclassificazioni Rivalutazion Svalutazioni i Acquisizioni e costruzioni in economia Manutenzio ni incrementat ive Interessi capitalizzati Dismissioni (valore netto) AAA290 Terreni disponibili 987.689 3.719.736-4.609.351 98.074-38.050 60.025 di cui soggetti a sterilizzazione 0 0 AAA300 Terreni indisponibili 0 0 di cui soggetti a sterilizzazione 0 0 AAA320 Fabbricati non strumentali (disponibili) 19.894.746 4.585.241-21.671.987-270.244 2.537.755-84.240 2.453.515 di cui soggetti a sterilizzazione 19.894.746 4.585.241-21.671.987-270.244 2.537.755-84.240 2.453.515 AAA350 Fabbricati strumentali (indisponibili) 139.542.805 267.874.468-147.080.978-86.405.425 173.930.871 2.244.738 67.878-141.393-7.812.691 168.289.403 di cui soggetti a sterilizzazione 133.403.437 259.626.355-147.401.867-85.026.201 160.601.724-7.523.774 153.077.950 AAA380 Impianti e macchinari 11.290 2.176.161-79.540-1.190.207 917.704 366.014-542 -494.258 788.918 di cui soggetti a sterilizzazione 11.290 1.038.641-42.335-771.168 236.428 366.014-431.848 170.594 AAA410 Attrezzature sanitarie e scientifiche 13.609.927 51.661.946-15.410.587-45.863.704 3.997.582 654.906-4.602-1.530.786 3.117.100 di cui soggette a sterilizzazione 13.609.927 35.064.181-13.327.462-27.821.733 7.524.913 654.906-1.184.458 6.995.360 AAA440 Mobili e arredi 1.413.305 9.334.832-2.946.615-7.578.824 222.698 160.943-933 -201.694 181.013 di cui soggetti a sterilizzazione 1.413.305 7.004.056-2.361.251-5.662.972 393.138 160.943-176.011 378.070 AAA470 Automezzi 972.657 768.768-1.354.756-192.628 194.041 7.960 0-22.808 179.193 di cui soggetti a sterilizzazione 972.657 521.059-1.138.337-289.677 65.703 7.960-22.808 50.854 AAA500 Oggetti d'arte 0 0 AAA510 Altre immobilizzazioni materiali 3.853.364 18.363.256-10.987.592-10.943.996 285.033 91.444-177 -270.659 105.643 di cui soggetti a sterilizzazione 3.853.364 13.073.283-7.995.214-8.522.896 408.537 91.444-89.938 410.043 AAA540 Immobilizzazioni materiali in corso e acconti Costo storico ESERCIZI PRECEDENTI MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO Ammortamenti Valore Netto Contabile 161.170.999-142.865.749 18.305.250 6.472.719-5.890.698,24 17.723.230 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 180.285.783 519.655.406-347.007.154-152.445.027 200.489.008-4.227.980 67.878 0 7.171.965 0 0-185.697-10.417.136 192.898.040 di cui soggette a sterilizzazione 173.158.726 320.912.815-193.938.453-128.364.891 171.768.197 0 0 0 1.281.267 0 0 0-9.513.077 163.536.387 Tab. 5 Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali Nota: In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011, nel corso dell'esercizio 2016 sono stati iscritti nei conti dell'attivo patrimoniale i beni inferiori ai 516,46 euro acquisiti negli anni precedenti con fondo di ammortamento di pari importo. DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Valore lordo Fondo ammortamento Valore netto ATTREZZATURE GENERICHE 3.968.251 3.870.620 97.631 MACCHINE D'UFFICIO ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE 6.808.204 6.800.273 7.931 MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO 2.381 2.300 81 TOTALE 10.778.836 10.673.193 105.643 Tab. 6 Dettaglio altre immobilizzazioni materiali La voce Immobilizzazioni in corso ed acconti pari ad 17.723.230 esprime il valore degli investimenti effettuati per la riqualificazione e l ammodernamento delle strutture sanitarie dell Azienda che alla data del bilancio risultano ancora in fase di completamento, non sottoposti a procedura di collaudo finale, avvero non ancora entrati in uso e, pertanto, non ancora capitalizzabili. Al 31 dicembre 2016, dopo la capitalizzazione dei lavori conclusi, la situazione dei lavori in corso è la seguente: 41

MO VIMENTI DELL'ESERCIZIO DETTAGLIO IMMO BILIZZAZIO NI MATERIALI IN CORSO Tipologia finanziamento n progetto Importo fatturato 2016 Valore iniziale Valore iniziale Incrementi Giroconti e Riclassific azioni Valore finale PSS COGOLETO - RISTRUTTURAZIONE PADD 7-9 FAS 146 4.195.764 448.734 2.200.000 3.747.030 4.195.764 0 VILLA SCASSI - PAD. 9 BIS ART.20 149 9.908.724 2.728.628 4.793.778 7.180.096 9.908.724 OSP. MICONE - COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE AREA INFERIORE DL118 312 62.915 640 62.275 62.915 0 PALAZZINA QUARTO ALA NORD FONDI 328 32.371 2.610 29.761 0 32.371 MARTINEZ - PROGETTO NUOVO EDIFICIO FAS 341 4.085.208 110.423 3.974.785 0 4.085.208 PP.OO. - MESSA A NORMA ANTICENDIO ART20 343 2.852 2.852 0 0 2.852 QUARTO - PROGRAMMAZIONE RESTAURO CONSERVATIVO FONDI 350 102.283 9.500 92.783 102.283 P.O. PASTORINO - DEPOSITO BOMBOLE E MURO CINTA DL118 353 126.071 50.135 75.936 126.071 PSS QUARTO - NUOVO IMPIANTO ELEVATORE DL118 354 114.039 826 113.213 114.039 0 LAGACCIO - CONSULTORIO ADEGUAMENTO EDILE DL118 359 584.899 572.181 12.718 584.899 0 VILLA SCASSI - RISTRUTTURAZIONE CENTRO GRANDI USTIONATI FONDI 364 477.377 89.936 387.441 477.377 VIA ARCHIMEDE - RIPRISTINO LOCALI ALLAGATI C/CAPITALE 376 154.064 61.369 92.695 154.064 0 COLLETTA - IMPIANTO PREVENZIONE INCENDI ART.20 378 891.055 12.570 878.485 891.055 VIA ASSAROTTI - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TERRAZZI E PALESTRA DL118 384 197.593 193.325 4.268 197.593 0 VILLA SCASSI - PAD. 5 AMBULATORI DL118 385 169.067 158.846 10.221 169.067 0 DORIA - COPERTURA PAD. LEVANTE E PAD. CENTRALE DL118 386 366.420 366.420 0 366.420 0 EX OSP. NERVI - MESSA SICUREZZA TRATTO DI MURO DL118 387 38.153 38.153 0 38.153 0 COLLETTA - MESSA IN SICUREZZA IMP. ELETTRICO E ANTINCENDIO DL118 388 26.489 23.758 2.730 26.489 TORRIGLIA - RISPRISTINO INFILTRAZIONI DL118 389 74.299 73.298 1.001 74.299 0 PO LA COLLETTA SOSTITUZIONE 2 IMPIANTI ELEVATORI DL118 390 1.379 1.379 0 1.379 OSP. LA COLLETTA ACCORPAMENTO SEZIONI EMODIALISI DL118 391 450.731 450.731 0 450.731 COLLETTA- IMPIANTO IDRICO DL118 393 56.120 56.120 0 56.120 VILLA SCASSI - CONTENIMENTO DISSESTO A MONTE DELLA CENTRALE TERMICA C/CAPITALE 396 78.075 78.075 0 78.075 0 NUOVO LABORATORIO PATOLOGIA CLINICA UNICREDIT 400 6.762 3.172 3.590 6.762 VIA FRUGONI - RIFUNZIONALIZZAZIONE UFFICI AMM.VI UNICREDIT 401 127.852 127.852 0 127.852 QUARTO - RISTRUTTURAZIONE CSM PER DIPARTIMENTO GUARDIA MEDICA E ADI ART.20 403 326.688 326.688 0 326.688 EX PSS QUARTO - NUOVA CASA DELLA SALUTE UNICREDIT 404 83.251 83.251 0 83.251 EX PSS QUARTO - AMPLIAMENTO SERT PAD 24 ART.20 405 191 191 0 191 EX PSS QUARTO - PAD 20 NUOVA RSA SPICHIATRICA UNICREDIT 406 51.421 28.072 23.349 51.421 POLIAMBULATORIO VIA MAGGIO - IMPIANTI POMPA DI CALORE UNICREDIT 407 48.628 48.628 0 48.628 EX PSS QUARTO - NUOVA SEDE CENTRO EDUC. MOTORIA UNICREDIT 409 10.551 10.551 0 10.551 EX PSS QUARTO - CENTRO DISTURBI ALIMENTARI UNICREDIT 410 56.577 56.577 0 56.577 PAD DEA 6 PT LEVANTE - NUOVO CENTRO TRASFUSIONALE DL118 415 116.481 116.481 0 116.481 P.O. CELESIA RISPRISTINO DA DANNI NUOVA RSA 2 3 PIANO DL118 418 18.007 18.007 0 18.007 0 VILLA SCASSI POTENZIAMENTO RETA ACQUA CALDA DL118 421 91.897 91.897 0 91.897 0 VILLA SCASSI - RIFACIMENTO COPERTURA PAD 10 E PIASTRA MEDICINA NUCLEARE DL118 423 209.711 7.255 202.456 209.711 VILLA SCASSI - RIPRISTINO SOLAI PAD 7 DL118 425A 188.361 107.049 81.312 188.361 0 VILLA SCASSI - RIPRISTINO SOLAI PAD 6 BLOCCO OPERATORIO DL118 425B 95.199 95.199 0 95.199 0 VILLA SCASSI - RIPRISTINO SOLAI PAD 8 DL118 425C 22.204 2.538 19.666 22.204 VOLTRI AREA TECSALDO - REALIZZAZIONE PIASTRA SANITARIA FAS 426 142.652 98.929 43.723 142.652 PSS QUARTO - IMPIANTI ANTINCENDIO PAD PROPRIETA' ASL UNICREDIT 427 14.160 14.160 0 14.160 LOC. SERINO - IMPIANTO FOGNARIO DL118 432 2.568 2.568 0 2.568 VILLA SCASSI PAD. 2 IMPERMEABILIZZAZIONI MURI PERIMETRALI DL118 434 43.967 43.967 0 43.967 0 VILLA SCASSI PIANO 2 E PIANO 9 PER TRASFERIMENTO REUMATOLOGIA E ACCORPAMENTO DIALISI DL118 435 230.525 230.525 0 230.525 Direzione 112.346 112.346 0 112.346 TO TALI 24.195.948 7.156.412 6.993.778 17.039.536 6.472.719 17.723.230 Tab. 7 Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso 42

IMM01 Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali. IMM01 NO Per le immobilizzazioni immateriali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. IMM02 Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali. IMM02 NO Per le immobilizzazioni materiali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs.118 /2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. IMM03 Eventuale ammortamento dimezzato per i cespiti acquistati nell anno. IMM03 SI Per i cespiti acquistati nell anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare forfettariamente l aliquota normale di ammortamento. IMM04 Eventuale ammortamento integrale. IMM04 SI Per i cespiti di valore inferiore a 516.46, ci si è avvalsi della facoltà di ammortizzare integralmente il bene nell esercizio in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l uso. IMM05 Svalutazioni. IMM05 NO Nel corso dell esercizio non sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali. IMM06 Rivalutazioni. IMM06 NO Nel corso dell esercizio non sono state effettuate rivalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali. IMM07 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni. IMM07 NO Nel corso dell esercizio non si sono effettuate capitalizzazioni di costi (la voce CE Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni è pari a zero). IMM08 Oneri finanziari capitalizzati. IMM08 NO Nel corso dell esercizio non si sono capitalizzati oneri finanziari. Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali Informazione Caso presente in azienda? IMM09 Gravami. Sulle immobilizzazioni NO dell azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc? IMM10 Immobilizzazioni in contenzioso NO iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati? Se sì, illustrare 43

IMM11 Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio. Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati? IMM12 Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti? IMM13 Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale? IMM14 Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo (art 2423 cc)? NO NO NO NO 44

5. Immobilizzazioni finanziarie Con deliberazione n. 611 del 29 settembre 2014, l Azienda ha provveduto all acquisto di n. 1 azione della società DATASIEL (ora Liguria Digitale) a seguito di quanto disposto dalla D.G.R. n. 1150 del 19 settembre 2014 pari al valore di 264,00. CODICE MOD. SP CREDITI FINANZIARI (VALORE NOMINALE) Valore iniziale Incrementi Decrementi Valore finale AAA660 Crediti finanziari v/stato 0 AAA670 Crediti finanziari v/regione 0 AAA680 Crediti finanziari v/partecipate: 0 0 0 AAA690 Crediti finanziari v/altri: 0 0 0 TOTALE CREDITI FINANZIARI 0 0 0 0 Tab. 8 Movimentazione dei crediti finanziari CODICE MOD. SP CREDITI FINANZIARI (FONDO SVALUTAZIONE) Fondo svalutazione iniziale Accantonamenti Utilizzi Fondo svalutazione finale AAA660 Crediti finanziari v/stato 0 AAA670 Crediti finanziari v/regione 0 AAA680 Crediti finanziari v/partecipate: 0 0 0 AAA690 Crediti finanziari v/altri: 0 CODICE MOD. SP 0 0 TOTALE CREDITI FINANZIARI 0 0 0 0 Tab. 9 Movimentazione del fondo svalutazione dei crediti finanziari CREDITI FINANZIARI Anno 2012 e precedenti VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2016 PER ANNO DI FORMAZIONE Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 AAA660 Crediti finanziari v/stato AAA670 Crediti finanziari v/regione AAA680 Crediti finanziari v/partecipate: AAA690 Crediti finanziari v/altri: TOTALE CREDITI FINANZIARI 0 0 0 0 0 Tab. 10 Valore nominale dei crediti finanziari distinti per anno di formazione 45

CODICE MOD. SP CREDITI FINANZIARI AAA660 Crediti finanziari v/stato AAA670 Crediti finanziari v/regione AAA680 Crediti finanziari v/partecipate: VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/16 PER SCADENZA Entro 12 mesi Tra 1 e 5 anni Oltre 5 anni AAA690 Crediti finanziari v/altri: TOTALE CREDITI FINANZIARI 0 0 0 Tab. 11 Valore netto dei crediti finanziari distinti per scadenza CODICE MOD. SP TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE Costo storico ESERCIZI PRECEDENTI Rivalutazioni Svalutazioni Valore iniziale Giroconti e Riclassificazioni Rivalutazioni MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO Acquisizioni e Svalutazioni conferimenti Cessioni (valore contabile) Valore contabile AAA710 Partecipazioni: 0 0 0 264 0 0 0 0 0 264 Partecipazioni in imprese controllate 0 0 Partecipazioni in imprese collegate 0 0 Partecipazioni in altre imprese 264 264 AAA720 Altri titoli: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AAA730 Titoli di Stato 0 0 AAA740 Altre Obbligazioni 0 0 AAA750 Titoli azionari quotati in Borsa 0 0 AAA760 Titoli diversi 0 0 TOTALE 0 0 0 264 0 0 0 0 0 264 Tab. 12 Dettagli e movimentazioni dei titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie ELENCO PARTECIPAZIONI Sede Forma giuridica Capitale % capitale pubblico Patrimonio netto incluso riserve Totale Attivo Risultato di esercizio % di possesso Valore attribuito a bilancio Partecipazioni in imprese controllate: Partecipazioni in imprese collegate: Partecipazioni in altre imprese: LIGURIA DIGITALE (EX DATASIEL) GENOVA S.C.p.A 2.582.500 100 10.611.974 30.009.161 54.454 0,00002 264 Tab. 13 Informativa in merito alle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie Criterio di valorizzazione (costo / PN) I dati si riferiscono al bilancio di esercizio 2015. DETTAGLIO PARTECIPAZIONI Costo storico ESERCIZI PRECEDENTI Rivalutazioni Svalutazioni Valore iniziale Giroconti e Riclassificazioni Rivalutazioni MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO Acquisizioni e Svalutazioni conferimenti Cessioni (valore contabile) Partecipazioni in imprese controllate: 0 0 0 0 0 0 Partecipazioni in imprese collegate: 0 0 0 0 0 0 Partecipazioni in altre imprese: 0 0 0 0 0 0 Tab. 14 Dettagli e movimentazioni delle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie Valore finale 46

IF01 Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie. IF01 NO Nel corso dell esercizio non sono state effettuate svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie. Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie Informazione IF02 Gravami. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli dell azienda vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc? IF03 Contenzioso con iscrizione in bilancio. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli iscritti in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati? Caso presente azienda? NO NO in Se sì, illustrare IF04 Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono partecipazioni o altri titoli non iscritti nello stato patrimoniale perché non riconosciuti come proprietà dell azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati? IF05 Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo (art 2423 cc)? NO NO 47

6. Rimanenze Le scorte al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2015 sono così valorizzate: CODICE MOD. SP RIMANENZE Valore iniziale Giroconti e Riclassificazioni Incrementi Incrementi/ Utilizzi Fondo Svalutazione magazzino Decrementi Valore finale di cui presso terzi per distribuzione per nome e per conto di cui scorte di reparto ABA020 Prodotti farmaceutici ed emoderivati: 4.776.310-470.722 4.305.588 459.975 0 Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale 4.395.887-278.773 4.117.114 459.975 Medicinali senza AIC 21.812-14.149 7.663 Emoderivati di produzione regionale 0 0 ABA030 Sangue ed emocomponenti 0 0 ABA040 Dispositivi medici: 1.681.413 0 506.075 2.187.488 0 0 Dispositivi medici 0 0 Dispositivi medici impiantabili attivi 0 0 Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) 0 0 ABA050 Prodotti dietetici 56.508 13.940 70.448 ABA060 Materiali per la profilassi (vaccini) 145.216-6.496 138.721 ABA070 Prodotti chimici 47.557-29.380 18.177 ABA080 Materiali e prodotti per uso veterinario 0 0 ABA090 Altri beni e prodotti sanitari 767.036 117.009 884.045 ABA100 Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari 0 0 RIMANENZE BENI SANITARI 7.474.040 0 520.015 0-389.589 7.604.467 459.975 0 ABA120 Prodotti alimentari 6.588-6.003 586 ABA130 Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 93.421-18.938 74.483 ABA140 Combustibili, carburanti e lubrificanti 0 0 ABA150 Supporti informatici e cancelleria 97.559 63.477 161.037 ABA160 Materiale per la manutenzione 10.055 948 11.003 ABA170 Altri beni e prodotti non sanitari 67.858 23.507 91.364 ABA180 Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari 0 0 RIMANENZE BENI NON SANITARI 275.481 0 87.932 0-24.941 338.472 0 0 Tab. 15 Movimentazioni delle rimanenze di beni sanitari e non sanitari Tali risultanze trovano conferma nell inventario di fine anno effettuato presso i magazzini farmacia, economato e laboratorio analisi dell Azienda. RIM01 Svalutazioni. RIM01 NO Nel corso dell esercizio non sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro Altre informazioni relative alle rimanenze. Informazione Caso presente Se sì, illustrare RIM02 Gravami. Sulle rimanenze dell azienda vi sono gravami quali pegni, patti di riservato dominio, pignoramenti ecc? RIM03 Modifiche di classificazione. Nel corso dell esercizio vi sono stati rilevanti cambiamenti nella classificazione delle voci? RIM04 Valore a prezzi di mercato. Vi è una differenza, positiva e significativa, tra il valore delle rimanenze a prezzi di mercato e la loro valutazione a bilancio? RIM05 Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo (art 2423 cc)? in azienda? NO NO NO NO 48

7. Crediti CODICE MOD. SP Le movimentazioni delle singole voci di credito alla data del 31 dicembre 2016 sono le seguenti: CREDITI (VALORE NOMINALE) MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO Valore iniziale Incrementi Decrementi Valore finale di cui per fatture da emettere CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE 0 0 0 0 Crediti v/stato per spesa corrente e acconti: 0 0 0 0 ABA210 Crediti v/stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000 0 ABA220 Crediti v/stato per spesa corrente - FSN 0 ABA230 Crediti v/stato per mobilità attiva extraregionale 0 ABA240 Crediti v/stato per mobilità attiva internazionale 0 ABA250 Crediti v/stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard 0 ABA260 Crediti v/stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente 0 Crediti v/stato - altro: 0 0 0 0 ABA270 Crediti v/stato per spesa corrente - altro 0 CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI 0 0 0 0 ABA280 Crediti v/stato per finanziamenti per investimenti: 0 0 0 0 CREDITI V/STATO - RICERCA 0 0 0 0 ABA300 Crediti v/stato per ricerca corrente - Ministero della Salute 0 ABA310 Crediti v/stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute 0 ABA320 Crediti v/stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali 0 ABA330 Crediti v/stato per ricerca - finanziamenti per investimenti 0 ABA340 CREDITI V/PREFETTURE 0 TOTALE CREDITI V/STATO 0 0 0 0 CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE 131.726.603 724.536.745-743.409.089 112.854.259 Crediti v/regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente: 104.758.911 717.681.803-733.406.105 89.034.608 ABA370 Crediti v/regione o P.A. per spesa corrente - IRAP 0 ABA380 Crediti v/regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF 0 ABA390 Crediti v/regione o P.A. per quota FSR 104.758.911 717.681.803-733.406.105 89.034.608 ABA400 Crediti v/regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale 0 ABA410 Crediti v/regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale 0 ABA420 Crediti v/regione o P.A. per acconto quota FSR 0 ABA430 Crediti v/regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA 0 ABA440 Crediti v/regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA 61.000 90.597-55.000 96.597 ABA450 Crediti v/regione o P.A. per spesa corrente - altro 26.906.692 6.764.345-9.947.983 23.723.054 ABA460 CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA: 0 0 0 0 0 0 CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO ABA480 Crediti v/regione o P.A. per finanziamenti per investimenti 50.464.921 32.010.081-32.746.706 49.728.296 16.196.599 530.202-2.452.941 14.273.860 ABA490 Crediti v/regione o P.A. per incremento fondo dotazione 0 Crediti v/regione o P.A. per ripiano perdite: 34.268.322 31.479.879-30.293.765 35.454.436 ABA500 Crediti v/regione o P.A. per ripiano perdite 34.268.322 31.479.879-30.293.765 35.454.436 ABA510 Crediti v/regione per copertura debiti al 31/12/2005 0 ABA520 Crediti v/regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti 0 TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA 182.191.524 756.546.826-776.155.795 162.582.555 Tab. 16 Movimentazioni dei crediti (valore nominale) I parte La voce è rappresentata dai crediti verso Regione e rileva le quote di fondo sanitario regionale nonché i contributi in conto esercizio ancora da incassare. Nel corso dell anno si è provveduto a verificare, con gli uffici regionali, la corrispondenza del credito alla data del 31 dicembre 2016. Le differenze riguardano crediti aperti per l Azienda e chiusi per la Regione Liguria dovuti a versamenti, da parte della Regione, a fine anno 2016 ed incassati dall Azienda i primi giorni dell anno 2017. Più precisamente: DGR 1508 del 29/12/2015 per Accertamenti medico legali 398.743,17; DGR 1233 del 20/12/2016 per Assegnazione di cassa 2016 30.087.238,00; DGR 1233 del 20/12/2016 per Obiettivi di piano 2016 8.262.949,10; 49

D.E. 750 del 16/12/2004 per Art. 20 - Prevenzione incendi 740.050,00; D.E. 220 del 19/05/2005 per Art. 20 - Antincendio 1.484,80. CODICE MOD. SP CREDITI (VALORE NOMINALE) Valore iniziale MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO Incrementi Decrementi Valore finale ABA530 CREDITI V/COMUNI 128.311 507.167-568.438 67.039 COMUNE DI GENOVA 8.243 412.964-413.567 7.640 COMUNE DI ARENZANO 1.761 15.038-15.038 1.761 COMUNE DI LUMARZO 0 362-362 0 CITTA' METROPOLITANA 83.730 78.802-125.722 36.810 PROVINCIA DI GENOVA 34.577-13.750 20.828 di cui per fatture da emettere ABA560 ABA570 CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione 5.940.099 11.013.136-4.563.177 12.390.058 605.319-480.227 125.092 Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre ABA580 prestazioni 5.334.780 11.013.136-4.082.950 12.264.966 ABA590 Acconto quota FSR da distribuire 0 ABA600 CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE 141.879 43.525-53.887 131.517 0 TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE 6.081.978 11.056.661-4.617.064 12.521.575 CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI 0 0 0 0 ABA620 Crediti v/enti regionali: 0 0 0 0 0 0 ABA630 Crediti v/sperimentazioni gestionali: 0 0 0 0 0 0 ABA640 Crediti v/altre partecipate: 0 0 0 0 0 0 ABA650 CREDITI V/ERARIO 30.910 0 0 30.910 ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE 30.910 30.910 0 CREDITI V/ALTRI 6.855.884 36.530.396-35.198.244 8.188.036 ABA670 Crediti v/clienti privati 5.519.646 13.377.575-12.163.789 6.733.432 ABA680 Crediti v/gestioni liquidatorie 0 0 0 ABA690 Crediti v/altri soggetti pubblici 376.610 3.348.921-2.544.993 1.180.537 0 0 ABA700 Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca 0 0 0 0 0 0 ABA710 Altri crediti diversi 959.628 19.803.900-20.489.461 274.067 0 0 Tab. 17 Movimentazioni dei crediti (valore nominale) II parte 50

Si riporta di seguito la movimentazione del fondo svalutazione crediti: CODICE MOD. SP FONDO SVALUTAZIONE CREDITI Fondo svalutazione iniziale Accantonamenti Utilizzi Fondo svalutazione finale CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE 0 0 0 0 Crediti v/stato per spesa corrente e acconti: 0 0 0 0 ABA210 Crediti v/stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000 0 ABA220 Crediti v/stato per spesa corrente - FSN 0 ABA230 Crediti v/stato per mobilità attiva extraregionale 0 ABA240 Crediti v/stato per mobilità attiva internazionale 0 ABA250 Crediti v/stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard 0 ABA260 Crediti v/stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente 0 Crediti v/stato - altro: 0 0 0 0 ABA270 Crediti v/stato per spesa corrente - altro 0 CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI 0 0 0 0 ABA280 Crediti v/stato per finanziamenti per investimenti: 0 0 0 0 0 0 CREDITI V/STATO - RICERCA 0 0 0 0 ABA300 Crediti v/stato per ricerca corrente - Ministero della Salute 0 ABA310 Crediti v/stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute 0 ABA320 Crediti v/stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali 0 ABA330 Crediti v/stato per ricerca - finanziamenti per investimenti 0 ABA340 CREDITI V/PREFETTURE 0 TOTALE CREDITI V/STATO 0 0 0 0 CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE 0 0 0 0 Crediti v/regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente: 0 0 0 0 ABA370 Crediti v/regione o P.A. per spesa corrente - IRAP 0 ABA380 Crediti v/regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF 0 ABA390 Crediti v/regione o P.A. per quota FSR 0 ABA400 Crediti v/regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale 0 ABA410 Crediti v/regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale 0 ABA420 Crediti v/regione o P.A. per acconto quota FSR 0 ABA430 Crediti v/regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA ABA440 Crediti v/regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA 0 ABA450 Crediti v/regione o P.A. per spesa corrente - altro 0 ABA460 CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA: 0 0 0 0 0 0 CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO 0 0 0 0 0 ABA480 Crediti v/regione o P.A. per finanziamenti per investimenti 0 ABA490 Crediti v/regione o P.A. per incremento fondo dotazione 0 Crediti v/regione o P.A. per ripiano perdite: 0 0 0 0 ABA500 Crediti v/regione o P.A. per ripiano perdite 0 ABA510 Crediti v/regione per copertura debiti al 31/12/2005 0 ABA520 Crediti v/regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti 0 TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA 0 0 0 0 Tab. 18 Movimentazioni del fondo svalutazione crediti I parte 51

CODICE MOD. SP FONDO SVALUTAZIONE CREDITI Fondo svalutazione iniziale Accantonamenti Utilizzi Fondo svalutazione finale ABA530 CREDITI V/COMUNI 18.001 11.762 29.763 0 0 CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE 137.813-75.469 0 62.344 Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - ABA560 mobilità in compensazione 0 Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - ABA570 mobilità non in compensazione 0 ABA580 Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni 137.813-75.469 62.344 ABA590 Acconto quota FSR da distribuire 0 ABA600 CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE 5.284 15.673 20.957 TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE 143.097-59.796 0 83.301 CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI 0 0 0 0 ABA620 Crediti v/enti regionali: 0 0 0 0 0 0 ABA630 Crediti v/sperimentazioni gestionali: 0 0 0 0 0 0 ABA640 Crediti v/altre partecipate: 0 0 0 0 0 0 ABA650 CREDITI V/ERARIO 0 0 0 0 0 0 CREDITI V/ALTRI 2.752.093 64.405 0 2.816.499 ABA670 Crediti v/clienti privati 1.764.814-94.172 1.670.643 ABA680 Crediti v/gestioni liquidatorie 0 0 0 0 0 0 ABA690 Crediti v/altri soggetti pubblici 987.279 158.577 1.145.856 0 0 ABA700 Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca 0 0 0 0 0 0 ABA710 Altri crediti diversi 0 0 0 0 0 0 Tab. 19 Movimentazioni del fondo svalutazione crediti II parte 52

Si riporta di seguito la tabella contenente la composizione dei crediti verso Regione per anno di formazione: CODICE MOD. SP ABA210 CREDITI VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2016 PER ANNO DI FORMAZIONE Anno2012 e precedenti Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE 0 0 0 0 0 Crediti v/stato per spesa corrente e acconti: 0 0 0 0 Crediti v/stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000 ABA220 Crediti v/stato per spesa corrente - FSN ABA230 Crediti v/stato per mobilità attiva extraregionale ABA240 Crediti v/stato per mobilità attiva internazionale ABA250 Crediti v/stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard ABA260 Crediti v/stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente Crediti v/stato - altro: 0 0 0 0 ABA270 Crediti v/stato per spesa corrente - altro CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI 0 0 0 0 0 ABA280 Crediti v/stato per finanziamenti per investimenti: 0 0 0 0 CREDITI V/STATO - RICERCA 0 0 0 0 0 ABA300 Crediti v/stato per ricerca corrente - Ministero della Salute ABA310 Crediti v/stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute ABA320 Crediti v/stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali ABA330 Crediti v/stato per ricerca - finanziamenti per investimenti ABA340 CREDITI V/PREFETTURE TOTALE CREDITI V/STATO 0 0 0 0 0 CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE 3.744.847 5.537.843 20.311.017 20.756.334 62.504.218 Crediti v/regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente: 503.932 68.894 19.089.386 13.287.531 56.084.865 ABA370 Crediti v/regione o P.A. per spesa corrente - IRAP ABA380 Crediti v/regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF ABA390 Crediti v/regione o P.A. per quota FSR 503.932 68.894 19.089.386 13.287.531 56.084.865 ABA400 Crediti v/regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale ABA410 Crediti v/regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale ABA420 Crediti v/regione o P.A. per acconto quota FSR ABA430 Crediti v/regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA ABA440 Crediti v/regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA 6.000 90.597 ABA450 Crediti v/regione o P.A. per spesa corrente - altro 3.240.915 5.468.949 1.215.631 7.468.803 6.328.756 ABA460 CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA: 0 0 0 0 0 CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO 8.318.546 0 2.598.225 10.839.076 27.972.449 ABA480 Crediti v/regione o P.A. per finanziamenti per investimenti 8.318.546 2.598.225 2.846.930 510.159 ABA490 Crediti v/regione o P.A. per incremento fondo dotazione Crediti v/regione o P.A. per ripiano perdite: 0 0 0 0 0 ABA500 Crediti v/regione o P.A. per ripiano perdite ABA510 Crediti v/regione per copertura debiti al 31/12/2005 ABA520 Crediti v/regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti 7.992.146 27.462.290 TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA 12.063.393 5.537.843 22.909.242 31.595.410 90.476.667 Tab. 20 Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione I parte 53

Si riporta di seguito la tabella contenente la composizione dei crediti verso altri Enti e/o clienti privati per anno di formazione: CODICE MOD. SP CREDITI Anno 2012 e precedenti VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2016 PER ANNO DI FORMAZIONE Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 ABA530 CREDITI V/COMUNI 5.249 0 20.150 36.810 4.830 COMUNE DI GENOVA 4.571 3.069 COMUNE DI ARENZANO 1.761 CITTA' METROPOLITANA 36.810 PROVINCIA DI GENOVA 678 20.150 CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE 22.026 5.868 2.213 5.051.478 7.308.473 ABA560 Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione ABA570 Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione 22.026 4.352 2.213 12.568 83.933 ABA580 Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni 1.516 5.038.910 7.224.540 ABA590 Acconto quota FSR da distribuire ABA600 CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE 24.103 7.000 3.192 59.089 38.133 TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE 46.129 12.868 5.405 5.110.567 7.346.606 CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI 0 0 0 0 0 ABA620 Crediti v/enti regionali: 0 0 0 0 ABA630 Crediti v/sperimentazioni gestionali: 0 0 0 0 ABA640 Crediti v/altre partecipate: 0 0 0 0 ABA650 CREDITI V/ERARIO 30.910 0 0 0 0 ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE 30.910 CREDITI V/ALTRI 53.654 34.855 307.952 534.532 7.257.043 ABA670 Crediti v/clienti privati 0 0 0 334.966 6.398.466 ABA680 Crediti v/gestioni liquidatorie 0 0 0 0 ABA690 Crediti v/altri soggetti pubblici 0 0 215.823 175.058 789.656 MINISTERO GIUSTIZIA ( rimb. Oneri ispettori) 215.823 175.058 630.077 E.O. GALLIERA 159.579 ABA700 Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca 0 0 0 0 ABA710 Altri crediti diversi 53.654 34.855 92.129 24.508 68.921 VIGILI SANITARI VERBALI 1.230 4.919 DIVERSE COMPAGNE ASSICURAZIONE 10.515 5.213 SOGGETTI DIVERSI (recuperi vari contr. Estero ecc. ) 36.450 24.723 86.248 24.508 27.989 EQUITALIA (recuperi diversi) 5.459 5.881 40.932 Tab. 21 Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione II parte 54

Si riporta la tabella contenente il valore nominale dei crediti verso la Regione per anno di scadenza: CODICE MOD. SP CREDITI Entro Oltre Tra 1 e 5 anni 12 mesi 5 anni CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE 0 0 0 Crediti v/stato per spesa corrente e acconti: 0 0 0 ABA210 Crediti v/stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000 ABA220 Crediti v/stato per spesa corrente - FSN ABA230 Crediti v/stato per mobilità attiva extraregionale ABA240 Crediti v/stato per mobilità attiva internazionale ABA250 Crediti v/stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2016 PER SCADENZA ABA260 Crediti v/stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente Crediti v/stato - altro: 0 0 0 ABA270 Crediti v/stato per spesa corrente - altro CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI 0 0 0 ABA280 Crediti v/stato per finanziamenti per investimenti: 0 0 0 CREDITI V/STATO - RICERCA 0 0 0 ABA300 Crediti v/stato per ricerca corrente - Ministero della Salute ABA310 Crediti v/stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute ABA320 Crediti v/stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali ABA330 Crediti v/stato per ricerca - finanziamenti per investimenti ABA340 CREDITI V/PREFETTURE TOTALE CREDITI V/STATO 0 0 0 CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE 65.378.889 47.475.370 0 Crediti v/regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente: 53.420.765 35.613.843 0 ABA370 Crediti v/regione o P.A. per spesa corrente - IRAP ABA380 Crediti v/regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF ABA390 Crediti v/regione o P.A. per quota FSR 53.420.765 35.613.843 ABA400 Crediti v/regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale ABA410 Crediti v/regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale ABA420 Crediti v/regione o P.A. per acconto quota FSR ABA430 Crediti v/regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA ABA440 Crediti v/regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA 96.597 ABA450 Crediti v/regione o P.A. per spesa corrente - altro 11.861.527 11.861.527 ABA460 CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA: 0 0 0 CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO 41.163.980 8.564.316 0 ABA480 Crediti v/regione o P.A. per finanziamenti per investimenti ABA490 Crediti v/regione o P.A. per incremento fondo dotazione Crediti v/regione o P.A. per ripiano perdite: 35.454.436 5.709.544 8.564.316 ABA500 Crediti v/regione o P.A. per ripiano perdite ABA510 Crediti v/regione per copertura debiti al 31/12/2005 ABA520 Crediti v/regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA 35.454.436 106.542.870 56.039.685 0 Tab. 22 Valore netto dei crediti per anno di scadenza I parte 55

Si riporta la tabella contenente il valore nominale dei crediti verso altri per anno di scadenza: CODICE MOD. SP CREDITI VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/16 PER SCADENZA Entro 12 mesi Tra 1 e 5 anni ABA530 CREDITI V/COMUNI 41.640 25.399 COMUNE DI GENOVA 3.069 4.571 COMUNE DI ARENZANO 1.761 CITTA' METROPOLITANA 36.810 PROVINCIA DI GENOVA 20.828 Oltre 5 anni ABA560 CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione 12.359.951 30.107 0 ABA570 Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione 96.501 28.591 ABA580 Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni 12.263.450 1.516 ABA590 Acconto quota FSR da distribuire ABA600 CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE 97.222 34.295 12.457.173 64.402 0 CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI ABA620 Crediti v/enti regionali: 0 0 0 0 0 ABA630 Crediti v/sperimentazioni gestionali: 0 0 0 ABA640 Crediti v/altre partecipate: 0 0 0 ABA650 CREDITI V/ERARIO 0 30.910 0 ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE 30.910 CREDITI V/ALTRI 4.222.332 3.965.704 0 ABA670 Crediti v/clienti privati 3.366.716 3.366.716 ABA680 Crediti v/gestioni liquidatorie 0 0 0 ABA690 Crediti v/altri soggetti pubblici 670.058 510.479 0 MINISTERO GIUSTIZIA ( rimb. Oneri ispettori) 510.479 510.479 E.O. GALLIERA 159.579 ABA700 Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca 0 0 0 ABA710 Altri crediti diversi 185.558 88.509 0 VIGILI SANITARI VERBALI 6.149 DIVERSE COMPAGNE ASSICURAZIONE 15.728 SOGGETTI DIVERSI (recuperi vari contr. Estero ecc. ) 138.745 61.173 EQUITALIA (recuperi diversi) 46.813 5.459 Tab. 23 Valore netto dei crediti per anno di scadenza II parte 56

Si riporta di seguito la tabella contenente il dettaglio del valore nominale dei crediti per singola azienda sanitaria della regione distinti per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni: DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA Mobilità in compensazione Mobilità non in compensazione Altre prestazioni ASL N. 1 10.306 0 ASL N. 2 13.115 0 ASL N. 4 3.079 10.372.765 ASL N. 5 12.006 1.770.234 OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE 94.368 ISTITUTO SCIENTIFICO G. GASLINI 8.732 0 A.O. SAN MARTINO-IST 77.853 E.O. GALLIERA 27.598 TOTALE 125.092 12.264.965 Tab. 24 Dettaglio crediti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni 57

Si riporta di seguito la tabella contenente il dettaglio dei crediti per incremento di patrimonio netto: CODICE DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO MOD. SP DELIBERATI Delibera n /anno Importo delibera Riscosso negli esercizi precedenti (-) Importo riduzione deliberazioni anni precedenti Consistenza iniziale Importo nuove deliberazioni Riscossioni (-) Consistenza finale ABA280 Crediti v/stato per finanziamenti per investimenti 0 0 Inserire dettaglio 0 0 ABA480 Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti 31.277.972 18.503.525 1.315.333 11.459.114 1.132.371-2.272.939 14.273.860 RISTRUTTURAZ. E MESSA A NORMA OSP. CELESIA ART. 20 QUOTA 5% 32/1996 107.423 96.904 10.519 0 10.519 PROGRAMMI EX ART. 37 COMMA I L.R. 8/1989 1459/1994 165.266 0 165.266 0-165.266 0 EX ART. 20 COD. 37/3/H PREVENZIONE INCENDI OSP. MICONE DS 15/2000 1.309.993 1.285.639 24.354 0 24.354 ART. 20 OSP. GALLINO COD. INT. 187/3/H DS 21/2001 4.722.482 4.532.055 190.426 284-152.266 38.445 FINANZIAMENTO PER DEGRADO COGOLETO 1599/2011 60.406 0 60.406 0-60.406 0 ART. 20 QUOTA 95% COD. INT 37/3/H/03 CONSOLIDAMENTO MURO OSP. CELESIA DE 750/2004 294.380 206.132 85.170 3.079 0 3.079 ART. 20 QUOTA 95% COD. INT. 38/3/H/03 PREVENZIONE INCENDI OSP. LA COLLETTA DE 750/2004 779.000 0 779.000 0 0 779.000 ART. 20 QUOTA 95% COD. 39/3/D/03 ANTINCENDIO RSA QUARTO DE 220/2005 385.780 274.775 111.005 0 0 111.005 ART. 20 L. 67/88 ANNO 2007 QUOTA STATO COD. INT. 15/3/H/07 COMPLETAMENTO LAVORI ANTINCENDIO NEGLI STABILIMENTI OSPEDALIERI DI RESIDENZIALITA' DG 1189/2010 1.767.537 0 1.767.537 0 0 1.767.537 PADIGLIONE 9 BIS VILLA SCASSI - QUOTA STATO DS 24/2004 6.800.733 4.477.374 2.323.359 0 2.323.359 FONDI FAS (2007-2013) PER COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO DISTRETTUALE AREA EX OSP. MARTINEZ DCR 23/2012 5.320.723 1.636.267 1.230.163 2.454.293 2.454.293 FONDI FAS (2007-2013) PER AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL PAD. 9 DELL'OSP. VILLA SCASSI DCR 23/2012 2.600.000 2.080.000 520.000 0 520.000 RIMODULAZIONE FIR CONSEGUENTE IL PAR-FAS 2007-2013 (FIR 2012) DG 1577/2012 4.100.000 3.914.379 185.621 0 185.621 PAR FAS 2007-2013 - OSPEDALE GALLINO REALIZZAZIONE NUOVA VOLUMETRIA ED INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DGENZIALE ED AMBULATORIALE - RIASSEGNAZIONE DD 553/2012 0 404.612-404.612 0 PAR FAS 2007-2013 - AREA PSICHIATRICA PIAZZA DANEO RISTRUTTURAZIONE PADD. 7 E 9 COGOLETO - RIASSEGNAZIONE DD 553/2012 0 727.475-626.141 101.334 RIPROGRAMMAZIONE PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE (PAR/FSC 2007/2013 AREA TECSALDO DG 337/2014 2.000.000 0 2.000.000 0 0 2.000.000 PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI AGLI ECCEZIONALI EVENTI METEREOLOGICI OCCORSI SUL TERRITORIO LIGURE DG 1809/2014 860.000 0 860.000 0-860.000 0 CONTRIBUTI PER LA MODIFICA DEGLI STRUMENTI DI GUIDA E PER L'ADATTAMENTO DELL'AUTOVEICOLO DI PERSONE DISABILI. DE 4193/2014 4.249 0 4.249 0-4.249 0 RIQUALIF. SPAZI ALA NORD QUARTO X DIP. SS MENTALE DGR 1159/2015 598.225 598.225 RISTRUTT. PER STRUTTURA RESIDENZIALE C/O PAD.20 EX O.P QUARTO DE 1159/2015 1.040.000 1.040.000 ART. 20 PER AMPLIAMENTO SERT C/O PAD. 24 EX O.P. QUARTO DE 1159/2015 216.949 216.949 AMPLIAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. VILLA SCASSI - RIMODULAZIONE PROGRAMMA EX ART. 71/98 - UTILIZZO ECONOMIE E FONDO INVESTIMENTI REGIONALI 2006 DGR 400/2015 1.754.188-164.207 1.589.981 CONTRIBUTO MODIFICA STRUMENTI DI GUIDA III E IV TRIM. 2015 DE 1181/2016 9.732 9.732-9.732 0 CONTRIBUTO MODIFICA STRUMENTI DI GUIDA I TRIM. 2016 DE 2182/2016 6.578 6.578-6.578 0 CONTRIBUTO MODIFICA STRUMENTI DI GUIDA II TRIM. 2016 DE 4102/2016 3.733 3.733-3.733 0 CONTRIBUTO MODIFICA STRUMENTI DI GUIDA III TRIM. 2016 DE 5753/2016 5.159 5.159 5.159 DGR 1187 DEL 20/12/2016 - INT. 7/3/H/16- P.O. VILLA SCASSI MESSA NORMA INCENDI DGR 1187/2016 96.000 96.000 96.000 DGR 1187 DEL 20/12/2016 - INT. 8/3/H/16- P.O. SESTRI P. MESSA NORMA INCENDI DGR 1187/2016 72.500 72.500 72.500 DGR 1187 DEL 20/12/2016 - INT. 9/3/H/16- P.O. COLLETTA MESSA NORMA INCENDI DGR 1187/2016 131.500 131.500 131.500 DGR 1187 DEL 20/12/2016 - INT. 10/3/H/16P.O. GALLINO MESSA NORMA INCENDI DGR 1187/2016 72.500 72.500 72.500 DGR 1187 DEL 20/12/2016 - INT. 11/3/H/16MESSA NORMA INC.STRUTTURE TERRITORIALI DGR 1187/2016 110.000 110.000 110.000 DGR 1187 DEL 20/12/2016 - INT. 12/3/H/16RISTRUTTURAZIONE VIA CAMBIASO 150 DGR 1187/2016 22.500 22.500 22.500 ABA490 Crediti v/regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione 0 0 Inserire dettaglio 0 0 ABA500 Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite 0 0 Inserire dettaglio 0 0 ABA510 Crediti v/regione per copertura debiti al 31/12/2005 0 0 Inserire dettaglio 0 0 ABA520 Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti 0 0 Inserire dettaglio 0 0 Tab. 25 Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto 58

CRED01 Svalutazione crediti iscritti nell attivo circolante. CRED01 NO Nel corso dell esercizio non sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell attivo circolante: Altre informazioni relative ai crediti. Informazione CRED02 Gravami. Sui crediti dell azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc? CRED03 Cartolarizzazioni. L azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti? CRED04 Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo (art 2423 cc)? Caso presente in azienda? NO NO NO Se sì, illustrare 59

8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni La voce è così composta: CODICE MOD. SP ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI Costo storico Rivalutazioni ESERCIZI PRECEDENTI Svalutazioni Valore iniziale Giroconti e Riclassificazioni MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO Rivalutazioni Svalutazioni Acquisizioni Cessioni (valore netto) Valore netto Partecipazioni in imprese controllate 0 0 ABA730 Partecipazioni in imprese collegate 0 0 Partecipazioni in altre imprese 0 0 ABA740 Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni 59.613 59.613 45.000 104.613 TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 59.613 59.613 45.000 104.613 0 0 0 0 0 0 Tab. 26 Movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni ELENCO PARTECIPAZIONI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI Sede Forma giuridica Capitale % capitale pubblico Patrimonio netto incluso riserve Totale Attivo Risultato di esercizio Partecipazioni in imprese controllate: Partecipazioni in imprese collegate: Partecipazioni in altre imprese: Tab. 27 Elenco e informativa delle partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni % di possesso Valore attribuito a bilancio CODICE MOD. SP DETTAGLIO ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI Costo storico ESERCIZI PRECEDENTI Rivalutazioni Svalutazioni Valore iniziale Giroconti e Riclassificazioni MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO Rivalutazioni Svalutazioni Acquisizioni Cessioni (valore netto) Valore finale Partecipazioni in imprese controllate: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Partecipazioni in imprese collegate: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ABA730 0 0 0 0 Partecipazioni in altre imprese: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ABA740 Altri titoli (diversi dalle partecipazioni) 0 59.613 0 59.613 0 0 0 45.000 0 104.613 DEPOSITI CAUZIONALI A TERZI 59.613 59.613 45.000 104.613 0 0 Tab. 28 Dettagli e movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Altre informazioni relative alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Informazione AF01 Gravami. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc? AF02 Contenzioso con iscrizione in bilancio. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati? AF03 Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati? AF04 Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo (art 2423 cc)? Caso presente in azienda? NO NO NO NO Se sì, illustrare 60

9. Disponibilità liquide La voce è così analizzata: CODICE MOD. SP DISPONIBILITA' LIQUIDE Valore iniziale MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO Incrementi Decrementi Valore finale ABA760 Cassa 88.401 96.336-129.707 55.029 ABA770 Istituto Tesoriere 46.089.641 877.572.280-868.777.443 54.884.478 ABA780 Tesoreria Unica 0 ABA790 Conto corrente postale 0 Tab. 29 Movimentazioni delle disponibilità liquide DL01 Fondi vincolati. DL01 NO Le disponibilità liquide non comprendono fondi vincolati. Altre informazioni relative alle disponibilità liquide. Informazione Caso presente in azienda? DL02 Gravami. Sulle disponibilità liquide NO dell azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc? DL03 Altro. Esistono altre informazioni che si NO ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo (art 2423 cc)? Se sì, illustrare 61

10. Ratei e risconti attivi La voce ratei attivi non risulta valorizzata: CODICE MOD. CE RATEI ATTIVI Importo di cui oltre 12 mesi DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE La voce risconti attivi è così analizzata: Tab. 30 Ratei attivi Dettaglio a livello di ricavo (codice CE) CODICE RISCONTI ATTIVI MOD. CE DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTO CE Importo di cui oltre 12 mesi ACA040 Risconti attivi 180.161 0 BA2510 Tasse automobilistiche 932 BA1600 Buoni pasto 10.964 BA2030 Canoni di noleggio 38.251 BA1700 Premi di assicurazione 89.574 BA1790 Consulenze tecniche 28.957 BA0220 Materiale protesico 1.015 BA2000 Locazioni ad uso sanitario 10.468 Tab. 31 Risconti attivi Dettaglio a livello di costo (codice CE) La voce risconti attivi si riferisce a costi rilevati nel 2016 ma di competenza dell esercizio successivo. Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi. Informazione Caso presente in azienda? RR01 Esistono altre informazioni che si ritiene NO necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo (art 2423 cc)? Se sì, illustrare 62

11. Patrimonio netto Le variazioni intervenute, nel corso dell esercizio 2016, nelle voci componenti il patrimonio netto al 31 dicembre 2016 sono riepilogate nella tabella che segue: MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUATE NEI TRE PRECEDENTI ESERCIZI CODICE MOD. SP PATRIMONIO NETTO Consistenza iniziale Utilizzi per Assegnazioni nel Giroconti e sterilizzazioni nel corso Riclassificazioni corso dell'esercizio dell'esercizio Altre variazioni (/-) Risultato di esercizio (/-) Consistenza finale Copertura perdite Sterilizzazioni Altre motivazioni PAA000 FONDO DI DOTAZIONE 5.065.038-38.050 5.026.988 PAA010 FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI: 165.306.700 3.802.139 530.202-9.529.068-622.030 0 159.487.943 PAA020 Finanziamenti per beni di prima dotazione 0 PAA030 Finanziamenti da Stato per investimenti 0 0 0 0 0 0 0 PAA040 Finanziamenti da Stato per investimenti 0 - ex art. 20 legge 67/88 PAA050 Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca 0 PAA060 Finanziamenti da Stato per investimenti - altro 0 PAA070 Finanziamenti da Regione per investimenti 153.804.493 530.202-8.492.700-622.030 145.219.965-26.105.664-31.286.983 PAA080 Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti 0 PAA090 Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio PAA100 RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI 11.502.207 3.802.139-1.036.368 14.267.978-1.131.293 47.324.043 253.182-224.853 65.058 47.417.430-152.065 PAA110 ALTRE RISERVE: 0 0 0 0 0 0 0 PAA120 Riserve da rivalutazioni 0 PAA130 Riserve da plusvalenze da reinvestire 0 PAA140 Contributi da reinvestire 0 PAA150 Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti 0 PAA160 Riserve diverse 0 PAA170 CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE: 34.268.322 0 31.479.879 0-30.293.765 0 35.454.436 PAA180 Contributi per copertura debiti al 31/12/2005 0 PAA190 Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti 0 0 PAA200 Altro 34.268.322 31.479.879-30.293.765 35.454.436 PAA210 UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO -56.789.927-27.450.217 30.293.765-53.946.379 130.347.501 PAA220 UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO -27.450.217 27.450.217-27.032.099-27.032.099 TOTALE PATRIMONIO NETTO 167.723.959 3.802.139 62.557.028-9.753.922-30.888.786-27.032.099 166.408.319 Tab. 32 Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto 63

Si riporta, di seguito, la tabella di dettaglio dei finanziamenti per investimenti ricevuti negli ultimi tre esercizi: CODICE MOD. SP DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI Vincolato o indistinto Esercizio di assegnazione INFORMAZIONI Estremi del provvedimento Destinazione (tipologia di beni acquisiti) Consistenza all'inizio dell'esercizio Giroconti e Riclassificazioni Assegnazioni nel corso dell'esercizio Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO Altre variazioni (/-) Consistenza finale di cui riscossi di cui investiti PAA020 Per beni di prima dotazione: 0 0 0 0 0 0... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2 0... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare) 0 PAA030 Da Stato: 0 0 0 0 0 0... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2 0... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare) 0 PAA070 Da Regione: - 74.964,18 194.857.380,85-42.775.178,75 16.835.099,56... assegnati in data antecedente al 1/1/2014 74.964,18 194.857.380,85-42.775.178,75-6.529.873,09 168.992.265,84 160.673.719,74 145.775.159,28 Accorpamento Villa Scassi 23.364.972,65 dall'1/1/2014(dettagliare) GRUPPO 050.035 2014 Vendita immobili - 573.145,12 2014 Dismissioni - 32.751,11 168.992.265,84-269.890,32 7.030.851,74-25.773.516,40-4.759.746,07 145.219.964,79 139.264.651 122.671.281 2014 STERILIZZAZIONI - 1.015.555,76 2015 STERILIZZAZIONI - 1.066.236,47 2015 Dismissioni - 11.064,45-2016 Dismissioni - 6.253,91 2016 STERILIZZAZIONI - 997.481,02 2016 Vendita immobili - 141.392,99 2016 Rettifiche - 310.175,74 050.040.005 2014 variazioni catastali negatiive - 282.529,97 2014 UTILIZZO VINCOLATI 7.349,95 2014 DE 1907/14 ATTREZZATURE 12.291,14 2014 DGR 337/13-1057/14 LAVORI 2.000.000,00 2014 DE2935/14 ATTREZZATURE 494,37 2014 DGR 1809/14 LAVORI/ATTREZZAT URE 860.000,00 2014 DE 4193/2014 ATTREZZATURE 4.248,52 2014 STERILIZZAZIONI - 7.626.730,38 2014 DEL.CONS. 23/12 LAVORI - 1.230.162,78 2015 STERILIZZAZIONI - 7.572.293,74 2015 GIROCONTO 477.398,90 2015 VENDITA Immobile - 1.839.941,42 2015 RIALLINEAMENTI - 922.760,57 2015 ASSEGNAZIONI 3.623.616,14 2016 STERILIZZAZIONI - 7.495.219,03 2016 DGR 400/2015 Rettifiva - 164.207,18 2016 DE 1181/2016 LAVORI 9.731,72 2016 DE 2182/2016 LAVORI 6.578,13 2016 DE 4102/2016 LAVORI 3.732,99 2016 DE 5753/2016 LAVORI 5.158,73 2016 DGR 1187/16 INT.7/3/H/16 LAVORI 96.000,00 2016 DGR 1187/16- INT.8/3/H/16 LAVORI 72.500,00 2016 DGR 1187/16- INT.9/3/H/16 LAVORI 131.500,00 2016 DGR 1187/16- INT.10/3/H/16 LAVORI 72.500,00 2016 DGR 1187/16 INT.11/3/H/16 LAVORI 110.000,00 2016 DGR 1187/16- INT.12/3/H/16 LAVORI 22.500,00... assegnati in data antecedente al 1/1/2010 0... assegnati a partire dall 1/1/2010(dettagliare) 0 PAA080 Da altri soggetti pubblici: 0 0 0 0 0 0... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2 0... assegnati a partire dall 1/1/x-2 (dettagliare) 0 PAA090 Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio: 0 16.435.639 0-2.167.661 0 14.267.978... assegnati in data antecedente al 1/1/2013 0... assegnati a partire dall'1/1/2013 (dettagliare) 2.013 2.014 2.015 2.016 INVESTIMENTI DA RETTIFICA FSR 1.979.949-148.250 1.831.699 INVESTIMENTI DA RETTIFICA FSR 4.961.619-324.693 4.636.926 INVESTIMENTI DA RETTIFICA FSR 5.691.932-658.349 5.033.582 INVESTIMENTI DA RETTIFICA FSR 3.802.139-1.036.368 2.765.771 Tab. 33 Dettaglio finanziamenti per investimenti (ultimi 3 esercizi) 64

Non si sono verificate riserve da plusvalenze da reinvestire. ESERCIZI PRECEDENTI DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE Valore al 31/12/2014 e precedenti Valore al 31/12/2015 Valore al 31/12/2016 (Valore iniziale) Valore finale Valore iniziale Incrementi Utilizzi Valore finale 0 0 0 Tab. 34 Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire ESERCIZI PRECEDENTI DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE Valore al 31/12/2014 e precedenti Valore al 31/12/2015 Valore al 31/12/2016 (Valore iniziale) Valore finale Valore iniziale Incrementi Utilizzi Valore finale 0 0 0 Tab. 35 Dettaglio contributi da reinvestire PN01 Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti PN01 SI Nel corso dell esercizio sono state rilevate contributi a seguito sperimentazioni cliniche e progetti sanitari per 6.953,70. PN02 Fondo di dotazione PN02 SI Il fondo di dotazione nell anno 2016 ha subito una riduzione di 38.049,69 per vendita terreno sito in Genova Prà di cui ai mappali 99 e 1270 espropiati dalla Citta Metrolitana di Genova con loro Atto Dirigenziale n. 705 del 8/3/2016. Pertanto il saldo del conto al 31/12/2016 è di 5.026.988. Altre informazioni relative al Patrimonio netto Informazione PN03 Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo (art 2423 cc)? Caso presente in azienda? SI Se sì, illustrare Vedere tabelle sottostanti 65

Si forniscono, di seguito, ulteriori informazioni relative al patrimonio netto : a) Utili o perdite riportate a nuovo Al 31 dicembre 2016 risultano ancora da coprire i seguenti risultati contabili: Anni Situazione 31-12- 2015 Situazione 1-1-2016 Variazioni punto c) Situazione al 31-12-2016 19 9 5 1.983.967 1.983.967 1.983.967 19 9 6 4.105.693 4.105.693 4.105.693 2004-27.318.318-27.318.318 6.782.620-20.535.698 2013-9.765.674-9.765.6 74 9.765.674 0 2014-20.472.986-20.472.986 12.492.914-7.980.072 2015-27.450.217-27.450.217 Totale parziale -51.467.318-78.917.535 29.041.208-49.876.328 Dal 1-7-2008 2004 Villa Scassi -5.044.915-5.044.915 1.252.557-3.792.358 TOTALE -56.512.233-83.962.450 30.293.765-53.668.686 Ricalcolo amm.ti anni ante 2012 (D.lgs 118/2011) -277.694-277.694-277.694 TOTALE -56.789.926-84.240.144 30.293.765-53.946.379 b) Risultato di esercizio Il risultato di esercizio emergente dal Conto Economico e rispecchiato nello Stato Patrimoniale evidenzia una perdita di 27.032.099 che rientra nel livello massimo dei disavanzi stabilito al p.to 4 della DGR n. 302 del 14 aprile 2017. c) Fondo contributi ripiano perdite Il conto presenta un saldo di 35.454.436: dovuto ad assegnazioni regionali non incassate nell esercizio: DESCRIZIONE IMPORTO DELIB. G.R.1580 DEL 29-12-2015 RIPIANO DISAVANZO 2014 7.980.072 DELIB. G.R.1580 DEL 29-12-2015 RIPIANO RICALCOLO AMMORTAMENTI ANNUALITA' 2015 12.073 DELIB. G.R.1243 DEL 30-12-2016 RIPIANO DISAVANZO 2015 27.450.217 DELIB. G.R.1243 DEL 30-12-2016 RIPIANO RICALCOLO AMMORTAMENTI ANNUALITA' 2016 12.074 TOTALE ASSEGNATO DALLA REGIONE LIGURIA PER RIP. DISAVANZI (non incassati e non portati a diminuzione disavanzi) 35.454.436 Nel corso dell esercizio il fondo è stato movimentato per 30.293.765 e più precisamente a copertura dei disavanzi pregressi come evidenziato nella tabella sottostante: DESCRIZIONE IMPORTO DGR 1417/2015 - GIROCONTO DISAVANZO 2004 ASL 3 3.391.310 DGR 1417/2015 - GIROCONTO DISAVANZO 2004 EX A.O.VILLA SCASSI 626.279 DGR 1140/2016 - GIROCONTO DISAVANZO 2004 ASL 3 3.391.310 DGR 1140/2016 - GIROCONTO DISAVANZO 2004 EX A.O.VILLA SCASSI 626.278 DGR 1775/2014 - GIROCONTO DISAVANZO 2013 9.765.674 DGR 1580/2015 - GIROCONTO DISAVANZO 2014 12.492.914 TOTALE ASSEGNATO DALLA REGIONE LIGURIA PER RIP. DISAVANZI (incassati e portati a diminuzione disavanzi) 30.293.765 66

d) Fondo contributi in conto capitale e donazioni La voce risulta così composta: CONTRIBUTI IN C/CAPITALE Contributi in c/capitale indistinti da residui 1997 e precedenti - conto 050.035.00501 Contributi in c/capitale con fondi propri - conto 050.035.00503 Contributi in c/capitale ex Villa Scassi - conto 050.035.00504 Totale contributi in c/capitale indistinti da Regione Totale al 31/12/2015 Incrementi Decrementi Totale al 31/12/2016 30.938.175-1.278.778 29.659.397 7.059.273-163.844 6.895.429 14.290.768-12.682 14.278.086 52.288.216 - - 1.455.304 50.832.912 Contributi in c/capitale a destinazione vincolata da Regione - Conto 050.040.005 101.516.277 530.202-7.659.426 94.387.053 TOTALE VOCE S P PAA070 153.804.493 530.202-9.114.730 145.219.965 Finaziamneto per investimenti da rettifica contributi in c/esercizio - conto 050.045.030 - VOCE S P PAA090 Contributi in c/capitale per donazioni e simili - conto 050.045.005 Contributi in c/capitale per donazioni in denaro- conto 050.045.006 Fondi da alienazione beni patrimoniali - conto 050.045.010 Contributi in c/capitale da ex A.O. Villa Scassi - conto 050.045.020 Totale contributi in c/capitale diversi - VOCE S P PAA100 11.502.207-1.036.368 3.802.139 14.267.978 17.264.553-197.942 249.814 17.316.425 2.078.537-26.912 2.051.626 27.401.476-2.820 71.247 27.469.903 579.476 579.476 47.324.043-227.673 321.060 47.417.430 TOTALE GENERALE 212.630.743-733.840-4.991.530 206.905.373 Analisi delle variazioni dei contributi in conto capitale: Contributi in c/ capitale indistinti da residui 1997 e precedenti. I contributi in c/capitale indistinti hanno subito decrementi per un totale di 1.278.778 nel corso dell esercizio dovuti a: dismissioni per 6.254 e per sterilizzazione immobili anno 2016 per 1.272.524. Contributi in c/capitale con fondi propri. La variazioni in diminuzione è riconducibile alla sterilizzazione degli ammortamenti per 163.844. Contributi in c/capitale ex Villa Scassi. La variazioni in diminuzione per 12.682 è riconducibile alla sterilizzazione degli ammortamenti. Contributi in c/ capitale a destinazione vincolata I contributi in c/capitale a destinazione vincolata hanno subito decrementi per un totale di 7.659.426 nel corso dell esercizio dovuti a: riallineamneto contributi regionali per 164.207 e per sterilizzazione immobili anno 2016 per 7.495.219 67

Le variazioni in aumento pari ad 530.202 sono relative: Descrizione Importo DECR.REG. 1181/16 CONTRIBUTO MODIFICA STRUMENTI DI GUIDA III E IV TRIM 2015 9.732 DECR. REG. 2182/2016 CONTRIBUTO MODIFICA STRUMENTI GUIDA I TRIM. 2016 6.578 DECR. REG. 4102 DEL 12/09/16 CONTRIBUTOMODIFICA STRUNEBTI DI GUIDA II TRIM. 2016 3.733 DECRE. REG. 5753 DEL 1-12-2016 CONCESSIONE CONTRIBUTO MODIFICA STRUM GUIDA 5.159 DGR 1187 DEL 20/12/2016 - INT. 7/3/H/16- P.O. VILLA SCASSI MESSA NORMA INCENDI 96.000 DGR 1187 DEL 20/12/2016 - INT. 8/3/H/16- P.O. SESTRI P. MESSA NORMA INCENDI 72.500 DGR 1187 DEL 20/12/2016 - INT. 9/3/H/16- P.O. COLLETTA MESSA NORMA INCENDI 131.500 DGR 1187 DEL 20/12/2016 - INT. 10/3/H/16P.O. GALLINO MESSA NORMA INCENDI 72.500 DGR 1187 DEL 20/12/2016 - INT. 11/3/H/16MESSA NORMA INC.STRUTTURE TERRITORIALI 110.000 DGR 1187 DEL 20/12/2016 - INT. 12/3/H/16RISTRUTTURAZIONE VIA CAMBIASO 150 22.500 TOTALE 530.202 Contributi in C/Capitale per donazioni e simili Le variazioni in aumento, pari a 249.814 sono relative a: Descrizione Importo SPERIM ENTAZIONE CLINICA M ULTICENTRICA 1.115 STUDIO CLINICO EMR200136-570 RELIEF 600 STUDIO MULTICENTRICO EFC11319 ELIXA 5.000 SPERIM ENTAZIONE CLINICA DI FASE IV 239 DONAZIONE DG 2016-227 8.708 DONAZIONE DG 2016-416 628 DONAZIONE DG 2016-417 1.500 DONAZIONE DG 2016-427 1.200 DONAZIONE DG 2016-738 82.106 DONAZIONE DG 2016-762 7.198 DONAZIONE DG 2016-853 141.520 TOTALE 249.814 Le variazioni in diminuzione, pari ad 197.942 sono relative alla sterilizzazione degli ammortamenti anno 2016. Contributi c/cap. per donazioni in denaro La variazioni in diminuzione è riconducibile alla sterilizzazione degli ammortamenti per 26.912. Fondi da alienazione beni patrimoniali La variazioni in diminuzione è riconducibile al rimborso di una precedente vendita alla Città Metropolitana di Genova per 2.820. I contributi in c/capitale da alienazione beni patrimoniali hanno subito un incremento pari ad 71.247 sono relativi a: Descrizione Importo RITIRO APPARECCHIATURA RADIOLOGICA 500 CESSIONE N. 1 ATOMIZZATORE 2.869 RETTIFICA 2015 PER MAGGIOR VALORE DISMISSIONE VIA MAGGIO 67.878 TOTALE 71.247 68

Contributi in c/capitale da ex A.O. Villa Scassi I contributi in c/capitale da ex A.O. Villa Scassi non hanno subito variazioni nell esercizio 2016. Finanziamento per investimenti da rettifica contributi in c/esercizio. A seguito di quanto disposto dal D.Lgs n. 118/2011 art. 29 punto 2) è stato iscritto a rettifica del contributo in c/esercizio la quota pari al 20% del valore degli investimenti effettuati nell anno 2015 utilizzando il F.S.R. per 678.544 e il 100% del valore degli investimenti effettuati nell anno 2016 utilizzando il F.S.R. per 3.123.595 per un totale pari ad 3.802.139. La variazione in diminuzione è riconducibile alla sterilizzazione della quota di ammortamento 2016 per 1.036.368. 69

12. Fondi per rischi ed oneri Tale voce accoglie i fondi i fondi per rischi e oneri di seguito evidenziati: CODICE MOD. SP FONDO RISCHI E ONERI Consistenza iniziale Accantonamenti dell'esercizio Riclassifiche dell'esercizio Utilizzi Valore finale PBA000 FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE 0 PBA010 FONDI PER RISCHI: 7.387.234 2.716.834 3.099.568-227.199 12.976.436 PBA020 Fondo rischi per cause civili e oneri processuali 7.367.984 2.078.115 2.760.538-227.199 11.979.437 PBA030 PBA040 PBA050 Fondo rischi per contenzioso personale dipendente 19.250 638.719 339.030 996.999 Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato 0 Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) 0 PBA060 Altri fondi rischi: 0 0 0 PBA070 FONDI DA DISTRIBUIRE: 0 0 0 0 0 PBA080 FSR indistinto da distribuire 0 PBA090 FSR vincolato da distribuire 0 PBA100 Fondo per ripiano disavanzi pregressi 0 PBA110 PBA120 Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA 0 Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA 0 PBA130 Fondo finanziamento per ricerca 0 PBA140 Fondo finanziamento per investimenti 0 PBA150 QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI: 9.971.632 5.713.100 0-3.596.476 12.088.256 PBA160 Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato 4.956.302 1.563.677-1.776.206-1.248.033 3.495.739 PBA170 Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) 4.993.529 4.149.423 1.776.206-2.348.443 8.570.716 PBA180 Quote inutilizzate contributi per ricerca 0 0 PBA190 Quote inutilizzate contributi vincolati da privati 21.801 0 0 21.801 PBA200 ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE: 12.092.722 3.485-3.099.568-900.432 8.096.207 PBA210 Fondi integrativi pensione 0 PBA230 Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente 1.379.997 1.379.997 PBA240 Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA 6.712.725 0 6.712.725 PBA250 Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI 0 PBA260 Altri fondi per oneri e spese 4.000.000 3.485-3.099.568-900.432 3.485 0 0 TOTALE FONDI RISCHI E ONERI 29.451.588 8.433.419 0-4.724.108 33.160.899 Tab. 36 Consistenza e movimentazioni dei fondi rischi ed oneri Fondo svalutazione crediti La voce fondo svalutazione crediti è stata valorizzata al 31/12/2016 in 2.929.562. Tale importo è stato calcolato con un procedimento induttivo, vista la numerosità dei crediti, escludendo in via preliminare, dal monte crediti complessivo, i crediti vantati verso la Regione; crediti per i quali non sussistono problemi di esigibilità. Nell anno 2016 il fondo è stato incrementato di 16.372 ed nel corso dell anno non è stato utilizzato. Si precisa che l importo del fondo svalutazione crediti non è evidenziato nel prospetto dello stato patrimoniale passivo alla voce Fondo rischi ed oneri (B) in quanto lo stesso è portato in detrazione alla voce dello stato patrimoniale attivo alla voce Attivo circolante (crediti B II 7 Crediti v/altri ). Fondi per rischi ed oneri La voce "Fondo per rischi " ammonta al 31 dicembre 2016 ad 12.976.436. Tale importo è stato calcolato in base alla consistenza dei debiti in contestazione in essere al 31/12/2016 a seguito delle comunicazioni ricevute dall U.O. Legale, dall U.O. Affari Generali e dall U.O. Affari del Personale. Nell'anno 2016 è stato incrementato per 2.716.834, riclassificato per 3.099.568 ed utilizzato per 227.199. La voce Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati ammonta al 31 dicembre 2016 ad 12.088.256 e comprende i contributi vincolati da Regione, da altri Enti pubblici e da privati non utilizzati nel corso dell esercizio (per il dettaglio vedere tabelle 37-38 e 40). 70

La voce Altri fondi oneri ammonta al 31 dicembre 2016 ad 8.096.207 ed è relativa a fondi per rinnovi contrattuali del personale dipendente, dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, nonché accantonamenti per sperimentazioni. La voce PBA240 comprende, tra gli altri, gli accantonamenti di 1.500.000 ciascuno, a titolo di indennità di vacanza contrattuale MMG/PLS/MCA afferente all intero S.S.R. indicati al punto 2) della DGR n. 363/2014 ad oggetto: Assegnazione alle Aziende ed Enti del S.S.R. del F.S.R. e dei fondi vincolati 2013, al punto 6) della DGR n. 1798/2014 ad oggetto: Assegnazione alle Aziende ed Enti del S.S.R. del F.S. indistinto e del fondo per la realizzaizone degli obiettivi di piano per l anno 2014. Adempimenti D.Lgs. 118/2011 sul S.S.R. e al punto 1) della DGR n. 1583/2015 ad oggetto: Assegnazione alle Aziende ed Enti del S.S.R. del F.S. indistinto e del fondo per la realizzaizone degli obiettivi di piano per l anno 2015. Adempimenti D.Lgs. 118/2011 sul S.S.R. per un totale complessivo di 4.500.000. La Voce PBA260 è stata utilizzata per il pagamento di fatture relative alla causa pendente nei confronti della Ditta Micenes. Con atto di citazione R.G. 9195/2014 la Società Micenes Sc arl, conveniva in giudizio, oltre alle altre AA.SS.LL., Aziende Ospedaliere e la Regione Liguria, anche la ASL n. 3, per ottenere la condanna della somma capitale per rettifica del corrispettivo contrattualmente dovuto nonché della somma capitale per adeguamento del corrispettivo dovuto a fronte della variazione dei costi energetici e così ottenere la condanna della convenuta ASL 3 al pagamento degli importi richiesti, oltre agli interessi e maggior danno da svalutazione, quest ultima voce in solido con la Regione Liguria. La ASL si costituiva ritualmente in giudizio contestando in fatto e diritto le domande avversarie e, ad oggi, la causa risulta pendente. La Regione Liguria con D.G.R. n. 1185 del 20 dicembre 2016 ad oggetto: Causa civile sul contratto regionale di appalto relativo alle forniture, servizi e lavori della gestione energetica integrata delle Aziende del sistema sanitario ligure (controparte MICENES S.c a r.l.). Conciliazione giudiziale ha approvato di aderire a conciliazione giudiziale provvedendo ad impegnare l importo da versare alle Aziende ed Enti sanitari per il pagamento nei confronti della controparte (MICENES S.c. a r.l.) delle rispettive quote che per la ASL n. 3 Genovese è quantificata in 2.752.799,27. L Azienda con propria deliberazione n. 882 del 21 dicembre 2016 ad oggetto: Causa civile nanti il Tribunale di Genova S.c. a r.l. MICENES/ASL 3 Genovese e altri. Conciliazione Giudiziale, prendeva atto della deliebra regionale n. 1185/2016 e approvava l adesione alla conciliazione giudiziale. Pertanto il fondo è stato ridotto di 3.099.568 a seguito della D.G.R. n. 1185/2016 ed utilizzato per 900.432 per il pagamento, parziale, delle fatture oggetto del contezioso. Il fondo è stato inoltre incrementato di 3.485 destinati al fondo sperimentazioni cliniche ai sensi dei decreti del Ministero della Salute 27/04/1992, 15/07/1997, 18 e 19/03/1998, 12/05/2006 nonché ai sensi del D.Lgs. 24/06/2003 n. 211 (provvedimento dell Azienda n. 424 del 29-6-2015). La somma della tabella 72 ( 9.843.439) si discosta dalla somma degli accantonamenti di cui alle tabelle 36 e 41 ( 9.827.067) per 16.372 dovuto per: BA2750 16.372 quale accantonamento al fondo svalutazione crediti in quanto lo stesso è portato in detrazione dello stato patrimoniale attivo alla voce Attivo circolante (crediti B II 7 Crediti v/altri ). 71

Si riporta, di seguito, il dettaglio delle quote inutilizzate dei contributi da Regione per quota del FSR vincolato: DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO Esercizio Importo contributo Tipologia Esercizio 2012 e precedenti UTILIZZI / COSTI Esercizio 2013 Esercizio 2014 Importo Esercizio 2015 Esercizio 2016 FONDO AL 31/12/2016 B.1) Acquisti di beni DGR 363 DEL 27/3/2014 OPG 2.013 B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non 817.511 sanitari B.6) Costi del personale 817.511,00 Altri costi (dettagliare) Totale 0 0 0 0 0 B.1) Acquisti di beni DGR 363 DEL 27/3/2014 MMG 2.013 146.069 B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale 146.069,00 Altri costi (dettagliare) Totale 0 0 0 0 0 DGR 1796 DEL 30/12/2014 - MMG B.1) Acquisti di beni 14.759 273 B.2) Acquisti di servizi sanitari 1.088.148 45.956 B.3) Acquisti di servizi non 2.014 1.586.797 sanitari B.6) Costi del personale 8.111 49.145 Altri costi (dettagliare) Totale 0 0 0 1.111.018 95.374 380.405,40 B.1) Acquisti di beni DGR 1799 DEL 30/12/2014 - OPG 2.014 B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non 403.940 sanitari B.6) Costi del personale 250.000 153.940,00 Altri costi (dettagliare) DGR 1582 DEL 29/12/2015 - MMG Totale 0 0 0 250.000 0 B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari 1.141.144 B.3) Acquisti di servizi non 2.015 1.586.797 sanitari B.6) Costi del personale 11.516 Altri costi (dettagliare) Totale 0 0 0 0 1.152.660 434.137,28 DGR 1274 DEL 30/12/2016 - MMG 2.016 1.563.677 B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale 1.563.676,65 Altri costi (dettagliare) Totale 0 0 0 0 0 TOTALE 6.104.790,82 TOTALE 0 0 0 1.361.018 1.248.033 3.495.739,33 Tab. 37 Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi da Regione o P.A. per quota F.S.R. vincolato 72

Si riporta, di seguito, il dettaglio delle quote inutilizzate dei contributi da Soggetti pubblici per quota del FSR vincolato: 73

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DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO Esercizio Importo contributoimp orto contributo Tipologia Esercizio 2012 e precedenti UTILIZZI / C OSTI Esercizio 2013 Importo Esercizio 2014 Esercizio 2015 Esercizio 2016 FONDO AL 31/12/2016 B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari 373.223 B.3) Acquisti di servizi non sanitari 2015 412.500,00 39.277,38 B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale 0 0 0 373.223 0 B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari 2.317 B.3) Acquisti di servizi non sanitari 2015 3.476,07 1.158,69 B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale 0 0 0 0 2.317 B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari 2015 1.479,25 1.479,25 B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale 0 0 0 0 0 B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) B.3) Acquisti di servizi non sanitari 2015 3.000.000,00 3.000.000,00 B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale 0 0 0 0 0 B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari 310.033 70.000 B.3) Acquisti di servizi non sanitari 2015 403.940,00 23.907,38 B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale 0 0 0 310.033 70.000 B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari 2015 523,00 B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale 523,00 Altri costi (dettagliare) Totale 0 0 0 0 0 B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari 2015 168.500,00 2015 863.702,28 B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale 0 0 0 0 0 B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari 531.623 B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale 0 0 0 0 531.623 168.500,00 332.079,05 78

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO Esercizio Importo contributoimp orto contributo Tipologia Esercizio 2012 e precedenti UTILIZZI / C OSTI Esercizio 2013 Importo Esercizio 2014 Esercizio 2015 Esercizio 2016 FONDO AL 31/12/2016 B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari 2016 72.840,51 2016 2.317,38 B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale 0 0 0 0 0 B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale 0 0 0 0 0 B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari 72.840,51 2.317,38 B.3) Acquisti di servizi non sanitari 2016 20.000,00 20.000,00 B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale 0 0 0 0 0 Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) 2016 1.295.552,56 B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale 0 0 0 0 0 1.295.552,56 B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari 2016 2.633,60 2.633,60 B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale 0 0 0 0 0 B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari 2016 2.752.799,27 2.752.799,27 B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale 0 0 0 0 0 B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari 2016 3.280,00 B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale 0 0 0 0 0 3.280,00 TOTALE 14.863.938,87 178.146 444.663 2.129.207 1.192.765 2.348.442 8.570.715,68 Tab. 38 Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da soggetti pubblici (extrafondo) - 79

Si riporta, di seguito, il dettaglio delle quote inutilizzate dei contributi da privati per ricerca: Tab. 39 Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca Si riporta, di seguito, il dettaglio delle quote inutilizzate dei contributi da privati per quota del FSR vincolato: DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO Esercizio Importo contributo Tipologia UTILIZZI / COSTI Esercizio 2012 e precedenti Esercizio 2013 Importo Esercizio 2014 Esercizio 2015 Esercizio 2016 FONDO AL 31/12/16 B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari Quote inutilizzate contributi vincolati da privati 2.013 24.856,00 B.3) Acquisti di servizi non sanitari 21.800,51 B.6) Costi del personale 3.055 Altri costi (dettagliare) Totale 0 3.055 0 0 0 24.856 TOTALE 0 3.055 0 0 0 21.800,51 Tab. 40 Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da privati Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri. Informazione FR01. Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati? FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l impossibilità di formulare stime attendibili? FR03. Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili, anziché probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire perdite significative? FR04 Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo (art 2423 cc)? Caso presente in azienda? NO NO NO NO Se sì, illustrare 80

13. Trattamento di fine rapporto Si riporta nella seguente tabella la movimentazione del premio di operosità medici specialisti ex SUMAI: CODICE MOD. SP TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Consistenza iniziale Accantonamenti dell'esercizio Utilizzi dell'esercizio Valore finale PCA000 Fondo per premi operosità medici SUMAI 17.645.023 1.392.828-780.664 18.257.187 PCA010 Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente 0 TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 17.645.023 1.392.828-780.664 18.257.187 Tab. 41 Consistenza e movimentazioni del Trattamento di Fine Rapporto Si Illustrano i criteri utilizzati per la determinazione dell entità dei fondi, come specificato nella seguente tabella. Fondo Premio operosità Criteri di determinazione Rappresenta il debito complessivamente maturato al termine dell esercizio a titolo di premio di operosità verso i medici specialisti ambulatoriali SUMAI, in conformità alla legge ed al contratto vigente. Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto. Informazione TR01 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo (art 2423 cc)? Caso presente in azienda? NO Se sì, illustrare 81

14. Debiti Il dettaglio di questa voce è il seguente: CODICE MOD. SP DEBITI Valore iniziale MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO Incrementi Decrementi Valore finale di cui per fatture da ricevere di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni PDA000 MUTUI PASSIVI 12.722.359-1.262.118 11.460.241 DEBITI V/STATO 0 0 0 0 PDA020 Debiti v/stato per mobilità passiva extraregionale 0 PDA030 Debiti v/stato per mobilità passiva internazionale 0 PDA040 Acconto quota FSR v/stato 0 PDA050 Debiti v/stato per restituzione finanziamenti - per ricerca: 0 0 0 0 0 PDA060 Altri debiti v/stato 0 0 0 0 0 DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA 12.047.876 0-4.882.890 7.164.986 PDA080 Debiti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamenti 0 PDA090 Debiti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale 0 PDA100 Debiti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale 0 PDA110 Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma 0 PDA120 Altri debiti v/regione o Provincia Autonoma 12.047.876-4.882.890 7.164.986 PDA130 DEBITI V/COMUNI: 0 0 0 DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE 1.214.336 374.708.627-375.102.976 819.987 PDA160 Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR 0 Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - PDA170 finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA 0 Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - PDA180 finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA 0 PDA190 Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione 0 PDA200 Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione 140.372-42.570 97.802 PDA210 Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni 1.073.964 374.708.627-375.060.406 722.185 PDA220 Debiti v/aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione 68.652 221.487-156.730 133.409 PDA230 Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto 0 DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI 0 0 0 0 PDA250 Debiti v/enti regionali: 0 0 0 0 0 PDA260 Debiti v/sperimentazioni gestionali: 0 0 0 0 0 PDA270 Debiti v/altre partecipate: 0 0 0 0 0 PDA280 DEBITI V/FORNITORI: 133.057.085 403.516.042-400.779.448 135.793.679 PDA290 Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie 469.854 5.898.808-3.001.576 3.367.087 PDA300 Debiti verso altri fornitori 132.587.231 397.617.233-397.777.872 132.426.592 PDA310 DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE 0 PDA320 DEBITI TRIBUTARI: 12.503.354 99.691.190-100.594.505 11.600.039 0 PDA330 DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE: 14.074.270 84.670.733-84.756.805 13.988.198 0 PDA340 DEBITI V/ALTRI: 52.118.368 394.944.415-399.956.859 47.105.924 PDA350 Debiti v/altri finanziatori 632.735 5.126.504-5.401.491 357.749 PDA360 Debiti v/dipendenti 33.840.821 227.270.752-231.009.404 30.102.168 PDA370 Debiti v/gestioni liquidatorie 0 PDA380 Altri debiti diversi: 17.644.812 162.547.159-163.545.964 16.646.007 0 Tab. 42 Consistenza e movimentazioni dei debiti 82

Composizione voce PDA120 Altri debiti v/regione : 1.947.537 quale accontonamento a copertura dei debiti derivanti dalla mobilità sanitaria internazionale afferente all intero S.R.R. di cui alla DGR 1583 del 29/12/2015 ad oggetto: Assegnazione alle Aziende ed Enti del SSR del F.S. indistinto e del fondo per la realizzazione degli obiettivi di piano sanitario nazionale per l anno 2015 ; 5.217.449 quale fondo contributi finalizzati anni precedenti. Per un totale di 7.164.986 con una diminuzione, rispetto all esercizio precedente, di 4.882.890 dovuta all incasso 2.775.173 quale debito derivante dall VIII aggiornamento, Legge 23 dicembre 1998 n. 448 art. 71, di cui alla DGR 712/2013 e l utilizzo e/o riduzione di fondi finalizzati per 2.107.717. Composizione voce PDA380 Altri debiti diversi : 465.937 quale debiti trattenuti al personale e non ancora versati, come ritenute sindacali, cesione del quinto, premi compagnie assicurative; 302.455 quale debiti v/collaboratori e prestatori occasionali; 18.813 quali depositi cauzionali di terzi; 41.050 quali debiti v/assistiti per borse di lavoro; 10.031.630 per competenze medici di medicina generale e pediatri; 4.226.621 per il debito v/farmacie convenzionate mese di dicembre 2016; 1.123.637 debiti derivanti da introiti da Comune/Citta Metropolitana di Genova, Provincia di Genova e utilizzati per i cittadini con problemi assistenziali e di lavoro l Ente Ospedaliero Galliera di Genova; 400.705 relative a note di credito emesse nell anno 2017 ma di competenza dell esercizio 2016. Per un totale di 16.646.007 con una diminuzione, rispetto al 2015 di 998.805. 83

Si riporta, di seguito, il dettaglio dei debiti per anno di formazione: DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE CODICE DEBITI Anno 2012 e MOD. SP Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 precedenti PDA000 MUTUI PASSIVI 11.460.241 DEBITI V/STATO 0 0 0 0 0 PDA020 Debiti v/stato per mobilità passiva extraregionale PDA030 Debiti v/stato per mobilità passiva internazionale PDA040 Acconto quota FSR v/stato PDA050 Debiti v/stato per restituzione finanziamenti - per ricerca: 0 0 0 0 0 PDA060 Altri debiti v/stato 0 0 0 0 0 DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA 5.217.449 0 0 1.947.537 0 PDA080 Debiti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamenti PDA090 Debiti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale PDA100 Debiti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale PDA110 Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma PDA120 Altri debiti v/regione o Provincia Autonoma 5.217.449 1.947.537 PDA130 DEBITI V/COMUNI: DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PDA160 Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR 97.802 24.243 0 0 697.942 PDA170 Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA PDA180 Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA PDA190 Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione PDA200 Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione 97.802 PDA210 Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni PDA220 Debiti v/aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione PDA230 Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto 24.243 697.942 7.422 7.749 651 117.587 TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE 97.802 31.665 7.749 651 815.529 DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI 0 0 0 0 0 PDA250 Debiti v/enti regionali: 0 0 0 0 0 PDA260 Debiti v/sperimentazioni gestionali: 0 0 0 0 0 PDA270 Debiti v/altre partecipate: 0 0 0 0 0 PDA280 DEBITI V/FORNITORI: 16.411.038 8.012.937 6.969.175 3.505.621 100.894.908 PDA290 Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie 52.506 0 3.314.581 PDA300 Debiti verso altri fornitori 16.411.038 8.012.937 6.916.669 3.505.621 97.580.327 PDA310 DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE PDA320 DEBITI TRIBUTARI: 0 0 0 0 11.600.039 Erario c/irap 2.438.481 Erario c/ritenute IRPEF 7.482.086 Erario c/imposte varie 35.728 Erario c/iva 1.643.744 PDA330 DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE: 138.854 0 0 0 13.849.344 INPS 14.956 INPDAP 9.654.983 INAIL 13.284 ONAOSI 88.123 ENPAM 4.043.865 ENPAF 23.312 ENPAV 2.026 INPGI 8.795 ENTI DIVERSI 138.854 0 0 0 0 PDA340 DEBITI V/ALTRI: 4.679.736 329.677 5.923.468 8.522.962 27.650.080 PDA350 Debiti v/altri finanziatori 357.749 PDA360 Debiti v/dipendenti 1.936.866 4.885.973 8.143.288 15.136.041 PDA370 Debiti v/gestioni liquidatorie PDA380 Altri debiti diversi: 2.742.870 329.677 1.037.495 379.674 12.156.290 Ritenute sind.-cessione v stipendio 0 82.900 Altri debiti v/terzi(assimoco-riscatti cpdel-cps-inadel) 326.538 759 Debiti F.do art. 57 CCNL 55.740 Debiti v/collaboratori coord.continuativi 302.455 Depositi cauzionali di terzi 16.979 1.834 Debiti v/assistiti 41.050 Farmacie convenzionate mese di dicembre 2016 4.226.621 Medici Generici e Pediatri 2.725.891 329.677 653.383 379.674 5.943.005 Debiti con contropartita a credito (abbonamenti AMT-Borse lavoro...) 1.086.897 Clineti c/note di credito da emettere 400.705 Altro 71.898 Tab. 43 Dettaglio dei debiti per anno di formazione 84

Si riporta, di seguito, il dettaglio dei debiti per scadenza: DEBITI PER SCADENZA CODICE DEBITI MOD. SP Entro Oltre Tra 1 e 5 anni 12 mesi 5 anni PDA000 MUTUI PASSIVI 1.297.564 7.055.345 3.107.332 DEBITI V/STATO 0 0 0 PDA020 Debiti v/stato per mobilità passiva extraregionale PDA030 Debiti v/stato per mobilità passiva internazionale PDA040 Acconto quota FSR v/stato PDA050 Debiti v/stato per restituzione finanziamenti - per ricerca: 0 0 0 PDA060 Altri debiti v/stato 0 0 0 DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA 2.447.537 4.717.449 0 PDA080 Debiti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamenti PDA090 Debiti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale PDA100 Debiti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale PDA110 Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma PDA120 Altri debiti v/regione o Provincia Autonoma 2.447.537 4.717.449 PDA130 DEBITI V/COMUNI: 0 0 0 DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE 819.987 0 0 PDA160 Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR PDA170 Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA PDA180 Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA PDA190 Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione PDA200 Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione 97.802 PDA210 Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni 722.185 PDA220 Debiti v/aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione PDA230 Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto 133.409 TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE 953.396 0 0 DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI 0 0 0 PDA250 Debiti v/enti regionali: 0 0 0 PDA260 Debiti v/sperimentazioni gestionali: 0 0 0 PDA270 Debiti v/altre partecipate: 0 0 0 PDA280 DEBITI V/FORNITORI: 104.986.195 30.807.484 0 PDA290 Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie 3.367.087 PDA300 Debiti verso altri fornitori 101.619.108 30.807.484 PDA310 DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE PDA320 DEBITI TRIBUTARI: 11.600.039 0 0 Erario c/irap 2.438.481 Erario c/ritenute IRPEF 7.482.086 Erario c/imposte varie 35.728 Erario c/iva 1.643.744 PDA330 DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE: 13.988.198 0 0 INPS 14.956 INPDAP 9.654.983 INAIL 13.284 ONAOSI 88.123 ENPAM 4.043.865 ENPAF 23.312 ENPAV 2.026 FONDO PERSEO 8.795 ENTI DIVERSI 138.854 PDA340 DEBITI V/ALTRI: 32.984.905 14.121.019 0 PDA350 Debiti v/altri finanziatori 357.749 PDA360 Debiti v/dipendenti 21.071.518 9.030.650 PDA370 Debiti v/gestioni liquidatorie PDA380 Altri debiti diversi: 11.555.638 5.090.369 0 Ritenute sind.-cessione v stipendio 82.900 Altri debiti v/terzi(assimoco-riscatti cpdel-cps-inadel, p/giro) 327.297 Debiti F.do art. 57 CCNL 55.740 Debiti v/collaboratori coord.continuativi 302.455 Depositi cauzionali di terzi 18.813 Debiti v/assistiti 41.050 Farmacie convenzionate mese di dicembre 2016 4.226.621 Medici Generici e Pediatri (compreso acc.to rinnovi contrattuali) 5.015.815 5.015.816 Altro 1.559.501 Tab. 44 Dettaglio dei debiti per scadenza 85

Si riporta, di seguito, il dettaglio dei mutui in essere al 31 dicembre 2016: DETTAGLIO MUTUI Destinazione Soggetto erogatore Riferimenti delibera di autorizzazione regionale Importo iniziale Scadenza Debito residuo Tasso di interesse Garanzie reali 1 INVESTIMENTI SU FABBRICATI STRUMENTALI UNICREDIT DGR N. 737 DEL 13/6/2014 12.722.360 31/12/2024 11.460.241 1,3945 TOTALE MUTUI 11.460.241 Tab. 45 Dettaglio mutui Si riporta di seguito la tabella contenente il dettaglio del valore nominale dei debiti per singola azienda sanitaria della regione distinti per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni: DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA Mobilità in compensazione Mobilità non in compensazione Altre prestazioni ASL N. 1 0 ASL N. 2 399 ASL N. 4 0 ASL N. 5 24.244 ISTITUTO SCIENTIFICO G. GASLINI 97.802 338.676 A.O. SAN MARTINO-IST 358.868 TOTALE 97.802 722.186 Tab. 46 Dettaglio debiti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni DB01 Transazioni DB01 NO I debiti verso fornitori non sono sottoposti a procedure di transazione regionali. Altre informazioni relative a debiti. Informazione Caso presente in azienda? DB02 - Altro. Esistono altre informazioni che si NO ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo (art 2423 cc)? Se sì, illustrare 86

15. Ratei e risconti passivi Si riporta il dettaglio dei ratei passivi al 31 dicembre 2016: CODICE MOD. CE RATEI PASSIVI Importo di cui oltre 12 mesi Tab. 47 Ratei passivi Dettaglio a livello di costo (codice CE) La voce non risulta movimenta. CODICE MOD. CE RISCONTI PASSIVI DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVI CE Tab. 48 Risconti passivi Dettaglio a livello di ricavo (codice CE) Importo di cui oltre 12 mesi Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi. Informazione Caso presente in azienda? RP01 Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene NO necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo (art 2423 cc)? Se sì, illustrare 87

16. Conti d ordine Si riportano i valori dei movimenti dei conti d ordine: CODICE MOD. SP CONTI D'ORDINE Valore iniziale Incrementi Decrementi Valore finale PFA000 F.1) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE 0 PFA010 F.2) DEPOSITI CAUZIONALI PFA020 F.3) BENI IN COMODATO 3.756.889-127.251 3.629.638 PFA030 F.4) ALTRI CONTI D'ORDINE 5.053.857 452.999 Istituti accreditati - Prestazioni extraregionali (in applicazione alla DGR 716 del 22/6/2001 0 Gestione liquidatoria ASL 3 368.144-10.145 357.999 Gestione liquidatoria ex Villa Scassi 4.685.713-4.590.713 95.000 Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali) 0 Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali) 0 Beni in contenzioso 0 Altri impegni assunti 0 Altre informazioni relative a conti d ordine. Tab. 49 Dettagli e movimentazioni dei conti d ordine Informazione Caso presente in azienda? CO01. Sono state attivate operazioni di project NO finance? CO02. Esistono beni dell Azienda presso terzi (in NO deposito, in pegno o in comodato)? CO03 Altro. Esistono altre informazioni che si SI ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo (art 2423 cc)? Se sì, illustrare A seguito di puntuale ricognizione debitoria si è provveduto a verificare l esatta corrispondenza dei crediti e debiti delle Gestioni liquidatorie anche in funzione di quanto richiesto da A.Li.Sa. con nota prot. 5090 del 6-4- 2017 ad oggetto: Gestione liquidatoria: ricognizione stato dell arte al 31/12/2016. 88

Il dettaglio delle voci che compongono il conto economico sono esplicitate nella relazione tecnica da pagina 319 1. Conto Economico Contributi in conto esercizio. Tale voce si compone di: CODICE MOD. CE AA0030 CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO Quota capitaria Funzioni Altro Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto 699.332.395 356.972.175 Note AA0080 AA0090 Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA 120.597 0 Tab. 50 Dettagli contributi in conto esercizio I contributi in conto esercizio per quota di fondo sanitario regionale ed extra fondo, sono indicati di seguito: 89

CODICE MOD. CE DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO Atto Data Oggetto Importo assegnato DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. AA0020 REGIONALE: 1.073.639.098 AA0030 Quota F.S. regionale - indistinto 1.056.304.570 Importo utilizzato DGR N. 2 15/1/2016 DELIB. G.R. 2 DEL 15-1-2016 QUOTA FSN MENSILITA' GENNAIO 2016 57.882.079 210.005.005 DGR N. 2 15/1/2016 DELIB. G.R. 2 DEL 15-1-2016 MENSILITA' FEBBRAIO 2016 57.882.079 210.005.005 DGR N. 2 15/1/2016 DELIBERA G.R. 2 DEL 15-1-2016 MENSILITA MARZO 2016 57.882.079 210.005.005 DGR N. 273 1/4/2016 DGR 273/16 - MENSILITA' MESE DI APRILE 2016 57.882.079 210.005.005 DGR N. 273 1/4/2016 DGR 273/16 MENSILITA' MESE DI MAGGIO2016 57.882.079 210.005.005 DGR N. 273 1/4/2016 DGR 273/2016 - MENSILITA' MESE DI GIUGNO 2016 56.622.557 210.005.005 DGR N. 623 8/7/2016 DELIBERA G.R. 623 DEL 8-7-16 - MENSILITA MESE DI LUGLIO 2016 52.547.136 210.005.005 DGR N. 623 8/7/2016 DELIBERA G,R, 623/2016 QUOTA FSN MENSILITA' MESE DI AGOSTO 2016 52.547.136 210.005.005 DGR N. 623 8/7/2016 DELIB. G.R. 623/2016 QUOTA FSN MENSILITA' MESE DI SETTEMBRE 2016 52.547.136 210.005.005 DGR N. 920 7/10/2016 DGR 920/16 QUOTA FSN MENSILITA' OTTOBRE2016 52.547.137 210.005.005 DGR N. 920 7/10/2016 DGR 920/2016 QUOTA FSN MENSILITA' MESE DI NOVEMBRE 2016 52.547.137 210.005.005 DGR N. 920 7/10/2016 DGR 920/2016 - QUOTA FSN MENSILITA MESEDI DICEMBRE 2016 52.547.137 210.005.005 DECR. REG. 5493 DEL 22-11-16 RIMBORSO SPESE ASSIC. TRASPORTO D.E. N. 5493 22-11-2016 AMMALATI ASS. VOLON 251.167 210.005.005 DGR N. 1233 20/12/2016 DGR 1233 DEL 20/12/2016 - PUNTO 8 - SALDO DI CASSA 2016 38.016.625 210.005.005 D.E. N. 6066 DECR. REG. 6066 DEL 19-12-16 - SICUREZZA ALIMENTARE - AGGIORNAMENTO 19-12-2016 MICOLOGI 1.184 210.005.005 D.E. N. 6325 DECR. REG. 6325 DEL 27-12-16 RIMBORSO SPESE TRASPORTO CON ASSOC. 27-12-2016 VOLONTARIA 125.375 210.005.005 REGISTRAZIONE SALDO MOBILITA' 2016 349.227.268 210.005.005 D.E. N. 6064 19-12-2016 DECR. REG. 6064 DEL 19-12-16 PROFILASSITUBERCOLOSI BRUCELLOSI BOVINA 2.570 210.005.005 ATTIVITA' DON GNOCCHI A FAVORE RESIDENTI ANNO 2016 1.770.234 210.005.005 Codice conto ICLAS EX VILLA AZZURRA ATTIVITA' A FAVORE DI RESIDENTI PER L'ANNO 2016 5.454.305 210.005.005 AA0040 Quota F.S. regionale - vincolato: GESTIONE DIRETTA DEL RISCHIO 2016 140.072 210.005.015 FONDI VINCOLATI 17.334.528 0 Progetto. DGR N. 1233 20/12/2016 Fondo sanitario vincolato 2016 17.334.528 0 210.005.010 DGR N. 302 14/4/2017 AA0050 EXTRA FONDO: 4.990.618 AA0070 Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati: 2.787.744 0 DGR N. 1270 30-12-2016 FONDI DA STATO PERUSO MEDICINALI IN PAZIENTI CON ASMA 11.769 210.010.005 D.E. N. 2446 31-5-2016 FINANZIAMENTO PROGETTI REGIONALI FONDI AIFA - ACC. 14.000 210.010.010 D.E. N. 5498 23-11-16 MIGLIORAMENTO IDENTIFICAZIONE ANIMALI ANAGR. ZOOTECN 542 210.010.010 DGR N. 1185 ACCATONAMENTO FONDI DGR 1185 DEL 20/12/2(MICENES) CONCIGLIAZIONE 20-12-2016 GIUDIZIALE 2.752.799 210.010.010 D.E. N. 6066 19-12-2016 SICUREZZA ALIMENTARE POTENZIAMENTO ISPETT. MICOLOGICI 2.634 210.010.010 D.E. N. 2446 31/5/2016 FONDI AIFA 6.000 210.010.010 Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - AA0080 Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA AA0090 AA0100 AA0120 Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati: 120.597 DGR N. 240 2016 PROGETTO BASILICO SERVIZIOCONVALESCENZA 30.000 210.015.007 DGR N. 702 29-7-2016 PRESTAZIONI INTEGRATIVE AD INVALIDI DI GUERRA 2016 2.317 210.015.007 DGR N. 1271 30-12-2016 LEA EROGAZIONE FARMACI FASCIA C PAZIENTI CON PATOLOGIE RAR 85.000 210.015.007 DGR N. 1277 30-12-2016 PROGETTO REGIONALE AFA E MEMORY TRAINING 3.280 210.015.007 0 AA0130 AA0150 Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:. Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati: 0 210.020.010 AA0160 AA0170 Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92: 2.082.277 DGR N. 1069 25-11-2016 L. 210/92 CONTRIBUTO PER ARRETRATI RIVALUTAZIONE INDENNI 1.295.553 210.020.015 DGR N. 1272 30-12-2016 L. 210 INDENNIZZO A SOGGETTI DANNEGGIATI TRASF. VACC. 786.725 210.020.015 Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro: CODICE MOD. CE DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO Atto Data Oggetto Importo assegnato Importo utilizzato Codice conto PER RICERCA: AA0190 Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente: 0.. AA0200 Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata: 0 0 Progetto. Progetto. AA0210 Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca: 0 0.. AA0220 Contributi da privati per ricerca: 0 0.. AA0230 CONTRIBUTI DA PRIVATI: 0 0. 210.025.020 Tab. 51 Informativa contributi in conto esercizio 90

Rettifiche di contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti: CODICE MOD. CE DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI Contributo assegnato Quota destinata ad investimenti Incidenza % AA0020/ Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale AA0250 3.802.139 3.802.139 100% AA0060 Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo 0 0% AA0110 Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) 0 0% AA0180 Contributi in c/esercizio per ricerca 0% AA0230 Contributi in c/esercizio da privati 0% Totale 3.802.139 3.802.139 100% Tab. 52 Dettaglio rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio. Informazione CT01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all esercizio precedente? Caso presente in azienda? SI Se sì, illustrare Nell esercizio 2016 i contributi in c/esercizio per quota capitaria hanno subito un incremento di 982.116 rispetto all esercizio 2015. 91

2. Proventi e ricavi diversi L analisi di tali proventi e ricavi è la seguente: CODICE MOD. CE DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA' Azienda ASL 1 Azienda ASL 2 Azienda ASL 4 Azienda ASL 5 Azienda O. SAN MARTINO -IST ISTITUTO GASLINI EXTRA REGIONALI Totale Aziende Sanitarie Locali RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A) 935.663 2.677.484 1.450.006 667.968 145.947 54.978 5.932.045 AA0350 Prestazioni di ricovero 886.919 1.990.785 1.083.325 603.932 4.564.960 AA0360 Prestazioni di specialistica ambulatoriale 47.754 675.686 366.682 62.588 9.901 5.931 1.168.541 AA0370 Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale 0 AA0380 Prestazioni di File F 0 AA0390 Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale 0 AA0400 Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata 0 AA0410 Prestazioni termali 0 AA0420 Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso 0 AA0430 Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie 990 11.013 1.448 136.046 49.047 198.544 RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B) 16.991.237 16.991.237 AA0460 Prestazioni di ricovero 10.432.609 10.432.609 AA0470 Prestazioni di specialistica ambulatoriale 4.451.717 4.451.717 AA0480 Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale 0 AA0490 Prestazioni di File F 304.775 304.775 AA0500 Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale 334.998 334.998 AA0510 Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata 1.465.847 1.465.847 AA0520 Prestazioni termali 1.291 1.291 AA0530 Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso 0 AA0540 Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie 0 AA0550 Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali 0 AA0560 Ricavi per differenziale tariffe TUC 0 TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (AB) 935.663 2.677.484 1.450.006 667.968 145.947 54.978 16.991.237 22.923.282 AA0810 RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C) 0 RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D) TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (CD) 0 0 0 0 0 0 0 TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (AC) 935.663 2.677.484 1.450.006 667.968 145.947 54.978 16.991.237 5.932.045 TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (BD) 16.991.237 TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (ABCD) 22.923.282 Tab. 53 Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità La mobilità attiva accoglie i proventi relativi alle prestazioni effettuale dall Azienda nei confronti di assistiti residente nel territorio della regione e in quello di altre regioni. Al 31 dicembre 2016 è stato iscritto il valore della mobilità attiva intra ed extra regionale in base alla DGR n. 1233 del 20 dicembre 2016 e confermato dalla DGR. n. 302 del 14 aprile 2017. 92

Si riporta di seguito il dettaglio dei ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia: CODICE MOD. CE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA Valore CE al 31/12/2016 Valore CE al 31/12/2015 Variazioni importo Variazioni % AA0680 AA0690 AA0700 AA0710 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera 0 0% Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica 0 0% Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica 0 0% Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) 0 0% AA0720 AA0730 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro 0 0% 4.206.039 4.479.671-273.632-6% AA0740 BA1210 BA1220 BA1230 BA1240 AA0720 BA1260 BA1270 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0 0% TOTALE RICAVI INTRAMOENIA 4.206.039 4.479.671-273.632-6% Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera 0 0% Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica 0 0% Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica 3.152.031 3.467.284-315.253-9% Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) 114.673 89.590 25.083 28% Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0 0% Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro 0 0% Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0 0% TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) 3.266.704 3.556.874-290.170-8% Indennità di esclusività medica per attività di libera professione 0 0% IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 210.479 230.702-20.223-9% Costi diretti aziendali 353.333 365.893-12.560-3% Costi generali aziendali 0 0% Fondo di perequazione 189.000 184.320 4.680 3% TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA 752.812 780.915-28.103-4% Tab. 54 Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia 93

Non vi sono rimborsi da aziende sanitarie della regione per acquisto di beni: DETTAGLIO RIMBORSI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PER ACQUISTI DI BENI Azienda ASL 1 Azienda ASL 2 Azienda ASL 4 Azienda ASL 5 A.O. SAN MARTINO-IST E.O. GALLIERA OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE Prodotti farmaceutici ed emoderivati: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale 0 Medicinali senza AIC 0 Emoderivati di produzione regionale 0 Sangue ed emocomponenti 0 Dispositivi medici: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dispositivi medici 0 Dispositivi medici impiantabili attivi 0 Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) 0 Prodotti dietetici 0 Materiali per la profilassi (vaccini) 0 Prodotti chimici 0 Materiali e prodotti per uso veterinario 0 Altri beni e prodotti sanitari: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Prodotti alimentari 0 Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 0 Combustibili, carburanti e lubrificanti 0 Supporti informatici e cancelleria 0 Materiale per la manutenzione 0 Altri beni e prodotti non sanitari: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tab. 55 Dettaglio rimborsi da aziende sanitarie pubbliche della Regione per acquisti di beni ISTITUTO GASLINI Totale Aziende Sanitarie Locali Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi. Informazione PR01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all esercizio precedente? Caso presente azienda? in Se sì, illustrare SI Nell anno 2015 si era registrato un incremento alla voce Altri ricavi e proventi di 2.687.031 dovuto a fatture relative a prestazioni effettuate a cittadini stranieri e contabilizzate al momento del pagamento da parte del Ministero dell Interno, non presenti nell esercizio 2016. 94

3. Acquisti di beni Gli acquisti di beni necessari per lo svolgimento delle attività sanitarie dell Azienda, sono riportati nella tabella seguente: DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI Distribuzione PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE Diretta Per conto TOTALE Prodotti farmaceutici ed emoderivati: 0 Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale 14.965.697 12.633.459 27.599.156 Medicinali senza AIC 0 Emoderivati di produzione regionale 0 Prodotti dietetici 0 TOTALE 14.965.697 12.633.459 27.599.156 Nota: nei valori di distribuzione si includono i valori di erogazione in dimissione ed i valori di somministrazione farmaci in erogazione di attività sanitaria.(es. farmaci oncologici ad alto costo). Tab. 56 Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione Non vi sono acquisti di beni da aziende sanitarie della regione: CODICE MOD. CE DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE Azienda ASL 1 Azienda ASL 2 Azienda ASL 4 Azienda ASL 5 A.O. SAN E.O. GALLIERA MARTINO-IST OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE BA0030 Prodotti farmaceutici ed emoderivati: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BA0040 Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale 0 BA0050 Medicinali senza AIC 0 BA0060 Emoderivati di produzione regionale 0 BA0070 Sangue ed emocomponenti 0 BA0210 Dispositivi medici: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BA0220 Dispositivi medici 0 BA0230 Dispositivi medici impiantabili attivi 0 BA0240 Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) 0 BA0250 Prodotti dietetici 0 BA0260 Materiali per la profilassi (vaccini) 0 BA0270 Prodotti chimici 0 BA0280 Materiali e prodotti per uso veterinario 0 BA0290 Altri beni e prodotti sanitari: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BA0320 Prodotti alimentari 0 BA0330 Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 0 BA0340 Combustibili, carburanti e lubrificanti 0 BA0350 Supporti informatici e cancelleria 0 BA0360 Materiale per la manutenzione 0 BA0370 Altri beni e prodotti non sanitari: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tab. 57 Dettaglio acquisti di beni da aziende sanitarie pubbliche ISTITUTO GASLINI TOTALE AB01 Acquisti di beni AB01 SI Alcune tipologie di beni, compresi nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari (sangue, combustibili, ossigeno liquido), non sono monitorate attraverso il sistema gestionale del magazzino, ma sono gestiti direttamente da fattura. Altre informazioni relative agli acquisti di beni Informazione AB02. Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta? AB03. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all esercizio precedente? Caso presente in azienda? NO NO Se sì, illustrare 95

4. Acquisti di servizi Si riporta, nelle seguenti tabelle, la composizione della voce Acquisti di servizi. Mobilita intra ed extra regionale: CODICE MOD. CE DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA' Azienda ASL Azienda ASL 2 Azienda ASL 4 Azienda ASL 5 1 Azienda O. SAN MARTINO -IST ISTITUTO GASLINI EXTRA REGIONALE Totale Aziende Sanitarie Locali COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A) 565.332 11.530.587 5.866.749 954.244 256.743.586 33.518.147 0 309.178.646 Acquisti servizi sanitari per medicina di base 0 BA0470 BA0510 Acquisti servizi sanitari per farmaceutica 0 BA0540 Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale 99.323 793.651 819.144 141.327 39.714.428 3.061.511 44.629.383 BA0650 Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa 0 BA0710 Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa 0 BA0760 Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica 0 BA0810 Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera 466.009 10.736.937 5.047.605 812.917 158.113.411 24.315.658 199.492.537 BA0910 Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale 0 BA0970 Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F 58.915.747 6.140.979 65.056.726 BA1040 Acquisto prestazioni termali in convenzione 0 BA1100 Acquisto prestazioni trasporto sanitario 0 BA1150 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria 0 COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B) 63.001.028 63.001.028 BA0480 Acquisti servizi sanitari per medicina di base 296.513 296.513 BA0520 Acquisti servizi sanitari per farmaceutica 1.078.139 1.078.139 BA0560 Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale 6.955.806 6.955.806 BA0730 Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa 0 BA0780 Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica 0 BA0830 Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera 50.561.118 50.561.118 BA0990 Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F 2.547.193 2.547.193 BA1060 Acquisto prestazioni termali in convenzione 702.737 702.737 BA1120 Acquisto prestazioni trasporto sanitario 859.522 859.522 TOTALE COSTI DA MOBILITA' (AB) 565.332 11.530.587 5.866.749 954.244 256.743.586 33.518.147 63.001.028 372.179.674 BA1360- BA1460- COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C) 383 38 1.433.378 945.620 2.379.419 BA1500 BA0560 COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D) 0 TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (CD) 0 383 0 38 1.433.378 945.620 0 2.379.419 TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (AC) 565.332 11.530.970 5.866.749 954.282 258.176.964 34.463.768 0 311.558.065 TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (BD) 63.001.028 TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (ABCD) 374.559.093 Tab. 58 Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità 96

Dettaglio acquisti di servizi sanitari (I parte): CODICE MOD. CE DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI Valore CE al 31/12/2016 Valore CE al 31/12/2015 Variazioni importo Variazioni % ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE 67.232.729 68.212.414-979.685-1% BA0420 - da convenzione 66.936.216 67.915.915-979.699-1% BA0430 Costi per assistenza MMG 48.560.929 49.267.734-706.805-1% BA0440 Costi per assistenza PLS 10.682.137 10.745.651-63.514-1% BA0450 Costi per assistenza Continuità assistenziale 4.236.925 4.203.050 33.875 1% BA0460 Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) 3.456.225 3.699.480-243.255-7% BA0470 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale 0 0% BA0480 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale 296.513 296.499 14 0% ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA 99.818.892 105.998.212-6.179.320-6% BA0500 - da convenzione 98.740.753 102.372.880-3.632.127-4% BA0510 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale 0 0% BA0520 - da pubblico (Extraregione) 1.078.139 3.625.332-2.547.193-70% ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSITENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE 76.363.472 74.569.009 1.794.463 2% BA0540 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 44.629.383 42.730.228 1.899.155 4% BA0550 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0 0% BA0560 - da pubblico (Extraregione) 6.955.806 6.955.806 0 0% BA0570 - da privato - Medici SUMAI 12.380.343 12.474.665-94.322-1% BA0580 - da privato 12.397.940 12.408.310-10.370 0% BA0590 Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati 0 0% BA0600 Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati 0 0% BA0610 Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private 0 0% BA0620 Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati 12.397.940 12.408.310-10.370 0% BA0630 - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) 0 0% ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA 50.915.728 46.577.404 4.338.324 9% BA0650 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0 0% BA0660 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0 0 0 0% BA0670 - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione 0 0% BA0680 - da privato (intraregionale) 50.048.003 46.026.702 4.021.301 9% BA0690 - da privato (extraregionale) 867.725 550.702 317.023 58% ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA 7.928.944 7.355.997 572.947 8% BA0710 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0 0% BA0720 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0 0% BA0730 - da pubblico (Extraregione) 0 0% BA0740 - da privato 7.928.944 7.355.997 572.947 8% ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA 15.106.471 14.973.582 132.889 1% BA0760 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0 0% BA0770 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0 0% BA0780 - da pubblico (Extraregione) 0 0% BA0790 - da privato 15.106.471 14.973.582 132.889 1% ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA 266.731.178 262.177.862 4.553.316 2% BA0810 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 199.492.537 196.690.351 2.802.186 1% BA0820 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0 0% BA0830 - da pubblico (Extraregione) 50.561.118 50.343.880 217.238 0% BA0840 - da privato 13.566.483 12.067.267 1.499.216 12% BA0850 Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati 0 0% BA0860 Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati 0 0% BA0870 Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private 0 0% BA0880 Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati 13.566.483 12.067.267 1.499.216 12% BA0890 - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) 3.111.040 3.076.364 34.676 1% ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE 16.323.265 15.028.078 1.295.187 9% BA0910 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0 0% BA0920 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0 0% BA0930 - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione 0 0% BA0940 - da privato (intraregionale) 14.363.566 13.586.563 777.003 6% BA0950 - da privato (extraregionale) 1.959.699 1.441.515 518.184 36% ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F 70.680.049 64.555.674 6.124.375 9% BA0970 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale 65.056.726 61.530.201 3.526.525 6% BA0980 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 443 772-329 -43% BA0990 - da pubblico (Extraregione) 2.547.193 2.547.193 0% BA1000 - da privato (intraregionale) 3.075.687 3.024.701 50.986 2% BA1010 - da privato (extraregionale) 0 0% BA1020 - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) 0 0% ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE 755.240 755.200 40 0% BA1040 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale 0 0% BA1050 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0 0% BA1060 - da pubblico (Extraregione) 702.737 702.737 0 0% BA1070 - da privato 52.503 52.463 40 0% BA1080 - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) 0 0 0 0% Tab. 59 Dettaglio acquisti di servizi sanitari I parte 97

Dettaglio acquisti di servizi sanitari (II parte): CODICE MOD. CE DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI Valore CE al 31/12/2016 Valore CE al 31/12/2015 Variazioni importo Variazioni % BA1100 ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO 7.979.288 7.739.601 239.687 3% - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale 0 0% BA1110 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0 0% BA1120 - da pubblico (Extraregione) 859.522 859.522 0 0% BA1130 - da privato 7.119.766 6.880.079 239.687 3% ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA 55.683.864 56.498.893-815.029-1% BA1150 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale 0 0% BA1160 - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) 5.063.043 5.604.732-541.689-10% BA1170 - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione 30.681 18.999 11.682 61% BA1180 - da privato (intraregionale) 49.966.516 50.296.974-330.458-1% BA1190 - da privato (extraregionale) 623.624 578.188 45.436 8% BA1200 COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA) 3.266.704 3.556.874-290.170-8% RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI 3.504.734 2.694.308 810.426 30% BA1290 Contributi ad associazioni di volontariato 376.542 380.085-3.543-1% BA1300 Rimborsi per cure all'estero 944.893 871.535 73.358 8% BA1310 Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione 0 0% BA1320 Contributo Legge 210/92 1.953.333 1.246.035 707.298 57% BA1330 Altri rimborsi, assegni e contributi 229.966 196.653 33.313 17% BA1340 Rimborsi, assegni e contributi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE 0 0% 3.590.774 2.318.286 1.272.488 55% BA1360 Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 47.160 40.713 6.447 16% BA1370 Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici 131.541 242.606-111.065-46% BA1380 Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios da privato: 3.064.956 2.006.597 1.058.359 53% BA1390 Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000 256.393 256.460-67 0% BA1400 Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato 398.737 306.942 91.795 30% BA1410 Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato 42.901 74.754-31.853-43% BA1420 Indennità a personale universitario - area sanitaria 0 0% BA1430 Lavoro interinale - area sanitaria 947.814 947.814 0% BA1440 Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria 1.419.111 1.368.441 50.670 4% BA1450 Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando: 347.117 28.370 318.747 1124% BA1460 Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 25.343 28.370-3.027-11% BA1470 Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università 217.247 217.247 0% BA1480 Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) 104.527 104.527 0% ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA 10.519.369 10.407.815 111.554 1% BA1500 Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione 2.306.916 2.581.259-274.343-11% BA1510 Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione 4.541.856 3.691.176 850.680 23% BA1520 Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) 56.406 23.223 33.183 143% BA1530 Altri servizi sanitari da privato 3.614.191 4.112.157-497.966-12% BA1540 Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva 0 0 0 0% BA1550 COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC 0 0% TOTALE 756.400.701 743.419.209 12.981.492 1,75% Tab. 60 Dettaglio acquisti di servizi sanitari II parte 98

La successiva tabella è compilata esclusivamente per acquisto di prestazioni sanitarie ospedaliere ed ambulatoriali: DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO Codice Struttura da classificazion e NSIS Partita IVA (o Codice Fiscale) Tipologia di prestazione Anno di competenza Importo fatturato Budget / Tetto annuale Importo liquidato/ Importo Rilevato in certificato Co.Ge. Importo delle note di credito richieste Importo delle note di credito ricevute Importo pagato 3G Centro Diagnostico S.n.c. 075901 00931760102 Diagn.Strum. 2016 18.409 20.000 18.409 20.000 0 0 18.409 Alliance Medical Diagnostic srl 342000 02846000616 Lab.-Riab.-Diagn.Strum. 2016 4.071.916 4.227.620 4.050.769 4.227.620 855 855 4.049.914 Analyst Analisi Mediche S.r.l. 076201 00952050102 Lab. 2016 21.066 21.330 21.066 21.330 0 0 21.066 Biomedical S.p.a. 000301 12235730152 Lab.-Riab.-Diagn.Strum. 2016 1.057.674 1.087.540 1.055.584 1.087.540 0 0 1.055.584 C.I.D.I.M.U. S.p.a. 021200 03966780011 Riab.-Diagn.Strum. 2016 976.390 969.450 970.838 969.450 0 0 970.838 Centro Radiologico e Fisioterapico S.r.l. 076101 01204270100 Riab.-Diagn.Strum 2016 255.477 221.960 226.466 221.960 0 0 226.466 Chirotherapic S.r.l. 306800 00428790109 Riab.-Diagn.Strum 2016 413.484 414.290 413.139 414.290 0 0 413.139 Emolab S.r.l. 002602 00856090105 Lab.-Diagn.Strum. 2016 96.387 107.430 95.603 107.430 0 0 95.603 I.R.O. Radiologia S.a.s 023900 02493030106 Diagn.Strum. 2016 136.258 148.920 132.657 148.920 0 0 132.657 Il Centro S.r.l. Diagnostica e Terapia Medica 350000 00636190100 Riab.-Diagn.Strum 2016 236.750 273.460 236.750 273.460 0 0 236.750 Istituto Analisi Mediche Liguria S.r.l. 083100 00840930101 Lab. 2016 29.814 28.500 28.763 28.500 0 0 28.763 Istituto Biotest S.r.l. 023400 00542530100 Lab.-Diagn.Strum. 2016 27.399 30.640 26.200 30.640 0 0 26.200 Istituto di Radiologia e Terapia Fisica Dr. Cicìo S.r.l. 312300 03351630102 Riab.-Diagn.Strum 2016 527.939 536.000 527.573 536.000 0 0 527.573 Istituto di Radiologia Neumaier S.r.l. 024101 03285830109 Diagn.Strum. 2016 32.700 35.570 32.444 35.570 0 0 32.444 Istituto Il Baluardo S.p.a. 100100 02937630107 Lab.-Diagn.Strum. 2016 2.489.908 2.278.180 2.248.533 2.278.180 0 0 2.248.533 Istituto Tartarini RX S.r.l. 001501 02615180102 Riab.-Diagn.Strum 2016 459.751 498.910 457.410 498.910 0 0 457.410 LAB - Laboratorio Analisi Biocliniche S.r.l. 021600 00808350102 Lab. 2016 40.936 14.390 15.253 14.390 0 0 15.253 Laboratorio Analisi Cliniche Vallescrivia S.n.c. 075101 00282670108 Lab. 2016 16.738 15.870 16.044 15.870 0 0 16.044 Galeno srl 309000 02154330993 Diagn.Strum. 2016 45.621 53.150 45.621 53.150 0 0 45.621 Radiologia Recco S.r.l. 307400 02868400108 Riab.-Diagn.Strum 2016 261.141 254.810 231.909 254.810 0 0 231.909 Static Genova S.r.l. 024102 00480860105 Riab.-Diagn.Strum 2016 381.358 378.210 378.840 378.210 0 0 378.840 Studio Radiologico Gamma S.r.l. 307502 00889450102 Diagn.Strum. 2016 53.972 52.450 52.754 52.450 0 0 52.754 Studio Radiologico Manara S.a.s. 075301 02513830105 Diagn.Strum. 2016 420.055 429.050 418.109 429.050 0 0 418.109 Tir Turtulici Istituto Radiologico S.r.l. 022002 03833930104 Diagn.Strum. 2016 302.868 300.210 292.849 300.210 0 0 292.849 I.C.L.A.S. S.r.l. G.V.M. - Rapallo 070069 0021380995 Cardiochirurgia, Emodinamica, Riabilitazione 2016 5.537.104 5.000.000 4.642.020 5.479.914 82.823 57.190 4.642.020 cardiologica, Piede diabetico Riabilitazione neuromotoria e Fondazione Salvatore Maugeri di Genova/ Nervi 070960 00305700189 riabilitazione alcologica 2016 4.967.449 4.955.000 4.942.961 4.948.961 18.488 18.488 4.424.206 Istituto Cardiovascolare Camogli - Servizi Sanitari S.r.l. 070074 13090710156 Riabilitazione cardiologica 2016 903.299 900.000 874.936 887.988 15.311 874.936 Fondazione Don Gnocchi 070114 12520870150 Riabilitazione neurologica al alta specialità cod. 75 e cod. 56 in ambito neuromotorio e 2016 1.770.596 1.770.596 1.770.596 1.770.234 - - 1.770.596 respiratorio Tab. 61 Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato Altre informazioni: Informazione AS01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all esercizio precedente? Caso presente in azienda? SI Se sì, illustrare Durante l anno 2016 si è provveduto alla stipula dei contratti di convenzionamento ambulatoriale tenendo conto della contingenza economica e dei vincoli normativi indicati nella DGR n. 957 del 30 luglio 2013, nella DGR n. 744 del 21 giugno 2013, nella DGR 957 del 30 luglio 2013 e nella DGR 1730 del 27 dicembre 2013 che oltre ai vincoli economici di riduzione della spesa indica le modalità per conseguire la riduzione dei volumi di acquisto del numero delle prestazioni. L applicazione di tali politiche organizzative e gestionali ha garantito livelli di assistenza ottimali con una leggera dimunuzione dei costi rispetto al 2015. AS02 Costi per prestazioni sanitarie da privato AS02 NO Nell esercizio non sono stati rilevati disallineamenti tra valore fatturato dalla struttura privata e valore di budget a loro assegnato. AS03 Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie AS03 SI Nell esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie di seguito dettagliate: 99

CODICE CE BENEFICIARIO DESCRIZIONE ATTIVITÀ CONTO TOTALE BA1360 IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - CONSULENZE INFETTIVOLOGICHE 135.085.020 33.530,00 BA1360 IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - BA1360 IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - CONVENZIONE PER MONITORAGGIO AMBIENTALE STRUTTUREASL 3 CONVENZIONE PRESTAZIONE SANITARIE VACCINO ANTI HPV 135.085.020 13.000,32 135.085.020 630,00 BA1360 Totale 47.160,32 BA1370 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA CONVENZIONE PER CONTROLLO IGIENICO STRUTTURE ASL 3 135.085.015 131.540,54 BA1370 Totale 131.540,54 BA1390 BA1390 PERSONALE DIPENDENTE ASL3 PERSONALE DIPENDENTE ASL3 PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DIRIGENZA MEDICA PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DIRIGENZA NON MEDICA 151.010.035 253.212,45 152.010.020 3.179,65 BA1390 Totale 256.392,10 BA1400 DOTT. B.F. CONSULENZA CARDIOLOGICA 135.085.005 24.320,00 BA1400 DOTT. C.E. PROGETTO QUALITA IN RSA 135.085.025 3.000,00 BA1400 DOTT. N.F. CONSULENZA RADIODIAGNOSTICA 135.085.005 21.888,00 BA1400 DOTT. P.R.V. PRESTAZIONI FARMACEUTICA 135.085.005 1.598,44 BA1400 E.O. OSPEDALI GALLIERA CONSULENZA ONCOLOGICA 135.085.005 3.002,00 BA1400 E.O. OSPEDALI GALLIERA CONSULENZA RADIOTERAPICA 135.085.005 9.382,30 BA1400 FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI LIONS PRELIEVI TESSUTI CORNEALI 135.085.005 8.000,00 BA1400 LELICOMAR - ONLUS PRESTAZIONI REUMATOLOGICHE 135.085.005 63.855,00 BA1400 P.A. CROCE AZZURRA DI BAVARI PRESTAZIONI PER PRELIEVI DOMICILIARI 135.085.005 937,50 BA1400 PERSONALE DIPENDENTE ASL3 PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PERSONALE COMPARTO SANITARIO 153.010.035 262.753,99 BA1400 Totale 398.737,23 BA1410 PERSONALE DIPENDENTE ASL3 CONSULENZE PERSONALE ASL 3 PRESSO ALTRI ENTI 135.085.010 42.901,27 BA1410 Totale 42.901,27 BA1430 PERSONALE DIPENDENTE ASL3 PRESTAZIONI LAVORO INTERINALE SANITARIO 135.085.030 947.813,92 BA1430 Totale 947.813,92 BA1440 DOTT. L.E. PRESTAZIONI FARMACEUTICA 135.080.010 16.664,00 BA1440 FONDAZIONE SERENA ONLUS ALTRE BORSE DI STUDIO 135.080.010 50.000,00 BA1440 PERSONALE DIPENDENTE ASL3 ALTRE BORSE DI STUDIO 135.080.010 181.420,21 BA1440 PERSONALE DIPENDENTE ASL3 BORSE DI STUDIO TIROCINANTI MMG 135.080.011 1.082.745,83 BA1440 PERSONALE DIPENDENTE ASL3 PERSONALE RELIGIOSO CONVENZIONATO 135.080.005 88.281,31 BA1440 Totale 1.419.111,35 BA1460 PERSONALE DIPENDENTE ASL3 RIMBORSO ONERI PERSONALE SANITARIO IN COMANDO 135.085.035 25.342,80 BA1460 Totale 25.342,80 BA1470 PERSONALE DIPENDENTE ASL3 PERSONALE COMANDATO DA ALTRE AZIENDE 135.085.040 105.644,74 BA1470 PERSONALE DIPENDENTE ASL3 RIMBORSO ONERI PERSONALE SANITARIO IN COMANDO 135.085.040 111.602,68 BA1470 Totale 217.247,42 BA1480 PERSONALE DIPENDENTE ASL3 PERSONALE COMANDATO DA ALTRE AZIENDE 135.085.045 60.816,75 BA1480 PERSONALE DIPENDENTE ASL3 RIMBORSO ONERI PERSONALE SANITARIO IN COMANDO 135.085.045 43.710,30 BA1480 Totale 104.527,05 Totale complessivo 3.590.774,00 100

Nell anno 2016 l azienda ha sostenuto un costo di 3.590.774, superiore di 1.272.488 all esercizio precedente. Tale incremento è dovuto in massima parte all utilizzo di personale interinale sanitario al fine di assicurare la continuità e la sicurezza dei servizi erogati anche in base a quanto comunicato dalla Regione Liguria (Dipartimento salute e sercizi sociali) con nota prot. n. PG/2017/46363 del 9 febbraio 2017 ad oggetto: Applicazione art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, recante - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica converito in legge, con modificazioni, dell art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n. 122. Con tale nota la Regione Liguria chiarisce che la necessità di acquisire personale è possibile attraverso l assunzione di personale a tempo determinato o con altre forme flessibili di impiego, anche superando il limite quantitativo di cui all art. 9 comma 28 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78. Si riporta, di seguito, il dettaglio dei costi per acquisti di servizi non sanitari: CODICE MOD. CE DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI Valore CE al 31/12/2016 Valore CE al 31/12/2015 Variazioni importo Variazioni % SERVIZI NON SANITARI 48.586.335 48.384.356 201.979 0% BA1580 Lavanderia 4.381.504 4.410.018-28.514-1% BA1590 Pulizia 7.034.560 7.073.392-38.832-1% BA1600 Mensa 4.281.786 3.114.934 1.166.852 37% BA1610 Riscaldamento 0 0% BA1620 Servizi di assistenza informatica 11.402.862 11.580.158-177.296-2% BA1630 Servizi trasporti (non sanitari) 848.332 1.122.575-274.243-24% BA1640 Smaltimento rifiuti 722.605 782.279-59.674-8% BA1650 Utenze telefoniche 1.225.943 1.196.872 29.071 2% BA1660 Utenze elettricità 2.944.200 2.925.993 18.207 1% BA1670 Altre utenze 4.912.230 5.065.090-152.860-3% BA1680 Premi di assicurazione 607.596 697.614-90.018-13% BA1720 Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0 0% 0 0% 0 0% BA1730 Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici 0 0% 0 0% 0 0% BA1740 Altri servizi non sanitari da privato 10.224.717 10.415.431-190.714-2% 0 0% 0 0% CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE 903.360 233.650 669.710 287% BA1760 Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0 0% BA1770 Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici 0 0% BA1780 Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato 849.675 233.650 616.025 264% BA1790 Consulenze non sanitarie da privato 600.402 233.650 366.752 157% BA1800 Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato 0 0% BA1810 Indennità a personale universitario - area non sanitaria 0 0% BA1820 Lavoro interinale - area non sanitaria 249.273 249.273 0% BA1830 Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria 0 0% BA1840 Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando 53.685 53.685 0% BA1850 Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0 0% BA1860 Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università 53.685 53.685 0% BA1870 Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) 0 0% FORMAZIONE 465.081 567.871-102.790-18% BA1890 Formazione (esternalizzata e non) da pubblico 9.321 11.435-2.114-18% BA1900 Formazione (esternalizzata e non) da privato 455.760 556.436-100.676-18% TOTALE 49.954.776 49.185.877 768.899 2% Tab. 62 Dettaglio acquisti di servizi non sanitari 101

AS04 Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie AS04 SI Nell esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie, riportati nella tabella sottostante, relativamente a: CODICE CE BENEFICIARIO DESCRIZIONE ATTIVITA' CONTO TOTALE BA1790 ARCHIMEDE SRL CONSULENZE TECNICHE 170.010.005 6.344,00 BA1790 C.E. CONSULENZE TECNICHE 170.010.005 28.539,71 BA1790 C.M. CONSULENZE TECNICHE 170.010.005 28.539,71 BA1790 CONSULT ENGINEERING CONSULENZE TECNICHE 170.010.005 637,45 BA1790 ING. A.G. CONSULENZE TECNICHE 170.010.005 3.552,64 BA1790 ING. B.D. CONSULENZE TECNICHE 170.010.005 17.382,56 BA1790 ING. G.S. CONSULENZE TECNICHE 170.010.005 1.935,22 BA1790 ING. M.P. CONSULENZE TECNICHE 170.010.005 8.256,08 BA1790 ING. M.T. CONSULENZE TECNICHE 170.010.005 8.627,84 BA1790 PLANNING & MANAGEMENT SRL CONSULENZE TECNICHE 170.010.005 1.319,55 BA1790 SOLLERS- STUDIO ASSOCIATO D' INGEGNERIA CONSULENZE TECNICHE 170.010.005 38.052,95 BA1790 STRATA MAURO CONSULENZE TECNICHE 170.010.005 85.562,67 BA1790 STUDIO TECNICO ROCCA BACCI ASSOC. SNC CONSULENZE TECNICHE 170.010.005 74.453,18 BA1790 T.M. CONSULENZE TECNICHE 170.010.005 6.978,40 BA1790 DOTT. C.D. CONSULENZE FISCALI 170.010.010 15.997,46 BA1790 AGENZIA DELLE ENTRATE RIMBORSO SPESE LEGALI 170.010.020 200,00 BA1790 AVV. A.M. RIMBORSO SPESE LEGALI 170.010.020 4.405,00 BA1790 AVV. BA.S. RIMBORSO SPESE LEGALI 170.010.020 11.997,64 BA1790 AVV. BI.S. RIMBORSO SPESE LEGALI 170.010.020 2.823,40 BA1790 AVV. C.A RIMBORSO SPESE LEGALI 170.010.020 1.903,20 BA1790 AVV. C.C RIMBORSO SPESE LEGALI 170.010.020 9.042,92 BA1790 AVV. C.L RIMBORSO SPESE LEGALI 170.010.020 11.997,64 BA1790 AVV. C.L. RIMBORSO SPESE LEGALI 170.010.020 7.300,00 BA1790 AVV. C.M. RIMBORSO SPESE LEGALI 170.010.020 5.000,00 BA1790 AVV. DI. V. RIMBORSO SPESE LEGALI 170.010.020 7.994,92 BA1790 AVV. G.L RIMBORSO SPESE LEGALI 170.010.020 9.042,92 BA1790 AVV. L.A. RIMBORSO SPESE LEGALI 170.010.020 12.503,55 BA1790 AVV. L.F.M. RIMBORSO SPESE LEGALI 170.010.020 502,04 BA1790 AVV. L.O.A. RIMBORSO SPESE LEGALI 170.010.020 875,47 BA1790 AVV. M.E. RIMBORSO SPESE LEGALI 170.010.020 274,32 BA1790 AVV. M.G. RIMBORSO SPESE LEGALI 170.010.020 5.948,11 BA1790 AVV. M.L. RIMBORSO SPESE LEGALI 170.010.020 8.643,80 BA1790 AVV. P.C. RIMBORSO SPESE LEGALI 170.010.020 8.399,99 BA1790 AVV. P.E. RIMBORSO SPESE LEGALI 170.010.020 427,00 BA1790 AVV. R.M. RIMBORSO SPESE LEGALI 170.010.020 2.823,40 BA1790 AVV. S.C. RIMBORSO SPESE LEGALI 170.010.020 2.898,37 BA1790 AVV. S.E. RIMBORSO SPESE LEGALI 170.010.020 1.756,56 BA1790 AVV. S.R. RIMBORSO SPESE LEGALI 170.010.020 420,23 BA1790 AVV. S.R. - S.M. RIMBORSO SPESE LEGALI 170.010.020 5.000,00 BA1790 AVV. T.M. RIMBORSO SPESE LEGALI 170.010.020 2.823,40 BA1790 AVV. Z.M. RIMBORSO SPESE LEGALI 170.010.020 2.626,41 BA1790 DOTT. M.M. RIMBORSO SPESE LEGALI 170.010.020 9.042,92 BA1790 DOTT. P.E. RIMBORSO SPESE LEGALI 170.010.020 427,00 BA1790 DOTT. P.M RIMBORSO SPESE LEGALI 170.010.020 7.944,92 BA1790 EQUITALIA NORD S.P.A. RIMBORSO SPESE LEGALI 170.010.020 3.070,25 BA1790 LABORATORI ORTOPEDICI RIUNITI RIMBORSO SPESE LEGALI 170.010.020 315,75 BA1790 MEDICI GENERICI E PEDIATRI U.S.L. N. 3 RIMBORSO SPESE LEGALI 170.010.020 3.647,80 BA1790 MUNARI GIUDICI MANIGLIO PANFILI E ASS. RIMBORSO SPESE LEGALI 170.010.020 33.022,24 BA1790 PERSONALE DIPENDENTE ASL3 RIMBORSO SPESE LEGALI 170.010.020 4.936,41 BA1790 STUDIO LEG. ASSOC.SPOTORNO- CALLERI RIMBORSO SPESE LEGALI 170.010.020 13.132,08 BA1790 STUDIO LEGALE DONA RIMBORSO SPESE LEGALI 170.010.020 2.593,59 BA1790 STUDIO LEGALE MMBA RIMBORSO SPESE LEGALI 170.010.020 1.167,30 BA1790 D.S.G GESTIONE DEL RISCHIO ASSICURATIVO 170.010.021 1.313,21 BA1790 DOTT. A.G. GESTIONE DEL RISCHIO ASSICURATIVO 170.010.021 3.291,40 BA1790 DOTT. A.M. GESTIONE DEL RISCHIO ASSICURATIVO 170.010.021 277,18 BA1790 DOTT. B.G.A. GESTIONE DEL RISCHIO ASSICURATIVO 170.010.021 2.039,14 BA1790 DOTT. C.T.A. GESTIONE DEL RISCHIO ASSICURATIVO 170.010.021 305,00 BA1790 DOTT. C.T.G. GESTIONE DEL RISCHIO ASSICURATIVO 170.010.021 610,00 BA1790 DOTT. D.L.E GESTIONE DEL RISCHIO ASSICURATIVO 170.010.021 549,00 BA1790 DOTT. F.M. GESTIONE DEL RISCHIO ASSICURATIVO 170.010.021 759,00 BA1790 DOTT. G.A. GESTIONE DEL RISCHIO ASSICURATIVO 170.010.021 628,00 BA1790 DOTT. G.M GESTIONE DEL RISCHIO ASSICURATIVO 170.010.021 2.318,00 BA1790 DOTT. G.P GESTIONE DEL RISCHIO ASSICURATIVO 170.010.021 5.951,80 BA1790 DOTT. M.M. GESTIONE DEL RISCHIO ASSICURATIVO 170.010.021 5.447,07 BA1790 DOTT. M.V. GESTIONE DEL RISCHIO ASSICURATIVO 170.010.021 305,00 BA1790 DOTT. P.M GESTIONE DEL RISCHIO ASSICURATIVO 170.010.021 2.039,13 BA1790 DOTT. R.D. GESTIONE DEL RISCHIO ASSICURATIVO 170.010.021 2.823,40 BA1790 DOTT. R.F. GESTIONE DEL RISCHIO ASSICURATIVO 170.010.021 610,00 BA1790 DOTT. R.P.L. GESTIONE DEL RISCHIO ASSICURATIVO 170.010.021 549,00 BA1790 DOTT.. M.M. GESTIONE DEL RISCHIO ASSICURATIVO 170.010.021 1.098,00 BA1790 IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO GESTIONE DEL RISCHIO ASSICURATIVO 170.010.021 2.623,00 BA1790 PERSONALE DIPENDENTE ASL3 GESTIONE DEL RISCHIO ASSICURATIVO 170.010.021 500,00 BA1790 ROBERTO RAVINALE & PARTNERS S.R.L. GESTIONE DEL RISCHIO ASSICURATIVO 170.010.021 27.753,61 BA1790 SIG.RA B.S. GESTIONE DEL RISCHIO ASSICURATIVO 170.010.021 1.400,00 BA1790 SIG.RA M.A. GESTIONE DEL RISCHIO ASSICURATIVO 170.010.021 562,50 BA1790 SIG.RA M.F. GESTIONE DEL RISCHIO ASSICURATIVO 170.010.021 1.268,60 BA1790 STUDIO GAZZERRO GESTIONE DEL RISCHIO ASSICURATIVO 170.010.021 150,00 BA1790 STUDIO LEGALE CARASSALE-COCCHI E ASSOCIATI GESTIONE DEL RISCHIO ASSICURATIVO 170.010.021 2.120,82 BA1790 Totale 600.401,83 BA1820 SOGGETTI DIVERSI PERSONALE INTERINALE NON SANITARIO 170.010.050 249.273,42 BA1820 Totale 249.273,42 BA1860 SOGGETTI DIVERSI PERSONALE NON SANITARIO IN COMANDO 170.010.061 53.685,06 BA1860 Totale 53.685,06 Totale complessivo 903.360,31 102

Nell anno 2016 l Azienda ha sostenuto un costo di 903.360, superiore di 669.710 all esercizio precedente. Tale incremento è dovuto principalmente: all utilizzo del personale interinale non sanitario per 249.273 al fine di assicurare la continuità e la sicurezza dei servizi erogati anche in base a quanto comunicato dalla Regione Liguria (Dipartimento salute e sercizi sociali) con nota prot. n. PG/2017/46363 del 9 febbraio 2017 ad oggetto: Applicazione art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, recante - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica converito in legge, con modificazioni, dell art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n. 122. Con tale nota la Regione Liguria chiarisce che la necessità di acquisire personale è possibile attraverso l assunzione di personale a tempo determinato o con altre forme flessibili di impiego, anche superando il limite quantitativo di cui all art. 9 comma 28 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78. all utilizzo di consulenti tecnici per 255.177 a seguito degli adempimenti di cui al D.M. 19 marzo 2015 ad oggetto: Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002. all incremento delle spese legali per 73.455 rimborso oneri personale non sanitario in comando per 53.685. Nel 2015 il relativo onere era inserito nei costi del personale. AS05 Manutenzioni e riparazioni Illustrare i criteri adottati per distinguere tra manutenzioni ordinarie e incrementative. I principali interventi effettuati sugli immobili sono stati eseguiti con lo scopo di manutenzione incrementativa, al fine prioritario di aumentare la sicurezza e la durata nel tempo del bene stesso. Inoltre sono stati effettuati interventi per adeguamenti normativi, principalmente afferenti la sicurezza e l abbattimento delle barriere architettoniche, ove non fossero già stati presenti appositi dispositivi. Si riporta nella seguente tabella il dettaglio dei costi per manutenzioni e riparazioni: CODICE Valore CE Valore CE Variazioni Variazioni DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI MOD. CE al 31/12/2016 al 31/12/2015 importo % BA1920 Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze 6.253.035 5.516.299 736.736 13% BA1930 Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari 1.916.912 1.742.358 174.554 10% BA1940 Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche 4.155.561 4.070.366 85.195 2% BA1950 Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi 3.485 4.714-1.229-26% BA1960 Manutenzione e riparazione agli automezzi 8.936 33.795-24.859-74% BA1970 Altre manutenzioni e riparazioni 70.598 58.728 11.870 20% BA1980 Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0 0% TOTALE 12.408.527 11.426.260 982.267 9% Tab. 63 Dettaglio manutenzioni e riparazioni 103

Non vi sono contratti multiservizio come si evince dalla tabella seguente: CODICE MOD. CE DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE) Valore CE al 31/12/2016 TIPOLOGIA DI CONTRATTO Multiservizio Altro % di incidenza multiservizio BA1580 Lavanderia 4.381.504 0% BA1590 Pulizia 7.034.560 0% BA1600 Mensa 4.281.786 0% BA1610 Riscaldamento 0% BA1620 Servizi di assistenza informatica 11.402.862 0% BA1630 Servizi trasporti (non sanitari) 848.332 0% BA1640 Smaltimento rifiuti 722.605 0% BA1650 Utenze telefoniche 1.225.943 0% BA1660 Utenze elettricità 2.944.200 0% BA1670 Altre utenze 4.912.230 0% BA1680 Premi di assicurazione 607.596 0% BA1720 Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione): 0% 0% 0% BA1730 Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici: 0 0% 0% 0% BA1740 Altri servizi non sanitari da privato: 10.224.717 0% 0% 0% BA1890 Formazione (esternalizzata e non) da pubblico 9.321 0% BA1900 Formazione (esternalizzata e non) da privato 455.760 0% BA1910 Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata): 12.408.527 0 2.327.150 0% BA1920 Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze 6.253.035 0% BA1930 Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari 1.916.912 0% BA1940 Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche 4.155.561 2.327.150 0% BA1950 Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi 3.485 0% BA1960 Manutenzione e riparazione agli automezzi 8.936 0% BA1970 Altre manutenzioni e riparazioni 70.598 0% BA1980 Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0% TOTALE 61.459.943 0 2.327.150 0% Si riporta, di seguito, il dettaglio dei costi dei leasing: Tab. 64 Dettaglio costi per contratti multiservizio DETTAGLIO LEASING Delibera Decorrenza contratto Valore contratto con IVA Scadenza contratto Costo imputato all'esercizio Canoni a scadere Leasing finanziari attivati con fondi aziendali: Aggiornamento tecnologico dell'apparecchiatura TAC Leasing finanziari finanziati dalla Regione: Tab. 65 Dettaglio canoni di leasing 104

5. Costi del personale La voce, al 31 dicembre 2016, comprende tutti i costi per le competenze fisse, accessorie ed altre, nonché i relativi oneri sociali a carico dell Azienda maturati per competenza nell esercizio. Il costo del personale dipendente comprende la quota dei fondi contrattuali maturati e non ancora liquidati alla data di chiusura del bilancio. CODICE Valore CE Valore CE Variazioni Variazioni COSTI DEL PERSONALE MOD. CE al 31/12/2016 al 31/12/2015 importo % BA2090 PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO 173.650.000 179.370.996-5.720.996-3% BA2100 Costo del personale dirigente ruolo sanitario 81.855.416 84.837.323-2.981.907-4% BA2110 Costo del personale dirigente medico 71.326.797 74.073.630-2.746.832-4% BA2120 Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato 70.890.586 73.582.311-2.691.725-4% Voci di costo a carattere stipendiale 30.763.258 32.151.741-1.388.483-4% Retribuzione di posizione 13.953.363 14.295.873-342.510-2% Indennità di risultato 736.794 756.595-19.801-3% Altro trattamento accessorio 9.939.750 10.100.716-160.966-2% Oneri sociali su retribuzione 15.497.421 16.277.385-779.964-5% Altri oneri per il personale 0 0% BA2130 Costo del personale dirigente medico - tempo determinato 190.972 491.319-300.347-61% Voci di costo a carattere stipendiale 96.056 271.528-175.472-65% Retribuzione di posizione 31.696 76.639-44.943-59% Indennità di risultato 0 0% Altro trattamento accessorio 3.559 7.950-4.391-55% Oneri sociali su retribuzione 15.750 19.859-4.109-21% Altri oneri per il personale 43.911 115.343-71.432-62% BA2140 Costo del personale dirigente medico - altro 245.239 0 245.239 0% BA2150 Costo del personale dirigente non medico 10.528.619 10.763.693-235.074-2% BA2160 Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato 9.877.540 10.318.135-440.595-4% Voci di costo a carattere stipendiale 5.049.120 5.290.090-240.970-5% Retribuzione di posizione 1.198.941 1.281.356-82.415-6% Indennità di risultato 0 0% Altro trattamento accessorio 1.431.612 1.437.713-6.101 0% Oneri sociali su retribuzione 2.197.867 2.308.976-111.109-5% Altri oneri per il personale 0 0% BA2170 Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato 270.830 166.456 104.374 63% Voci di costo a carattere stipendiale 192.204 112.742 79.462 70% Retribuzione di posizione 7.397 4.976 2.421 49% Indennità di risultato 0 0% Altro trattamento accessorio 7.535 9.460-1.925-20% Oneri sociali su retribuzione 63.693 39.278 24.415 62% Altri oneri per il personale 0 0% BA2180 Costo del personale dirigente non medico - altro 380.248 279.102 101.146 36% BA2190 Costo del personale comparto ruolo sanitario 91.794.584 94.533.673-2.739.089-3% BA2200 Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato 91.373.614 94.441.765-3.068.151-3% Voci di costo a carattere stipendiale 65.952.675 68.186.508-2.233.833-3% Straordinario e indennità personale 1.038.469 1.096.156-57.687-5% Retribuzione per produttività personale 1.261.374 1.328.613-67.239-5% Altro trattamento accessorio 3.296.220 3.269.077 27.143 1% Oneri sociali su retribuzione 19.824.877 20.561.411-736.534-4% Altri oneri per il personale 0 0% BA2210 Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato 114.343 91.908 22.434 24% Voci di costo a carattere stipendiale 87.346 69.593 17.753 26% Straordinario e indennità personale 0 0% Retribuzione per produttività personale 0 0% Altro trattamento accessorio 0 1.580-1.580-100% Oneri sociali su retribuzione 26.997 20.735 6.262 30% Altri oneri per il personale 0 0% BA2220 Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro 306.627 306.627 0% Tab. 66 Costi del personale ruolo sanitario 105

CODICE Valore CE Valore CE Variazioni Variazioni COSTI DEL PERSONALE MOD. CE al 31/12/2016 al 31/12/2015 importo % BA2230 PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE 808.805 901.701-92.896-10% BA2240 Costo del personale dirigente ruolo professionale 808.805 901.701-92.896-10% BA2250 Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato 808.805 901.701-92.896-10% Voci di costo a carattere stipendiale 411.995 455.399-43.405-10% Retribuzione di posizione 168.083 185.719-17.636-9% Indennità di risultato 44.771 40.934 3.837 9% Altro trattamento accessorio 9.999 23.482-13.483-57% Oneri sociali su retribuzione 173.957 196.167-22.210-11% Altri oneri per il personale 0 0% BA2260 Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato 0 0 0 0% Voci di costo a carattere stipendiale 0 0% Retribuzione di posizione 0 0% Indennità di risultato 0 0% Altro trattamento accessorio 0 0% Oneri sociali su retribuzione 0 0% Altri oneri per il personale 0 0% BA2270 Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro 0 0% BA2280 BA2290 BA2300 Costo del personale comparto ruolo professionale 0 0 0 0% Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato 0 0 0 0% Voci di costo a carattere stipendiale 0 0% Straordinario e indennità personale 0 0% Retribuzione per produttività personale 0 0% Altro trattamento accessorio 0 0% Oneri sociali su retribuzione 0 0% Altri oneri per il personale 0 0% Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato 0 0 0 0% Voci di costo a carattere stipendiale 0 0% Straordinario e indennità personale 0 0% Retribuzione per produttività personale 0 0% Altro trattamento accessorio 0 0% Oneri sociali su retribuzione 0 0% Altri oneri per il personale 0 0% BA2310 Costo del personale comparto ruolo professionale - altro 0 0% Tab. 67 Costi del personale ruolo professionale 106

CODICE Valore CE Valore CE Variazioni Variazioni COSTI DEL PERSONALE MOD. CE al 31/12/2016 al 31/12/2015 importo % BA2320 PERSONALE DEL RUOLO TECNICO 28.427.330 29.724.071-1.296.740-4% BA2330 Costo del personale dirigente ruolo tecnico 269.980 281.854-11.874-4% BA2340 Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato 269.980 281.854-11.874-4% Voci di costo a carattere stipendiale 129.796 129.810-14 0% Retribuzione di posizione 70.501 74.008-3.507-5% Indennità di risultato 11.233 17.018-5.785-34% Altro trattamento accessorio 0 0% Oneri sociali su retribuzione 58.450 61.018-2.568-4% Altri oneri per il personale 0 0 0 0% BA2350 Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato 0 0 0 0% Voci di costo a carattere stipendiale 0 0% Retribuzione di posizione 0 0% Indennità di risultato 0 0% Altro trattamento accessorio 0 0% Oneri sociali su retribuzione 0 0% Altri oneri per il personale 0 0% BA2360 Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro 0 0% BA2370 Costo del personale comparto ruolo tecnico 28.157.350 29.442.217-1.284.866-4% BA2380 Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato 28.130.103 29.442.217-1.312.113-4% Voci di costo a carattere stipendiale 17.258.696 18.022.684-763.988-4% Straordinario e indennità personale 2.677.034 2.735.677-58.643-2% Retribuzione per produttività personale 545.362 637.756-92.394-14% Altro trattamento accessorio 1.531.157 1.562.202-31.045-2% Oneri sociali su retribuzione 6.117.854 6.483.898-366.044-6% Altri oneri per il personale 0 0% BA2390 Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato 0 0 0 0% Voci di costo a carattere stipendiale 0 0% Straordinario e indennità personale 0 0% Retribuzione per produttività personale 0 0% Altro trattamento accessorio 0 0% Oneri sociali su retribuzione 0 0% Altri oneri per il personale 0 0% BA2400 Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro 27.247 27.247 0% Tab. 68 Costi del personale ruolo tecnico 107

CODICE Valore CE Valore CE Variazioni Variazioni COSTI DEL PERSONALE MOD. CE al 31/12/2016 al 31/12/2015 importo % BA2410 PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO 21.474.159 22.162.836-688.677-3% BA2420 BA2430 BA2440 Costo del personale dirigente ruolo amministrativo 1.342.767 1.323.944 18.823 1% Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato 1.249.180 1.323.944-74.764-6% Voci di costo a carattere stipendiale 567.587 601.888-34.301-6% Retribuzione di posizione 352.385 366.562-14.177-4% Indennità di risultato 61.886 70.690-8.804-12% Altro trattamento accessorio 0 0% Oneri sociali su retribuzione 267.322 284.804-17.482-6% Altri oneri per il personale 0 0% Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato 93.587 0 93.587 0% Voci di costo a carattere stipendiale 69.304 69.304 0% Retribuzione di posizione 0 0% Indennità di risultato 3.470 3.470 0% Altro trattamento accessorio 0 0% Oneri sociali su retribuzione 20.813 20.813 0% Altri oneri per il personale 0 0% BA2450 Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro 0 0% BA2460 BA2470 BA2480 Costo del personale comparto ruolo amministrativo 20.131.392 20.838.892-707.501-3% Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato 20.094.225 20.838.892-744.667-4% Voci di costo a carattere stipendiale 12.201.353 12.849.806-648.453-5% Straordinario e indennità personale 2.826.022 2.884.572-58.550-2% Retribuzione per produttività personale 504.658 337.065 167.593 50% Altro trattamento accessorio 171.467 192.373-20.907-11% Oneri sociali su retribuzione 4.390.725 4.575.076-184.351-4% Altri oneri per il personale 0 0% Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato 0 0 0 0% Voci di costo a carattere stipendiale 0 0% Straordinario e indennità personale 0 0% Retribuzione per produttività personale 0 0% Altro trattamento accessorio 0 0% Oneri sociali su retribuzione 0 0% Altri oneri per il personale 0 0% BA2490 Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro 37.167 37.167 0% Tab. 69 Costi del personale ruolo amministrativo CP01 Costi del personale CP01 SI I costi del personale hanno registrato un decremento rispetto all esercizio precedente, pari a 7.799.310 (-3,36%), dovuto a riduzione di n. 97 unità del personale a tempo indeterminato a seguito di riorganizzazione aziendale e pensionamenti. 108

Si riporta, di seguito, la consistenza e la movimentazione dei fondi del personale al 31 dicembre 2016: IMPORTO FONDO AL 31/12/ ANNO 2015 IMPORTO FONDO AL 01/01/ ANNO 2016 PERSONALE PRESENTE AL 01/01/ANNO 2016 PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2016 PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2016 (7) (2) (3) (4) (5) PERSONALE PRESENTE AL 31/12/ ANNO 2016 (6)=(3)(4)- (5) IMPORTO FONDO AL 31/12/ ANNO 2016 VARIAZIONE FONDO ANNO 2016 VS FONDO ANNO 2015 VARIAZIONE FONDO ANNO 2016 VS FONDO INZIALE ANNO 2016 (7) (8)=(7)-(1) (9)=(7)-(2) MEDICI E VETERINARI 695 21 36 680 0 0 - Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento 14.372.512 13.995.896 0 13.995.896-376.616 0 - Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro 2.203.218 2.145.485 0 2.145.485-57.733 0 -Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale 756.595 736.794 0 736.794-19.801 0 DIRIGENTI NON MEDICI SPTA 144 2 7 139 0 0 - Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento 1.912.621 1.830.168 0 1.830.168-82.453 0 - Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro 153.143 147.448 0 147.448-5.695 0 -Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale 407.744 390.083 0 390.083-17.661 0 PERSONALE NON DIRIGENTE 3.841 69 134 3.776 0 0 - Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica 18.877.881 18.399.594 0 18.399.594-478.287 0 - Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno 6.121.388 5.966.298 0 5.966.298-155.090 0 -Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali 2.303.434 2.245.075 0 2.245.075-58.359 0 TOTALE 47.108.536 45.856.841 4.680 92 177 4.595 45.856.841-1.251.695 0 Tab. 70 Consistenza e movimentazione dei fondi del personale 109

6. Oneri diversi di gestione Tale voce comprende le indennità, i rimborsi spese e gli oneri sociali previsti per gli organi dell Azienda e tutti quei costi non direttamente ripartibili tra le voci precedentemente illustrate ma che rientrano nell ordinaria amministrazione. CODICE Valore CE Valore CE Variazioni Variazioni DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE MOD. CE al 31/12/2016 al 31/12/2015 importo % BA2510 Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) 1.547.719 1.522.312 25.407 2% BA2520 Perdite su crediti 0 0% BA2540 Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale 454.691 394.017 60.674 15% Organi direttivi 377.678 304.716 72.962 24% Collegio sindacale 77.013 89.301-12.288-14% BA2550 Altri oneri diversi di gestione 3.750.816 1.183.368 2.567.448 217% Altri oneri (rimborsi vari, indenità) ed arrotondamenti 800.954 471.726 329.228 70% Gestione del rischio assicurativo 2.874.074 628.719 2.245.355 357% Multe 2.254 2.537-283 -11% Indennità di missione personale 73.534 80.386-6.852-9% TOTALE 5.753.226 3.099.697 2.653.529 86% Tab. 71 Dettaglio oneri diversi di gestione Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione. Informazione OG01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all esercizio precedente? Caso presente in azienda? SI Se sì, illustrare Il maggiore incremento è dovuto: 1) Agli oneri del rischio assicurativo. Si precisa che il costo è compensato da ricavi di uguale importo; 2) Dal rimborso spese ai membri di commissione invalidi, patenti e agli assistiti. 110

7. Accantonamenti Si riportano, nella tabella sottostante i valori degli accantonamenti: CODICE MOD. CE DETTAGLIO ACCANTONAMENTI Valore CE al 31/12/2016 Valore CE al 31/12/2015 Variazioni importo Variazioni % Accantonamenti per rischi: 2.733.206 661.927 2.071.279 313% BA2710 Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali 2.078.115 638.280 1.439.835 226% BA2720 Accantonamenti per contenzioso personale dipendente 638.719 17.500 621.219 3550% BA2730 Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato 0 0% BA2740 Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) 0 0% BA2750 Altri accantonamenti per rischi 16.372 6.147 10.225 166% Rischi su crediti 16.372 6.147 10.225 166% Rischi diversi (cause) 0 0% Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) 1.392.828 417.351 975.477 234% Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati: 5.713.100 5.757.662-44.562-1% BA2780 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato 1.563.677 1.586.797-23.120-1% BA2790 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati 4.149.423 4.170.865-21.442-1% BA2800 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca 0 0% BA2810 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati 0 0% Altri accantonamenti: 3.485 3.447.536-3.444.051-100% BA2830 Accantonamenti per interessi di mora 0 0% BA2840 Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA 0 1.500.000-1.500.000-100% BA2850 Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai 0 0% BA2860 Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica 0 0% BA2870 Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica 0 0% BA2880 Acc. Rinnovi contratt.: comparto 0 0% BA2890 Altri accantonamenti 3.485 1.947.536-1.944.051-100% 0 0% 0 0% TOTALE 9.842.619 10.284.476-441.857-4% Tab. 72 Dettaglio accantonamenti La somma della tabella 72 ( 9.842.619) si discosta dalla somma degli accantonamenti di cui alle tabelle 36 e 41 ( 9.826.247) per 16.372 dovuto per: BA2750 16.372 quale accantonamento al fondo svalutazione crediti in quanto lo stesso è portato in detrazione dello stato patrimoniale attivo alla voce Attivo circolante (crediti B II 7 Crediti v/altri ). AC01 Altri accantonamenti Informazione Caso presente in Se sì, illustrare AC01. La voce Altri accantonamenti è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi? azienda? SI Il fondo è stato inoltre incrementato di 3.485 destinati al fondo sperimentazioni cliniche di cui al decreti del Ministero della Salute 27/04/1992, 15/07/1997, 18 e 19/03/1998, 12/05/2006 nonché ai sensi del D.Lgs. 24/06/2003 n. 211. 111

8. Proventi e oneri finanziari OF01 Proventi e oneri finanziari Informazione OF01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all esercizio precedente? OF02. Nell esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì da quale operazioni derivano? Caso presente in azienda? NO SI Se sì, illustrare Vedere le informazione sotto riportate. La composizione dei proventi e degli oneri finanziari è la seguente: 1) PROVENTI FINANZIARI In questa voce sono registrati i ricavi per interessi attivi per 3.947 così suddivisi: Codice CE CA0030 per 22 per interessi attivi su c/c postale; Codice CE CA0040 per 2.564 per interessi attivi su cartelle equitalia; Codice CE CA0070 per 1.361 per interessi attivi su recupero crediti. 2) ONERI FINANZIARI In questa voce rientrano i costi per complessivi 354.527 così suddivisi: Codice CE CA0130 per 346.087 per interessi su mutuo UNICREDIT per investimenti su fabbricati strumentali. Codice CE CA0140 per 8.440 per interessi passivi richiesti dalle Ditte fornitrici per ritardati pagamenti. Il saldo tra i proventi e gli oneri finanziari è pari ad -350.580. 112

9. Rettifiche di valore di attività finanziarie RF01 Rettifiche di valore di attività finanziarie Informazione RF01. Nell esercizio sono state rilevate rettifiche di valore di attività finanziarie? Caso presente in azienda? NO Se sì, illustrare 113

10. Proventi e oneri straordinari PS01 Plusvalenze/Minusvalenze Informazione Caso presente in azienda? PS01. Nell esercizio sono state rilevate NO plusvalenze/minusvalenze? Se sì, illustrare PS02 Sopravvenienze attive La composizione delle sopravvenienze attive pari 865.564 è la seguente: EA0050 E.1.B.2) Sopravvenienze attive Emissioni fatture riferite a prestazioni riferite anni precedenti ad Aziende sanitarie della Regione Emissioni fatture riferite a prestazioni e beni e servizi erogati in anni precedenti Maggiori assegnazioni da parte della Regione Liguria: (D.G.R. n. 5491/2016 e 1272/2016). Totale 36.062 224.918 604.584 TOTALE IMPORTO VOCE EA0050 E.1.B.2) Sopravvenienze attive 865.564 PS03 Insussistenze attive La composizione delle insussistenze attive per 2.396.544 è la seguente: EA0150 E.1.B.3) Insussistenze attive Totale Verso Aziende sanitarie regionali 273 Verso il personale dipendente 333 Ricognizione debiti di anni precedenti 92.229 Ricognizione debiti di anni precedenti medici di base/specialisti 1.030.650 Note di credito su fatture passive anni precedenti 148.004 Transazioni su interessi moratori 1.125.055 TOTALE IMPORTO VOCE EA0150 E.1.B.3) Insussistenze attive 2.396.544 PS04 Sopravvenienze passive La composizione delle sopravvenienze passive per 787.461 è la seguente: EA0310 E.2.B.3) Sopravvenienze passive Totale Verso Aziende sanitarie regionali 286 Relative al personale 99.157 Relative ad arretrati medico specialista 149.389 Da operatori privati accreditati 362 Note debito per interessi passivi su fatture anni precedenti 201.455 Ricevimento di fatture passive riferite a prestazioni, beni e servizi di anni precedenti 336.812 TOTALE IMPORTO EA0310 E.2.B.3) Sopravvenienze passive 787.461 114

MODELLO MINISTERIALE CE DELL ANNO 2016 E DELL ANNO 2015 MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario CE MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE STRUTTURA RILEVATA PERIODO DI RILEVAZIONE REGION 0 7 0 AZIENDA / ISTITUTO 1 0 3 ANNO 2 0 1 6 TRIMESTRE: 1 2 3 4 PREVENTIVO CONSUNTIVO X APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE SI NO x (euro) Cons CODICE VOCE MODELLO CE CE CONS 2016 CE CONS 2015 SEGNO (/-) A) Valore della produzione AA0010 A.1) Contributi in c/esercizio 1.078.629.716 1.071.211.739 AA0020 A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale 1.073.639.098 1.064.261.973 AA0030 AA0040 AA0050 AA0060 AA0070 AA0080 AA0090 AA0100 A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro 1.056.304.570 17.334.528 4.990.618 2.908.341 2.787.744 120.597 1.048.126.769 16.135.204 6.934.766 1.850.793 1.379.817 470.976 R AA0110 AA0120 A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - - - - R AA0130 AA0140 AA0150 AA0160 AA0170 AA0180 AA0190 AA0200 AA0210 AA0220 AA0230 AA0240 A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92 A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca A.1.D) Contributi c/esercizio da privati A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti 2.082.277-2.082.277 - - -3.802.139 5.083.973 3.000.000 2.083.973-15.000-5.691.932 AA0250 AA0260 AA0270 AA0280 AA0290 AA0300 AA0310 AA0320 AA0330 A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici -3.802.139 5.309.790 1.248.033 4.061.757 32.809.029 24.162.079-5.691.932 2.130.864 1.443.553 687.311 33.578.133 25.350.465 - - - R AA0340 A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione 5.932.045 6.230.961 R AA0350 A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero 4.564.960 4.848.751 R AA0360 A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale 1.168.541 1.238.523 R AA0370 A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - - R AA0380 A.4.A.1.4) Prestazioni di File F R AA0390 A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale R AA0400 A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata R AA0410 A.4.A.1.7) Prestazioni termali R AA0420 A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso R AA0430 A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria 198.544 143.687 116

Cons CODICE VOCE MODELLO CE CE CONS 2016 (euro) CE CONS 2015 SEGNO (/-) AA0440 AA0450 A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione 1.238.551 16.991.483 1.922.970 17.196.534 S AA0460 A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero 10.432.609 10.053.003 S AA0470 A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali 4.451.717 4.451.717 SS AA0480 A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) S AA0490 A.4.A.3.4) Prestazioni di File F 304.775 S AA0500 A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione 334.998 335.012 S AA0510 A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione 1.465.847 2.355.511 S AA0520 A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione 1.291 1.291 S AA0530 A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione S AA0540 A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione S AA0550 A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione S AA0560 A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC SS AA0570 A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione 246 - SS AA0580 A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione SS AA0590 AA0600 A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale 246 - S AA0610 A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) - - S AA0620 A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) S AA0630 A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) S AA0640 A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) S AA0650 A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) AA0660 A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati 4.440.911 3.747.997 AA0670 AA0680 AA0690 AA0700 AA0710 A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) 4.206.039 4.479.671 R AA0720 A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) AA0730 A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro 4.206.039 4.479.671 R AA0740 A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) AA0750 AA0760 AA0770 AA0780 AA0790 A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi A.5.A) Rimborsi assicurativi A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione 7.106.901 2.815.172 66.160 20.248 45.912 7.039.974 560.597 384.857 5.257 379.600 R AA0800 A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 4.301 - R AA0810 A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione - - R AA0820 A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione R AA0830 AA0840 AA0850 AA0860 AA0870 AA0880 AA0890 AA0900 AA0910 AA0920 AA0930 AA0940 AA0950 A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale 4.301 1.256.929 647.831 609.098 2.964.339 1.426.823 1.426.823 1.537.516 11.449.065 11.369.065-996.514 609.358 387.156 5.098.006 3.090.989 3.090.989 2.007.017 11.968.131 11.938.131 AA0960 A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso 80.000 AA0970 A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro AA 0980 A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio 9.753.922 AA0990 A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato AA1000 A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione 9.753.922 AA1010 A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione AA1020 A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti 30.000 9.453.685 9.453.685 AA1030 A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti AA1040 A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto AA 1050 A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni AA1060 AA1070 A.9) Altri ricavi e proventi A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie 2.296.588 18.284 4.470.968 16.257 AA1080 A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari 236.520 265.269 AA1090 A.9.C) Altri proventi diversi 2.041.784 4.189.442 AZ9999 Totale valore della produzione (A) 1.143.552.872 1.134.161.562 117

Cons CODICE VOCE MODELLO CE CE CONS 2016 (euro) CE CONS 2015 B) Costi della produzione BA0010 B.1) Acquisti di beni 82.055.644 78.778.359 BA0020 B.1.A) Acquisti di beni sanitari 80.088.990 76.269.682 BA0030 B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati 47.562.182 44.932.213 BA0040 B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale 46.251.063 43.415.596 BA0050 B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC 162.348 267.317 BA0060 B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale 1.148.771 1.249.300 BA0070 B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti 62.500 71.881 R BA0080 B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale S BA0090 B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) Mobilità extraregionale BA0100 B.1.A.2.3) da altri soggetti 62.500 71.881 BA0210 B.1.A.3) Dispositivi medici 26.045.894 25.244.778 BA0220 B.1.A.3.1) Dispositivi medici 16.497.786 15.542.798 BA0230 B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi 1.019.742 1.139.969 BA0240 B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) 8.528.366 8.562.011 BA0250 B.1.A.4) Prodotti dietetici 424.347 417.217 BA0260 B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) 5.466.205 4.360.022 BA0270 B.1.A.6) Prodotti chimici 14.884 23.171 BA0280 B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario 597 426 BA0290 B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari 512.381 1.219.974 R BA0300 B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA0310 B.1.B) Acquisti di beni non sanitari 1.966.654 2.508.677 BA0320 B.1.B.1) Prodotti alimentari 56.496 619.892 BA0330 B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 379.523 532.075 BA0340 B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti 207.575 220.929 BA0350 B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria 379.934 278.672 BA0360 B.1.B.5) Materiale per la manutenzione 223.485 219.754 BA0370 B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari 719.641 637.355 R BA0380 B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA0390 B.2) Acquisti di servizi 806.355.477 792.605.086 BA0400 B.2.A) Acquisti servizi sanitari 756.400.701 743.419.209 BA0410 B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base 67.232.729 68.212.414 BA0420 B.2.A.1.1) - da convenzione 66.936.216 67.915.915 BA0430 B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG 48.560.929 49.267.734 BA0440 B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS 10.682.137 10.745.651 BA0450 B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale 4.236.925 4.203.050 BA0460 B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) 3.456.225 3.699.480 R BA0470 B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale S BA0480 B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale 296.513 296.499 BA0490 B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica 99.818.892 105.998.212 BA0500 B.2.A.2.1) - da convenzione 98.740.753 102.372.880 R BA0510 B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale S BA0520 B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione) 1.078.139 3.625.332 BA0530 B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale 76.363.472 74.569.009 R BA0540 B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 44.629.383 42.730.228 BA0550 B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0560 B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione) 6.955.806 6.955.806 BA0570 B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI 12.380.343 12.474.665 BA0580 B.2.A.3.5) - da privato 12.397.940 12.408.310 BA0590 B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati BA0600 B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati BA0610 B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private BA0620 B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati 12.397.940 12.408.310 BA0630 B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA0640 B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa 50.915.728 46.577.404 R BA0650 B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0660 B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) - - SS BA0670 B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione BA0680 B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale) 50.048.003 46.026.702 BA0690 B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale) 867.725 550.702 BA0700 B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa 7.928.944 7.355.997 R BA0710 B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0720 B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0730 B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione) BA0740 B.2.A.5.4) - da privato 7.928.944 7.355.997 BA0750 B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica 15.106.471 14.973.582 R BA0760 B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0770 B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0780 B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione) BA0790 B.2.A.6.4) - da privato 15.106.471 14.973.582 BA0800 B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera 266.731.178 262.177.862 R BA0810 B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 199.492.537 196.690.351 BA0820 B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0830 B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione) 50.561.118 50.343.880 BA0840 B.2.A.7.4) - da privato 13.566.483 12.067.267 BA0850 B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati BA0860 B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati BA0870 B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private BA0880 B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati 13.566.483 12.067.267 BA0890 B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) 3.111.040 3.076.364 SEGNO (/-) 118

Cons CODICE VOCE MODELLO CE CE CONS 2016 (euro) CE CONS 2015 SEGNO (/-) BA0900 B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale 16.323.265 15.028.078 R BA0910 BA0920 B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) SS BA0930 B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione BA0940 BA0950 BA0960 B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale ) B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale) B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F 14.363.566 1.959.699 70.680.049 13.586.563 1.441.515 64.555.674 R BA0970 BA0980 B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 65.056.726 443 61.530.201 772 S BA0990 BA1000 BA1010 BA1020 BA1030 B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione) B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale ) B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale) B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione 2.547.193 3.075.687 755.240 3.024.701 755.200 R BA1040 BA1050 B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA1060 BA1070 BA1080 BA1090 B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione) B.2.A.10.4) - da privato B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario 702.737 52.503 7.979.288 702.737 52.463 7.739.601 R BA1100 BA1110 B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA1120 BA1130 BA1140 B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione) B.2.A.11.4) - da privato B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria 859.522 7.119.766 55.683.864 859.522 6.880.079 56.498.893 R BA1150 BA1160 B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) 5.063.043 5.604.732 SS BA1170 BA1180 BA1190 BA1200 BA1210 BA1220 BA1230 BA1240 B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale ) B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale) B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia) B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) 30.681 49.966.516 623.624 3.266.704 3.152.031 114.673 18.999 50.296.974 578.188 3.556.874 3.467.284 89.590 R BA1250 BA1260 B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro R BA1270 BA1280 BA1290 BA1300 BA1310 BA1320 BA1330 B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92 B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi 3.504.734 376.542 944.893 1.953.333 229.966 2.694.308 380.085 871.535 1.246.035 196.653 R BA1340 BA1350 B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie 3.590.774 2.318.286 R BA1360 BA1370 BA1380 BA1390 BA1400 BA1410 BA1420 BA1430 BA1440 BA1450 B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000 B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando 47.160 131.541 3.064.956 256.393 398.737 42.901 947.814 1.419.111 347.117 40.713 242.606 2.006.597 256.460 306.942 74.754 1.368.441 28.370 R BA1460 BA1470 B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università 25.343 217.247 28.370 SS BA1480 BA1490 B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 104.527 10.519.369 10.407.815 R BA1500 BA1510 BA1520 BA1530 BA1540 B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva 2.306.916 4.541.856 56.406 3.614.191-2.581.259 3.691.176 23.223 4.112.157 - S BA1550 B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC 119

Cons CODICE VOCE MODELLO CE CE CONS 2016 (euro) CE CONS 2015 SEGNO (/-) BA1560 B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari 49.954.776 49.185.877 BA1570 B.2.B.1) Servizi non sanitari 48.586.335 48.384.356 BA1580 B.2.B.1.1) Lavanderia 4.381.504 4.410.018 BA1590 B.2.B.1.2) Pulizia 7.034.560 7.073.392 BA1600 B.2.B.1.3) Mensa 4.281.786 3.114.934 BA1610 B.2.B.1.4) Riscaldamento BA1620 B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica 11.402.862 11.580.158 BA1630 B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari) 848.332 1.122.575 BA1640 B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti 722.605 782.279 BA1650 B.2.B.1.8) Utenze telefoniche 1.225.943 1.196.872 BA1660 B.2.B.1.9) Utenze elettricità 2.944.200 2.925.993 BA1670 B.2.B.1.10) Altre utenze 4.912.230 5.065.090 BA1680 B.2.B.1.11) Premi di assicurazione 607.596 697.614 BA1690 B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale BA1700 B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi 607.596 697.614 BA1710 B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari 10.224.717 10.415.431 R BA1720 B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA1730 B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici - - BA1740 B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato 10.224.717 10.415.431 BA1750 B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie 903.360 233.650 R BA1760 B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1770 B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici BA1780 B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato 849.675 233.650 BA1790 B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato 600.402 233.650 BA1800 B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato BA1810 B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria BA1820 B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria 249.273 BA1830 B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria BA1840 B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando 53.685 - R BA1850 B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1860 B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università 53.685 SS BA1870 B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) BA1880 B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) 465.081 567.871 BA1890 B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico 9.321 11.435 BA1900 B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato 455.760 556.436 BA1910 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) 12.408.527 11.426.260 BA1920 B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze 6.253.035 5.516.299 BA1930 B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari 1.916.912 1.742.358 BA1940 B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche 4.155.561 4.070.366 BA1950 B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi 3.485 4.714 BA1960 B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi 8.936 33.795 BA1970 B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni 70.598 58.728 R BA1980 B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1990 B.4) Godimento di beni di terzi 4.225.045 4.117.410 BA2000 B.4.A) Fitti passivi 1.826.926 1.719.521 BA2010 B.4.B) Canoni di noleggio 2.398.119 2.397.889 BA2020 B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria 1.052.465 1.021.398 BA2030 B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria 1.345.654 1.376.491 BA2040 B.4.C) Canoni di leasing - - BA2050 B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria BA2060 B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria R BA2070 B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA2080 Totale Costo del personale 224.360.294 232.159.604 BA2090 B.5) Personale del ruolo sanitario 173.650.000 179.370.996 BA2100 B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario 81.855.416 84.837.323 BA2110 B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico 71.326.797 74.073.630 BA2120 B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato 70.890.586 73.582.311 BA2130 B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato 190.972 491.319 BA2140 B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro 245.239 BA2150 B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico 10.528.619 10.763.693 BA2160 B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato 9.877.541 10.318.135 BA2170 B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato 270.830 166.456 BA2180 B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro 380.248 279.102 BA2190 B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario 91.794.584 94.533.673 BA2200 B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato 91.373.614 94.441.765 BA2210 B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato 114.343 91.908 BA2220 B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro 306.627 BA2230 B.6) Personale del ruolo professionale 808.805 901.701 BA2240 B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale 808.805 901.701 BA2250 B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato 808.805 901.701 BA2260 B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato BA2270 B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro BA2280 B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale - - BA2290 B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato - - BA2300 B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato BA2310 B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro 120

Cons CODICE VOCE MODELLO CE CE CONS 2016 (euro) CE CONS 2015 SEGNO (/-) BA2320 B.7) Personale del ruolo tecnico 28.427.330 BA2330 B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico 269.980 BA2340 B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato 269.980 BA2350 B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato BA2360 B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro BA2370 B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico 28.157.350 BA2380 B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato 28.130.103 BA2390 B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato BA2400 B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro 27.247 BA2410 B.8) Personale del ruolo amministrativo 21.474.159 BA2420 B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo 1.342.767 BA2430 B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato 1.249.180 BA2440 B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato 93.587 BA2450 B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro BA2460 B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo 20.131.392 BA2470 B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato 20.094.225 BA2480 B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato BA2490 B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro 37.167 BA2500 B.9) Oneri diversi di gestione 5.753.226 BA2510 B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) 1.547.719 BA2520 B.9.B) Perdite su crediti BA2530 B.9.C) Altri oneri diversi di gestione 4.205.507 BA2540 B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale 454.691 BA2550 B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione 3.750.816 BA2560 Totale A mmortamenti 10.789.046 BA2570 B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 371.910 BA2580 B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 10.417.136 BA2590 B.12) Ammortamento dei fabbricati 7.896.931 BA2600 B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) 84.240 BA2610 B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) 7.812.691 BA2620 B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 2.520.205 BA2630 B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti - BA2640 B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali BA2650 B.14.B) Svalutazione dei crediti BA2660 B.15) Variazione delle rimanenze -193.418 BA2670 B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie -130.427 BA2680 B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie -62.991 BA2690 B.16) Accantonamenti dell esercizio 9.842.619 BA2700 B.16.A) Accantonamenti per rischi 2.733.206 BA2710 B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali 2.078.115 BA2720 B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente 638.719 BA2730 B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato BA2740 B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) BA2750 B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi 16.372 BA2760 B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) 1.392.828 BA2770 B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati 5.713.100 BA2780 B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato 1.563.677 BA2790 B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati 4.149.423 BA2800 B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca BA2810 B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati BA2820 B.16.D) Altri accantonamenti 3.485 BA2830 B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora BA2840 B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA BA2850 B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai BA2860 B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica BA2870 B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica BA2880 B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto BA2890 B.16.D.7) Altri accantonamenti 3.485 BZ9999 Totale costi della produzione (B) 1.155.596.460 C) Proventi e oneri finanziari CA0010 C.1) Interessi attivi 2.586 CA0020 C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica - CA0030 C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari 22 CA0040 C.1.C) Altri interessi attivi 2.564 CA0050 C.2) Altri proventi 1.361 CA0060 C.2.A) Proventi da partecipazioni CA0070 C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 1.361 CA0080 C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni CA0090 C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti CA0100 C.2.E) Utili su cambi CA0110 C.3) Interessi passivi 354.527 CA0120 C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa CA0130 C.3.B) Interessi passivi su mutui 346.087 CA0140 C.3.C) Altri interessi passivi 8.440 CA0150 C.4) Altri oneri - CA0160 C.4.A) Altri oneri finanziari - CA0170 C.4.B) Perdite su cambi CZ9999 Totale proventi e oneri finanziari (C) -350.580 29.724.071 281.854 281.854 29.442.217 29.442.217 22.162.836 1.323.944 1.323.944 20.838.892 20.838.892 3.099.697 1.522.312 1.577.385 394.017 1.183.368 11.239.314 277.005 10.962.309 7.891.499 84.240 7.807.259 3.070.810 - -90.545-182.832 92.287 10.284.476 661.927 638.280 17.500 6.147 417.351 5.757.662 1.586.797 4.170.865 3.447.536 1.500.000 1.947.536 1.143.619.661 3.693 742 216 2.735 34.115 34.115 363.856 362.697 1.159 - - -326.048 /- /- /- /- 121

Cons CODICE VOCE MODELLO CE CE CONS 2016 (euro) CE CONS 2015 SEGNO (/-) DA0010 D) Rettifiche di valore di attività finanziarie D.1) Rivalutazioni DA0020 D.2) Svalutazioni DZ9999 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) - - /- E) Proventi e oneri straordinari EA0010 E.1) Proventi straordinari 3.262.108 340.825 EA0020 E.1.A) Plusvalenze EA0030 E.1.B) Altri proventi straordinari 3.262.108 340.825 EA0040 E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse EA0050 E.1.B.2) Sopravvenienze attive 865.564 219.599 R EA0060 E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 36.062 EA0070 E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi 829.502 219.599 S EA0080 E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0090 E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale - - EA0100 E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base EA0110 E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica EA0120 E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati - 124.967 EA0130 E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 224.918 - EA0140 E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi 604.584 94.632 EA0150 E.1.B.3) Insussistenze attive 2.396.544 121.226 R EA0160 E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 273 60 EA0170 E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi 2.396.271 121.166 S EA0180 E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0190 E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale 333 EA0200 E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base 1.030.650 EA0210 E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica 92.229 EA0220 E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati 5.600 EA0230 E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 1.267.459 121.166 EA0240 E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi EA0250 E.1.B.4) Altri proventi straordinari EA0260 E.2) Oneri straordinari 1.093.192 659.009 EA0270 E.2.A) Minusvalenze EA0280 E.2.B) Altri oneri straordinari 1.093.192 659.009 EA0290 E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti - - EA0300 E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali EA0310 E.2.B.3) Sopravvenienze passive 787.461 459.207 R EA0320 E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 286 53.121 R EA0330 E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale - 53.121 R EA0340 E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 286 EA0350 E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi 787.175 406.086 S EA0360 E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0370 E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale 99.157 - EA0380 E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica 96.760 EA0390 E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica 1.443 EA0400 E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto 954 EA0410 E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base - - EA0420 E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica 149.389 EA0430 E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati 362 EA0440 E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 538.267 406.086 EA0450 E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi EA0460 E.2.B.4) Insussistenze passive 305.731 199.802 R EA0470 E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - 76 EA0480 E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi 305.731 199.726 S EA0490 E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0500 E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale 27.658 EA0510 E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base EA0520 E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica EA0530 E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati EA0540 E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 111.503 28.346 EA0550 E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi 166.570 171.380 EA0560 E.2.B.5) Altri oneri straordinari EZ9999 Totale proventi e oneri straordinari (E) 2.168.916-318.184 /- XA0000 Risultato prima delle imposte (A - B /- C /- D /- E) -10.225.252-10.102.331 /- Imposte e tasse YA0010 Y.1) IRAP 16.456.847 17.019.879 YA0020 Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente 14.844.013 15.299.220 YA0030 Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 1.402.355 1.489.957 YA0040 Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 210.479 230.702 YA0050 Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale YA0060 Y.2) IRES 350.000 328.007 YA0070 Y.2.A) IRES su attività istituzionale YA0080 Y.2.B) IRES su attività commerciale 350.000 328.007 YA0090 Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) YZ9999 Totale imposte e tasse 16.806.847 17.347.886 ZZ9999 RISULTATO DI ESERCIZIO -27.032.099-27.450.217 /- 122

MODELLO MINISTERIALE SP DELL ANNO 2016 E DELL ANNO 2015 (ATTIVO E PASSIVO) MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario SP MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE REGIONE 0 7 0 AZIENDA / ISTITUTO 1 0 3 ANNO 2 0 1 6 TRIMESTRE: PREVENTIVO 1 2 3 CONSUNTIVO X APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE SI NO A T T I V I T A' (euro) Cons CODICE DESCRIZIONE SP ANNO 2016 SP ANNO 2015 SEGNO (/-) AAZ999 A) IMMOBILIZZAZIONI 199.335.533 203.046.432 AAA000 A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 6.437.229 2.557.160 AAA010 A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento - - AAA020 A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento AAA030 A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento AAA040 A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo - - AAA050 A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo - - AAA060 A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo - - AAA070 A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno 28.956 104.320 AAA080 A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca 28.956 104.320 AAA090 A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca AAA100 A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri AAA110 A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri AAA120 A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti AAA130 A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali 6.408.273 2.452.840 AAA140 A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili - - AAA150 A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili AAA160 A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi 6.408.273 2.452.840 AAA170 A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi AAA180 A.I.5.e) Pubblicità AAA190 A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità AAA200 A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali AAA210 A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali AAA220 A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali - - AAA230 A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento AAA240 A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo AAA250 A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno AAA260 A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali AAA270 A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 192.898.040 200.489.008 AAA280 A.II.1) Terreni 60.025 98.074 AAA290 A.II.1.a) Terreni disponibili 60.025 98.074 AAA300 A.II.1.b) Terreni indisponibili AAA310 A.II.2) Fabbricati 170.742.918 176.468.626 AAA320 A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili) 2.453.515 2.537.755 AAA330 A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili) 2.807.999 2.807.999 AAA340 A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili) 354.484 270.244 AAA350 A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili) 168.289.403 173.930.871 AAA360 A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili) 262.341.034 260.336.296 AAA370 A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili) 94.051.631 86.405.425 AAA380 A.II.3) Impianti e macchinari 788.918 917.704 AAA390 A.II.3.a) Impianti e macchinari 2.470.784 2.107.911 AAA400 A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari 1.681.866 1.190.207 AAA410 A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche 3.117.100 3.997.582 AAA420 A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche 49.467.515 49.861.286 AAA430 A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche 46.350.415 45.863.704 AAA440 A.II.5) Mobili e arredi 181.013 222.698 AAA450 A.II.5.a) Mobili e arredi 7.757.488 7.801.522 AAA460 A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi 7.576.475 7.578.824 AAA470 A.II.6) Automezzi 179.193 194.041 AAA480 A.II.6.a) Automezzi 322.711 386.669 AAA490 A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi 143.518 192.628 AAA500 A.II.7) Oggetti d'arte AAA510 A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali 105.643 285.033 AAA520 A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali 10.778.836 11.229.029 AAA530 A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali 10.673.193 10.943.996 AAA540 A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti 17.723.230 18.305.250 123

A T T I V I T A' (euro) Cons CODICE DESCRIZIONE SP ANNO 2016 SEGNO SP ANNO 2015 (/-) AAA550 A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali - - AAA560 A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni AAA570 A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati AAA580 A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari AAA590 A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche AAA600 A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi AAA610 A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi AAA620 A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte AAA630 A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali AAA640 A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 264 264 A A A 650 A.III.1) Crediti finanziari - - AAA660 A.III.1.a) Crediti finanziari v/stato AAA670 A.III.1.b) Crediti finanziari v/regione AAA680 A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate AAA690 A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri A A A 700 A.III.2) Titoli 264 264 AAA710 A.III.2.a) Partecipazioni 264 264 AAA720 A.III.2.b) Altri titoli AAA730 A.III.2.b.1) Titoli di Stato AAA740 A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni AAA750 A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa AAA760 A.III.2.b.4) Titoli diversi ABZ999 B) ATTIVO CIRCOLANTE 246.377.174 249.275.783 ABA000 B.I) RIMANENZE 7.942.939 7.749.521 ABA010 B.I.1) Rimanenze beni sanitari 7.604.467 7.474.040 ABA020 B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati 4.305.588 4.776.310 ABA030 B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti ABA040 B.I.1.c) Dispositivi medici 2.187.488 1.681.413 ABA050 B.I.1.d) Prodotti dietetici 70.448 56.508 ABA060 B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini) 138.721 145.216 ABA070 B.I.1.f) Prodotti chimici 18.177 47.557 ABA080 B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario - - ABA090 B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari 884.045 767.036 ABA100 B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari ABA110 B.I.2) Rimanenze beni non sanitari 338.472 275.481 ABA120 B.I.2.a) Prodotti alimentari 586 6.588 ABA130 B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere 74.483 93.421 ABA140 B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti ABA150 B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria 161.037 97.559 ABA160 B.I.2.e) Materiale per la manutenzione 11.002 10.055 ABA170 B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari 91.364 67.858 ABA180 B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari A BA 190 B.II) CREDITI 183.390.115 195.288.607 ABA200 B.II.1) Crediti v/stato - - SS ABA210 B.II.1.a) Crediti v/stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000 - - SS ABA220 B.II.1.b) Crediti v/stato per spesa corrente - FSN - - S ABA230 B.II.1.c) Crediti v/stato per mobilità attiva extraregionale - - ABA240 B.II.1.d) Crediti v/stato per mobilità attiva internazionale - - SS ABA250 B.II.1.e) Crediti v/stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard - - SS ABA260 B.II.1.f) Crediti v/stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente - - SS ABA270 B.II.1.g) Crediti v/stato per spesa corrente - altro - - SS ABA280 B.II.1.h) Crediti v/stato per finanziamenti per investimenti - - ABA290 B.II.1.i) Crediti v/stato per ricerca - - SS ABA300 B.II.1.i.1) Crediti v/stato per ricerca corrente - Ministero della Salute - - SS ABA310 B.II.1.i.2) Crediti v/stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute - - SS ABA320 B.II.1.i.3) Crediti v/stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali - - SS ABA330 B.II.1.i.4) Crediti v/stato per ricerca - finanziamenti per investimenti - - ABA340 B.II.1.l) Crediti v/prefetture - - ABA350 B.II.2) Crediti v/regione o Provincia Autonoma 162.582.555 182.191.524 ABA360 B.II.2.a) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente 112.854.259 131.726.603 RR ABA370 B.II.2.a.1) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP - - RR ABA380 B.II.2.a.2) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF - - RR ABA390 B.II.2.a.3) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per quota FSR 89.034.608 104.758.911 R ABA400 B.II.2.a.4) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale S ABA410 B.II.2.a.5) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale RR ABA420 B.II.2.a.6) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR RR ABA430 B.II.2.a.7) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA RR ABA440 B.II.2.a.8) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA 96.597 61.000 RR ABA450 B.II.2.a.9) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro 23.723.054 26.906.692 RR ABA460 B.II.2.a.10) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricerca - - ABA470 B.II.2.b) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto 49.728.296 50.464.921 RR ABA480 B.II.2.b.1) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti 14.273.860 16.196.599 RR ABA490 B.II.2.b.2) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione RR ABA500 B.II.2.b.3) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite 35.454.436 34.268.322 RR ABA510 B.II.2.b.4) Crediti v/regione per copertura debiti al 31/12/2005 RR ABA520 B.II.2.b.5) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti 124

A T T I V I T A' (euro) Cons CODICE DESCRIZIONE SP ANNO 2016 SP ANNO 2015 SEGNO (/-) ABA530 B.II.3) Crediti v/comuni 67.039 128.311 ABA540 B.II.4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche 12.521.575 6.081.978 ABA550 B.II.4.a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 12.390.058 5.940.099 R ABA560 B.II.4.a.1) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione - - RR ABA570 B.II.4.a.2) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione 125.092 605.319 RR ABA580 B.II.4.a.3) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni 12.264.966 5.334.780 RR ABA590 B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire - - S ABA600 B.II.4.c) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche Extraregione 131.517 141.879 ABA610 B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione - - ABA620 B.II.5.a) Crediti v/enti regionali - - ABA630 B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali - - ABA640 B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate - - ABA650 B.II.6) Crediti v/erario 30.910 30.910 ABA660 B.II.7) Crediti v/altri 8.188.036 6.855.884 ABA670 B.II.7.a) Crediti v/clienti privati 6.733.432 5.519.646 ABA680 B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie ABA690 B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici 1.180.537 376.610 ABA700 B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca ABA710 B.II.7.e) Altri crediti diversi 274.067 959.628 ABA720 B.III) ATTIVITA ' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 104.613 59.613 ABA730 B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni - - ABA740 B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni 104.613 59.613 ABA 750 B.IV) DISPONIBILITA ' LIQUIDE 54.939.507 46.178.042 ABA760 B.IV.1) Cassa 55.029 88.401 ABA770 B.IV.2) Istituto Tesoriere 54.884.478 46.089.641 ABA780 B.IV.3) Tesoreria Unica - - ABA790 B.IV.4) Conto corrente postale - - ACZ999 C) RATEI E RISCONTI ATTIVI 180.161 304.657 ACA000 C.I) RATEI ATTIVI - - ACA010 C.I.1) Ratei attivi - - R ACA020 C.I.2) Ratei attivi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - - ACA030 C.II) RISCONTI ATTIVI 180.161 304.657 ACA040 C.II.1) Risconti attivi 180.161 304.657 R ACA050 C.II.2) Risconti attivi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione ADZ999 D) CONTI D'ORDINE 4.082.637 8.810.746 ADA000 D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE - - ADA010 D.II) DEPOSITI CAUZIONALI ADA020 D.III) BENI IN COMODATO 3.629.638 3.756.889 ADA030 D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE 452.999 5.053.857 125

MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario SP MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE REGIONE 0 7 0 AZIENDA / ISTITUTO 1 0 3 ANNO 2 0 1 6 TRIMESTRE: PREVENTIVO 1 2 3 4 CONSUNTIVO X APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE SI NO P A S S I V I T A' (euro) Cons CODICE DESCRIZIONE SP ANNO 2016 SP ANNO 2015 PAZ999 A ) PATRIMONIO NETTO 166.408.319 167.723.960 PAA000 A.I) FONDO DI DOTAZIONE 5.026.988 5.065.038 PAA010 A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI 159.487.943 165.306.700 PAA020 A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione PAA030 A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti - - PAA040 A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 PAA050 A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca PAA060 A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro PAA070 A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti 145.219.965 153.804.493 PAA080 A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti PAA090 A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio 14.267.978 11.502.207 PAA100 A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI 47.417.430 47.324.043 PAA110 A.IV) ALTRE RISERVE - - PAA120 A.IV.1) Riserve da rivalutazioni PAA130 A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire PAA140 A.IV.3) Contributi da reinvestire PAA150 A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti PAA160 A.IV.5) Riserve diverse PAA170 A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE 35.454.436 34.268.322 PAA180 A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005 PAA190 A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti PAA200 A.V.3) Altro 35.454.436 34.268.322 PAA210 A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO -53.946.379-56.789.926 PAA220 A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO -27.032.099-27.450.217 PBZ999 B) FONDI PER RISCHI E ONERI 33.160.899 29.451.588 PBA000 B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE PBA010 B.II) FONDI PER RISCHI 12.976.436 7.387.234 PBA020 B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali 11.979.437 7.367.984 PBA030 B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente 996.999 19.250 PBA040 B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato PBA050 B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) PBA060 B.II.5) Altri fondi rischi PBA070 B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE - - PBA080 B.III.1) FSR indistinto da distribuire PBA090 B.III.2) FSR vincolato da distribuire PBA100 B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi PBA110 B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA PBA120 B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA PBA130 B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca PBA140 B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti PBA150 B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI 12.088.256 9.971.632 PBA160 B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato 3.495.739 4.956.302 PBA170 B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) 8.570.716 4.993.529 PBA180 B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca PBA190 B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati 21.801 21.801 PBA200 B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE 8.096.207 12.092.722 PBA210 B.V.1) Fondi integrativi pensione PBA220 B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali 8.092.722 8.092.722 PBA230 B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente 1.379.997 1.379.997 PBA240 B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA 6.712.725 6.712.725 PBA250 B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai PBA260 B.V.3) Altri fondi per oneri e spese 3.485 4.000.000 PCZ999 C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 18.257.187 17.645.023 PCA000 C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI 18.257.187 17.645.023 PCA010 C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI SEGNO (/-) /- /- /- /- 126

P A S S I V I T A' (euro) Cons CODICE DESCRIZIONE SP ANNO 2016 SP ANNO 2015 PDZ999 D) DEBITI 228.066.463 237.806.301 PDA000 PDA010 D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI D.II) DEBITI V/STATO 11.460.241-12.722.360 - S PDA020 PDA030 D.II.1) Debiti v/stato per mobilità passiva extraregionale D.II.2) Debiti v/stato per mobilità passiva internazionale SS PDA040 D.II.3) Acconto quota FSR v/stato SS PDA050 D.II.4) Debiti v/stato per restituzione finanziamenti - per ricerca SS PDA060 D.II.5) Altri debiti v/stato PDA070 D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA 7.164.986 12.047.876 RR PDA080 D.III.1) Debiti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamenti R PDA090 D.III.2) Debiti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale S PDA100 D.III.3) Debiti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale RR PDA110 D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma PDA120 PDA130 PDA140 PDA150 D.III.5) Altri debiti v/regione o Provincia Autonoma D.IV) DEBITI V/COMUNI D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE D.V.1) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 7.164.986 953.396 819.987 12.047.876 1.282.988 1.214.336 RR PDA160 D.V.1.a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR RR PDA170 D.V.1.b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA RR PDA180 D.V.1.c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA R PDA190 D.V.1.d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione RR PDA200 D.V.1.e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione 97.802 140.372 RR PDA210 D.V.1.f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni 722.185 1.073.964 SS PDA220 D.V.2) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche Extraregione 133.409 68.652 R PDA230 PDA240 PDA250 PDA260 PDA270 PDA280 PDA290 PDA300 PDA310 PDA320 PDA330 PDA340 PDA350 PDA360 PDA370 PDA380 D.V.3) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE D.VI.1) Debiti v/enti regionali D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali D.VI.3) Debiti v/altre partecipate D.VII) DEBITI V/FORNITORI D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie D.VII.2) Debiti verso altri fornitori D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE D.IX) DEBITI TRIBUTARI D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE D.XI) DEBITI V/ALTRI D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori D.XI.2) Debiti v/dipendenti D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie D.XI.4) Altri debiti diversi - - 135.793.679 3.367.087 132.426.592-11.600.039 13.988.198 47.105.924 357.749 30.102.168 16.646.007 - - 133.057.085 469.854 132.587.231-12.503.354 14.074.270 52.118.368 632.735 33.840.821 17.644.812 PEZ999 E) RATEI E RISCONTI PASSIVI - - PEA000 PEA010 E.I) RATEI PASSIVI E.I.1) Ratei passivi - - - - R PEA020 E.I.2) Ratei passivi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione PEA030 PEA040 E.II) RISCONTI PASSIVI E.II.1) Risconti passivi - - R PEA050 E.II.2) Risconti passivi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione PFZ999 F) CONTI D'ORDINE 4.082.637 8.810.746 PFA000 PFA010 PFA020 PFA030 F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE F.II) DEPOSITI CAUZIONALI F.III) BENI IN COMODATO F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE - 3.629.638 452.999-3.756.889 5.053.857 SEGNO (/-) Dettaglio debiti (PDZ999) per anno di formazione IMPORTO ANTE 31/12/2005 IMPORTO POST 31/12/2005 TOTALE DEBITI COMMERCIALI 342.661 135.451.018 135.793.679 DEBITI NON COMMERCIALI 92.272.784 92.272.784 TOTALE. 342.661 227.723.802 228.066.463 (PDZ999) 127

Relazione sulla Gestione ALLEGATO 3 128

PREMESSA A decorrere dal mese di gennaio, si sono svolti gli incontri di budget 2016 con la partecipazione della Direzione Aziendale, dei Direttori delle SS.CC./SS.SS.DD. e dei coordinatori infermieristici/tecnici. Gli obiettivi, concordati e condivisi in sede di discussione di budget, sono stati formalizzati per singola struttura organizzativa nella scheda di budget 2016; le schede firmate dal Direttore Dipartimento o Struttura Complessa o Struttura Semplice Dipartimentale e dai coordinatori infermieristici o tecnici, oltre che dai Rappresentanti della Direzione Strategica, sono state, via via, pubblicate nella intranet aziendale nella pagina dedicata. Con Deliberazione 348 del 30/05/2016 è stato approvato il Piano Aziendale Budget 2016 con il quale sono state formalizzate le Linee guida aziendali di Budget Anno 2016 e le Schede di budget Anno 2016. Contestualmente la Regione Liguria ha individuato, con D.G.R. 486 del 27/05/2016, gli obiettivi assegnati alle Aziende Sanitarie, IRCCS e erogatori pubblici o equiparati relativamente all anno 2016 che si sovrappongono a quanto già individuato in sede di budget 2016. Con deliberazione 440 del 29.06.2016 l Azienda ha adottato il Piano della Performance 2016-2018 e con Deliberazione n. 439 del 29.06.2016 è stato approvato il budget economico preventivo assegnato alle strutture organizzative aziendali. Relativamente alla situazione economica dell anno 2016, la A.S.L. 3 Genovese ha provveduto, con nota nr. 13949 del 01.02.2016, ad inviare in Regione il documento denominato Piano di Razionalizzazione Anno 2016 e il modello di conto economico (CE) di previsione 2016, che in prospettiva presentava un aumento dei livelli dei costi rispetto all anno 2015. A febbraio 2016 si è provveduto ad inserire nel Nuovo sistema informativo sanitario NSIS un Bilancio di Previsione 2016 inferiore di 4 milioni di euro rispetto a quanto ipotizzato nel sopraindicato documento. Ad aprile 2016, a seguito di specifico tavolo di monitoraggio regionale, è stato aggiornato il livello dei costi 2016 con una ulteriore riduzione di. 2.121.000 rispetto al primo piano di razionalizzazione dei costi; il livello dei costi Anno 2016, così determinato, si attestava a. 778.458.000 comunque in incremento di. 5.672.000 rispetto al livello dei costi Anno 2015 pari a. 772.786.000. Con Nota n. 84370 del 20.06.2016 l Azienda ha provveduto ad inviare un ulteriore piano di aggiornamento che, con interventi ed azioni da sviluppare nel corso del II semestre, consentiva di portare il livello dei costi a fine anno a. 776.108.000 comunque con un incremento di. 3.322.000 rispetto ai costi dell anno 2015. L applicazione del piano di aggiornamento sopraindicato prevedeva quindi un avvicinamento graduale ad un livello finale dei costi per l anno 2016 di 776.108.000; proprio in questa logica con il CE del II Trimestre 2016 il livello dei costi si è attestato ad. 777.100.000. Nei paragrafi che seguono sono riportate le relazioni semestrali per area di attività. 129

PRESIDIO OSPEDALIERO UNICO GLI ADEGUAMENTI STRUTTURALI E NORMATIVI VILLA SCASSI DEA VILLA SCASSI PERCORSO NASCITA E OSPEDALE A MISURA DI DONNA POU SERVIZI AMBULATORIAL I Attivazione cantiere dedicato alla realizzazione di un nuovo reparto degenziale che ospiterà la S.C. Grandi Ustionati e Chirurgia Plastica con contestuale realizzazione di una sezione di terapia intensiva e di una nuova sala operatoria accessibile dal reparto e inserita nel blocco operatorio del DEA Realizzazione di nuovi accessi alle sale operatorie del DEA con superamento del passa malati statico a favore di un passa malati dinamico di migliore impatto igienistico e di facile gestione e ristrutturata l area post intensiva S.C. Anestesia e Rianimazione Villa Scassi ed acquisiti nuovi dispositivi medici - Elaborazione di un sistema di vigilanza relativo agli episodi di violenza di genere presso il PS, predisposizione di una scheda di controllo con cadenza semestrale condivisione/partecipazione a livello regionale del progetto Amaltea - Elaborazione sistema di segnalazione delle vittime di abusi con la collaborazione del Centro Sovradistrettuale Maltrattamento e Abuso ASL3 - Ristrutturazione Reparto Neonatologia/Nido/Sale Parto c/o Pad. 7 ospedale Villa Scassi e realizzazione, in fase di completamento, di un nuovo percorso dedicato alle donne in gravidanza (area ostetrica con nuovo ecocotomografo per la diagnosi morfologiche più accurate) - Realizzazione di impianto di intercettazione automezzi per dedicare accesso e parcheggi intorno al padiglione 7 esclusivamente alle pazienti del reparto - Mantenimento del progetto Bollino Rosa Ospedale Villa Scassi: Ospedale a misura di donna (riconoscimento di due bollini dal 1/1/2016). Prosecuzione dell attività con diversi stand in occasione degli open-day previsti. - Realizzazione di nuovo ambulatorio chirurgico presso il reparto di ginecologia dedicato al secondo livello dello screening del tumore della cervice uterine e per le indagini isterosalpingografiche. VILLA SCASSI - Pad. 5: Realizzazione nuova Piastra poli ambulatoriale che ospita tutte le specialità chirurgiche presenti nell ospedale integrata con la piastra Vulnologica per favorire l uso comune dei quattro ambulatori chirurgici con riduzione delle sedute operatorie eseguite presso i Blocchi Operatori - Pad. 9: Creazione di una nuova piastra ambulatoriale di area internistica per l attività diurna di Medicina Generale, Diabetologia e Neurologia. GALLINO - Cure Intermedie nuovo ambulatorio a febbraio - Ultimati lavori di ristrutturazione locali ex laboratorio da adibire ad ambulatori e potenziamento ambulatorio malattie rare presso Ospedale Gallino - Trasferita attività di terapia marziale e prestazioni DSA presso S.C. Medicina con locale dedicato - Creata sala accettazione Piastra Ambulatoriale POU BREST UNIT ASL 3 VILLA SCASSI GESTIONE RIFIUTI Disease Management Team Mammella : ottenuta Certificazione RINA che attesta che ASL 3 applica un sistema di gestione della qualità conforme alla norma UNI ISO 9001.2008 per quanto attiene il Percorso Interaziendale Diagnostico Terapeutico Assistenziale Neoplasie della Mammella (cert. N 10813/04/S). Nominato Coordinatore dott.ssa Gandolfo (Del 881/2016) - Revisione del sistema di stoccaggio, raccolta e smaltimento dei rifiuti con posizionamento di nuovi depositi nelle aree esterne ai Padiglioni - Attivazione sistema standardizzato di misurazione radiometrica quotidiana dei rifiuti sanitari per evidenziare eventuali anomalie di natura radioattiva - Posizionamento di compattatori per cartone - Posizionamento di nuovi containers per lo stoccaggio 130

Nel corso del 2016 non sono intervenuti sostanziali cambiamenti organizzativi, ma sono stati effettuati molti cambiamenti logistici rispetto all anno precedente: - Struttura Recupero e Rieducazione Motoria (SLA): avvio del progetto di Pet Therapy ConFido quattro zampe in corsia da settembre 2016 - Lavori di adeguamento antincendio (eliminazione rivestimento pareti delle degenze, compartimentazione locali, sostituzione porte tagliafuoco e rilevatori di fumo ) a far data dal 27 aprile 2015 (Delibera ASL 635 del 10/4/15 e 1265 del 16/07/2015) a tutto il 2016 LA COLLETTA ADEGUAMENTI STRUTTURALI - Incremento fino a 10 posti letto Reumatologia Riabilitativa - Chiusura Cure Intermedie da luglio - Avvio lavori di sostituzione ascensori n 5 e n 6 (ascensore per il soccorso anti incendio ai sensi del D.M. 15.09.2005) - Trasferimento Reumatologia DSA al 2 piano - Trasferimento Dialisi al 9 piano - Razionalizzazione spazi destinati a deposito piano terra VILLA SCASSI GALLINO - Sostituzione del principale gruppo elettrogeno al servizio dell ospedale - Revisione e consolidamento delle solette (padiglioni vari) - Prosecuzione dei lavori per il miglioramento della viabilità interna (apposizione di paletti, dissuasori, realizzazione di parcheggi dedicati a disabili e pazienti dializzati). Pad. 9: - Trasferimento Pneumologia al 5 piano del Pad. 9 - Realizzato il previsto ampliamento del reparto di Neurologia con ulteriori 14 posti letto e contestuale dismissione del reparto di degenza ordinaria situato presso l ospedale Micone di Sestri Ponente (a sua volta riconvertito in Unità di Crisi ed in futuro Cure Intermedie) Premesso che nell anno in corso non sono intervenuti sostanziali cambiamenti organizzativi e logistici rispetto all anno precedente, sono stati realizzati diverse opere di ristrutturazione e miglioramento (gas medicali, tinteggiatura Cure Intermedie, potenziamento dell impianto di condizionamento, etc) E stato attivato il reparto di Cure Intermedie Ospedaliere e è stato realizzato un adeguamento strutturale con incremento numerico dei locali Ambulatori Malattie Rare Potenziamento attività ambulatorio di Medicina Integrata con presa in carico anche di pazienti oncologici MICONE LIBERA PROFESSIONE - Disattivazione degenza Neurologia - Organizzazione del trasferimento alla Day Surgery del Micone delle attività di chirurgia ortopedica della mano e del piede (attività iniziata gennaio 2017) - Attivazione POS sia all interno degli Ospedali 131

INTERVENTI PER LIMITARE GLI ACCESSI INAPPROPRIATI AL PRONTO SOCCORSO Accoglienza e confort Pronto Soccorso Villa Scassi A partire dal 01 febbraio 2016 è stato attivato all interno del Pronto Soccorso dell Ospedale Villa Scassi un servizio di accoglienza alle persone in attesa e i loro familiari, accompagnandoli se necessario per gli esami e le visite di approfondimento diagnostico prescritte dal medico. Il Pronto soccorso, in quanto servizio chiamato a rispondere ai bisogni di salute in emergenza/urgenza deve garantire anche la delicata funzione di rassicurare le persone che si trovano spesso in una situazione di forte emotività, disagio ed ansia, aggravata anche dall attesa che, nei casi di minore gravità, può essere lunga e mal sopportata, anche per una mancata comprensione delle dinamiche gestionali che ne sono la causa. Inoltre durante l accesso, pazienti e familiari devono spesso compiere un percorso di visite, accertamenti, consulenze e adempimenti burocratici che possono complicarsi a causa di una informazione carente o non adeguata. L obiettivo è quello di potenziare il processo di accoglienza dell utente nel momento del suo accesso alla struttura. Ciò consente di valorizzare il primo contatto con l utente e i suoi famigliari facendolo diventare un momento chiave della presa in carico assistenziale e permettere all utente di sentirsi rispettato nella sua individualità, riducendo il disorientamento iniziale e una parte dell ansia sempre presente al momento del ricovero. Dal punto di vista organizzativo il servizio è garantito da 5 operatori di cui 4 Infermiere e 1 O.S.S. che sono stati formati a svolgere attività di front-office alle persone che in Pronto soccorso accedono per ottenere informazioni sanitarie così da affiancare alla organizzazione ormai consolidata, un modello di accoglienza e di umanizzazione che tenga conto di tutti i bisogni dei cittadini. Gli operatori sono identificabili dalla apposita divisa di colore azzurro e dalla targhetta di riconoscimento. Lo spunto innovativo quindi è rappresentato dalla realizzazione di un servizio di accoglienza, informazione e comfort domestico-alberghiero rivolto non solo all utente ma anche all accompagnatore, definendo l accoglienza come quel processo relazionale che si realizza all arrivo della persona e che rappresenta il primo momento della presa in carico. L esperienza vuole ridurre il senso di isolamento del cittadino nei confronti del Sistema Sanitario, personalizzando il rapporto, soprattutto nei casi in cui una oggettiva difficoltà a far valere le proprie necessità, aggrava la percezione delle proprie aspettative rispetto al soddisfacimento del bisogno di salute. In concreto gli operatori svolgeranno attività e interventi rivolti ai pazienti e ai loro accompagnatori per gli aspetti inerenti la comunicazione, l informazione, gli adempimenti di natura amministrativa/burocratica, il soddisfacimento dei bisogni di base e la promozione del benessere psicofisico della persona attraverso il concorso a creare un clima più sereno e positivo nella sala d attesa. Il servizio di accoglienza è attivo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7.30 alle ore 19.30 e il sabato dalle ore 7.30 alle ore 13.00. Ampliamento OBI A decorrere dal giorno 2 febbraio 2016 vi è stata l attivazione di ulteriori n. 10 posti letto di Osservazione Breve Intensiva (OBI), presso il Pad. 3, piano II, dell Ospedale Villa Scassi a servizio del Pronto Soccorso (per un totale posti letti OBI di n. 20). Tale attivazione integra e completa il progetto di accoglienza attivato presso il PS dell Ospedale Villa Scassi, finalizzato a recuperare la centralità del paziente, facendosi carico non solo degli aspetti clinici della malattia, ma anche di quelli relazionali e sociali, conciliando politiche d'accoglienza, informazioni e comfort con percorsi assistenziali il più possibile condivisi e partecipati, contribuendo a creare un ambiente più sereno e accogliente. L incremento dei posti letto disponibili presso tale struttura ha consentito di garantire l ottimale sistemazione 132

dei pazienti all interno dei nuovi spazi degenziali, eliminando il disagio dello stazionamento in barella, spesso caratteristica delle strutture dell emergenza durante i periodi di iperafflusso correlati alle epidemie influenzali e, più in generale, alle criticità stagionali. Tutti i pazienti per i quali era necessario effettuare i dovuti accertamenti clinico strumentali atti a definirne la diagnosi e la necessità o meno di ricovero, hanno avuto la possibilità quindi di essere assistiti in una unità letto adeguata e confortevole, eliminando lo stazionamento in barella. La suddivisione in camere ha consentito il comfort ambientale e un maggior rispetto della privacy. L analisi con i dati relativi al periodo antecedente l attivazione dei nuovi spazi di OBI, consente di evidenziare l avvenuta assegnazione di letto OBI per il 98% dei pazienti necessitanti di ricovero in tale setting assistenziale contro il 46% del periodo precedente. La sistemazione ha, altresì, consentito l ottimizzazione dello spazio a disposizione del Pronto Soccorso per i pazienti in fase di valutazione Il Pronto Soccorso dell Ospedale Villa Scassi rappresenta uno dei tre Hub della rete metropolitana dell emergenza cui vengono conferiti sia i pazienti trasportati direttamente dai mezzi coordinati dalla Centrale Operativa 118 Genova Soccorso, sia quelli afferenti in autopresentazione che quelli trasferiti dai centri Spoke necessitando di cure di maggior complessità. Il pronto Soccorso grava su di un area metropolitana particolarmente fragile e disagiata da un punto di vista socio-sanitario ed economico (presenza di insediamenti di edilizia popolare ad elevatissima densità abitativa, presenza di elevato numero di residenti extracomunitari, tra i quali si annovera la più numerosa Comunità Ecuadoriana di Italia che rappresenta particolari criticità anche per ciò che riguarda l ordine pubblico), si aggiunga a tale quadro una consistente presenza portuale ed industriale con un significativo numero di infortuni sul lavoro, che di fatto insistono sulla struttura dell emergenza urgenza di questa Azienda, nonché, come del resto noto ed evidente in tutta la Regione, risulta sempre più numeroso il numero di pazienti anziani, comorbidi affetti da acutizzazione di patologie croniche e/o degenerative, spesso soli e portatori di limitazioni funzionali motorie e/o cognitive di grado rilevante. Tale gestione è temporanea in attesa della realizzazione, già prevista e finanziata, del nuovo reparto OBI che troverà spazio presso l area che attualmente ospita il Laboratorio di Patologia Clinica e i Servizio Immunotrasfusionale già destinati a sedi diverse.) Attuazione nuovo modello organizzativo ed assistenziale con introduzione case manager. Medicine Pad 9 Villa Scassi Dal mese di settembre 2015 si è intrapreso il percorso per la ridefinizione dei processi clinici ed assistenziali dell area medica del Pad 9 Villa Scassi. Per la realizzazione del progetto si è provveduto ad effettuare un periodo di osservazione diretta di tre mesi al fine di poter effettuare una puntuale valutazione organizzativa, gestionale ed assistenziale. Ciò ha permesso di identificare i punti di forza e di debolezza dei setting e del sistema. Il raggiungimento dell obiettivo presuppone interventi atti a sviluppare nei diversi professionisti una maggiore autonomia professionale e responsabilizzazione per tendere all eccellenza professionale. Lo sviluppo delle competenze permetterà di garantire sicurezza per gli assistiti, personalizzazione delle cure e miglioramento del comfort alberghiero. Il progetto si realizza inoltre con la definizione dei percorsi di processo e sottoprocesso interni all area medica; con l assegnazione della responsabilità del caso (case manager medico ed infermieristico) ed il briefing quotidiano a supporto del modello. Pertanto, sarà indispensabile: introdurre procedure e percorsi assistenziali con piani individuali di assistenza personalizzati per ogni paziente; progettare condividere ed implementazione la documentazione clinica/assistenziale integrata. 133

La realizzazione del progetto ha richiesto la progettazione e lo sviluppo di un percorso formativo ad hoc, oggi in itinere. L impatto atteso garantirà l ottimizzazione dell utilizzo del personale, degli spazi e delle risorse materiali, la riduzione delle attese per i ricoveri in quanto verranno favorite le dimissione e la riorganizzazione dei rapporti interpersonali con miglioramento del clima interno. GIAF : Gestione dell Influenza negli Anziani Fragili Sono stati implementati percorsi assistenziali con attivazione di ricoveri brevi extraospedalieri per la gestione di Anziani Fragili esposti alla epidemia Influenzale nella stagione invernale 2015-16 ed affluenti agli ospedali del territorio della ASL3 Genovese al fine: della riduzione del numero di ricoveri ospedalieri evitabili relativi ad anziani fragili comorbidi e riduzione delle giornate di degenza ospedaliera di anziani ricoverati con diagnosi principale di S.Influenzale e sue complicanze (DRG 90), della riduzione delle complicanze negli anziani fragili che affetti da Sindrome Influenzale permangono al domicilio, evitare il ricovero ospedaliero non indispensabile con riduzione delle complicanze ospedaliere per i soggetti anziani fragili e migliore qualità di vita. I percorsi attivati nell ambito del GIAF sono due: a) Per il ricovero in posti letto dell Area della Cronicità Anziani Temporanea a totale carico del SSN riguardante alle Aziende Ospedaliere ed agli stabilimenti Ospedalieri dell ASL3 E rivolto ad anziani clinicamente stabili che afferiscano ai P.S. con evidenza di condizioni correlate alla S. Influenzale e prevede il ricovero in RSA I fascia o eventualmente presso la Comunità Famigliare di Recco (dall H S.Martino con consenso del paziente e del MMG) sinchè attiva. Sono eleggibili per questo percorso i soli anziani ad alto rischio di complicanze per S.Influenzale. La segnalazione della proposta di ricovero in RSA I fascia per S.Influenzale dell anziano proverrà dall OBI o dal reparto Acuti dell Ospedale in cui l anziano è ricoverato con diagnosi di S.Influenzale/Complicanze stabilizzate e sarà rivolta al personale dell U.V.O. dell ASL3 operante in quella sede. Nel caso di Anziano affetto da S.Influenzale al domicilio la segnalazione sarà inoltrata dal Distretto Sanitario/Sociale all Unità Operativa Residenzialità competente per territorio che valuterà la presenza dei requisiti di eleggibilità per il progetto. Gli Anziani segnalati per questo percorso (GIAF) dopo valutazione di eleggibilità hanno priorità assoluta nell inserimento in posti letto liberi delle RSA di I fascia convenzionate con la ASL3 senza possibilità di scelta o esclusione di strutture. Il percorso GIAF sarà attivo per il solo periodo Pandemico e Para- Pandemico compreso da Gennaio a Marzo 2016. In caso di plurime segnalazioni contemporanee i ricoveri, sulla base della disponibilità di posti letto nelle RSA, seguiranno una priorità generata dallo Score del Livello di Rischio degli anziani segnalati specifico per il progetto GIAF. La durata massima del ricovero sarà di giorni 15 o guarigione dalla sindrome e sue complicanze al fine di garantire il massimo turn-over dei posti letto assegnati. b) Rivolto agli anziani della categoria a basso rischio che prevede il ritorno al domicilio dall ospedale o la permanenza al domicilio dell anziano (evitando l ospedalizzazione) attivando una presa in carico Domiciliare con intervento di nursing tutelare (MAC) in collaborazione con il Comune di Genova ed intervento di assistenza sanitaria, se necessario, operato dai servizi delle Cure Domiciliari Distrettuali. Questa modalità è riservata ai residenti nei Distretti Sanitari e Sociali 9,10,11,12 e 13 che sono inclusi nel progetto di Assistenza Tutelare Domiciliare definito Codice Argento. Le modalità di segnalazione in questo caso sono analoghe a quanto sopra descritto facendo riferimento per la segnalazione ai NATT rispettivamente dell H S. Martino o dell H Villa Scassi. 134

La segnalazione della proposta di ricovero dell anziano dovrà avvenire attraverso apposita scheda compilata nel caso degli Ospedali dal personale sanitario operante negli stessi ed inviata alla U.V.O.(NATT) di riferimento, nel caso degli anziani presi in carico al domicilio dal Distretto Sanitario/Sociale. In tutti i casi l anziano e/o i suoi parenti dovranno essere consenzienti al trasferimento temporaneo in struttura residenziale anziani o all attivazione dell Assistenza Tutelare Domiciliare. Sviluppo progetto Frailty Care 2.0 interaziendale ASL3-IRCCS San Martino Nonostante il ricovero in ospedale abbia come obiettivo la cura e possibilmente la guarigione del paziente, tale evento porta con sé lo stress di un grande cambiamento. In particolare il paziente si definisce fragile quando è portatore di problematiche cliniche, farmacologiche, funzionali e sociali tali da condurre ad un rapido esaurimento delle capacità omeostatiche di compenso in caso di evento avverso clinico e/o sociale anche di modesta entità. I Pazienti fragili segnalati dai Medici e da altri professionisti sanitari (Infermieri, Fisioterapisti, etc.) delle SS.CC. dei Presidi Ospedalieri devono essere supportati in modo adeguato. Le "situazioni di fragilità" identificabili nel paziente fragile e nella propria rete di supporto familiare/sociale, possono rientrare in varie aree di intervento: anziani (che è la prevalente per numerosità di casi, la complessità di gestione e tuttavia la presenza di una rete di risorse consolidata), disabilità (fisica e mentale), marginalità sociale (senza dimora), immigrazione, dipendenze e minori in condizione di disagio, per queste aree occorre implementare la progettualità per aumentare le possibili risposte gestionali. Fino al 30 aprile 2015 la risposta ai bisogni di questi pazienti era affrontata da un gruppo di Geriatri impegnati nella Unità di Valutazione Geriatrica Ospedaliera (U.V.G.O.) e da un piccolo nucleo di operatori delle Professioni socio- sanitarie (non mediche). Con l attivazione (dal 1 maggio 2015) del Progetto Frailty Care, si è dato inizio ad un operazione di task shifting, trasferendo sostanzialmente le attività di valutazione dei soggetti fragili (non solo over 65) ad un gruppo multiprofessionale di Professioni sanitarie e sociali, lasciando a n. 2 Geriatri un ruolo di 2 livello prettamente specialistico. Questa scelta organizzativa ha spostato risorse professionali (in particolare Assistenti Sanitarie) da altri ambiti, motivando fortemente gli operatori con una progettualità di ampio respiro professionale ed etico, nel contempo ha permesso di riallocare i Geriatri nelle attività Distrettuali ed Ospedaliere. L Unità di Valutazione Ospedaliera (U.V.O.) costituita, si pone principalmente come servizio cerniera tra la rete Ospedaliera del Presidio Unico Ospedaliero (P.O.U.), i Distretti Socio Sanitari e altri Servizi Aziendali (es. Dipartimento Salute Mentale), ma è interlocutore per le relative competenze e nei limiti del mandato, con i Comuni, le Autorità Giudiziarie, le Società del Terzo Settore e le strutture Sanitarie Private Convenzionate. Il Gruppo multiprofessionale del progetto Frailty Care definito: Unità di Valutazione Ospedaliero (U.V.O.) è composto da 1 Coordinatore, 5 Ass. Sanitarie, 1 Ass. Sociale, 1 Infermiera, 2 Op. Socio Sanitari. L Unità di Valutazione Ospedaliero (U.V.O.) ha la sua sede principale presso il P.O. Villa Scassi, (nel quale sono state trovate le risorse logistiche e tecniche) ma i suoi componenti agiscono in tutte le sedi del P.O.U., presso l Ospedale Evangelico di Voltri (S. Carlo) ed in tutti i Servizi Socio-Sanitari Territoriali. L obiettivo è di garantire la tutela dei pazienti fragili nell'accesso ai Pronto Soccorsi, durante le degenze e nel delicato passaggio tra ospedali e territorio, attraverso la costituzione di un team multiprofessionale in grado di individuare i bisogni socio-sanitari ed attuare soluzioni adeguate, nella rete dei servizi territoriali dell ASL3 Genovese. Nel 2015 sono pervenute all U.V.O. da parte delle Strutture Complesse del Presidio Ospedaliero Unico n. 2039 richieste di valutazione Fragilità, di queste ne sono state prese in carico 1996 (97,9%). Nei grafici n. 135

1 e n. 2 il dettaglio di distribuzione per Distretto Socio Sanitario, per Ospedale e gli esiti delle prese in carico dei pazienti in dimissione. ASL3 Unità di Valutazione Ospedaliera (U.V.O.) Segnalazioni di "Fragilità" pervenute e gestite per Distretto Sanitario e Ospedale 2015 1000 500 0 DSS8 DSS9 DSS10 DSS11 DSS12 DSS13 FUORI ASL Villa Scassi Micone Gallino Colletta O.E.I.* *Ospedale Evangelico Internazionale Grafico n. 1 ASL3 Unità di Valutazione Ospedaliera (U.V.O.) Esiti gestione delle segnalazioni di "Fragilità" inoltrate dalle SS.CC. Ospedaliere 2015 600 500 400 300 200 100 0 Grafico n. 2 Gli esiti incoraggianti del Frailty Care 1.0 hanno posto le basi per un implementazione progettuale, che vedrà una collaborazione interaziendale tra ASL3 e IRCCS San Martino. L IRCCS San Martino ogni anno effettua più di 1.700 dimissioni di pazienti con caratteristiche di fragilità, che dovranno essere oggetto di una valutazione omogenea a quella effettuata nell ambito del Presidio Ospedaliero Unico ASL3. Per questo motivo le domande di valutazione e la necessità di risposta ai pazienti fragili dell IRCCS San Martino, saranno concertate con un nucleo distaccato (2 Ass. Sanitari) di operatori dell U.V.O. dell ASL3, che agiranno in modo sinergico all interno dell Ospedale stesso, con una sede specifica, e saranno snodo di valutazioni approfondite per risposte appropriate reperibili sul territorio metropolitano. Il primo passo per l avvio della collaborazione, è stata la realizzazione di un Evento (presso il Castello S. Boccanegra San Martino) di confronto e formazione a valenza Regionale, realizzato nel mese di aprile 2016, e che ha visto la partecipazione di tutti i maggiori esponenti dell Area Geriatrica e Assistenziale delle ASL e delle Istituzioni della Regione Liguria. 136

Obiettivo principale dell evento è la condivisione di valori, dati epidemiologici, metodologie di lavoro, strumenti di valutazione innovativi, procedure specifiche, un cemento con il quale costruire una rete interaziendale e intersociale di supporto ai bisogni dei cittadini fragili afferenti al territorio dell ASL3. Dipartimento Attività Farmaceutiche S.C. FARMACIA OSPEDALIERA DIPARTIMENTO ATTIVITA FARMACEUTICHE Descrizione attività La SC farmacia ospedaliera opera all interno del Dipartimento Attività Farmaceutiche e svolge la propria attività a favore della salute dei cittadini attraverso i compiti specifici tra i quali: 1) distribuzione a tutti i cdc aziendali ( circa 540 ), alle RSA convenzionate (2846 posti letto per 66 strutture convenzionate e aziendali ), agli enti convenzionati n. 2 Hospice Ghirotti e sede di assistenza domiciliare Ghirotti Europa, alla Medicina penitenziaria : farmaci, stupefacenti, galenici magistrali ed industriali, disinfettanti, prodotti per nutrizione enterale e parenterale, dispositivi medici di base e specialistici, fleboclisi, materiali per dialisi, protesica e varie tipologie di dispositivi ad impianto ( Pace Maker, defibrillatori, materiali per emodinamica / ellettrofisiologia interventistica /RX interventistica / lentine oculari / ) 2) gestione degli ordini e relative proposte per tutto il materiale gestito sia a magazzino che a transito 3) gestione di tutti i gas medicali, dei relativi ordini / consegne, verifica dei livelli dei serbatoi aziendali per gas criogenici mediante telemetria 4) gestione delle gare di approvvigionamento ( stesura capitolato, partecipazione commissioni di gara, analisi campionatura, gestione delle anagrafiche dei prodottti, codifiche nella procedura contabile dei prodotti aggiudicati e loro aggiornamento ) 5) gestione del prontuario terapeutico aziendale 6) informazione ai sanitari dipendenti circa gli aggiornamenti prescrittivi emanati da AIFA, nonché sul corretto ed appropriato impiego dei farmaci 7) gestione e monitoraggio registri AIFA dei farmaci a loro sottoposti 8) analisi, monitoraggio e gestione delle prescrizioni chemioterapiche e allestimento delle preparazioni chemioterapiche richieste dai tre poli oncologici e dai reparti autorizzati all impiego tramite procedura centralizzata di tutte le preparazioni chemioterapiche endovenose ed orali ( UFA ) 9) ricevimento e stoccaggio dei prodotti gestiti a magazzino, registrazione contabile su procedura amm.va aziendale delle merci in entrata ed uscita, verifica delle stesse al loro ricevimento per quanto attiene la corrispondenza la materiale ordinato ed alla sua validità ed integrità, stoccaggio dei prodotti nei magazzini secondo ordine di tipologia prodotti e secondo coordinate di magazzino e scadenza dei prodotti 10) Monitoraggio della spesa farmaceutica ospedaliera: verifica flussi informativi regionali in merito a spesa farmaceutica ospedaliera, spesa farmaceutica per distribuzione diretta, spesa oncologici reportistica specifica a regione, spesa dispositivi medici reportistica specifica a regione 11) Attività di farmacovigilanza e dispositivo sorveglianza ed interventi in materia di verifica dell appropriatezza prescrittiva (monitoraggio prescrizione antibiotici ad alto costo e chemioterapici, applicazione delle richieste motivate per farmaci ad alto costo e loro analisi) 12) Distribuzione diretta di farmaci: ai pz a seguito di dimissione da ricovero o di visita ambulatoriale, ai pz affetti da patologie croniche o malattie rare Monitoraggio ed invio dei flussi informativi relativi alla spesa farmaceutica ospedaliera e diretta, anche per quanto riguarda report di confronto con l anno precedente e monitoraggio su particolari gruppi di farmaci (ATC) a maggior impatto di spesa 13) Monitoraggio ed invio dati spesa relativi al flusso delle somministrazioni oncologiche 137

14) Attività di monitoraggio e reportistica circa i consumi ed appropriatezza d uso di farmaci ad alto costo (antibiotici) in reparti ospedalieri ed altre categorie di farmaci in merito a problematiche di interazioni nelle RSA aziendali e convenzionate 15) Nel 2015 è stata attivata, in relazione alla vigente Lg. Regionale, l attività di preparazione magistrale e distribuzione diretta a pz seguiti dai centri di terapia del dolore di Cannabis 16) Attività di preparazioni magistrali e galeniche per tutti i pz affetti da malattie rare seguiti da tutti i centri del Dipartimento Farmaceutico e per Attività di verifica esclusività ed appropriatezza dei prodotti (sia farmaci che dispositivi medici/dispositivi impiantabili e protesici) richiesti dai reparti in regime di esclusività, attivazione procedure regionali di HTA nella valutazione delle richieste di acquisizione di dispositivi medici ad alta tecnologia 17) Distribuzione di farmaci alle strutture residenziali (RSA) ed Hospice convenzionati con ASL3 (3156 posti letto per 66 strutture convenzionate e aziendali) 18) Distribuzione di medicazioni avanzate alle strutture residenziali (RSA) per anziani, mediante portale di registrazione lesioni, prescrizione a pacchetto- paziente in collaborazione con NOLC e S.C. Assistenza geriatrica. Contesto esterno I confini territoriali della SC Farmacia Ospedaliera corrispondono: Ai confini della ASL3 Genovese per quanto riguarda le attività di competenza verso tutti i CDC aziendali situati in tutti i DSS aziendali e le strutture residenziali (RSA), le strutture Penitenziarie e gli Hospice forniti Ai confini dei DSS 8/10/13 per quanto riguarda le tre sedi di distribuzione di materiale in assistenza integrativa che afferiscono alla SC Farmacia Ospedaliera (sedi di Voltri presso OEI, sede Celesia, sede Quarto) Contesto Interno La SC Farmacia Ospedaliera fino al 09/06/2014 ha operato su cinque sedi operative. Da tale data è stato attivato un magazzino unificato aziendale di Farmacia per la distribuzione ai CDC aziendali dei Dss aziendali, degli SO aziendali e per la distribuzione diretta alla Medicina Penitenziaria, alle RSA aziendali e convenzionate e Hospice convenzionati In tale riorganizzazione il personale prima assegnato ha subito significativi cambiamenti anche in merito alla loro ricollocazione presso altre Strutture aziendali. Quindi l Azienda ha deciso di utilizzare personale in appalto per garantire le attività del magazzino farmaci, con difficoltà enormi non ancora risolte per la gestione del personale stesso, la loro formazione ed il grado di appropriatezza delle attività svolte con conseguente ricaduta negativa sulla gestione stessa dei beni Inoltre da Agosto 2015, per rispondere ad un mandato aziendale, si è provveduto alla riorganizzazione Dipartimentale di tutte le sedi ove si eroga materiale per assistenza integrativa ( diabetici / stomie / mal rare ). Tale riorganizzazione ha previsto la ricollocazione in capo alla Sc Farmaceutica Convenzionata di tali sedi e del relativo personale, operando una migliore utilizzazione dello stesso, organizzando una rotazione del personale presso più sedi, 138

CRITICITA - personale comparto Rispetto alla dotazione di personale del comparto del 2014, a seguito dell accorpamento dei magazzini la Sc Farmacia Ospedaliera continua ad avere in meno il seguente personale del comparto: 1 coadiutore amm.vo 5 ausiliari specializzati (che svolgevano attività di magazzino) 2 op. tecnico magazziniere coordinatore Inoltre da Agosto 2015, a seguito della riorganizzazione delle sedi dipartimentali di assistenza integrativa, la Sc Farmacia Ospedaliera ha in meno il seguente personale, che svolgeva sino a tale data attività di tipo amm.vo per la SC Farmacia Ospedaliera ( registrazione DDT e altri documenti ricezione merci ), e che da tale data è invece transitato in toto alla SC Farmaceutica Convenzionata Sede Quarto: due assistenti amm.vi 1 infermiere generico 1 ausiliario Sede Celsesia: due operatori tecnici magazzinieri 1 assistente amm.vo Sede Voltri: tre coadiutori amm.vi A fronte di tale consistenti riduzioni di personale comparto ( 7 addetti persi nell accorpamento del 2014, 10 riconvertiti nelle sedi convenzionata ) sono stati assegnati 6 unità di personale, non qualificato come magazziniere, da ditta esterna per far fronte a tutte le attività di : distribuzione di farmaci per tutti i CDC aziendali ( ad attività all'incirca invariata ), ricezione farmaci e loro corretto stoccaggio, controllo farmaci in arrivo, preparazione distinte di consegna dei farmaci in partenza, movimentazione transiti farmaci sottoposti a temperatura controllata, Ciò provoca dal 2014 ad oggi criticità estreme, non ancora risolte, per la conduzione del magazzino unificato aziendale SC Farmacia Ospedaliera, che gestisce e movimenta per tutti i cdc aziendali ed RSA convenzionate un valore annuo complessivo di oltre 36.000.000, di cui circa 14.000.000 per distribuzione ospedaliera farmaci, 12.000.000 per attività distribuzione diretta farmaci, 10.000.000 per distribuzione di dispositivi medici Con personale non qualificato, in estensione di contratto per logistica, senza responsabilità alcuna in merito alla reale attività di magazzino sia per quanto riguarda ricezione / distribuzione picking/ stoccaggio non possono essere garantite le procedure relative ai PAC aziendali Discorso a parte deve essere fatto per il personale Dirigente Farmacista : 2015 2016 Note Delta / note 1 dir. Farm resp SC 1 1 dir farm resp SS 0 Una unità passata a farm conv. e da dicembre in congedo pensionistico -1 necessaria copertura SS 7 dir farm tempo ind 7 Una unità assente per lunghi periodi per malattia 3 farmacisti contratti tempo determinato 3 farmacisti borse studio scadenza 2017 1,5 unità 1 unità cessato servizio poiché assunta da altro ente, una unita in servizio a scavalco con SC farmaceutica Convenzionata. l attività di tale personale garantisce svolgimento attività UFA / distribuzione RSA / Dispositivi medici 3 L attività di queste colleghe garantisce la distribuzione alle RSA convenzionate / diretta al pubblico / supporto in UFA -1,5 Concorso bloccato per esito ricorso Necessarie tre deroghe SC Farmacia Ospedaliera per 2017 139

La S.C. Farmacia Ospedaliera cerca di gestire, con il suddetto personale evidentemente sottodimensionato rispetto alle attività svolte, le seguenti principali aree di attività AREA DI ATTIVITA' DESCRIZIONE ATTIVITA' Direzione e coordinamento della Farmacia Ospedaliera recepimento degli obiettivi e del budget, invio report e documentazioni relative richieste, predisposizione delle relazioni annuali gestione personale, attrezzature e spazi valutazione delle attività e dei consumi partecipazione e gestione procedure aziendali per certificazione bilancio partecipazione e gestione procedure per obblighi relativi a normativa anticorruzione / trasparenza rapporti istituzionali con strutture esterne ( Regione, Servizi Aziendali, ARS, DMO, ) Attività d informazione e educazione su farmaci e DM informazioni al corpo sanitario e agli assistiti sulle caratteristiche di tutto il materiale gestito predisposizione documentazione per aggiornamento prontuari aziendali e per RSA : farmaci, disinfettanti, dispositivi medici, nutrizione parenterale ed enterale partecipazione a Commissioni sanitarie interne supporto ai reparti e servizi aziendali su procedure informatizzata EDF e OLAIMM dispositivo vigilanza : gestione dei recall di DM da tutti i reparti aziendali, contatti con aziende per sostituzione prodotti sottoposti a richiamo e non utilizzabili farmacovigilanza, educazione sanitaria e attività didattica ; gestione dei sequestri e richiami di farmaci non più erogabili - segnalazione a reparti - ritiro dei prodotti contatti con aziende per sostituzione lotti attività gestione provvedimenti AIFA, DGR e DA gestione procedure AIFA reumatologia e DGR 1877/2009 gestione procedure richiesta rimborsi farmaci soggetti a Risk sharing e payment by result gestione e registrazione dati monitoraggio delle richieste motivate antibiotici come da DGR 1268/2009 ed invio a CIO aziendale gestione sperimentazioni cliniche approvate da CE per i reparti aziendali gestione ritiri farmaci e dispositivi medici e aggiornamento sito farmacovigilanza aziendale gestione, registrazione ed invio dati per flussi regionali Dispositivi medici gestione procedure farmaci lg. 684 ed invio dati in regione gestione, come da procedura aziendale, delle richieste farmaci off label verifica mensile e registrazione dati delle dimissioni da ricovero ed invio dati riepilogativi al CCD verifica dei consumi emoderivati ed invio dati a centro riferimento regionale verifica mensile delle prescrizioni in SSN degli specialisti ospedalieri, invio solleciti e report alle DMO 140

Gestione degli approvvigionamenti predisposizione della documentazione tecnica per gestione capitolati di gara dei materiali gestiti, predisposizione e verifica della documentazione presentata per richiesta di acquisto in esclusiva sia per farmaci che per dispositivi medici partecipazione a Commissioni di gara definizione dei fabbisogni per gli acquisti gestione delle anagrafiche dei farmaci e DM, attribuzione del numero di repertorio per i dispositivi gestione delle proposte d'ordine trasmissione proposte ordine sollecito ordini, contatti con uffici aziende fornitrici verifica capienza impegni e conseguente analisi dei consumi con eventuale richiesta integrazioni a provveditorato, verifica scadenze delibere acquisti dispositivi medici per rinnovo od avvio gara gestione degli ordini e dei DDT, registrazione carichi dei prodotti in procedura contabile aziendale, sia per i prodotti gestiti a magazzino che per quelli a transito attività distributive e di gestione magazzini ricezione, controllo delle merci in arrivo con verifica corrispondenza tra DDT e ordine aziendale, stoccaggio merci (farmaci, stupefacenti, diagnostici, galenici preconfezionati, dispositivi medico chirurgici, materiale di medicazione, protesica, ec verifica delle richieste, informatizzate e non, pervenute dai reparti prima della loro evasione ; valutazizone richieste motivate per acquisizione farmaci extra PTA per continuazione terapie domiciliari valutazione richieste motivate per acquisizione farmaci antibiotici valutazione richieste nominative per DM alto costo (es medicazioni avanzate) distribuzione farmaci a reparti e amb. ospedalieri, Servizi e ambulatori aziendali controllo del materiale prima della spedizione ai reparti e servizi richiedenti distribuzione diagnostici, galenici preconfezionati, dispositivi medici ecc. a Presidi e Servizi aziendali e convenzionati distribuzione soluzioni per flebo, sacche per nutrizione parenterale, dietetici per enterale ed integratori alimentari a reparti, servizi aziendali gestione conti deposito dei DM gestiti con tale modalità, riordini su richieste del materiale impiantato dai reparti gestione conti visione dei DM gestiti con tale modalità, riordini su richieste del materiale impiantato dai reparti e resi a ditte fornitrici ricevimento e stoccaggio e distribuzione materiali dialisi gestione dei trasferimenti dei materiali tra i vari magazzini decentrati gestione annuale degli inventari di magazzino e di reparto invio report a Bilancio verifica periodica, con inventario a campione delle giacenze di magazzino tenuta e consegna degli stupefacenti gestione materiali dialisi / verifica richieste in relazione a giacenze deposito / richiami importazione stupefacenti esteri a favore di cittadini con oneri a loro carico distribuzione farmaci e DM ad OEI dal 2014 il magazzino unificato evade regolarmente le richieste effettuate dll'ente OEI sede Voltri per farmaci e DM, con un notevole incremento dei carichi di lavoro, dato che il personale che prima dell'unificazione magazzini provvedeva a tali richieste è stato adibito ad attività correlate all'ass. integrativa e ad altre specifiche di altri settori del dipartimento distribuzione farmaci e DM ad altri magazzini aziendali afferenti al Dipartimento dal 2015, per cercare di razionalizzare gli ordini di tutti i magazzini farmaceutici aziendali ( tot 6 farm conv 1 osp ), per le voci basso rotanti o per i farmaci ad alto costo vengono fatte richieste dai magazzini periferici al magazzino unificato ospedaliero, questo comporta un ulteriore carico di attività a parità di organico farmacista e comparto 141

distribuzione diretta farmaci distribuzione diretta di dispositivi medici, dietetici, ecc agli assistiti aventi diritto ( assistenza integrativa ) distribuzione diretta farmaci agli assistiti in seguito a speciali disposizioni (sentenze pretorili, delibere aziendali speciali, ecc.) distribuzione diretta farmaci agli assistiti aventi diritto distribuzione di farmaci, dietetici a utenti affetti da patologie rare attività per medicina penitenziaria attività di gestione e distribuzione delle richieste di farmaci e DM per le Carceri Marassi e Pontedecimo acquisizione e verifica preventiva delle richieste di farmaci extra prontuario attivita' per enti esterni convenzionati hospice / rsa distribuzione farmaci, dispositivi medici, soluzioni per flebo, sacche per nutrizione parenterale, dietetici per enterale ed integratori alimentari a reparti, servizi aziendali ed enti convenzionati acquisizione e verifica preventiva delle richieste di farmaci extra prontuario acquisizione e verifica preventiva dei piani terapeutici per la distribuzione dei farmaci che lo prevedono, la fine di verificare appropriatezza prescrittiva / archiviazione informatica degli stessi studi sulle incompatibilità / interazioni tra farmaci in pz in politerapia. È stato svolto nel 2014 e nel 2015 tale studio che ha portato alla modifica di alcuni comportamenti presrittivi, la continuazione dello stesso per il 2016 è condizionato dal proseguio dei contratti dedicati a ciò, o all'integrazione dipersonale di ruolo UFA controllo protocolli preparazioni oncologiche controllo reflui preparazione adozione procedure operative per la preparazione / controllo / standard operativi gestione dei controlli microbiologici e di spandimento in camera bianca gestione delle richieste di rimborso per i farmaci che lo prevedono mediante registro AIFA gestione procedure AIFA Onco verfiica dati sommnistrazione oncologici realtivamente ad invio flussi regionali gestione sperimentazioni cliniche approvate da CE per le oncologie aziendali : ricevimento e gestione farmaci, preparazioni terapie, gestione protocolli nel sistema informatico analisi delle stabilita' dei farmaci oncologici verifica mensile di spesa e report consumi per cdc valutazione terapie off label, nuovi farmaci e nuovi protocolli revisione periodica dei protocolli in seguito all'aggiornamento delle linee guida controllo ed invio dei dati relativi al flusso farmaci off label oncologici controllo ed invio alla RL dei dati relativi al flusso farmaci Lg 648 oncologici per gestire i reflui gestione dei controlli microbiologici sui prodotti gestione magazzino e ordini controllo ed invio alla RL dati relativi ai rimborsi farmaci soggetti a Risk sharing e payment by result GESTIONE GAS AD IMPIANTO E BOMBOLE PER TUTTA AZIENDA la farmacia verifica prima dell'evasione le richieste di gas in bombole per tutti i cdc aziendali la farmacia verifica e provvede all'evasione dlle proposte d'ordine per i gas ad impainto ( serbatoi e rampe ) la farmacia verifica settimanalmente al venerdì i livelli di tutti gli impianti aziendali per gas nei vari SO mediante impianto di telemetria, tale compito oneroso in termini di formazione ed impegno con l'attuale numero di personale rischia di non poter essere garantito nei periodi di ferie /assenze anche di due soli dirigenti in contemporanea 142

Galenica produzione galenica nel rispetto delle Norme di Buona Preparazione e distribuzione ai reparti e servizi aziendali produzione galenica di preparazioni magistrali a favore di utenti esterni aventi diritto ( malattie rare / Cannabis) ad oggi la preparazione di cartine per tali pz supera le 450 unità di preparazione / mese con un impegno orario settimanale di circa 18 ore settimana, comprensivo delle operazioni di legge di carico scarico stupefacenti verifica grammature e quanto previsto dalle norme farmacopea vigente per le preparazioni galeniche magistrali GESTIONE LOGISITCA DELLE CONSEGNE la riorganizzazione della distribuzione ai cdc da parte della ditta appaltata di logistica è stato completamente rivisto al fine di ottenere l'acquisizione delle distinte di consegna firmate, tale attività richiede un quotidiano impegno di un farmacista per almeno due ore Controlli e ispezioni controllo e verifica degli scaduti e dei revocati con relative annotazioni sullo scadenziario, e sulla procedura contabile di magazzino controllo analitico e merceologico delle merci controllo sull'appropriatezza prescrittiva in ottemperanza alle note regionali e aziendali con stesura di relativa reportistica controllo, verifica e monitoraggio del buon funzionamento dei frigoriferi, congelatori e condizionatori atti a conservare i farmaci alla idonea temperatura registrazione delle operazioni di magazzino in entrata, in uscita e in transito sui software aziendali (Oliamm, Sportello Polifunzionale Aziendale, EDF) Contabilità flussi regionali archiviazione delle bolle, degli ordini, delle richieste e della documentazione assistiti partecipazione incontri per gestione procedura EDF, registrazione dati diretta da reparti Monitoraggio, verifica ed invio dei dati relativi al flusso somministrazione oncologici Monitoraggio, verifica ed invio dei dati relativi al flusso farmaci off label Monitoraggio, verifica ed invio alla RL dei dati relativi al flusso farmaci Lg 648 Monitoraggio, verifica ed invio alla RL dati relativi ai rimborsi farmaci soggetti a Risk sharing e payment by result Monitoraggio, verifica ed invio alla RL dei dati relativi al flusso dei dispositivi medici Monitoraggio, verifica ed invio dei dati relativi al flusso farmaci consumo ospedaliero Monitoraggio, verifica ed invio dei dati relativi al flusso distribuzione diretta farmaci da dimissione Monitoraggio, verifica ed invio dei dati relativi al flusso distribuzione diretta farmaci da dimissione parte amministrativa gestioni ordini proposte acquisto gestione segreteria del personale, emissione proposte ordine e loro invio predisposizione capitolati speciali ( parte tecnica clinica ) per tutte le gare di materiale sanitario gestite in Azienda gestione capitolati di gara revisione capitolati / predisposizione consumi gare CRA, verifica campionature di gara / partecipazione comm.ni valutazione gare CRA ed aziendali codifica e gestione anagrafica per tutto il materiale sanitario gestito nei magazzini farmacia Farmaci / disinfettanti / dispositivi / parafarmaci /ecc) Attività 2016 versus 2015 Spesa farmaceutica ospedaliera Dai dati riportati nella tabella sottostante n 1, si evincono i costi per la spesa farmaceutica ospedaliera ed Il confronto 2016/2015 (fonte flussi Datasiel ). 143

Viene di seguito riportato il cfr dei principali ATC (classe terapeutica farmaci TABELLA 2) afferenti alla spesa ospedaliera, dai quali si evince come il cfr per l ATC L (Farmaci oncologici), rappresenta la % maggiore dell incremento della spesa ospedaliera, dato che l aumento per l ATC J è da riferirsi invece ad un aumento della spesa per vaccini (direttamente gestiti dalla SC Igiene) Confronto ATC O DIFFERENZA DIFFERENZA COD_ATC AT_DESCR 2015 2016 ASSOLUTA RELATIVA A Apparato gastrointestinale e metabolismo 296.418,82 336.568,89 40.150,07 13,55 B Sangue e organi emopoietici 1.573.910,89 1.383.555,49 190.355,40 12,09 C Sistema cardiovascolare 116.283,73 123.039,78 6.756,05 5,81 D Dermatologici 39.603,95 106.439,04 66.835,09 168,76 G Sistema genito urinario ed ormoni sessuali 67.093,79 61.905,48 5.188,31 7,73 H Preparati ormonali sistemici, esclusi gli orm 133.927,79 139.727,16 5.799,36 4,33 J Antinfettivi generali per uso sistemico 5.423.248,51 6.502.046,60 1.078.798,09 di cui oltra 1 mil 19,89 dovuti solo a vaccini L Farmaci antineoplastici ed immunomodulato 6.237.736,31 7.113.498,68 875.762,36 14,04 M Sistema muscolo scheletrico 318.045,96 322.168,94 4.122,98 1,30 N Sistema nervoso 1.593.350,33 1.329.442,44 263.907,89 16,56 P Farmaci antiparassitari, insetticidi e repellen 1.773,60 2.129,92 356,32 20,09 R Sistema respiratorio 178.522,40 98.973,23 79.549,17 44,56 S Organi di senso 678.416,40 745.250,79 66.834,39 9,85 V Vari 1.278.391,87 1.247.620,40 30.771,47 2,41 Totale complessivo 17.936.724,37 19.512.366,85 1.575.642,48 8,78 report del (01/03/2017) Se si analizzano in maniera comparativa i singoli ATC (classi di farmaci) che compongono la spesa si riscontra che per alcuni ATC si è avuto un ben maggiore incremento % di spesa. In particolare per ATC L si è registrato un aumento di 876.000, dei quali oltre 700.000 per farmaci oncologici, quindi da solo ben maggiore all aumento complessivo della spesa totale ospedaliera (esclusi i vaccini), che è stato riassorbito dai risparmi ottenuti su altre ATC / classi di farmaci. Le contrazioni di spesa avute sulla maggioranza delle classi di farmaci (vedi tab. 1 e 2) si sono ottenute con il monitoraggio continuo,da parte dei dirigenti farmacisti, sulle richieste dei reparti con verifiche sull appropriatezza prescrittiva, con la promozione all impiego dei farmaci equivalenti e biosimilari. 144

Dalla tabella n. 2 si evince l andamento della spesa farmaceutica ospedaliera dettagliato per gruppi ATC di farmaci: l ATC che ha visto maggiore incremento della spesa, oltre ai vaccini (nuove campagne vaccinali), è quello degli farmaci innovativi oncologici. Come disposto dalla DGR 161/2016 sono state intraprese azioni in merito alla ottimizzazione dei costi dei farmaci oncologici innovativi da parte della S.C. Farmacia ospedaliera tramite il Servizio di Unità Farmaci antiblastici (aperto e attivo ad iporisorse di personale farmacista dal 2013. Nel 2016 si è registrato un aumento della spesa dei farmaci oncologici sia endovena che orali complessivo per circa 700.000: tale aumento è causato per lo più farmaci definiti innovativi da AIFA a cui è dovuto oltre il 70% dell aumento, e per i quali le onco-ematologie della ASL3 sono state individuate quali centri prescrittori dalla nostra Regione. Alcuni di questi erano già utilizzati nel 2015, mentre altri sono stati utilizzati per la prima volta nel 2016. I farmaci innovativi utilizzati nel 2016 sono stati nel dettaglio: FARMACI EV FARMACO INNOVATIVO 2016 2015 DELTA 2016 / 2015 OPDIVO 397.952 30.723 367.29 KADCYLA 79.090 158.998 79.908 ABRAXANE 68.751 61.967-6.784 PERJETA 271.421 235.232-36.189 TOTALE 769.626 486.920 282.706 FARMACI OS: FARMACO INNOVATIVO OS 2016 2015 DELTA 2016 / 2015 IMNOVID 60.206 0 60.206 XALKORI IMBRUVICA ZYDELIG TOTALE 62.304 48.266 27.720 204.724 0 0 0 0 62.304 48.266 27.720 204.724 Il restante aumento della spesa è legato ad altri farmaci di nuova introduzione, seppur non innovativi, o ad allargamento delle indicazioni di altri farmaci ad alto costo ed all aumento del numero di terapie preparate e dei farmaci antiblastici per os distribuiti. Di seguito riportiamo invece le attività del farmacista dell UFA che hanno portato ad un risparmio e che quindi hanno contribuito al contenimento dell innalzamento della spesa ed alla risposta degli obbiettivi regionali - Utilizzo dei Registri AIFA come richiesto anche dagli obiettivi Regionali per l area farmaceutica grazie ai quali si sono recuperati 555.000 2016 (vedere allegato 1) - Prosecuzione dell attività di preparazione di bevacizumab intravitreale, che viene utilizzato per i pazienti ritenuti adeguati dai medici oculisti, al posto di ranibizumab (Lucentis ) o aflibercept (Eylea ) Questo, per singola iniezione, porta ad un notevole risparmio in quanto una fiala di Lucentis costa 645 euro e una fiala di Eylea 646 euro, mentre una fiala di Avastin da 100 mg costa 326 euro e con una fiala è possibile ottenere fino a 15 siringhe per 15 somministrazioni. Nei 2016 sono state preparate 742 siringhe di bevacizumab per altrettante somministrazioni intravitreali per 238 pazienti che avrebbero altrimenti ricevuto una somministrazione di Lucentis (o Eylea ) con una spesa totale di 478.590 euro contro i 23.044 euro spesi per le corrispondenti preparazioni di avastin e con un risparmio di 455.546 euro. 145

- L attenzione del farmacista nelle singole preparazioni ha portato ad un ulteriore risparmio di 60.000 euro ottenuto con il metodo dell aggiustamento della dose secondo il principio del dose banding e in accordo con il medico prescrittore oppure grazie all utilizzo dei reflui e dei sovrariempimenti dei flaconi ove possibile. Quindi per i farmaci oncologici nel 2016 si è avuto, rispetto al 2015, un aumento della spesa ma anche un aumento delle attività professionali del farmacista (dettagliate nella tabella sottostante) che hanno compensato l aumento della spesa per oncologici: se tali attività non fossero state svolte avremmo speso 1.070.546 in più RIPARMIO BEVACIZUMAB INTRAVITREALE PER RIMBORSI REGISTRI AIFA - 555.000 2016 2015 DELTA 2016 / 2015-455.546-207.551-247.995-213.745-341.255 RISPARMIO PER ATTIVITA - 60.000-36. 450-23.550 UFA TOTALE RISPARMIO - 1.070.546-384.846-612.800 Come da obbiettivo 17 della DGR 486 /2016, grazie all intensa attività dei farmacisti con i medici oncologi sui registri AIFA, è stato possibile richiedere nel 2016 560.000 euro di rimborso (pari al 100% dei rimborsi che il registro ha permesso di richiedere ) riferiti alle terapie ad alto costo previste dal registro AIFA e concluse. Sono stati ottenuti nello stesso periodo note di credito per un totale di circa 555.000 euro riferiti ai rimborsi chiesti nel 2015 e 2016, come dettagliato nell allegato 1. Di questi 555.000 euro: 464.000 derivano dalle prescrizioni sui registri AIFA dell oncologia Scassi 67.600 euro derivano dalle prescrizioni sui registri AIFA dell oncologia Micone 23.600 euro derivano dalle prescrizioni sui registri AIFA dell oncologia Gallino Tali rimborsi costituiscono una fonte che, secondo quanto indicato nella Deliberazione della Giunta regionale 22.12.2014, n. 1717 (come sotto riportato), deve essere utilizzata per acquisto di farmaci innovativi. Deliberazione della Giunta regionale 22.12.2014, n. 1717 Le Aziende sanitarie, gli Istituti e gli Enti del S.S.R. sono tenuti a finalizzare gli importi che saranno versati negli anni 2015 2016 dalle Aziende farmaceutiche a diverso titolo ( payment by results, cost sharing, risk sharing, pay back ) a copertura dei costi sostenuti per l acquisto dei medicinali innovativi per l epatite C e dei medicinali antitumorali con carattere di innovatività. Visto l aumento di spesa nel 2016 per i farmaci oncologici, innovativi e non, pari a 700.000 euro, e visti i rimborsi ottenuti con i registri AIFA pari a 555.000 euro si evince che il 79% dell aumento di spesa non è pesato sul budget della ASL, ma è stato compensato da questa attivita. Per quanto riguarda il dettaglio del lavoro svolto e dei rimborsi richiesti si rimanda all allegato 1 come parte integrante della presente relazione Ottimizzazione dei costi in dettaglio per dispositivi medici: Dati di spesa. Dai dati riportati nella tabella sottostante, si evince che la spesa sull acquistato dei dispositivi medici nel 2016 è diminuita del 2.89% rispetto allo stesso periodo del 2015. 146

Il risparmio maggiore si è riscontrato sul conto della Dialisi per l espletamento della nuova gara grazie alla quale è stato possibile acquistare per singolo prodotto aggiudicato in gara CRA anziché per kit di trattamento. Questa variazione nella gestione degli acquisti ha determinato la riduzione delle scorte e degli sprechi e un notevole risparmio in termini di costi in condivisione con la S.C. Nefrologia e Dialisi. ACQUISTATO MF GENNAIO DICEMBRE DM CONTO ECON 120007 DIFF. % 2016/201 5 CONTO DESCRIZIONE CONTO 1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015 DIFF. 2016/2015 VETRETRIA/ MATERIALE 120007005 LAB.ANALISI 83.795,43 78.604,51 5.191 6,60% PRESIDI CHIRUG.E 120007010 MAT.SANIT. 6.430.541,68 6.166.815,79 263.726 4,28% 120007015 MATERIALE PROTESICO 2.634.024,47 2.663.624,07-29.600-1,11% MATERIALE PROTESICO 120007016 IMPIANTABILI ATTIVI 1.018.244,24 1.148.399,92-130.156-11,33% 120007020 DIALISI 1.801.858,46 2.258.066,79-456.208-20,20% 120007070 STRUMENTARIO MEDICO CHIRURGICO 181.684,64 196.483,19-14.799-7,53% 12.150.148,92 12.511.994,27-361.845-2,89% Periodicamente vengono eseguite delle elaborazioni e verifiche dei consumi per individuare i prodotti senza repertorio e provvedere ove possibile al loro inserimento ed eventuale ricodifica, al fine di ottimizzare la rendicontazione dei flussi ministeriali e il collegamento ai corretti Conti Economici. In base agli schemi di elaborazione del consumato in cfr. ai flussi 2016 vs 2015, il flussato MF per tutto l anno 2016 è di circa 10.1 milioni a fronte di un consumato di 11.5 mil. Euro; il dato dei prodotti senza repertorio è 1.2 milioni (praticamente tutto dovuto a dialisi peritoneale ancora codificata a trattamenti e in netto calo rispetto ai 2.1 milioni del 2015); la % del flussato passa da 78,75%a 87,62%. DM riportati FLUSSI e confronto con CONSUMI MF GENNAIO DICEMBRE 2016 VS 2015 2016 2015 VARIAZIONE CONSUMATO FONTE FLUSSI MF 10.098.509 9.781.512 316.997 CONSUMATO TOTALE MF CE120007 11.525.189 11.844.936-319.747 CONSUMATO NON FLUSSATO SENZA REPERTORIO 1.203.309* 2.162.736-959.427 % FLUSSATO RISPETTO AL CONSUMATO 87,62% 78,75% *DI CUI 1.200.090 VECCHIA GARA DIALISI Attivita intraprese per promuovere la riduzione dell impiego di farmaci biologici Brand: In relazione agli obbiettivi regionali nel 2016 è stata proposta dal Dipartimento Farmaceutico alla Direzione Sanitaria Aziendale, e da questa adottata, una nuova modalità di richiesta per i farmaci biologici brand che prevede una richiesta ad pazientem circostanziata in cui siano esplicitati i motivi della scelta del farmaco biologico brand anziché del biosimilare La S.C. Farmacia Ospedaliera effettua monitoraggio sui consumi ospedalieri, si è partiti nel 2016 dai biologici a maggior impatto di spesa (epoietine e fattori crescita gobuli bianchi) Dalla sottostante tabella si evince come nel 2016 rispetto al 2015, per i cdc maggiori utilizzatori, il rapporto tra biologici biosimilari/brand è salito dal 34 % al 66 % con un incremento del 32 %, grazie alle azioni di sensibilizzazioni condotte dalla Farmacia e dalla collaborazione di alcuni reparti 147

Tab 3 CONSUMI OSPEDALIERI FARMACI BIOLOGICI ATC B03XA E L03AA 2016 VS 2015 2016 2015 TOTALI ORIGINATORI BIOSIMILARI % BIOSIMILARI % BIOSIMILARI TOTALI ORIGINATORI BIOSIMILARI SUL TOT SUL TOT DIPARTIMENTO CHIRURGIE 1.154,92 334,77 61,14 5% 4.344,97 4.059,11 285,86 7% DIPARTIMENTO TESTA COLLO 117,44 82,50 34,94 30% 196,04 82,54 113,50 58% DIPARTIMENTO EMERGENZA E ACCETTAZIONE 8.744,33 3.926,79 1.563,12 18% 10.781,14 10.625,00 156,14 1% DIPARTIMENTO SPECIALITA' MEDICHE 198.832,25 42.340,67 156.491,58 79% 255.734,49 146.046,46 109.688,03 43% DIPARTIMENTO MEDICINA 22.357,74 16.771,65 5.586,09 25% 45.791,97 44.080,34 1.967,31 4% DIPARTIMENTO CARDIOLOGIA 3.151,41 2.826,31 325,10 10% 6.598,03 6.598,03 ON100011 H GALLINO - AMB. MALATTIE RARE - VIA O. 13.929,60 11.800,74 2.128,86 15% - - - #DIV/0! ON570100 CURE INTERMEDIE - H. LA COLLETTA - D.S.S 657,25 657,25-0% 342,38 342,38-0% ON560100 CURE INTERMEDIE - II PIANO - H. GALLINO 1.350,54 1.263,41 87,13 6% 1.064,94 1.064,94-0% ON560020 CURE INTERMEDIE PIANO TERRA - H. GALLINO 3.073,49 3.073,49-0% 1.802,62 1.802,62-0% 253.368,97 83.077,58 166.277,96 66% 326.656,58 214.701,42 112.210,84 34% Per quanto attiene invece il consumo di biologici brand vs. biosimilari nella distribuzione diretta, indotta non solo da specialisti aziendali ma soprattutto da specialisti di altre Aziende del territorio metropolitano/ regionale / extraregionale, i risultati sono stati sicuramente meno soddisfacenti : si è passati da una prescrizione di biologici biosimilari del 2% nel 2015 al 13% nel 2016 ( campione reparti maggiori prescrittori ) Tab 4 DIPARTIMENTO TOTALE B03XA E L03AA Gen_ Dic 2016 Gen_ Dic 2015 % TOTALE TOTALE TOTALE BIOSIMILARI B03XA E BIOSIMILARI ORIGINATORI SUL TOT L03AA TOTALE ORIGINATORI TOTALE BIOSIMILARI % BIOSIMILARI SUL TOT DELTA % BIOSIMILARI 2016/2015 MEDICINA 554.179,17 477.036,77 77.142,40 14% 505.374,07 491.855,63 13.518,44 3% 11% NOTE Oncologia V.Scassi e Micone, Amb Malattie Rare sono i maggior consumatori ma devono ancora incrementare l'uso di biosimilari nonostante sono migliorati rispetto al 2015; Azione sensibilizz anche su Gallino (medicina e oncologia) SPECIALITA' MEDICHE 100.285,09 95.234,89 5.050,20 5% 136.019,29 135.904,09 115,19 0% 5% Nefro V.Scassi e Colletta usa sempre tanto Mircera e Aranesp, discutere soluzioni DIPARTIMENTI EMERGENZA E ACCETTAZ 2.008,84 1.923,68 85,16 4% 1.491,07 1.491,07 0% 4% TOTALI 656.473,11 574.195,34 82.277,77 13% 642.884,43 629.250,80 13.633,63 2% 10% Nel 2017 anche i farmaci biologici dell area reumatologica dovranno essere sottoposti a tale tipo di richiesta speciale per biologici brand E sicuramente necessaria l estensione degli obbiettivi,a livello aziendale, relativi all impiego di farmaci biologici biosimilari a tutti i Dipartimenti e strutture maggiori prescrittori per tali farmaci : - Oncologie - Reumatologia - Nefrologia 148

Prosecuzione dell azione di incremento della distribuzione diretta da parte delle strutture aziendali e delle sedi SC Farmacia Ospedaliera Dallo schema sottostante (fonte flussi) si evince come le movimentazioni (pari al numero delle erogazioni di farmaci eseguite) effettuate dal solo magazzino unificato ospedaliero aziendale MF nel 2016 siano state in numero di 139.182 per un importo di 10.881.989 Con un notevole incremento rispetto allo stesso periodo del 2015 pari ad oltre 1.212.76, circa il 12% superiori al 2015 La distribuzione diretta effettuata dal solo magazzino Unificato della SC Farmacia Ospedaliera risulta pari circa al 50 % delle erogazioni complessive del Dipartimento Farmaceutico Etichette di colonna 2015 2016 Etichette di riga RIGHE IMPORTO RIGHE IMPORTO MF 139.182 9.669.226,80 154.637 10.881.989,18 Totale complessivo 139.182 9.669.226,80 154.637 10.881.989,18 RISPARMIO STIMATO, rispetto ad erogazione a carico SSR, PARI ALMENO al 40% del valore erogato. Nella tabella sottostante (fonte flussi) viene riportato il risultato complessivo in ambito dipartimentale della distribuzione diretta: si evidenzia come, insieme ad altre iniziative intraprese dalla S.C. AFT, l incremento della distribuzione diretta aziendale abbia significativamente contribuito alla riduzione della spesa per la distribuzione in DPC ed alla spesa Farmaceutica SSR della ns Azienda. Somma di SPESA TOTALI DIFFERENZA MODELLO EROG-SSN-PHT 2.015 2.016 ASSOLUTA RELATIVA D 31.051,21 31.669,93 618,73 1,99 A 1.683.229,20 1.722.930,30 39.701,10 2,36 A-PHT 10.900.149,02 13.285.580,41 2.385.431,39 21,88 C 364.269,21 350.952,03-13.317,18-3,66 DIM-A 77,66 36,52-41,14-52,97 DIM-A-PHT - - - #DIV/0! DIS-C- 228,09 316,70 - DIS- 264,99 - - 264,99-100,00 DIS-H 1.155,52 - - 1.155,52-100,00 H 6.510.339,09 7.602.699,55 1.092.360,46 16,78 CN 350,89 15.081,79 VAC-C- 406,64 141,75 -CN-PHT D Totale 19.491.521,52 23.009.408,98 3.517.887,46 18,05 report del: 27/01/2017 RISPARMIO STIMATO, rispetto ad erogazione a carico SSR, PARI ALMENO al 40% del valore erogato. Distribuzione diretta FARMACI E MEDICAZIONI ai posti letto RSA CONVENZIONATE ED AZIENDALI Nel corso dell anno 2016 i posti letto globali serviti con distribuzione diretta di farmaci dalle sedi della SC Farmacia Ospedaliera sono arrivati ad un totale di circa 2846 posti letto, per un totale di 66 strutture di cui 55 convenzionate ed 11 aziendali 149

11 STRUTTURE AZIENDALI DI CUI 6 SSM, 1 DISAB, 4 ANZIANI 55 STRUTTURE CONV N Posti letto SPESA TOT 2015 SPESA TOT 2016 DELTA 2016/2015 SPESA MEDIA MENSILE POSTO LETTO 2015 SPESA MEDIA MENSILE POSTO LETTO 2016 Rsa Convenzionate 2583 1.099.735,70 1.010.400,95 89.334,75 35,48 32,60 Rsa Aziendali 263 214.606,69 150.776,11 63.830,58 68,00 47,77 TOT 2846 1.314.342,39 1.161.177,07 153.165,32 51,74 40,19 Analizzando i dati si evidenzia che la spesa è diminuita di 153.000, nonostante alcune singole strutture abbiano incrementato molto l impiego di alcune categorie di farmaci quali: cardiologici NAO, eparine a basso peso molecolare ( EBPM ) ed Epoietine ( EPO ) Per tale motivo si è proceduto ad un analisi in dettaglio della spesa per ogni singola per struttura (allegati 2 e 3 grafici spesa per strutture ), e si sta procedendo ad un ancor più stringente monitoraggio sull appropriatezza d uso delle suddette categorie di farmaci, con particolare riferimento all impiego di biosimilari Tale attività potrà essere svolta con un costante lavoro di monitoraggio delle richieste e ad un contatto continuo con le strutture, nonché alla continuazione di un lavoro sperimentale svolto nel 2014/2015 che ha permesso di evidenziare ad alcune RSA (tutte le aziendali e due convenzionate di prima fascia) le controindicazioni e le interazioni tra i farmaci abitualmente da loro prescritti in politerapia ai pz. Con il DGR 1031/2013 la Regione Liguria ha stabilito la fornitura delle medicazioni avanzate, in seguito a prescrizione medica specialistica, ai pazienti ricoverati presso le Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani convenzionate. La fornitura di tali medicazioni necessita di un controllo adeguato per garantire un uso corretto e razionale delle medicazioni, una cura efficace per il paziente ed un costo sostenibile. Il primo passo è stato quello di creare un team multidisciplinare formato dal Responsabile Coordinamento e Gestione Area Geriatria, il Responsabile del Nucleo lesioni difficili (NOLC) e la Farmacia. Per garantire l appropriatezza prescrittiva e la cura delle lesioni nei tempi e modi opportuni è stato creato un programma informatico condiviso e sono stati definiti dei pacchetti medicazione di composizione qualiquantitativa definita che vengono prescritti e autorizzati in base alla valutazione secondo metodologia TIME (Tissue, Infection or Inflammation, Moisture, Epidermal margin). In essa è ben definita la tipologia delle medicazioni da utilizzare e la frequenza di cambio. In questo modo è stata garantita la miglior assistenza al paziente utilizzando in maniera ottimale le risorse ed evitando gli sprechi. Il programma permette l inserimento delle immagini delle lesioni e altri dati clinici obbligatori che permettono la valutazione del NOLC e la conseguente autorizzazione da parte del responsabile area geriatria, con successiva erogazione e consegna delle medicazioni a pacchetto mensile da parte della Farmacia. Il progetto è stato avviato nel primo semestre del 2015 con due strutture, una RSA 1 fascia (pazienti post acuti) e una RSA di mantenimento (pazienti totalmente non autosufficienti); durante il 2016 è stato ampliato a tutte le strutture di prima fascia e di mantenimento: ad oggi sono coinvolte quindici strutture (vedi allegato 3). 150

Nel corso del 2016 si è evidenziato un aumento del numero di pacchetti erogati. Segue tabella riassuntiva: Pacchetti anno 2015 Struttura n pacchetti/anno RSA SESTRI PONENTE 39 VILLA FERRETTO 26 TOTALE 65 Pacchetti anno 2016 n pacchetti/anno DON ORIONE CAMALDOLI 2 DON ORIONE CASTAGNA 6 DON ORIONE PAVERANO 36 ISTITUTO D. CHIOSSONE 1 ISTITUTO D. CHIOSSONE MONTE 4 LA BENEDETTA 15 LA CAMANDOLINA 3 LE CLARISSE 2 RSA CAMPOLIGURE 4 RSA SESTRI PONENTE 124 SACRA FAMIGLIA 1 SAN TOMASO D'AQUINO 3 VILLA FERRETTO 22 TOTALE 223 Incremento pacchetti/ confronto 2015/2016: n pacchetti/anno 2015 65 2016 223 DELTA 158 Dall elaborazione dei dati si evince che nel 2016 sono stati erogati 158 pacchetti/medicazione in più rispetto al 2015, a dimostrazione che l adesione al progetto risponde alle necessità evidenziate dalla DGR 1031/2013. La previsione è quella di includere nel progetto tutte le strutture per anziani convenzionate. La tipologia di RSA che al momento non è ancora stata attivata è la struttura protetta (RP), ovvero una struttura con pazienti parzialmente non autosufficienti. La differenza di spesa 2016 vs 2015 è stata di 6.135,71; il costo a pacchetto (trattamento mensile della lesione) si attesta su 36/38 di valore medio. SPESA 2015 2.334,02 2016 8.469,73 DELTA 6.135,71 COSTO MEDIO PACCHETTO Euro 36 Euro 38 Per permettere la continuazione delle attività di distribuzione alle RSA sarà necessaria la continuazione di una Borsa di studio a ciò dedicata anche nel 2017 Attività di preparazione galenica e adempimenti Legge regionale 28/2013 La S.C Farmacia Ospedaliera, dal 2014, adempie e provvede per quanto stabilito da legge regionale (n.28/2013) e da Decreto Ministero Salute Novembre/2015, all allestimento galenico e all erogazione delle preparazioni galeniche magistrali a base di Cannabis a pz di ASL 3 secondo prescrizione di medici aziendali 151

Attualmente in Regione Liguria la Farmacia Ospedaliera di ASL3 è la sola che importa direttamente il prodotto dal Ministero della salute Olandese, con un aggravio di lavoro e tempo farmacista dedicato, ma con la realizzazione di un acquisto della Cannabis ad un prezzo circa la metà rispetto a quello di altre aziende sanitarie che lo acquistano, con minori e meno gravosi adempimenti burocratici, ma ad un costo maggiore Ad oggi per 18 pz abbiamo avuto una spesa di circa 28.000 se tale prodotto fosse acquistato sul mercato nazionale avremmo superato 56.000 : con impegno di tempo dei dirigenti farmacisti comunque viene realizzato un risparmio ad oggi di 28.000, destinati a crescere con il numero dei pz DATI preparazione CANNABIS (bedrocan e bediol) 2016 VS 2015 N RICETTE n CARTINE N PAZIENTI TEMPO IMPIEGATO IN ORE * PREZZO SOSTANZA GR ASL 3 SPESA CON ACQUISTO DIRETTO MINISTERO OLANDESE SPESA TRAMITE IMPORTATORE PREZZO AL GR 14 EURO 2015 51 1740 11 102 7,00 15.672,19 31.344,38 2016 138 4140 18 276 7,00 28.121,46 56.242,92 DELTA 2016/2015 87 2400 7 174 12.449,27 24.898,54 * Si considerano 2 ore in quanto il farmacista deve: gestire la pratica di importazione con il Ministero Olandese (cadenza generalmente trimestrale); allestire la preparazione; caricare e scaricare su registro stupefacenti; caricare e scaricare sul gestionale interno Oliamm; consegnare al paziente la preparazione magistrale; scaricare su ulteriore programma informatico EDF l'erogazione fatta; effettuare l'elaborazione dei dati Ad oggi riusciamo a garantire la preparazione di circa 350 cartine al mese grazie alla presenza dei Farmacisti a borsisti, che oltre ad attività destinate alla distribuzione diretta, alle RSA garantiscono l allestimento di tali preparazioni galeniche che comportano un impegno orario di circa 1 settimana / mese, per gli attuali pz Se il numero dei pz dovesse, come preannuciato dai prescrittori ( palliativisti terapisti dolore ), crescere ulteriormente si dovrà pensare di dedicare una persona stabilmente ed esclusivamente a tale attività Attività di Farmacovigilanza e dispositivo sorveglianza I Dirigenti della SC Farmacia ospedaliera, in particolare il personale a contratto libero professionale, aggiorna costantemente ed in stretta collaborazione con la SC Farmaceutica Convenzionata, il sito aziendale disponibile sul portale della ASL3 Genovese, inserendo tutti gli aggiornamenti emanati da AIFA e dal Ministero della salute in materia di : - normativa prescrizione farmaci - nuove note AIFA - comunicati ritiri e revoche farmaci e dispositivi medici - comunicati EMA ed AIFA - comunicazioni relative a follow up su segnalazioni effettuate Tali aggiornamenti inoltre vengono inviati, tramite mail aziendale, a tutti i medici specialisti aziendali e aggiornato costantemente il sito aziendale di Farmacovigilanza Viene svolta collaborazione con il centro regionale di Farmacovigilanza (CRIFF ) invio di relazione di feed back ai medici che hanno effettuato segnalazioni di reazione avverse da farmaci e/o di incidenti con dispositivi medici Durante il primo semestre 2016, è stata avviata un attività di Dispositivovigilanza attiva che riguarda gli avvisi di sicurezza relativi ai dispositivi medici. 152

Tutti gli avvisi di sicurezza vengono pubblicati sul sito del Ministero della Salute, ma gli operatori sanitari non vengono avvisati tempestivamente su eventuali ritiri o modifiche nell utilizzo dei prodotti con una comunicazione ufficiale. L attività di dispositivovigilanza attiva ha permesso la comunicazione tempestiva e l incremento del numero di avvisi inviati agli utilizzatori. Durante il primo semestre 2016 sono stati inviati 53 avvisi di sicurezza contro i 29 dello stesso periodo del 2015. Inoltre abbiamo ricevuto un riscontro positivo da parte degli operatori sanitari. Il lavoro effettuato ha portato all elaborazione di un progetto di formazione a distanza (FAD) in materia di Dispositivovigilanza che verrà inserito nella piattaforma Aziendale; tale progetto nel secondo semestre dell anno 2016 è stato presentato alla S.C. Formazione, con la quale sono stati organizzati due incontri in cui è stato definito l organigramma e la suddivisione in moduli Lo scopo ultimo del progetto di inserimento su piattaforma aziendale di un FAD sulla dispositivovigilanza è quello di aumentare la sensibilità e la conoscenza degli operatori sanitari in materia. Per quanto riguarda l attività istituzionale di dispositivovigilanza, durante l anno 2016 sono state intraprese numerose azioni/ segnalazioni come da tabella riassuntiva: RITIRI AVVISI SICUREZZA RECLAMI 7 55 8 13 SEGNALAZIONI INCID/ MANC INC APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA IN AMBITO OSPEDALIERO Nel corso del 2016 è continuato l aggiornamento del PTA Prontuario Terapeutico aziendale (PTA), redatto sulle indicazioni del Prontuario terapeutico Regionale (PTOR). Alla revisione del PTA ha lavorato una Commissione aziendale di Medici Ospedalieri e non, MMG, Farmacisti, Medici della DPOU, avvalendosi quando necessario di tecnici /esperti del settore. Infatti il PTA oltre ad essere strumento per la scelta delle terapie in regime di ricovero, tiene conto della particolare composizione della ns. Azienda a livello territoriale (SERT / SSM / consultori / Igiene / ecc) e dei DSS (cure domiciliari) cerca di dare orientamento terapeutico anche in questi settori e nella distribuzione diretta dei farmaci sia alla dimissione da ricovero che da visita ambulatoriale. Il prontuario terapeutico aziendale comprende l elenco aggiornato dei farmaci ritenuti necessari per le esigenze cliniche dell assistenza farmaceutica nell ambito delle strutture sanitarie di tutta la ASL n. 3 ed anche per le esigenze della continuità ospedale-territorio, ed è pubblicato in specifica sezione su intranet aziendale. La SC Farmacia Ospedaliera, su indicazioni della Commissione PTA, sottopone a monitoraggio e a richiesta motivata i farmaci a maggior costo come alcuni gli antibiotici per valutare l appropriatezza prescrittiva delle richieste, come per es. i farmaci antibiotici ad alto costo Vengono effettuati monitoraggi e report in relazioni all aumento di spesa per CDC ed effettuate relative segnalazioni, segnalando gli scostamenti e suggerendo alternative terapeutiche come utilizzo di biosimilari Inoltre viene attuato costante monitoraggio dell utilizzo dei farmaci soggetti a registro AIFA, al fine di verificare l appropriatezza nell utilizzo e di procedere alle relative richieste di rimborso ove previste Attività per espletamento delle procedure di gara 153

La S.C. Farmacia Ospedaliera partecipa sia alla predisposizione delle gare CRA che delle gare aziendali per tutti i materiali gestiti. GARE CRA: L accentramento delle gare presso la Centrale Regionale di Acquisto (CRA) è un processo che ha visto negli ultimi anni un incremento delle tipologie di dispositivi e farmaci coinvolti Lo svolgimento delle gare centralizzate comporta una serie di attività da svolgere in collaborazione con la centrale, che possono essere riassunte nel modo seguente: Elaborazione dati di consumo e acquisto: nelle fasi preliminari di una procedura di gara, la CRA chiede alle aziende l invio dei dati di consumo storico (per tipologie di dispositivi, per tipo di utilizzo o per CND) e dei dati di acquisto (ditta/ prodotto/ prezzo): la Farmacia provvede a produrre tali elaborazioni per l invio a CRA. Definizione fabbisogni: in una fase successiva la CRA invia alle aziende bozza di capitolato e/o elenco dei prodotti con CND oggetto di gara e richiede alle aziende di trasmettere i propri fabbisogni; questa fase comporta diverse attività, spesso da svolgere in collaborazione con uno o più utilizzatori : - analisi dei prodotti descritti da CRA per definire a quali dispositivi in uso in ASL corrispondono - analisi dei consumi storici e inserimento nei lotti CRA con eventuale aggiunta dei DM/ farmaci usati ma non riportati dalla centrale - confronto con l utilizzatore per definire i fabbisogni futuri e verifica di eventuali scostamenti significativi per quantitativi e spesa rispetto allo storico - invio dei dati alla DMO per autorizzazione prima di invio in CRA. Recepimento e codifiche gara: a seguito dell aggiudicazione regionale, la Farmacia riceve i dati di aggiudicazione e deve procedere alle attività di recepimento: a) revisione fabbisogni (talora necessaria se sono intercorsi lunghi tempi o variazioni significative dall invio dei dati pre-gara) b) codifica prodotti recepiti e progressiva chiusura prodotti in uso da essi sostituiti c) predisposizione schemi excel di aggiudicazione con relativi codici Oliamm e corrispondenza tra nuovi e vecchi prodotti per utilizzatori e magazzino farmacia d) attività di informazione e formazione sull utilizzo dei nuovi prodotti rivolta agli operatori sanitari (particolarmente significativa per dispositivi di sicurezza). GARE ASL3: Per classi merceologiche e dispositivi non ancora ricompresi in gara CRA, la ASL3 effettua gare in autonomia, per le quali vengono svolte le seguenti attività: analisi fabbisogni quali/ quantitativi (con caratteristiche tecniche DM) e ricerca di mercato per reperimento DM di varie ditte stesura ( in collaborazione con utilizzatori) del capitolato tecnico di gara valutazione schede tecniche DM offerti valutazione campionatura (in collaborazione con utilizzatore) per definizione idoneità e/ o valutazione di qualità recepimento aggiudicazione: codifica prodotti recepiti e progressiva chiusura prodotti in uso da essi sostituiti; predisposizione schemi excel di aggiudicazione con corrispondenza codici nuovi/ codici vecchi per utilizzatori e magazzino; attività di informazione e formazione all utilizzo dei nuovi prodotti rivolta agli utilizzatori (particolarmente significativa per dispositivi di sicurezza) 154

Uno schema riassuntivo delle Gare CRA e ASL3 svolte nel 2016 è riportato in allegato (3) con indicazione del numero di lotti e attività svolte. Acquisti in esclusiva Per gli acquisti di dispositivi in esclusiva, come da procedura aziendale, le attività della Farmacia sono le seguenti: - Valutazione quantitativa esclusive: se richiesto da DMO la Farmacia esegue la valutazione dell esclusiva dal punto di vista di quantità e spesa previsti rispetto ai dati storici; - Valutazione qualitativa esclusive: ove richiesto da DMO, la Farmacia provvede anche a verificare su banca dati del Ministero NSIS se sono presenti dispositivi analoghi e/o sovrapponibili per caratteristiche e/o indicazioni d uso a quelli richiesti in esclusiva. Se vengono reperiti analoghi, segue informativa a DMO e utilizzatore, con invio schede tecniche per valutazione ed eventuale effettuazione trattativa di gara; - recepimento aggiudicazione: codifica prodotti recepiti e eventuale chiusura prodotti in uso da essi sostituiti; - per esclusive a paziente: codifica del dispositivo utilizzato una tantum e predisposizione proposta d ordine a sanatoria utilizzo e/o impianto; - Archivio informatico: salvataggio delle richieste di esclusiva e relativa documentazione tecnica in apposito archivio informatico, sia per esclusive annuali sia per esclusive una tantum (a paziente) con file excel riportante gli estremi di tutte le esclusive. Uno schema riassuntivo delle esclusive processate nel 2016 (56 esclusive annue 15 esclusive a paziente) è riportato in file excel allegato (4 e 5 ). Attività gestionali per i GAS MEDICALI Durante l anno 2016, a seguito lavoro di ricodifica / verifica giacenze e consumi, è stato portato a termine un lavoro di censimento di: - impianti centralizzati ospedalieri, - carrelli d emergenza sia ospedalieri che extra ospedalieri corredati da bombole portatili di ossigeno - sedi territoriali ove vengono usati gas medicali muniti di AIC (ossigeno, aria, protossido di azoto) o miscele di gas compressi annoverati nell ambito dei Dispositivi Medici e che vengono utilizzati per la diagnostica. (Allegato n. 5 - Piano organizzativo delle bocchette ossigeno degli edifici) Il lavoro di ricognizione effettuato è stato intrapreso con l aiuto e la collaborazione del Dipartimento Infrastrutture e ha permesso, in sinergia con i colleghi dell Area Emergenza interessati, di proseguire con un esteso Controllo bocchette ossigeno di tutti i reparti ospedalieri, controllo che evidenzia la qualità dei gas erogati al letto del paziente. ACQUISTATO MF GENNAIO DICEMBRE 2016 DM CONTO ECONOMICO 120005020 CONTO CLASSE DESCRIZIONE CONTO 1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015 DELTA 2016/2015 DELTA % 2016/2015 120005020 CLM A7 120005020 CLM A8 GAS MEDICALI E SPECIALI 679.216,05 760.370,64-81.154,59 GAS MEDICALI E SPECIALI 14.394,79 14.498,06-103,27 TOTALE 693.610,84 774.868,70-81.257,86-10.48% Dall analisi dei consumi si evince che i controlli effettuati in collaborazione con S.C. Anestesia e Rianimazione sulle fonti di approvvigionamento e la centralizzazione delle richieste della movimentazione dei gas medicali e speciali ha portato ad una razionalizzazione delle risorse e quindi il risparmio ottenuto è stato del 10.48%. 155

Tale attività richiede un monitoraggio costante sia per quanto riguarda le richieste dei reparti, che per la rilevazione telemetrica dei livelli delle fonti primarie / secondarie e terziare di ciascun stabilimento ospedaliero Inoltre tutti gli ordini per i cdc non forniti di impianti con prese a muro, sono gestiti dalla farmacia Tale lavoro ha impegnato per parecchio tempo due farmacisti che si sono recati sui luoghi dove sono avvenuti i prelievi da avviare all analisi così come prevede la normativa vigente : tutti gli SO, le RSA aziendali per un complessivo di 140 bocchette Tutto ciò ha richiesto uno sforzo notevole ed un impegno giornaliero costante di una unità di personale farmacista, sottraendo risorse ad altre attività che pure devono essere portate a termine Essendo prodotti per la maggior parte con impianto fisso si è provveduto inoltre a richiedere alla UO Tecnica verifica sul buono stato degli impianti stessi Partecipazione alla stesura di procedure operative aziendali Nel corso del 2016 il personale Farmacista del settore Dispositivi medici è stato coinvolto nella stesura delle procedure aziendali sotto riportate: 1) Gestione della terapia infusionale endovenosa e sottocutanea a domicilio lavoro di revisione delle ultime stesure. 2) GESTIONE CATETERI INTRAVASCOLARI E PREVENZIONE DELLE INFEZIONI CORRELATE inserimento nel gruppo di lavoro aziendale con relativi incontri. S.C. Assistenza Farmaceutica Convenzionata (AFC) Dati di attività anno 2016: Spesa farmaceutica convenzionata per il periodo gennaio-dicembre 2016: Importo spesa netta anno 2016 Importo spesa netta anno 2015 Differenza importo spesa netta 2016/2015 Totale ricette anno 2016 Totale ricette anno 2015 98.797.453,97 102.315.278,48 3.517.824,51 7.209.721 7.403.384 importo netto spesa costo medio ricette totale ricette -3,44 % -0,84 % -2,62% Distribuzione dei farmaci di cui al PHT in DPC: Applicazione dell Accordo con Federfarmagenova-Assofarm-Farmacia di Cogoleto a seguito della DGR 108 del 03/02/2012. Nel medesimo si era anche definita la modalità operativa inerente il numero di confezioni eccedenti il tetto regionale per ASL (la differenza tra 5,5. e 4 ) per le confezioni eccedenti il tetto, la ripartizione è stata concordata in parti uguali tra 168 farmacie (ad eccezione di quelle a basso reddito nel 2015). Tale rettifica per il 2016 è risultata pari a 357,57 (compresa IVA 22%). L Accordo vigente è stato modificato a dicembre 2016 per quanto riguarda la modalità di gestione dell extratetto (conteggio a fine novembre quando viene superato il tetto e abbassamento dell aggio a dicembre da 5,5 a confezione a 4. a confezione per tutte le farmacie). E proseguito il processo che già nell anno precedente ha portato ad ottimizzare quantitativamente la giacenza presso il magazzino capofila, riducendo ulteriormente il periodo di giacenza media a circa 20 gg, grazie ad un attento monitoraggio degli ordini, nonché di processi inerenti il potenziamento dell erogazione diretta dei medicinali PHT a livello interaziendale. Sono state effettuate operazioni inventariali mensili con quadratura informatica nell applicativo Oliamm e fisica, ogni due mesi, sia presso il magazzino capofila sia presso i magazzini raggiera. 156

Costo servizio distribuzione PHT in DPC *da lettura ricette anno 2016 anno 2015 Costo servizio 3.058.291 ( extratetto conteggiato a novembre) 3.120.445 n. confezioni 465.224 465.044 Distribuzione diretta Nel contesto di contenimento della spesa la S.C. AFC ha ulteriormente potenziato la distribuzione diretta del I ciclo terapeutico a seguito di visita specialistica ambulatoriale, nonché dei medicinali inseriti nel PHT, nel rispetto delle norme di riferimento. Dal 1 luglio 2015 i magazzini FOC-8FARV e D07 sono transitati dalla S.C. Farmacia Ospedaliera alla S.C. AFC, pertanto nel 2016 è stata seguita con continuità l attività di tutti i poli farmaceutici territoriali. Si specificano i dati della fornitura diretta farmaci per i poli distributivi afferenti alla S.C. AFC: Magazzini Totale distribuzione diretta 2015 importo Totale distribuzione diretta 2016 importo Differenza relativa importo Numero movimenti di scarico nella procedura EDF 2015 Numero movimenti di scarico nella procedura EDF 2016 Differenza % relativa movimenti 8FARV 574.161,07 712.053,19 24,02 3.953 5.090 28,76 % D07 934.572,05 1.261.209,57 56,89 5.256 7.599 59,27 % D11 1.930.149,75 2.797.189,21 151,01 17.516 22.340 122,03 % D12 3.583.867,71 4.879.889,01 225,72 24.170 30.423 158,18 % D13 332.608,20 490.731,42 27,54 3.558 4.639 27,35 % FOC 59.527,97 71.653,76 2,11 716 744 0,71 % Totale 7.414.886,75 10.212.726,16 37,73 55.169 70.835 28,4 % Notevole è stata l attività rivolta all erogazione diretta dei farmaci/altro di cui al protocollo terapeutico ai pazienti affetti da Malattia rara: S.C. AFC Anno 2015 Anno 2016 n.ro pazienti 679 689 La totalità dei pazienti afferenti a tutte le farmacie di Asl 3 Genovese sono 759 nell anno 2016. Gestione Gas medicali: La struttura ha mantenuto il sistema di fornitura domiciliare di ossigeno liquido. È attualmente operativa una procedura standardizzata che assicura la veloce gestione delle pratiche da parte edgli uffici: viene attivata la consegna domiciliare da parte delle due ditte aggiudicatarie di gara a seconda della competenza territoriale in riferimento alla residenza del paziente. I consumi vengono monitorati attraverso report trasmessi mensilmente dalle ditte aggiudicatarie, sulla base dei piani terapeutici redatti dalle strutture pneumologiche. Sono state gestite le lagnanze. Si riportano di seguito i dati inerenti gli assistiti ed i metri cubi consumati nel 2016 in raffronto al 2015: MC Media mensile ASSISTITI Anno 2015 MC tabulati consegna Anno 2016 MC tabulati consegna Anno 2015 n assistiti Anno 2016 n assistiti 825.960,80 817.042,30 885 901 Rafforzamento dell appropriatezza prescrittiva diagnostica e terapeutica: Nell ambito di tale obiettivo la Struttura ha confermato le seguenti misure: 157

invio trimestrale delle schede Medico/reports per i MMG/PLS, attraverso le quali si può valutare per singolo medico l andamento della prescrizione per il periodo considerato, nonché gli scostamenti di parametri di riferimento rispetto ai medesimi di ASL e Distretto. I prescrittori inoltre possono effettuare un autoanalisi delle proprie prescrizioni tenendo conto della variabile più significativa (età) che può condizionare la prescrizione. Infatti la scheda rappresenta una tabella con la % di assistibili per classe di età del Prescrittore in rapporto al Distretto ed alla ASL. Viene inoltre inserito: il parametro di spesa dei Pazienti del Medico generata da altri Medici; gli indicatori di consumo dei farmaci di cui al PHT In ottemperanza ai contenuti delle delibere n 131 e 132/2009, 759/2011 e 581/2012 è stata effettuata un analisi dei consumi dei farmaci equivalenti per singolo Medico prescrittore. In particolare nella Delibera n 581 del 18/05/2012 venivano indicati particolari indicatori di programmazione e di controllo confermati nella DGR 436/2013: farmaci soggetti a genericazione, categorie di farmaci sulle quali esercitare azioni di monitoraggio e appropriatezza considerando le migliori performance delle regioni più virtuose. In applicazione di quanto sopra nella scheda medico sono evidenziati specifici indicatori valutativi di prescrizione con relativi scostamenti. Le schede medico vengono inviate trimestralmente alla S.C. Cure Primarie ed inserite informaticamente in apposita area dedicata alle comunicazioni con i MMG/PLS. La struttura trasmette ai Direttori di Dipartimento dell ASL n. 3 tabulati riassuntivi inerenti l attività semestrale dei medici specialisti dell ASL 3, attraverso le quali si può valutare per singolo medico specialista l andamento della prescrizione per il periodo considerato, nonché la spesa e i pezzi erogati dallo stesso in Convenzionata, Diretta e DPC. Sono stati inviati mensilmente reports analitici alle Direzioni sanitarie ospedaliere dei PP.OO. e delle Aziende ospedaliere dell area metropolitana, che evidenziano il dettaglio delle prescrizioni redatte dai medici dipendenti quindi i costi determinati come spesa (lorda) convenzionata SSR. La finalità è fornire un mezzo informativo che consenta la piena responsabilizzazione da parte di questi decisori di spesa circa le loro scelte terapeutiche/economiche, in riferimento ai contenuti delle DGR 208/2008 e 167/2009, quindi al canale dell erogazione diretta. Le singole prescrizioni sono state attribuite a ciascun Medico utilizzando il codice ricetta rilevato dalla banca dati dei ricettari. L obiettivo è quello di valutare i costi sostenuti dal SSN per tali prescrizioni e fra queste quante di esse avrebbero potuto essere fornite in distribuzione diretta con un risparmio di almeno il 50% del costo sostenuto. In base alla vigente normativa regionale la prescrizione di farmaci a pazienti in dimissione ospedaliera o a seguito di visita specialistica ambulatoriale deve essere effettuata tramite il canale della distribuzione diretta attenendosi, il più possibile, al PTA. Tali dati vengono trasmessi, con cadenza mensile, tramite posta elettronica, alla S.C. Assistenza farmaceutica convenzionata. Le strutture riceventi tali dati informatici sono: A.O. San Martino/ IST Gaslini ASL 3 - Villa Scassi- CCD-DSM-DSS Galliera Evangelico Le misure di contenimento della spesa farmaceutica vengono decise ed articolate a vari livelli decisionali. La principale attività di competenza della S.C. AFC si estrinseca nel monitoraggio della prescrizione farmaceutica. A dare evidenza dell espletamento di tale attività, vengono riportate di seguito anche le varie tipologie di segnalazione inviate alle CDAP (Commissione Distrettuale Appropriatezza Prescrittiva), al fine di mettere in evidenza situazioni di inappropriatezza prescrittiva, che comportano un elevato consumo di risorse economiche senza ottemperare ai requisiti di cui alla normativa vigente che pone i farmaci a carico del SSN a determinate condizioni, per obiettivi di razionalizzazione della spesa, nonché di comportamenti inerenti la sicurezza e l efficacia della terapia farmacologica. 158

Nel 2016 proseguita la collaborazione con l ARS Liguria per l aggiornamento del file sotteso agli applicativi dei Piani Terapeutici, nonché attività su richiesta dei Carabinieri Nas di Genova. Per sensibilizzare i prescrittori al raggiungimento degli obiettivi di cui alla DGR 698/2014 succ. aggiornamenti, con particolare riferimento all orientamento ai farmaci equivalenti è proseguito l invio di ulteriore specifica reportistica, già elaborata dal 2013, per ciascun medico e per AFT. I dati inerenti gli obiettivi regionali sulla farmaceutica hanno rilevato le seguenti risultanze Gennaio Novembre 2016 Gennaio Novembre 2016 % DDDfarmaci equivalenti 77,1 77,4 IPP DDD/1000 ab/die 89,34 (su abitante pesato 76,39) 97,81 (su abitante pesato 83,62) DDD sartani / C09 48,9% 48,9% La prescrizione dei farmaci equivalenti in ASL n. 3 non ha registrato nel 2016 un incremento rispetto all anno precedente, né è variato l orientamento alla prescrizione dei sartani; è migliorato invece quello vs gli IPP. Nel corso del primo semestre 2016 è stato proposto specifico progetto inerente incontri frontali con i rappresentanti delle AFT finalizzati alla presentazione degli obiettivi di cui alle DRG 161/2016 e 486/2016. Gli incontri si sono svolti con la partecipazione dei Direttori/delegati dei DSS in data: 05/05/2016 DSS n. 8, 17/05/2016 DSS n. 9, 07/06/2016 DSS n. 10, 08/06/2016 DSS n. 13, 21/06/2016 DSS n. 11, 28/06/2016 DSS12. Gestione Piani terapeutici: Presso la sede della struttura, vengono recapitati i piani terapeutici pervenuti dai Centri prescrittori, dai MMG, dai Pazienti ancora effettuati con modulo cartaceo e i piani terapeutici effettuati in Centri Convenzionati fuori Regioni a soggetti residenti presso la ASL n. 3 Genovese. I PT ancora in formato cartaceo vengono sottoposti ad una valutazione di carattere tecnico da parte dei Farmacisti Dirigenti, che apponendo la propria sigla, avvallano così la completezza dei contenuti dei moduli quindi: dati anagrafici del Paziente, ASL di appartenenza, diagnosi, specialità prescritta, dosaggio, durata della terapia, timbro e firma dello specialista prescrittore. In caso di incongruità (ad esempio fra diagnosi e farmaco prescritto) il Farmacista provvede a contattare il Prescrittore al fine di fare apportare le opportune modifiche. I piani terapeutici avvallati vengono codificati con l apposizione di una numerazione interna. Per l anno 2016 sono stati inviati, al fine dell acquisizione informatica dell immagine da parte della Ditta aggiudicataria, n 18.103 piani terapeutici. La struttura collabora inoltre per l attività di aggiornamento del file regionale strumento utilizzato in tutti gli applicativi nelle diverse AA.SS.LL. e Aziende/IRCSS. Assistenza integrativa nei i poli di Via Archimede 30, di Via Operai 80 e Struppa: Per quanto attiene ai dati del risparmio ottenuti tramite la distribuzione diretta dei presidi per l assistenza integrativa/integratori alimentari si rileva una differenza, rispetto al prezzo al pubblico, pari a circa 16.900.000 (circa 85% per materiale per diabetici, 10% stomia/incontinenza, 5% integratori). Il bacino d utenza per un totale di 26.763 assistiti risulta così suddiviso: DIABETICI STOMIA INCONTINENZA MEDICAZIONI INTEGRATORI 8FARV-Voltri 2.299 163 112 4 159 FOC-Celesia 3.239 202 166 3 100 D07-Quarto 2.569 210 176 6 163 D11-Archimede 6.533 421 393 12 491 D12-Fiumara 4.479 222 165 19 244 D13-struppa 1.866 101 99 1 67 AFI1-Arenzano 321 AFI2-Cogoleto 110 AFI3-Rossiglione 303 AFI4-Campo Ligure 126 AFI5-Masone 112 AFI 6-Borgo Fornari 790 9 18 3 48 AFI7-Torriglia 69 AFI8-Bargagli 170 TOTALE 22.986 1.328 1.129 48 1.272 159

Diabetici con microinfusore anno 2016 n. 293 anno 2015 n. 221 Anno 2016 Anno 2015 Diabetici con microinfusore 293 221 Dal 01 luglio 2015 sono stati accorpati nella struttura tutti i magazzini/punti di erogazione e quindi anche le sedi di Voltri/8FARV, Celesia/FOC e Quarto/D07. Nel corso del 2016, sono proseguite le verifiche inerenti la compilazione dei programmi terapeutici per il numero dei controlli giornalieri della glicemia su sangue capillare, segnalando in modo specifico casi con un numero significativamente elevato di autodeterminazioni. Attività finalizzata alle attività periodiche di cui ai PAC ed alle Istruzioni Operative: Inventario bimensile fisico e contestuale nei quattro magazzini della DPC (capofila e raggiera). Gli audit sono stati svolti nelle seguenti date: Struppa 22/06/2016, Voltri 27/05/2016, Celesia 27/05/2016, Archimede 10/06/2016, Fiumara 22/06/2016, Quarto 15/06/2016, presso il magazzino capofila della DPC 21/04/2016, 16/06/2016, 22/09/2016, 15/12/2016. Informatizzazione dell anagrafica delle farmacie ed ispezioni farmacie e parafarmacie: Si è provveduto all inserimento dell anagrafica delle farmacie tramite il programma informatico FARMATweb. Per ogni farmacia viene inserita la situazione del personale, delle ispezioni effettuate, delle autorizzazioni all apertura, dei cambi di titolarità ed altro. Quindi quotidianamente l anagrafica viene aggiornata. Attività ispettiva presso farmacie-parafarmacie-distributori intermedi (grossisti-depositari) attività inerente l istruttoria delle variazioni dell asseto amministrativo delle farmacie: Per l anno 2016 si contano le seguenti ispezioni effettuate: N. Farmacie ispezionate nel 2016 103 Corner ispezionati nel 2016 19 Grossisti ispezionati nel 2016 14 Nell ambito dell attività ispettiva si colloca quella relativa alle constatazioni dei farmaci stupefacenti/psicotropi scaduti: - sopralluoghi presso farmacie convenzionate, presso farmacie ospedaliere/depositi su autorizzazione del Ministero della Salute n. 40 - attività istruttoria n. 40 pratiche (passaggio titolarità, trasferimenti di locali, ecc ) - attività istruttoria in collaborazione con l Ordine Provinciale dei Farmacisti, inerente la predisposizione, per i Comuni della ASL, del calendario annuale degli orari turni - ferie delle farmacie convenzionate anno 2017 (L.Regionale 35/2012) - pratiche cambio ferie delle farmacie convenzionate n. 54 - pagamento indennità residenza farmacie rurali sussidiate n. 28 - pratiche inerenti la sostituzione del titolare/direttore n. 59 Aggiornamento sito della Farmacovigilanza Aggiornamento del sito della Farmacovigilanza, disponibile sul portale della ASL n. 3 Genovese, con la normativa inerente la prescrizione dei farmaci (ad esempio le nuove note AIFA), le modifiche delle note e notizie varie AIFA/EMEA. Tali aggiornamenti vengono inviati anche come comunicazione scritta ai MMG PLS,all U.O. Assistenza Distrettuale, ai Direttori dei DSS, al Direttore del POU fini dell informativa ai Medici di riferimento. 160

Per l anno 2016: Inserimento di 218 numero di schede di segnalazione di sospetta reazione avversa a farmaci nel sito della Farmacovigilanza del Ministero della Salute; Inserimento relazioni di follow-up su richiesta AIFA o Aziende Farmaceutiche, osservazioni sul caso,aggiornamento e annullo schede; In collaborazione con il Centro regionale di farmacovigilanza (CRIFF) invio relazioni di feed-back ai medici segnalatori; Trasmissione al competente servizio AIFA di: 8 schede di segnalazione difetti su farmaci,13 segnalazioni di incidente/mancato incidente dispositivi medici, 8 reclami DM, 55 avvisi di sicurezza DM, 7 ritiri relativi a DM; Inizio sperimentazione clinica protocollo ACASP che coinvolge i medici di medicina generale; Conclusione attività relativa al Progetto di farmacovigilanza attiva Interazioni farmacologiche nel paziente anziano in politerapia, periodo di rilevazione 2014-2015; Corso FAD La Farmacovigilanza rivolto ad operatori sanitari ASL n. 3 e MMG/PLS. Liquidazione di tutte le farmacie della Regione Liguria Mensilmente il personale della struttura effettua tutte le operazioni finalizzate alla liquidazione di 589 farmacie presenti in Regione Liguria (ricezione digitazione dei dati contabili delle distinte contabili riepilogative, digitazione dei dati contabili delle fatture della DPC, procedure inerenti la correzione dei dati eventualmente errati, produzione delle stampe per tutte le AA.SS.LL., interrogazione Equitalia per farmacie dell ASL n. 3, trasmissione dei tracciati alle banche tesoriere, spedizione dei tabulati, operazioni di controllo contabile, invio dei dati di tutte le AA.SS.LL. alla regione, gestione delle liquidazioni a stralcio per situazioni contabili contingenti). Con cadenza annuale elaborazione dell acconto (DPR 371/1998) per tutte le AA.SS.LL. della Regione. Controllo e gestione delle differenze contabili mensili per le farmacie di ASL n. 3 (farmaceutica convenzionata e fatture della DPC) Per il raggiungimento dei risultati di cui sopra sono stati impiegati 2 farmacisti a tempo determinato e 2 farmacisti borsisti, nonché personale del comparto. Dipartimento Cure Primarie S.C. Distretto Socio Sanitario 8 (DSS 8) Il distretto ha una popolazione totale di 102.555; i principali dati demografici e geografici sono riassunti nella seguente tabella: COMUNE ABITANTI ESTENSIONE KMQ DENSITA' ABITATIVA Arenzano 11.529 24.6 468.7 Cogoleto 9.539 20.4 467.6 Masone 4.343 29.8 145.7 Campo Ligure 3.492 23.8 146.7 Rossiglione 3.634 47.2 146.7 Tiglieto 599 24.5 24.5 Mele 2.714 16.9 160.6 Genova (Voltri-Prà-Pegli) 66.705 75.9 878.85 TOTALE 102.555 263.1 389.79 La seguente tabella evidenzia la popolazione suddivisa per fasce di età: POPOLAZIONE ARENZANO COGOLETO VALLE STURA (Masone- Rossiglione - Campo L. Tiglieto) GENOVA (Voltri- Prà-Pegli- Mele) Minori 0-17 14% 12% 12% 13% Adulti 18-64 62% 58% 60% 62% Anziani >65 24% 30% 28% 25% 161

Le caratteristiche geografiche del territorio del distretto 8 comprendono una fascia costiera ad elevata densità abitativa contrapposta ad una comunità montana della Valle Stura e Orba con densità abitativa più bassa e un territorio frammentato con presenza di frazioni isolate. Il quadro epidemiologico sulla base dei dati riportati dal PSN, PSR e in generale dalla letteratura è prevalentemente rappresentato da patologie a carattere cronico-degenerativo con tendenza ad un sensibile aumento anche in considerazione del basso tasso di natalità e dell'elevata % di popolazione anziana. Si tratta di pazienti affetti dalle patologie croniche più frequenti (cardiovascolari, oncologiche, neurologiche, endocrine ecc..) anziani non autosufficienti con polipatologie pazienti disabili pazienti terminali. Tra le principali cause di morte si riscontrano il tumore colon- retto, intestino (uomini), tumore della pleura (uomini), tumore dell encefalo (uomini). ELENCO STRUTTURE DISTRETTO STRUTTURE Poliambulatorio Ex Osp. Martinez Via Pegli 43 Ge- Pegli GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE Distretto S.C. Laboratorio Distretto Distretto S.S.D.Diabetologia S.C.Igiene S.C. Assistenza Consultoriale Dip.Cure Primarie SERVIZI EROGATI CUP Punto Prelievi Ambulatorio infermieristico Ambulatori specialistici (SUMAI): DERMO, ORL, OCUL, Odontoiatria Ambulatorio Oncologia (Equipe ospedaliera) Ambulatorio Diabetologia Ambulatorio Igiene e sanità pubblica Ambulatori Assistenza Consultoriale Ambulatorio e Area Amm.iva Fragilità e Continuità terapeutica Centro Remiero Prà Viva Via Prà 64 r Ge-Prà Poliambulatorio Villa De Mari Via De Mari 1b Ge-Prà Dipartimento Prevenzione Distretto Distretto S.C. Laboratorio Distretto Ambulatorio Medicina dello Sport CUP/ Accesso diretto/anagrafe Ambulatorio infermieristico/ Ambulatorio dello scompenso Punto Prelievi Ambulatori specialistici SUMAI (Cardiologia, Dermatologia, Neurologia, OCUL, ORL, Oncologia (Equipe ospedaliera), Ortopedia, Reumatologia, Urologia) Sede Distretto Via Camozzini 15 95 r Ge-Voltri S.C. Medicina Legale Distretto Equipe O.E.I. S.S.D.Diabetologia S.C. Igiene S.C. Toss.dipendenze S.C. Terapia Fisica e Riabilitazione territoriale Distretto Distretto S.C. Laboratorio Distretto Distretto Dip.Cure Prim. S.C. Medicina L. Distretto Ambulatorio Medicina Legale Ambulatorio Geriatria Ambulatorio Ginecologia Ambulatorio Diabetologia Ambulatorio Igiene e sanità pubblica Ambulatorio delle tossicodipendenze Centro di educazione motoria CUP/ Accesso diretto Ambulatorio infermieristico Punto Prelievi Cure Domiciliari Polo Continuità Assistenziale Ufficio Assistenza Protesica Ambulatorio Medicina Legale Sportello Unico Distrettuale STRUTTURE Poliambulatorio Piazza Golgi 26 r Arenzano GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE Distretto Distretto S.C. Laboratorio Distretto Dip. Cardiologia S.C. Urologia S.C. Salute Mentale S.C. Igiene S.S. Cure Palliative SERVIZI EROGATI CUP/ Accesso diretto/anagrafe Ambulatorio infermieristico Punto Prelievi Ambulatori specialistici SUMAI: OCUL, ORL, Ortopedia. Ambulatorio Cardiologia Ambulatorio del dolore e Cure Palliative Ambulatorio Salute Mentale Ambulatorio Igiene e sanità pubblica Ambulatorio di terapia del dolore e cure palliative 162

STRUTTURE Poliambulatorio Ex ospedale M.Rati Via Isnardi 3 Cogoleto GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE Distretto Distretto S.C. Laboratorio Distretto Distretto Distretto SERVIZI EROGATI CUP/ Accesso diretto/anagrafe Ambulatorio infermieristico Punto Prelievi Ambulatori specialistici SUMAI: Cardiologia Dermatologia, Oculistica, ORL, Ortopedia Ambulatorio Geriatria Polo Continuità Assistenziale Odontoiatria, S.C. Assistenza Consultoriale Equipe O.E.I. S.C. Igiene S.S.D. Diabetologia Ambulatori Assistenza Consultoriale Ambulatorio Ginecologia Ambulatorio Igiene e sanità pubblica Ambulatorio Diabetologia Poliambulatorio-RSA Ex Ospedale S.Michele Arcangelo Via Rossi 33 Campo Ligure Distretto Distretto S.C. Laboratorio Distretto Distretto Equipe O.E.I. Distretto Distretto CUP/ Accesso diretto/anagrafe Ambulatorio infermieristico Punto Prelievi Ambulatori specialistici SUMAI: Cardiologia, Dermatologia, Odontoiatria, ORL, Ortopedia, Neurologia. Ambulatorio Geriatria Ambulatorio Endocrinologia RSA ( esternalizzata il 31/08/2016) Polo continuità Assistenziale Ambulatori MMG/PLS STRUTTURE GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE SERVIZI EROGATI Poliambulatorio Ex Ospedale Distretto CUP/ Accesso diretto/anagrafe Barigione Pizzorni Distretto Ambulatorio infermieristico Via Roma 36 Rossiglione S.C. Laboratorio Punto Prelievi Ambulatori specialistici SUMAI: Cardiologia, Dermatologia, Oculistica, ORL, Ortopedia, Neurologia, Reumatologia S.S.D. Diabetologia Ambulatorio Diabetologia Distretto Cure Domiciliari Distretto Sportello Accoglienza integrata socio-sanitaria Ambulatori MMG/PLS Ambulatori c/o Struttura Distretto CUP/ Accesso diretto/anagrafe Comune Distretto Ambulatorio infermieristico Via Massolo 1 Masone S.C. Laboratorio Punto Prelievi Distretto Sportello Accoglienza integrata socio-sanitaria Ambulatorio Assistenza Consultoriale S.C. Assistenza Consultoriale S.C. Igiene Ambulatorio Igiene e sanità pubblica Struttura comunale Distretto Punto Prelievi Distretto Sportello Accoglienza integrata socio-sanitaria Via Martiri della Libertà Tiglieto ALTRE STRUTTURE GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE SERVIZI EROGATI C.A.U.P. Maschile Vico Castellea 13 Voltri S.C. Salute Mentale Comunità alloggio C.A.U.P. Ospitalità P.zza Daneo 1 Cogoleto S.C. Salute Mentale Comunità alloggio R.S.A. Gian Soldi P.zza Daneo 1 Cogoleto S.C. Salute Mentale Residenza sanitaria Centro Diurno Via Sestri 13 Sestri Ponente S.C. Salute Mentale Struttura semiresidenziale SERT Via Tosonotti 4 - Voltri S.C. Tossicodipendenze Ambulatori CSM Via Lemerle 17 S.C. Salute Mentale Ambulatori Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta Numero MMG 71 PLS 10 163

Poli di Continuità assistenziale Poli di Continuità assistenziale Presso Sede Distretto di Via Camozzini 15 Voltri Presso Ex ospedale Marina Rati Via Isnardi 3 Cogoleto Presso Ex ospedale S.Michele Arcangelo Via Rossi 33 Campo Ligure Sportello Accoglienza integrata socio-sanitaria SEDI ORARI Via Camozzini 95 R Da lunedì a venerdì 8.30-14.30 Arenzano (Piazza Golgi 26/R) Giovedì 10.00-12.00 Cogoleto presso Centro Terza età località Isorella Venerdì 09.30-11.30 Masone (Via Massolo 2) Martedì 09.00-12.00 Campoligure (sede Comunale) Lunedì 09.00-12.00 Rossiglione (sede Comunale) Mercoledì 09.00-12.00 Tiglieto (sede Comunale) 2 Venerdì del mese 09.00-12.00 Cure Domiciliari SEDE Sede Distretto Via Camozzini 15 1 piano Voltri Ex Ospedale Barigione Pizzorni Via Roma 36 Rossiglione Assistenza Protesica SEDE ORARI Sede Distretto Via Camozzini 15, 3 piano Martedì- Mercoledì- Giovedì 8.30-13.30 Ambulatori infermieristici SEDI TELEFONO ORARI (DA LUNEDI' A VENERDI') M.Rati Via Isnardi 3 - Cogoleto Villa De Mari, Via De Mari 1b Prà Sede Distretto Via Camozzini 15 Voltri Ex O. Martinez Via Pegli 43 Pegli Piazza Golgi 26r- Arenzano tel. 0108499565 tel. 0108498651 tel. 0108499051 tel. 0108497906 tel. 0108499039 10.30-12.30 (il Lunedì 14,00-17,00) 10.30-12.30 10.30-12.30 (il mercoledi 14,00-17,00) 10.30-12.30 10.30-12.30 S.M.Arcangelo (Campoligure) Barigione e Pizzorni (Rossiglione) Via Massolo 2 (Masone) Centro Prelievi Tel. 010 8497844 Tel. 010 8497765 Tel. 0108497650 10,30-12.30 10,30-12.30 10,30-12.30 SEDI MODALITA DI ACCESSO ORARI PER L UTENZA Martinez Via Pegli 43 (Pegli) Prenotazione Da lunedì a venerdì 7.30-9.00 Accesso diretto solo per INR Villa De Mari Via De Mari 1/B (Prà) Prenotazione accesso diretto Da lunedì a venerdì 7.30-8,00 7,45-9,30 Sede Distretto Via Camozzini 15 (Voltri) Prenotazione accesso diretto Da lunedì a venerdì 7.30-8,00 7,45-9,30 P.zza Golgi 26/R (Arenzano) Prenotazione accesso diretto Da lunedì a venerdì 7.30-8,00 7,45-9,30 Via Isnardi 3 (Cogoleto) Prenotazione accesso diretto Da lunedì a venerdì 7.30-8,00 7,45-9,30 Via Massolo 2 (Masone) Prenotazione accesso diretto Lunedì 7.30-8,00 7,45-9,30 Prenotazione accesso diretto Giovedì 7.30-8,00 7,45-9,30 S.M.Arcangelo Via Rossi 33 (Campoligure) Prenotazione accesso diretto Prenotazione accesso diretto Lunedì Mercoledì 7.30-8,00 7,45-9,30 7.30-8,00 7,45-9,30 Barigione e Pizzorni Via Roma 36 (Rossiglione) Prenotazione e accesso diretto Martedì 7.30-8,00 7,45-9,30 Prenotazione accesso diretto Venerdì 7.30-8,00 7,45-9,30 Comune di Tiglieto Prenotazione Martedì 7.00-7.30 164

L orario dell accesso diretto è da riferirsi alla registrazione amministrativa mentre l attività di prelievo è operativa sino alle ore 10.00 M. Rati (Cogoleto) Continua la proficua collaborazione con la S.C. Assistenza Consultoriale che assicura tra le molteplici attività anche per i minori (0-1 anni) le vaccinazioni. Avviato nel secondo semestre 2012, in accordo con il Comune, prosegue il supporto allo sportello attivato dall Auser in Loc. Isorelle. Il 2 e 4 lunedì del mese è operativo l ambulatorio di geriatria sul modello di quello già operante in Valle Stura a Campoligure. Inviante è il MMG previo contatto telefonico. L ambulatorio viene gestito dal Servizio Cure Domiciliari distrettuale che a richiesta svolge anche visite al domicilio. In collaborazione con la SSD Diabetologia è stato operativo un ambulatorio con accesso all utenza il Martedì nella fascia oraria 8.00-13.00. E temporaneamente sospeso l ambulatorio di Psichiatria. L ambulatorio infermieristico assicura l assistenza sino alle 17.00 nella giornata del lunedì. P.zza Golgi (Arenzano) La struttura opera quale riferimento per la locale popolazione con punto prelievi, ambulatorio infermieristico e Punto Cup-Anagrafe- Accesso diretto. Sono presenti discipline specialistiche quali Cardiologia, Orl, oculistica ed Ortopedia. Sono altresì operativi ambulatori delle discipline afferenti alla S.C. Salute Mentale ed Igiene Pubblica. L ambulatorio di Cure Palliative e Terapia del dolore risponde adeguatamente alla domanda di prestazioni del territorio di riferimento. E presente un area dedicata all attività sociale a gestione del Comune di Arenzano ed è operante il Giovedì lo sportello dell accoglienza itinerante con personale distrettuale. A gestione distrettuale con un Dirigente Medico Geriatra dal 1 agosto 2015 erano attivi, presso lo stabilimento ospedaliero Colletta, 10 posti letto di Cure Intermedie per effetto della trasformazione della Medicina Riabilitativa: sono stati disattivati dal 8.7..2016. Nell ambito della riorganizzazione aziendale, eseguiti i lavori di adeguamento strutturale, nel secondo semestre 2016 è avvenuta la ricollocazione di tali posti letto, implementati di 5 per un totale di 15, presso lo stabilimento P.A.Micone di Sestri Ponente. Tale allocazione strategicamente funzionale ha consentito dal 5/1/2017 di attivare l unità di crisi correlata all epidemia influenzale. Nel periodo 27/6 31/8 è stata attivata una Guardia Medica Turistica allo stabilimento Colletta da lunedì a venerdì ore 10.00-18.00 per integrare l assistenza sanitaria MMG/Polo di Continuità Assistenziale nel periodo di maggior flusso turistico ed in concomitanza con la nota interruzione per movimento franoso della Via Aurelia. Camozzini (Ge-Voltri) La riorganizzazione aziendale ha determinato il trasferimento di competenze al distretto precedentemente in carico alla S.C. Assistenza Geriatria ed alla S.C. Fragilità e Continuità assistenziale con budget centralizzato. Il processo ha comportato attività di affiancamento ed assegnazione di personale della dirigenza e del comparto. Per effetto di tale nuovo assetto il personale di staff è stato coinvolto a rivedere la futura organizzazione del SUD. La richiesta formulata di recupero di spazi allocati al secondo piano è da ritenersi ancora attuale per una migliore organizzazione del front-office attraverso una rivisitazione interna delle singole attività. La presenza di un Medico Specialista in Cure Palliative ha reso possibile completare l avvenuto processo riorganizzativo dell assistenza al domicilio con la diretta presa in carico anche degli utenti oncologici e/o terminali ed attivare ad Arenzano un ambulatorio di Cure Palliative e Terapia del dolore dal 9 febbraio 2016 nella sede distrettuale di Pzza Golgi. L ambulatorio infermieristico assicura l assistenza sino alle 17.00 nella giornata del mercoledì. Villa De Mari (Ge-Prà) Il Comune ha completato il recupero dell edificio confinante con la struttura ma permane la necessità di regolamentazione della gestione del verde e dei percorsi pedonali/carrabili a tutela della qualità percepita: si ritiene utile l istituzione di un condominio per la ripartizione delle spese degli spazi comuni. Un primo incontro in tal senso è stato effettuato con il Municipio VII Ponente ed ha visto la partecipazione della SSD Patrimonio aziendale. E operativo nella giornata del Giovedì un ambulatorio di urologia, disciplina prima assente che consente di esaudire anche le consulenze richieste dal servizio Cure Domiciliari. Con la Struttura Complessa Ostetricia e Ginecologia dell OEI continua l erogazione di prestazioni della disciplina 165

specialistica di ginecologica, due volte al mese nella giornata del martedì. In collaborazione con il Dipartimento di Cardiologia aziendale prosegue l attività dell ambulatorio dello Scompenso Cardiaco. Da ottobre 2015 a giovedì alterni con la piastra ambulatoriale di Pegli è operativo l ambulatorio di oncologia ore 8.30-11.30 in collaborazione con la SSD Oncologia del P.A Micone di Sestri Ponente. La struttura ha quale punto di criticità la sala di attesa, unica per accesso diretto-cup-anagrafe ed altre attività. Ex Ospedale Martinez (Ge-Pegli) Sono assicurate le attività della S.C. Assistenza Consultoriale e quelle specialistiche distrettuali ivi comprese quelle del punto prelievi su prenotazione (in regime di accesso diretto è possibile effettuare il controllo INR e la consegna del materiale biologico) e dell ambulatorio infermieristico di forte impatto sulla popolazione. E in corso di ultimazione un nuovo corpo di fabbrica in sostituzione della vecchia struttura: al momento è concessa in uso sino al trasferimento delle attività nella nuova sede. Con la determina n. 2133 del 19/12/2016 è stata concessa una proroga alla Ditta che esegue i lavori al 30/4/2017. Il mantenimento delle funzioni svolte, il cui volume va confermato stante la necessità di assicurare i livelli essenziali di assistenza, impone un attenta valutazione, in tempi di spending review, per ipotizzare in tale sede la riorganizzazione del polo specialistico ambulatoriale metropolitano distrettuale. Valle Stura Con limitate risorse umane, razionalmente impiegate, sono assicurati a Masone, Campoligure e Rossiglione servizi essenziali per la popolazione : 2 sedute settimanali per Comune di prelievi, l ambulatorio infermieristico da lunedì a Venerdì a Campoligure e Rossiglione, CUP dalle ore 8.15 alle ore 12.30 nelle 3 sedi, le cure domiciliari, i prelievi domiciliari, gli ambulatori specialistici e la distribuzione, in accordo con la Farmacia a sede c/o il Presidio Voltri dell O.E.I. dei presidi medico-chirurgici. L attività ambulatoriale infermieristica a Masone con il recupero di risorse infermieristiche a seguito dell esternalizzazione della RSA di Campoligure è attiva su 5 giorni. A Campoligure è operativo da tempo l ambulatorio di geriatria nella giornata del giovedì dalle ore 14.00 alle 16.00 attivato in collaborazione con la S.C. Assistenza Geriatrica risponde alla domanda locale di prestazioni in stretta sinergia con i MMG.. La pubblicazione ore per la disciplina di dermatologia sia per quelle di ortopedia al momento ha dato esito positivo per la sola dermatologia con affidamento titolarità dal 4/05/2015. Per l ortopedia prosegue uno specialista con incarico. Da aprile 2014 il Distretto ha avuto la Gestione della RSA di Campoligure e per quanto riferito alla RSA Psicogeriatrica di Rossiglione la stessa ha cessato l attività, da aprile 2014, con trasferimento degli utenti ricoverati in altre strutture ASL. Quale esito di gara pubblica finalizzata all esternalizzazione delle due strutture residenziali dal 1 settembre 2016 è subentrata la Ditta Omnia Service che assicura c/o RSA di mantenimento/post-acuti a Campoligure 40 posti letto. Per l attivazione Nucleo Alzheimer a Rossiglione di 15 posti letto la Ditta sopraccitata sta eseguendo i lavori di adeguamento strutturale/impiantistico. In collaborazione con Regione e Unione dei Comuni è stato presentato, nel corso del 2014, il progetto telemedicina per il quale si resta in attesa dello specifico finanziamento. Con l incontro tra gli Enti partecipanti al progetto aree interne nella giornata del 13/12/2016 c/o il Comune di Masone è ripartito il progetto stesso con l accordo per la stesura del documento operativo nel primo semestre 2017. Tiglieto Nella giornata del martedì vengono assicurati in loco i prelievi ed anche l attività sociale viene supportata dall accoglienza distrettuale itinerante. E stata attivata, affidandola in gestione, la Farmacia Comunale ed il Distretto ha supportato la fase formativa del personale per l apertura di un punto CUP rientrato nell accordo ASL/Farmacie con possibilità di pagamento e consegna referti delle prestazioni di patologia clinica. Con la Direzione dell O.E.I. Presidio di Voltri sono avviate proficue interazioni per attivare percorsi condivisi che prevedono altresì di assicurare alcune attività svolte dagli specialisti delle equipe ospedaliere nelle sedi distrettuali; attraverso attività formative, su argomenti clinici affrontati in maniera multidisciplinare, si è valorizzata la sinergia tra MMG e specialisti ospedalieri. Con i Colleghi Referenti delle AFT distrettuali sono stati programmati ed iniziati incontri tematici per dare operatività alla forma collaborativi. 166

La Direzione strategica ASL3, su proposta del Distretto, aveva attivato nel corso del 2013, con specifica delibera, un protocollo d intesa finalizzato alla promozione della salute con il Centro Universitario del Ponente con particolare riferimento alla prevenzione delle malattie croniche nella popolazione anziana e adulta. Tale attività prosegue proficuamente. Nella struttura di Via Camozzini ed in quelle di Arenzano e Campoligure è operativo il programma di screening colon-retto. Lo screening cervice uterina, gestito dalla S.C. Assistenza Consultoriale, è parimenti in corso di esecuzione. Con il mese di giugno 2015 si è concluso il Progetto BPCO, progetto sperimentale attuativo del Chronic Care Model di cui alla delibera 154/2014, in collaborazione con il Coordinatore Dr. F.Stellini ed i MMG aderenti. Il 22/11/2014 si è tenuto l evento: Medicina di iniziativa respiratoria con la partecipazione di tutti gli attori ivi compreso il Dr.M.Bonavia Dirigente Medico specialista in Pneumologia. Con i due Colleghi sopraccitati è stata elaborata la proposta di implementazione del progetto dotando gli studi delle Medicine di gruppo/in rete di spirometri con il coinvolgimento anche di ambulatori distrettuali: tale proposta è all attenzione della Direzione Strategica Aziendale per l approvazione. E proseguito il monitoraggio e controllo dell attività prescrittiva dei MMG in stretta collaborazione con la SC Assistenza Farmaceutica Territoriale e Convenzionata. Con i Referenti AFT si è discusso nella seduta del 5/5/2016 ed in quella del 20/12/2016 delle seguenti tematiche: 1. La promozione della salute: Piano regionale della Prevenzione; 2. Indirizzi operativi per le attività sanitarie e sociosanitarie per l anno 2016 come da DGR n.161 del 26/2/2016; 3. Rapporto di collaborazione tra Distretto, MM.MM.GG e S.C. Ostetricia/Ginecologia Presidio Voltri O.E.I.; 2. Fisiatria Ambulatoriale: Corsi AFA, Sindromi Dolorose croniche e acute, Criteri di presa in carico riabilitativa. Nel corso del semestre si sono verificate cessazioni di attività da parte di Medici Specialisti Ambulatoriali e/o preventivate per fine anno: sono state attivate le modalità operative appropriate per addivenire alla copertura delle ore vacanti anche attraverso una redistribuzione delle stesse sul territorio distrettuale. Da parte dei Medici di Distretto (medicina dei servizi) è proseguita l attività di controllo in collaborazione con i Coordinatori Infermieristici, attraverso la compilazione di apposita check-list, delle strutture distrettuali per quanto riferito all aspetto igienico-strutturale. Parimenti è stata svolta sia l attività autorizzativa per i trasporti in ambulanza nel rispetto della normativa sia quella relativa alla concessione dei prodotti in assistenza integrativa. Sono state svolte altresì le verifiche periodiche sui poli di continuità assistenziale. Il Dirigente Medico Responsabile di Staff ha proseguito il monitoraggio per quanto riferito alle Medicine di gruppo/di rete e la verifica della qualità della cartella clinica di presa in carico degli utenti da parte delle Cure Domiciliari con rispondenza alle procedure aziendali avvalendosi della collaborazione del Dirigente Medico Specialista in Geriatria referente delle Cure Domiciliari stesse. Sono state espletate le sedute dell UVM, con la compilazione dell apposita modulistica, in sinergia con i servizi sanitari interessati e la componente sociale. L ambulatorio infermieristico, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle 12.30 in sette sedi distrettuali ed in due anche un pomeriggio sino alle 17.00, ha implementato nel corso dell anno qualitativamente e quantitativamente l attività ( 11.108 prestazioni nel 2015 e 13.356 prestazioni nel 2016). La sede di Masone è operativa da gennaio 2016. Per quanto riferito agli incontri didattici finalizzati all attività di prevenzione ed educazione sanitaria sono state realizzate le iniziative di seguito descritte: 1. Centro Universitario del Ponente (CUP) : I Rischi del consumo di alcool, cosa sappiamo?, Ge-Pegli 20 febbraio 2016; 167

2. Convegno, organizzato O.E.I.-Università con i MMG, Malattie infiammatorie croniche intestinali, secondo incontro ospedale territorio Genova Ponente Arenzano 5 maggio 2016; 3. Unitre Cogoleto-Arenzano: 4/11 Il Distretto tra presente e futuro, 11/10 Salute dei denti e della bocca: regole e comportamenti di prevenzione, 18/11 Attività fisico-sportiva e cuore: dalla prevenzione nel soggetto sano alla riabilitazione nel soggetto con problematica cardiovascolare, 25/11 La prevenzione delle malattie croniche, 16/12 I Rischi del consumo di alcool, cosa sappiamo?. Nel corso dell anno è proseguito il monitoraggio dei progetti di seguito esplicitati: 1. Recupero/ristrutturazione edificio Tecsaldo-Coproma, piano terra, in Voltri finalizzato alla allocazione di Centro Diurno Alzheimer, ambulatori MMG con locali per segreteria e ambulatorio infermieristico, ambulatorio ASL ad uso S.C. Salute Mentale. E stata prevista la realizzazione di una struttura, di metratura contenuta ma idonea all attività prevista, per l attività di distribuzione presidi medicochirurgici e farmaci in oggi assicurata presso il presidio Voltri dell OEI; con la delibera n.626 del 20/11/2015 è stato validato il progetto di riqualificazione. Nel corso del 2016, individuata con gara pubblica la Ditta che opererà la riqualificazione dell edificio ( delibera 510 del 25/7/206), sono stati elaborati gli amministrativi per la stipula del contratto con affidamento cantiere febbraio 2017. 2. Progetto Aree Interne: Con finanziamento dello stato e sotto la regia regionale iniziativa volta a migliorare in settori diversi l operatività di zone ad alta indice di deprivazione. Per la parte sanitaria l intervento è mirato alla Telemedicina ( incontro in Regione il giorno 11/4 e tecnico aziendale il 16/4). Con l incontro tra gli Enti partecipanti al progetto aree interne nella giornata del 13/12/2016 c/o il Comune di Masone è ripartito il progetto stesso con l accordo per la stesura del documento operativo nel primo semestre 2017. Presso la struttura di Via Camozzini è operativa un area dedicata al Direttore Sociale che con il Direttore del Distretto compone l Unità distrettuale. Quanto sopra facilita lo svolgimento delle attività che comprendono convocazione UVM, disamina pratiche correlate alle problematiche degli anziani, SLA, FRNA e gravissime disabilità. Il N.O. Assistenza Consultoriale assicura, nella giornata del venerdì, una presenza presso lo sportello unico integrandosi con gli operatori di norma presenti. Tale punto di ascolto ha l obiettivo di assicurare, nel modo più ampio possibile, al cittadino una risposta alle sue richieste evitando di essere rinviato ad altro servizio/sportello. L approvazione, da parte della Giunta Regionale, del nuovo PSIR ha determinato l avvio della stesura dei Piani di distretto con la convocazione dei soggetti individuati per redigere le modalità operative degli obiettivi tematici assegnati dalla Cabina di regia centrale. Nel corso dell anno è proseguito il lavoro volto a dare piena operatività alle Equipe integrate ivi compreso il progetto sperimentale del modello dote di cura. E operativo il progetto regionale Vita Indipendente secondo la metodologia per l appropriata attribuzione della misura validata nell incontro tenutosi in data 6 ottobre 2015 tra le Unità Distrettuali ovvero Direttori Sanitari e Sociali c/o il Comune di Genova. STRUTTURE ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE Ex Ospedale Martinez Pegli Prestazioni Orari Attività Branca e Specialista 2015 DERMATOLOGIA Martedì 8.00-10.00 visite 338 313 OCULISTICA Giovedì 7.30-13.00 visite 2206 1833 fundus 185 203 tonografia 58 58 Mercoledì 8.00-14.00 Venerdì 8.00-13.30 Prestazioni 2016 ODONTOIATRIA Lunedì-Martedì 7.30-12.30 Mercoledì 7.30-12.30/13.00-16.30 visite altro 760 1121 603 668 ONCOLOGIA Equipe Ospedaliera O.R.L. Giovedì 8.30-12,30 (quindicinale) Lunedì 8.00-10.00 visite 4 31 Visite Irrigazioni 197 107 145 108 IGIENE PUBBLICA AMBULATORIO VACCINALE Martedì 13.30-16.30 - - - Equipe Igiene DIABETOLOGIA Equipe Ospedaliera Mercoledì 8.30-12.30 - - - 168

Piazza Golgi - Arenzano Branca e Specialista CARDIOLOGIA Equipe ospedaliera ECG E REFERTAZIONE Equipe ospedaliera Orari Lunedì 8.00-10.00 Lunedì 11.00-13.00 Lunedì 8.00-10.00 Lunedì 11.00-13.00 Prestazioni Prestazioni Attività 2015 2016 visite 263 327 ecg 281 373 2 a domicilio IGIENE PUBBLICA AMBULATORIO VACCINALE Equipe Igiene OCULISTICA Giovedì 8.30-12.30 Visite Fundus Tonografia Martedì 8.30-12.30 - - - 347 44 254 30 2 ORTOPEDIA Venerdì (ogni 15 giorni) 8.00-12.00 Visite Infiltrazioni 189 48 213 39 O.R.L. Mercoledì 7.30-9.30 Visite Irrigazioni 195 89 189 110 PSICOLOGIA Lunedì 8.00-14.00 - - - Martedì 8.00-14.00 TERAPIA DEL DOLORE Equipe S.S. Cure Palliative Martedì 8.15-12.30 Visite Agopuntura - - 73 68 Ex Ospedale M. Rati Cogoleto Branca e Specialista Orari Attività Prestazioni 2015 Prestazioni 2016 CARDIOLOGIA Mercoledì 7.30-13.30 Visita E.C.G 513 433 559 590 DERMATOLOGIA Lunedì 13.30-16.30 Giovedì 8.00-9.30l Visite Visite domiciliari 734 787 7 DIABETOLOGIA Equipe Ospedaliera. Martedì 8.00-13.00 Visite - - GERIATRIA 2 e 4 Lunedì del mese 15.30 17.00 Visite Visite domiciliari 73 36 15 OCULISTICA Dr. Volpi E. Mercoledì 8.30-12.30 Visita fundus 370 27 298 31 ODONTOIATRIA Giovedì 7.30-12.30 Visite altro ORTOPEDIA Venerdì (ogni 15 giorni) 8.00-12.00 Visite Infiltrazioni 171 344 171 12 195 293 222 31 O.R.L. Mercoledì 10.30-12.00 Visite Irrigazioni 266 103 325 148 Villa De Mari Branca e Specialista CARDIOLOGIA Equipe ospedaliera Orari Lunedì 8.30-12.30 Attività Visita E.C.G ECOCARDIO Visita Visite domiciliari DERMATOLOGIA Lunedì 8.00-12.00 Mercoledì 8.00-12.00 GERIATRIA Mercoledì 14.00-17.30 Visita test GINECOLOGIA Martedì ogni 15 gg. 8.30-12.30 Visite Pap test NEUROLOGIA Mercoledì 13.30-17.30 Martedì 14.30-18.30 OCULISTICA Mercoledì 14.30-17.00 Venerdì 8.00-14.00 Giovedì 8.30-13.30 /14.00-18.00 Tamponi ecc. visita Visite domiciliari Visite Fundus Tonografia Prestazioni 2015 Prestazioni 2016 86 97 77 97 28 38 1155 1196 7 39 51 23 45 72 99 43 102 48 60 854 734 2845 382 19 14 3132 407 41 169

Lunedì 8.00-13.00 Martedì 8.00-12.00 O.R.L. Giovedì 15.00-19.00 Martedì 8.00-12.00 ORTOPEDIA Lunedì 14.30-17.30 Martedì 13.30-17.30 Venerdì 8.30-12.30 Visite domiciliari 2 visita irrigazione esame audiometrico Visite infiltrazioni Visite domiciliari 585 174 207 657 14 753 302 228 (tonale) 7 (vocale) 1039 98 1 Branca e Specialista Orari Attività REUMATOLOGIA Mercoledì 8.00-13.00/14.00-16.00 Visite infiltrazioni Prestazioni 2015 908 27 Prestazioni 2016 955 42 ONCOLOGIA Equipe ospedaliera UROLOGIA Giovedì 8.30-12,30 (quindicinale) Giovedì 8.30-12.30 Visite Visite Visite domiciliari 1 40 519 419 11 DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE DIABETOLOGIA Equipe Ospedaliera IGIENE PUBBLICA AMBULATORIO VACCINALE Equipe Igiene Giovedì 8.30-12.30 Da Martedì 8.30-12.30 Giovedì 14.00-17.00 Lunedì e Venerdì 8.10-12.00 Mercoledì 8.10-12.00/13.30-16.30 Visite patente - - - - - - - - Ex Ospedale S.Michele Arcangelo Campoligure Branca e Specialista Orari Attività Prestazioni Prestazioni 2015 2016 CARDIOLOGIA Mercoledì 13.00-17.00 (ogni 15 gg) Visite Ecg 186 178 170 157 Dr. Ferraro C. DERMATOLOGA Giovedì 13.00-15.30 (ogni 15 gg) Visite Visite domiciliari 72 134 4 ENDOCRINOLOGIA Giovedì 14.30-18.00 visite 114 133 Equipe Ospedaliera O.E.I. (il 3 giovedì del mese) GERIATRIA Giovedì 14.30-16.30 Visita test 62 8 53 13 NEUROLOGIA Mercoledì 14.00-18.00 (ogni 15 gg) Visita Visite domiciliari 146 195 2 ODONTOIATRIA Martedì 7.30-12.00 visite altro 102 260 119 220 ORTOPEDIA 1-3 Mercoledì del mese 14.30-17.30 Visite infiltrazioni 102 26 97 39 O.R.L. Giovedì 8.30-10.30 Visite Audiometrici Irrigazioni 166 86 19 177 79 31 170

Ex Ospedale Barigione e Pizzorni Rossiglione Branca e Specialista Orari Attività CARDIOLOGIA Mercoledì 13.00-16.30 (ogni 15 gg) Prestazioni 2015 Visite Ecg 228 209 213 196 DERMATOLOGIA Lunedì 13.00-15.00 Visite - 54 (ogni 15 gg) NEUROLOGIA Mercoledì 14.00-18.00 (ogni 15 gg) Visite Visite domiciliari 171 218 4 OCULISTICA Mercoledì 9.00-12.00 Visite Fundus 392 40 400 41 O.R.L. Giovedì 10.45-12.45 Visite Irrigazioni Visite domiciliari 159 56 178 54 5 REUMATOLOGIA Venerdì 8.00-13.00 Visite infiltrazioni 619 34 739 10 DIABETOLOGIA Equipe Ospedaliera 3 Giovedì del mese 8.50-12.30 Visite - - Prestazioni 2016 DISTRETTO 8 2016 CENTRI PRELIEVO ACCESSI AMBULATORIALI PEGLI PRA VOLTRICOGOLETOARENZANOCAMPO L. MASONE ROSSIGL.TIGLIETO 2016 10.008 15.200 12.709 7.723 1.268 2.131 2.636 2.502 267 MEDIA ACCESSI/DIE 42 63 53 32 43 22 27 26 6 2 SEDUTE 2 SEDUTE 2 SEDUTE 1 SEDUTA SETTIM. SETTIM. SETTIM. SETTIM. TOTALE 63444 COMPARAZIONE PREL. AMBUL. N. ACCESSI INCREM. % 2015 71.784-13% 2016 63.444 PRELIEVI DOMICILIARI ACCESSI INCREM. % 2015 10.540-11% 2016 95.03 DISTRETTO 8 2016 NUMERO PRESTAZIONI PEGLI VILLA DE CAMPO MARI VOLTRICOGOLETOARENZANO L. ROSSIGLIONE MASONETOTALE PRESTAZIONI 2016 2045 2957 1569 1120 767 3272 1324 302 13356 PRESTAZIONI 2015 1816 2198 1228 1069 821 2970 1006 0 11108 VILLA DE CAMPO TIPOLOGIA PRESTAZIONI PEGLI MARI VOLTRICOGOLETOARENZANO L. ROSSIGLIONE MASONETOTALE AREA CRONICITA EDUCAZIONE CORRETTI STILI DI VITA 139 108 3 3 2 26 7 1 289 MONITORAGGIO ADERENZA 1 DIETA TERAPEUTICA 3 102 2 0 1 109 MONITORAGGIO ADERENZA TERAPIA 4 99 2 0 3 2 3 114 AREA CRONICITA MONITORAGGIO BMI 13 0 13 AREA CRONICITA MONITORAGGIO GLICEMIA 5 CAPILLARE 1 3 1 126 136 AREA CRONICITA MONITORAGGIO RITENZIONE IDRICA 69 2 0 71 AREA CRONICITA 83 2 0 84 171

MONITORAGGIO TOLLERANZA ALLO SFORZO AREA CRONICITA RILEVAZIONE PARAMETRI VITALI 65 4 0 53 607 42 771 BENDAGGIO 10 ELASTOCOMPRESSIVO 32 259 1 49 159 66 576 ECG 41 41 EDUCAZIONE CON CONSEGNA 1 LIBRETTO PIEDE DIABETICO 6 2 1 0 7 17 EDUCAZIONE CON CONSEGNA LIBRETTO PREVENZIONE CADUTE 25 3 31 86 1 146 EDUCAZIONE CON CONSEGNA LIBRETTO PREVENZIONE LDP 2 0 1 5 8 EDUCAZIONE CON CONSEGNA LIBRETTO TAO 1 6 99 7 1 114 GESTIONE CATETERE VENOSO CENTRALE 8 5 13 GESTIONE STOMIE 0 GLICEMIA CAPILLARE 1 10 3 61 28 27 130 INSEGNAMENTO/EDUCAZIONE 405 181 51 356 124 42 5 1164 MEDICAZIONE 99 FERITA/ESCORIAZIONE SINGOLA 103 28 13 57 63 323 66 752 MEDICAZIONE LESIONE DA PRESSIONE SINGOLA 4 53 6 9 72 MEDICAZIONE LESIONE DA 3 USTIONE SINGOLA 8 51 1 63 MEDICAZIONE LESIONE DIABETICA SINGOLA 91 38 2 4 14 31 28 208 MEDICAZIONE LESIONE 8 VASCOLARE SINGOLA 292 146 103 45 70 196 64 924 MEDICAZIONE PUNTURA INSETTO SINGOLA 0 10 1 VILLA DE CAMPO TIPOLOGIA PRESTAZIONI PEGLI MARI VOLTRICOGOLETOARENZANO L. ROSSIGLIONE MASONETOTALE MEDICAZIONE LESIONE DA USTIONE DA MEDUSA SINGOLA 1 0 1 MEDICAZIONE 6 FERITE/ESCORIAZIONI MULTIPLE 42 12 4 9 77 63 213 MEDICAZIONI LESIONI 41 DERMATOLOGICA SINGOLA 27 1 1 3 24 18 115 MEDICAZIONI LESIONI DA PRESSIONE MULTIPLE 2 0 1 3 MEDICAZIONE LESIONE DA 1 USTIONE MULTIPLA 0 14 5 20 MEDICAZIONI LESIONI 7 DERMATOLOGICHE MULTIPLE 93 16 33 37 9 195 MEDICAZIONI LESIONI DIABETICHE MULTIPLE 174 12 2 1 14 7 210 MEDICAZIONI LESIONI VASCOLARI MULTIPLE 312 150 303 103 121 43 1032 MEDICAZIONE PUNTURA INSETTO MULTIPLE 0 1 1 MEDICAZIONE LESIONE DA USTIONE DA MEDUSA MULTIPE 0 PARAMETRI VITALI 29 17 52 0 44 351 484 22 999 PRESTAZIONE CONGIUNTA 2 5 2 9 PROVE FUNZIONALITA RESPIRATORIA 0 RIMOZIONI PUNTI E 7 MEDICAZIONE 17 1 9 37 12 83 SOSTITUZIONE CATETERE VESCICALE 2 4 1 2 3 12 TERAPIA ENDOVENOSA 3 5 0 10 30 48 TERAPIA INTRAMUSCOLARE 252 1247 840 347 357 660 264 56 4023 TERAPIA SOTTOCUTE. 182 36 5 56 116 16 2 413 TOTALE PRESTAZIONI 2.045 2.957 1.569 1.120 767 3.272 1.324 302 13.356 172

Dati attività fondo regionale della non autosufficienza ANNO 2016 ANZIANI DISABILI TOTALE Domande pervenute 27 11 38 Domande ammesse alla valutazione 27 9 36 Domande valutate con esito positivo -erogabili 19 5 6 ANNO 2015 ANZIANI DISABILI TOTALE Domande pervenute 45 14 59 Domande ammesse alla valutazione 45 12 57 Domande valutate con esito positivo -erogabili 14 4 18 Dati attività fondo regionale SLA 2016 2015 Domande pervenute 6 5 Domande ammesse alla valutazione 6 5 Domande valutate con esito positivo -erogabili 5 8 Dati attività fondo regionale gravissime disabilità 2016 2015 Domande pervenute 34 40 Domande ammesse alla valutazione 29 40 Domande valutate con esito positivo -erogabili 19 19 Vita indipendente 2016 Domande pervenute 15 Domande ammesse alla valutazione 13 Domande valutate con esito positivo -erogabili 11 Dati attività Sportello Unico Distrettuale Via Camozzini 95 ANNO 2016 Telef. Fax e-mail Lett.ord Diretta Proctoc. n.verde Segr.tel Prestampa Totali to GENNAIO 350 19 9 0 630 150 0 0 18 1.176 FEBBRAIO 200 12 4 0 515 101 0 0 16 848 MARZO 330 26 12 0 870 120 0 0 19 1.377 APRILE 450 9 7 0 615 96 0 0 25 1.202 MAGGIO 250 13 8 0 480 85 0 0 33 869 GIUGNO 320 3 10 0 590 75 0 0 26 1.024 LUGLIO 480 9 8 0 450 90 0 0 17 1.054 AGOSTO 175 0 3 0 340 66 0 0 10 594 SETTEMBRE 300 12 11 0 890 110 0 0 20 1.343 OTTOBRE 290 5 0 0 601 83 0 0 30 1.009 NOVEMBRE 420 11 9 0 517 95 0 0 22 1.074 DICEMBRE 245 7 4 0 460 80 0 0 15 811 TOTALE 3.810 126 85 0 6.958 1.151 0 0 251 12.381 ANNO 2015 Telef. Fax e-mail Lett.ord Diretta Proctoc. n.verde Segr.tel Prestampato Totali GENNAIO 210 15 0 0 650 130 0 0 15 1.020 FEBBRAIO 180 7 0 0 450 95 0 0 19 751 MARZO 200 22 6 0 915 90 0 0 12 1.245 APRILE 250 6 0 0 550 65 0 0 21 892 MAGGIO 172 11 0 0 430 54 0 0 18 685 GIUGNO 190 7 0 0 585 63 0 0 14 859 LUGLIO 120 11 0 0 540 105 0 0 15 791 AGOSTO 180 7 0 0 450 95 0 0 19 751 SETTEMBRE 200 22 6 0 915 90 0 0 12 1.245 OTTOBRE 250 6 0 0 550 65 0 0 21 892 NOVEMBRE 172 11 0 0 430 54 0 0 18 685 DICEMBRE 190 7 0 0 585 63 0 0 14 859 TOTALE 2.314 132 12 0 7.050 969 0 0 198 10.675 173

SPORTELLO INTEGRATO SOCIO SANITARIO COMUNI DELLA VALLE STURA PROCEDIMENTO CLASSIFICAZIONE 2016 2015 Richiesta Informazioni CUP 210 195 ALTRO 15 8 BILANCIO 6 93 FARMACIA 167 241 PERSONALE 9 SALUTE MENTALE 7 00 IGIENE ALIMENTI 8 78 IGIENE PUBBLICA - 0 IGIENE ALIMENTI ORIGINE ANIMALE - 198 IGIENE ALIMENTI E PRODUZIONI ZOOTECNICHE - - SANITA ANIMALE - - MEDICINA LEGALE 550 542 ASSISTENZA ANZIANI 650 476 ASSISTENZA DISABILI 530 11 MEDICINA DELLO SPORT 15 101 ASSISTENZA CONSULTORIALE 71 - PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO - 297 DOMANDE INVALIDI CIVILI 250 389 ASSISTENZA SANITARIA DI BASE E SPECIALISTICA 400 3242 Totale Richiesta Informazioni 2888 1311 Presa in carico da Back Office Protesica 950 2 Rimborsi assistenza integrativa 0 2 Progetto A.F.A. 0 2 Totale Presa in carico da Back Office 910 1317 Domande F.R.N.A. Anziani Ultrasessantacinquenni 18 2 Disabili handicap grave 4 2 Totale Fondo Regionale non Autosufficienza 15 4 Domande Gravissimi 5 0 Dati relativi a procedimenti avviati nel periodo: PROCEDIMENTO CLASSIFICAZIONE 2016 2015 Totale Generale Totale 4.790 45.63 SPORTELLO INTEGRATO SOCIO SANITARIO COMUNE DI COGOLETO PROCEDIMENTO CLASSIFICAZIONE 2016 2015 Richiesta Informazioni CUP 99 99 ALTRO 48 32 BILANCIO 21-0 FARMACIA 63 24 PERSONALE - 0 SALUTE MENTALE - 12 IGIENE ALIMENTI - 0 IGIENE PUBBLICA 94 41 IGIENE ALIMENTI ORIGINE ANIMALE - 0 IGIENE ALIMENTI E PRODUZIONI ZOOTECNICHE - 0 SANITA ANIMALE - 0 MEDICINA LEGALE 341 311 ASSISTENZA ANZIANI 222 122 ASSISTENZA DISABILI 131 68 MEDICINA DELLO SPORT 8 4 ASSISTENZA CONSULTORIALE 121 82 PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO - 0 DOMANDE INVALIDI CIVILI 180 101 ASSISTENZA SANITARIA DI BASE E SPECIALISTICA 194 144 Totale Richiesta Informazioni 1522 1040 Presa in carico da Back Office Protesica 302 197 Rimborsi assistenza integrativa - 8 Progetto A.F.A. 55 1 Totale Presa in carico da Back Office 302 13 Domande F.R.N.A. Anziani Ultrasessantacinquenni 8 220 174

Disabili handicap grave 0 6 Totale Fondo Regionale non Autosufficienza 12 1 Domande Gravissimi 19 7 PROCEDIMENTO CLASSIFICAZIONE 2016 2015 Totale Generale Totale 1910 1267 SPORTELLO INTEGRATO SOCIO SANITARIO COMUNE DI ARENZANO PROCEDIMENTO CLASSIFICAZIONE 2016 2015 Richiesta Informazioni CUP 75 66 ALTRO 3 15 BILANCIO - 0 FARMACIA 21 714 PERSONALE - 0 SALUTE MENTALE - 0 IGIENE ALIMENTI - 0 IGIENE PUBBLICA 18 57 IGIENE ALIMENTI ORIGINE ANIMALE - - IGIENE ALIMENTI E PRODUZIONI ZOOTECNICHE - - SANITA ANIMALE - 0 MEDICINA LEGALE 75 81 ASSISTENZA ANZIANI 100 100 ASSISTENZA DISABILI 81 81 MEDICINA DELLO SPORT 4 4 ASSISTENZA CONSULTORIALE 16 16 PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO - - DOMANDE INVALIDI CIVILI 95 95 ASSISTENZA SANITARIA DI BASE E SPECIALISTICA 55 55 Totale Richiesta Informazioni 543 543 Presa in carico da Back Office Protesica 116 116 Rimborsi assistenza integrativa - - Progetto A.F.A. 21 21 Totale Presa in carico da Back Office 62 62 Domande F.R.N.A. Anziani Ultrasessantacinquenni 3 3 Disabili handicap grave - - Totale Fondo Regionale non Autosufficienza 2 2 Domande Gravissimi 3 3 PROCEDIMENTO CLASSIFICAZIONE 2016 2015 Totale Generale Totale 750 665 Dati di attività-prestazionale anno 2016 anno 2015 UTENTI N. Utenti in carico N. Utenti in carico In carico nel periodo 2918 2868 Prestazioni N. Prestazioni N. Prestazioni Prelievo ematico ripetuto (INR) 5635 6310 Terapia infusiva di breve durata 16 13 Gestione catetere vescicale 361 412 Counselling infermieristico 3210 3078 Counselling fisioterapico 1232 1139 Prelievi ematici occasionali medicazioni 2765 2793 Altro (prescrizione ausili e altro) 811 894 Dati attività I e II livello anno 2016 anno 2015 UTENTI N. Utenti in carico N. Utenti in carico 175

In carico nel periodo 745 789 Di cui Inferiore a 65 anni 45 38 Nuovi utenti 538 557 Con ripetuta presa incarico 49 55 In forma integrata con servizi sociali 1 Malati terminali 2 2 Anno 2016 anno 2015 PRESA IN CARICO GIORNI GIORNI n. giornate complessive presa in carico 70.882 75.477 n. giornate complessive di effettiva assistenza 19.282 19.165 Dati attività III livello* Anno 2016 Anno 2015 UTENTI N. Utenti in carico N. Utenti in carico In carico nel periodo 86 111 Di cui Inferiore a 65 anni 3 8 Nuovi utenti 79 93 Con ripetuta presa incarico 1 4 In forma integrata con servizi sociali 0 0 Malati terminali 0 24 PRESA IN CARICO GIORNI GIORNI n. giornate complessive presa in carico 3.848 5.727 n. giornate complessive di effettiva assistenza 2.422 3.226 Dal 2016 i dati di attività del Servizio di Cure Palliative risultano scorporati dai dati del terzo livello delle Cure Domiciliari. ( totale pazienti CP : 42) DATI ATTIVITA RSA DI CAMPOLIGURE anno 2016 (1/1/2016 31/08/2016) Post-acuti ad indirizzo riabilitativo Dal 1/1/2016 al 31/12/2016* Totale degenti: 74 Totali presenti alla fine del periodo: 9 Totale Dimissioni: 66 Totale ricoveri: 64 Totale giornate fatturate : 3.598 *Dal 1/9/2016 esternalizzazione a OMNIA SERVICE ANNO 2016 ricoveri 1 semestre 2 semestre 64 34 30 ( 22 dal 1/9/2016) ANNO 2015 ricoveri 1 semestre 2 semestre 64 28 36 ANNO 2016 esiti Domicilio Istituto Deceduti Ospedalizzati 66 30 18 10 8 ANNO 2015 esiti Domicilio Istituto Deceduti Ospedalizzati 62 33 12 17 - S.C. Distretto Socio Sanitario 9 (DSS 9) Funzioni istituzionali 176

- di accesso: CUP, Anagrafe Sanitaria, Attività Autorizzative e SUD (Sportello Unico Distrettuale: URP, Assistenza protesica, Accoglienza e orientamento dell utenza) - di coordinamento e back office: AMBITO SOCIOSANITARIO: non autosufficienza (FRNA), SLA, Gravissime Disabilità, Contributo di Solidarietà Disabili, Progetti di Vita Indipendente, Comitato Distrettuale, Equipe Sociosanitarie Integrate. AMBITO SANITARIO ASSISTENZIALE: Aggregazioni Funzionali Territoriali, Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta, Ufficio di Coordinamento Attività Distrettuali. - di modulazione dell offerta: Continuità assistenziale, Specialistica ambulatoriale, prelievistica, ambulatorio infermieristico, cure domiciliari, infermieristiche e riabilitative, screening di popolazione. Funzioni addizionali di recente introduzione Ambulatorio PDTA Insufficienza cardiaca Gestione delle nuove misure economiche previste nell ambito dei Progetti di Vita Indipendente Contesto esterno Confini territoriali DSS 9: corrispondenti alle delegazioni di Sestri Ponente, Cornigliano, Sampierdarena e S. Teodoro. Municipi: Medio Ponente e Centro Ovest. Abitanti: (al 31 12 2015): 124.769 (2014-127.928) Sociodemografia: prevalenza di famiglie mononucleari con elevato indice di vecchiaia ed associati problemi di inclusione sociale (14% circa di stranieri immigrati). Etnia prevalente: sud America Età Totale % 0-17 anni 17.564 14,08 18-40 28.928 23,18 41-65 45.924 36,81 >65 32.353 25,93 Epidemiologia (dati Agenzia Sanitaria) : prevalenza malattie croniche e degenerative, in accordo con la piramide popolazionale. Dati epidemiologici di mortalità più elevata della media per alcune forme neoplastiche (polmoni e pleura nei maschi, colon-retto nelle femmine). Strutture che insistono sul territorio: PS e degenze: strutture ospedaliere del POU ( Villa Scassi e Antero Micone ) Strutture distrettuali: Palazzi della Salute Fiumara ed ex Manifattura Tabacchi N. 2 Poli di continuità assistenziale (Ospedale Padre Antero Micone e Croce d Oro Sampierdarena) Strutture per Anziani: 1. Due Residenze Sanitarie Assistenziali di prima fascia 2. Sei Residenze Sanitarie Assistenziali/moduli di mantenimento 3. Sei Residenze Protette 4. Tre centri diurni 5. Quattro comunità alloggio Strutture per Disabili: 177

1. Tre strutture residenziali (ANFASS, CRESS La Magnolia, CRESS Germana Costa per 90 p.l.) 2. Due strutture semiresidenziali (ANFASS e CRESS La Magnolia per 65 posti) Non insistono sul territorio del Distretto strutture residenziali a gestione diretta. Contesto Interno La Struttura opera su 2 sedi* Palazzo della Salute Fiumara Via Operai 80 Palazzo della Salute ex Manifattura Tabacchi Via Soliman 7 La Struttura svolge la propria attività con il seguente personale: 31/12/2015 31/12/2016 Delta Dirigenti Medici 6 7 1 Pers. Tec-San e Riabil 6 6 - Infermieri 54 52-2 Assistenti sanitari 2 4 2 Assistenti sociali 1 1 - Op.Tecnici 7 6-1 Ausiliari e OSS 13 14 1 Amministrativi 41 40 --1 Totale 130 130 - PERSONALE MEDICINA DEI SERVIZI 31/12/2015 31/12/2016 Delta Medici di Distretto 5 5 - MEDICI CONVENZIONATI al 31/12/2016 Medici di Medicina Generale 93 Pediatri di Libera Scelta 11 DATI DI ATTIVITA ANNO 2015-2016 2015 2016 Delta % CUP - Operazioni 206.870 172.878-16,43 - Prestazioni 274.246 121.003-44,94 - Prenotazioni esami ematici Noemalife 48.424 53.346 10,16 ANAGRAFE SANITARIA - Operazioni 102.976 110.211 7,03 - Consegna ricettari 21.207 9.454-55,42 - Autorizzazioni estero 28 23-17,86 -Pratiche di rimborso (emodializzati, visite occasionali etc,) 55 52-5,45 S.U.D. - Informazioni all utenza 26.150 30.432 16,37 - Autocert. esenzioni per reddito 9.029 14.290 58,27 - Protesica (richieste presidi) 4.296 4.201-2,21 - alimenti per celiaci (utenti) 283 299 5,65 - rimborso vaccini desensibilizzanti 28 31 10,71 - Ricezione domande (FRNA, SLA, Gravissime disabilità, Contributo di solidarietà per la disabilità, progetti di vita indipendente, contributo regionale 145 142-2,07 parrucche) AUTORIZZAZIONI TRASPORTO IN AMBULANZA - Numero autorizzazioni 4.873 5.299 8,74 - Numero trasporti 22.624 24.989 10,45 AUTORIZZAZIONI PROTESICA ESTERNA - Quantità 5.883 5.665-3,71 - Importo autorizzato 908.580 805.276-11,37 178

AUTORIZZAZIONI E RINNOVI ADP - Numero MMG richiedenti 35 34-2,86 - Numero Pazienti autorizzati 347 223-35,73 POLO CONTINUITA ASSISTENZIALE - Visite effettuate 4.385 4.271-2.60 - Ricoveri effettuati 346 399 15.32 - Ore lavorate totali 11.808 11.784-0.20 AMBULATORIO INFERMIERISTICO - Area cronicità educazione alla salute e monitoraggio PDTA SCC 547 1.639 199,63 - Bendaggio elastocompressivo 590 481-18.47 - ECG 9 51 466,67 - Terapia (s.c./i.m./e.v.glicemia capillare) 3.038 3.315 9.12 - Insegnamento ed educazione 734 2.379 224,11 - Medicazioni 4.139 4.483 8,31 - rilevazione parametri vitali 20 63 215 - Gestione cvc - 33 - - Sostituzione catetere vescicale 62 84 35,48 Totale 9.139 12.528 37,08 PRIMO SEMESTRE 2016 SECONDO SEMESTRE 2016 Nome Reparto Richiedente Num. Num. Num. Num. Nome Reparto Richiedente Pazienti Accettazioni Pazienti Accettazioni C.P. Fiumara 8.691 11.968 C.P. Fiumara 7.767 10.296 C.P. Fiumara Domiciliari 507 1.625 C.P. Fiumara Domiciliari 454 1.622 C.P. Soliman Domiciliari 732 2.678 C.P. Soliman Domiciliari 685 2.598 C.P. Via Soliman 8.043 11.866 C.P. Via Soliman 7.382 10.693 2015 2016 Delta % Interventi di educazione sanitaria agli utenti ambulatoriali e domiciliari in terapia TAO 735 530-27,89 PRELIEVI - Ambulatoriali 50.748 44.823-11,68 - Domiciliari 8.925 8.523-4,50 AMB. CHIRURGICO - Dermatologia 492 417-15,24 - Chirurgia 380 298-21,58 - Oculistica 69 60-13,04 Totale 941 775-17,64 ASSISTENZA SPECIALISTICA Specialisti su centro di costo Poliambulatori Fiumara 2015 2016 Delta % - Angiologia Chirurgia Vascolare 466 449-3,65 - Ecodoppler 1.198 1.333 11,27 - Cardiologia 4.456 4.164-6,55 - Ecografia Cardiologica 973 1.433 47,28 - Chirurgia Generale 992 676-31,85 - Chirurgia mano 185 210 13,51 - Dermatologia 4.143 3.839-7,34 - Dietologia 48 ---- -- - Fisiatria 719 723 0,56 - Gastroenterologia 466 ---- -- - Ambulatorio geriatrico di comunità 1.282 1.352 5,46 - Neurologia 3.030 3.073 1,42 - Oculistica 8.331 6.398-23,20 - Odontoiatria 1.887 1.744-7,58 - ORL 3.407 3.145-7,69 - Ortopedia 3.960 3.841-3,01 - Proctologia 975 801-17,85 - Reumatologia 1.603 1.526-4,80 -Senologia 341 367 7,62 - Urologia - 1.191 -- TOTALE 38.051 34.710-8.78 Specialisti assegnati ad altre strutture operanti presso i Poliambulatori Fiumara 2015 2016 Delta % - Terapia Antalgica S.C. Anestesia e Rianimazione 1.092 1.112 1,83 179

Terapia Antalgica S.S.D. Cure Palliative 227 245 7,93 - Medicina dello Sport 10.073 10.309 2,34 - Reumatologia 3.255 2.889-11,24 - Urologia equipe Villa Scassi 2.362 567-75,99 - Cardiologia Riabilitativa 9.004 9.410 4.51 - Diabetologia 13.545 15.909 17.45 SCREENING COLON RETTO - N. Utenti registrati e consegna materiale 6.499 7.386 13.65 - N. Campioni ritirati 6.165 6.877 11.55 CURE DOMICILIARI INF. - Utenti in carico 770 747-2,99 - gg. compl. di presa in carico 71.871 70.104-2,46 - gg. compl. di effettiva assistenza 20.194 17.568-13,00 Segnalazioni effettuate da: - MMG 384 353 1,80 - Reparto Ospedaliero 333 339 21,88 - Servizi sociali 32 39 21,88 - Familiari o rete informale 21 16-23,81 Attività prestazionale (n. prestazioni) 10.435 10.436 0.01 PROATTIVITA CURE DOMICILIARI: Prevenzione danni da immobilità a utenti non in carico alle cure domiciliari che ricevono ausili 35 10-71,43 antidecubito PDTA SCC: Presa in carico proattiva per utenti con 20 68 240,00 insufficienza cardiaca FRNA - domande ricevute anziani 63 49-22,22 - domande ricevute disabili 19 20 5,26 - predisposizione PIA 53 38-28,30 SLA Prime istanze e/o rivalutazioni 12 7-41,67 GRAVISSIME DISABILITA - domande ricevute anziani 14 16 14,29 - domande ricevute disabili 30 27-10,00 - predisposizione PIA 27 35 29,63 VITA INDIPENDENTE 8 16 100 CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA PER LA DISABILITA 1 6 500 UVM complesse 16 17 6,25 Ufficio di Coordinamento Attività Distrettuali (UCAD) riunioni per controllo prescrizioni farmaceutiche 6 3-50,00 S.C. Distretto Socio Sanitario 10 (DSS 10) CONTESTO 1. ATTIVITÀ A CARATTERE PREVALENTEMENTE AMMINISTRATIVO a) Cup, Anagrafe sanitaria e Accesso diretto b) Sportello Unico Distrettuale c) Medico funzionario d) Autorizzazione e distribuzione ausili e) Medici di medicina generale e Pediatri di libera scelta 2. ATTIVITÀ A CARATTERE PREVALENTEMENTE SANITARIO a) Cure Domiciliari e Palliative b) Accessi dei MM.MM.GG. ai pazienti in Cure Domiciliari c) Ambulatori Specialistici d) Ambulatori Infermieristici e) Prelievi ambulatoriali e domiciliari f) Continuità assistenziale 180

g) Screening colon retto h) Residenzialità gestione diretta 3. ATTIVITÀ AD ALTA INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA a) Unità di Valutazione Multidimensionale b) Comitato Distrettuale c) Fondo Regionale per la Non-Autosufficienza d) Fondo Regionale per la Sclerosi Laterale Amiotrofica e) Gravissime disabilità f) Vita Indipendente g) Contributo disabilità h) Rimborso parrucche i) Dimissioni Protette Progetto Meglio a Casa ( MAC) j) Progetto AFA 1) CONTESTO DEMOGRAFICO comuni e popolazione al 31/12/2013 comune abitanti estensione kmq. densità abitativa campomorone 7.279 26,14 278.46 ceranesi 3.965 30,92 128.23 mignanego 3.727 18,37 202.89 serra ricco' 7.882 26,2 300.84 s.olcese 5.927 21 282.24 busalla 5.709 17,1 333.86 casella 3.234 44,62 72.48 crocefieschi 548 11,6 47.24 isola del cantone 1.542 47,8 32.26 montoggio 2.044 46,3 44.15 ronco scrivia 4.536 30,5 148.72 savignone 3.216 21,8 147.52 valbrevenna 817 35,1 23.28 vobbia 453 33,1 13.69 totale popolazione extra Genova 50.879 Genova 63.086 popolazione distretto: 113.965 superficie kmq: 387 abitanti per kmq: 294.48 Le caratteristiche geografiche del territorio vedono il Distretto svilupparsi lungo il decorso della Valpolcevera e della Valle Scrivia, che comprende una zona urbana ad alta densità di popolazione e vaste zone interne nel cuore dell appennino ligure. Insistono sul territorio 14 comuni con medio-bassa densità di popolazione, dando vita ad una realtà territoriale/abitativa decisamente articolata. Il quadro epidemiologico sulla base dei dati riportati dal PSN, PSR e in generale dalla letteratura è prevalentemente rappresentato da patologie a carattere cronico-degenerativo con tendenza ad un sensibile aumento anche in considerazione del basso tasso di natalità e dell'elevata componente di popolazione anziana, con tassi nazionali superiori alla media. Si tratta di pazienti affetti dalle patologie croniche più frequenti (cardiovascolari, oncologiche, neurologiche, endocrine ecc..) anziani non autosufficienti con polipatologie pazienti disabili pazienti terminali. Come è noto uno dei bisogni fondamentali del paziente cronico è quello di continuità assistenziale volto a superare l attuale frammentarietà e settorialità dell offerta e in questa direzione vanno le azioni prioritarie del Distretto Socio-Sanitario. 181

2) ATTIVITÀ A CARATTERE PREVALENTEMENTE AMMINISTRATIVO A) CUP e Anagrafe sanitaria A1) Dati di attività dei Punti Cup Distrettuali 2015 totale assistiti prestazioni prenotazioni cancellazioni pagamenti rimborsi storni operazioni celesia 17.817 11.818 18.986 13.219 619 3.895 45 39 via canepari 13.078 9.081 26.768 10.207 431 2.411 26 3 gallino 32.408 22.463 28.957 21.155 1.018 10.038 104 93 via bonghi 48.143 34.267 54.901 37.880 2.488 7.665 75 35 borgo fornari 12.019 8.999 12.584 8.859 494 2620 30 16 totale 123.465 86.628 142.196 91.320 5.050 26.629 280 186 2016 totale assistiti prestazioni prenotazioni cancellazioni pagamenti rimborsi storni operazioni celesia 7.678 5.167 7.217 5.749 232 1.658 23 16 via canepari 13.189 9.704 12.472 10.395 489 2.271 22 12 gallino 27.809 20.041 21.826 18.330 761 8.601 69 58 via bonghi 40.721 29.784 39.825 32.119 1.914 6.580 60 48 borgo fornari 10.298 8.148 10.494 8.171 341 1.764 16 6 totale 99.695 72.844 91.834 74.764 3.737 20.874 190 140 A2) Dati di attività Sportelli Anagrafe sanitaria Distrettuali 2015 dati anagrafici stampe libretti apertura iscrizioni chiusura iscrizioni scelte medico apertura esenzioni patologia chiusura esenzioni patologia esenz. redd. modelli estero totale operazioni via bonghi 3.104 14.055 3.081 2.794 10.969 2.374 1.218 5.032 23 42.650 busalla 831 3.209 768 763 2.238 543 338 1.591 1 10.282 tot 3.935 17.264 3.849 3.557 13.207 2.917 1.556 6.623 24 52.932 2016 dati anagrafici stampe libretti apertura iscrizioni chiusura iscrizioni scelte medico apertura esenzioni patologia chiusura esenzioni patologia esenz. redd. modelli estero totale operazioni via bonghi 2.410 13.394 2.722 2.343 11.130 2.543 1.311 7.264 13 43.130 busalla 774 2.686 803 733 1.863 618 356 2.319 0 10.152 Totale 3.184 16.080 3.525 3.076 12.993 3.161 1.667 9.583 13 53.282 Si evidenzia un costante lieve calo delle attività di anagrafe sanitaria, tranne che nelle procedure della scelta del medico. 182

A3) Dati di attività Prelievi in accesso diretto e prenotazione 2015 TOTALE via bonghi 20.566 valle scrivia 9.941 celesia 12.128 via canepari 7.890 totale 2015 50.525 2016 TOTALE via bonghi 15.736 valle scrivia 10.096 celesia 10.471 via canepari 8126 totale 2016 44.429 Sostanzialmente lieve riduzione del numero di prestazioni in relazione all anno precedente. B) Sportello Unico Distrettuale (SUD) - Accoglienza - Ufficio Protesi 2015 diretta telefono protocollo raccomandate e.mail totale sud 13.324 1.967 224 --- 200 15.715 protesica --- --- 3.164 250 --- 3.414 totale 13.324 1.967 3.388 250 200 19.129 2016 diretta telefono protocollo raccomandate e.mail totale sud 12.476 2.095 252 --- 172 14.995 protesica --- --- 3.070 310 --- 3.380 totale 12.476 2.095 3.322 310 172 18.375 Riduzione delle attività del SUD e lieve diminuzione delle autorizzazioni per la protesica. C) Medico funzionario autorizzazioni ambulanze 2015 n. 4.095 2016 n. 4.584 trasporti ambulanze 2015 n. 21.044 2016 n. 29.070 In aumento la richiesta di trasporti in ambulanza nonostante la attenta applicazione della DGR 583 del 18/05/2012. D) Autorizzazione e distribuzione ausili periodo 2015 tipologia di presidi tutte 183

distretto sanitario 10 - val polcevera - valle scrivia prodotti autorizzati numero utenti preventivo (in euro) alimenti 5 10.202,61 altro materiale da medicazione presidi per diabete numero utenti totale distretto 5 totale distretto autorizzato 10.565,63 periodo 2016 tipologia di presidi tutte distretto sanitario 10 - val polcevera - valle scrivia prodotti autorizzati numero utenti preventivo (in euro) alimenti 4 18.945,56 altro materiale da medicazione presidi per diabete numero utenti totale distretto 4 totale distretto autorizzato 19.512,73 Lieve aumento dei costi a causa del maggior numero di utenti che usufruiscono di alimentazione particolare. Consegne effettuate direttamente presso il poliambulatorio di Borgo Fornari cateteri vescicali stomie alimenti diabetici totale 2015 416 167 1.957 2.540 2016 270 184 2.261 2.715 Autorizzazioni adp adi rp medici autorizzati numero pazienti autorizzati numero accessi rinnovi anni precedenti 38 286 460 nuove posizioni aperte 27 116 180 totale 2015 65 402 640 medici autorizzati numero pazienti autorizzati numero accessi rinnovi anni precedenti 35 323 493 nuove posizioni aperte 30 123 186 totale 2016 65 446 679 Si segnala una riduzione delle autorizzazioni a fronte di un aumento dei pazienti che usufruiscono del servizio. Autorizzazione e distribuzione ausili Protesica ufficio protesi dss 10 autorizzato in esterna 2015 quantit à importo autorizzato importo autorizzato con iva n. assistiti distinti totale elenco 1 da nomenclatore 5.188 756.204,69 786.452,88 1.230 totale elenco 2 da nomenclatore 4.453 123.588,90 128.532,46 306 totale nomenclatore interno* 7.880 2.285,20 2.376,61 2 totale generale 17.521 882.078,79 917.361,94 1.484 totale utenti assistiti per autorizzazione in esterna 1.484 totale utenti assititi per tutti i tipi di autorizzazioni 3.893 ufficio protesi dss 10 autorizzato in esterna 2016 quantit à importo autorizzato importo autorizzato con iva n. assistiti distinti totale elenco 1 da nomenclatore 5.584 823.122,23 856.047,12 1302 totale elenco 2 da nomenclatore 2.572 92.942,47 96.660,17 323 totale nomenclatore interno* 5.941 1.822,15 1.895.04 2 184

totale generale 14.097 917.886,85 954.602,33 1558 totale utenti assistiti per autorizzazione in esterna 1558 totale utenti assititi per tutti i tipi di autorizzazioni 3.808 Lieve aumento delle autorizzazioni e dei costi. alimenti per celiaci 2015 2016 totale pazienti 292 310 Lieve incremento dei pazienti celiaci. E) Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta A norma dell art. 3 sexies D.Lgs 502/92 e dei vigenti AA.CC.NN., il Direttore del Distretto si avvale di un Ufficio di Coordinamento delle Attività Distrettuali (U.C.A.D.) in cui sono rappresentati i Medici di Medicina Generale, i Pediatri di Libera Scelta e gli Specialisti ambulatoriali convenzionati operanti nel Distretto. Per la verifica dell appropriatezza prescrittiva tale organo è integrato con il Responsabile del Servizio Farmaceutico e da un Medico individuato dal Direttore Sanitario dell Azienda. L U.C.A.D. coadiuva il Direttore di Distretto nel monitoraggio delle iniziative previste dal Programma delle attività distrettuali e nella verifica dell appropriatezza prescrittiva, anche in relazione ai rapporti tra medicina generale e medicina specialistica ambulatoriale e ospedaliera, in riferimento a linee guida condivise, all applicazione di percorsi diagnostico terapeutici concordati, al rispetto delle note AIFA, anche al fine di prevenire e rimuovere comportamenti anomali. L Unità Distrettuale si avvale anche del Comitato Distrettuale composto dai Coordinatori di Ambito Territoriale Sociale, dai rappresentanti dei Dipartimenti territoriali che operano nel Distretto Sociosanitario e dai membri dell U.C.A.D. Ricettari consegnati ai MMG e PLS ANNO 2015 ANNO 2016 17.969 ricettari 8.923 ricettari Sensibile riduzione dell uso dei ricettari del SSN da parte dei medici convenzionati Commissione Distrettuale per l'appropriatezza prescrittiva C.D.A.P. L U.C.A.D. è integrato con il Responsabile del Servizio Farmaceutico e da un Medico individuato dal Direttore Sanitario dell Azienda che costituiscono la Commissione Distrettuale per l Appropriatezza Prescrittiva - CDAP che valuta le segnalazioni relative a prescrizioni inappropriate di farmaci inviate al Distretto dalla S.C. Assistenza Farmaceutica Convenzionata. In tabella vengono riportate il numero di sedute effettuate, delle pratiche esaminate, la richiesta di controdeduzioni inoltrate ai Medici, il numero di pratiche archiviate, il numero di pratiche inoltrate per l eventuale recupero dei crediti. sedute pratiche controdeduzioni pratiche pratiche esaminate richieste archiviate inoltrate D.S. anno 2015 3 146 106 128 18 anno 2016 6 77 77 67 10 185

Coordinamento e supporto rete Medici di medicina generale - Pediatri libera scelta Nel Distretto Socio Sanitario 10 sono presenti: n.79 MMG totale assistiti 92501 (organizzati in n. 6 Aggregazioni Funzionali Territoriali); n.12 PLS totale assistiti 10187. AFT numero medici numero pazienti AFT 8 16 17.329 AFT 9 12 15.258 AFT 10 17 20.787 AFT 11 Bolzaneto 15 17.179 AFT 12 Pontedecimo 11 13.650 AFT 13 8 8.308 Totale 79 92.501 Nell anno 2015 sono stati organizzati n. 3 incontri con i referenti delle A.F.T. Nell anno 2016 sono stati organizzati n. 5 incontri con i referenti delle A.F.T. 3) ATTIVITÀ A CARATTERE PREVALENTEMENTE SANITARIO A) Cure Domiciliari e Palliative 2015 mmg reparto ospedaliero servizi sociali rete informale totale segnalazioni effettuate da 534 268 13 137 952 2016 mmg reparto ospedaliero servizi sociali rete informale totale segnalazioni effettuate da 434 276 8 152 870 utenti in carico 2015 prestazionale 1-2 livello 3 livello totale totale 2319 825 75 3.219 giornate complessive di presa in carico 81.972 giornate complessive di effettiva assistenza 21.054 utenti in carico 2016 prestazionale 1-2 livello 3 livello totale totale 3457 797 75 4.329 giornate complessive di presa in carico 21.438 giornate complessive di effettiva assistenza 81.818 2015 accessi per tipologia di personale GER CP MMG COOR INF INF OSS FT TOT prestazionale 197 6 1 279 9.359 703 206 10.751 1-2 livello 245 25 1.643 582 15.902 4.599 3.070 26.066 3 livello 45 2 201 142 1.172 412 39 2.013 totale 487 33 1.845 1.003 26.433 5.714 3.315 38.830 2016 accessi per tipologia di personale GER CP MMG COOR INF INF OSS FT TOT prestazionale 220 5 2 499 9.209 984 174 11.088 1-2 livello 258 26 1.571 622 15.194 5.287 3.325 26.257 186

3 livello 64 1 156 145 1.072 295 88 1.820 totale 542 32 1.729 1.266 25.475 6.566 3.587 39.165 B) accessi dei mm.mm.gg. ai pazienti in cure domiciliari 2015 numero autorizzazioni mm.mm.gg. primo accesso (p.i.a.) Visite successive 78 361 1.434 2016 numero mm.mm.gg. primo accesso (p.i.a.) visite successive 76 484 2216 C) Ambulatori Specialistici specialità bonghi canepari celesia gallin o Borgo Fornari totale 2015 bonghi canepar i celesia gallino Borgo Fornari angiologia 380 380 455 455 cardiologia 5.196 1.692 582 784 8.254 5.213 1.701 3.723 783 11.420 contin. assist.le 5.970 1.141 7.111 dermatolog ia 1.136 642 1.187 737 351 4.053 1.124 641 1.306 772 3.843 diabetologi a 1.646 1.646 1.673 1.673 endocrinol ogia 0 gastroen. 768 768 746 746 ginecologia 0 med.sport. 2.150 3.805 5.955 2.497 3.977 6.474 neurologia 352 449 1.216 2.598 613 5.228 381 313 1.597 2.531 552 5.374 oculistica 2.287 1.663 660 1.384 5.994 2.825 1.166 1.749 1.095 4.010 odonto 3.530 4.039 7.569 2.851 3.192 3.192 ortopedia 2.879 1.299 560 4.738 2.926 1.127 563 1.690 orl 2.362 358 1.090 1.117 884 5.811 2.419 405 1.047 1.310 868 6.049 pneumolog ia 1.947 458 2.405 2.107 542 2.649 reumatolog ia 447 447 431 431 urologia 234 234 156 156 geriatria 156 156 196 196 totale 24.700 6.873 17.889 5.112 6.175 60.749 25.193 5.808 15.194 6.362 5.946 47.903 totale 2016 D) Ambulatori Infermieristici prestazioni n. anno 2015 11.711 anno 2016 15.200 E) Prelievi ambulatoriali e domiciliari prelievi ambulatoriali prelievi domiciliari totale anno 2015 50.525 8.601 59.126 anno 2016 44.429 8.167 52.596 Si nota un lieve calo dei prelievi sia ambulatoriali che domiciliari. F) Continuità assistenziale Guardia Medica sede visite effettuate ricoveri effettuati ore lavorate 2015 2016 2015 2016 2015 2016 187

Rivarolo 1.758 1.605 145 86 5.841 5.842 Pontedecimo 1.788 1.588 100 118 5.841 5.825 Serra R. 924 920 85 93 1.462 1.463 Casella 190 170 13 8 229 228 Busalla 3.585 2.988 249 251 5.820 5.817 Ronco S. 1.784 1.469 75 56 5.821 5.820 totale 10.029 8.740 667 612 25.014 24.993 Riduzione delle ore lavorate, data la riorganizzazione del servizio. Significativo calo dei ricoveri. G) Screening colon retto anno 2015 n kit consegnati n kit ritirati totale accessi 5.528 5.322 10.850 anno 2016 n kit consegnati n kit ritirati totale accessi 5.648 5.352 11.000 H) Attività Residenzialità Geriatrica gestione diretta 2015 posti n pazienti n ingressi nel n dimissioni nel totali letto totali nel periodo periodo periodo giornate degenza RSA PASTORINO 42 284 247 251 13.484 RSA CELESIA 25 38 13 13 9.866 2016 posti letto n pazienti totali nel periodo n ingressi nel periodo n dimissioni nel periodo totali giornate degenza RSA CELESIA RIABILITATIVA (Ex Pastorino) 25* 189 132 140 8.069 RSA CELESIA MANTENIMENTO 25 30 5 5 9.024 * riduzione da 42 a 25 da aprile 2016 4) ATTIVITÀ AD ALTA INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA A) Unità Valutazione Multidimensionale 2015 Totale 7 2016 Totale 13 B) Comitato Distrettuale L Unità Distrettuale si avvale anche del Comitato Distrettuale composto dai responsabili distrettuali dei Dipartimenti sanitari territoriali, dai Coordinatori di Ambito Territoriale Sociale e dai membri dell U.C.A.D. che operano nel Distretto Sociosanitario 2015 Totale 5 2016 Totale 3 188

C) Fondo Regionale per la Non-Autosufficienza Domande ammissione contributo F.R.N.A. 2015 Presentate 48 Non ammesse/respinte/trasferite 32 Ammesse e/o in valutazione 16 Totale beneficiari 119 Domande ammissione contributo F.R.N.A. 2016 Presentate 54 Non ammesse/respinte/trasferite 22 Ammesse e/o in valutazione 32 Totale beneficiari 110 (77 genova 33 extra urbano) D) Fondo Regionale Sclerosi Laterale Amiotrofica Dgr 719 /2012 Domande ammissione contributo SLA 2015 Presentate 2 Non ammesse/respinte/trasferite 1 Ammesse e/o in valutazione 1 Totale beneficiari 5 Domande ammissione contributo SLA 2016 Presentate 4 Non ammesse/respinte/trasferite 0 Ammesse e/o in valutazione 4 Totale beneficiari 7 E) Gravissime Disabilità Dgr 941 / 2014 Domande ammissione contributo 2015 presentate 41 non ammesse/respinte 13 chiuse per trasferimento altro distretto 2 ammesse 26 Domande ammissione contributo 2016 presentate 48 non ammesse/respinte 13 chiuse per trasferimento altro distretto 0 ammesse 35 Totale beneficiari 20 F) Vita Indipendente Dgr 446 / 2015 Domande ammissione contributo 2015 presentate 12 in valutazione 12 Domande ammissione contributo 2016 presentate 17 non ammesse /respinte 4 Ammesse e/o in valutazione 13 Totale beneficiari 13 G) Contributo Disabilità DGR 845/2014 Domande ammissione contributo 2016 presentate 11 non ammesse/respinte 0 ammesse e/o in valutazione 11 Totale beneficiari 94 H) Rimborso parrucche pazienti oncologici DGR 1032/2013 Domande ammissione contributo 2016 presentate 2 non ammesse/respinte 0 ammesse e/o in valutazione 2 189

I) Dimissioni Protette Progetto Meglio a Casa La Regione Liguria ha partecipato alla sperimentazione nazionale delle dimissioni protette con due progetti dall ottobre 2012 con il progetto finanziato dal Ministero della Sanità Codice d Argento D.G.R. 1381/2010 presso l IRCCS San Martino e con il progetto Meglio a Casa DGR 226/2013 per Genova presso l Ospedale Villa Scassi. Tali progetti sono stati ricondotti ad un unico coordinamento e procedure nel giugno 2015 con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 26 del 30/06/2015. Questi progetti si basano sul sostegno delle dimissioni di pazienti fragili da un punto di vista della rete familiare e assistenziale con l attivazione gratuita di un intervento di un assistente familiare presso il domicilio sino ad un massimo di 30 giorni. Progetto Meglio a Casa ( MAC) 2015 N pz pz non valutati valutati in prestazionale 75 0 valutati in c. domiciliari 20 totale pz valutati 95 Accessi a 7 gg Accessi a 30 gg no inizio progetto casi senza accessi 78 67 7 15 accessi totali 145 Progetto Meglio a Casa ( MAC) 2016 N pz pz non valutati valutati in prestazionale 89 0 valutati in c. domiciliari 34 totale pz valutati 123 Accessi a 7 gg Accessi a 30 gg no inizio progetto casi senza accessi 98 79 14 11 accessi totali 300 J) Progetto AFA Fra le attività svolte da questo Distretto si ricorda l indirizzo propositivo e di coordinamento sul Progetto AFA a livello Aziendale ( progetto inserito nel Piano di Prevenzione Aziendale 2013-2015 ) La Asl3 Genovese, in partnership con Fondazione Carige, Auser, Comune di Genova e Associazioni del Terzo Settore, ha avviato nel 2012 in via sperimentale, il progetto denominato A.F.A. (Attività fisica adattata). Le attività motorie proposte,sono state rivolte a persone di età maggiore di 55 anni, attraverso prescrizione del Medico di Medicina Generale o dello Specialista con la compilazione di una semplice e specifica modulistica. Tale invio ha come motivazione principale l'urgenza di modificare lo stile di vita motorio della persona al fine di utilizzare il movimento come strumento di miglioramento psico fisico. L O.M.S. ha lanciato negli ultimi anni un grido di allarme mondiale: l'inattività fisica è divenuta la quarta causa di morte e le malattie croniche (Diabete,Bpco, Malattie cardio-vascolari ) rappresentano la tragica Hit Parade del momento. Il progetto avviato da Ottobre 2012, ha coinvolto persone segnalate in massima parte dai MMG, per problemi di mal di schiena, esiti di fratture di femore, protesi anca, protesi ginocchio, ictus, Bpco,etc. che, a giudizio del medico, avrebbe avuto beneficio e vantaggio dal frequentare con regolarità (due volte a settimana) una attività fisica adattata in palestra, piscina autorizzati dalla Asl3, guidata da Laureati in scienze motorie o Fisioterapisti formati sul Progetto, con programmi di lavoro Progettati da Asl 3 Genovese. Le persone segnalate per il progetto Afa sono state preventivamente valutate dai Fisioterapisti della Asl3, per verificare lo stato psicomotorio funzionale di partenza e quello finale alla conclusione delle attività. Il gradimento espresso dalla totalità dei partecipanti nei confronti degli operatori, delle Associazioni e delle attività è stato elevatissimo. 190

Il progetto AFA da sperimentale si è trasformato in progetto definitivo inserito nel Piano Aziendale della Prevenzione 2013-12015 della Asl3 Genovese ed è inserito nel circuito dell'invecchiamento attivo fortemente voluto dalla Comunità Europea. Regione Liguria con Del. n 400 /2013, ha stabilito oltre ai criteri della prescrizione e delle attività anche le quote di partecipazione che gli utenti pagheranno per i corsi AFA presso le Associazioni autorizzate permettendo al cittadino di avere un servizio di qualità a prezzi calmierati. I cittadini di età maggiore di 55 anni per informazioni possono rivolgersi al proprio medico di fiducia, oppure presso gli Sportelli Unici Distrettuali della Asl3 Genovese oppure visitare il sito Web della Asl3 ( www. asl3.liguria.it) cercando nella voce Stili di Vita o Anziani il Progetto AFA. Corsi AFA anno 2014-2015 Corsi attivi partecipanti ( alta /bassa funzione) DSS 8 9/2 171 DSS 9 3/2 87 DSS 10 6/4 130 DSS 11 11/7 145 DSS 12 10 227 DSS 13 9/1 106 totale 64 866 Corsi AFA anno 2016 Corsi attivi partecipanti ( alta / bassa funzione) DSS 8 9 / 2 147 DSS 9 5 / 3 72 DSS 10 10 / 2 155 DSS 11 10 / 4 114 DSS 12 14 / 3 225 DSS 13 11 / 2 165 totale 75 878 S.C. Distretto Socio Sanitario 11 (DSS 11) Il Distretto opera all'interno del Dipartimento Cure Primarie e svolge la propria attività a tutela della salute dei cittadini. Il Distretto rappresenta un'articolazione territoriale, organizzativa e funzionale dell'azienda dove si si realizza il coordinamento e l'integrazione delle attività svolte dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta e dalle farmacie convenzionate con le prestazioni e i servizi erogati dalle strutture operative a gestione diretta del Distretto nonché dagli ambulatori e dalle strutture ospedaliere e territoriali accreditate. Da quanto detto, sulla base del D.lgs 229/99 art 3 quinquies (funzioni e risorse del distretto), in applicazione della programmazione regionale, nel rispetto delle linee di indirizzo adottate dalla Giunta regionale e dall Atto Aziendale dell ASL 3, il Distretto garantisce: Assistenza specialistica ambulatoriale; Attività e servizi rivolti a disabili e anziani; Attività e servizi di assistenza domiciliare integrata; Attività e servizi per le patologie in fase terminale; Attività e servizi di area Psicologia. 191

Nel Distretto trovano collocazione funzionale le articolazioni organizzative delle Strutture Complesse del Dipartimento Cure Primarie e Attività Distrettuali, e precisamente, delle Strutture Complesse Assistenza Consultoriale e Cure Primarie e della S.S. Dipartimentali Cure Palliative. Trovano, inoltre, collocazione funzionale le articolazioni organizzative del Dipartimento delle Attività Farmaceutiche, del Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze, con riferimento ai servizi alla persona e del Dipartimento di Prevenzione, del Dipartimento delle Specialità Mediche Struttura Complessa Recupero e Rieducazione Funzionale. Contesto esterno I confini territoriali del Distretto Sanitario 11 corrispondono ai confini del Distretto Socio Sanitario, all interno del quale viene assicurato il coordinamento degli interventi sanitari e sociali, nonché le prestazioni di cui alla L.R. 12/2006; comprende il territorio dei Municipi: Municipio di Genova I Centro Est (Oregina - Lagaccio, Prè Molo Maddalena, Castelletto, Portoria) e il Municipio di Genova VIII Medio Levante (S. Martino, Albaro, Foce). Il distretto ha una popolazione totale di 147.534 abitanti, di cui 88.084 residenti nel Municipio I Centro Est e 59.450 residenti nel Municipio VIII Medio Levante Genova VIII Medio Levante (S. Martino, Albaro, Foce) Il Centro Storico di Genova è il nucleo della città vecchia organizzato nel dedalo di vicoli (caruggi) di origine medievale che si sviluppa dalla collina di Carignano alla stazione FS di Genova Piazza Principe, a ridosso di quello che era il Palazzo del Principe, residenza dell'ammiraglio Andrea Doria. Sul mare a levante del porto si affaccia il quartiere storico della Foce. Oltre che lineare, la città si estende anche verticalmente, arrampicandosi sull'ampio retrostante anfiteatro delle colline di Carignano, Castelletto e Albaro su ripidi sentieri pedonali denominati "creuse", con ascensori, funicolari e un complesso sviluppo stradale che dal centro storico porta alle alture. Albaro comprende la parte più meridionale dell'omonima collina, che forma un mosso altopiano digradante verso il mare. La collina termina a mare con alte scogliere, alternate a piccole spiagge, un tempo raggiungibili solo attraverso strette crêuze tra gli orti e i giardini, mentre oggi l'intera linea di costa è percorsa dal lungomare di Corso Italia. Il quadro epidemiologico sulla base dei dati riportati dal P.S.N., P.S.R. e in generale dalla letteratura è prevalentemente rappresentato da patologie a carattere cronico-degenerativo con tendenza ad un sensibile aumento anche in considerazione del basso tasso di natalità e dell'elevata componente di popolazione anziana. Si tratta di pazienti affetti dalle patologie croniche più frequenti (cardiovascolari, oncologiche, neurologiche, endocrine ecc.) anziani non autosufficienti con polipatologie pazienti disabili pazienti in fase di fine vita. Uno dei bisogni fondamentali del paziente cronico è quello di continuità assistenziale volto a superare l attuale frammentarietà e settorialità dell offerta. Il territorio del Distretto Sanitario 11 si sviluppa interamente all interno del Comune di Genova e comprende 2 Municipi: VIII - Genova Medio Levante e I - Genova Centro Est per una superficie totale di 192

13 Kmq, comprendendo le ex circoscrizioni: 11 Oregina - Lagaccio, 12 Prè Molo Maddalena, 13 Castelletto, 14 Portoria, 15 Foce, 22 S. Martino, 23 S. Francesco D Albaro. Il confine territoriale corrisponde a quello del Distretto Sociale comprendendo 2 Ambiti Territoriali Sociali. La popolazione residente totale nel Distretto 11 è pari a 147.534 abitanti (dato 2014) la cui suddivisione per fasce d età è espressa nella tabella sottostante: Criticità Età Totale % 0-17 anni 20.685 14,1% 18-40 33.432 22,6% 41-65 53.868 36,5% >65 39.499 26,8% Municipio I Centro Est ab. 88.034 Persone di 75 anni e oltre che vivono sole : 12.239 (36,9% dei residenti nella stessa fascia d età; 13,9% dei residenti totali) Stranieri: 10.258 (11,7%) Municipio VIII Medio Levante ab. 59.450 Persone di 75 anni e oltre che vivono sole 3.975 (38,2% dei residenti nella stessa fascia d età; 6,7% dei residenti totali) Stranieri: (5,0%). Il Distretto Sanitario 11 è quindi tra i Distretti della ASL3 quello con il maggior numero di anziani nell area metropolitana comprendendo anche la circoscrizione più anziana di tutto il territorio comunale, la Foce nel Municipio VIII con un indice di Vecchiaia pari a 290,2, quello con il maggior numero di over 75enni soli e quello con il maggior numero di stranieri. Sono questi gli assistiti in cui si concentrano i maggiori bisogni e consumi di risorse sanitarie e sociali. L età media è nel Municipio I pari a 46,2 anni mentre nel Municipio VIII è pari a 48,8 anni che corrisponde all età media della popolazione residente più alta di tutti i Municipi del Comune di Genova (media comunale 47,2 anni). Il fenomeno dell immigrazione comporta la presenza nel Centro Storico (Centri di Accoglienza Comunali) e nella Foce di una popolazione non censita che si rivolge al Distretto 11 per l attivazione della posizione di STP con notevole incremento dell attività di Anagrafe Sanitaria. Il Distretto 11 è deputato al controllo di 22 aziende produttive convenzionate (19 strutture Anziani Residenziali e Semiresidenziali; Centro Prelievi Evangelico; Centro Prelievi ed Ambulatori ACISMOM (del.n.336 20/5/2015); Cure Domiciliari III livello e Cure Palliative svolte dall E. O. Ospedali Galliera (convenzione tra Enti delibera ASL n 921 del 29/06/2011). I MMG operanti nel Distretto 11 sono 113 riuniti in 7 AFT (paz. in carico 113.322; media utenti in carico 1056). I Pediatri di Libera Scelta presenti nel territorio del Distretto sono 19. Contesto Interno La Struttura opera su 2 sedi: Via Assarotti 35 e Via XII Ottobre 10 La struttura garantisce la propria attività con il seguente personale (vedi tabella): Personale Anno 2015 Anno 2016 Delta 193

Medici Specialisti Ambulatoriali 27 25-2 Medici dei Servizi 4 3-1 Medici di C.A. 24 24 0 Dirigenti medici 11 6-5 Dirigente sanitario psicologo 1 1 0 Personale del ruolo sanitario non dirigente 56 47-9 Personale del ruolo tecnico 3 2-1 Personale del ruolo amministrativo 17 12-5 Totale 143 120-23 Rispetto all assegnazione al 01/01/2016, si segnala una riduzione nella dotazione di personale di 23 operatori. Attività anno 2016 versus anno 2015 Nell anno 2016 si è proceduto alla riorganizzazione delle attività del distretto nelle due sedi di attività: via Assarotti 35 e via XII Ottobre 10. L obiettivo di questa riorganizzazione è stato quello di fornire alla popolazione del DSS 11 due capisaldi di riferimento: quello ospedaliero, dedicato alle acuzie, (E.O. Galliera, e quello territoriale nelle due sedi distrettuali distinguendo nella sede di via Assarotti le funzioni proprie del distretto (CUP; URP, Anagrafe, cure domiciliari, sportello unico distrettuale, attività specialistiche), e nel poliambulatorio di via XII Ottobre attività specialistiche, l Ambulatorio infermieristico, centro prelievi e un Ambulatorio Geriatrico di Comunità, dedicato alle cronicità/fragilità nell ottica della Medicina di iniziativa. Il nuovo approccio organizzativo è motivato dal mutamento del contesto demografico ed epidemiologico, caratterizzato dal progressivo invecchiamento della popolazione, dall aumento delle patologie croniche e dalla conseguente modifica della domanda. La finalità è stata quella di attuare la sanità d iniziativa a livello territoriale avendo come fulcro il MMG e un team assistenziale multiprofessionale che assicuri la gestione proattiva dei pazienti affetti da patologie croniche sulla base di percorsi assistenziali predefiniti con il modello del CCM per effettuare in maniera integrata tutte quelle attività utili ad affrontare prima di tutto la cronicità. A tal fine è stata trasferita da via Assarotti a via XII Ottobre il 4/4/2016 l attività del centro prelievi con accesso diretto dalle ore 7.45 alle ore 16.00 dal lunedì al venerdì e al sabato dalle ore 8.00 alle ore 10.00 con ampliamento dell orario rispetto agli altri centri prelievo per permettere a chi lavora una più ampia offerta di servizio. Sono state riorganizzate le attività specialistiche di diverse branche secondo un calendario settimanale: Oculistica, Ginecologia e Screening dei tumori della cervice uterina - secondo livello di studio, Odontoiatria, Angiologia con ecodoppler, Diabetologia, Endocrinologia, Reumatologia (trasferita da giugno a via Assarotti), Cardiologia, Dermatologia, Neurologia, Ecotomografia (queste prenotabili a CUP). Nell ambulatorio infermieristico vengono effettuate prestazioni infermieristiche a bassa intensità per pazienti affetti da patologie croniche (ad esempio medicazioni semplici/complesse, gestione catetere vescicale, terapia iniettiva). All inizio di maggio è stato attivato un Ambulatorio Geriatrico di Comunità, in stretta relazione con il MMG, ove viene effettuata una valutazione globale multidimensionale della cronicità su invio del MMG stesso. Il paziente può effettuare esami ematochimici e alcuni esami strumentali in tempo reale (accesso diretto ecotomografico). 194

Inoltre sabato mattina è aperto l ambulatorio di reumatologia nella sede di via XII Ottobre e quello di cardiologia nella sede di via Assarotti. A. Attività a carattere prevalentemente amministrativo CENTRO UNICO PRENOTAZIONI CUP SEDE Attività di sportello Attività di sportello Anno 2015 Anno 2016 Prenotazioni Prestazioni Prenotazioni Prestazioni Via Assarotti 35 43.220 78.056 17.628 29.052 Via XII Ottobre 10 1.046 1.112 378 1.072 Totale Distretto 44.266 79.168 18.006 30.124 Da un analisi dei dati si riscontra una marcata riduzione delle attività di sportello nell anno 2016 rispetto allo stesso periodo del 2015 in parte imputabile ad un probabile maggiore utilizzo dei service come le Farmacie Convenzionate e i MMG. Accesso diretto e prenotazione prelievi, compresi i domiciliari NUMERO UTENTI PRENOTATI, IN ACCESSO DIRETTO, PRELIEVI DOMICILIARI Anno 2015 Anno 2016 8.036 8.858 Si evidenzia un significativo aumento (oltre il 10%) delle attività svolte dal centro prelievi in ragione dell aumento dell orario di apertura all Utenza. ANAGRAFE SANITARIA ESTERO STP ENI RILASCIATI NELL ANNO 2015 STP - ENI 280 STP RILASCIATI NELL ANNO 2016 STP - ENI 246 VISITE OCCASIONALI FUORI REGIONE ANNO 2015 N VISITE 15 IMPORTO LIQUIDATO 360,00 VISITE OCCASIONALI FUORI REGIONE ANNO 2016 N VISITE 27 IMPORTO LIQUIDATO 1.110,00 ASSISTENZA SANITARIA EROGATA A TURISTI SU NAVI BATTENTI BANDIERA ITALIANA ANNO 2015 ASSISTENZA SANITARIA EROGATA A TURISTI SU NAVI BATTENTI BANDIERA ITALIANA ANNO 2016 N PRATICHE TARIFFATE N PRATICHE TARIFFATE Si segnala che tale attività è espletata esclusivamente dal personale del DSS 11 per tutta L ASL. 67 99 ANAGRAFE SANITARIA Attività di sportello anno 2015 Attività di sportello anno 2016 Via Assarotti 35 74.339 74.109 Si evidenzia una maggiore attività di sportello. AUTORIZZAZIONI ESTERO (E112 e/o contributi straordinari come da DMS 3-11-1989) Anno 2015 11 autorizzazioni 40.736,53 Assistenza sanitaria trans frontaliera (D.Lgs. 38/14) 1 autorizzazione 2.645,69 195

Anno 2016 12 autorizzazioni 44.940,56 Assistenza sanitaria trans frontaliera (D.Lgs. 38/14) 0 0 Si rileva un lieve aumento della spesa per le autorizzazioni nonostante sia uguale il numero delle autorizzazioni. GESTIONE E CONSEGNA RICETTARI SSN AI MEDICI CONVENZIONATI E STRUTTURE ANZIANI Via Assarotti 35/Via XII Ottobre N Ricettari consegnati anno 2015 12.864 N Ricettari a modulo continuo anno 2015 280 N Ricettari consegnati anno 2016 10.153 N Ricettari a modulo continuo anno 2016 90 Si rileva una sensibile riduzione dei ricettari consegnati ai prescrittori convenzionati ascrivibile all introduzione della ricetta dematerializzata. ASSISTENZA SPECIALISTICA Anno 2015 Anno 2016 Branca Via XII Ottobre -Via Assarotti Via XII Ottobre -Via Assarotti Allergologia 805 754 - Angiologia 752 816 Ecodoppler vascolari 1144 1214 Cardiologia 924 10824 12424 Dermatologia 2696 2431 - Diabetologia 2675 3579 EEG 61 134 162 - Ginecologia 2449 2293 - Neurologia 1321 1099 - Oculistica 9581 10090 Odontoiatria 2955 2403 - Ortopedia 3328 2950 - Orl 3585 3132 - Pneumologia 7853 8299 Radiologia- Ecotomografia 1710 1613 - Fisiatria 268 Reumatologia 2752 2788 Ambul. Geriatrico di Comunità 562 732 Ambul. Geriatrico con quesito Diagnostico 308 516 TOTALE 56.419 36.738 19.681 57.563 Nella precedente tabella vengono riportate le prestazioni erogate dagli Specialisti Ambulatoriali del distretto nell anno 2016 relativi ai presidi distrettuali. Da un confronto tra i due anni si riscontra un aumento delle prestazioni erogate nel 2016 per le branche di Angiologia, Ecodoppler Vascolare, Cardiologia, Diabetologia, Oculistica, Pneumologia Fisiatria, Reumatologia, ed Ambulatori di Geriatria. L aumento dell attività si è concretizzata in 1.144 prestazioni in più. Area Psicologia Un Dirigente Psicologo è presente per un totale di 17 ore settimanali con funzioni che si collocano nei programmi di lavoro globale del distretto e si attuano in collaborazione pluridisciplinare, in rapporto diretto con i pazienti anche affetti da disabilità fisica, psichica e sensoriale dai 18 ai 65 anni di età. 196

Attività Anno 2016 Note Colloqui piscologici e psicoterapeutici 252 Rivolti a singoli individui o a coppie, su richiesta spontanea e/o su segnalazione Valutazioni psicodiagnostiche 122 Test e valutazioni delle capacità adattive Certificazioni e relazioni per fini 90 Commissioni I.C., tribunale, istituti scolastici istituzionali Consulenze ad enti formativi e 200 Docenti delle Scuole medie superiori scolastici Totale Prestazioni 664 In costante aumento. L attività piscologica è di fondamentale importanza per la realizzazione dei percorsi sia istituzionali che terapeutici in integrazione tra le varie discipline e gli altri servizi ricadenti nelle competenze distrettuali. In considerazione dell aumento delle richieste di valutazioni psicodiagnostiche con le relative scale di valutazione, si ritiene indispensabile l acquisto dei test e l inserimento delle prestazioni richieste a CUP. Misure di Integrazione Socio Sanitaria DOMANDE PERVENUTE anno 2015 FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA (FRNA) Domande pervenute n. 53 FONDO REGIONALE SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA DGR 719 del 15/06/2012 Domande pervenute n. 6 CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA PER LA DISABILITA DGR 845 del 4/7/2014 Domande pervenute n. 11 GRAVISSIME DISABILITA Non autosufficienza _Interventi socio-assistenziali per il sostegno a domicilio di persone con disabilità grave e gravissima nell ottica della dote di cura Linee operative per l applicazione degli interventi a sostegno della gravissime disabilità di cui alla DGR 941/2014 DGR 941/2014_ DGR del 1792 del 30/12/2014 Domande pervenute n. 29 PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DGR 941/2014_DGR 446/2015 Domande pervenute n. 29 DOMANDE PERVENUTE anno 2016 FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA (FRNA) Domande pervenute n. 66 FONDO REGIONALE SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA DGR 719 del 15/06/2012 Domande pervenute n. 9 197

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA PER LA DISABILITA DGR 845 del 4/7/2014 Domande pervenute n. 8 GRAVISSIME DISABILITA Non autosufficienza. Interventi socio-assistenziali per il sostegno a domicilio di persone con disabilità grave e gravissima nell ottica della dote di cura - Linee operative per l applicazione degli interventi a sostegno della gravissime disabilità di cui alla DGR 941/2014 DGR 941/2014_ DGR del 1792 del 30/12/2014 Domande pervenute n. 22 PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DGR 941/2014_DGR 446/2015 Domande pervenute n. 7 B. Attività a carattere prevalentemente Sanitario SPORTELLO UNICO DISTRETTUALE Anno 2015 Anno 2016 Protesica Protocolli 4514 4565 Ritiri/riparazione/consegne 2945 3443 Morbo Celiaco (alimenti) 870 924 Residenzialità Segnalazioni 2.607 163 rimborso vaccini desensibilizzanti 16 4 rimborso per farmaci malattie rare e prodotti aproteici per IRC 0 0 FRNA 51 69 SLA 5 8 Codice Argento 83 16 Accoglienza Distrettuale Contributo solidarietà 3 Segnalazioni/prescrizioni AFA 187 206 Gravissima disabilità 4 9 Casi complessi (richiesta di attivazione di diversi Servizi) 0 0 Invalidi Guerra (cure climatiche) 14 14 Informativa autocertificazione per esenzione reddito 0 = Informazioni all'utenza per facilitazione percorsi sociosanitari 7.728 11.664 AUTORIZZAZIONI IN ESTERNA UFFICIO PROTESI Tipologia Quantità Totale spesa Totale spesa con IVA Utenti Tot. Elenco 1 da Nomenclatore anno 2015 4.906 785.277,76 816.688,97 1.211 Tot. Elenco 1 da Nomenclatore anno 2016 5.060 833.032,04 866.353,32 1.237 Tot. Elenco 2 da Nomenclatore anno 2015 1.042 65.270,76 67.881,59 212 Tot. Elenco 2 da Nomenclatore 2016 337 53.957,32 56.115,61 193 Totale generale anno 2015 5.948 850.548,52 884.570,46 1.373 Totale generale anno 2016 5.397 886.989,36 922.468,93 1.385 Totale utenti assistiti per autorizzazione in esterna anno 2015 1.373 Totale utenti assistiti per autorizzazione in esterna anno 2016 1.385 Totale utenti assistiti per tutti i tipi di autorizzazioni anno 2015 6.075 198

Totale utenti assistiti per tutti i tipi di autorizzazioni anno 2016 6.274 Totale Assistiti Celiachia anno 2015 452 Totale Assistiti Celiachia anno 2016 488 ATTIVITÀ MEDICO DI DISTRETTO Trasporti PPAA anno 2015 Trasporti PPAA anno 2016 trasporti utenti trasporti utenti 19.952 4.165 21.902 4.816 Presidi assistenza integrativa anno 2015 anno 2016 totale utenti farmacia esterna 95 76 importo autorizzato 163.840,15 115.852,06 Per la spesa per i presidi di assistenza integrativa si è riscontra in notevole diminuzione sicuramente da ascrivere ad una sensibile diminuzione dei pazienti. Anno 2015 Anno 2016 Sedute CDAP Pratiche esaminate Archiviate Segnalate alla Direzione Sanitaria Ospedali Inviate alla Direzione Generale ASL3 7 79 65 41 0 19 Sedute CDAP Pratiche esaminate Controdeduzioni richieste Controdeduzioni richieste Archiviate Segnalate alla Direzione Sanitaria Ospedali Inviate alla Direzione Generale ASL3 11 30 29 73 0 93 Nell anno 2016 sono state effettuate un maggior numero di sedute della Commissione Distrettuale per l Appropriatezza Prescrittiva - CDAP con un aumento delle pratiche inviate alla Direzione Generale gli eventuali provvedimenti di competenza. Colposcopie Invii a III Livello Anno 2015 213 8 Anno 2016 243 30 Popolazione invitata Kit Consegnati e ritirati Fobt Positivi Colloqui Pre Colonscopia Anno 2015 88.877 in tutta la ASL 6229 1730 in tutta la ASL 3 1763 in tutta la ASL Anno 2016 88.033 in tutta la ASL 5.600 1348 in tutta la ASL 3 1493 in tutta la ASL Si segnala che i dati relativi all anno 2016 sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli dell anno precedente. CONTINUITÀ ASSISTENZIALE Nel territorio del Distretto Sanitario 11 sono presenti due poli di Continuità Assistenziale e la centrale operativa per tutta la ASL 3 Genovese : -Polo Galliera, c/o Croce Bianca Genovese in Via S. Chiara, 45 -Polo S. Martino, c/o Croce Rossa Italiana in Corso Gastaldi, 11c -Centralino Largo Rosanna Benzi, 14 c/o Azienda Ospedaliera Universitaria S. Martino 199

Polo Continuità Assistenziale Visite Effettuate Ricoveri Ore Lavorate Totali Anno 2015 Anno 2016 Anno Anno 2016 Anno 2015 Anno 2016 2015 Galliera 2.310 2.500 203 281 5.928 5.906 S. Martino 2.224 2.334 238 284 5.924 5.915 Totale DSS11 4.534 4.834 441 565 11.852 11.821 Polo Continuità Assistenziale Totale Chiamate Ricevute Consigli Telefonici Ore Lavorate Totali Centralino Anno 2015 Anno 2016 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2015 Anno 2016 Totale DSS11 41.932 41.867 18.929 18.284 5.881 5.889 Minima riduzione delle chiamate ricevute dal Centralino nell anno 2016 rispetto allo stesso periodo del 2015 a cui si contrappone un numero di visite effettuate sui nostri Poli di Continuità Assistenziale poco diminuito nel 2016 e un numero di ricoveri, sempre nel 2016 aumentato del 20% circa rispetto allo stesso periodo del 2015, a seguito della maggiore appropriatezza delle richieste alla Continuità Assistenziale. ATTIVITA INFERMIERISTICA Totale Parametri Vitali Terapia Medicazioni Bendaggi Ed. Sanitaria Anno 2015 7.287 1.156 450 534 151 4.996 Anno 2016 7.046 1.210 490 704 137 4.505 Si riscontra sostanzialmente una costante attività infermieristica nel 2016 rispetto all anno precedente. CURE DOMICILIARI Anno 2015 Anno 2016 Erogatore Distretto 11 Galliera Totale Distretto 11 Galliera Utenti in carico I. 609 II liv. 229 III liv. 173 GdC giornate complessive di Cura GEA giornate di effettiva assistenza I 56356 II liv 17909 III liv. 9431 I 11676 II liv 6757 III liv 6770 I. 9 II liv. 51 III liv. 146 1.217 I 344 II liv.4708 III liv 9107 97.855 I 63 -II liv.1918 III liv 6555 25.203 I liv 571 II liv 244 III liv 158 I 57434 II 18977 III 11232 I 11814 II 7091 III 7559 I liv 6 II liv 63 III liv 181 (CP) I 243 II 4849 III 10940 I 60 II 1999 III 7390 Totale 1.223 10.3675 9.449 Si evidenzia un lieve incremento del numero di pazienti in carico nel 2016 rispetto all analogo periodo del 2015 S.C. Distretto Socio Sanitario 12 (DSS 12) Descrizione attività Il Distretto Sanitario opera all interno del Dipartimento Cure Primarie e Attività Distrettuali e svolge la propria attività a tutela della salute dei cittadini attraverso i compiti di cui alle normative vigenti nazionali e 200

regionali, nonché in base a quanto previsto dall Atto Aziendale ASL 3 Genovese di cui alla Deliberazione n 24 del 28 gennaio 2014. Il Distretto è un articolazione territoriale che intercetta il bisogno, analizza la domanda e la soddisfa, per quanto possibile, e ne governa i percorsi successivi (attività specialistica, ricoveri ospedalieri, assistenza in residenze attrezzate o a domicilio). La funzione del Distretto consiste nel governo della domanda di salute della popolazione, nell analisi dei bisogni, nell assicurare la gestione diretta e l erogazione dei servizi di: assistenza primaria, assistenza specialistica ambulatoriale, assistenza protesica ed integrativa, assistenza domiciliare. Inoltre, vengono realizzate attività di promozione della salute in collaborazione con gli altri servizi aziendali, nonché con altri soggetti come Municipi e Associazioni territoriali. Nel Distretto viene assicurato all utenza un servizio di accoglienza, lo Sportello Unico Distrettuale, che è un punto di riferimento territoriale dove i pazienti e le famiglie possono esprimere i loro bisogni, ricevere le dovute informazioni, essere orientati ed accompagnati alla fruizione dei servizi. Il Distretto Sanitario, attraverso la collaborazione col Distretto Sociale, garantisce interventi integrati socio sanitari soprattutto rivolti alla popolazione fragile per la lettura condivisa del problema, la valutazione integrata dei possibili percorsi assistenziali, l assunzione di responsabilità condivise. Contesto esterno I confini territoriali del Distretto Sanitario n 12 corrispondono ai confini del Distretto Socio Sanitario, all interno del quale viene assicurato il coordinamento degli interventi sanitari e sociali, nonché le prestazioni di cui alle normative vigenti regionali; Il Distretto 12 ricopre una vasta area territoriale cittadina e montana di 310,1 Kmq; comprende il territorio dei Municipi Bassa Val Bisagno (S. Fruttuoso e Marassi), Media Val Bisagno (Struppa, Molassana, Staglieno), e dei Comuni extragenova di: Bargagli, Davagna, Lumarzo, nell Alta Val Bisagno, Torriglia, Montebruno, Rovegno, Fontanigorda, Fascia, Rondanina, Gorreto, Propata, nell Alta Val Trebbia; qui esistono piccoli agglomerati sparsi e le vie di comunicazione non sono del tutto agevoli per cui la viabilità è spesso difficoltosa e rallentata. L indice di vecchiaia, che è il rapporto tra gli over 65 e gli under 15, in Bassa Val Bisagno risulta pari a 268,6 e supera quello globale di Genova, pari a 240; in Media Val Bisagno risulta essere di 242,3, forse perché in tale zona la popolazione è relativamente più giovane ; in Alta Val Bisagno ed in Val Trebbia tale indice raggiunge valori altissimi; per es. nel Comune di Fascia tale valore è pari a 5400! Totale abitanti 141.717 (di cui 132.129 nella zona urbana e 9588 nell extraurbana) suddivisi per fascia di età: MUNICIPIO BASSA VAL BISAGNO (San Fruttuoso e Marassi). Età 0-17 Età 18-40 Età 41-65 Età > 65 Tot. residenti Età media 9822 16760 27393 21306 75281 48,7 MUNICIPIO GENOVA MEDIA VAL BISAGNO (Struppa, Molassana e Staglieno). Età 0-17 Età 18-40 Età 41-65 Età > 65 Tot. residenti Età media 7.756 12.693 21.384 15.015 56.848 47,9 COMUNI ALTA VAL BISAGNO (Bargagli, Lumarzo e Davagna). Comune Età 0-17 Età 18-40 Età 41-65 Età >65 Totale Residenti Età media Bargagli 216 553 1.115 651 2535 45,9 Davagna 233 387 740 524 1884 48,8 Lumarzo 209 280 558 488 1535 49,2 COMUNE ALTA VAL TREBBIA (Torriglia, Montebruno, Rovegno, Fontanigorda, Fascia, Rondanina, Gorreto e Propata.) Comune Età 0-17 Età 18-40 Età 41-65 Età >65 Totale Residenti Età media Torriglia 133 452 914 694 2.193 49,9 Montebruno 16 42 89 84 231 51,4 Rovegno 55 105 190 204 554 53,0 Fontanigorda 21 51 79 126 277 57,7 Fascia 1 12 20 48 81 66,0 Rondanina 1 11 18 32 62 59,5 Gorreto 5 13 30 51 99 65,2 Propata 10 30 42 55 137 54,5 201

MMG/PLS n. MMG: 109 n PLS 16 Associazioni MMG: 7 in rete e 20 Medicina di Gruppo Associazioni PLS: 3 Medicina di Gruppo e 2 Medicine in Associazione Ai sensi dell art 26 bis dell Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 29/07/2009, i MMG sono uniti in Aggregazioni Funzionali territoriali (AFT): nel Distretto 12 sono state costituite 7 AFT. Contesto interno La Struttura opera sulle seguenti 13 sedi: di proprietà ASL 3 Via Archimede 30 A, Via Struppa 150, Via della Provvidenza n 70 a Torriglia non di proprietà ASL 3 via Ponte Carrega n 30 R (punto prelievi) Via Martini 153 a Bargagli (CUP, punto prelievi, poliambulatorio), via alla Chiesa 8 a Rovegno (punto prelievi e Continuità Assistenziale), c/o locali comunali a Montebruno, Fontanigorda e Davagna ( punti prelievi), via Guano 18 a Torriglia (Continuità Assistenziale), via Martini 147 a Bargagli (Continuità Assistenziale), via Fereggiano n 87/2 scala sin. a Marassi (Continuità Assistenziale), dal 1 giugno trasferita in via Repetto 3a p.za Suppini a Struppa (Continuità Assistenziale) La Struttura garantisce la propria attività con il seguente personale: 2015 2016 Delta Dirig. Sanitari 3 3 0 Ex Medico Condotto 1 1 0 Collab.Prof.Assistente San. 1 1 0 Collab.Prof.Infermiere 55 60 5 Collab.Prof.Fisioterapista 7 7 0 Pers. O.S.S 15 16 1 Op.Tecnici 2 2 0 Op.Tecnici Centralinisti 2 3 1 Ausiliari 1 1 0 Collaboratore Amministrativo 2 2 0 Personale Amministrativo 33 32-1 Medici Medicina Servizi 6 5-1 Medici Specialisti Conv.ti 34 35 1 Totale 162 168 6 Rispetto alla dotazione precedente, non si segnalano significative variazioni nella dotazione di personale. Attività anno 2016 versus anno 2015 Specialistica ambulatoriale 202

L Attività si svolge sulla base degli accordi sindacali con gli Specialisti Convenzionati Interni; il dato può differire anche per eventuali assenze per malattia, L 104, congedi ordinari che comportano, spesso, difficoltà nel reperire il sostituto; comunque, la struttura privilegia le sostituzioni indispensabili ed indifferibili per quelle branche ove sussiste lunga lista di attesa o in caso di numerose prenotazioni in agenda. Nell ottica del risparmio di spesa senza, tuttavia, incidere negativamente con i bisogni dell utenza, sono state messe in atto procedure che prevedono una sostituzione parziale degli specialisti assenti per ferie, malattia o altri diritti previsti dalle norme vigenti, come risulta dalla seguente tabella: Ore di sostituzione Specialisti assenti a vario titolo 2015 2016 Ore di Assenza 4676,39 3.865,13 Ore Sostituite 758,07 687,43 % sostituzione / ore di assenza 16,2% 9.5% Il numero delle prestazioni specialistiche del 2016 rispetto al 2015 risulta stazionario, nonostante la riduzione delle prestazioni odontoiatriche dovuta all interruzione del servizio di 7 ore settimanali dal 9 gennaio 2016, non più sostituite e trasformate in ore di cardiologia non ancora assegnate, la chiusura di due giorni degli ambulatori specialistici a causa di allerta meteo rossa, della lunga assenza per infortunio del dermatologo con sostituzione parziale, della lunga assenza dell ortopedico per malattia con sostituzione parziale e dell ulteriore riduzione di ore di sostituzione come da prospetto sopraindicato. Pur tuttavia, a fronte di quanto sopra, si è registrato un aumento della tariffazione delle prestazioni da 913.764 euro nel 2015 a 922.763 euro nel 2016. Nel dicembre 2016 è stato aperto l'ambulatorio Geriatrico di Comunità del distretto 12 il giovedi con il seguente orario dalle ore 14.00/16.30, che ha effettuato 15 visite di cui 5 VMD; è stato preventivamente fatto un lavoro di formazione ed affiancamento attivo con due infermiere professionali del distretto 12. Sono state installate le specifiche informatiche per la refertazione e la raccolta dei dati come da sistema informativo dell'ente. E' stata organizzata l'agenda e le modalità di prenotazione tutte attraverso CUP. E continuata l attività ambulatoriale sperimentale di urologia, iniziata nel mese di maggio 2015, del sabato mattina. E stato attivato c/o via Struppa 150 in data 17 febbraio 2016 l accesso diretto di dermatologia, al fine di garantire una pronta prestazione specialistica dermatologica a utenti, di età superiore ai 12 anni, che necessitino di una risposta immediata; vengono riservate 2 ore di accesso diretto il mercoledì dalle ore 9,30 alle ore 11,30, per un totale giornaliero di 8 visite. Indagini di customer satisfaction AMBULATORI CARDIOLOGICI DISTRETTUALI: da giugno a dicembre 2015 presso tutti gli ambulatori cardiologici distrettuali sono stati somministrati 2542 questionari finalizzati ad indagare la qualità percepita presso gli ambulatori cardiologici; a gennaio 2016 sono stati analizzati i dati, dai quali si evince che: l 89% degli utenti intervistati, pari a 2275 persone, ha risposta al questionario, dimostrando un buon livello di gradimento per tutti gli aspetti indagati SERVIZIO CURE DOMICILIARI: nel mese di giugno e nel mese di dicembre 2016 è stato somministrato a tutti i pazienti dimessi, durante il mese di maggio e di novembre, dal servizio di cure domiciliari, un questionario relativo alla qualità dell assistenza ricevuta durante il periodo di presa in carico; dall analisi dei dati, risulta che il servizio viene globalmente giudicato soddisfacente da parte degli utenti intervistati. AMBULATORI SPECIALISTICI: nel mese di ottobre 2015 il servizio Qualità ha condotto un indagine sulla qualità percepita presso gli ambulatori specialistici aziendali; il Distretto 12 è stato 203

coinvolto nella somministrazione dell informativa agli utenti e nella raccolta delle adesioni alla partecipazione al progetto; il distretto 12 ha raccolto 543 adesioni al progetto che riguardavano tutte le specialità coinvolte (neurologia, diabetologia, odontoiatria, cardiologia, oculistica, ORL, ortopedia, dermatologia, neurologia, angiologia, urologia, proctologia, terapia del dolore, allergologia, reumatologia). L azienda ha poi elaborato i dati su criteri statistici; dai reports ottenuti nel 1 semestre 2016 risulta un buono il grado di soddisfazione dell utente che accede ai servizi ambulatoriali specialistici Sportello unico distrettuale (SUD) Sedi di via Archimede e via Struppa, Bargagli e Torriglia anno 2015 anno 2016 Procedimenti totali n 47.663 Procedimenti totali n 56.062 Dai dati si evince che le domande più frequenti continuano ad essere relative alle fasce di popolazione più fragile, anziani e disabili. Rimborso a utenti oncologici L. R. 15/2013 2015 2016 Pratiche 2 1 Erogato 720,82 250,00 Acquisto Microinfusori con materiale di consumo 2015 2016 Pratiche di acquisto apparecchiatura e relativo materiale di consumo 12 22 Pratiche di solo materiale di consumo 17 12 Acquisto Aerosol utenti affetti da FIBROSI CISTICA 2015 2016 Pratiche 0 2 Cure all Estero anno 2015 anno 2016 8 domande valutate 15 domande valutate Centro unico prenotazioni CUP anno 2015 anno 2016 Operazioni n 87533 Operazioni 114.423 Anagrafe sanitaria anno 2015 anno 2016 Operazioni n 73.654 Operazioni n 80.829 Autocertificazioni Nel 2016 la struttura ha continuato l attività relativa alla registrazione delle AUTOCERTIFICAZIONI per esenzione ticket per reddito di cui si riportano i dati: anno 2015 anno 2016 7.616 14.768 RECALL L attività consiste nel contattare telefonicamente gli utenti che hanno prenotato visite specialistiche nelle branche di oculistica, ortopedia e dermatologia almeno 5 gg. prima della data di esecuzione della prestazione, al fine di verificare l effettiva volontà di usufruire della prestazione ovvero di recedere dalla stessa per rimettere in circolo le prestazioni a cui gli utenti rinunciano. Si sottolinea che dal 12 ottobre 2015 l attività di recall è stata centralizzata per le prime visite di alcune specialità, per le quali i distretti hanno cessato, quindi, il recall, continuando solo sulle seconde visite. 204

2015 Branca specialistica: dermatologia, oculistica, ortopedia 2016 Branca specialistica: dermatologia, oculistica, ortopedia Conferme prestazione Rinunce a prestazione Utenti non reperiti Numeri telefonici errati o inesistenti TOTALE 8.216 311 2.920 3.598 Conferme Rinunce a Utenti prestazione prestazione non reperiti Numeri telefonici errati o inesistenti TOTALE 1.721 134 915 217 Consegna ricettari 2015 2016 26.614 13.623 Distribuzione e ricezione dei modelli per informativa e consenso sulla privacy Moduli compilati e ritirati 2015 Moduli compilati e ritirati 2016 5.784 21.751 Attività di sportello accesso diretto e prenotazioni esami di laboratorio L attività di sportello accesso diretto e prenotazioni esami di laboratorio nei primi mesi del 2015 è stata riorganizzata e resa omogenea a livello aziendale sia per gli orari di apertura al pubblico, sia per la possibilità di pagamento ticket e per la prenotazione non più a CUP ma c/o tali sportelli, sia per la possibilità di referto on line (nel 2015 6133 inseriti nel sistema on line che corrispondono al 12,07; nel 2016 9791 referti inseriti nel sistema on line, che corrispondono al 19,96 % delle richieste con un incremento di più del 50%). L accesso diretto, già presente in via Struppa, in passo Ponte Carrega, a Bargagli e a Torriglia, è stato attivato nel mese di aprile 2015 anche c/o la sede di via Archimede. Nel 2015, in totale sono state inserite nel programma dedicato agli esami di laboratorio n 50805 richieste in totale. Nel 2016 in totale sono stati inserite nel programma dedicato agli esami di laboratorio n 49038 richieste in totale. Screening colon retto - dati adesione utenti Nel mese di maggio 2013 c/o il DSS 12 è stato attivato il programma di offerta di screening per il tumore del colon retto che vede impegnato il personale degli Sportelli Unici Distrettuali ed il personale infermieristico addetto alle sale prelievi. Dati n utenti che hanno aderito al programma di SCREENING PER IL TUMORE COLON RETTO 2015 2016 kit consegnati n 8.652 kit ritirati n 7.253 totale accessi n 15.905 kit consegnati n 7.376 kit ritirati n 5.865 totale accessi n 13.241 Autorizzazioni al trasporto in ambulanza Tale dato risulta alquanto flessibile perché dipende dalle condizioni di salute dell utenza che in tutta Genova e in special modo nel territorio del distretto 12 è particolarmente fragile per età e malattie cronico degenerative. Inoltre, la tendenza attuale dei Pronto Soccorso e delle Aziende Ospedaliere a gestire l acuzie demandando al territorio tutta la diagnostica strumentale per gli assistiti che non deambulano autonomamente fa sì che vengano effettuate, a partire dal proprio domicilio, gran parte delle indagini cliniche e strumentali che in passato venivano espletate in occasione di ricovero ospedaliero. La campagna di sensibilizzazione nei confronti dei MMG ha dato ottimi risultati in quanto non sono pervenute nell anno 2016, così come nel 2015, segnalazioni di trasporti inappropriati in ambulanza. Nel 2016 il n di autorizzazioni e dei trasporti in ambulanza è diminuito rispetto a quello del 2015, e il n di trasporti in media per singola prestazione è diminuito, come risulta dalla seguente tabella: N. AUTORIZZAZIONI TRASPORTI AMBULANZA N trasporti in media per singola autorizzazione anno 2015 5.509 anno 2015 4,77 205

anno 2016 4.972 anno 2016 4,4 N. TRASPORTI AMBULANZA anno 2015 26.290 anno 2016 22.370 Assistenza Integrativa A partire dal 24 febbraio 2012 tali prodotti vengono consegnati per l utenza di questo DSS 12 ed anche per quella del DSS 11 in distribuzione diretta da parte della farmaceutica presente in via Archimede (in totale nel 2015: 302 utenti, nel 2016: 405 utenti); la tabella riporta il dato relativo a utenti che necessitano di prodotti particolari non disponibili c/o la Farmaceutica territoriale. PRESIDI ASSISTENZA INTEGRATIVA ALIMENTI anno 2015 PRESIDI ASSISTENZA INTEGRATIVA ALIMENTI anno 2016 Utenti n 11 Utenti n 19 IMPORTO AUTORIZZATO 109.612,87 euro IMPORTO AUTORIZZATO 110.519,94 Assistenza Domiciliare Programmata 2015 2016 N 146 utenti N 120 utenti Erogazione del vaccino per allergopatie respiratorie Continua l attività relativa ai disposti della DGR n 1310/2009, relativa al progetto sperimentale inerente l erogazione del vaccino per allergopatie respiratorie che prevede, tra l altro, il rimborso parziale delle spese sostenute per l acquisto del vaccino a favore degli utenti coinvolti nella sperimentazione. 2015 2016 Pratiche 31 Pratiche 28 Erogato 3.799,36 Erogato 2.881,42 Continuità assistenziale 2015 POLO CONTINUITÀ ASSISTENZIALE N VISITE EFFETTUATE N RICOVERI EFFETTUATI N ORE LAVORATE TOTALI MARASSI 2043 301 5.836,26 STRUPPA 1857 188 5.835,45 BARGAGLI 849 101 5.809,00 TORRIGLIA 748 124 5.804,50 ROVEGNO 262 46 3.421,00 TOTALI 5.759 760 26.707,01 2016 206

POLO CONTINUITÀ ASSISTENZIALE N VISITE EFFETTUATE N RICOVERI EFFETTUATI N ORE LAVORATE TOTALI MARASSI 2177 239 5.837,20 STRUPPA 1961 332 5.839,25 BARGAGLI 817 79 5.811,50 TORRIGLIA 842 59 5.805,30 ROVEGNO 272 33 3.398,00 TOTALI 6069 742 26.692,05 Attività prelievistica ambulatoriale e domiciliare Anno 2015 Anno 2016 Prelievi ambulatoriali 54.512 51.495 Prelievi a domicilio 9.067 7.880 Da un confronto con l attività del 2016 risulta un decremento dell attività prelievistica; tale situazione potrebbe essere imputabile primariamente, al decreto appropriatezza che induce ad una prescrizione più razionale degli esami, ma anche all incremento di utilizzo di farmaci anticoagulanti (es pradaxa) che non richiedono un monitoraggio costante del valore INR, oltre che all apertura nelle area cittadine circostanti di diversi centri convenzionati. Attività' infermieristica ambulatoriale Prestazioni anno 2015 Prestazioni anno 2016 5.412 6.977 Numero Assistiti 308 Numero assistiti 687 L incremento di attività dell ambulatorio è legato da un lato all ampliamento di attività dello stesso, che nell anno 2016 ha registrato l apertura anche pomeridiana in tre sedi distrettuali e dall altro all incremento della tipologia di prestazioni offerte prevedendo l attivazione dell AI nella gestione di pazienti a rischio di SC e BPCO. Da dicembre 2016 e attivo presso la sede di Via Archimede l ambulatorio geriatrico che, in collaborazione con lo specialista geriatra, prevede un ulteriore ampliamento dell offerta di prestazioni infermieristiche. Interventi educativi per pazienti in Terapia Anticoagulante Orale Continua l attività di educazione nei confronti dei pazienti in Terapia Anticoagulante Orale. Il progetto prevede l attuazione di interventi di educazione sanitaria finalizzati alla gestione del paziente in Tao che accedono ai centri prelievi distrettuali oppure seguiti al domicilio per l effettuazione degli INR. Si riportano i dati del 2016; si specifica che, essendo gran parte degli utenti in carico già negli anni precedenti, è stata fatta la scelta di effettuare gli interventi educativi esclusivamente ai nuovi pazienti in carico per determinazione INR; si specifica, inoltre, che in linea generale il numero dei pazienti che effettuano prelievo INR è diminuito, ciò potrebbe essere imputabile all incremento di terapie con nuove tipologie di anticoagulanti orali (es Pradaxa) che non richiedono il monitoraggio periodico dell INR. Si riportano i dati: ANNO 2015 tenti in carico per INR periodico Opuscoli consegnati % 710 696 98 ANNO 2016 Utenti in carico per INR periodico Opuscoli consegnati % 74 67 90 Cure domiciliari ANNO 2015 207

Profilo di cura Pazienti in carico Giornate di presa in carico Giornate di effettiva assistenza I LIVELLO 670 74269 14291 II LIVELLO 276 21629 7763 III LIVELLO 62 2421 1394 Totale 1.008 96.139 23.448 CURE PALLIATIVE 86 6763 1681 totale 1094 105082 25129 Pazienti in carico prestazioni Totale accessi PRESTAZIONALE 2122 24586 11183 ANNO 2016 Profilo di cura Pazienti in carico Giornate di presa in carico Giornate di effettiva assistenza I LIVELLO 664 69623 13881 II LIVELLO 289 21977 8211 III LIVELLO 92 3800 2433 totale 1045 95400 24525 CURE PALLIATIVE 79 7229 2098 totale 1.124 102.629 26.623 Pazienti in carico prestazioni Totale accessi PRESTAZIONALE 2316 13260 5747 CONFRONTO ATTIVITA ANNO 2015/2016 2015 2016 % Profilo di cura I LIVELLO 670 664 II LIVELLO 276 289 III LIVELLO 62 92 totale 1008 1045 3,54 % CURE PALLIATIVE 86 79 totale 1094 1124 2,66 % Durante l anno 2016 si è registrato un incremento di attività del servizio CURE DOMICILIARI pari al 3,54 % con 1045 pazienti presi in carico per attività infermieristico e/o fisioterapica. L incremento sostanziale riguarda i pazienti classificati come III livello di cure domiciliari; ciò potrebbe significare un consolidamento delle rete dei servizi ed un potenziamento dell integrazione ospedale territorio Prevenzione dei danni da immobilità - Attività pro-attiva Il progetto, prevede che per tutti gli utenti ai quali vengono autorizzati ausili antidecubito, si attuino interventi educazionali finalizzati alla prevenzione dei danni da immobilità; si riportano i dati relativi: ANNO 2015 Totale segnalazioni Utenti che hanno rifiutato Utenti trattati Utenti presi in carico da altri l intervento servizi o deceduti 232 25 59 148* n 85 utenti già in carico alle Cure Domiciliari o Palliative; n 26 utenti in carico ad altri servizi quali Gigi Ghirotti, Aism, Clivia; n 20 utenti deceduti o di competenza di altri DSS; n 17 utenti non necessario l intervento poiché sostituzione di ausili. ANNO 2016 Totale segnalazioni Utenti che hanno rifiutato Utenti trattati Utenti presi in carico da altri l intervento servizi o deceduti 256 31 25 200* *n 136 utenti già in carico alle Cure Domiciliari o Palliative; n 17 utenti in carico ad altri servizi quali Gigi Ghirotti, Aism, Clivia; n 30 utenti deceduti o di competenza di altri DSS; n 17 utenti non necessario l intervento poiché sostituzione di ausili. 208

Progetto Attività proattiva in pazienti con insufficienza cardiaca Nell anno 2014 è stato sperimentato un progetto per la gestione della cronicità che prevede che i pazienti dimessi dalle cure domiciliari con un punteggio CIRS 1 e 2, relativo agli items cuore ed ipertensione, vengano seguiti attraverso un attività di monitoraggio che include interventi di educazione sanitaria orientati soprattutto alla promozione dell attività fisica, di corretti stili di vita, comportamenti alimentari adeguati (es. assunzione sale e liquidi, ecc), gestione terapia (verifica assunzione e aderenza). Il personale dedicato effettua visite domiciliari di verifica e/o contatti telefonici, riscontra costantemente il livello di empowerment del paziente e collabora con MMG durante tutta la presa in carico. Il progetto continua nell anno 2015 e 2016; si riportano i dati relativi all ultimo anno: ANNO 2015 N pazienti dimessi da CD N pazienti NON eleggibili (CIRS ) N pazienti deceduti, in carico ad altri servizi, trasferiti ad altro servizio, ecc N pazienti eleggibili N pazienti che rifiutano l intervento N pazienti PRESI IN CARICO 285 82 153 50 14 36 ANNO 2016 N pazienti dimessi da CD N pazienti NON eleggibili (CIRS ) N pazienti deceduti, in carico ad altri servizi, trasferiti ad altro servizio, ecc N pazienti eleggibili N pazienti che rifiutano l intervento N pazienti PRESI IN CARICO 285 88 157 40 9 31 Progetto CoNSENSo Il progetto Community nurse suporting elderly in a changing society (CoNSENSo) fa parte di un progetto europeo di cooperazione transnazionale Spazio Alpino 2014 2020, cui Regione Liguria è partner e consiste in una sperimentazione della infermieristica di famiglia e di comunità.. Tale progetto mira a sperimentare in 5 aree regionali: Piemonte, Liguria, Provenza, Corinzia e Slovenia) un modello di presa in carico a supporto della opolazione anziana incentrato sulla figura dell infermiere di famiglia e di comunità alo scopo di aiutare glia anziani a vivere autonomamente presso il proprio domicilio il più a lungo possibile e prevenire o ritardare il trasferimento nelle residenze sanitarie. Per ASL 3 è stata individuata l area dell Alta Val Trebbia del Distretto 12 quale zona di attività dei tre infermieri tirocinanti. Si indicano di seguito le fasi del progetto realizzate nel 2016: 1. Iniziale incontro di apertura e di lavoro con tutte le nazioni partecipanti al progetto ad Izola (Slovenia) nell ultima settimana di Giugno. 2. Dal primo di Luglio agli inizi di Settembre, è iniziato l affiancamento dei tre infermieri presso i servizi territoriali e ambulatoriali del Distretto 12 per approfondirne le conoscenze e funzionalità. 3. Durante questo periodo sono state eseguite ricerche sulla popolazione di riferimento attraverso sopralluoghi, conoscenze degli stakeholders e l utilizzo della sportello polifunzionale per reperire informazioni sanitarie sugli utenti. 4. Sono stati organizzati incontri con servizi sociali del Distretto per discutere dei casi più problematici presenti sul territorio. 5. E stato effettuato un incontro con la Presidente dell associazione AUSER presso per conoscere il servizio del volontariato svolto. 6. Si è tenuta una riunione con il servizio di epidemiologia della regione Liguria per l illustrazione del progetto Passi e i programmi su alimentazione. 209

7. Sono stati effettuati vari incontri con i Servizi ASL 3 dell Assistenza Consultoriale, dell Assistenza agli Anziani e della Prevenzione per conoscere le loro attività. 8. Rilevante è stato l incontro con Sindaci dell Alta Val Trebbia per la presentazione del progetto con la presenza del rappresentanti ASL3 e della Regione. 9. Da metà Settembre sono iniziate per i tre tirocinanti le lezioni del Master a Torino 10. Sono stati organizzati alcuni incontri con i Sindaci di Gorreto, Fascia, Torriglia, Propata e Rondanina per la presentazione del progetto; successivamente incontro con la popolazione di Gorreto e inizio delle visite al domicilio. 11. Incontro con MMG delle zone suddette. MMG L Ufficio di Coordinamento Distrettuale (UCAD)L UCAD è formato da due rappresentanti dei MMG e da uno dei PLS eletti dagli stessi, più un MMG, un PLS e un medico specialista scelti dal Direttore del DSS. L UCAD si riunisce anche come organismo art. 25, comma 4, e art. 27, comma 5, degli AA.CC.NN. MMG e PLS a cui è attribuito il compito di monitoraggio delle prescrizioni farmaceutiche, inviate dalla Farmaceutica territoriale. PDTA Sedute UCAD 2015 Sedute UCAD per verifica appropriatezza farmaceutica 2015 3 8 Sedute UCAD 2016 Sedute UCAD per verifica appropriatezza farmaceutica 2016 2 6 L ASL 3 con le delibere n 154 del 18/03/ 14 e n 276 del 7 maggio 2014, ha approvato il PDTA diabete da svilupparsi sperimentalmente attraverso i MMG c/o il Distretto 12, che prevede la gestione integrata del paziente affetto da diabete melito in applicazione dei principi del Chronic Care Model. Il percorso, che vede l impegno di un Aggregazione Funzionale Territoriale Evoluta di MMG, è iniziato nell estate del 2014 e si è concluso nel 1 semestre 2015, con ottimi risultati, raggiungendo gli obiettivi prefissati secondo gli indicatori stabiliti. Allo stesso hanno aderito 23 MMG per un totale di 26.772 assistiti di cui 1874 diabetici; di questi ultimi ne sono stati presi in carico nel PDTA suddetto 366, pari al 19,53%. Inoltre, nell anno 2015 sono stati elaborati presso il Distretto 12 un PDTA sull insufficienza renale cronica e l implementazione del PDTA sullo scompenso cardiaco, che vedono una forte integrazione Ospedale Territorio, nonché la partecipazione dei MMG e di alcuni specialisti ospedalieri e distrettuali. Nel 1 semestre 2015 sono iniziate presso il Distretto 12 l elaborazione del PDTA sull insufficienza renale cronica e l implementazione del PDTA sullo scompenso cardiaco, che vedono una forte integrazione Ospedale Territorio, nonché la partecipazione dei MMG e di alcuni specialisti ospedalieri e distrettuali. Nel 2016 è continuata l elaborazione di tali PDTA attraverso incontri operativi con gli specialisti ospedalieri aziendali coinvolti nei progetti ed i medici di medicina generale, ai quali, tra l altro, sono stai richiesti alcuni dati relativi ai propri pazienti finalizzati all implementazione dei progetti stessi. Relativamente all implementazione dei PDTA, presso gli ambulatori infermieristici distrettuali è stata ampliata l offerta di prestazioni prevedendo la preso in carico di tipo pro attivo per i pazienti a rischio di BPCO o SC; nello specifico: presso l'ambulatorio infermieristico di Via Archimede, per la gestione del paziente a rischio di scompenso cardiaco, l'attuale organizzazione prevede che, laddove lo specialista cardiologo di riferimento, nel corso della proprio attività, individui pazienti a rischio di SC, li invia direttamente all'ambulatorio infermieristico dedicato, dove il personale, adeguatamente formato, monitora il paziente, verifica i parametri vitali, il peso corporeo, l'adesione alla terapia, consiglia sugli stili di vita e si rapporta direttamente con lo specialista se evidenzia segni o sintomi di peggioramento. Presso VIA STRUPPA è in corso l'attivazione dell'ambulatorio infermieristico per la gestione del paziente a rischio BPCO: a tutti i pazienti che accedono all'ambulatorio infermieristico viene somministrato il questionario GOLD al fine di una diagnosi precoce di BPCO; laddove il questionario risultasse positivo, viene consegnato un foglio informativo da consegnare al proprio medico curante, il quale valuterà 210

l'opportunità o meno di ulteriori accertamenti o, diversamente, di inviarlo all'ambulatorio infermieristico per il monitoraggio. Nel corso del 2017 verrà ampliata tale attività prevedendo, per i pazienti piu critici, la possibilità di accedere, secondo le modalità che verranno previste ad hoc, all'ambulatorio dello specialista pneumologo, effettuare la spirometria ed essere, quindi, monitorati costantemente presso l'ambulatorio infermieristico. Controllo spesa farmaceutica Oltre alle verifiche dell appropriatezza prescrittiva attraverso l UCAD, sono stati effettuati alcuni incontri con i MMG alla presenza del Direttore della SC Assistenza Farmaceutica Convenzionata al fine di sensibilizzare gli stessi a prescrivere farmaci a brevetto scaduto e farmaci equivalenti, ricordando che alcuni farmaci particolarmente costosi possono essere forniti direttamente dai servizi di farmaceutica territoriale. Assistenza anziani e disabili Dal 2 semestre 2014 fa riferimento al Distretto Socio Sanitario parte delle attività precedentemente in capo alle SS.CC Fragilità e Assistenza Anziani. Pertanto, si è verificata, per quanto riguarda l assistenza disabili, l assegnazione al Distretto 12 di un medico specialista ambulatoriale convenzionato interno, nella branca di Neuropsichiatria Infantile, con incarico a tempo indeterminato per 25 ore settimanali nonché l affiancamento ed il passaggio delle competenze. Rimangono in capo alle precedenti strutture le attività con implicazioni budgetarie. Si riportano di seguito i dati relativi al numero di persone disabili trattate nel 2015 e nel 2016: Pazienti trattati nel 2015 n pazienti trattati c/o la sede distrettuale 189 n pazienti trattati c/o istituti Riabilitativi 359 n pazienti trattati c/o Aziende Ospedaliere 1 n pazienti trattati a domicilio 11 TOTALE 560 Pazienti trattati nel 2016 n pazienti trattati c/o la sede distrettuale 289 n pazienti trattati c/o istituti Riabilitativi 42 n pazienti trattati c/o Aziende Ospedaliere 0 n pazienti trattati a domicilio 18 TOTALE 349 Si sottolinea che ai sensi della DGR n.446 del 27/03/2015 è stato affidato alle ASL il compito di procedere alle rivalutazioni delle persone disabili inserite in regime semiresidenziale e residenziale in base ai nuovi criteri indicati dalla normativa suddetta, entro il dicembre 2015, al fine di definire per ciascun utente la tipologia del trattamento ( alta intensità, estensivo e di mantenimento), per cui il n di pazienti trattati c/o gli istituti del 2015 è ovviamente maggiore rispetto a quello del 2016. Integrazione socio sanitaria L Unità Distrettuale si è riunita più volte, soprattutto per le procedure relative alle varie misure economiche previste dalla normativa regionale in favore della popolazione fragile, come per es. il Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA). Infatti, uno dei compiti che vede una forte integrazione socio sanitaria è rappresentato da tali attività. Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA) 2015 2016 62 domande Domande 72 Fondo per malati di Sclerosi laterale Amiotrofica 211

Un altro compito, affidato ai Distretti socio sanitari già nel 2 semestre 2012, consiste nella valutazione per l erogazione della misura economica in favore dei malati di SLA (DGR n 719 del 15/06/ 12). 2015 2016 11 domande 3 Dote di cura per gravissime disabilità La Regione Liguria con le delibere n 941/ 14, 1539/ 14 e 1792/14, ha stabilito interventi a sostegno di persone con gravissime disabilità; la valutazione delle relative domande è iniziata nel gennaio 2015. 2015 30 domande pervenute di cui 14 beneficiari e 16 non beneficiari 2016 19 domande pervenute di cui 5 beneficiari e 13 non beneficiari, 1 in attesa valutazione Dote di cura Vita Indipendente La Regione Liguria con le delibere n 941/ 14, 1539/ 14 e 1792/14, ha stabilito interventi a sostegno di persone atti a favorire il permanere della persona disabile nel proprio domicilio, e/o sostegno ai progetti di vita indipendente. L attività è iniziata nel 2 semestre 2015. Si riportano di seguito i dati: Anno 2015 (2 semestre) 10 domande pervenute di cui 7 ammesse alla UVM e 3 non ammesse Anno 2016 16 domande pervenute di cui 10 ammesse alla UVM, 4 non ammesse e 2 in attesa di valutazione Fondo regionale contributo di solidarietà per la disabilità 2015 2016 Nr. 27 domande pervenute di cui: Nr. 10 domande pervenute di cui: nr. 01 domanda trasferita nr. 01 domanda inammissibile nr. 04 domande inammissibili nr. 09 domande evase nr.03 domande respinte perché già valutate nel 2014 nr.05 domande recepite in UVM ma sospese/lista d attesa nr. 14 domande evase Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) Un altra competenza che richiede l integrazione dei servizi Sociali e Sanitari è data dalle Unità di Valutazione Multidisciplinari (UVM). 2015 2016 7 6 212

Integrazione Ospedale Territorio - Progetto Codice d Argento/ Meglio a Casa Il progetto Codice d Argento, attivato nel secondo semestre 2012, finanziato con fondi finalizzati ministeriali, si propone di sperimentare per la popolazione fragile e/o non autosufficiente un ricorso appropriato e corretto al pronto Soccorso e all ospedalizzazione, offrendo alternative valide e tempestive alle esigenze di salute. Lo stesso nasce da una collaborazione tra l Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST e l ASL 3 Genovese, Distretti 11, 12 e 13. Nell anno 2015 il progetto è stato conglobato in quello già attivo c/o il presidio ospedaliero di Villa Scassi Meglio a casa, che è stato poi esteso a tutto il territorio ASL 3. ANNO 2015 N totali segnalazioni N utenti in carico per assistenza infermieristica/riabilitativa N utenti presi in carico come assistenza tutelare (accesso a 7 e 30 giorni) 217 75 78 10 N utenti accolti presso la struttura dedicata di Recco ANNO 2016 N totali segnalazioni N utenti in carico per assistenza infermieristica/riabilitativa N utenti presi in carico come assistenza tutelare (accesso a 7 e 30 giorni) N utenti accolti presso la struttura dedicata di Recco 124 61 35 Il servizio non è più attivo 28 pazienti non sono stati presi in carico per diverse motivazione: alcuni deceduti, altri hanno rifiutato l intervento Asl, alcuni presi in carico da Gigi Ghirotti oppure è stato fatto un accesso da personale Asl che ha valutato che il paziente non possedeva le caratteristiche per essere preso in carico dal servizio Piano Sociale Integrato Conferenza Sindaci ASL 3 Genovese e Piani di Distretto La Conferenza dei Sindaci dell ASL 3 Genovese già in data 18/12/2013 ha approvato con la deliberazione n 9 le linee d indirizzo per la realizzazione del Piano Sociale Integrato; in base a tale atto deliberativo, si sono costituiti: una cabina di regia politica (della quale è componente per l ASL 3 il Direttore Generale) che ha condiviso in data 19 maggio 2014 le schede di raccolta dati di cui alla DGR suddetta; un gruppo centrale di piano (di cui sono componenti per l ASL 3 2 Direttori di Distretto Sanitario) che ha il compito di raccogliere le schede dati di cui alla DGR suddetta e di definire l indice tematico del Piano Integrato di distretto in base al quale i gruppi distrettuali e sovradistrettuali, all uopo individuati, hanno declinato le conseguenti azioni da indicare nel Piano di distretto che, a livello territoriale, prevede anche la costituzione di equipe integrate sociosanitarie. La Deliberazione n 1 del 2 aprile 2014 della Conferenza dei Sindaci dell ASL 3 Genovese su: Linee d indirizzo per la redazione del Piano Sociale Integrato 2014/2016, prevede, tra l altro, l articolazione dei lavori attraverso il Gruppo Centrale di cui sopra ed i Gruppi Distrettuali, che sono così composti: - Unità Distrettuali - Segretari di Municipio - Coordinatori di ATS - Referente Sociale dell extragenova del DSS - Referenti Aree Consultoriali, Salute Mentale e SERT La finalità è la redazione di un unico Piano Sociale Integrato per tutti i Distretti; vista la necessità di approvazione da parte della Cabina di Regia dell Indice completo dello stesso, sia il gruppo centrale sia i gruppi distrettuali si sono riuniti più volte per presentare alla cabina di regia un indice delle tematiche 213

ritenute prioritarie su cui costruire l operatività sui singoli territori. Tale indice è stato approvato e sono stati assegnati i temi ad ogni singolo distretto per lo sviluppo delle relative azioni; i gruppi distrettuali hanno reso i risultati del lavoro svolto entro l autunno del 2015. Nell ambito di tale operatività è prevista la costituzione di equipe integrate socio sanitarie che già svolgono l attività per es. per quanto riguarda la dote di cura, la SLA, il FRNA, il contributo di solidarietà per le disabilità, le cure domiciliari. Interventi di promozione della salute Incontri su Salute e Benessere rivolti alla popolazione della III età, in collaborazione con i Municipi e le Associazioni territoriali (AUSER e GAU) 2015 2016 5 incontri 3 incontri Il numero degli incontri dipende dalla richiesta del soggetto organizzatore AUSER. Attività Fisica Adattata (AFA) La Asl3 Genovese, in partnership con Fondazione Carige, Auser, Comune di Genova e Associazioni del Terzo Settore, ha avviato nel 2012 in via sperimentale, il progetto denominato A.F.A. (Attività fisica adattata). Le attività motorie proposte, sono state rivolte a persone di età maggiore di 55 anni, attraverso prescrizione del Medico di Medicina Generale o dello Specialista con la compilazione di una semplice e specifica modulistica. Il progetto AFA prevede un programma di esercizio fisico non sanitario, guidato da Laureati in scienze motorie o Fisioterapisti formati sul Progetto, con programmi di lavoro progettati da ASL 3 Genovese, svolto in gruppo, indicato per cittadini con disabilità causate da sindromi algiche da ipomobilità o da sindromi croniche stabilizzate negli esiti della malattia; lo stesso è finalizzato alla modificazione dello stile di vita per la prevenzione secondaria e terziaria della disabilità. Le persone segnalate per il progetto Afa sono state preventivamente valutate dai Fisioterapisti della Asl3, per verificare lo stato psicomotorio funzionale di partenza e quello finale alla conclusione delle attività. Al termine della fase sperimentale l analisi dei dati ha evidenziato miglioramenti statisticamente significativi per alcuni determinanti motori e funzionali (SPPB;BI; DIMENSIONI MOTORIE SPECIFICHE), per l uso dei farmaci (riduzione di almeno 1 farmaco nel 30% degli utenti), per l intensità del dolore ( riduzione nel 30% degli utenti ), per dimensioni psico sociali ( aumento del senso di autoefficacia). Il gradimento espresso dalla totalità dei partecipanti nei confronti degli operatori, delle Associazioni e delle attività è stato elevatissimo. Nella prima fase sperimentale, il primo corso è stato attivato nel mese di ottobre 2012. Le palestre disponibili nel Distretto 12 sono: 1. Ge Struppa P.za Suppini2 c/o GAU 2. Ge- via Torti 35 c/o Lo Zenzero 3. Ge Via Bobbio 21D, c/o GAU 4. Ge via Cagliari 1, c/o Dojo Giustiniani 5. Ge - Lungamarea Pzza G. Ferraris 12r 6. Torriglia, p.za Battaglini Tosa, c/o Anziani oggi Polisportiva Torriglia Nel 2015 sono stati esaminate e avviate alle palestre 217 persone; sono state effettuate 135 rivalutazioni dei frequentanti i corsi. Nel 2016 sono state segnalate 275 persone, delle quali ne sono state valutate 241, mentre 23 sono in stand by per motivi di salute o personali e 11 hanno rinunciato al progetto e alla valutazione. Inoltre, nel 2016 sono state effettuate 102 rivalutazioni. Patto territoriale per l adolescenza 214

Patto territoriale per l adolescenza Il progetto Giovani adolescenti Riduzione rischio (GARR), iniziato nel 2010, in collaborazione con A. F.E.T.Aquilone, Comune di Genova, Provincia di Ge, ATS, con fondi regionali finalizzati, che si prefiggeva l obiettivo della prevenzione degli abusi di alcol e sostanze stupefacenti, si è concluso nel febbraio 2012, con una giornata conclusiva del progetto. Il tema dell Adolescenza è un tema trasversale che coinvolge diversi soggetti pubblici (sanitari-sociali-educativi) e privati. Considerando che l esperienza e la collaborazione che ha visto coinvolti i vari soggetti nella realizzazione del progetto Giovani Adolescenti Riduzione del Rischio (GARR) possa e debba essere valorizzata e capitalizzata per il futuro, si è ritenuto importante creare una rete territoriale stabile per realizzare azioni di prevenzione a favore dei giovani e degli adolescenti. Il progetto GARR nel suo complesso ha raggiunto alcuni obiettivi importanti: Mappatura dei gruppi di giovani sul territorio (siti di aggregazioni informali) Costruzione di una rete di soggetti pubblici e\o privati che a diverso titolo si occupano di giovani e adolescenti Creazione e gestione di un sito fruibile dai ragazzi Quindi, si è ritenuto opportuno proseguire tale percorso attraverso la costruzione di un Patto Territoriale per l adolescenza nel DSS 12 che coinvolge, oltre alle istituzioni pubbliche e private, anche l associazionismo e il terzo settore e, non ultimi ma in primis, i giovani del territorio. A tale proposito, si sono tenuti vari incontri con i servizi interessati. In data 9 maggio 2014 è avvenuta la sottoscrizione del patto e del relativo protocollo operativo che prevede la costituzione di gruppi di lavoro ad hoc su seguenti temi: Modalità presa in carico integrata Individuazione e definizione di modalità operative fluide che facilitino la comunicazione tra servizi sanitari territoriali e tra questi e il servizio sociale territoriale per la realizzazione della presa in carico integrata sociosanitaria e multidimensionale.; Individuazione e condivisione di strumenti e metodi per il diretto coinvolgimento della scuola e delle agenzie educative, al fine di costruire a favore del minore un progetto individuale socio sanitario - educativo. Metodi e strumenti raccolta dati e analisi dei bisogni Individuazione di metodi e strumenti omogenei, che facilitino la condivisione dei dati in possesso a ciascun servizio, per una migliore lettura dei bisogni degli adolescenti e delle loro famiglie al fine di individuare e condividere le aree d intervento prioritarie. Per ampliare il quadro di analisi si coinvolgeranno anche altre istituzioni che a diverso titolo lavorano con gli adolescenti ( USMM, Prefettura ecc). Prospettiva futura è quella di coinvolgere direttamente i giovani e le loro famiglie perché possano esprimere i loro desideri e possano proporre e progettare azioni che meglio rispondano alle loro esigenze. Pianificazione progetti integrati sociali - sanitari-educativi per le scuole del territorio Pianificazione azioni e\o progetti per le scuole per l anno scolastico 2014\2015 e 2015\2016, attraverso: Ricomposizione dell offerta progettuale per le scuole promossa dai diversi servizi sia sanitari che sociali e dalle stesse scuole. Monitoraggio dei progetti realizzati e in essere a favore delle scuole e predisposizione pianificazione progetti integrati sociosanitari da proporre per il prossimo anno scolastico, fino ad un massimo di due progetti per scuola. 215

I gruppi di lavoro si sono riuniti già più volte, anche in incontri con i dirigenti scolastici al fine di programmare gli interventi nelle scuole per l anno scolastico 2016, 2017. I gruppi di lavoro si sono riuniti già più volte nell anno 2015 e nel 2016 anche in incontri con i dirigenti scolastici, al fine di programmare gli interventi nelle scuole per l anno scolastico 2016, 2017 e sono stati realizzati due interventi integrati di promozione della salute c/o alcune Scuole del territorio. Il Patto Territoriale è stato incluso tra le azioni indicate nel piano integrato socio sanitario distrettuale nella tematica Giovani protagonisti e consapevoli. RIEPILOGO ATTIVITA Attività 2015 2016 Delta % Ore di sostituzione Specialisti assenti a vario titolo 16,20 9,5% -6,7% SUD 47663 56062 8399 Rimborso a utenti ONCOLOGICI L.R. 15/2013 n pratiche 2 1-1 Rimborso a utenti ONCOLOGICI L.R. 15/2013 - erogato 720,82 250-470,82 Acquisto Microinfusori con Materiale di consumo-n pratiche 29 34 5 Acquisto Areosol utenti affetti da FIBROSI CISTICA-n pratiche 0 2 2 Cure all estero 8 15 7 CUP n operazioni 87533 114423 26890 Anagrafe sanitaria n operazioni 73654 80829 7175 Autocertificazioni 7616 14768 7152 RECALL conferme a prestazione 8216 1721-6495 RECALL rinunce a prestazione 311 134-177 Consegna ricettari 26614 13535-13079 Distribuzione e ricezione modelli informativa su privacy 5784 21751 15967 Attività sportello accesso diretto e prenotazione esami di laboratorio, n richieste inserite 50805 49038-1767 Referti on line inseriti nel sistema e percentuale rispetto alle richieste 6133-9791 3658 12,07% 19,96% 50% Screening colon retto totale accessi 15905 13241-2664 Autorizzazione trasporto in ambulanza n autorizzazioni 5509 4972-537 Autorizzazione trasporto in ambulanza n trasporti 26290 22370-3920 % trasporti in media per singola autorizzazione 4,77 4,4-0,37 Assistenza integrativa importo autorizzato per alimenti in euro 109612,87 110519,94 per 11 utenti per19 utenti 907,07 ADP autorizzate n utenti 146 120-26 Erogazione vaccino per allergopatie importo autorizzato 3799 2881,42-917,58 Continuità assistenziale n visite effettuate 5759 6069 310 Attività prelievistica ambulatoriale 54512 51495-3017 Attività prelievistica domiciliare 9067 7880-1187 Attività infermieristica ambulatoriale - prestazioni 5412 6977 1565 Interventi educativi per pazienti in TAO - % utenti coinvolti rispetto ad utenti in carico per INR periodico 98% 90% -8 Cure domiciliari pazienti in carico 1008 1045 37 Prevenzione dei danni da immobilità - Attività pro-attiva n utenti trattati 59 25-34 Attività proattiva in pazienti con insuff cardiaca 36 31-5 Riunioni UCAD totali 11 8-3 Assistenza disabili 560 349-211 FRNA domande valutate 62 72 10 UVM 7 6-1 Fondo per SLA domande valutate 11 3-4 Fondo contributo solidarietà per disabili domande valutate 27 10-17 Dote di Cura gravissime disabilità domande valutate 30 19.11 Dote di Cura Vita indipendente, domande valutate 10 16 6 Codice Argento pazienti in carico 75 61-14 Incontri salute e benessere 5 3-2 AFA n segnalazioni 217 275 58 AFA n valutazioni 135 102-33 S.C. Distretto 13 216

Territorio: il Distretto comprende i seguenti Comuni : Comune di Genova Municipio di Genova Levante ( Valle Sturla, Quarto, Quinto, Nervi ) Comune di Bogliasco - Comune di Pieve - Comune di Sori - Comune di Recco - Comune di Camogli - Comune di Uscio - Comune di Avegno Direzione: Via Bainsizza 42 3 piano - Segreteria tel. 010 8496711 e-mail: direzione.distretto13@asl3.liguria.it Direttore: Dottor Mario Fisci Sportello Unico Distrettuale Ufficio Protesi : Via Bainsizza, 42 - tel. 010 8495630 orari di apertura da lunedì a venerdì ore 8.30 13 Contesto socio politico dell area distrettuale I confini territoriali del Distretto Sanitario 13 corrispondono ai confini del Distretto Socio Sanitario, all interno del quale viene assicurato il coordinamento degli interventi sanitari e sociali, nonché le prestazioni di cui alla L.R. 12/2006. Comprende il territorio dei Municipi di Genova Levante ( Valle Sturla, Quarto, Quinto, Nervi) e i Comuni di Bogliasco, Pieve Ligure, Sori, Recco, Camogli, Uscio e Avegno., con un totale di circa 96.700 abitanti, di cui 65.150 residenti nel Comune di Genova e 31.550 negli altri Comuni. La tabella di seguito illustra la suddivisione in fasce d età : DSS13 POPOLAZIONE 0-17 18-44 45-64 65-79 80 > GENOVA 65.056 9.043 17.948 18.793 12.978 6.294 Municipio Levante Recco 10.178 1.423 2.961 2.957 1.911 926 Camogli 5.582 721 1.543 1.748 1.085 485 Uscio 2.402 332 741 719 392 218 Avegno 2.527 397 859 730 382 159 Bogliasco 4.529 646 1.198 1.414 856 415 Pieve Ligure 2.545 363 755 737 485 205 Sori 4.343 595 1.314 1.295 782 357 Totale Comuni 32.106 4.477 9.371 9.600 5.893 2.765 TOTALE 97.162 13.520 27.319 28.393 18.871 9.059 Contesto organizzativo Interno STRUTTURE AFFERENTI AL DSS13 POLIAMBULATORI SPECIALISTICI : 1. Genova Sturla, Via Bainsizza, 42 2. Genova Nervi, Via Missolungi 14 ( Ex. Ospedale di Nervi ) 3. Recco, Via Bianchi 1 ( Ex. Ospedale di Recco ) ALTRI AMBULATORI: 1. Bogliasco, Via Mazzini 5 - ( Centro Prelievi ) 2. Ambulatorio Mobile (Comprensorio Comuni di Levante) POLI di CONTINUITA ASSISTENZIALE ( GUARDIA MEDICA ) 1. Genova Quarto, Via G. Maggio 6, 2. Recco, Via Bianchi 1 SERVIZIO CURE DOMICILIARI 1. GENOVA QUARTO, VIA G. MAGGIO 6 2. RECCO Via Bianchi 1 217

POLO DISABILI GRAVI 6 - GENOVA QUARTO, VIA G. MAGGIO 6 CENTRO STUDI - GENOVA QUARTO, VIA G. MAGGIO 6 CENTRO RESIDENZIALE FIOR DI LOTO - GENOVA QUARTO, VIA G. MAGGIO 6 (struttura chiusa nel corso del mese di Dicembre 2016) L Attività dei presidi è garantita dal seguente organico: PERSONALE DSS13 31/12/15 31/12/16 DELTA Dirigenti Medici 5 5 0 Medici Specialisti 23 21-2 Comparto Sanitario 148 139-9 Comparto 27 28 1 Tecnico Amm.vo Collaboratori Amministrativi 3 3 0 Altro personale Tecnico ( OSS e 42 38-4 OTA ) Medici di Distretto 5 5 0 ( convenzionati ) TOTALE 253 239-14 E continuata anche per l anno 2016 la riorganizzazione del personale sia amministrativo che sanitario, con maggiore coinvolgimento del Presidio di Via Bainsizza. Numericamente il personale amministrativo è rimasto pressoché invariato, con l incremento di una sola unità. Il totale è comprensivo del Responsabile Amministrativo, in carica dall 8/8/16. Il personale sanitario del Centro Alzheimer è stato ridistribuito, a seguito della chiusura dello stesso avvenuta il 09/12/16, solo in parte, per un totale di X( Tognarelli) unità, è confluito nei Presidi Poliambulatoriali del Distretto. Descrizione attività La S.C. DSS 13 Levante opera all interno del Dipartimento Cure Primarie e svolge la propria attività a tutela della salute dei cittadini garantendo i compiti previsti dalla vigente normativa nazionale, regionale e dall Atto Aziendale. L articolazione della S.C. mantiene la configurazione seguente ( con l eccezione della citata cessazione del Centro Alzheimer ) : Tre Strutture Semplici ( Staff, Centro Studi per l Integrazione Lavorativa dei Disabili, Reparto Speciale), tre Centri Sovrazonali (Centro per il Trattamento con Tossina Botulinica - Centro Sovrazonale Autismo - Ambulatorio dei Disturbi Specifici di Apprendimento) Anche durante il 2016 l obiettivo del Distretto si è focalizzato sul consolidamento di alcune progettualità aziendali, prima fra tutte l effettuazione di esami di Patologia Clinica in Accesso Diretto (comprendendo anche il consolidamento di attività dell Ambulatorio Mobile), e su alcuni interventi specifici nelle diverse sedi. Costante è stato inoltre il monitoraggio delle attività al fine del contenimento della spesa, con specifico riguardo della componente autorizzativa (trasporti in ambulanze, assistenza integrativa, ADP ). Di seguito si illustrano le progettualità attivate nelle sedi di Via G. Maggio 6, Via Bainsizza 42, Via Missolungi 14 e Via Bianchi 1, nonché i dati di attività. QUARTO - VIA MAGGIO 6 L area in passato occupata dall ex Ospedale Psichiatrico di Quarto ha subito nel recente passato una parcellizzazione di natura immobiliare; perciò risulta, in oggi, divisa in tre grosse proprietà: 218

1. Le aree rimaste di proprietà ASL 3 2. Le aree di proprietà ARTE 3. Le aree di proprietà Cassa Depositi e Prestiti La vastità dell area unita alla parcellizzazione immobiliare la rendono attualmente di difficile governo anche per le operazioni più semplici quali il mantenimento del decoro igienico e la regolamentazione del traffico interno oltreché per garantire la vigilanza. Altre strutture sanitarie e amministrative aziendali : 1. S.C. Formazione del Personale 2. Reparto Speciale 3. Centro Studi 4. Sede Servizio distrettuale di Cure Domiciliari 5. Direzione Dipartimento Cure Primarie 6. Centro di riabilitazione territoriale 7. Ambulatori Medicina Legale del Levante cittadino 8. Direzione Dipartimento di Salute Mentale 9. RSA Psichiatriche Casa Michelini e Il Cammino 10. Centro Diurno Basaglia e Museo delle Forme Inconsapevoli 11. Centro Disturbi Alimentari Si affiancano a queste strutture aziendali le seguenti: 1. Centro per l accoglienza di immigrati che ospita (in locali di proprietà ARTE) 70 cittadini extracomunitari affidati alla coop Agorà. 2. Deposito Provinciale di mezzi meccanici (in area ARTE) Ad ampie aree disabitate, sostanzialmente abbandonate, aree gerbidi e spazi già adibiti, nottetempo da malintenzionati, a deposito di ogni forma di rifiuto urbano. La progettualità aziendale, proseguita nel corso del 2016, ha definito, per quanto attiene il DSS 13, il progetto di Casa della Salute che troverà spazio negli edifici posti in area sud orientale della struttura, i cui lavori dovranno iniziare nel dicembre 2017. Altri interventi in atto o in procinto di iniziare nell area di Quarto, sono i seguenti: Nuova sede SerT (intervento già in atto) Ripristino sede Centro Disturbi alimentari (inizio lavori previsto ottobre 2017) Ripristino e ampliamento Centro di Riabilitazione territoriale (inizio lavori previsto ottobre 2017) VIA BAINSIZZA 42 In questo Presidio, sede storica della Sanità territoriale, si mantiene l obiettivo di continuare a garantire quanto previsto da LEA ed organizzazione Aziendale puntando a facilitare all utenza l accessibilità ai servizi (attenzione ai percorsi orizzontali e verticali) cercando di mantenere inalterata la disponibilità dell offerta sanitaria. Sono iniziati nel 2016 e proseguono tuttora gli interventi di restyling, e quelli di mantenimento funzionale della struttura e dei presidi in uso, oltreché alla sicurezza di accesso. NERVI, Via Missolungi 14 Il Presidio Distrettuale di Nervi è stato interessato da interventi di messa a norma e restyling con riassetto anche funzionale del piazzale esterno, razionalizzando l accesso degli automezzi; anche in questo Presidio si sta provvedendo a migliorare la visibilità dei Servizi presenti con l adeguamento della cartellonistica. Il Poliambulatorio vede il recente potenziamento dell attività del Servizio radiologico che è attivo dal lunedi al venerdi ore 7-19, anche in relazione allo sviluppo dello screening mammografico. In ottemperanza agli obiettivi regionali ed aziendali, in questa sede è stato attivato (febbraio 2017) al sabato 219

un Ambulatorio gestito da MMG. RECCO, Via Bianchi 1 Il Presidio di Recco è stato oggetto di importante progettualità per la sua completa reingegnerizzazione che prevede fra l altro: 1. Reingegnerizzazione del piano terra dell immobile con realizzazione di un ampio salone che ospiterà gli sportelli al pubblico con ampia zona di attesa 2. Realizzazione di una nuova RSA con un modulo di 25 posti letto 3. Realizzazione di una nuova palestra al piano seminterrato 4. Riordino di tutta l attività di medicina specialistica 5. Progettazione di un Centro Diurno per Anziani al piano terzo Tale Progetto, condiviso col Comune e i MMG, dovrebbe essere completato entro il 2017. Anche in questa sede dovrebbe attivarsi al sabato un ambulatorio di MMG. Continua nei Comuni interessati Servizio Prelievi in Accesso Diretto presso l Ambulatorio Mobile, attivo dal 01/12/15. ATTIVITA A PREVALENTE CARATTERE AMMINISTRATIVO CUP - ANAGRAFE anagrafe anagrafe 2015 2016 cup 2015 cup 2016 BAINSIZZA 34.026 30.067 31.781 28.025 NERVI 0 0 22.733 21.123 RECCO 12.966 16.230 19.993 16.589 TOTALI 46.992 46.297 74.507 65.737 Anche per l anno 2016 si conferma il trend in netta flessione dell attività CUP per il quale valgono le stesse considerazioni esposte nella precedente relazione. L attività del Servizio Anagrafico rivela una lieve flessione rispetto all anno precedente. ATTIVITA SPECIALISTICA - RAFFRONTO ANNO 2015-2016 Presidio di Via Specialità Prestazioni Prestazioni Delta Bainsizza, 42 Anno 2015 Anno 2016 Neurologia 1627 1740 113 Cardiologia 4380 4655 275 Oculistica 5131 4711-420 Ortopedia 3253 3572 319 Dermatologia 2802 2332-470 ORL 2287 2553 266 Ginecologia 6119 5365-754 Odontoiatria 2755 2672-83 Geriatria 182 275 93 Amb. EEG 108 2-106 Servizio Disabili Attività Neuropsichiatrica 1 357 356 e. Psicologica Totale 28.645 28.234-411 Presidio di Nervi Dermatologia 928 986 58 Geriatria 316 531 215 Gastroenterologia 185 142-43 Ginecologia 738 666-72 Oculistica 3165 2361-804 ORL 3650 622-3028 Centro Antitabacco 620 960 340 Amb. Pneumologia --- 327 327 Totale 9.602 6.595-3.007 220

Presidio di Recco Dermatologia 727 760 33 Geriatria 100 89-11 Neurologia 550 566 16 Oculistica 2461 2462 1 Odontoiatria 278 275-3 ORL 1108 1205 97 Reumatologia 715 724 9 Totale 5.939 6.081 142 Presidio di Quarto Ambulatorio Terapia Botulinica 1231 3472 2241 Totale Generale 45.417 44.382-1.035 La lettura dei dati di attività specialistica evidenziati in tabella non considera numerose branche ambulatoriali espletate nei vari presidi Poliambulatoriali e attribuite /considerate invece come dati dipartimentali. In particolare su Recco e Nervi si segnala l assenza dei dati di : Cardiologia, Diabetologia, Terapia del Dolore, Urologia, Ginecologia ( eccetto le sei ore effettuate come Specialistica Ambulatoriale a Nervi ). L analisi dettagliata che, sul totale generale, evidenzia un calo di attività di -1035, in realtà deve considerare : a) il blocco su Nervi delle prestazioni di ORL per assenza prolungata dello Specialista, non sostituito b) il pensionamento dal luglio 2016 dello Specialista Oculista in attività su Via Bainsizza e Nervi per 20 ore totali c) L Odontoiatria di Via Bainsizza non considera gli utenti gestiti per le Protesi Odontoiatriche. Una considerazione a parte merita l Ambulatorio di Terapia Botulinica, con un incremento assoluto, considerando che è anche l unico in ASL 3. SPORTELLO UNICO DISTRETTUALE Anno 2015 Anno 2016 Pratiche Protocollate 2824 3119 N Accessi 18725 24390 Contatti ( Telefonici, mail, fax.) 25.760 28.131 Si segnala un generale incremento degli accessi e contatti telefonici come attività di Sportello Unico Funzionale. Autorizzazione trasporti in Ambulanza ANNO 2015 ANNO 2016 N Autorizzazioni 3933 4317 N Trasporti 22.180 24.871 Il confronto dei dati anno 2015 e anno 2016 evidenzia notevole incremento sia delle autorizzazioni sia dei trasporti. Il disagio sociale può avere determinato da parte dei Medici richiedenti una maggiore prescrizione di proposte di trasporti in ambulanza, pur rispettando apparentemente la formula della non deambulabilità assoluta. NEFROPATICI Anno 2015 Anno 2016 GENOVA 0 richieste 0 pratiche 0 0 EXTRA - GENOVA 1 richiesta 1 pratica 0 0 Da quando è in vigore il D.G.R N 1112/2013 che prevede il rimborso solo al 4 e 5 stadio di malattia, si è assistito all azzeramento delle richieste. VACCINI PER Anno 2015 Anno 2016 ALLERGOPATIE GENOVA 12 pazienti 12 pratiche 6 pazienti 6 pratiche EXTRA - GENOVA 1 paziente 1 pratica 0 0 221

RIMBORSI PARRUCCHE Anno 2015 Anno 2016 GENOVA 0 0 EXTRA - GENOVA 0 0 Il Progetto, che prevede il rimborso per le parrucche in base alla L.R. del 14/05/13, non è evidentemente noto alla maggior parte degli aventi diritto, considerando i dati della tabella. ASSISTENZA DOMICILIARE PROGRAMMATA Anno 2015 Anno 2016 Medici 32 20 Nuove autorizzazioni 60 62 Rinnovi 143 154 Accessi 3436 3076 Si registra un decremento degli Accessi ADP che è solo relativo, se consideriamo la riduzione dei MMG che inoltrano le proposte. ATTIVITA AD ALTA INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA S L A Anno 2015 Anno 2016 GENOVA 1 4 EXTRA - GENOVA 0 0 FONDO PER LA NON Anno 2015 Anno 2016 AUTOSUFFICIENZA GENOVA ANZIANI 13 20 DISABILI 5 1 EXTRA GENOVA ANZIANI 7 8 DISABILI 3 2 DOTE di CURA Anno 2015 Anno 2016 MINORE 11 6 ANZIANO 12 3 DISABILE 12 1 PROGETTO DI VITA Anno 2015 Anno 2016 INDIPENDENTE GENOVA 5 4 FUORI GENOVA 3 2 Nelle cinque tabelle si rileva un incremento delle domande per il FRNA nell area Genova e DECREMENTO SIGNIFICATIVO DELLA MISURA Dote di Cura. UCAD - UVM COMITATO DISTRETTUALE UCAD N INCONTRI aa 2015 N INCONTRI aa 2016 2 3 N INCONTRI N INCONTRI 3 9 COMITATO DISTRETTUALE 222

N INCONTRI UVM N INCONTRI N INCONTRI Anno 3 2015 N INCONTRI Anno 2016 0 3 9 AFA 2015 N Partecipanti N corsi attivati 2016 N Partecipanti N corsi attivati (alta / bassa funzione) ( alta / bassa funzione ) 130 8 165 11/2 ATTIVITA CDAP ( Commissione Distrettuale per l Appropriatezza Prescrittiva ) Anno Pratiche esaminate Richieste di Controdeduzioni Pratiche archiviate Pratiche inoltrate alla D.G. 2015 195 85 115 6 2016 95 38 57 4 ASSISTENZA INTEGRATIVA Anno 2015 DISTRETTO SANITARIO 13 - LEVANTE Prodotti autorizzati Numero utenti Preventivo (in Euro) ALIMENTI 177 ALTRO 0 0 MATERIALE DA MEDICAZIONE 0 0 PRESIDI PER DIABETE 0 NUMERO UTENTI TOTALE DISTRETTO TOTALE DISTRETTO AUTORIZZATO 158.109 NUMERO UTENTI TOTALE GENERALE 177 TOTALE GENERALE AUTORIZZATO 158.109 ANNO 2016 DISTRETTO SANITARIO 13 - LEVANTE Prodotti autorizzati Numero utenti Preventivo (in Euro) ALIMENTI 196 ALTRO MATERIALE DA MEDICAZIONE PRESIDI PER DIABETE NUMERO UTENTI TOTALE DISTRETTO TOTALE DISTRETTO AUTORIZZATO 120.980 NUMERO UTENTI TOTALE GENERALE 196 TOTALE GENERALE AUTORIZZATO 120.980 I dati si riferiscono esclusivamente agli integratori alimentari autorizzati presso la farmacia interna aziendale e quelli autorizzati in esterno. Si evidenzia un consistente calo della spesa. ASSISTENZA PROTESICA ESTERNA ANNO 2015 Quantità Importo autorizzato Importo autorizzato con IVA N assistiti distinti Totale Elenco 1 2913 552.811,51 574.923,97 742 223

Totale Elenco 2 405 75.828,82 78.861,97 217 Totale 3318 628.640,33 653.785,94 Totale utenti assistiti per autorizzazioni in esterna 902 Totale utenti assistiti per tutti i tipi di autorizzazioni 3609 Totale Assistiti Celiachia 361 ANNO 2016 Quantità Importo autorizzato Importo autorizzato con IVA N assistiti distinti Totale Elenco 1 2.780 596.370,60 620.225,42 720 Totale Elenco 2 659 53.993,64 56.153,39 184 Elenco Interno 7 12.702,56 13.210,66 4 Totale 3446 663.066,80 689.589,47 Totale utenti assistiti per autorizzazioni in esterna 872 Totale utenti assistiti per tutti i tipi di autorizzazioni 3841 Totale Assistiti Celiachia 371 Si rileva l incremento del numero totale assistiti con aumento della spesa totale. CONTINUITA ASSISTENZIALE ( GUARDIA MEDICA ) VISITE EFFETTUATE Anno 2015 Anno 2016 Quarto 1968 1870 Recco 818 756 RICOVERI EFFETTUATI Quarto 483 163 Recco 59 52 NUMERO MEDICI Quarto 75 65 Recco 65 64 ORE LAVORATE QUARTO 5832 5856 RECCO 5832 5856 riduzione importante del numero di ricoveri da parte del polo di C.A. di Quarto. ATTIVITA A CARATTERE SANITARIO SERVIZIO CURE DOMICILIARI Utenti in carico ANNO 2015 Utenti in carico ANNO 2016 PRESTAZIONALE 1-2 LIVELLO 3 LIVELLO TOTALE 1-2 -3 liv. 571 648 132 780 696 846 67 913 Si osserva un importante incremento delle prese in carico del prestazionale e del 1 e 2 livello. Decisa riduzione delle prese in carico di 3 livello. SERVIZIO PRELIEVI AMBULATORIALI 224

ACCESSO INR Venoso / TOTALE DOM. UBICAZIONE PRENOTATI DIRETTO Capillare Anno 2015 Bainizza 4.521 8.938 1223 3.103 17.785 Nervi 2.864 9.106 708 2.843 15521 Recco 6.382 6.359 1494 6.628 20863 TOTALE 13.767 24.404 3425 12574 54169 ACCESSO INR Venoso / TOTALE DOM. UBICAZIONE PRENOTATI DIRETTO Capillare Anno 2016 Bainsizza 2962 9381 2098 2643 17084 Nervi 3044 9618 896 1399 14957 Recco 3979 9205 3031 5020 21235 TOTALE 9.985 28.204 6.025 9.062 53.276 La lettura relativa dei dati evidenzia una riduzione dei prelievi prenotati con deciso incremento di quelli ad accesso diretto. Il totale prelievi generale evidenzia una leggera flessione che può giustificarsi con l adesione a richiesta esami più appropriati da parte dei Medici e con la crisi sociale, che riduce l accesso delle persone paganti ticket. AMBULATORIO MOBILE ANNO 2016 COMUNI N PRELIEVI INR VENOSO / CAPILLARE AVEGNO 156 13 CAMOGLI 865 216 PIEVE LIGURE 254 66 SORI 887 286 USCIO 64 91 TOTALE 2606 672 I dati non sono confrontabili, in quanto l Ambulatorio Mobile è attivo dal 01/12/2015. SCREENING COLON - RETTO ANNO 2015 Ambulatori N pers. ritiro provetta N pers. invio provetta Totale Accessi Nervi 3877 3773 7650 Recco 1910 1807 3717 TOTALE 5.787 5.580 11.367 Anno 2016 Ambulatori N provette consegnate N provette inviate Totale Accessi Nervi 2498 3202 5700 Recco 1200 1126 2326 TOTALE 3.698 4.328 8.026 I dati in apparente decremento sull accesso allo Screening Colon Retto potrebbe anche essere considerato, dopo la prima fase di sviluppo, come stabilizzazione dell affluenza. AMBULATORI INFERMIERISTICI ANNO 2016 BAINSIZZA NERVI RECCO TOTALE AREA CRONICITA EDUCAZIONE CORRETTI STILI DI VITA 0 202 27 229 MONITORAGGIO ADERENZA DIETA TERAPEUTICA 0 187 26 213 225

MONITORAGGIO ADERENZA TERAPIA 0 191 27 218 AREA CRONICITA MONITORAGGIO BMI 0 15 0 15 AREA CRONICITA MONITORAGGIO GLICEMIA CAPILLARE 0 46 0 46 AREA CRONICITA MONITORAGGIO RITENZIONE IDRICA 0 139 25 164 AREA CRONICITA MONITORAGGIO TOLLERANZA ALLO SFORZO 0 191 22 213 AREA CRONICITA RILEVAZIONE PARAMETRI VITALI 0 149 25 174 BENDAGGIO ELASTOCOMPRESSIVO 2 21 66 89 ECG 0 0 0 0 EDUCAZIONE CON CONSEGNA LIBRETTO PIEDE DIABETICO 97 8 11 116 EDUCAZIONE CON CONSEGNA LIBRETTO PREVENZIONE CADUTE 99 17 61 177 EDUCAZIONE CON CONSEGNA LIBRETTO PREVENZIONE LDP 96 22 47 165 EDUCAZIONE CON CONSEGNA LIBRETTO TAO 97 113 50 260 GESTIONE CATETERE VENOSO CENTRALE 10 1 7 18 GESTIONE STOMIE 0 0 0 0 GLICEMIA CAPILLARE 0 27 57 84 INSEGNAMENTO/EDUCAZIONE 1424 2185 1716 5325 MEDICAZIONE FERITA/ESCORIAZIONE SINGOLA 70 121 444 635 MEDICAZIONE LESIONE DA PRESSIONE SINGOLA 104 3 20 127 MEDICAZIONE LESIONE DA USTIONE SINGOLA 4 0 10 14 MEDICAZIONE LESIONE DIABETICA SINGOLA 21 26 109 156 MEDICAZIONE LESIONE VASCOLARE SINGOLA 80 168 520 768 MEDICAZIONE PUNTURA INSETTO SINGOLA 15 0 0 15 MEDICAZIONE LESIONE DA USTIONE DA MEDUSA SINGOLA 1 0 0 1 MEDICAZIONE FERITE/ESCORIAZIONI MULTIPLE 62 8 110 180 MEDICAZIONI LESIONI DERMATOLOGICA SINGOLA 30 0 47 77 MEDICAZIONI LESIONI DA PRESSIONE MULTIPLE 9 0 0 9 MEDICAZIONE LESIONE DA USTIONE MULTIPLA 0 0 0 0 MEDICAZIONI LESIONI DERMATOLOGICHE MULTIPLE 47 0 74 121 MEDICAZIONI LESIONI DIABETICHE MULTIPLE 0 16 32 48 MEDICAZIONI LESIONI VASCOLARI MULTIPLE 47 40 121 208 MEDICAZIONE PUNTURA INSETTO MULTIPLE 0 0 0 0 MEDICAZIONE LESIONE DA USTIONE DA MEDUSA MULTIPE 0 0 0 0 PARAMETRI VITALI 319 130 155 604 PRESTAZIONE CONGIUNTA 0 351 19 370 PROVE FUNZIONALITA RESPIRATORIA 0 0 0 0 RIMOZIONI PUNTI E MEDICAZIONE 2 2 0 4 SOSTITUZIONE CATETERE VESCICALE 27 1 27 55 TERAPIA ENDOVENOSA 96 0 0 96 TERAPIA INTRAMUSCOLARE 847 78 248 1173 TERAPIA SOTTOCUTE. 36 13 14 63 TOTALE 2314 3863 3485 9662 I dati non sono confrontabili con quelli anno 2015 per la variazione delle voci considerate, ma nel complesso si puo rilevare la vivace attività degli ambulatori infermieristici, sottolineando in particolare l aspetto educazionale e la collaborazione con le progettualità e PDTA distrettuali. S.S. REPARTO SPECIALE 226

La Struttura Semplice si articola in: 1. CENTRO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE DISABILI L attività assistenziale-educativa-riabilitativa è rivolta a soggetti gravemente disabili, minori ed adulti fino ai 64 anni di età, residenti nel territorio dell ASL 3 Genovese. 2. Ambulatorio Tossina Botulinica L Ambulatorio è rivolto al trattamento delle patologie caratterizzate da alterazioni del tono muscolare: spasticità a diversa etiologia (stroke, sclerosi multipla, traumi cranici, paralisi cerebrali infantili) e distonie focali/segmentarie di adulti e minori. 3. Servizio Educativo Territoriale Svolge attività ambulatoriale ed extramurale per persone disabili, affette da ritardo mentale e/o comorbilità psichiatrica, di età 18-40 anni. Dati di attività: confronto anni 2015-2016 2015 POSTI LETTO N PAZIENTI Totali nel periodo N INGRESSI NEL PERIODO N DIMISSIONI NEL PERIODO Totali GIORNATE DEGENZA DISABILI RESIDENZIALITA 15 33 278 278 5.402 DISABILI SEMIRESIDENZIALITA 15 24 5 4 2.871 2016 N PAZIENTI N INGRESSI Totali POSTI N DIMISSIONI Totali nel NEL GIORNATE LETTO NEL PERIODO periodo PERIODO DEGENZA DISABILI RESIDENZIALITA 15 32 247 243 5.412 DISABILI SEMIRESIDENZIALITA 15 29 10 7 2.538 Dai dati illustrati si evince un elevato utilizzo dei 15 posti così da rispondere con soluzioni personalizzate al maggior numero possibile di famiglie. Il tasso di occupazione dei posti letto è sostanzialmente invariato ed è pari al 99%. S.S. CENTRO STUDI La S.S. Centro Studi promuove la riabilitazione di persone disabili, favorendone l integrazione socio lavorativa, che viene attuata attraverso un lavoro di rete e di sistema con i servizi territoriali socio sanitari, gli enti locali e le aziende del territorio. Il servizio definisce le linee funzionali e metodologiche delle prestazioni erogate e gestisce la programmazione, il monitoraggio e il coordinamento delle attività socio sanitarie, a livello sovra distrettuale. SEDI POLI OPERATIVI 1. Direzione: Via Maggio 6 2. Polo GIL: Via Maggio 6 3. Polo Centro-Levante-Valbisagno: Via Archimede 30 A 4. Polo Ponente: Via Operai 80 5. Polo Valpolcevera: Via Pastorino 1 La S.S. Centro Studi opera in base a rapporti di tipo convenzionale stipulati con gli Enti finanziatori dei progetti (Regione, Città Metropolitana ed Amministrazioni Comunali) con i quali sono attivi tavoli interistituzionali, finalizzati a definire annualmente il gettito finanziario a copertura dei progetti. FRUITORI DIRETTI DEL SERVIZIO: 227

-Disabili con percentuale I.C. superiore al 45% in carico al Servizio Distrettuale/Area Disabili e/o in carico al Dipartimento di Salute Mentale -Infortunati del Lavoro con invalidità superiore al 33% L attività di reinserimento sociale, destinata ad individui portatori di bisogni complessi, rappresenta un alternativa ai percorsi riabilitativi realizzati in strutture residenziali o semi-residenziali. MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO L accesso alla S.S. Centro Studi avviene tramite segnalazione da parte dei seguenti servizi: - Ufficio Inclusione Fasce Deboli della Città Metropolitana di Genova - Servizio Disabili afferente al Distretto Socio Sanitario di competenza territoriale - Dipartimento di Salute Mentale - Distretto Sociale - ATS (per i residenti fuori dal Comune di Genova) I percorsi di integrazione nel mondo del lavoro vengono realizzati in concertazione con i servizi segnalanti, essendo parte integrante del globale intervento di riabilitazione psico-sociale rivolto alle persone disabili, di cui rappresentano la fase conclusiva. DESCRIZIONE ATTIVITA o o o o o Gestione percorsi assistenziali tramite valutazione clinica della disabilità, necessaria a definire l idoneità al percorso riabilitativo proposto (valutazione attitudini, capacità e potenzialità professionali del disabile, propedeutiche all abbinamento mirato) Analisi dei caratteri dell organizzazione del lavoro nel contesto di riferimento Azioni di tutoraggio e di supporto all inserimento professionale, anche rivolte ai contesti familiari e di provenienza dei destinatari degli interventi Attività di consulenza per le aziende riguardo all'integrazione delle persone disabili nel mondo del lavoro (valutazione ergonomica della postazione lavorativa per persone con disabilità motoria, informazioni sulle normative di riferimento, ecc.) Utilizzo del telelavoro e di altre modalità che favoriscono l accesso al lavoro delle persone con disabilità complesse o Attività di prevenzione scolastica (Progetto Dis-Orienta, Progetto Dislike-Cyberbullismo) o Partecipazione Tavoli inter-istituzionali (Tavolo Aziende, Tavolo Enti Pubblici, Tavolo Arco 39, Comitato Tecnico, Tavoli Progetto INTEGRA, Tavolo Regionale DGR 895) Dati di attività: confronto anni 2015-2016 N. PAZIENTI INSERITI NEI DIVERSI PROGETTI 2015 2016 PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE SOCIO- LAVORATIVA 12 6 PERCORSI INTEGRATI IN SITUAZIONE 145 131 PERCORSI DI SOCIALIZZAZIONE (Comune di Genova) 158 160 PERCORSI TERRITORIO EXTRA GENOVA 58 59 PROGETTI FINANZIATI CON POR Liguria/FSE Asse 2 Inclusione sociale e lotta alla povertà 0 10 PERCORSI FINANZIAMENTO DIRETTO AZIENDE 18 17 ASSUNZIONI 9 11 S.C. CURE PRIMARIE 228

Descrizione attività La struttura opera all'interno del Dipartimento Cure Primarie ed Attività Distrettuali. e svolge la propria attività a tutela della salute dei cittadini attraverso I compiti della S.C. CURE PRIMARIE sono relativi alla gestione dei rapporti con i Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta, Continuità Assistenziale e SUMAI. La SC Cure Primarie comprende tre settori gestiti dalle seguenti SS.SS. : Assistenza Sanitaria di Base, Gestione rete medici convenzionati e Progettualità e Pianificazione Offerta Specialistica Metropolitana. Le attività amministrative di competenza delle SS.SS. sono inerenti ai seguenti settori: gestione C.U.P. e Anagrafe Sanitaria, trasporti Sanitari (PP.AA. e CRI) e LR 24/96, soggetti accreditati ambulatoriali, Assistenza sanitaria all estero e altre attività correlate ai compiti specifici della SC. Per quanto attiene in particolare al settore pianificazione e offerta specialistica metropolitana, si precisa che la SC si occupa dell analisi della produttività, del fenomeno del Drop Out e della gestione delle agende della specialistica ambulatoriale aziendale (apertura nuove agende, modifica di agende esistenti, verifica % di saturazione ecc.). E membro d ufficio della Commissione per le autorizzazioni sanitarie di cui alla LR n 20/99. Per quanto riguarda il settore amministrativo si sottolinea un ulteriore attività di verifica e relative contestazioni delle esenzioni da reddito (C01, C02, C03, E01, E02, E03, E04) come da Deliberazione Aziendale n 531 del 28/08/2014. Gestione degli Ambulatori Geriatrici di Comunità nell ambito del programma di Chronic Care Model in ASL 3 Contesto esterno L attività della S.C. si rivolge sia tutti i MMG/PLS e medici di CA ed è deputata al controllo del rispetto delle norme contrattuali, al raggiungimento degli obiettivi aziendali e progettuali, questi ultimi derivati da accordi aziendali condivisi con le varie rappresentanze dei professionisti. Gestisce direttamente i rapporti con le varie sigle sindacali dei MMG/PLS, CA e SUMAI. Verifica e controlla l andamento delle liste di attesa con particolare attenzione ai volumi di domanda suddivisa per classi di priorità ed il rispetto dei tempi di ciascuna classe, modulando, se è il caso, i relativi volumi di offerta specialistica ambulatoriale compresa quella erogata dalle Strutture Private Accreditate e Convenzionate. La S.C. gestisce l Assistenza Integrativa (gestione centralizzata budget e monitoraggio spesa; controllo e liquidazione fatture relative, in particolare, a integratori dietetici). Cura l aggiornamento del Manuale Raggruppamenti di Attesa Omogenei (RAO) in condivisione con gli Specialisti Aziendali ed i MMG e/o secondo le indicazioni regionali Cura la gestione degli Ambulatori Geriatrici di Comunità nell ambito del programma di Chronic Care Model in ASL 3 presso i Distretti SS, e tale attività viene inserita nel più ampio contesto dei rapporti Ospedale/Territorio e MMG finalizzata alla co-gestione dei pazienti cronici complessi e polipatologici ed alla diffusione del modello di gestione delle patologie croniche secondo i concetti del Chronic Care Model. Contesto Interno La Struttura opera su una sede in Via Maggio 6 e garantisce la propria attività con il seguente personale 30/6/2016 31/12/2016 Delta Dirig_ Medici 6 6 0 Collaboratori amministrativi 6 6 0 Assist_- Op_Tecnici 4 4 0 Coadiutore Amm 4 4 0 Totale 20 20 0 Rispetto alla dotazione organica del primo semestre 2016, non si segnalano variazioni Attività 2^ semestre Medici di Medicina Generale (MMG) e Pediatri di Libera Scelta (PLS) Medici Medici 2 Assistiti 1 Assistiti 2 Delta 1 sem 2016 SEM 2016 SEM 2016 SEM 2016 Delta MMG 537 524-13 623.614 619.916-3.698 PLS 78 77-1 67.496 67.613 117 Totale 615 601-14 691.110 687.529-3.581 229

I costi sono aggiornati alle competenze del mese di Novembre 2016 MMG BUDGET 2016 IPOTESI SPESO al 31/12/2016 49.500.000,00 48.094.645,24 PLS BUDGET 2016 IPOTESI SPESO al 31/12/2016 10.800.000,00 10.485.392,99 CONTINUITA ASSISTENZIALE BUDGET 2016 IPOTESI SPESO al 31/12/2016 3.800.000,00 3.828.814,08 Attività CA Visite effettuate 1 SEMESTRE 2 SEMESTRE delta 15623 15345-278 Centralino 1 SEMESTRE 2 SEMESTRE delta Invio medico (Centralino) 10858 10207-651 Consiglio telefonico (Centralino) 9226 9058-168 Invio ambulanza (Centralino) 1163 1355 192 Tot. Chiamate Ricevute (Centralino) 21247 20620-627 Visite effettuate dai poli non connessi 4765 5138 373 RICOVERI EFFETTUATI 1 SEMESTRE 2 SEMESTRE delta 1403 1494 91 MEDICINA DEI SERVIZI BUDGET 2016 IPOTESI SPESO al 31/12/2016 2.400.000,00 2.330.737,64 Nel secondo semestre 2016 si sono perse n. 111 ore settimanali per pensionamenti La situazione relativa ai n. 8 incarichi a tempo indeterminato (totale 117.30 ore settimanali), banditi con Delibera n. 142 del 21/03/2016, la situazione nel secondo semestre 2016 è la seguente: n. 24 ore Distretto 8 andate deserte n. 6 ore Distretto 9 in corso di assegnazione a medici già titolari n. 6 ore Distretto 9 in corso di assegnazione a medici già titolari n. 13.30 Distretto 9 in corso di assegnazione a medici già titolari n. 14 ore Distretto 10 assegnate e partite dallo 21/11/2016 n. 24 ore Distretto 12 assegnate e partite dallo 01/09/2016 n. 16 ore Distretto 12 andate deserte n. 14 ore Direzione Sanitaria assegnate e partite dallo 01/06/2016 SUMAI BUDGET 2016 IPOTESI SPESO al 31/12/2016 12.250.000,00 12.174.538,61 11.931.312,96 230

PERSONALE MEDICO 243.225 PERSONALE NON MEDICO Nel secondo semestre 2016 si sono perse n. 303 ore e 45 minuti settimanali, così suddivise: n. 36 ore settimanali di dermatologia per pensionamenti n. 69.30 ore settimanali di oculistica per pensionamenti n. 46 ore settimanali di ortopedia per pensionamenti n. 6 ore settimanali di cardiologia per riduzione oraria n. 38 ore settimanali di neuropsichiatria infantile per pensionamenti n. 53 ore settimanali di patologia clinica per pensionamenti n. 12 ore settimanali di fisiatria per pensionamenti n. 38 ore settimanali di radiologia per pensionamenti n. 45 minuti di diabetologia per riduzione oraria Incrementi orari per un totale di nuove n. 67 ore e 30 minuti settimanali. n.20 ore settimanali di Oculistica n.9 ore settimanali di Igiene n. 17 ore settimanali di Odontoiatria n. 4 ore settimanali di Ortopedia n. 3,30 ore settimanali di Psichiatria n. 8 ore settimanali di Reumatologia n. 6 ore settimanali di Allergologia Il saldo tra ore perse e incrementi ANNO 2016 è in NEGATIVO DI 236 ore e 15 minuti; inoltre sono state pubblicate n. 154,30 ore di specialistica ambulatoriale Ambulatori Geriatrici di Comunità nell ambito del programma di diffusione del modello Chronic Care Model in ASL 3 : Gli ambulatori si prendono cura di pazienti anziani polipatologici a rischio ospedalizzazioni ripetute. Scompenso cardiaco, BPCO, Diabete ed Insufficienza Renale Cronica Sono gestiti da un geriatra ed un infermiere professionale; nella sede di Fiumara fino al Luglio 2016 ha operato una fisioterapista borsista. Riguardano i distretti 9, 11, 12 e 13. Le attività comprendono: Visite mediche geriatriche con approccio globale e redazione di programma personalizzato (monitoraggio parametri e stadiazione malattia, educazione terapeutica, controllo aderenza terapie ) Monitoraggio infermieristico telefonico almeno quindicinale Cicli di fisioterapia recondizionante muscolare e fisioterapia respiratoria Valutazioni cliniche multidimensionali e certificazioni ad uso civile penale e canonico Educazione terapeutica individuale e di gruppo 231

Si dimostra con il servizio di presa in carico multidisciplinare (geriatra, infermiere professionale, fisioterapista) dei pazienti cronici una riduzione del 30% dei rericoveri ospedalieri degli anziani malati cronici Primo Semestre 2016 Secondo Semestre 2016 Visite Internistiche Geriatriche 870 700 Cicli di FKT 148 150 Presa in carico infermieristica 128 130 VMD 216 220 Ricoveri Estero: Ricoveri Estero Alta Spec.: I SEMESTRE ANNO 2016 II SEMESTRE ANNO 2016 Spesa n. utenti Spesa n. utenti Riabilitazione 535.884,99 17 387.111,41 16 Altri interventi/non riabilit. 48.528,08 7 24.216,46 3 SPESA TOT RICOVERI ALTA SPEC ESTERO 584.413,07 24 411.327,87 19 Ricoveri Stranieri IRCCS IST. SAN MARTINO 1 SEMESTRE 2016 2 sem 2016 Budget IMPORTI SEMESTRALI 277.384,66 476.447,01 1.600.000,00 N pratiche semestrali 99 183,00 IST.GIANNINA GASLINI 1 SEMESTRE 2016 2 sem 2016 IMPORTI SEMESTRALI 585,666,83 658.986,00 N pratiche semestrali 155 103,00 Budget ENTE OSPEDALE GALLIERA 1 SEMESTRE 2016 2 sem 2016 130.000,00 IMPORTI SEMESTRALI 42.815,66 595.980,99 N pratiche semestrali 23 134,00 L Azienda Ospedaliera S.Martino e il Gaslini hanno budget in comune Attività di Anagrafe Sanitaria PARIFICA COMUNI 18 comuni vengono parificati mensilmente (i dati vengono inviati il mese successivo a quello considerato) per un totale di n. 108 aggiornamenti comune/semestre in anagrafe sanitaria(ogni aggiornamento prevede la registrazione dei nati, deceduti, immigrati, emigrati, irreperibili e variaz.indirizzo) A tutt'oggi i Comuni sono aggiornati al mese di Dicembre 2016 Per un problema di aggiornamento software comuni parificati informaticamente, nei mesi di luglio, agosto e settembre abbiamo registrato anche i decessi e le cancellazioni dei restanti comuni: n. 25 comuni per un totale di 75 aggiornamenti/trimestre nel corso del secondo semestre 2016 sono state definite le procedure per l'automatizzazione dei Comuni di Pieve Ligure e di Uscio EMISSIONE/CANCELLAZIONE LIBRETTI x POLIZIA GIUDIZIARIA n. 110 libretti emessi (nuove iscrizioni, rinnovi, cambio medico) n. 35 circa posizioni chiuse nel periodo considerato CONTROLLI E PARIFICA SOGEI/ANAGRAFE SANITARIA n. 1499 posizioni esaminate al 31/12/2016 232

n. 463 posizioni modificate ed allineate n. 1036 chiuse nel periodo considerato CONTROLLI SOGEI/ANAGRAFE SANITARIA PER ESENZIONI REDDITO n.1049 posizioni di assistiti con esenzione/reddito rifiutate da SOGEI per anomalie varie al 31/12/2016 CONTROLLI MINISTERO DELLA SALUTE/ANAGRAFE SANITARIA PER PERSONALE NAVIGANTE n. 675 posizioni inviate dai vari S.A.S.N. presenti sul territorio CONTROLLI MINISTERO DELLA GIUSTIZIA/ANAGRAFE SANITARIA PER DETENUTI (oltre il 30 giorno di carcerazione) n. 98 posizioni inviate dalla Direzione C.C. - "Pontedecimo" di Genova VERIFICHE IN ANAGRAFE SANITARIA SU RICHIESTE MMG e PLS per RIALLINEAMENTI D.G.R. 397-7.4.2009 n. 250 nominativi circa pervenuti da Medici vari TRASPORTI SANITARI Trasporti Totali anno 2016 Mese n. trasporti Km Totale gennaio 15.819 343.762 518.135,58 febbraio 17.619 376.677 571.884,18 marzo 18.636 402.812 608.584,08 aprile 17.283 378.595 568.623,30 maggio 17.885 407.997 602.049,98 giugno 15.832 348.783 522.541,72 luglio 17.030 377.814 564.298,76 agosto 16.149 376.017 550.014,78 settembre 16.336 376.629 553.240,36 ottobre 15.749 369.166 538.459,94 novembre 15.967 381.467 551.953,78 dicembre 17.072 380.976 567.563,84 201.377 4.520.695 6.717.350,30 Settore Prestazioni Specialistica Ambulatoriale Istituti Privati Accreditati Convenzionati Confronto Anno 2015_2016 Prestazioni Anno 2015 Numero Spesa Ordinarie (Laboratorio, Riabilitazione, Radiologia trad.) 1.132.620 6.704.283,83 Straordinarie (RMN, TAC, Eco) 159.449 11.210.715,30 Prestazioni Anno 2016 Numero Spesa Ordinarie (Laboratorio, Riabilitazione, Radiologia trad.) 1.058.182 6.588.001,54 Straordinarie (RMN, TAC, Eco) 156.598 10.838.045,12 differenza ordinarie 2015_2016-74.438-116.282,29 differenza straordinarie 2015_2016-2.851-372.670,18 Prenotazioni/Incasso ticket CUP Farmacie 1 semestre 2015 Assistiti Prenotazioni Pagamenti NO Manuali FARMACIA COMUNALE 1.870 1.860 32 FARMACIA PRIVATA 94.881 95.075 5.433 1 semestre 2016 Assistiti Prenotazioni Pagamenti NO Manuali FARMACIA COMUNALE 2.481 2.380 153 FARMACIA PRIVATA 100.871 97.074 9.006 233

A) ASSISTENZA INTEGRATIVA Nel corso del 2016 si è ricondotta tutta la fornitura dei prodotti dietetici di più alto consumo alla distribuzione diretta, si è ricondotto alla modalità di distribuzione diretta anche il materiale di medicazione; restano ancora esclusi, considerata l enorme varietà, i prodotti inerenti le malattie metaboliche, pertanto la spesa degli alimenti sotto indicata è riferita esclusivamente a prodotti per malattie metaboliche rare, vedasi tabella: Periodo Genn/novembre 2016 01/01-31/12/2016 455.000,00 DITTE FARMACIE TOTALE Alimenti 338.861,00 338.861,00 Totale spesa 338.861,00 Spesa anno 2016 versus anno 2015: Anno 2016 Anno 2015 Spesa alimenti 338.861,00 303.517,00 B) MICROINFUSORI PER DIABETE In relazione al budget di 250.000,00 stanziati per l acquisto dei microinfusori per diabete, sono stati erogati nell anno 2016 circa 70 microinfusori, è stata pertanto richiesta una integrazione del budget. Anno 2016 Anno 2015 n. microinfusori richiesti 70 85 Spesa calcolata con un costo medio di 5.600,00 a microinfusore 392.000,00 476.000,00 Si comunica che, dal 1/04/2016, considerato l incremento del numero dei microinfusori, è stata sospesa la fornitura delle pile. Sono inoltre stati autorizzati, in associazione ai microinfusori n. 8 Sistemi Dexcom G4 per il monitoraggio continuo della glicemia in pazienti selezionati e con esigenze particolari. Per tutto il materiale di cui al capoverso B) siamo in attesa dell espletamento della gara regionale del CRA. C) TERME DI GENOVA Nell anno 2016 a fronte di un budget assegnato di 50.000,00 sono stati spesi 48.361,92., pertanto il budget è stato rispettato. CUP FARMACIE Primo Semestre 2016 Rete di accesso Assistiti Prenotazioni FARMACIA COMUNALE 2.481 2.380 FARMACIA PRIVATA 100.879 97.082 Totale complessivo 103.360 99.462 Secondo Semestre 2016 Rete di accesso Assistiti Prenotazioni FARMACIA COMUNALE 2.471 2.302 FARMACIA PRIVATA 93.651 89.211 Totale complessivo 96.122 91.513 234

PAG. POS ONERI ESCLUSO IVA 227 4068,00 10124 158987,00 ATTIVITA CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI ESENZIONE RICKET REDDITO 1 SEMESTRE 2016 N. PRATICHE IMPORTO RICHIESTO TICKET 573 71.859,10 SANZIONI 535 259.427,13 TICKET 468 61.675,37 SANZIONI 506 195.202,83 S.C. ASSISTENZA CONSULTORIALE L attività della struttura relativa all anno 2016, a differenza degli altri anni, è stata rilevata completamente dal DWH aziendale. Questa nuova modalità è il risultato di un lavoro di collaborazione, obiettivo di budget 2016, con il CCD. Nella tabella di seguito allegata, sono messe in evidenza le prestazioni di attività raggruppate in quattro aree ( area ostetrico-ginecologica, area della pediatria consultoriale, area della pediatria di comunità e area neuropsichiatria, psicologica, sociale e della riabilitazione), gli utenti e le attività di gruppi e corsi paragonati all anno precedente. Rispetto al 2015, è aumentato leggermente il numero degli utenti ( 239) mentre è sceso notevolmente il numero delle prestazioni (-20.071). Come segnalato nella relazione semestrale, questo è da ascrivere alla perdita di 38 ore di ginecologia(pensionamento), ad un accurata raccolta dei dati dello screening cervicovaginale e all esclusione dal conteggio delle prestazioni aggiuntive nella somma totale delle prestazioni ISES. Per quanto riguarda il Percorso Nascita, si rileva un lieve aumento del numero degli utenti (32)ed un leggero calo (-21) sull infant massage. Da rilevare una notevole riduzione del numero degli incontri di Educazione alla Salute (-597) rispetto all anno precedente, dovuto all impiego delle Assistenti Sanitarie per altre attività e alla notevole riduzione di personale per dimissioni volontarie. Area 2015 2016 delta Area Ostetrico -ginecologica 8.2373 57.736-24.637 Area Pediatria Consultoriale 57.462 65.761 8.299 Area Pediatria di Comunità 51.488 47.428-4.060 Area Neuropsichiatrica,psicologica,,sociale,riabilitazione 103.762 104.089 327 29.5085 27.5014-20.071 UTENTI 60.140 60.379 239 Educazione alla salute (incontri) 2.297 1.700-597 Percorso nascita (utenti) 937 969 32 Infant Massage (utenti) 747 726-21 Altri gruppi (utenti) 363 383 20 SEDI CONSULTORIALI E proseguita la riorganizzazione/razionalizzazione della rete consultoriale, a far data dal 14/3/2016 la sede del Centro Integrato Adozioni è stata trasferita dal Consultorio di Via N. Cambiaso - ex Ospedale Celesia alla sede di Via Rivoli. Con l occasione il Consultorio di Via Rivoli, che già ospitava la Direzione, il Centro 235

Giovani, il Laboratorio dei Conflitti, è stata ristrutturata con lavori di manutenzione e riorganizzazione degli spazi interni. Il numero complessivo di sedi al 31/12/2016 è così sceso a 17 (11 sedi urbane e 6 extraurbane) Si evidenzia che nel corso degli anni è stata portata avanti una vasta riorganizzazione dell intera rete consultoriale passando dalle 27 sedi del 2011 alle 17 attuali. Ancor più rilevante il dato storico: nel 2000 le sedi erano 36, nel 1994 erano 54. Sedi Consultoriali Genova/Pegli Via Pegli, 10 Cogoleto Via Isnardi, 3 Masone Via Massolo 1 Genova/Sestri P. Via Soliman, 7 (ex Manif. Tabacchi) Genova/Sampierdarena Via Operai, 80 (Fiumara) Genova/Bolzaneto Via Bonghi, 6 Genova/Pontedecimo Via O. Gallino, 5 Busalla Piazza Malerba, 8 Genova-Centro Via Rivoli, 4 a canc Genova-Oregina Via Lagaccio, 9 Genova-Foce/Albaro Viale Brigate Partigiane, 14 2 piano Genova-S. Fruttuoso Via Archimede, 30 a Genova-Struppa Via Struppa,150 Bargagli Via Martini Aimone, 147 Torriglia Sal. Della Provvidenza, 60 Genova-Sturla-Quarto Via G. Maggio, 3 Recco Via A. Bianchi, 1 (ex Osp. S. Antonio) DOTAZIONE ORGANICA La Struttura garantisce la propria attività con personale sia dipendente sia a contratto Sumai e di Medicina dei servizi. Dati al 31/12/2016 N. dirigenti medici e psicologi: 46 n. operatori comparto: 126 n. medici a contratto Sumai contratto SUMAI 29 n. professionista psicologo a contratto Sumai 1 n. medici medicina dei servizi. 16 Posizioni organizzative e coordinatori area comparto Coordinatori: 3 assistenti sanitari, 1 educatore, 1 logopedista, 1 assistente sociale. Si evidenzia che i coordinatori svolgono il 50% della loro attività in aspetti organizzativa secondo le direttive aziendali. Posizionati: 1 Posizione amministrativa, 1 posizione area infermieristica, 1 posizione ostetrica trasversale con il Dipartimento Materno Infantile, 1 posizione logopedista e 1 educatore con incarichi a livello aziendali e trasversali con altri servizi. DIRIGENZA 31/12/2016 31/12/2015 DIFFERENZA Dirigente Medico [ex I livello] GINECOLOGO 3 3 0 Dirigente Medico [ex I livello] NEUROPSICHIATRA 7 7 0 Dirigente Medico [ex I livello] PEDIATRA 3 3 0 Dirigente Psicologo [ex I livello] PSICOLOGO 33 32 0 Totale complessivo 46 45 1 N.B. sono assegnati al centro di Costo Centri Giovani anche 2 psicologi DSM per un totale di 15 ore Comparto 31/12/2016 31/12/2015 Differenza 236

Amministrativo 15 15 0 Commesso 1 1 0 Assistente Sanitario 26 29-3 Assistente Sociale 6 7-1 Ausiliario 1 1 0 Educatore 11 11 0 Logopedista 14 13 1 Fisioterapista 2 2 0 Terapista Neuropsic Ee 1 1 0 Terapista Qrs 1 1 0 Infermiere 11 11 0 Infermiere Pediatrico 19 21-2 Oss 2 2 0 Ostetrica 13 13 0 Puericultrice 3 5-2 Totale Complessivo 126 133-6 NB: - assistenti sociali: 1 unità è da tempo in distacco sindacale - personale infermieristico: viene gestito dai Distretti Socio sanitari, la loro attività si svolge in quota variabile presso i Consultori Familiari. PERSONALE A CONTRATTO SUMAI E MEDICINA DEI SERVIZI Figura Professionale Ore Sett 2016 Rapp. A 38 Ore Ore Sett 2015 Diff Specialista Ambulatoriale Ginecologo 268 7,1 268 0 Specialista Ambulatoriale Neuropsichiatra 379,5 10,0 402,5-23 Specialista Ambulatoriale Pediatra 225,5 5,9 244,5-19 Professionista Psicologo 30 0,8 30 0 Medicina Dei Servizi 334 8,8 394-60 ATTIVITA OSTETRICO-GINECOLOGICA L area ostetrico-ginecologica svolta da ginecologi, ostetriche e infermiere professionali, consiste in un attività di tipo ambulatoriale e di collaborazione con gli altri operatori e servizi del territorio. Essa comprende le visite ginecologiche, senologiche, consulenze individuali (contraccezione, sterilità, menopausa ecc.) pap test (screening cervico-vaginale), visite periodiche di controllo per le donne in gravidanza, visite e certificazioni per l' interruzione volontaria di gravidanza, attività di ecografia ginecologica. La tabella seguente descrive il numero delle gravidanze seguite nel 2016 dai Consultori. Rispetto al precedente anno, si è avuto un incremento di 37 gravidanze totali. GRAVIDANZE MAGGIORENNI MAGGIORENNI MINORENNI MINORENNI TOTALE ITALIANE STRANIERE ITALIANE STRANIERE 2015 154 416 1 2 573 2016 170 434 1 5 610 delta 16 18 0 3 37 Nella tabella seguente si riportano le certificazioni fatte per la Interruzione Volontaria di Gravidanza. Si evidenzia una riduzione delle certificazioni in tutti i target (- 70 certificazioni) ma in modo particolare sulla fascia delle maggiorenni straniere. Viene confermata l utilità dell organizzazione, che prevede l accesso privilegiato delle minori che fanno richiesta di IVG presso i due Centri Giovani attivi, in cui operano sovrazonalmente équipe dedicate e specializzate nella presa in carico oltre che ginecologica, anche sociale psicologica degli adolescenti. IVG MAGGIORENNI MAGGIORENNI MINORENNI MINORENNI TOTALE ITALIANE STRANIERE ITALIANE STRANIERE 2015 201 381 12 15 609 2016 182 341 5 11 539 Delta -19-40 -7-4 -70 237

L attività di screening cervico-vaginale, viene effettuata su sei sedi (una per Distretto) da personale ostetrico: Attività Screening 2016 N. Dss8-Pegli 3.095 Dss9-Fiumara 3.540 Dss10-Gallino 1.969 Dss11-Vl. Brigate Partigiane 6.199 Dss12-Struppa 1.725 Dss13-Recco 926 Totale 17.454 All area ostetrico- ginecologica vengono ricondotte anche le attività di prevenzione ed educazione alla salute ed il Percorso Nascita che comprende tutte le attvità dei corsi pre e post nascita: gruppi di donne in gravidanza, incontri con neo genitori, sostegno all allattamento materno, visite domiciliari in puerperio, corsi di massaggio al neonato, consulenze psicologiche. Le attività sono erogate da una equipe multidisciplinare, composta da: ginecologi, pediatri, psicologi, ostetriche, assistenti sanitarie, infermiere pediatriche e puericultrici esperte. PERCORSO NASCITA ATTIVITA GRUPPI Anno 2015 Anno 2016 DELTA INC UTENTI INC UTENTI INC UTENTI CORSO DI PREPARAZIONE/DOPO NASCITA 538 937 495 969-43 32 GRUPPO PER IL MASSAGGIO DEL 520 747 550 726 30-21 NEONATO TOTALE 1.058 1.684 1.045 1.695-13 11 Continua l attività del Centro Unico Nascita (CUN), presso la sede di Via Rivoli, gestito da due ostetriche e un assistente sanitaria: il centro riceve tutte le richieste di iscrizione ed informazione dei corsi, attraverso una mail ed un numero telefonico dedicato. Il CUN provvede a fornire tutte le informazioni sulle attività del percorso nascita e all organizzazione dei corsi per tutte le sedi consultoriali dedicate. Promozione allattamento al seno Sulla base delle indicazioni del Ministero della Salute e del PSR, nel 2016 sono state intraprese alcune azioni finalizzate alla promozione dell allattamento al seno. Organizzazione e formazione del corso di 20 ore proposto dalla Regione Liguria, in collaborazione con la S.C.Aggiornamento e Formazione, rivolto a tutti i sanitari dell area materno infantile, territorio e punto nascita Villa Scassi. Audit sulla promozione dell allattamento al seno rivolto ad operatori del territorio e del punto nascita di Villa Scassi. Somministrazione questionario a 885 mamme, in occasione della seconda vaccinazione (5 /6 mese) per monitorare e conoscere sino a quanti mesi hanno allattato in modo esclusivo. Questo piccolo studio è stato un valido strumento per il confronto negli incontri di audit. 2016 Utenti Prestazioni Counseling allattamento 840 2.644 Ambulatorio della gravidanza fisiologica In coerenza con gli obiettivi di budget della Direzione Generale si è proceduto all apertura dell ambulatorio della gravidanza fisiologica gestito da personale ostetrico. Si sono riorganizzati gli spazi, la dotazione 238

strumentale, ostetriche adeguatamente formate. La prima attività ambulatoriale è stata attivata presso la sede di Fiumara a dicembre 2016. ATTIVITA PSICOLOGICA, NEUROPSICHIATRICA, SOCIALE E RIABILITAZIONE L area in oggetto comprende l attività di psicologi, neuropsichiatri infantili, assistenti sociali, educatori, logopedisti, psicomotricisti e fisioterapisti. Gli operatori praticano i loro interventi in un lavoro di équipe con le altre figure professionali socio-sanitarie che si occupano dei minori e delle loro famiglie e lavorano in rete con le istituzioni territoriali. Gli psicologi consultoriali svolgono attività di prevenzione, diagnosi e cura del bambino, dell adolescente e della famiglia, della donna e della coppia in tutti i settori della Struttura Complessa sia di zona che sovra distrettuali. Di seguito la tabella comprende l attività di tutti gli psicologi dello SCAC. La diminuzione è collegata al pensionamento di due dirigenti psicologi Psicologi 2015 2016 Delta Utenti 5.086 4.736-350 Prestazioni 37.831 35.337 2.494 I NPI svolgono attività diagnostica e terapeutica con i minori affetti da disturbi neurologici, neuropsicologici e psichiatrici.. Nella tabella che segue, si nota un incremento del numero degli utenti (182) e un decremento delle prestazioni (-3.050) dovuto ad una rilevazione più accurata sull utente. Neuropsichiatri 2015 2016 Delta Utenti 4.733 4.915 182 Prestazioni 30.505 27.455-3.050 I logopedisti svolgono attività valutativa e riabilitativa dei disturbi del linguaggio, della letto-scrittura, della fluenza e della voce. Fanno parte dell equipe multidisciplinare prevista dalla L.170 per la certificazione ai fini scolastici dei Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) Logopedisti 2015 2016 Delta Utenti 1.497 1.828 331 Prestazioni 17.333 21.546 4.223 Gli educatori si occupano all interno del Consultorio degli adempimenti alla normativa in materia di Handicap, Disturbi Specifici di Apprendimento (L.170/2010 e s.m.i), valutazione delle abilità e potenzialità del minore al fine di elaborare ed attuare progetti educativi con finalità psicopedagogiche, realizzazione di interventi educativi in ambito scolastico. Si riporta il Totale delle Prestazioni e il Totale dei pazienti seguiti. Si osserva un incremento nel numero totale delle prestazioni rispetto all anno precedente, ascrivibile a un processo di ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse. Educatori 2015 2016 Delta Utenti 1.438 1.332 106 Prestazioni 9.572 10.231 659 La riorganizzazione dell attività delle Assistenti Sociali, avviata nel 2011, prevede l attribuzione ad ogni singola assistente sociale di competenze sovrazonali su temi specifici. In particolare, l attività viene svolta nei nuclei sovra zonali del Ce. Tra (centro Trauma), Centro Giovani, Commissioni L 104 e legge 20/99. 239

Assistenti Sociali 2015 2016 Delta Utenti 446 517 71 Prestazioni 2326 2586 260 Il numero del personale dedicato alla psicomotricità è ridotto: 3 operatori (2 fisioterapisti e 1 terapista della neuro psicomotricità). Le prestazioni sono prevalentemente costituite da valutazione e riabilitazione psicomotoria individuale e di gruppo, per i bambini dai 0 ai 5 anni, ma viene svolta anche un attività di riabilitazione indiretta attraverso l intervento dei familiari e/o degli insegnanti. Fisioterapisti/psicomotricisti 2015 2016 Delta Utenti 352 424 72 Prestazioni 6109 7506 1397 ATTIVITA PEDIATRICA Nell anno 2016 l area pediatrica, ha avuto un incremento delle vaccinazioni (5161) e delle visite pediatriche (3.236) come si evince dalla tabella. Si sono confermate le modalità di prenotazione delle sedute vaccinali presso lo SCAC tramite CUP. Anno 2015 Anno 2016 Delta Numero complessivo vaccinazioni 32.388 37.549 5.161 Numero complessivo visite pediatriche 20.282 23.518 3.236 I Pediatri hanno continuato a svolgere l attività di sorveglianza sanitaria, l osservazione del bambino per la prevenzione delle patologie comportamentali presso gli Asili Nido, come concordato con la Direzione Istituzioni Scolastiche del Comune di Genova e dei Comuni limitrofi. E proseguita l attività di educazione alla salute nell ambito del progetto Mangiare sicuri attivo dal 2009, mediante l insegnamento, all interno del nido, della manovra di disostruzione delle prime vie aeree, rivolta agli operatori degli asili nido, mentre i genitori dei bimbi frequentanti possono accedere al corso presso le sedi consultoriali. ATTIVITA DI MEDICINA PREVENTIVA DELL ETA EVOLUTIVA Le attività del Servizio di Medicina Preventiva dell Età Evolutiva (M.P.C.E.E.), svolte da Medici Scolastici e Assistenti Sanitarie della S.C. Assistenza Consultoriale, sono rivolte alla popolazione scolastica di tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio di ASL 3 Genovese. Esse prevedono le sorveglianze per malattie infettive, i sistemi di sorveglianza, le attività di consulenza ed educazione alla salute nelle scuole. Nel 2016 si sono mantenuti i progetti già attivati nello scorso anno(okkio alle 3 - Paesaggi di Prevenzione- Identikit- L avventura è..diventare grandi) che prevedono sempre il coinvolgimento di insegnanti, alunni e genitori. Il numero delle prestazioni e degli incontri di educazione alla salute ha avuto una diminuzione, dovuta alla continua perdita di personale (dimissione volontari e trasferimenti su attività differenti). Tali progetti sono in linea con il Piano Sanitario Regionale della Prevenzione. ATTIVITA SOVRAZONALI TUTELA MINORI 240

Nel corso del 2016 è proseguita l attività fortemente integrata con gli Ambiti Territoriali Sociali del Comune di Genova che viene effettuata presso le Sedi Consultoriali della città con il coordinamento della Responsabile della Struttura Semplice Adozioni, Tutela e Affido. Le seguenti tabelle descrivono esclusivamente l'attività riferibile agli Psicologi dedicati alla collaborazione con gli Ambiti Territoriali Sociali del comune di Genova. Per una visione più rappresentativa della collaborazione effettuata dalla S.C. rispetto alle situazioni segnalate dal Comune di Genova, andrebbero sommate a queste prestazioni quelle effettuate da altri Psicologi e professionisti (quali ad esempio Neuropsichiatri Infantili, Logopedisti, Educatori Professionali) della Struttura Complessa che sono impegnati su casi di minori sottoposti a Tutela. 2015 2016 Delta Utenti 1.071 1.090-19 Prestazioni 7.266 7.138-128 Nel corso del 2016 si è registrata una leggera flessione delle prestazioni a fronte però di un aumento di utenti presi in carico. NUCLEO SOVRAZONALE ADOZIONI E AFFIDI Adozioni 2015 2016 delta Prestazioni 3403 3243-160 Utenti 590 645 55 Il Nucleo Sovrazonale delle Adozioni attualmente comprende due psicologi e tre Assistenti Sociali del Comune di Genova., più personale amministrato dedicato (1 operatore del Comune di Genova e un nostro operatore al 50%) Come si evince dalla tabella, rispetto al 2015 c è stata una leggera diminuzione sul numero delle prestazioni (-160) ma un incremento degli utenti (55). Prosegue invece il trend di diminuzione delle nuove domande Il Tribunale per i Minorenni di Genova, oltre al mandato per le valutazioni delle coppie aspiranti (che, nel rispetto della delibera regionale n.1627/2001, comporta un minimo di 7 incontri di coppia), richiede un aggiornamento triennale delle relazione per le coppie in attesa di adozione nazionale, aggiornamenti per le coppie che danno disponibilità all adozione internazionale nelle fasi del percorso adottivo, approfondimenti su aree specifiche, relazioni per casi particolari, estensioni, decorsa annualità nel post adozione. Il Centro inoltre rilascia relazioni alle scuole (con cui collabora) e agli utenti. Il Nucleo ha proseguito, quale capofila a livello regionale, il progetto Informa adozioni che prevede attività formativa ed informativa, in collaborazioni con gli enti autorizzati, con i gruppi di genitori liguri aspiranti all adozione. Sono stati inoltre attivati, a livello di ASL, in continuità con gli anni precedenti 4 gruppi rivolti a genitori adottivi per un numero totale di 70 utenti. Il Servizio Affidi è gestito dal Comune di Genova secondo quanto disposto dall art. 4 della L. 184/ 83 c.m. dalla L. 149/ 01 attraverso la Direzione Politiche Sociali, gli ATS (Ambiti Territoriali Sociali) e l UCST (Ufficio Cittadini Senza Territorio), in integrazione con i Servizi Sanitari dell Asl3 genovese, secondo le modalità operative previste. L attività psicologica consiste nella valutazione psicologica e formazione delle persone che danno la propria disponibilità ad accogliere un bambino in affido e nell effettuare un sostegno psicologico alla famiglia, nel primo periodo di inserimento del bambino nel nuovo nucleo familiare. L abbinamento tra il bambino e le famiglie/persone disponibili all accoglienza, avviene durante una commissione costituita dallo psicologo della ASL, dagli Assistenti Sociali del Comune, che si occupano della selezione, e dal coordinatore del 241

Servizio Affido del Comune. La ASL 3 partecipa attivamente agli incontri con le Associazioni delle famiglie affidatarie, al fine di collaborare con loro principalmente per quanto riguarda l aspetto di formazione/informazione delle persone disponibili all affido. Tale attività ha subito una diminuzione sia di utenti che di prestazione in relazione alla minore adesione delle famiglie a questo tipo di progetto. Affidi 2015 2016 delta Prestazioni 1.770 1.060-710 Utenti 240 215-25 CENTRI GIOVANI I Centri Giovani dell ASL 3 Genovese, rappresentano lo spazio gratuito e ad accesso libero dove i ragazzi e le ragazze tra i 14 e i 21 anni possono rivolgersi per visite ginecologiche, per la contraccezione e per colloqui psicologici, volti al sostegno nelle molteplici difficoltà che possono trovarsi ad affrontare in adolescenza. I dati dei Centri Giovani, confrontando il 2016 con l anno precedente, sono indicati nella tabella che segue: Centro Giovani delta Prestazioni 2015 Utenti 2015 Prestazioni 2016 Utenti 2016 Prestazioni Utenti C.G. FIUMARA 3.086 588 3943 603 857 15 C.G.VIA RIVOLI 11.548 1.452 8.174 1.050-3.374-402 TOTALI 14.634 2040 12117 1653-2.517-387 Come si può osservare vi è un decremento sul numero totale degli utenti e prestazioni. In particolare, il Centro Giovani di Via Rivoli, ha avuto un decremento mentre la sede di Fiumara ha avuto un aumento di utenti e prestazioni. Sono state anche effettuate quasi 6.500 prestazioni ginecologiche:sono state fornite informazioni e prescrizioni sulla contraccezione e sulle malattie sessualmente trasmissibili. Sono state supportati i giovani che si sono trovati di fronte alla scelta di un eventuale IVG con un lavoro d équipe (ginecologo, ostetrica, assistente sociale e psicologo o NPI). Crediamo che l afferenza privilegiata delle IVG delle minorenni al Centro Giovani, dove l organizzazione prevede un supporto multiprofessionale, specialistico e particolarmente sensibile, data anche la consuetudine degli Operatori di occuparsi di età evolutiva, sia necessaria per accompagnare al meglio la giovane ed il suo eventuale partner. SPAZIO GENITORI Lo Spazio Genitori, è un servizio gratuito dedicato ai genitori di adolescenti per consulenze sulle difficoltà che incontrano nella crescita dei figli, con accesso libero e numero telefonico dedicato con servizio di segreteria telefonica. Il 2016 ha visto intensificare le attività dedicate, da parte di tre Assistenti Sanitarie con 149 situazioni sostenute. Lo spazio genitori, è offerto all interno del Centro Giovani del Centro Levante. Lo spazio genitori è un offerta importante di ascolto sulle difficoltà che i genitori incontrano nella crescita dei propri figli. PAGINA FACEBOOK La pagina Facebook nata alla fine del 2012 e collegata inizialmente soprattutto ai Progetti di Peer Education, è sempre più conosciuta e visitata da molti ragazzi (863 mi piace ). Periodicamente vengo proposti post con il proposito di migliorare la loro conoscenza in materia di contraccezione, prevenzione comportamenti sessuali a rischio e stili di vita dannosi. Con questo strumento, inoltre, si cerca di contrastare i fenomeni di bullismo e discriminazione cercando di stimolare una maggiore consapevolezza di sé per 242

combattere il disagio adolescenziale in tutte le sue più svariate forme. Ne risulta una pagina molto utile come primo luogo di prevenzione e di conoscenza dei Servizi Consultoriali in generale e del Centro Giovani. LABORATORIO DEI CONFLITTI 2015 2016 delta utenti prestazioni utenti prestazioni utenti prestazioni 302 1.710 297 2290-5 -580 Il Laboratorio dei conflitti nell'anno 2016 ha continuato la sua attività clinica di mediazione e cura delle famiglie fortemente conflittuali nella separazione. Si è registrata una diminuzione derivante dal pensionamento di una psicologa in corso d anno. Si è posta particolare attenzione alle famiglie che presentano problematiche di un genitore nella sfera psicologica che possono diventare ostacolo nell'equilibrio familiare e relazionale e alla costruzione di percorsi terapeutici con il coinvolgimento di ulteriori risorse familiari (nonni, zii, nuovi partner).. E' stato progettato un osservatorio clinico sull'alienazione parentale, letta come un sintomo del bambino o dell'adolescente, la cui eziologia è di grande complessità e ancora in parte oscura. A tal proposito si prevede di proseguire i percorsi terapeutici con il metodo sistemico relazionale, sia con l'intera famiglia che con i singoli membri. CE.TRA (Centro clinico di diagnosi e terapia dei disturbi da stress post-traumatico da abuso sessuale e maltrattamento grave nel bambino, nell adolescente e nella donna) Il Centro, ha svolto continuativamente, sin dall anno 2000, prestazioni cliniche a favore di minorenni maltrattati e sessualmente abusati, sotto la denominazione di Centro Sovradistrettuale sul maltrattamento e abuso ai minori. Dal 2010 tali prestazioni cliniche sono rivolte anche alle donne vittime di abusi e violenze. Gli operatori del Centro svolgono attività di diagnosi nei casi di sospetto abuso sessuale, accompagnamento delle vittime lungo il percorso giudiziario (ove consentito o richiesto dall Autorità Giudiziaria), psicoterapia, sostegno psicologico alle vittime, sostegno ai genitori non abusanti, consulenza specialistica ad operatori dei servizi sociali, sanitari o educativi. Gli operatori del Gruppo partecipano a progetti interistituzionali sulle tematiche afferenti all abuso sessuale e al maltrattamento grave. Prestazioni 2015 2016 delta Utenti 48 55 7 Prestazioni 863 1060 197 Si fa presente che continuano a pervenire richieste di presa in carico dagli ATS, dai Consultori, dai Tribunali e da altri enti presenti sul territorio (ospedali, terzo settore). A ciò si aggiunga che il nostro Centro è parte del Percorso Rosa nell ambito dell ASL 3 sulla violenza di genere. POLO AUTISMO Prestazioni 2015 2016 delta Utenti 95 115 20 Prestazioni 851 1146 295 Al servizio sovra zonale del polo autismo è dedicata una Neuropsichiatra che ha in carico casi di minori affetti da disturbi dello spettro autistico e che effettua consulenze a operatori SCAC, genitori e insegnanti. Dalla tabella si evince un incremento di utenti e prestazioni rispetto all anno precedente. MEDICINA PENITENZIARIA 243

Il gruppo tecnico si occupa della valutazione psicologica e neuropsichiatrica dei minori afferenti al circuito penale in stretta collaborazione con gli organismi del Ministero di Grazia e Giustizia: Ufficio Servizio Sociale Minori (USSM), Centro di Prima accoglienza (CPA) e Comunità Ministeriale (CM). Gli interventi, segnalati in tabella, sono costituiti da colloqui psicologici e visite neuropsichiatriche con i minori, colloqui con i famigliari e con le persone che si prendono cura dei minori, relazioni sui casi, colloqui con il Tribunale Ordinario e con il Tribunale dei Minori, colloqui con il personale del Ministero di Grazia e Giustizia. La tabella di seguito allegata, segnala una lieve diminuzione, rispetto al 2015, del numero dei casi presi in carico dalla psicologa e dai NPI, e, parallelamente una flessione delle prestazioni ad essi dedicate. Prestazioni 2015 2016 delta Utenti 84 76-8 Prestazioni 1412 1376-36 BUDGET PER RESIDENZIALITA MINORI AFFETTI DA PATOLOGIE GRAVI E PRESTAZIONI RIABILITATIVE IN STRUTTURE NON A CONTRATTO CON ASL 3 (DISABILITA E PSICOPATOLOGIA IN ETA EVOLUTIVA) La Struttura Complessa Assistenza Consultoriale garantisce la residenzialità di minori affetti da gravissime patologie nell area della disabilità e nell area della psicopatologia. Attiva inoltre, in integrazione con gli ATS, progetti personalizzati a valenza sanitaria presso le Comunità dell area sociale, quale nuova tipologia assistenziale prevista dalla DGR 862/2011 e dalla DGR 535/2015. Nell area della psicopatologia la S.C. ha attivato due contratti con le Comunità terapeutiche per adolescenti site sul territorio di ASL 3: CEIS - LA FINESTRA SUL PORTO e CSS-TUGA 1 di Creto. Il restante budget assegnato alla Struttura è relativo alla residenzialità minori e prestazioni riabilitative con Centri ubicati al di fuori della ASL 3 e non contrattualizzati. Nel 2016 si è registrato, soprattutto nel secondo semestre, un aumento degli inserimenti dovuti a situazioni molto gravi ed urgenti, molti dei quali in ottemperanza a provvedimenti del Tribunale per i Minorenni di Genova o nell ambito di messe alla prova di minori del circuito penale o ancora a seguito di dimissione da SPDC Si è pertanto reso necessario chiedere ad agosto una rimodulazione dei diversi conti ed un ampliamento del budget assegnato. Tuttavia il divario tra il budget originariamente assegnato ed il fatturato si è di molto ridimensionato a seguito di eventi in allora non prevedibili (fallimento di un inserimento, decesso di un minore, ritardato ingresso di alcuni inserimenti) BUDGET ASSEGNATO FATTURATO DISABILITÀ REGIONE conto 135045006 1.300.000 1.221.270 FUORI REGIONE conto 135045007 100.000 142.430 AREA PSICOPATOLOGIA REGIONE conto 135045015 150.000 274.789 FUORI REGIONE conto 135045016 200.000 254.023 CEIS conto 135045016 aut 137/1 400.000 279.817 TOTALE 2.150.000 2.172.329 Tipologia dei ricoveri MINORI DISABILI Strutture della Strutture fuori Totale regione regione Residenziali (compresi inserimenti brevi a progetto) 14 5 19 Semi residenziali 4 4 Prestazioni riabilitative ambulatoriali 9.131 22 9.153 Prestazioni riabilitative domiciliari 344 37 381 MINORI AREA PSICOPATOLOGIA Strutture della regione Strutture fuori regione Totale minori 244

Comunità residenziali per adolescenti 14 5 19 Progetti personalizzati in Comunità educative 10 3 13 GESTIONE AMMINISTRATIVA PRESTAZIONI EX ART 26 A FAVORE DI MINORI PRESSO CENTRI A CONTRATTO CON ASL 3 GENOVESE I dati delle prestazioni ex art. 26 autorizzati e prescritti dai Neuropsichiatri consultoriali vengono inseriti nello Sportello Polifunzionale da un amministrativo consultoriale di riferimento per ciascun istituto, che cura tutto l iter autorizzativo (trasmissione ai centri, caricamento dati, variazioni, monitoraggio, controllo iscrizione all anagrafe) I dati vengono raccolti, oltre che sullo sportello polifunzionale, anche in schede excel che consentono di visualizzare l incrocio tra patologia, numero e tipologia di prestazioni sul singolo bambino, elementi che lo Sportello non offre, essendo uno strumento economico/quantitativo. La liquidazione delle fatture ed il caricamento dell erogato su SPD viene invece effettuato da amministrativi distrettuali, il budget è infatti indistinto adulti/minori ed è in capo al Direttore Dipartimento Cure Primarie ed Attività Distrettuali. Centro N Totale Assistiti Nuovi Nell'anno Dimessi Nell'anno Cares 56 5 9 Aism 1 0 0 Cepim 147 20 8 Chiossone 212 14 5 Anffas I Piccoli 141 16 16 Anffas Cesino 77 7 2 Boggiano Pico 289 40 56 Mai Soli 24 1 2 Redulco 481 36 9 Saba 141 25 19 Totale 1569 164 126 AREA INFERMIERISTICA Il servizio di assistenza infermieristica domiciliare e scolastica rivolto ai minori affetti da particolari patologie, appaltato a ditta esterna, serve tutto il territorio della Asl3 Genovese, per un totale di 41 scuole tra medie, elementari, materne e poli RES (scuole particolarmente attrezzate per alunni particolarmente gravi), oltre che al domicilio delle famiglie che ne richiedono l intervento. I minori seguiti a scuola e a domicilio sono così suddivisi: 31 diabetici (assistenza che viene effettuata tutti i giorni di frequenza scolastica e contemporaneamente durante il pasto) 8 affetti da altre patologie (tracheostomie, nutrizione parenterale tramite PEG, cateterismo vescicale estemporaneo, gestione di protesi oculare) 25 disabili gravi distribuiti presso i 7 poli RES presenti sul territorio 3 domiciliari gravi (1 deceduto a febbraio 2016) Le principali problematiche sono riferite sia al vasto territorio da coprire, sia alla contemporaneità degli interventi da garantire, sia dall elevato numero di minori che necessitano di assistenza infermieristica. Una oculata gestione delle ore dedicate, la ridefinizione del fabbisogno pro-capite e un attenta valutazione delle richieste di assistenza pervenute, basandosi sulla previsione dei servizi in essere fino al 31/12/2016, hanno favorito un sostanziale risparmio del monte ore annuale dedicato a tale servizio. Non sempre in futuro sarà possibile far fronte alle esigenze assistenziali mantenendo un avanzo di capitale orario, anche perché i nuovi ingressi di pazienti, soprattutto gli esordi di Diabete Tipo1, non sono preventivabili, anche tenendo conto di coloro i quali usciranno dal circuito che sono sempre in numero inferiore rispetto ai nuovi ingressi. Il buon andamento del servizio è stato garantito dalla stretta collaborazione con i dirigenti scolastici, gli insegnanti, i genitori dei minori e con i colleghi del Dh di Diabetologia dell Ist. G.Gaslini, tale cooperazione ha reso possibile, fino ad oggi, la risoluzione di eventuali problematiche. 245

Altrettanto proficuo è il lavoro in team, con la ditta che fornisce il personale infermieristico in outsourcing, con i quali settimanalmente viene svolta una revisione sui casi seguiti insieme, e quando necessario il confronto diventa giornaliero. S.S.D. CURE PALLIATIVE AREA ANZIANI Descrizione attività dell Area Geriatrica L attività dell area Geriatrica che opera all'interno del Dipartimento Cure Primarie in tutti i Distretti, nel 2016 è stata sempre più orientata in un ottica sistemica di presa in carico della persona anziana, portatrice di bisogni complessi e della famiglia che l assiste in stretta interconnessione con le Aziende Ospedaliere operanti nel territorio della ASL3, i Servizi Sociali dei Comuni e gli altri Dipartimenti Aziendali. Le attività di questo servizio comprendono le attività amministrative relative alla gestione-controllo degli acquisti di servizi residenziali/semiresidenziali, le attività di accoglienza del pubblico ed informazione sulla Rete dei Servizi Territoriali per gli Anziani fragili, la gestione della continuità assistenziale nei trasferimenti ospedale/domicilio-rsa/centro Diurno, le attività di autorizzazione farmaci/materiale sanitario per le strutture anziani convenzionate, il coordinamento con il Comune di Genova delle attività tutelari domiciliari (MAC) e delle risposte alle Urgenze degli anziani, il coordinamento degli interventi progettuali e programmatori di prevenzione stagionali ( Programma Prevenzione danni alla Salute Ondate di Calore; GIAF Gestione Influenza Anziano fragile), le attività di Vigilanza e Controllo alla Residenzialità e Semiresidenzialità convenzionata e privata ( Comm. LR20), le attività cliniche geriatriche domiciliari ed ospedaliere relative alla Continuità Assistenziale ed alla Istituzionalizzazione, le attività progettuali relative all area anziani, la partecipazione alla programmazione territoriale delle attività socio-sanitarie con l ARS precedentemente ed ALiSa successivamente. Contesto esterno Negli ultimi decenni la struttura demografica della popolazione del territorio della ASL3 Genovese ha subito importanti e significativi cambiamenti: tra questi spicca l aumento costante della aspettativa di vita che ha determinato un significativo aumento della popolazione anche over74enne caratterizzata da cronicità e comorbilità con conseguente aumento della prevalenza di disabilità. Ciò comporta un consistente incremento dei consumi sanitari e socio-sociali a fronte di una ormai cronica carenza di risorse e della necessità di rimodellare il sistema sanitario ospedaliero e territoriale nonché la Rete socio-sanitaria territoriale per adattarla a fronteggiare il paradigma della patologia cronico-degenerativa tipica dell anziano comorbido.nell ASL3 gli over64enni all inizio del 2016 erano 201.122 cioè il 27,8% ( estremi >29,9% nel Distretto 13, < 25,6% nel Distretto 10) del totale della popolazione assistita con un indice di vecchiaia medio pari a 239 e gli over74enni ( la fascia d età in cui si concentra il maggior consumo di risorse sanitarie) hanno raggiuto il 14% della popolazione. Questo trend della struttura demografica è in costante aumento ed ha comportato nel 2015 68.985 ricoveri ospedalieri di anziani che corrisponde al 61% dei ricoveri totali dei residenti di ASL 3 (tot.113.148 ricoveri dati ALiSa). La crescente disabilità che si accompagna alle patologie-cronico degenerative e che è aggravata dalla condizione di liquidità sociale con abbandono degli anziani e condizioni estreme di deprivazione sociale comporta oltre ad un ricorso sempre più frequente agli accessi/ricoveri appropriati e non agli Ospedali anche una crescente richiesta di servizi residenziali/semiresidenziali per anziani a fronte di una Rete territoriale non adeguata non solo in termini di quantità di offerta ma anche di flessibilità e personalizzazione delle risposte. Contesto Interno Il contesto esterno sopra descritto rende oggi insufficiente l offerta di servizi residenziali/semiresidenziali/domiciliari presenti nel territorio della ASL3 sia per volume che per tipologia. Le risorse umane e strumentali in seguito al processo di distrettualizzazione della ex S.C. Assistenza 246

Geriatrica si sono ridotte e non dipendono più gerarchicamente da una struttura dedicata ma dai Distretti in cui operano con rilevanti problemi organizzativi e gestionali. Fisicamente esistono tre Nuclei Residenzialità collocati rispettivamente nel Distretto 13, 11, 9 i cui organici dipendono dal distretto in cui hanno sede ma operano trasversalmente su tutto il territorio della ASL3 su disposizione del Responsabile del servizio Coordinamento e Gestione Area Geriatrica ( oggi SSD Coordinamento Attività Geriatriche) sulle attività di Visita Domiciliare per Inserimento in Residenzialità/Semiresidenzialità, Attività di Vigilanza e Controllo, Attività Comm.LR20, U.V.G. mensili nelle RSA di I livello, ricevimento parenti, attività telefonica di consulenza per l orientamento alla Rete. Negli Ospedali S.Martino, Villa Scassi, Sestri Ponente, Ponte X, Evangelico Voltri e Colletta operano le UVGO impegnate nei processi di Dimissione Protetta, il personale impegnato è dipendente da vari servizi. La struttura garantisce la propria attività con il seguente personale Personale afferente alla SSD Coordinamento Attività Geriatriche 31/12/2015 31/12/2016 Delta Dirig_Medici Geriatri 9 8-1 OSS 2 2 0 Collaboratori amministrativi 4 4 0 Totale 15 14-1 Attività 2015 versus 2016 Residenzialità Anziani Posti Letto 2015 vs 2016 Setting RSA I livello RSA II livello RP Alzheimer Gestione Diretta 35 35 46 46 0 0 15 10 Convenzionata 333 333 1.826 1.839 1.002 1.002 40 40 Totale 368 368 1.872 1.885 1.002 1.002 55 50 Semi-Residenzialità Anziani Posti 2015 vs 2016 Setting Centro Diurno I livello Centro Diurno II livello Convenzionata 195 195 196 196 Totale 391 391 Attività Vigilanza e Controllo 2015 versus 2016 Attività di Vigilanza e Controllo sulle Strutture Residenziali e Semiresidenziali Vigilanze Vigilanze Comm.LR20 partecipazioni Nuclei Residenzialità effettuate effettuate 2015 2015 2016 Vigilanze Comm.LR20 partecipazioni 2016 144 157 39 43 Ordinarie/Straordinarie Vigilanze Notturne o festive 1 1 totale 146 158 39 43 U.V.G. /U.V.M. e Visite Domiciliari Setting assistenziale 2015 2016 RSA I fascia 82 84 UVM ATS/Distrettuali 63 90 Visite Domiciliari 2.571 2.565 U.V.G.O. Dimissioni Protette Valutazioni Setting assistenziale 2015 2016 S.Martino 1.743 1.708 Villa Scassi/Sestri/Voltri/Colletta/PonteX 2..456 2.589 TOTALE 4.199 4.297 Numero di Nuovi Ricoveri Residenziali/Semiresidenziali Setting assistenziale 2015 2016 RSA I fascia 1.864 1.705 RSA Mantenimento 769 596 RP 284 211 247

RSA N.Alzheimer 15 20 C.D.I livello 105 70 C.D.II livello 141 112 Degenze Residenziali/Semiresidenziali Setting assistenziale 2015 2016 RSA I fascia 2.105 1.960 RSA Mantenimento 2.410 2.347 RP 1.160 1.098 RSA N.Alzheimer 64 58 C.D.I livello 267 254 C.D.II livello 329 320 Grave Cerebolesione 0 1 Budget Residenzialità/Semiresidenzialità Anziani Budget Assegnato 2015 Speso 2015 Assegnato 2016 Speso 2016 Residenzialità 48.800.000 48.526.460 48.806.000 48.690.185 Semiresidenzialità 1.800.000 1.778.000 1.700.000 1.907.946 Delta 295.540-92.131 Il bilancio di spesa 2016 per l acquisto di Servizi Semiresidenziali Anziani presso i Centri Diurni convenzionati con la ASL3 si è chiuso con una maggior spesa rispetto al budget stanziato per quest Area nel 2016 ed è stata pari ad 1.907.946,8. Lo sforamento è stato conseguenza di varie determinanti: -la riduzione del Budget assegnato rispetto al 2015 da 1.800.000 a 1.700.000 ( nel 2014 1.952.450 ) in un setting assistenziale caratterizzato da una sostanziale staticità dell occupazione dei posti autorizzati in convenzione con la ASL in relazione alle buone condizioni di salute degli assistiti che li occupano con un bassissimo tasso di rinuncia alla prosecuzione del servizio con conseguente impossibilità a ridurre la spesa nel corso dell anno. -il subentro di una Coop ( KCS) in due dei Centri Diurni convenzionati con la ASL3 e già occupati dagli assistiti con applicazione dell IVA 4% precedentemente non presente. -l incremento della richiesta all ingresso in Semiresidenzialità Anziani da parte degli Assistiti della ASL3 che in presenza di una modesta offerta di servizio rispetto alla popolazione eleggibile ( bacino potenziale utenza 201.000 anziani nel territorio ASL3 vs offerta 391 posti Semiresidenziali Anziani) avrebbe incrementato le relative liste di attesa con aggravamento anche di quelle della Residenzialità Anziani cui la Semiresidenzialità si pone alternativa consentendo il mantenimento al domicilio. Questo ha comportato la necessità di autorizzare nel primo trimestre 2016 un certo numero di ingressi in convenzione con la ASL3. Nei successivi tre trimestri per i motivi sopra esposti pur realizzandosi una progressiva tendenza alla riduzione della spesa per ciascun Centro Diurno, questa è stata modesta ed insufficiente a colmare il disavanzo creatosi. Tale disavanzo si è mantenuto anche a conclusione dell anno 2016 solo parzialmente compensato dal risparmio effettuato sull impegnato della Residenzialità Anziani. DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE S.C. IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE Descrizione attività La struttura ha l obiettivo di garantire ai consumatori la sicurezza degli alimenti, delle acque destinate al consumo umano e di educare la collettività ad un corretto comportamento alimentare. Al fine di assicurare un alto livello di sicurezza alimentare, garantire cibi sani e sicuri vengono effettuati controlli lungo tutta la filiera di produzione alimentare non di origine animale, compresa la produzione 248

primaria. Grazie a un controllo integrato vengono vigilati gli aspetti igienico-sanitari relativi all'alimento in tutte le fasi: produzione, lavorazione, confezionamento, distribuzione, deposito, vendita e somministrazione. La struttura fa parte di un sistema che vede il coinvolgimento di tutto il Servizio Sanitario Nazionale, il Ministero della Salute come punto di contatto con la Commissione europea, quindi con gli altri Stati Membri, i paesi terzi e l EFSA, al fine di notificare in tempo reale i rischi diretti o indiretti per la salute pubblica dati dal consumo di alimenti: sistema di allarme rapido. Si occupa inoltre di informare ed educare la collettività ad un corretto comportamento alimentare attraverso la diffusione di modelli alimentari adeguati per la popolazione generale nelle varie fasce d età ed anche in alcune condizioni particolari quali gravidanza e allattamento, allergie, celiachia e diabete. Contesto esterno I confini territoriali della struttura corrispondono ai confini della ASL3 Genovese, che ha caratteristiche territoriali diverse: una vasta area metropolitana con una concentrazione di servizi, esercizi commerciali, zone industriali, scuole, mense scolastiche e assistenziali; un vasto entroterra con orografia complessa caratterizzata da rapido passaggio dalle zone urbane costiere densamente popolate ad aree montane con presenza residuale, ma talora significativa, di attività agricole e piccoli stabilimenti produttivi. l area portuale, caratterizzata da una alta densità di stabilimenti, attività commerciali e specificità, ove le competenze delle professionalità aziendali si intersecano con le competenze di diversi altri Enti. Oltre alle attività di controllo sulle acque destinate al consumo umano nei 40 Comuni di competenza della Asl 3 Genovese con 287 acquedotti e 427 punti di prelievo, le attività alimentari soggette a Controllo Ufficiale da parte della struttura sono le seguenti: Attività alimentari di cui al Reg. CE 852/2004 Unità Produttori primari 47 Produttori e confezionatori 139 Distribuzione all ingrosso 263 Distribuzione al dettaglio 4.634 Trasporti soggetti a vigilanza 363 Trasporti che erano soggetti ad A.S. 102 Ristorazione pubblica 4.883 Ristorazione collettiva 893 Produttori e confezionatori che vendono prevalentemente al dettaglio 1.247 Depositi e stabilimenti soggetti a riconoscimento Reg. CE 852/2004 5 Contesto Interno La Struttura opera su 2 sedi: Palazzo della Salute Fiumara Via degli Operai 80 Via Archimede 30 A e garantisce la propria attività con il seguente personale: Personale 31/12/2015 31/12/2016 Dirigenti Medici 12 9 Dirigenti Biologi 2 2 Tecnici della prevenzione 18 (di cui 4 svolgono attività di 17 (di cui 4 svolgono attività di Dietisti 1 1 Personale amministrativo 9 8 Totale 42 37 249

Nel corso dell anno si è ulteriormente ridotto il numero di personale per quiescenza. Sono infatti andati in pensione 3 unità di personale dirigente 1 Direttore Struttura Complessa e 2 Dirigenti Medici,, 1 Tecnico prevenzione DS e 1 assistente amministrativo. Si riporta il confronto fra i 2 secondi semestri 2015 e 2016 in quanto non è possibile confrontare tutto l anno 2016 con il 2015 poichè lo scorporo della S.C. Sicurezza Alimentare è avvenuto nel 2 semestre. Attività 2 semestre 2015 2 semestre 2016 Istruttorie registrazione esercizi Reg. Ce 852/2004 1.442 1.306 Riconoscimento Reg. Ce 852/2004 1 0 Campioni alimenti 145 113 Audit esercizi alimentari e stabilimenti 16 3 Ispezioni esercizi registrati 1.686 1.544 Ispezioni stabilimenti riconosciuti 3 0 Interventi per distruzione alimenti 27 11 Certificazioni per esportazione alimenti 171 189 Sanzioni amministrative 130 176 Notizie di reato 14 19 Sistema di allarme rapido 26 20 Controlli micologici: cassette controllate mercato ortofrutticolo all ingrosso 0 0* Controlli micologici: controllo funghi all importazione c/o USMAF 40 20 Controlli micologici: a privati 143 90 Riconoscimento dell'idoneità all'identificazione delle specie fungine commercializzate 35 41 Interventi dei micologi c/o PS ospedalieri per sospette intossicazioni da funghi 18 10 Interventi per tossinfezioni alimentari 15 13 Valutazioni preliminari su richiesta 17 16 Acque potabili: concessioni sfruttamento acque 1 2 Acque potabili: prelievo routinario 981 1.166 Acque potabili: interventi per prelievo routinario non conforme 104 83 Acque potabili: prelievo ripetitivo 73 63 Acque potabili: attività di vigilanza acquedotti 56 39 Valutazioni nutrizionali 19 49 Consulenze nutrizionali individuali c/o Centro Disturbi Alimentari 77 47 * Controlli micologici L entrata in vigore della Legge regionale 11 luglio 2014, n. 17, prevedendo che La vendita dei funghi freschi destinati al dettaglio è, altresì, consentita previa certificazione di avvenuto riconoscimento e di accertata commestibilità da parte dei micologi in possesso dell attestato ai sensi del decreto del Ministro della Sanità 686/1996 e iscritti nell apposito registro nazionale, ha portato, rispetto al passato, ad una drastica riduzione delle richieste all ispettorato micologico da parte dei commercianti del mercato ortofrutticolo all ingrosso. Attività nutrizionale L attività nutrizionale consiste in: Valutazione nutrizionale dei menù per le mense collettive, sia in corso di Controllo Ufficiale nella ristorazione collettiva scolastica e assistenziale, che su richiesta per nuovi asili nido o altre strutture Attività di consulenza presso il Centro Disturbi Alimentari aziendale Educazione nutrizionale a gruppi di popolazione diabetica del Distretto 12 ed a gruppi di popolazione nell ambito dello screening Cardio 50. Raccolta dati ed elaborazione di report dei vari sistemi di sorveglianza in collaborazione con S.S. Epidemiologia (Okkio alla salute, HBSC, Passi D Argento). Partecipazione a vari progetti aziendali e regionali ( Media education per la prevenzione dei DCA nelle scuole, tavolo regionale per il progetto regionale G.A.I.A. Prevenzione e allergie e 250

intolleranze alimentari, progetto WHP partecipazione al tavolo sulla corretta alimentazione, progetto aziendale su Prevenzione della patologia legata al consumo di alimenti in gravidanza) Attività di formazione Nel periodo di riferimento è proseguita l attività di formazione sia attraverso l organizzazione che attraverso la partecipazione ad eventi esterni. di corsi S.C. IGIENE ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE Descrizione attività E proseguita l attività di prevenzione attraverso controlli ufficiali sulla filiera degli alimenti di origine animale, programmati dalla Regione Liguria ed integrati da quanto disposto dalla Deliberazione n. 3 508/2016. Questa attività ha lo scopo di garantire cibi sani e sicuri. Le verifiche vengono effettuate lungo tutta la filiera di produzione grazie a un controllo integrato che comprende molteplici aspetti igienico-sanitari relativi all'alimento in tutte le fasi: produzione, lavorazione, confezionamento, distribuzione, deposito, vendita e somministrazione e gli aspetti precedenti alla produzione di un alimento relativi alla salute e al benessere degli animali destinati ad essere successivamente trasformati in alimento. Contesto esterno Si conferma quanto espresso con le precedenti relazioni in quanto non sono stati modificati i confini territoriali della struttura che corrispondono ai confini della ASL 3 Genovese e che ha caratteristiche territoriali diverse: una vasta area metropolitana con una concentrazione di servizi, esercizi commerciali, zone industriali; un vasto entroterra con orografia complessa caratterizzata da rapido passaggio dalle zone urbane costiere densamente popolate ad aree montane con presenza residuale, ma talora significativa, di attività d allevamento e piccoli stabilimenti produttivi. Le attività alimentari soggette a Controllo Ufficiale da parte della struttura sono le seguenti: Attività alimentari registrate e riconosciute (Reg. CE 852/2004): 10 Attività alimentari di cui al Reg. CE 852/2004 Unità Anno 2015 Unità Anno 2016 Produttori primari 102 122 19,6 Distribuzione al dettaglio 589 530-10,0 Produttori e confezionatori che 335 371 10,8 vendono prevalentemente al dettaglio Delta (%) Attività alimentari di cui al Reg. CE 853/2004 Unità Anno 2015 Unità Anno 2016 Delta (%) Stabilimenti di macellazione 15 12-20,0 Produttori, confezionatori e 51 50-2,0 produzione primaria Ditte c/o Mercato Ittico di 16 16 0,0 Genova Depositi ingrosso 12 14 16,7 Contesto Interno 17 La Struttura Complessa Igiene Alimenti di Origine Animale opera su 2 sedi: Viale Virginia Centurione Bracelli 241 r; Via S. Giovanni Battista 48 canc. a Sestri Ponente. La Struttura garantisce la propria attività con il seguente personale 251

Personale 6 31/12/2015 31/12/2016 Delta (%) Dirigenti veterinari 9 9 - Operatore tecnico - CED 0 0 - Ausiliario specializzato 0 0 - Personale amministrativo 6 6 - Attività dell anno 2016 La tabella sotto riportata rappresenta in sintesi i dati relativi alle principali attività svolte nel corso del 2016 dal personale afferente alla Struttura Complessa suddivise tra prestazioni programmate dalla Struttura e attività effettuate su richiesta degli OSA (Operatore del Settore Alimentare) TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI N. ISPEZIONI/istruttorie Anno 2015 Anno 2016 % PROGRAMMATE Produttori, confezionatori e produzione primaria n. ispezioni in impianti riconosciuti 741 797 7,6 Ispezioni e controlli c/o Mercato Ittico di Genova, riconosciuto CE n. 16 ditte 131 107-18,3 Ispezioni e controlli c/o depositi ingrosso n. ispezioni in stabilimenti 279 233-16,5 riconosciuti e registrati (anche lattiero caseari) Campionamenti ufficiali (totale) campionamenti effettuati 512 425-17,0 di vigilanza programmata c/o esercizi, laboratori n. interventi effettuati 466 423-9,2 artigianali, etc. AUDIT su stabilimenti n. Audit 32 32 - Ispezioni di secondo livello n. Audit 2 Audit Regione 2 Audit Ministero - Istruttorie per la registrazione di depositi n. istanze 164 208 26,8 all ingrosso, esercizi di vicinato, vendita su aree pubbliche Istruttorie per il riconoscimento CE n. istanze 15 27 80,0 Ispezione sanitaria ante e post mortem c/o n. 15 stabilimenti CE 485 494 1,9 stabilimenti di macellazione Ispezione sanitaria ante e post mortem per n. macellazioni 74 58-21,6 macellazioni domiciliari domiciliare di suini Accertamenti di non commestibilità n. istanze 5 2-60,0 Interventi di vigilanza d urgenza per Allerta n. segnalazioni gestite 99 81-18,2 Sanitario, segnalazioni, reclami, etc. Controlli su merci importate per disposizione degli n. controlli 64 60-6,3 uffici UVAC e PIF Notizie di reato n. notizie 12 3-75,0 Certificazioni per export n. istanze 625 704 12,6 Sanzioni amministrative n. sanzioni 23 39 69,6 Nell abito della pianificazione degli audit 2016, è stata programmata un attività di auditing in materia di benessere e protezione degli animali al macello al fine di valutare la conformità degli impianti di macellazione a quanto previsto dal Reg. Ce 1009/09. L Audit eseguito da personale del Ministero della Salute sul benessere animale al macello ed in 8 allevamento ha coinvolto solo in parte la S.C. Igiene Alimenti di Origine Animale. La corretta e puntuale attività amministrativa ha permesso di monitorare le prestazioni a 10 pagamento ottenendo i risultati rappresentanti nella seguente tabella: Normativa/attività di riferimento ANNO 2015 ANNO 2016 % VARIAZ. D. Lgs. 194/2008 Finanziamento delle ispezioni 128.901,46 118.354,13-8,2 e dei controlli veterinari Fatturazioni da D.G.R. 208/01 per compiti in tema di sanità veterinaria conferiti alle Regioni dal D.P.C.M. 26/05/00 5.931,00 8.859,00 49,4 Fatturazioni da tariffario Regionale per 49.576,00 53.639,00 8,2 accertamenti igienici espletati nell interesse dei privati (comprensivi di macellazioni uso privato e certificati per l esportazione di alimenti di origine animale) Fatturazione da Deliberazione n. 282 del 1.011,00 976,00-3,5 17/03/2005 per aggiornamento dell anagrafe bovina nell interesse dei privati Fatturazioni da verbali contravvenzionali 34.032,00 62.522,00 83,7 252

TOTALI 219.451,46 244.350,13 11,4 Attività di formazione e miglioramento dei processi della Struttura Complessa Considerato che la struttura Complessa era stata incorporata nella S.C. Sicurezza Alimentare, che comprendeva anche l attuale S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione, si è reso necessario aggiornare le procedure specifiche per renderle coerenti con le nuove normative del settore. A questo proposito è stato istituito un progetto formativo con il titolo Il miglioramento continuo dei processi della Struttura Complessa Igiene Alimenti di O.A. che permetterà pertanto di aggiornare le procedure esistenti e presentarle con un confronto a tutto il personale. Nell arco dell anno sono stati svolti diversi incontri formativi: Corso Processi di miglioramento per il Controllo Ufficiale nella Sicurezza Alimentare: capacità di 24 laboratorio. Due edizioni rispettivamente 11 maggio e 01 giugno Corso rivolto al personale sanitario 25 delle SSCC Igiene Alimenti e Nutrizione, Sanità Animale e Igiene Alimenti di Origine Animale. 26 Corso Il miglioramento continuo dei processi della Struttura Complessa Igiene Alimenti di Origine 27 Animale Una edizione articolata su otto giornate, dal 08 aprile al 14 dicembre 2016. _ Corso rivolto ai 28 Dirigenti Veterinari e ai Tecnici della Prevenzione, riguardante più argomenti di competenza della 29 Struttura (benessere animale, normativa sui prodotti ittici, audit, etichettatura degli alimenti, 30 campionamento ) S.C. Igiene e Sanità Pubblica Descrizione di attività La Struttura complessa Igiene e Sanità Pubblica tutela la salute collettiva e promuove la salute attraverso la diffusione di stili di vita sani, intervenendo nella prevenzione delle malattie infettive e diffusive nonché dei fattori di rischio connessi con l'inquinamento ambientale o presenti negli ambienti di vita. Garantisce la propria operatività anche attraverso un servizio di Pronta Disponibilità, i caso di eventi che comportino pericolo immediato per la salute pubblica. Sviluppa attività di formazione e tutoraggio. Per raggiungere tali obiettivi strategici si avvale delle seguenti funzioni: Sorveglianza epidemiologica sul rischio di diffusione di malattie infettive; Predisposizione di sistemi di risposta ad emergenze di origine infettiva; Interventi di controllo della diffusione delle malattie infettive e diffusive; Realizzazione del Piano Nazionale Vaccini e del Piano Regionale della Prevenzione Vaccinale; Medicina dei viaggi e delle migrazioni; Sorveglianza sugli stili di vita e sui fattori di rischio di malattie croniche prevenibili e di incidenti stradali e domestici; Interventi di promozione della salute, in collaborazione con altri servizi e portatori di interesse, e coordinamento del Gruppo Operativo Aziendale per la programmazione e la realizzazione di obiettivi di salute comuni e condivisi nel quadro del Piano Regionale della Prevenzione Monitoraggio del Piano attuativo aziendale del Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018, verifica dei risultati raggiunti e reportistica annuale Tutela della salute nell ambito delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali; Tutela della salute collettiva negli ambienti aperti e confinati; Tutela della salute nelle attività sportive; Comunicazione del rischio in sanità pubblica. 253

La struttura cura inoltre la tenuta del registro delle cause di morte e si occupa della rilevazione dei principali indicatori di mortalità e morbosità. Conduce studi epidemiologici mirati, gestisce i sistemi di sorveglianza (PASSI, PASSI d Argento, Okkio alla salute, HBSC). La S.C. partecipa a vari programmi di prevenzione delle malattie cronico- degenerative e di prevenzione degli incidenti domestici e stradali. Si distingue per un approccio intersettoriale nella promozione della salute e degli stili di vita e nella prevenzione della malattie acute e croniche dedica alla prevenzione della patologia correlata agli stili di vita e alla comunicazione per la promozione di stili di vita corretti. Contesto esterno I confini territoriali della Struttura corrispondono a quelli in cui è compreso il territorio della ASL 3 Genovese, all interno del quale viene assicurato il coordinamento degli interventi sanitari, nonché le prestazioni di cui alla L.R. 12/2006. Il totale degli abitanti di riferimento è di 725.247 e la tabella sottostante mostra la loro distribuzione per fascia di età: Età (anni) distretto Distretto Distretto 10 Distretto Distretto Distretto 13 tot 8 9 11 12 Totali Totali Totali Totali Totali Totali 00-04 3355 5061 4702 5476 5058 3337 26989 05_09 3648 5107 4702 5891 5328 3757 28433 10_14 3750 5030 4645 5970 5450 3966 28811 15-19 3856 5366 4513 6065 5571 3795 29166 20-24 3898 5935 5058 6423 5888 3702 30904 25-29 3859 6073 5265 6635 6284 3615 31731 30-34 4220 6658 6097 7464 7044 4064 35547 35-39 5821 8444 7930 9216 9254 5637 46302 40-44 7246 10122 9041 11235 11275 7343 56262 45-49 7634 10570 9220 12059 12016 8175 59674 50-54 7254 10019 8403 11350 10969 7153 55148 55-59 6540 8537 7660 10148 9685 6488 49058 60-64 6532 7877 7383 9447 9118 6259 46616 65-69 6647 8283 7281 9830 9616 6708 48365 70-74 6104 7692 6606 9191 9335 6649 45577 254

75-79 5509 7143 5992 7978 8595 5800 41017 80-84 4572 5609 4662 6733 7023 4662 33261 85-89 2709 3696 2814 4739 4177 2971 21106 90-94 1147 1419 1123 2248 1762 1321 9020 95-99 242 287 242 488 351 289 1899 100 41 59 33 106 68 54 361 Totali 94584 128987 113372 148692 143867 95745 725247 Contesto Interno La struttura opera su due sedi: Viale Brigate Partigiane 14 e Via Operai 80 Fiumara e nelle seguenti sedi ambulatoriali: Prà "Villa de' Mari" Via de' Mari 1b; via Prà 64r (all'interno della Fascia di rispetto) - Pegli Via Pegli 43 nero (ex ospedale Martinez) - Arenzano P.za Golgi GH (poliambulatorio specialistico) - Masone Via Massolo 1 - Sestri Ponente Via Soliman 7 (ex Manif. Tabacchi) - Sampierdarena Palazzo della Salute "Fiumara" Via Operai 80 Rivarolo, via P. N. Cambiaso 64 piano terra stanza 13 (ex Ospedale Celesia),- Bolzaneto Via Bonghi 6 - Borgo Fornari C.so Trento e Trieste 130 - S. Fruttuoso Via Archimede, 30 A - p 1 - Struppa Palazzo della Salute "Doria"Via Struppa,150- Sturla Via Bainsizza, 42 - Recco Via Bianchi 1 (ex Osp. Recco)- Torriglia, Via della Provvidenza 60. La Struttura garantisce la propria attività con il seguente personale: II SEM 2015 II SEM 2016 Delta note Dirigenti medici 16 12-4 La riduzione dei dirigenti è da attribuire al collocamento in Dirigenti Sanitari - 1 1 0 Infermieri 1 1 0 Assistenti 7 8 1 sanitari Ausiliari 1 1-1 La riduzione del dato è da attribuire alla collocazione in quiescenza di 1 unità Tecnici della 6 6 0 prevenzione Tecnici della 1 1 0 prevenzione Coord. Operatori Tecnici disinfettori Assistenti tecnici Coadiutori amministrativi Coadiutori amm.vi esperti 6 4-2 La riduzione del dato è da attribuire alla collocazione in quiescenza di 2 unità 1 1 0 2 2 0 2 1 0 255

Assistenti amministrativi 8 8 0 Collaboratori amministrativi 0 0 0 Totale 52 46-6 * L anno 2016 è stato caratterizzato dal pensionamento, tra l altro, del Direttore della Struttura Complessa e della successiva assegnazione dell incarico temporaneo ad un Responsabile di S.S.. E stato, inoltre, collocato a riposo anche il Responsabile della S.S. Strategie Vaccinali, le cui funzioni, in carenza di nomina, sono state avocate a sé dal Direttore f.f.. La S.C. I.S.P. per la propria attività si avvale anche di medici specialisti in Igiene e Medicina Preventiva, in Medicina dello Sport, in Cardiologia e di Medici della Medicina dei Servizi. Il personale infermieristico, pur attribuito ai Centri di costo della S.C. I.S.P., è stato Distrettualizzato da luglio 2014. Attività Il complesso delle varie attività svolte è riportato di seguito, in tabelle suddivise per tipologia. Le attività svolte sono brevemente commentate singolarmente nella colonna note ovvero per gruppi al termine della tabelle. PREVENZIONE DELLE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE II semestre 2015 II semestre 2016 Delta% anno 2015 Anno 2016 delta % 2015-2016 Vaccinazioni attività ambulatoriale ordinaria 28.230 35.894 27,15 50.197 68.594 36,65% NOTE L incremento numerico delle vaccinazioni è essenzialmente dovuto all elevata richiesta dei vaccini antimeningococcici Vaccinazioni Campagna Influenza Dosi di vaccini gestite ( ricezione, stoccaggio, conservazione, movimentazione, controllo, smaltimento) Percentuale di dosi di vaccino scartata (per scadenza, stress termico, conservazione non idonea) 5.892 6.282 6,62 5.892 6282 6,62% 221.976 213.285-3,92 327.345 326.272-0,33% 1,40% 1,60% 14,29 14,40% 3,4% - 97,64% La Campagna Influenza si svolge nel II semestre dell anno I terminali della gestione dei vaccini sono costituiti da Ambulatori ASL, MMG, PLS, Presidi Ospedalieri, DISSAL La notevole riduzione della percentuale di scarto vaccinale nel 2016 rispetto al 2015 è da attribuirsi alla notevole riduzione del numero di vaccinazioni antinfluenzali effettuate nella campagna 2014/15 conseguente alle segnalazioni di reazioni avverse gravi dopo somministrazione di vaccino adiuvato con MF59. Prelievi per accertamenti diagnostici e tests tubercolinici Consulenze per motivi di profilassi (escluso medicina dei viaggi) Indagini epidemiologiche per malattie infettive 798 621-22,18 1.195 1.427 19,41% 4.342 5.230 20,45 9.283 10.199 9,87% 1.122 952-15,15 2.035 2.046 0,54% Il dato è soggetto a variazioni strettamente legate alla tipologia delle notifiche. 256

Interventi di profilassi su comunità Libretto di idoneità sanitaria Certificati ad uso Adozione Consulenze per medicina del viaggiatore Profilassi antimalarica Richieste di controlli al rientro dal viaggio Interventi di profilassi a favore dei migranti- Visite all accoglienza Interventi di profilassi a favore dei migrantitrattamenti effettuati 115 121 5,22 191 205 7,33% /// /// /// /// 86 74-13,95 309 159-48,54% 820 648-20,98 1.381 1.179-14,63% 296 225-23,99 470 368-21,7% 12 7-41,67 21 17-19,05% 2320 302 Gli interventi sono stati effettuati a seguito di notifica di malattie a rischio epidemico e della emergenza migranti. Nel caso sia previsto delle linee guida in materia, nell ambito degli interventi, viene effettuata vaccinoprofilassi. Attività residuale come da DGR 1609 del 29.12.2006 non più meritevole di Valutazione. Ciascun certificato comporta da tre a cinque accessi ambulatoriali. Il dato è soggetto a variazioni in base alla tipologia del viaggio. Il dato è soggetto a variazioni in base alla tipologia del viaggio. Dato annuale di nuova rilevazione Persone visitate nel corso dei 91 interventi effettuati nel 2016 all arrivo dei migranti.* Dato annuale di nuova rilevazione Trattamenti effettuati nel corso dei 91 interventi effettuati nel 2016 all arrivo dei migranti.* * A far data dal primo agosto 2016, il Personale della S.C. Igiene e Sanità Pubblica in fase di accoglienza è stato affiancato da 3 Medici di Continuità Assistenziale, che inoltre garantiscono le prestazioni sanitarie essenziali e indifferibili ai profughi ospitati nei centri di accoglienza e presso un ambulatorio dedicato, attivo tutti i giorni feriali presso il Palazzo della Salute di Fiumara PARERI IGIENICO SANITARI SU ATTIVITA COMMERCIALI ARTIGIANALI E DI SERVIZIO II semestre 2015 II semestre 2016 Delta % anno 2015 anno 2016 Delta % note Estetisti, parrucchieri, tatuaggi e piercing 102 97-0,05 196 200 2,41 Palestre 1 0 Alberghi e strutture extra alberghiere 50 59 18,00 96 103 7,29 Scuole 7 3-57,14 9 5-44,44 Aule per uso scolastico 4 7 42,86 8 14 75,00 Rilascio nulla osta a farmacie, fitosanitari, produzione e deposito cosmetici ecc. Pareri per apertura asili nido e servizi integrativi 24 19-20,83 38 68 78,95 14 20 42,86 24 27 12,50 257

Consulenze rese a tecnici e titolari per l apertura di asili nido e servizi integrativi Disinfezione/disinfestazione 23 32 39,13 44 56 27,27 269 217-19,31 509 414-18,66 ATTIVITA RELATIVA A STRUTTURE SANITARIE, SOCIO SANITARIE E SOCIALI (L.R. 20/99) II semestre 2015 II semestre 2016 Delta % anno 2015 anno 2016 Delta % note Consulenze dirette a tecnici o 46 43-43,48 101 91-9.90 titolari Pareri preventivi 5 10 100,00 11 17 35,29 Sopralluoghi per vigilanza straordinaria Coordinamento Commissioni comunali Numero di partecipazioni a sedute 6 7 14,29 13 22 40,91 27 37-70,37 50 48-4 34 36 5,88 75 60-20,00 Sopralluoghi congiunti con i componenti della Commissione Comunale L.R.20/99 (altre SS.CC. e del Comune) Il dato è condizionato dal collocamento in quiescenza di un dirigente medico Sopralluoghi per istruttoria autorizzativa o vigilanza 49 70 42,86 109 126 15,60 ordinaria Pareri in sede di Commissione 61 57-6,56 130 95-26,92 Trasporti sanitari in emergenza/urgenza (sedi e mezzi) 2 /// -100,00 93 28-69,89 Trasporti sanitari in emergenza/urgenza Tavoli di lavoro ASL/Regione/118 14 1-92,86 57 34-40,36 Il dato è soggetto ai tempi definiti dalla Regione Liguria con Delibera ad hoc Il dato è soggetto ai tempi definiti dalla Regione Liguria con Delibera ad hoc ALTRE ATTIVITA SANITARIE E SOCIALI II semestre 2015 II semestre 2016 Delta % anno 2015 anno 2016 Delta % note 258

Tutela attività sportive agonistiche (L.R. 38/96) 2 /// -100,00 4 /// -100,00 autorizzazioni al rilascio dei certificati di idoneità all attività sportiva da parte di Medici spec. in Medicina dello sport Studi medici, libero-professionali e professioni sanitarie Pareri relativi ad appartamenti protetti (D.I.A.) Sopralluoghi per strutture di accoglienza migranti 19 26 36,84 39 62 58,97 1 /// -100,00 16 5-68,75 33 2-93,94 33 9-72,73 Attività di nuova introduzione soggetta a variazioni in base alle richieste della Prefettura COMMISSIONI (escluse Commissioni L.R. 20/99) II semestre 2015 II semestre 2016 Delta % anno 2015 anno 2016 Delta % note Partecipazioni a Commissioni Pubblico spettacolo 20 22 10,00 47 45-4,26 Pareri in Commissione Pubblico spettacolo 36 27-25,00 111 70-36,94 Partecipazioni a Conferenze dei servizi ex D. Lgs. 152/2006 Pareri in Conferenze dei servizi ex D. Lgs. 152/2006 Tavoli di lavoro ASL3/Prefettura Ai sensi del Dlgs 105/2015 /// 20 58 20-65,52 /// 4 128 82-35,94 128 82-35,94 /// 4 Il tavolo di lavoro è stato istituito nel II semestre 2016 Tavolo di lavoro ASL3/Regione Liguria Osservatorio Ambiente /// 4 Tavolo di lavoro ASL3/Comune di Genova Osservatorio Ambiente e Salute Tavolo di lavoro ASL3/118/VV.F. per emergenza antrace Tavolo di lavoro ASL3/ARPAL per Terzo Valico Tavolo di lavoro ASL3/Comune di Genova per Discarica Scarpino Tavolo di lavoro ASL3/Comune di Arenzano per Depuratore /// 4 /// 2 /// 2 /// 3 /// 2 /// 4 /// 4 /// 2 /// 2 /// 3 /// 2 La partecipazione al tavolo di lavoro è stata formalizzata nel II semestre 2016 La partecipazione al tavolo di lavoro è stata formalizzata nel II semestre 2016 Nel 2015 non si è verificata tale necessità di confronto Nel 2015 non si è verificata tale necessità di confronto Nel 2015 non si è verificata tale necessità di confronto Nel 2015 non si è verificata tale necessità di confronto TUTELA SALUTE AMBIENTI DI VITA II semestre 2015 II semestre2016 delta Anno 2015 Totale Anno 2016 Delta note % 259

Pareri per Industrie non insalubri 71 28-60,56 154 94-38,96 Pareri per industrie insalubri Comunicazioni rese ai titolari delle industrie insalubri Pareri per scarichi industriali 8 9 11,11 17 28 64,71 111 78-29,73 182 199 9,35 8 2-75,00 18 6-66,67 Valutazione acque marine 235 165-29,79 379 245-35,36 Pareri per emissioni in atmosfera Censimento amianto Autorizzazioni integrate ambientali Commissione P. V. Carburanti Suolo e abitato 44 solo friabile 22 34 54,55 42 75 78,57 Pareri resi in forma scritta 102 131,82 3.497 20102 420,70 1 1 = 1 2 100,00 6 2-66,67 15 12-20,00 189 134-29,10 440 395-10,23 Le notifiche devono pervenire entro il 31/05. Nel 2016 notifiche amianto compatto e friabile ATTIVITA DI VIGILANZA E ISPEZIONE L attività di vigilanza e ispezione è svolta in modo prevalente dai Tecnici della Prevenzione, in quanto propria della loro figura professionale. La tabella seguente permette il confronto tra le varie annualità delle voci, secondo le definizioni in uso riviste nel 2015 come indicato nella relazione annuale 2015. I sem. 2015 II sem. 2015 anno 2015 I sem. 2016 II sem. 2016 anno 2016 Delta % anno 2015/2016 AMIANTO 30 28 58 38 15 53-8,62 ATTIVITA' ALBERGHIERE 79 81 157 81 93 174 10.82 ATTIVITA' VARIE 23 22 45 3 5 8-82,22 ASILI 25 22 47 25 23 48 2,13 EDILIZIA 55 60 115 76 75 152 32,17 FITOFARMACI 17 30 47 19 20 39-17,02 IDONEITA' ABITATIVA 53 5 58 18 22 40-31,03 INDUSTRIE 51 48 99 63 65 128 29,29 * STRUTTURE PROTETTE 2 1 3 6 2 8 166,66 NOIS 40 37 77 45 41 86 11,69 PALESTRA 2 6 8 1 1 2-75,00 PARRUCCHIERE 258 212 470 251 194 445-5,32 PISCINE 5 19 26 /// 62 62 138,46 POLIZIA MORTUARIA 49 84 133 60 73 133 = PROFILASSI 0 1 1 18 43 61 6000,00 ** PROGETTO MIGRANTI 0 32 32 /// /// /// *** S.C. FARMACEUTICA 7 6 13 5 8 13 = 260

STABILIMENTO BALNEARE -- 11 11 /// 1 1-90,91 SCUOLE 4 3 7 17 6 23 69,57 SUOLO ABITATO 26 23 49 15 12 27-44,90 Alcune voci sono riferite ad attività su richiesta dell interessato (es. idoneità abitativa) o hanno carattere di stagionalità (es. stabilimenti balneari, piscine all aperto). *La voce industria comprende i sopralluoghi nelle attività industriali ed ad esse assimilate svolti a qualsiasi titolo. ** L attività di vigilanza correlata ad interventi di profilassi è condizionata all evenienza di malattia infettiva in strutture (es. legionellosi), che richieda campionamenti di matrici ambientali e/o verifiche dei locali *** l attività Progetto Migranti, di nuova introduzione nel 2015, è stata svolta dai Tecnici della Prevenzione secondo le modalità previste nell apposito progetto della Direzione Aziendale terminato al dicembre 2015. IGIENE EDILIZIA II semestre II semestre delta Totale Totale Delta note 2015 2016 2015 2016 % Consulenze dirette a tecnici numero di pratiche edilizie evase compresi pareri relativi a decreto agibilità numero di pareri urbanistici rilasciati valutazioni condizioni abitazioni 90 90 = 175 190 8,57 Incremento consulenze 153 176 15,03 293 360 22,87 Incremento ristrutturazioni edilizie /// /// 1 /// -100,00 Pareri relativi ai PUC 36 15-58,33 131 30-77,10 No bandi di assegnazione alloggi popolari riduzione delle richieste in termini di inabilitabilità MEDICINA DELLO SPORT II sem. 2015 II sem. 2016 Totale anno 2015 Totale anno 2016 Delta % 2015/2016 Prestazioni specialistiche propedeutiche al rilascio di idoneità sportiva agonistica 21.113 17.064 36.424 27.188-25,36 Visite di idoneità sportiva agonistica Controllo sul numero di libretti di certificati di idoneità sportiva consegnati ai medici privati autorizzati Controllo sul numero di libretti di certificati di idoneità sportiva consegnati ai medici ambulatoriali interni autorizzati 4.223 4.406 7.285 7.200-1,17 290 309 495 555 12,12 110 90 135 184 36,30 EPIDEMIOLOGIA E PROMOZIONE DELLA SALUTE 261

La Struttura semplice di Epidemiologia e Promozione della salute ha proseguito, nel corso del secondo semestre 2016, le proprie attività, rispetto ai seguenti settori: gestione dei sistemi di sorveglianza su salute e qualità di vita della popolazione partecipazione ad attività di programmazione nel campo della promozione della salute, a livello aziendale, metropolitano e regionale ed elaborazione di Profili di salute della popolazione a livello aziendale, distrettuale e di singoli Comuni partecipazione ad azioni concrete di promozione della salute e supporto metodologico ad operatori di tutti i servizi per una comunicazione efficace in questo ambito gestione del registro delle cause di morte Ha inoltre realizzato il rapporto aziendale relativo ai dati del progetto Workplace Health Promotion e ha partecipato a tavoli di lavoro, corsi di formazione ed eventi di comunicazione relativi a questo progetto. Sistemi di sorveglianza su salute e qualità della vita: PASSI, Passi d Argento, OKkio alla salute, HBSC. Per Passi, Passi d Argento e OKkio alla salute si tratta di sistemi ideati dal Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ccm) del Ministero della Salute, coordinati e supportati a livello nazionale dal Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute (Cnesps) dell Istituto Superiore di Sanità. Gli obiettivi principali sono il monitoraggio dei progressi verso gli obiettivi dei Piani sanitari nazionali e regionali della prevenzione e la valutazione dei risultati raggiunti. Le informazioni raccolte possono essere utilizzate nella programmazione aziendale e regionale e consentire una valutazione e un ri-orientamento delle politiche di sanità pubblica a livello locale. I risultati sono costantemente pubblicati nei siti di Asl 3 Genovese, ARS Liguria, Epicentro. HBSC (Health Behaviour in School aged Children) è un Sistema di indagini trasversali quadriennali facenti parte di un sistema internazionale patrocinato dall OMS e coordinato, in Italia, dalle Università di Torino, Siena e Padova. Esso indaga sui comportamenti degli adolescenti di 11-13 e 15 anni e sui loro determinanti di salute. Sistema di Sorveglianza PASSI La sorveglianza Passi si caratterizza come una sorveglianza in sanità pubblica che raccoglie, in continuo e attraverso interviste campionarie, informazioni dalla popolazione italiana adulta (18-69 anni) sugli stili di vita e fattori di rischio comportamentali connessi all insorgenza delle malattie croniche non trasmissibili e sul grado di conoscenza e adesione ai programmi di intervento che il Paese sta realizzando per la loro prevenzione. Durante il secondo semestre 2016 l attività ha compreso la gestione del sistema e la diffusione dei risultati in numerose occasioni formative, eventi nazionali, regionali e aziendali, con la produzione di materiali e reportistiche. Permangono le criticità legate alla scarsità di risorse umane e materiali: nel secondo semestre sono state impegnate nell indagine solo 4 intervistatrici. Si rileva che la Struttura semplice di Epidemiologia effettua il Coordinamento per questo sistema sia a livello aziendale che regionale. 262

Sistema di sorveglianza PASSI Indicatori di attività 1 sem 2015 2 sem 2015 1 sem 2016 2 sem 2016 (non chiuso) Anno 2015 (chiuso) Anno 2016 (non chiuso) Delta % 2015-16 Confronto nazionale 2015/2016 NOTE Livello aziendale N lettere inviate 539 455 536 601 994 1.137 14,4 N interviste effettuate 123 100 102 85 223 187-16,1 32.009/34.387 Le ridotte risorse hanno causato rallentamenti nell esecutività Tasso di risposta (%) 93.2 83.6 94.4 91.1 82.5 78.9-4,4 86,8/86 Tasso di sostituzione (%) 6.8 16.4 5.6 8.9 17.5 21.3 21,7 13,2/14 Tasso di non reperibilità (%) 2.3 4.8 0 3.5 5.8 13.7 136,2 3,6/4 % dei senza telefono rintracciabile 9.0 11.1 7.5 10.3 12.0 14.3 19,2 10,1/10,1 Tasso di rifiuto (%) 4.5 11.5 5.6 5.4 11.7 7.6-35,0 9,7/10 Tasso di coinvolgimento MMG (%) 12.1 17.9 9.2 12.7 19.6 14.3-27,0 6,4/6 % Interviste tra le 19 e le 20 16.3 12.3 8.8 8.9 11.5 9.3-19,1 4,7/4,6 % Interviste oltre le 20 e festivi 13.0 19.2 9.8 11.9 18.6 13.0-30,1 4,8/4,5 % Interviste in CATI (Computer Assisted Telephone Interview) 36.6 43.2 41.2 36.2 43.2 35.2-18,5 45,9/46,8 Numero incontri di supporto individuale alle intervistatrici 18 11 8 3 29 11-62,1 Numero giornate dedicate al supporto gestionale aziendale 12 12 15 15 24 30 25,0 N analisi di monitoraggio 12 14 12 12 26 24-7,7 N analisi del software diari 2 2 2 2 4 4 0,0 N analisi dei risultati di base effettuate 11 10 4 4 21 8-61,9 N materiali prodotti (rapporti, focus, convegni, comunicazioni salute) 6 9 8 8 15 16 6,7 N giornate di formazione organizzate per PASSI 0 0 4 4 0 8 100 N Interventi di formaz. attinenti a PASSI (anche in altri corsi) 4 7 3 4 11 7-36,4 N Coordinamenti aziendali 5 2 4 1 7 5-28,6 263

Livello regionale N Analisi di monitoraggio 6 6 6 6 12 12 0,0 N analisi del software diari 2 2 2 2 4 4 0,0 N giornate dedicate al supporto gestionale regionale 8 8 18 18 16 36 125,0 N analisi dei risultati di base effettuati 11 10 2 2 21 4-81,0 N analisi su richiesta Regione, ARS Liguria o altri Enti 5 0 0 0 5 0-100,0 N analisi su richiesta Network Sant Anna 4 0 0 0 4 0-100,0 N materiali prodotti (rapporti, focus, convegni, comunicazioni salute) 6 6 8 0 12 8-33,3 N giornate di formazione organizzate per PASSI 2 0 2 2 2 4 100,0 N interventi di formaz. attinenti a PASSI (anche in altri corsi) 4 4 4 0 8 4-50,0 N Coordinamenti regionali 4 1 2 1 5 3-40,0 N coordinamenti e Workshop nazionali 2 2 0 4 4 4 0,0 Sistema di sorveglianza PASSI d Argento Passi d Argento è la sorveglianza di popolazione che indaga sullo stato di salute e la qualità della vita delle persone dai 65 anni in su. E uno strumento, gestito in collaborazione con il settore sociale, efficace nel cogliere la situazione sociosanitaria della popolazione di interesse, ed ha posto le basi per monitorarla nel tempo, valorizzando e valutando le azioni realizzate per migliorare la salute e il ben-essere dei cittadini. Passi d Argento è stato realizzato fino al 2013 con indagini trasversali periodiche; dal 2016 si prevede la realizzazione con un modello di raccolta dati continuo nel tempo, come il Sistema PASSI attraverso interviste sanitarie telefoniche e faccia a faccia. Nel secondo semestre 2016 si è dato avvio alla rilevazione continua e si sono poste le basi per un rafforzamento della collaborazione tra il settore sanitario e quello sociale. Sono state realizzate diverse reportistiche pubblicate sul sito aziendale e su www.epicentro.iss.it. Esistono criticità riferibili alla scarsità di risorse umane e materiali reperibili nel settore sanitario e sociale per la sostenibilità del sistema. La Struttura semplice di Epidemiologia effettua il Coordinamento regionale. 264

Tabella del Sistema di sorveglianza PASSI d Argento Indicatori di attività 1 sem 2015 2 sem 2015 1 sem 2016 2 sem 2016 Livello aziendale Anno 2015 Anno 2016 Delta % 2015-16 N lettere inviate 410 410 100 Confronto nazionale NOTE N interviste effettuate 90 90 100 Tasso di risposta (%) Tasso di sostituzione (%) Tasso di non reperibilità (%) % dei senza telefono rintracciabile Tasso di rifiuto (%) Tasso di coinvolgimento MMG (%) % Interviste tra le 19 e le 20 La sorveglianza ha avuto inizio nel luglio 2016 % Interviste oltre le 20 e festivi % Interviste in CATI (Computer Assisted Tl h It i ) Numero incontri di supporto individuale alle intervistatrici 7 22 29 100 Numero giornate dedicate al supporto gestionale aziendale 18 8 26 100 N analisi di monitoraggio 6 6 100 N analisi del software diari 0 0 0 N analisi dei risultati di base effettuate 0 0 0 0 N materiali prodotti (rapporti, focus, convegni, comunicazioni salute) N giornate di formazione organizzate per PASSI d Argento N Interventi di formaz. attinenti a PdA (anche in altri corsi) 4 1 8 5-37,5 7 1 7 600 0 0 0 0 N Coordinamenti aziendali 1 0 0 1 100 Livello regionale N Analisi di monitoraggio 1 1 100 N analisi del software diari 0 0 0 N giornate dedicate al 34 2 0 36 100 265

supporto gestionale regionale N analisi dei risultati di base effettuati N analisi su richiesta Regione, ARS Liguria o altri Enti N materiali prodotti (rapporti, focus, convegni, comunicazioni salute) N giornate di formazione organizzate per PASSI d Argento N interventi di formaz. attinenti a PdA (anche in altri corsi) 0 0 0 0 0 4 0-100 4 0 4 4 0 3 0 1 3 200,0 2 0 3 2-33,3 N Coordinamenti regionali 4 1 3 5 66,7 N coordinamenti e Workshop nazionali 0 2 4 2-50,0 Sistema di sorveglianza OKkio alla salute Il Sistema di sorveglianza OKkio alla salute rileva direttamente peso e altezza con strumenti standardizzati e raccoglie informazioni su abitudini alimentari e attività fisica in bambini che frequentano la terza classe primaria. Si avvale di indagini trasversali a cadenza biennale ed ha consentito, ad oggi, la realizzazione di quattro raccolte di dati in tutte le Regioni, tra il 2008 e il 2014. Il sistema è coordinato dall Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con le Regioni e con il Ministero della Salute e il Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca. La Struttura Semplice di Epidemiologia gestisce i periodici campionamenti, per tutto il livello regionale, e interpreta i risultati di analisi dei dati, collaborando con la Struttura Semplice Sorveglianza Nutrizionale alla stesura dei rapporti e alla comunicazione dei risultati. Nel secondo semestre 2016 è stato concluso il rapporto aziendale 2014. Sistema di sorveglianza HBSC In Liguria la referenza della sorveglianza è affidata alla Struttura Semplice Sorveglianza Nutrizionale della SC IAN, con la quale la Struttura di Epidemiologia collabora per l interpretazione e l analisi dei risultati e per la stesura dei materiali di comunicazione. Nel secondo semestre 2016 è stato ultimato il rapporto regionale 2014. Tabella dei Sistemi di sorveglianza OKkio alla salute e HBSC Indicatori di attività 1 semestre 2015 2 semestre 2015 1 semestre 2016 2 semestre 2016 Anno 2015 Anno 2016 Delta 2015-2016 NOTE OKkio alla salute nel 2015 non era prevista raccolta dati Livello aziendale N questionari inseriti nel software OKkio alla salute 1.200 1.200-100 N giornate dedicate al supporto gestionale aziendale 10 10 20-100 266

N analisi/interpretazione dei risultati effettuate 7 10 0 17 100 N materiali prodotti (rapporti, focus, convegni, comunicazioni salute) N giornate di formazione organizzate per OKkio alla salute N Interventi di formaz. attinenti a OKkio (anche in altri corsi) N Coordinamenti aziendali 1 3 1 1 4 300 1 0 0 1 100 5 6 0 11 0-100 2 0 0 2 100 *Rapporto aziendale esteso Livello regionale Esecuzione campionamenti per le Asl liguri N giornate dedicate al supporto gestionale regionale 3 0 3 100 N analisi/interpretazione dei risultati effettuate N analisi su richiesta Regione, ARS Liguria o altri Enti N materiali prodotti (rapporti, focus, convegni, comunicazioni salute) N giornate di formazione organizzate per OKkio alla salute N interventi di formaz. attinenti a OKkio (anche in altri corsi) 0 1 0 6 1-83,3 0 1 0 1 1 0 0 3 0-100 N Coordinamenti regionali 1 N coordinamenti e Workshop nazionali Livello aziendale HBSC nel 2015 non era prevista raccolta dati N giornate dedicate al Non 2 2 0 0 supporto gestionale aziendale applicabile N analisi/interpretazione dei risultati effettuate N materiali prodotti (rapporti, focus, convegni, comunicazioni salute) 1 0 0 Non applicabile N giornate di formazione organizzate per HBSC N Interventi di formaz. attinenti a HBSC (anche in altri corsi) 5 6 0 0 Non applicabile 267

N Coordinamenti aziendali 1 0 0 1 100 Livello regionale N giornate dedicate al supporto gestionale regionale 6 8 0 14 100 N analisi/interpretazione dei risultati effettuate 2 0 2 100 N materiali prodotti (rapporti, focus, convegni, comunicazioni salute) 1 2 1-50 N giornate di formazione organizzate per HBSC N Interventi di formaz. attinenti a HBSC (anche in altri corsi) N Coordinamenti regionali 1 1 1 1 0 N coordinamenti e Workshop Non 1 0 0 nazionali applicabile Attività di programmazione nel campo della promozione della salute, a livello aziendale, metropolitano e regionale Nel secondo semestre 2016 la Struttura di Epidemiologia ha rappresentato l Azienda nei tavoli regionali per l implementazione e il monitoraggio del Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018 (PRP) e ha coordinato il Gruppo operativo aziendale per l attuazione degli obiettivi del PRP. Di conseguenza ha partecipato a tutte le riunioni di coordinamento regionale e ha organizzato numerose riunioni di informazione e coordinamento a livello aziendale. Inoltre, per incarico della Direzione Generale, ha rappresentato l Azienda al tavolo Città Sane del Comune di Genova e nell Osservatorio Salute e Ambiente istituito dal Comune di Genova. Tabella attività di programmazione 1 semestre 2015 2 semestre 2015 1 semestre 2016 2 semestre 2016 Anno 2015 Anno 2016 Delta % 2015-2016 Note Coordinamento Gruppo operativo aziendale per il PRP N tavoli di lavoro tematici aziendali 8 7 3 8 15 11-27 N interventi di formazione attinenti 2 (corso Passi) 1 3 0-100 Presentazione PRP a stakeholders istituzionali (Municipi, DSS, Comuni ) 1 (DSS 9) 2 (DSS 10 e Comune Serra Riccò) 3 3 3 0 268

Partecipazione ai tavoli di coordinamento regionale per la stesura del PRP N partecipazioni alle riunioni convocate dalla Regione % partecipazione a riunioni convocate dalla Regione 12 11 12 16 23 28 22 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 Partecipazione al tavolo Città Sane e all Osservatorio Salute e Ambiente del Comune di Genova N partecipazioni alle riunioni convocate dal Comune 6 5 6 5 11 11 0 % partecipazione 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 Elaborazione Profili di salute N incontri con portatori di interesse 3 0 3 100 N giornate lavorate N prodotti elaborati 57 10 0 57 100 2 0 2 100 suddivise tra quattro operatori della struttura Partecipazione a progetti di promozione della salute e supporto metodologico per una comunicazione efficace in questo ambito La struttura di Epidemiologia esercita un ruolo di coordinamento e supporto metodologico in vari progetti di promozione della salute, presenti nel Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018: o Unplugged o Pedibus o Media Education o Marketing Sociale o Gruppi di Cammino Inoltre partecipa ad altri progetti, anch essi inclusi nel PRP o Patto territoriale per l adolescenza o Paesaggi di prevenzione o progetto AFA (attività fisica adattata) o WHP (Workplace Health Promotion) in Asl 3 Genovese. 269

Tabella Progetti di Promozione della salute Unplugged : è un programma scolastico per la prevenzione dell uso di tabacco, alcol e sostanze tra gli adolescenti basato sul modello dell Influenza sociale e dell Educazione Normativa. E stato sviluppato e valutato nell ambito di un progetto multicentrico europeo che ha dimostrato che Unplugged è efficace nel prevenire l uso di tabacco e cannabis, e gli episodi di ubriachezza nei ragazzi di 12 14 anni.mira a favorire :lo sviluppo di ed il consolidamento di competenze interpersonali, sviluppare e potenziare le abilità interpersonali, correggere le errate convinzioni dei ragazzi sulla diffusione e l accettazione dell uso di sostanze psicoattive, nonché sugli interessi legati alla loro commercializzazione,migliorare le conoscenze sui rischi dell uso di tabacco, alcol e sostanze psicoattive e sviluppare un atteggiamento non favorevole alle sostanze 1 sem 2015 2 sem 2015 1 sem 2016 2 sem 2016 Anno 2015 Anno 2016 Delta % 2015-16 Note N insegnanti formati 0 27 0 34 27 34 26 N studenti coinvolti 544 420 379 298 964 677-30 N incontri di coordinamento con operatori di altri servizi N incontri di coordinamento e monitoraggio con insegnanti 3 1 3 9 4 12 200 4 2 5 1 6 6 0 Il progetto richiede un costante lavoro di supporto alle attività degli insegnanti. Pedibus Il progetto affronta il tema della salute dei cittadini, della qualità dell ambiente urbano e della sicurezza stradale. I problemi che la mobilità basata sul trasporto motorizzato privato causa all ambiente urbano (inquinamento dell aria, inquinamento acustico, scarsa accessibilità degli spazi della città, minore autonomia dei bambini), alla salute dei cittadini (danni all apparato respiratorio, tendenza all obesità nei bambini, danni connessi agli incidenti stradali) e in particolare alla qualità di vita dei bambini nelle città, sono al centro di un processo partecipato che coinvolge le scuole, le famiglie, le imprese, le associazioni e i cittadini. La scuola in particolare risulta essere, per il ruolo educativo e di trasferimento di informazioni dai bambini alle famiglie, il luogo più idoneo per avviare la riflessione e la sperimentazione di buone pratiche per la promozione della salute e per la mobilità sostenibile. Il progetto intende incidere sugli stili di vita dei cittadini promuovendo un cambiamento culturale di atteggiamenti e comportamenti, e proponendo ipotesi alternative sull organizzazione dell area limitrofa alle scuole e sulla viabilità nel quartiere. Come obiettivi quantificabili il progetto mira ad accrescere il numero di cittadini (studenti, lavoratori) che si spostano nel quartiere (percorsi casa scuola e casa-lavoro) a piedi; determinare un miglioramento nell accessibilità della città da parte dei bambini; ridurre il traffico automobilistico, migliorare la qualità ambientale della città e ridurre i rischi per la salute. 1 sem 2015 2 sem 2015 1 sem 2016 2 sem 2016 Anno 2015 Anno 2016 Delta % 2015-16 Note N gruppi realizzati 1 0 1 0 1 1 0 N incontri con municipi, comuni, scuole, genitori 1 0 1 0 1 1 0 N di giornate dedicate a supporto gestionale 2 5 8 0 7 8 14 La Struttura di Epidemiologia è stata meno presente nella realizzazione diretta, ma impegnata nel supporto organizzativo e metodologico verso operatori di altri servizi 270

Media education "La Media Education è un attività, educativa e didattica, finalizzata a sviluppare nei giovani una informazione e comprensione critica circa la natura e le categorie dei media, le tecniche da loro impiegate per costruire messaggi e produrre senso, i generi e i linguaggi specifici." 1 sem 2015 2 sem 2015 1 sem 2016 2 sem 2016 Anno 2015 Anno 2016 Delta % 2015-16 Note N corsi per insegnanti N insegnanti formati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nel corso del 2016 l attività di media education è continuata come supporto metodologico utilizzato nella realizzazione di progetti quali Pedibus, Paesaggi di N prodotti di Prevenzione, Unplugged e Marketing comunicazione realizzati nelle classi 0 0 0 0 0 0 sociale N pacchetti audiovisivi o altri prodotti realizzati per o in collaborazione con operatori di altri servizi N interventi di formazione per altri operatori sanitari 1 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 Patto territoriale per l adolescenza Il progetto intende promuovere il benessere e la salute degli adolescenti nel territorio del DSS12 attraverso la stipula di un Patto territoriale che coinvolge più soggetti pubblici (sanitari sociali educativi ) e privati nella consapevolezza che la complessità sociale che caratterizza la vita quotidiana dei ragazzi di questa fascia d età e le loro famiglie, che spesso incontrano difficoltà nell affrontare il ruolo genitoriale, rende necessario un intervento comune che assuma come obiettivi prioritari: a) migliorare i contesti e gli stili di vita dei ragazzi e il sistema delle loro relazioni con i coetanei e con i familiari; b) sostenere genitori, insegnanti e operatori nel loro ruolo educativo attraverso azioni mirate a rafforzarne forme di collaborazione; c) favorire, attraverso interventi di promozione della salute nella scuola, lo sviluppo delle potenzialità dei ragazzi, in una logica di prevenzione del disagio giovanile, ma anche di educazione alla legalità, alla assunzione di responsabilità e di esercizio attivo ai loro diritti di cittadinanza. 1 sem 2015 2 sem 2015 1 sem 2016 2 sem 2016 Anno 2015 Anno 2016 Delta % 2015-16 Note N partecipazioni a riunioni di coordinamento generale N riunioni per implementazione progettazioni regionali specifiche N istituti comprensivi coinvolti (gli stessi nel corso dei semestri) 2 3 3 4 5 7 40 3 3 5 6 6 83 500 11 11 11 11 11 11 0 La Struttura di Epidemiologia si occupa del coordinamento del sottogruppo Pianificazione progetti integrati sociali sanitari educativi per le scuole del territorio tale attività ha comportato ulteriori incontri di lavoro con operatori dei servizi partecipanti al progetto, per la programmazione e l organizzazione della formazione degli insegnanti. Marketing sociale "Il marketing sociale è l'utilizzo dei principi e delle tecniche del marketing per influenzare un gruppo target ad accettare, rifiutare, modificare o abbandonare un comportamento in modo volontario, allo scopo di ottenere un vantaggio per i singoli, i gruppi o la società nel suo complesso". L utilizzo del marketing sociale per favorire l adozione di sani stili di vita si inserisce in un percorso di sperimentazione di modalità efficaci di promozione della salute. Accanto alle tradizionali attività di educazione alla salute e comunicazione sociale, si propone di consentire ai cittadini di acquisire abilità e competenze per scegliere in modo libero e consapevole cosa è bene per la propria salute, coerentemente con gli obiettivi indicati dalla Carta di Ottawa. Fattori G., www.marketingsociale.net 1 sem 2015 2 sem 2015 1 sem 2016 2 sem 2016 Anno 2015 Anno 2016 Delta % 2015-16 Note 271

N corsi realizzati 1 0 1 0 1 1 0 Tutti i materiali del corso sono stati inseriti nella Piattaforma Moodle ed aggiornati N laboratori di progettazione attivi 1 2 1 1 3 2-33 N operatori coinvolti 25 42 25 25 42 25-40 N progetti predisposti nei laboratori 7 4 4 7 8 14 Paesaggi di Prevenzione: è un programma che promuove stili di vita salutari negli adolescenti attraverso l azione curriculare dei docenti finalizzata alla promozione delle competenze trasversali per favorire i percorsi decisionali dei giovani. Ha i seguenti obiettivi specifici: conoscere e gestire le emozioni, scoraggiare l abitudine al fumo, ritardandone e riducendone l iniziazione, ridurre l uso improprio di alcol, promuovere comportamenti alimentari salutari attraverso la diffusione del consumo di frutta e verdura e la riduzione del consumo di alimenti e bevande ipercalorici e contrastare la sedentarietà, attraverso la promozione dell attività motoria regolare. Anno 2015 Anno 2015 1 sem 2016 2 sem 2016 Anno 2015 Anno 2016 Delta % 2015-16 Note N di riunioni di coordinamento per l implementazione del progetto N corsi di formazione per insegnanti organizzati 9 9 4 6 9 10 11 2 2 0 1 2 1-50 Il progetto prevede un costante un supporto e monitoraggio delle attività svolte dagli insegnanti, a tal fine è stato predisposto uno spazio web per poter rendere disponibile ed aggiornare il materiale utile alla realizzazione delle attività con gli alunni Gruppi di cammino: per Gruppo di Cammino si intende un attività organizzata nella quale un gruppo di persone si ritrova due volte alla settimana per camminare ed eseguire semplici esercizi utili per aumentare l equilibrio, sotto la guida di un conduttore volontario appositamente formato. Attualmente viene garantito il sostegno a gruppi autogestiti, promossa l attivazione di nuovi gruppi attraverso enti ed associazioni sul territorio, organizzati corsi di formazione per nuovi conduttori. La Struttura di Epidemiologia partecipa al progetto Il cammino per la salute ed il benessere delle comunità locali, promosso da Auser Insieme nell ambito del progetto regionale Interventi di comunità per l Invecchiamento Attivo, la prevenzione ed il sostegno alle fragilità degli anziani ed ha elaborato 2 progetti con la S.S.D. Endocrinologia, Diabetologia e Malattie metaboliche e con il Dipartimento di Salute Mentale della ASL3 per l attivazione di gruppi di cammino, rispettivamente, per pazienti diabetici e psichiatrici. 1 sem 2015 2 sem 2015 1 sem 2016 2 sem 2016 Anno 2015 Anno 2016 Delta % 2015-16 Note N incontri di formazione per walking leader N incontri con portatori di interesse esterni Partecipazione eventi cittadini/locali in collab. con portatori di interesse 0 4 2 2 4 4 0 4 4 0 3 8 3-62 2 0 5 4 2 9 350 272

Attivazione nuovi gruppi 0 1 7 3 1 10 90 N complessivo gruppi attivi Aggiornamento dell area del sito aziendale dedicata 14 12 18 21 13 39 300 1 1 3 3 2 6 200 Informativa MMG 0 12 23 0 12 23 91 AFA - Attività Fisica Adattata 1 sem 2015 2 sem 2015 1 sem 2016 2 sem 2016 Anno 2015 Anno 2016 Delta % 2015-16 Note Partecipazione a riunioni del gruppo strategico di coordinamento Partecipazione a corsi di formazione specifici 1 1 1 1 2 2 0 1 1 0 0 2 0-100 WHP Workplace Health Promotion in Asl 3 Genovese: si tratta di un progetto dedicato ai dipendenti di Asl 3, inserito nel Piano Regionale della Prevenzione 2014 2018 che coglie l opportunità di favorire i potenziali di salute dei lavoratori e accrescerne il benessere durante l orario lavorativo. Tutto ciò è coerente e complementare con il D.L. 81/08, che valorizza un sistema di promozione della salute e sicurezza dei lavoratori da realizzarsi attraverso uno sforzo congiunto dei datori di lavoro, delle figure organizzative all interno dell Azienda e dei lavoratori. Alla struttura di Epidemiologia sono state affidate l ideazione e la gestione di un indagine conoscitiva preliminare sullo stato di salute, gli stili di vita, i fattori di rischio comportamentali connessi all insorgenza delle malattie croniche non trasmissibili e sul grado di conoscenza e adesione a programmi di salute. L indagine tenta anche un primo approccio alla rilevazione del Benessere Organizzativo Percepito dai dipendenti. Per effettuare questa indagine sono stati campionati 400 fra i 5.600 dipendenti aziendali; i soggetti campionati sono stati poi sottoposti ad un intervista sanitaria somministrata da personale appositamente formato. 1 sem 2015 2 sem 2015 1 sem 2016 2 sem 2016 Anno 2015 Anno 2016 Delta % 2015 16 Note Partecipazione a riunioni del gruppo strategico di coordinamento Giornate di formazione o gruppi di lavoro per attività specifiche (indagine conoscitiva) Numero analisi dati demografici dei dipendenti Numero di campionamenti effettuati 1 2 0 5 3 5 66 5 7 3 0 13 3 76 21 0 21 0 100 18 0 0 18 0 100 L indagine conoscitiva Passi whp ha avuto luogo nel secondo semestre 2015 e nei primi mesi del 2016. Quindi tutte le attività connesse con il campionamento, i contatti con i soggetti campionati e i loro responsabili, l effettuazione delle interviste ecc. si sono ridotte nel corso del 2016. E invece proseguita l attività di elaborazione dei dati e comunicazione dei risultati, nonché quella di promozione della salute Comunicazione (informativa mail a campionati e referenti) 1.100 0 0 1.100 0 100 Giornate di lavoro per programmazione software 14 0 0 14 0 100 Suddivise tra 2 operatori 273

di registrazione Giornate di lavoro per gestione indagine preliminare 150 0 0 150 0 100 Suddivise tra 3 operatori Tutoraggio tirocinanti (ore) 1.263 0 0 1.263 0 100 Giornate di lavoro per elaborazione 2 tesi di laurea Interviste portate a termine Giornate di lavoro per analisi dati 10 10 0 10 10 0 300 100 0 300 100 66 50 70 20 50 90 80 Suddivise tra 2 operatori Comunicazione aziendale risultati 1 3 1 1 4 300 L indagine conoscitiva Passi whp ha avuto luogo nel secondo semestre 2015 e nei primi mesi del 2016. Quindi tutte le attività connesse con il campionamento, i contatti con i soggetti campionati e i loro responsabili, l effettuazione delle interviste ecc. si sono ridotte nel corso del 2016. E invece proseguita l attività di elaborazione dei dati e comunicazione dei risultati, nonché quella di promozione della salute Gestione del sito aziendale Igiene e Sanità Pubblica: 1 sem 2015 2 sem 2015 1 sem 2016 2 sem 2016 Anno 2015 Anno 2016 Delta % 2015/16 Note N giornate dedicate a questa attività 20 10 30 100 Altre attività su argomenti di interesse 1 sem 2015 2 sem 2015 1 sem 2016 2 sem 2016 Anno 2015 Anno 2016 Delta 2015/16 Note Numero rapporto o articoli scientifici Giornate di analisi dati per articoli scientifici 1 1 1 1 0 5 2 5 2 60 Interventi come relatori/docenti in eventi, anche organizzati da altre 6 18 2 20 100 Corso regionale Passi d Argento 9 12 13/5/2016, SiTI 5//5/2016, Invecchiare in salute, OM Genova 7/7/2016 Tirocinanti/frequentatori volontari seguiti 2 4 3 1 6 4 33 274

Gestione del Registro nominativo delle cause di morte Tabella Registro nominativo delle cause di morte Registro Mortalità: vengono controllate ed archiviate le cause di morte di tutti i residenti nel territorio della Asl 3 Genovese; gestiti flussi informativi con le altre Asl italiane, relativi a persone decedute fuori della propria zona di residenza; rilasciate certificazioni agli aventi diritto; trasmessa documentazione ad Enti pubblici, Forze dell Ordine e Magistratura; forniti ad istituti scientifici dati per indagini di tipo epidemiologico, nel rispetto delle norme sulla privacy; rilasciati pareri igienico sanitari per esumazioni straordinarie. 1 sem 2015 2 sem 2015 1 sem 2016 2 sem 2016 Anno 2015 Anno 2016 Delta 20162015 Partecipazione a studi epidemiologici Certificazioni per studi epidemiologici Certificati rilasciati ad Enti diversi 5 6 14 9 11 23 109 95 105 500 58 198 558 180 18 8 9 18 26 27 3 Accesso agli atti 18 35 38 55 53 93 75 Certificati rilasciati a privati 163 140 183 139 303 322 6 Invio copie schede altre ASL 124 308 274 275 432 549 34 Corrispondenza e richieste ad altre ASL N. schede deceduti Comune Genova 27 65 65 132 92 197 114 4890 4471 4311 4589 9361 8900-4 N. schede Comuni ASL3 558 457 400 415 1015 815-20 N. schede deceduti fuori Regione Pareri per esumazioni straordinarie N. schede richieste a medicina legale 113 181 120 85 294 205 7 2 9 9 9 18 4 7 7 7 11 14 Riscontri diagnostici 101 62 54 70 163 124 S.C. MEDICINA LEGALE Descrizione attività La Struttura opera all interno del Dipartimento della Prevenzione e svolge attività di programmazione, coordinamento e integrazione funzionale delle varie sedi ambulatoriali, fornendo modelli operativi tesi a semplificare ed uniformare le prestazioni medico-legali erogate sul territorio cittadino. La struttura svolge le sue funzioni prevalentemente con Attività Ambulatoriale (o monocratica) e con Attività Collegiale. Afferiscono all attività di Medicina Legale le seguenti prestazioni medico legali: Accertamenti medico legali collegiali in materia di invalidità civile, handicap, disabilità, cecità e sordità civile; Accertamenti medico legali collegiali in ambito di inabilità e inidoneità dipendenti pubblici e privati; 275

Attività di accertamento prevista dalla Commissione Medico Locale Patenti Speciali; Accertamenti medico legali collegiali possesso requisiti psicofisici per rilascio porto d arma al personale addetto alla vigilanza e ispezione; Valutazioni di seconda istanza avverso il giudizio medico legale espresso in forma monocratica nelle sedi distrettuali (idoneità uso delle armi, esonero dall indossare le cinture di sicurezza, rilascio dello speciale contrassegno di sosta e circolazione); Indicazioni sul carattere di salvavita delle terapie per grave patologie ai sensi dei C.C.N.L.; Coordinamento delle attività di medicina necroscopica e consulenza tecnica specialistica nel settore della medicina necroscopica per il comparto sanitario territoriale ed ospedaliero; Gestione dell istruttoria delle richieste per astensione dal lavoro anticipata per gravidanza a rischio Gestione dell istruttoria delle richieste di indennizzo per danni e/o complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (L. 210/92 e s.m.i.); Consulenza tecnica specialistica nella gestione del rischio correlato alle attività sanitarie e nella gestione del contenzioso stragiudiziale e giudiziale per le strutture afferenti al Sistema sanitario regionale; Consulenza tecnica specialistica per le problematiche a valenza medico-legale ed etico-deontologica per le articolazioni territoriali e ospedaliere afferenti al Sistema sanitario regionale (es. consenso all atto medico, obblighi giuridici del personale sanitario, tutela del segreto, prelievi e trapianti d organo ecc.); Consulenza a richiesta dell'autorità Giudiziaria, di Enti pubblici e/o privati e privati cittadini, relativamente a problematiche di responsabilità sanitaria o altre tematiche a valenza medico legale Pareri in ordine a contenziosi in materia previdenziale su richiesta della Corte dei Conti. Contesto esterno L attività viene espletata nell ambito del territorio della ASL 3 Genovese che copre un bacino di utenza di circa 769.000 abitanti e si estende su di un territorio di circa 1056 kmq. Appare evidente che il contesto socio-demografico del territorio di ASL3, caratterizzato dalla presenza di oltre 200 mila cittadini che hanno compiuto i 65 anni, e l estensione del territorio comporti una peculiarità nella gestione degli ambulatori della struttura al fine dell ottimizzazione delle risorse disponibili. Contesto Interno La Struttura opera su n. 6 sedi: PONENTE: Via Camozzini 15 - Direzione Segreteria Amministrativa Villa De Mari 18 - Ambulatorio VALPOLCEVERA: Via P. Pastorino - Segreteria Amministrativa Centralizzata Invalidi - Ambulatorio CENTRO- VALBISAGNO: Via Archimede 30 - Ambulatorio STRUPPA: Via Struppa 150 - Ambulatorio Segreteria Collegi Medici Invalidi Visite Fiscali e Necroscopiche QUARTO: Via G. Maggio 6 - CML Patenti - Ambulatorio RECCO: Via Bianchi 1 - Ambulatorio La Struttura garantisce la propria attività con il seguente personale: PERSONALE DIRIGENZA E COMPARTO 31/12/2015 31/12/2016 Delta Dirig. Med 6 6 - Coll Prof. Sanit Infermiere PPPPeO InfermeiriinfermieriOper.cOLLDirig. Sanitari 4 3-1 Coll Prof Sanit Assist Soc iale. Tec-San e Riabil 1 1 - Oper Prof San Inferm Gen 0 0 - OSS 4 5 1 Collaboratori amministrativi 5 5 - Assistenti amministrativi 3 2-1 Coad. Amministrat Esperti 12 12 - Totale 37 37 0 276

PERSONALE MEDICO CONVENZIONATO 31/12/2015 ORE SETT 30/06/2016 ORE SETT Delta ore sett MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI 343,30 343,30 - MEDICINA DEI SERVIZI TERRITORIALE 176 176 - Per quanto concerne i Coll.Prof.Sanitari- Infermeri professionali è da evidenziare che una unità risulta assegnata a tempo pieno alle attività correlate alla medicina fiscale- necroscopia e attività CML, mentre un altro operatore effettua una tipologia oraria correlata al beneficio riconosciuto ex L. 104 che consente un utilizzo parziale dello stesso all attività ambulatoriale specifica, ne consegue che allo stato solo un operatore è utilizzato per l attività ambulatoriale coadiuvato da altri 4 OSS. Attività anno 2016 1. Accertamento delle minorazioni civili Nel corso dell anno 2016 risultano operative le 36 Commissioni presso le tre sedi di convocazione dislocate nell area urbana presso le strutture di Voltri- Bolzaneto e Genova Struppa. Numero delle visite per ciascuna seduta : è rimasto invariato il numero dei convocati per ogni seduta, rispetto a quanto determinato nel precedente esercizio 2015 e precisamente: 15 utenti, in caso di seduta unicamente dedicata all esame di domande di invalidità civile 12 utenti, in caso di seduta dedicata all esame di domande di invalidità ed handicap 8 utenti, in caso di seduta dedicata all esame di domande di invalidità, handicap, L.68/99 Tempo medio di attesa tra acquisizione domanda e visita Attesa visita Malati neoplastici Altri (giorni) 15 70 La criticità è rappresentata dalla difficoltà di reperire assistenti sociali disponibili a partecipare alle Commissioni L. 104/92 e L. 68/99 e alla sporadica presenza del medici incaricati INPS, che si riflette sui reports relativi la tempistica di acquisizone domanda/ data di effettuazione visita, comportando -per l anno 2016 - un allungamento dei tempi di attesa a 70 giorni. Le visite effettuate nell anno 2016 risultano per fasce di età così suddivise: Fasce Età IC Ciechi Sordi L. 104/92 L. 68/99 Totale < 18 1149 5 15 1122 21 2.312 18-40 635 9 3 553 504 1.704 40-65 3.369 32 3 3.043 1.219 7.666 > 65 10.556 294 3 9.035 6 19.894 Totali 15.709 340 24 13.753 1.750 31.576 Domande pervenute /visite effettuate 2011 2012 2013 2014 2015 2016 IC Ciechi - Sordi 17.211 19.823 18.184 19.367 17.769 16.640 L.104/92 14.865 16.889 15.256 16.043 14.670 14.681 L.68/99 2.045 2.379 2.122 2.108 1.800 1.816 Totale domande 34.121 39.091 35.562 37.518 34.239 33.137 Visite effettuate 34.320 35.346 34.920 32.583 30.815 31.349 Importo liquidato 451.087 425.238 396.000 397.455 349.928 344.619 Per quanto concerne l importo liquidato per l anno 2016, si precisa che il 35% della somma liquidata è dovuta per il personale dipendente, per i Medici Specialisti Convenzionati e della Medicina dei Servizi; il restante 65% è spettata ai Medici Fiduciari delle Associazioni di tutela delle categorie dei disabili. 277

Risulta rispettato il target previsto dell invio all INPS degli esiti di accertamento entro 48 h. dalla visita, in via telematica, ed entro 72 h., della pratica in forma cartacea. Al fine di limitare i disagi, derivanti dai ritardi della notifica dei verbali di accertamento per lo stato di handicap vengono rilasciate dalle commissioni ASL certificazioni provvisorie utilizzabili ai fini di riconoscimento dei benefici lavorativi, in attesa della ratifica da parte dell INPS. 2. CML Patenti L attività svolta dalla Commissione Locale Patenti di Guida ha mantenuto il trend dello scorso anno, come evidenziato nella tabella di seguito riportata: ANNO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Visite 13.866 effettuate 11.664 8.919 8.497 8.581 8.639 Si conferma per l anno 2016 il raggiungimento dell obiettivo di mantenimento dei tempi di attesa, data prenotazione/data effettuazione della visita, entro 30 giorni. 3. Attività di controllo regolarità amministrativa e contabile Attraverso le procedure informatiche in rete e l estrapolazione dei dati relativi agli orari delle sedute di commissione, alle rilevazioni presenze di ogni singolo dipendente ed al numero delle visite effettuate, è stato possibile effettuare una verifica puntuale delle prestazioni da erogare ad ogni singolo componente delle Commissioni. Trimestralmente vengono anche predisposti prospetti dell attività svolta nelle Commissioni Minorazioni Civili dai Medici di Medicina Generale e dai Dirigenti Medici di altre amministrazioni pubbliche, per quanto concerne la loro partecipazione nella Commissione Medica Locale Patenti di guida. Periodicamente viene effettuata la verifica della completezza, funzionalità e affidabilità delle procedure informatiche con richieste di modifiche procedurali e di aggiornamento, secondo le normative di riferimento (leggi, regolamenti, direttive e procedure interne); e controlli atti ad individuare eventuali inosservanze alle procedure ed agli standard interni, al fine di garantire uniformità di comportamento in tutte le sedi. 4. Risk management Sono incaricati dello svolgimento dell attività 2 Dirigenti Medici, particolarmente esperti nel settore della valutazione della responsabilità professionale e della valutazione del danno alla persona nel settore della R.C. e delle polizze assicurative private, attività che comprende la predisposizione di relazione sulla pratica relativa al sinistro, la Visita Medico-Legale, per conto della compagnia assicurativa e l eventuale assistenza in giudizio. Tale attività prevede altresì la presenza istituzionale dei due Dirigenti alle sedute del CVS, nel corso dell anno 2016 sono state trattate circa 72 pratiche. 5. Supporto alla gestione del contenzioso in tema di riconoscimento delle minorazioni civili. E stata garantita la consulenza medico-legale, nel termine di 30 giorni dalla richiesta della S.C. Legale, per tutte le vertenze afferenti al riconoscimento delle minorazioni civili. Compatibilmente con le possibilità, è stata assicurata la partecipazione gratuita di uno specialista in Medicina Legale alle operazioni peritali, riguardanti il 100% delle vertenze in corso.tale partecipazione ha consentito di tutelare adeguatamente l azienda, fornendo circostanziate giustificazioni tecniche all operato delle commissioni sanitarie di prima istanza. Nell anno 2016 sono state trattate 9 pratiche. 5. Fiscali e Necroscopia La struttura ha, tra le varie competenze ereditate nel 2000 dall Igiene Pubblica, quella di garantire un servizio di Medicina Fiscale (per gli accertamenti sanitari su lavoratori in stato di temporanea inabilità al lavoro per malattia, ex art 5 L. 300/70) e Necroscopica (per tutte le incombenze medico legali previste dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria - DPR 285/90), anche attraverso un servizio di Pronta Disponibilità. 278

Il Regolamento di Polizia Mortuaria prevede il rilascio di un certificato di visita necroscopica tra la XV e la XXX ora dalla morte. Nel corso degli anni, a fronte di carichi di lavoro sostanzialmente costanti, per quanto concerne le visite necroscopiche, si sono quasi dimezzate le ore di medicina dei servizi disponibili.la progressiva riduzione delle risorse disponibili ha determinato un altrettanta progressiva riduzione del numero delle visite fiscali effettuabili, essendo anche queste tra le funzioni assegnate ai suddetti sanitari ma dovendosi prioritariamente espletare le richieste di visita necroscopica. Nel corso dell anno 2016 sono state effettuate complessivamente: n. 1.802 visite fiscali (a fronte di 11.862 richieste) = 15.2 % della richiesta per quanto riguarda le visite fiscali a provati pari a n. 14, sono state effettuate la totalità delle richieste pervenute n. 3774 visite necroscopiche feriali e n. 571 in giornata festiva = 100% della richiesta n. 149 nterventi per rimozione elettrostimolatore cardiaco n. 17 trattamenti anti-putrefattivi n. 38 trasferimento salme n. seppellimento feti 74 n. 34 visite domiciliare per certificazione voto elettorale n. 7 visite domiciliare per certificazione gravidanza a rischio 6. Attività ambulatoriale monocratica L' attività ambulatoriale monocratica medico-legale, concerne il rilascio di certificazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge. SEDI AMBULATORIALE APERTURA SETTIM 2016 N. PRESTAZIONI 2015 N. PRESTAZIONI 2016 Via Archimede 30 via Maggio 6 5 giorni1 5.555 4.605 Via Struppa 150 1 giorno 775 365 Via de Mari 1 Prà 5 giorni 2620 1.702 Via Pastorino 5 giorni 1676 1.666 Recco 1 giorno 215 315 GRAVIDANZE A RISCHIO TOTALI 1.818 1.787 TOTALI PRESTAZIONI EROGATE DELTA Totali accessi 936 12.659 10.440-2.219 12 n. delle PREST/GIORNO per ambulatorio Pur registrando un decremento nel numero di prestazioni (-2.219) è da considerare che il numero degli accessi risulta diminuito di n. 52 unità avendo ridotto ad un unico accesso la sede di Struppa, pertanto la media delle prestazioni giornaliere erogate risulta inalterato rispetto al precedente anno. Da tenere in considerazione che l incremento di prestazioni relativo all anno 2015 era correlato all applicazione delle nuove disposizioni normative in materia di detenzione armi. 7. Attività ambulatoriale in convenzione A seguito di convenzione con il Comune e la Provincia di Genova, viene svolta attività di accertamento delle condizioni psico-fisiche per rilascio delle certificazioni di idoneità per il porto d armi o del Corpo di Polizia Provinciale. Gli accertamenti vengono svolti da un Medico Specialista Ambulatoriale, presso l ambulatorio del Servizio di Medicina Preventiva del Comune di Genova. Nell anno 2016 sono stati sottoposti a visita n. 956 agenti per le quali risulta un introito pari a 43.030. 8. Attività medico legale di supporto alle istituzioni: Attività di formazione, per le competenze medico legali della struttura, ai medici e operatori dei Dipartimenti Ospedalieri Università- Sanità Penitenziaria Attività, su disposizione di Decreto Regionale, a supporto della Commissione individuata per la definizione del protocolio operativi per la chiusura degli OPG Consulenza medico legale all interno delle strutture aziendali; Accertamenti urgenti medico legali richiesti dall Autorità Giudiziaria; Intervento su decessi, a richiesta degli Organi di Polizia Giudiziaria; Attività di consulenza ed accertamenti medico legali nelle strutture carcerarie, a richiesta dei colleghi della Sanità penitenziaria. 279

Gestione della medicina necroscopica durante i giorni festivi. Le problematiche più frequenti che lo specialista deve affrontare sono connesse al rischio clinico, alla responsabilità professionale e a tutti gli aspetti connessi con i percorsi di diagnosi e cura; consenso all'atto medico, stati di incapacità, necessità di cure, capacità di agire o di testare, soggetti fragili con necessità di amministratore di sostegno etc. A livello di Pronto Soccorso si verifica la necessità di consulenza medico legale in casi di reati sessuali (in applicazione peraltro della procedura aziendale che recepisce il protocollo regionale) anche su soggetti fragili e minori, lesioni personali, identificazione di età anagrafica; collaborazione nell'attività forense per quanto previsto dal codice della strada (accertamenti richiesti dall'ag per soggetti sotto l'effetto di sostanze alcoliche o d'abuso - accertamenti medico legali ad uso forense), rifiuto cure, testimoni di Geova, soggetti incapaci di intendere e volere etc. L Autorità Giudiziaria (Procura, Tribunale Ordinario, Tribunale dei Minorenni, Tribunale di Sorveglianza) normalmente richiede accertamenti medico legali su imputati o testimoni che non si presentano in Tribunale, allegando impedimenti fisici, ovvero su detenuti e parenti di detenuti al fine della concessione di permessi ovvero di misure alternative alla detenzione. In osservanza del Regolamento di Polizia Mortuaria viene richiesto l intervento del medico legale di pronta disponibilità in tutti i casi di decesso nella pubblica via ovvero in abitazione, con intervento delle Forze di Polizia. Lo specialista oltre a constatare il decesso e compilare le relative certificazioni, collabora per quanto di sua competenza, con gli organi di Polizia Giudiziaria nell espletamento del sopralluogo ed ispezione del cadavere. Dispone, altresì, il trasferimento presso l obitorio comunale e, ove sussista ipotesi di reato, pone la salma a disposizione dell A.G. Trattasi di prestazioni specialistiche di particolare delicatezza, la cui non corretta esecuzione potrebbe pregiudicare il corso di indagini giudiziarie, motivo per il quale svolgono tale attività medico legale specialisti con sufficiente esperienza in campo medico forense. 9. Collegi Medico-Legali Tale attività ricomprende: - accertamento idoneità alle mansioni - al lavoro personale di vigilanza - attività effettuata a richiesta di Ditte ed Enti con corrispettivo pagamento della prestazione a totale carico dell utenza. Viene fornita una consulenza telefonica per le ditte che necessitano di richiedere l accertamento previsto dai Collegi, l attività nell anno 2016 risulta la seguente: COLLEGIO MEDICO PER N VISITE INTROITO ASL idoneità al Lavoro(mansioni/servizio) ex art. 5, l. 300/1970 103 17.613 Idoneità al lavoro (mansioni/servizio) ex art. 10, l. 68/99 6 1.026 Verifica dei requisiti psicofisici minimi per l idoneità al porto d armi ex art. 4, D.M. 44 8.800 28.04.1998 Verifica dei requisiti psicofisici per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale 3 513 addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, ex art. 4, comma 1 lett. b), D.M. 06.10.2009 Altre idoneità al lavoro (mansioni/servizio) ex artt. vv -- -- TOTALE 156 27.952 - accertamento requisti collocamento disabili ex art 68/99 - attestazioni esonero test italiano per permesso di soggiorno - collegio di 2 istanza per contrassegno L attività di accertamento dei requisiti è effettuata da collegi medici preposti, le richieste relative ad una verifica e rilascio delle predette certificazione comporta altresì un servizio di front - office telefonico con l utenza che necessità di acquisire informazioni in merito e con le istituzioni preposte- Prefettura di Genova- Ufficio Provinciale del Lavoro - Comune. Sono stati rilasciati n.8 certificazioni di esonero per test di italiano ed esaminate n 22 pratiche per ricorso contrassegno. E garantita altresì la presenza di un dirigente medico nelle Commissioni preposte al rilascio delle autorizzazioni per stallo privato per disabili del Comune di Genova ed Arenzano. 280

10 - Istruttoria istanze indennizzo ex L.210/ 92 E stata garantita nell anno 2016 l attività di supporto al tavolo tecnico insediato presso la Regione Liguria per le problematiche connesse all individuazione dei criteri procedurali di attuazione della sentenza della Corte Costituzionale 293/11, che ha determinato la liquidazione agli indennizzati ex L.210/92 della prima tranche di arretrati per la rivalutazione dell Indennità Integrativa Speciale e che entro la scadenza del 30 aprile 2016 ha consentito il pagamento di 531.624,33 ai titolari aventi titolo. L attività svolta nell anno 2016 per l istruttoria relativa ad apertura ruolo indennizzi, una tantum e quote eredi, nonché la liquidazione bimestrale ai 135 indennizzati in carico a questa Azienda ed indennizzato ex L 229/05 è stata contabilizzata per un totale di 1.472.956,07. La spesa sostenuta per l anno 2016 risulta pari a 2.011.300,11. Viene effettuata attività di consulenza medico legale in ordine al contenzioso civile nonché l espletamento dell attività amministrativa di rendicontazione alla Regione e di verifica degli atti di liquidazione a supporto dei contenziosi legali. 11. Istanze di astensione anticipata dal lavoro per maternità L art.5 del DL n.5 del 9/5/12, recante Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo ha previsto che, a decorrere dal 1/4/12, i provvedimenti di astensione anticipata dal lavoro, per gravi complicanze della gestazione, siano emessi dalle ASL. La DGR n.825 del 6/7/2012, nel recepire la disposizione, ha individuato, tra le strutture deputate allo svolgimento di tale attività, la S.C. Medicina Legale. Tale attività ha comportato un aumento dei carichi di lavoro da parte sia dei medici legali presenti negli ambulatori sia l istruttoria amministrativa dell istanza ( recepimento informatico della domanda; verifica della documentazione sanitaria ed amministrativa allegata - rilascio di certificazione sanitaria, nei casi in cui la gestante non produca certificato di astensione, redatto da struttura pubblica emissione del provvedimento di astensione anticipata dal lavoro entro 7 gg.dalla ricezione della domanda, invio telematico del provvedimento al lavoratore, datore di lavoro, INPS (per lavoratori settore privato), altresì un impegno gravoso per i numerosi contatti telefonici giornalieri rivolti sia dall utenza interessata che dai datori di lavoro che richiedono infomazioni circa la procedura. Nell anno 2016 risultano emessi n. 1.787 provvedimenti. 12. Rilascio certificazioni ad uso estensione periodo di comporto (terapia salvavita) Le richieste di estensione del periodo di comporto vengono inoltrate da parte di dipendenti pubblici e privati alla segreteria della Direzione per la valutazione dei requisiti previsti ai fini del rilascio di attestazione per il datore di lavoro. Nell anno 2016, per l area di competenza territoriale dell ASL 3, sono state istruite n. 74 pratiche per le quali si è proceduto alla valutazione medico legale ed il consequenziale iter amministrativo (recepimento informatico della domanda; verifica della documentazione sanitaria ed amministrativa allegata - rilascio di certificazione). 13. Rilascio certificazioni ad uso richiesta contrassegno e agevolazioni fiscali Sportello Medicina Legale L attività amministrativa in capo alla struttura prevede una serie di rapporti istituzionali con Comune - Agenzia delle Entrate Consulta dell handicap - riguardo il rilascio di certificazioni ad uso contrassegno CUDE (come da normativa europea) e certificazioni attestanti i requisiti previsti ai fini delle agevolazioni fiscali (Iva, Irpef, bollo e imposta di trascrizione al PRA) in ordine ad acquisto auto per disabili. Il tema della disabilità e le nuove disposizioni attuative del DPR 151/2012 in ordine alla sostituzione e rilascio del CUDE riconosciuto a livello europeo con decorrenza settembre 2015 ha visto un incremento di richieste di attestazioni CUDE e ha comportato un continuo confronto con la Consulta dell Handicap e Genova Parcheggi per garantire un facile ed accessibile percorso istruttorio alle persone portatrici di handicap. Richieste n. Richieste Attestazioni Contrassegno Privati 609 Richieste Verifiche Requisiti Contrassegno Genova Parcheggi 596 Richieste Agenzie Entrate Per Agevol. Fiscali 24 281

In tale contesto l attività dedicata allo Sportello Medicina Legale - (NUMERO VERDE) - garantita con personale amministrativo della Direzione della Struttura, adeguatamente formato, nei giorni di martedì e giovedì ha continuato il servizio con un ottimo riscontro da parte dell utenza, acquisendo segnalazioni positive per le informazioni di carattere specifico che vengono fornite e che non rientrano nella casistica di routine degli Uffici pubbliche Relazioni, effettuando un attività di recall in ordine a prestazioni che necessitano di un inquadramento particolare da parte dello staff medico. In considerazione dell esiguo numero di ore dedicato (4 ore settimanali), si è avuta una consultazione media pari a circa 140/160 richieste telefoniche mensili. S.S.D. POPOLAZIONE A RISCHIO DESCRIZIONE ATTIVITÀ La Struttura gestisce da circa un decennio l organizzazione dei tre programmi di screening oncologico di popolazione inseriti nei Livelli Essenziali di Assistenza (tumore del colon retto, tumore della cervice uterina, tumore mammario). Nel 2016, nell ottica del miglioramento continuo della qualità del servizio offerto in ambito prevenzione secondaria, ha consolidato l attività del centro unico di colloqui e prelievi precolonscopici di screening avviato nel 2015 perseguendo l obiettivo di aumentare l adesione degli assistiti FOBT a colonscopia di II livello screening e a riconvertire in altre attività l impegno orario richiesto in passato al personale medico delle sedi distrettuali; ha collaborato alla stesura del protocollo di accesso alla sala operatoria del Presidio Ospedaliero Gallino Ponte X per le colonscopie di II livello screening in sedazione profonda; ha collaborato alla stesura del protocollo del programma di screening cardiovascolare rivolto agli operatori di ASL3 Genovese declinando l offerta nello scenario del work place health promotion aziendale. Il progetto nato dalla positiva esperienza maturata con lo sviluppo del progetto cardio 50 (vedi dopo), intende offrire lo screening cardio vascolare ai propri operatori di età compresa tra i 45 e i 59 anni; ha collaborato all avvio dell offerta del I livello screening del cervicocarcinoma ( Pap test ) c/o gli ospedali del POU di ASL 3 Genovese riservata in via prioritaria alle operatrici ospedaliere con l obiettivo di favorire l adesione del personale femminile allo screening del cervicocarcinoma registrando una minor perdita di ore lavoro e riducendo la quota di persone che, pur invitate dallo screening, scelgono di effettuare gli esami nel setting clinico; ha avviato la revisione multidisciplinare inter pares dei casi screen detected inviati a follow up colonscopico; ha collaborato con il Dipartimento Immagini all organizzazione dell offerta delle mx del centro screening di Fiumara in fascia oraria pomeridiana utilizzando il mammografo digitale diretto; ha collaborato con la Direzione del DSS 9 - medio ponente al trasferimento di stanza di ritiro consegna kit FOBT da piano terra a piano primo della sede di Fiumara con miglioramento dell accoglienza degli assistiti aderenti al programma di screening del tumore del colon retto; ha collaborato con la Direzione del DSS 11 - Centro al trasferimento di attività di ritiro consegna kit FOBT dalla sede di via Assarotti alla sede di via XII Ottobre maggiormente accessibile per ubicazione territoriale e per fascia oraria di apertura al pubblico. Sempre nel 2016, la struttura ha offerto percorsi di prevenzione personalizzati (già consolidati o di nuova attivazione) per anticipare il più possibile la scoperta di uno stato morboso assicurando a tutti, persone e comunità, una migliore aspettativa di vita sviluppando la continuità della presa in carico delle malattie croniche. 282

Questi percorsi si concretizzano nei seguenti progetti: La gestione del rischio familiare per tumore del colon retto: il progetto è riservato ai familiari di primo grado (genitori/ fratelli e sorelle / figli e figlie) dei soggetti trovati affetti da adenoma avanzato o cancro allo screening del tumore del colon retto. A questi familiari è offerta una colonscopia totale ogni 5 anni anticipando a 40 anni l'inizio dei controlli perché la maggior parte dei tumori del colon retto nascono da adenomi e la loro rimozione permette di interrompere la storia naturale di un tumore prima del suo passaggio dalla forma benigna a quella maligna; Il percorso personalizzato di screening del tumore mammario per assistite AISM: il percorso è offerto alle assistite di età compresa tra i 50 e 69 anni seguite dal Servizio di riabilitazione dell'aism Liguria in collaborazione con i MMG della rete gestionale della persona in riabilitazione per sclerosi multipla. Il progetto prevede l'offerta di un percorso personalizzato alle assistite in fascia di età screening che, per il proprio quadro clinico funzionale, hanno difficoltà di accesso al programma; Cardio 50: il progetto finanziato dal Ccm, effettuato in partnership con Regione Veneto ha valutato, in 21 AASSLL di 11 regioni italiane, l efficacia dell offerta di un programma di screening organizzato in area prevenzione delle malattie cardiovascolari. In regione Liguria è stato realizzato da ASL 3 Genovese in joint venture con il Di.S.Sal dell Università di Genova; Identificazione precoce dei soggetti a rischio eredo-familiare per tumore della mammella (BRCA): il progetto, secondo dei tre canali di intervento previsti in scheda 8 del PRP 2014-2018, offre la possibilità di ottenere una valutazione della propria storia familiare alle signore che partecipano al programma di screening mammario di ASL 3 Genovese e che ritengono di essere a rischio aumentato di tumore della mammella sulla base della loro storia familiare di cancro mammario o dell ovaio; il progetto è esempio di una virtuosa collaborazione operativa tra ASL 3 Genovese e IRCCS AOU San Martino IST attraverso un un sistema di offerta dell informazione e, su richiesta dell assistita, della valutazione del rischio. CONTESTO ESTERNO Screening del tumore mammario Assistite femmine 50 69 anni; periodo di rescreening biennale Fascia d età Popolazione bersaglio 2016 (http://demo.istat.it) 50-54 15.018 55-59 13.177 60-64 11.957 65-69 13.410 50-69 53.561 NB: Il PRP 2014 2018 indica di invitare nel 2016 un numero di assistite pari al 100% della popolazione bersaglio 2016 Tassi di estensione Anno 2015 sono state invitate a screening mammario 59.200 assistite - tasso di estensione > 100 % Anno 2016 sono state invitate a screening mammario 53.480 assistite - tasso di estensione 100 % Screening del tumore del colon retto Assistiti maschi e femmine 50 69 anni; periodo di re screening biennale Fascia d età Popolazione bersaglio 2016 (http://demo.istat.it) 50-54 29.134 55-59 25.436 60-64 22.658 65-69 25.174 50-69 102.401 NB: Il PRP 2014 2018 indica di invitare nel 2016 un numero di assistiti pari al 80% della popolazione 283

bersaglio 2016 Tassi di estensione Anno 2015: sono stati invitati a screening del tumore del colon retto 88.876 assistiti - tasso di estensione 88% Anno 2016: sono stati invitati a screening del tumore del colon retto 88.033 assistiti - tasso di estensione 86 % Screening del tumore della cervice uterina Assistite femmine 25 64 anni; periodo di re screening triennale Fascia d età Popolazione bersaglio 2016 (http://demo.istat.it) 25-29 5.040 30-34 5.573 35-39 6.728 40-44 8.987 45-49 9.773 50-54 10.012 55-59 8.785 60-64 7.971 25-64 62.869 NB: Il PRP 2014 2018, in attesa dello switch da PAP test a HPV DNA quale test primario di screening, indica di invitare a PAP test nel 2016: 40% della popolazione bersaglio 2016 in età 30 64 anni 80% della popolazione bersaglio 2016 in età 25 29 anni ASL 3, in attesa dello Switch da PAP test a HPV DNA quale test primario di screening, ha invitato a PAP test nel 2016: 96% della popolazione bersaglio 2016 in età 25 64 anni (60.354 assistite) Tassi di estensione Anno 2015: sono state invitate a screening del cervico carcinoma 58.040 assistite - tasso di estensione 91% Anno 2016: sono state invitate a screening del cervico carcinoma 60.354 assistite - tasso di estensione 96% CONTESTO INTERNO Risorse umane 2015 2016 Δ Dirigenti Medici 2 2 0 Igienista - Specialista convenzionato interno 1 1 0 Cps infermiere 11 12 ( 1 // reale 0)* Assistente sanitario 2 2 0 Collaboratore amministrativo 1 1 0 *1 unità personale cps infermiere attribuito alla SSD in data 21 ottobre 2015 - assenza per maternità dal 23 novembre 2015 al 31 aprile 2016 rientro in servizio a orario ridotto dal 2 novembre 2016 1 unità personale cps infermiere part time verticale al 90% 1 unità personale assistente sanitario part time verticale al 90% Attività 2015 2016 Gestione assistiti invitati a screening oncologico 340.000 450.000 (ogni tipo di invito) Gestione accessi agli atti screening 381 438 (procedura allineata a delibera n 376 del 10 maggio 12) Consegna ritiro provette FOBT su appuntamento in orari non previsti dai restanti centri territoriali 139 108 Incontri di servizio finalizzati al miglioramento della gestione dei processi produttivi 8 Terminato (ECM) Procedura ritiro/consegna provette fobt screening del tumore del colon retto (AUDIT 0 1 ECM) Incontri formativi / informativi nelle strutture territoriali per radicare le conoscenze di base 6 Terminato degli operatori ASL sugli screening oncologici (ECM) Eventi mediatici o residenziali finalizzati a informare la popolazione sui programmi di screening attivi in ASL3 e sulle modalità poste in essere per usufruirne 2 2 284

Analisi questionari on line finalizzati a conoscere le aspettative esplicite e latenti e la Sì Sì (in calce) percezione della qualità del servizio offerto Analisi questionari cartacei finalizzati a conoscere la percezione della qualità del servizio No Sì (in calce) offerto (colloqui pre colonscopia screening in unico centro con contestuale prelievo ematochimico) Analisi questionari cartacei finalizzati a conoscere la disponibilità degli assistiti a ricevere le No Sì (in calce) risposte screening via e mail Aggiornamento del sito www.screening.asl3.liguria.it in base alle modifiche organizzative Sì Sì realizzate Offerta di esecuzione colloqui e esami emato chimici pre colonscopia in sede unica Si (da 12 2015) Si Gestione re call telefonico colonscopie (obiettivo: minimizzare il numero di prestazioni No Si non eseguite per appuntamento disatteso dagli assistiti) Gestione re call telefonico colposcopie (obiettivo: minimizzare il numero di prestazioni No Si non eseguite per appuntamento disatteso dalle assistite) Gestione re call telefonico mammografie (obiettivo: minimizzare il numero di prestazioni No Si non eseguite per appuntamento disatteso dalle assistite) Rivisitazione dei contenuti del corso FAD relativo allo screening del tumore mammario per operatori ASL e MMG No Si Produzioni scientifiche 2016 Contributo scientifico a Convegno Nazionale Gisma Argomenti: 1) Monitorare per migliorare: lo screening mammografico in ASL3 Ge; 2) Analisi del trend quinquennale dello screening opportunistico e organizzato in ASL3 Ge Partnership: Dipartimento Immagini ASL 3 Ge, DISSAL- Uni Ge, IRCCS - AOU San Martino-IST Argomento: Il PDTA per la donna con neoplasia mammaria: aspetti gestionali, di quality assurance e processi di erogazione in ASL3 Ge Partnership: Direzione Sanitaria, Dipartimenti Immagini, Chirurgie, Medicina, Patologia Clinica ASL 3 Ge Contributo scientifico a VII Congresso Interregionale Liguria - Piemonte/Valle d Aosta Sardegna Argomento: Lo screening cardio vascolare: l'esperienza della ASL 3 Ge Partnership: altre strutture del Dipartimento Prevenzione ASL 3 Ge Contributo scientifico a convegni Workplace Healt Promotion Argomenti: 1) Avvicinare il dipendente agli screening; 2) Lo screening cardio vascolare per i dipendenti di ASL 3 Ge Partnership: Direzione sanitaria ASL 3 Ge Contributo scientifico a LNHCA Argomento: Nutrigenomics and breast cancer: state of art, future perspectives and insights for prevention Partnership: DISSAL- Uni Ge Contributo scientifico a Convegno Nazionale GISCOR Argomento: Cinque anni di screening per il tumore del colon retto in asl3 Ge:analisi delle indicazioni di follow-up post colonscopia nei soggetti con test per la ricerca del sangue occulto positivo Partnership: Dipartimento Patologia Clinica, POU di ASL 3 Ge, DISSAL- UniGE, OEI Voltri, IRCCS AOU San Martino-IST Contributo scientifico a 49 Congresso Nazionale SitI Argomento: Screening Cardio 50: l esperienza ligure Partnership :DISSAL- UniGE, CCMR-Veneto Pubblicazioni Argomento: Detection rate and predictive factors of sessile serrated polyps in an organised colorectal cancer screening programme with immunochemical faecal occult blood test: the EQuIPE study (Evaluating Quality Indicators of the Performance of Endoscopy)Gut Online First, published on February 19, 2016 as 10.1136/gutjnl-2015-310587 (Collaborator) Partnership: Veneto Tumour Registry, Regione Veneto, Padova, CPO Piemonte and San Giovanni Battista University Hospital, Turin //Regione Lazio, Rome//Agenzia Regionale Sanitaria, Regione Marche//Clinical Epidemiology, Cancer Prevention and Research Institute (ISPO), Florence//Assessorato alle politiche per la salute, Regione Emilia-Romagna, Bologna //Unit of Gastroenterology and Digestive Endoscopy, Arcispedale Santa Maria Nuova IRCCS, Reggio Emilia, Indiana University School of Medicine, Indiana University Hospital, Indianapolis,Indiana, USAEt altri Tesi Corso :specializzazione in igiene e medicina preventiva Argomento: Applicazione di strumenti e metodi quantitativi nella definizione dei volumi di attività conseguenti all introduzione del DNA-HPV test quale test primario di screening del cervico-carcinoma in ASL 3 Ge Relatore : Direttore SSD Popolazione a rischio ASL 3 Ge Ricerca Ambito: sperimentazione spontanea Endpoint primario: valutazione di accuratezza, sensibilità e specificità del dosaggio dell enzima piruvato-chinasi di tipo 2 (M2-PK) sulle feci, per l individuazione di carcinomi colo-rettali ricercando nelle successive colonscopie, non solo le lesioni cancerose ma anche le lesioni benigne o infiammatorie Partnership: Dipartimento interaziendale di patologia Clinica Fase: realizzazione SISTEMA SCREENING - ATTIVITÀ 2016 VERSUS ATTIVITÀ 2015 NB: Il tasso di partecipazione 2016 ai tre screening oncologici può risultare inferiore rispetto a quanto sarà riportato in survey annuali Giscor /Gisci /Gisma di invio maggio settembre 2017; mancano le adesioni registrate nel primo trimestre 2017 su inviti effettuati nel 2016. Screening del tumore mammario Anno 2015 Anno 2016 285

Residenza Popolazione invitata DDSS tutti DDSS tutti Popolazione invitata (1 invito invito successivo al 1 ) 59.200 53.480 Popolazione rispondente 28.982 25.869 (al 31 12) Tasso di partecipazione 48% 48% (al 31 12) Gruppo Tecnico Aziendale N riunioni 6 6 Call center telefonico h attività/ week / Target: assistite 30 h: 30 m 30 h: 30 m Call center telefonico h attività/ week / Target: operatori scr 47 h: 30 m 47 h: 30 m Esec. Test mx N centri territoriali ospedalieri attivi 7 7 N mx eseguite (tutti i tipi di invito) 29.347 26.312 Approfon.diagn. N centri territoriali ospedalieri attivi 2 2 Approfon.diagn. N radiologi 6 (2 dedicati) 6 (2 dedicati) N Approfon. diagn.conclusi 2.319 1.716 N casi inviati a chirurgia 140 154 N centri chirugici aziendali di riferimento 1 1 N Interventi eseguiti nei centri chirugici aziendali di riferimento 57 64 Screening del tumore del colon retto 2015 2016 Residenza Popolazione invitata DDSS tutti DDSS tutti Popolazione invitata (1 invito invito successivo al 1 ) 88.877 88.033 Popolazione rispondente 34.978 32.515 (al 31 12) Tasso di partecipazione 39% 37% (al 31 12) Gruppo Tecnico Aziendale N riunioni 6 3 Call center telefonico h attività/ week / Target: assistiti 30 h: 30 m 30 h: 30 m Call center telefonico h attività/ week / Target: operatori scr 47 h: 30 m 47 h: 30 m Consegna ritiro provette FOBT - N centri territoriali attivi 16 16 Kit consegnati / ritirati (sommatoria accessi assistiti) 74.624 69.091(al 31 12) Refertazione FOBT N centri ospedalieri attivi 1 1 N FOBT refertati 35.641 33.416 (al 31 12) N FOBT refertati positivi 1.730 1.348 Colloqui precolonscopici - N centri territoriali attivi 4 1 N colloqui precolonscopici eseguiti 1.763 1.493 Esec.colonscopie - N centri ospedalieri attivi 4 4 Colonscopie eseguite 1.489 1.464 N diagnosi di carcinoma / adenoma cancerizzato 24 32 N diagnosi di adenoma 474 463 N casi inviati a chirurgia 39 54 N centri chirurgici aziendali di riferimento 1 1 N Interventi eseguiti nei centri chirugici aziendale di riferimento 14 19 Screening del cervico carcinoma 2015 2016 Residenza Popolazione invitata DDSS tutti DDSS tutti Popolazione invitata (1 invito invito successivo al 1 ) 58.040 60.354 Popolazione rispondente 16.141 17.588 (al 31 12) Tasso di partecipazione 28% 29% (al 31 12) Gruppo Tecnico Aziendale N riunioni 6 3 Call center telefonico h attività/ week / Target: assistite 30 h: 30 m 30 h: 30 m Call center telefonico h attività/ week / Target: operatori scr 47 h: 30 m 47 h: 30 m Esec. PAP / HPV DNA test - N centri territoriali attivi 6 9 N PAP test eseguiti (tutti i tipi di invito) 16.660 18.460 N HPV eseguiti 195 223 Refertazione PAP test / HPV DNA test N centri ospedalieri attivi 1 1 N PAP test refertati 14.670 20.182 N HPV refertati 184 222 Esec. Colposcopie N centri territoriali e ospedalieri attivi 2 2 N Colposcopie eseguite 597 756 N diagnosi CIN 1 62 78 N diagnosi CIN 2 53 82 N diagnosi CIN 3 22 36 N diagnosi AIS 0 1 N diagnosi ca squamoso / ca squamoso invasivo 2 2 N casi inviati a chirurgia 103 133 N centri chirugici aziendali di riferimento 1 1 N Interventi eseguiti nei centri chirugici aziendali di riferimento 76 101 N LEEP 76 96 N Isterectomia 0 5 Percorso di gestione per rischio individuale per familiarità rivolto ai familiari di 2015 2016 primo grado dei soggetti con adenoma avanzato o cancro screen-detected N centri gestione organizzativa 1 1 N centri colonscopia attivi 4 4 N Colonscopie eseguite 11 18 N diagnosi di carcinoma / adenoma cancerizzato 0 0 286

N diagnosi di adenoma 1 1 Percorso personalizzato di screening del tumore mammario riservato ad assistite in 2015 2016 fascia di età 50 69 anni in riabilitazione per sclerosi multipla presso AISM Liguria * N assistite segnalate 6 26 N assistite partecipanti 6 26 *Fermo restando che le assistite affette da sclerosi multipla sono invitate a partecipare al percorso standard dello screening mammografico, al pari delle altre assistite di ASL 3 Ge, il percorso personalizzato è riservato alle assistite segnalate alla SSD popolazione a rischio dal servizio di riabilitazione dell AISM Liguria dopo una puntuale valutazione sanitaria del grado di disabilità della persona Progetto ministeriale cardio 50 (screening cardiovascolare)* Periodo Giugno 15 Settembre 16 N assistiti invitati 3.548 Tasso di partecipazione 50% Sede organizzativa 1 Sedi operative 2 Assistiti classificati in gruppo A 17,1% Assistiti classificati in gruppo B 36,6% Assistiti classificati in gruppo C 35,5% Assistiti classificati in gruppo C1 7,7% Assistiti classificati in gruppo D 3% % ipertesi non precedentemente diagnosticati 18% % ipercolesterolemici non precedentemente diagnosticati 29% % iperglicemici non precedentemente diagnosticati 17% *I risultati del progetto sono scaricabili dal sito www.screening.asl3.liguria.it alla voce progetti RIEPILOGO ATTIVITÀ 2015 2016 Δ Gestione organizzativa programma di screening del tumore mammario 1 1 0 Gestione organizzativa programma di screening del tumore colorettale 1 1 0 Gestione organizzativa programma di screening del cervicocarcinoma 1 1 0 Gestione organizzativa percorso per rischio individuale per familiarità rivolto ai familiari di 1 1 0 primo grado dei soggetti con adenoma avanzato o cancro screen-detected Gestione organizzativa percorso personalizzato di screening del tumore mammario per 1 1 0 assistite in fascia di età 50 69 anni in riabilitazione per sclerosi multipla presso AISM Liguria Gestione organizzativa ed operativa progetto cardio 50 (screening cardiovascolare) 1 1 0 Gestione organizzativa ed attività operativa progetto di identificazione precoce dei soggetti a 0 1 1 rischio eredo -familiare per tumore della mammella (BRCA) Totale 6 7 1 S.C. PSAL (Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro) Descrizione attività Il compito della struttura è promuovere il benessere nei luoghi di lavoro contribuendo allo sviluppo di una cultura della sicurezza che renda tutti i soggetti del mondo del lavoro consapevoli rispetto ai rischi e responsabili rispetto alle azioni conseguenti. Il mandato istituzionale è richiamato dalla normativa nazionale (Decreto Legislativo 502/92 art 7 e successive modificazioni) che istituisce il servizio che tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori, esercitando funzioni di controllo, vigilanza e promozione della salute allo scopo di prevenire infortuni e malattie professionali. La struttura svolge la propria funzione di organo di vigilanza attraverso azioni di controllo sulle condizioni degli ambienti di lavoro, sulle condizioni di lavoro e di salute dei lavoratori e sul rispetto delle norme vigenti in materia e sulla loro applicazione, cioè sul quel complesso di disposizioni e misure indicate come prevenzione. L'intervento richiede l'uso dei poteri attribuiti agli operatori della struttura, che hanno diritto di accesso a tutti i luoghi di lavoro e a tutta la documentazione relativa alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. (Art.8 DPR 520/1955 artt. 20 e 21 Legge 833/1978). In caso vengano riscontrate condizioni di lavoro non adeguate e conseguenti violazioni alla normativa in materia, con la prescrizione si possono imporre gli adeguamenti necessari (D.lgs.758/94). Tutti gli operatori della struttrua sono in possesso della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG): hanno cioè i compiti e i doveri che derivano dall'art.55 del Codice di Procedura Penale. La SC PSAL al fine di favorire il processo di educazione alla sicurezza partecipa ad attività quali la formazione nelle scuole, la formazione alle figure della prevenzione, l'informazione sulle nuove normative, nonché a campagne di informazione regionali e nazionali. Gli operatori sono costantemente disponibili a fornire informazioni e 287

chiarimenti in merito sia a problemi di tipo metodologico e procedurale sia nel merito di problemi specifici relativi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Contesto esterno Nel territorio dell ASL 3 Genovese si concentra quasi la metà del totale delle aziende della Regione; all interno dell ASL 3 persiste una densità molto concentrata sul Comune di Genova. Si riscontra, come nel resto della Regione, che il tessuto produttivo è caratterizzato prevalentemente dalle micro imprese, con pochissime aziende oltre i 50 addetti (meno dell 1% del totale delle imprese), visibilità che emerge invece marcatamente nella rappresentazione del numero di addetti, soprattutto in alcuni settori. Il numero delle Posizioni Assicurative INAIL subisce un modesto incremento nel quadriennio 2009-2012 ( 3,1%) e una leggera flessione tra il 2012 ed il 2013 (- 0,17%). In base ai comparti economici, si evidenzia il primato del commercio a conferma del processo di terzializzazione già da tempo in atto nel nostro territorio (e non solo) i 7 settori ATECO in cui si concentra, nel territorio dell ASL 3, il maggior numero di aziende vede al primo posto il settore del Commercio, seguono Costruzioni, Attività Manifatturiere, Alloggi e Ristorazione. L andamento nel periodo di osservazione 2009/2013 mostra una diminuzione del numero di aziende nei principali settori produttivi (Commercio, Costruzioni, Manifatturiero, Alloggi e ristorazione) che sono però compensati dall aumento sensibile del numero di PAT nei restanti altri Comparti Economici. L andamento del numero complessivo di addetti nel quinquennio 2009-2013: ad una generale contrazione (-7,8%) del numero complessivo degli addetti (da 242.708 del 2009 a 223.574 del 2013). Si registra, viceversa, una sostanziale tenuta degli artigiani con un numero di addetti che nel quinquennio dal 2009 al 2013 segna un 5,5%. Gli addetti del settore artigiano insistono principalmente nelle costruzioni edili (39%) e nelle attività manifatturiere (18%). Per quanto attiene l andamento degli infortuni e delle malattie professionali si segnala come il fenomeno infortunistico, sulla base dell analisi dei dati relativi al periodo 2000-2013, risulta in costante calo; mentre costante è il verificarsi degli infortuni in itinere e da incidente stradale. Gli infortuni definiti positivamente nella totalità del fenomeno interessa prevalentemente le attività manifatturiere seguite dai Trasporti e magazzinaggio, dalle Costruzioni, dalla Sanità dal Commercio con una prevalenza per gli infortuni gravi del settore Trasporto e magazzinaggio. Emerge che il 70% degli infortuni si è verificato in 478 aziende; se si prendono in considerazione gli infortuni gravi il 70% di essi si è verificato in sole 382 aziende. Tasso grezzo. Il cosiddetto tasso grezzo degli infortuni definiti positivamente nel territorio dell ASL 3 è sceso da 25,3 nel 2009 a 18,4 nel 2013. Per quanto riguarda le malattie professionali il dato che emerge analizzando il periodo 2010/2013 è una sostanziale stabilità del numero delle denunce di Malattia Professionale in rapporto al riconoscimento delle stesse: la percentuale di riconoscimento delle M.P. si attesta attorno al 44-46% rispetto alle M.P. denunciate. Si evidenzia che per l anno 2013 la percentuale di MP denunciate/riconosciute sia in diminuzione, attestandosi su un 31,8%. I settori ATECO più interessati dal fenomeno M.P. sono il Manifatturiero (25%), i trasporti e magazzinaggio (21%), le Costruzioni (20%). Contesto Interno La struttura complessa PSAL è attualmente articolata in una Direzione e quattro strutture territoriali ciascuna delle quali configurate come strutture semplici. In staff alla Direzione opera il personale medico del servizio sia per le funzioni propriamente sanitarie che per quelle di vigilanza ed autorizzative. Le SS.SS. attualmente in essere sono: CENTRO LEVANTE che copre i Distretti 11, 12 e 13 (sede via Bainsizza); NORD, Distretto 10 sede attuale via Bonghi; SS PONENTE, Distretti 8 e 9 eccetto area Portuale, Aeroportuale e Sestri Cantiere Navale con sede attuale nel palazzetto della salute di Fiumara; SS PORTO comprende tutta l'area portuale di competenza dell'autorità Portuale con esclusione dell'area ILVA. È prevista, ma ancora in fase di attuazione la riconversione delle attività in chiave funzionale rispetto all attuale che dipende dalla collocazione geografica. La situazione dovrebbe sbloccarsi con la ridefinizione generale delle strutture semplici della ASL: 288

Personale 31/12/2016 31/12/2015 Delta Dirigenti Medici 4 4 0 Dirigenti Sanitari non medici 1 2-1 Dirigenti ruolo professionale 2 2 0 Tecnici della prevenzione 33 32 1 Ingegnere comparto 0 0 0 Infermieri 1 1 0 Personale amministrativo 7 8-1 Totale 48 49 0 Rispetto alla dotazione organica del corrispondente periodo del 2015 si segnalano minime modifiche. Il numero complessivo si riduce di una ulteriore unità dirigenziale. Per quanto attiene il personale amministrativo, causa varie problematiche, l effettiva copertura del servizio è pari a 5,5 operatori con ulteriore previsione di riduzione nel 2017. Attività anno 2016 OBIETTIVO LEA 1 L unico LEA codificato per la PSAL è il raggiungimento di un livello di vigilanza che pervenga al 5% delle attività produttive intese come PAT (posizioni assicurative territoriali) sull intera regione. Per il 2016 l obiettivo LEA prefissato per l ASL 3 è di vigilare su 1533 aziende (PAT). L obiettivo è stato raggiunto con 1886 aziende (6,17%). Piano Regionale Prevenzione in Edilizia. Anche per il 2016 è stato prorogato il piano nazionale degli anni precedenti (1600 cantieri complessivi per la Liguria). A livello di ASL, in sede di budget aziendale, per l anno in corso, è stata individuata la quota di 700 cantieri complessivi e/o del 16% dei cantieri soggetti a notifica così come pervenuti al portale regionale dedicato (SEND) I dati conclusivi annoverano 4065 notifiche pervenute e 789 cantieri oggetto di azioni di vigilanza. Oltre ad aver superato le aspettative pur a fronte di un incremento delle notifiche anche il parametro percentuale appare in incremento Prosegue la vigilanza sulle grandi opere infrastrutturali: nodo ferroviario di Genova, cantiere del terzo valico e scolmatori Bisagno e Fereggiano, i sopralluoghi sono ricompresi nel piano edilizia. Industria estrattiva. Competenze acquisite di recente in seguito alla Legge Regionale (n 12/2012 e s.m.) in tema di vigilanza sulla salute e sicurezza del lavoro nell industria estrattiva dall Ufficio Cave Regionale all Azienda Sanitaria Locale competente per territorio; si può affermare che l attività si è svolta nell arco dell anno con continuità e con la dovuta periodicità sia per la fase ispettiva sia in chiave autorizzativa (commissione materie esplodenti presso la Prefettura di Genova). Gestione delle comunicazioni ed indagini relative agli infortuni. La ASL 3 è impegnata nel campo della ricerca e della pubblicizzazione del fenomeno infortunistico attraverso due progetti specifici. Con INAIL e Regione Liguria partecipa alla redazione del Rapporto Annuale sugli infortuni della Liguria e del territorio ASL 3 il cui aggiornamento è in fase di stampa sul portale Liguria Informa Salute. Partecipa inoltre al progetto nazionale di INAIL RICERCA Infortuni gravi e mortali finalizzato ad accrescere le conoscenze delle dinamiche più frequenti e dei provvedimenti preventivi da pubblicizzare. Le esperienze sono recepite con specifici indicatori nel Piano Regionale della Prevenzione. Nel settore prettamente giudiziale la S.C. PSAL gestisce le notizie infortuni secondo un protocollo d intesa sottoscritto tra le strutture sanitarie regionali, l Assessorato alla Sanità, l Autorità Giudiziaria ed INAIL finalizzato a razionalizzare il flusso delle informazioni tra enti relativamente agli infortuni sul lavoro per i quali ricorra la procedibilità d ufficio. Recentemente, su istanza della scrivente struttura, che chiedeva una modifica gestionale del protocollo, finalizzata a semplificarne la procedura amministrativa e ridurre i carichi di lavoro, l Autorità Giudiziaria ha apportato alcune modifiche al summenzionato protocollo. Si tratta di modifiche che in realtà non riducono significativamente i carichi di lavoro, ma semplificano alcuni passaggi amministrativi. In particolare è stata modificata la procedura che prevedeva la trasmissione in Procura di tutti i fascicoli aperti, compresi quelli per i quali si proponeva 289

l archiviazione in via breve, in particolare per gli infortuni la cui dinamica appariva manifestamente accidentale. Le nuove direttive dell Autorità Giudiziaria prevedono nei casi prestabiliti di archiviare presso i nostri uffici gli infortuni per i quali si ritiene che, sulla base dei primi approfondimenti, non vi sia motivo di procedere ulteriormente. Ora una quota rilevante di infortuni procedibili d ufficio non verrà più comunicata alla Procura, rimarrà nei nostri archivi sulla base di accertamenti e determinazioni proprie. Si tratta, come è facile intuire, di un attestato di fiducia, ma contestualmente anche di una assunzione di responsabilità a carico di questi servizi. L occasione è stata invece propizia per ridurre la quantità di documenti cartacei nei nostri archivi. È stata infatti predisposta una modalità di creazione di un fascicolo elettronico totalmente digitalizzato per le pratiche non destinate alla magistratura. La gestione del Protocollo richiede alla ASL un rilevate impegno sia dal punto di vista amministrativo, per la messe di dati che pervengono, sia dal punto di vista delle attività da svolgere. Il numero degli infortuni come rappresentato all Autorità Giudiziaria è comunque superiore alle reali possibilità di governo della scrivente struttura cui consegue una giacenza/accumulo, nel corso del tempo, di un certo numero di pratiche, potenzialmente destinate alla prescrizione giudiziale. Si garantisce comunque di procedere per tutti quegli infortuni che lo stesso protocollo configura come prioritari. Gestione delle comunicazioni e delle indagini sulle malattie professionali. Funzione esercitata al fine di evidenziare il nesso causale tra malattia professionale e attività lavorativa, si tratta di accertare se vi siano responsabilità derivanti da omissioni dei datori di lavoro o di altri soggetti aziendali, evitare l aggravamento della malattia professionale per inosservanza delle norme di tutela della salute o per mancato rispetto delle prescrizioni del medico competente, vigilare sulla corretta applicazione delle norme di prevenzione nei luoghi di lavoro. La funzione propria di vigilanza finalizzata a rilevare eventuali responsabilità nell insorgenza di malattie professionali in quanto lesioni personali procedibili d ufficio viene svolta secondo le modalità previste dal Protocollo d'intesa con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova per l'adozione di una procedura condivisa per la gestione delle denunce di malattie professionali recepita con Delibera ASL 3 REP. N. 65.. La PSAL inoltre ha continuato ad implementare la sua attività nell analisi epidemiologica delle malattie professionale partecipando a livello nazionale al progetto INAIL RICERCA denominato MALPROF fonte informativa essenziale per il SINP (Sistema nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro) in fase di istituzione. I report dei dati con i commenti sono fruibili sul sito INAIL nazionale. Nel corso dell anno si è concluso il progetto di diffusione dello strumento informatico MAL PROF rivolto alle altre AASSLL liguri che attualmente non lo utilizzano avendo concluso un corso specifico. Si è altresì svolto un corso FAD dedicato ai medici di medicina generale ed ai medici competenti, che è stato fruibile sino al 31 dicembre volto ad approfondire le conoscenze sulle malattie muscolo scheletriche e respiratorie di origine professionale. Per quanto riguarda l attività di indagine questa ha presentato una modesto incremento (da 73 a 78 fascicoli conclusi) come rilevabile nella cartella riepilogativa. Attività di vigilanza bonifiche amianto. Il servizio riceve e valuta tutti i piani sia per la rimozione di materiali contenenti amianto sia per gli altri interventi di messa in sicurezza senza rimozione, ferma restando la possibilità di richiedere eventuali integrazioni. Oltre alla valutazione preliminare si esercitano inoltre azioni di vigilanza sui cantieri di rimozione amianto compatto e friabile e di rilascio di certificazioni per la restituzione degli ambienti 290

sottoposti a bonifica da amianto friabile. Si concede inoltre il nulla osta all avvio lavori prima dei trenta giorni disciplinati in modalità silenzio/assenso. Trattandosi di attività a richiesta dell utenza il numero degli interventi e delle autorizzazioni non dipende dal Servizio, comunque, nel confronto con lo stesso periodo del 2015 i piani/notifiche pervenuti risultano incrementati nel computo totale (1917 rispetto ai 1720 del precedente anno). Rilevante anche il numero di accessi ispettivi dedicati (332). Attività di esclusivo/prevalente interesse medico Presso la Direzione si concentrano tutte le attività di prestazioni alla persona che riguardano i ricorsi che i lavoratori/datori di lavoro presentano contro il giudizio del Medico Competente. Sono altresì svolte funzioni medico-legali attraverso la partecipazione a collegi medici per disabilità, fasce deboli; funzioni epidemiologiche (registri di patologia); autorizzazioni in merito all utilizzo di fonti radiogene; attività di autorizzazione e vigilanza sulle strutture sanitarie. Attività di vigilanza in ambito portuale. Grossolanamente suddivisibile in: cantieristica navale ( attività di riparazione, trasformazione, costruzione navale e manutenzione della nautica da diporto indotto di servizi ed officine meccaniche ad alta specializzazione) ed operazioni portuali commerciali (terminal portuali per lo scalo marittimo delle merci, attività di settore crocieristico aeroportuale e navale, di traghettaggio ed altre attività extra doganali attività di movimentazione e trasposto ferroviario, Porto petroli e idrocarburi. Prosegue altresì la vigilanza sulle attività di demolizione del relitto della Costa Concordia per il quale si è attivata una costante collaborazione con la Capitaneria di Porto, i Vigili del Fuoco e gli Ispettori dell Autorità Portuale con l obiettivo di dirimere sia le problematiche tecniche che di volta in volta emergono, sia, soprattutto, di individuare il corretto campo di applicazione delle norme, e delle conseguenti azioni, competenze e responsabilità, ancora oggi tutt altro che chiaramente definite. Partecipazione ad attività di programmazione delle attività di prevenzione. Operatori PSAL, sia dirigenti che di comparto partecipano attivamente alle attività di programmazione ed approfondimento della materia sia in ambito regionale che nazionale attraverso la partecipazione a gruppi di lavoro che si riuniscono periodicamente e contribuiscono a fornire supporto tecnico ai decisori istituzionali. A tale fine come ASL 3 siamo partecipi dei gruppi regionali: Edilizia, Industria estrattiva, Porti, Infortuni mortali e gravi, Flussi informativi, normativa Macchine, Igiene industriale e Medicina del Lavoro, Comitato Tecnico Regionale art. 10 del D.Lgs 105/2015 (cosiddetta Seveso ter). I gruppi interregionali e nazionali ricalcano, parzialmente, quelli regionali e la partecipazione dei nostri operatori riguarda: Edilizia, Industria estrattiva, Grandi Opere, Infortuni mortali e gravi. RIEPILOGO ATTIVITA di maggior rilevanza 2016 2015 Delta % Cantieri notificati art.99 d.lgs.81/08 4065 3348 21,4 Cantieri ispezionati 789 659 19 Aziende edili oggetto di accertamenti 1330 1187 12 Sopralluoghi in edilizia 1504 1070 40 Sopralluoghi tutti i comparti 2109 1687 25 291

S.C. SANITA ANIMALE Descrizione attività La struttura opera all'interno del Dipartimento di Prevenzione e svolge la propria attività a tutela della salute dei cittadini attraverso il controllo delle malattie trasmissibili degli animali, in particolare quelle zoonosiche, il controllo del benessere di questi ultimi e l igiene delle produzioni zootecniche. Tutte le attività istituzionalmente esercitate dalla S.C. Sanità Animale hanno come essenziale punto di partenza le specifiche normative sanitarie, che ne stabiliscono i riferimenti e i termini di competenza. La programmazione ed il conseguente espletamento delle attività di gestione, controllo, vigilanza e campionamento traggono quindi origine da normative comunitarie, ministeriali e regionali, vengono attuate tenendo conto delle risorse disponibili e hanno come base applicativa ed operativa le diverse realtà presenti sul territorio. La Struttura eroga prestazioni di assistenza sanitaria garantite dal S.S.N. quasi interamente ricomprese nei L.E.A. dal D.P.C.M. che aggiorna quello del 29/11/2001 definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza quali ad esempio: Sorveglianza epidemiologica e profilassi ai fini della eradicazione della malattie infettive e diffusive degli animali, Prevenzione e controllo delle zoonosi, Interventi di polizia veterinaria, Vigilanza sui concentramenti e spostamenti animali, Igiene urbana veterinaria, Lotta al randagismo e controllo della popolazione canina, Controllo delle popolazioni sinantrope e selvatiche ai fini della tutela della salute umana e dell equilibrio fra uomo, animale e ambiente, Controllo e vigilanza sulla distribuzione ed impiego del farmaco veterinario e programmi per la ricerca dei residui di trattamenti illeciti o impropri, Controllo e vigilanza sull alimentazione animale e sulla produzione e distribuzione dei mangimi, Controllo e vigilanza sulla riproduzione animale, Controllo sul latte e sulle produzioni lattiero-casearie, Sorveglianza sul benessere degli animali da reddito e da affezione, Vigilanza e controllo sull impiego di animali nella sperimentazione, gestione delle anagrafi degli animali domestici, vigilanza sui sottoprodotti di origine animale, vigilanza sull igiene zootecnica, gestione di emergenze epidemiche e non epidemiche. Contesto esterno La S.C. Sanità animale opera sull intero territorio della A.S.L. 3 Genovese ed ha competenza su di una popolazione animale costituita da circa 2.500 bovini, 4.800 ovicaprini, 2.300 equini, 600 suini, 15.000 capi di pollame, 65.000 cani, 150.000 gatti, 800 animali esotici sottoposti a normativa CITES. La Struttura è deputata al controllo di circa 1.300 aziende zootecniche, 680 scuderie, 950 allevamenti avicoli rurali censiti, 560 apiari, l Acquario di Genova, un canile sanitario, 8 impianti di sperimentazione animale e detenzione di animali da laboratorio, 14 impianti per sottoprodotti di origine animale, 260 farmacie, 5 depositi all ingrosso di farmaci veterinari, 102 presidi sanitari veterinari per la cura degli animali d affezione, 200 Veterinari liberi professionisti. Contesto interno La Struttura ha due sedi situate a: Genova Sestri Ponente in Via San Giovanni Battista 48; Genova Struppa c/o Palazzo della Salute Doria in Via Struppa 150. Sono inoltre attivi 2 uffici territoriali che operano un giorno ogni 2 settimane, rispettivamente a: Rossiglione c/o l ex ospedale Barigione Pizzorni in via Roma 36; Ronco Scrivia in frazione Borgo Fornari via Trento Trieste 130. La Struttura garantisce la propria attività con il seguente personale: 292

Personale 31/12/2015 31/12/2016 Delta Dirigenti Veterinari 10 9-1 Amministrativi 6 4-2 Personale Tecnico 0 1 1 Assistenti / Operatori Tecnici (4 Op. Tec. Veterinari, 2 Op. CED, 1 Ausil. 7 8 1 Veterinari incaricati Liberi Professionisti 0 0 0 Veterinari titolari di borsa di studio 1 1 0 Totale 24 23-1 Rispetto alla dotazione presente al 31/12/2015 presta servizio un Dirigente Veterinario in meno. Tale perdita va ad aggiungersi a quanto già patito in passato, infatti rispetto alla fine del 2013 il conteggio complessivo indica una perdita di 3 elementi, per cui ad oggi la dirigenza veterinaria è passata da 12 a 9 unità, con una perdita secca del 25% dell effettivo. Per quel che concerne l organizzazione interna il vigente Atto Aziendale prevede un articolazione composta da due Strutture Semplici, quali articolazioni interne della Struttura Complessa, nonché una struttura Semplice Dipartimentale che dovrebbe acquisire una parte delle attività attualmente erogate dalla S.C. Sanità animale. Ad oggi nessuna delle tre Strutture Semplici sopra menzionate risulta attivata ed i relativi incarichi di responsabilità non sono ancora stati assegnati. Attualmente infatti si fa ancora riferimento al precedente organigramma costituito da quattro Strutture Semplici, due delle quali risultano vacanti. Le denominazioni e le competenze delle tre Strutture Semplici previste dall Atto Aziendale (due quali articolazioni interne della S.C. Sanità animale ed una Dipartimentale) sono quelle di seguito elencate: 1) S.S. Anagrafe zootecnica e profilassi delle malattie infettive: Anagrafe degli animali da reddito e di allevamenti di altre specie, esclusi gli animali d affezione; Anagrafe equina; Anagrafe dei pascoli e vigilanza sulla transumanza; Profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali da reddito e degli equini, con particolare riguardo alle zoonosi; Gestione dei piani nazionali previsti per le malattie negli allevamenti bovini, ovini, caprini e suini; Gestione dei piani nazionali previsti per le malattie negli allevamenti equini; Gestione dei piani nazionali previsti per le malattie negli allevamenti avicoli e cunicoli; Vigilanza e controllo su spostamento, esportazione e importazione degli animali da reddito e degli equini; Animali selvatici e loro ripopolamento; Vivai ittici di ripopolamento; Gestione delle emergenze epidemiche e non epidemiche. 3) S.S. Igiene urbana: Profilassi della rabbia e delle malattie infettive e diffusive degli animali d affezione, con particolare riguardo alle zoonosi; Anagrafe canina e degli animali d affezione; Prevenzione del randagismo e gestione del canile sanitario; Idoneità igienica e strutturale degli impianti di allevamento e detenzione degli animali d affezione e degli animali esotici; Strutture commerciali di animali da compagnia e di animali esotici; Presidi sanitari veterinari; Benessere negli animali d affezione e negli animali esotici; Igiene urbana, gestione degli esposti relativi ad inconvenienti igienici connessi alla presenza di animali d affezione; Vigilanza e controllo sull impianto Acquario di Genova; Detenzione ed utilizzazione degli animali destinati alla sperimentazione; 293

Gestione problematiche relative agli animali sinantropi e colombi viaggiatori. 2) S.S. Dipartimentale Igiene allevamenti e produzioni zootecniche: Idoneità igienica e strutturale degli impianti di allevamento e detenzione degli animali da reddito e degli equini; Produzione primaria di latte, miele e uova; Benessere degli animali da reddito e gestione degli esposti relativi ad inconvenienti igienici connessi alla presenza di tali animali; Benessere animale durante il trasporto, registrazione dei mezzi adibiti al trasporto di animali; Alimentazione animale, produzione ed uso di mangimi ed integratori, gestione del Piano Nazionale Alimentazione Animale; Farmacovigilanza e farmacosorveglianza sulla distribuzione ed impiego del farmaco veterinario; Ricerca residui sostanze illecite e contaminanti sugli animali destinati alla produzione di alimenti, gestione del Piano Nazionale Residui; Riproduzione animale naturale e/o artificiale, stazioni di monta; Fiere, mercati ed esposizioni di animali di tutte le specie; Decessi animali, impianti di raccolta, smaltimento, trasformazione e commercializzazione dei sottoprodotti di origine animale; Stati di allerta rapido. Attività annuale 2016 versus annuale 2015 La tabella che segue elenca i dati di attività, suddivisi per macro-tipologia di prestazione, che sono stati complessivamente svolti dalla S.C. Sanità Animale nel corso dell anno 2016, raffrontati con quelli dell'anno 2015. Al fine di esplicare in maniera più minuziosa le tipologie ed il numero delle singole prestazioni erogate, si allega separatamente un elenco dettagliato delle stesse prestazioni con l'indicazione del delta relativo ad ogni singola voce. Macro - tipologie di prestazioni e attività Anno 2015 Anno 2016 Delta % A Focolai 0 1 100% B Ispezioni / Sopralluoghi 2.740 2.701-1,42% C Diagnosi 154 147-4,55% D Campionamenti d'organo e/o generici 103 113 9,71% E Gestione spoglie animali 934 599-35,87% F Campionamenti ematici 5.702 5.690-0,21% G Certificati rilasciati 570 584 2,46% H Autorizzazioni 166 149-10,24% I Pratiche e adempimenti sanitari 4.654 7.314 57,16% K Controlli sanitari 365 286-21,64% L Provvedimenti Polizia Amministrativa e Giudiziaria 99 97-2,02% M Riconoscimenti, Audit e revisione procedure 5 4-20,00% N Registrazioni 86 44-48,84% O Gestioni anagrafiche 14.985 16.493 10,06% P Pratiche ambulatoriali 766 624-18,54% Q Rilascio passaporti 1.478 1.747 18,20% R Prove diagnostiche 2.422 1.463-39,60% S Interventi chirurgici 0 0 0% T Campionamenti Alimenti e Mangimi 77 79 2,60% U Attività di formazione 5 12 140,00% V Segnalazioni / richieste pervenute 3.025 2.974-1,69% Z Segnalazioni inoltrate 476 534 12,18% Di seguito vengono riportate alcune osservazioni per quelle tipologie di attività che hanno mostrato i discostamenti più significativi tra il 2015 ed il 2016, mentre nulla verrà riferito per quelle tipologie di attività che non hanno subito scostamenti di rilievo. 294

Va per altro precisato che in molti casi le variazioni, anche consistenti, dipendono dal mutare del numero delle animali e/o delle strutture presenti nel territorio di competenza, in base a fattori che non dipendono in alcuna maniera dalla struttura. Esaminando i punti sopra elencati nel dettaglio possiamo evidenziare alcuni aspetti: E) La drastica diminuzione dipende da una riduzione delle segnalazioni di carcasse di animali non di proprietà rinvenute sul territorio; I) Il sensibile incremento di oltre il 50% deriva dal fatto che nel corso del 2016 è ripreso il conteggio, registrazione e controllo delle prescrizioni di medicinali veterinari pervenute, attività che era stata interrotta per carenza di organico nel 2015, ma che nel corso del 2016i, con grande sacrificio, è ripresa; N) La diminuzione deriva esclusivamente da una riduzione della richieste pervenute da parte dell utenza; R) La sensibile riduzione deriva dall aver acquisito a livello regionale la qualifica di territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina. Questo implica una riduzione dei controlli diagnostici (intradermotubercolinizzazione) negli allevamenti bovini da riproduzione, controlli che da annuali quali erano, sono divenuti biennali. U) L aumento deriva dall aver ripreso ad ospitare per l attività di tirocinio gli studenti del corso di laurea breve per Tecnici della prevenzione. Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Il Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze della ASL 3 Genovese ha come compito quella di dare risposta ai bisogni di salute mentale dei cittadini residenti nel territorio della ASL 3 Genovese attraverso interventi di prevenzione, cura e riabilitazione psichiatrica. Condivide con gli altri Dipartimenti una mission e una visione strategica che sono definiti nell Atto Aziendale della ASL 3 Genovese (Del n. 24 del 28.01.2014) Contesto esterno Numerosi studi epidemiologici dimostrano che i disturbi psichiatrici rappresentano nel lorocomplesso una patologia ad alta prevalenza e marcata disabilità. E dimostrato che circa il20-25% della popolazione è affetta da un disturbo emotivo comune e che circa il 10-15%è affetto da un disturbo psichiatrico diagnosticabile che necessiterebbe un trattamento.l alta prevalenza, l esordio tendenzialmente precoce e la tendenza ad un decorsorecidivante fanno dei disturbi psichiatrici una delle principali cause di disabilità nel mondo (secondo le stime dell OMS nel 2030 saranno la prima causa di disabilità misurata conl indicatore DALY). In tutto il mondo occidentale i servizi psichiatrici prendono in carico circa 1-2% dellapopolazione. Il nostro Dipartimento appare da questo punto di vista perfettamenteallineato (pazienti in carico circa 1,7% della popolazione residente). Esistono alcune fascedi popolazione particolarmente esposte al rischio di sviluppare patologia psichiatrica, chenecessitano di interventi di prevenzione primaria e secondaria (fasce giovanili, soggettiesposti a stress cronici, soggetti con familiarità per dist. psichiatrici, soggetti con gravi problemi socioeconomici etc.) Al di là dei dati di prevalenza evidenziati alcuni determinanti sociodemografiche stannocondizionando in maniera crescente l espressività dei disturbi di interesse psichiatrico: - incremento delle patologie di esordio giovanile in comorbilità con comportamenti di abuso, disturbi della personalità e gravi anomalie del comportamento - ingravescente ricaduta di determinanti sociali (problemi economici, assenza di rete sociale e impoverimento del welfare sociale) sul decorso di disturbi mentali gravi patologie psichiatriche connesse ai flussi migratori di I e II generazione - emergenza di nuovi bisogni di salute (reazioni di adattamento e a stress ambientale, gravi disturbi di personalità, disturbi del comportamento alimentare, nuove dipendenze etc) - crescente richiesta di intervento su pazienti affetti da patologia psichiatrica e autori di reato 295

Contesto interno L area Salute Mentale del DSMD è costituita da numerose sedi come rappresentato dallo schema seguente: La funzionalità del Dipartimento richiede una struttura organizzativa complessa che, nelle sue linee generali, è stata definita dal Piano Aziendale della ASL 3 e che viene descritta dallo schema seguente: 296

Negli scorsi anni sono state stabilizzate le posizioni di Direzioni di SC ma rimangono adoggi non assegnati gli Incarichi di Struttura Semplice Dipartimentale e gli incarichi di altaprofessionalità che svolgono importanti di funzioni di coordinamento in specifiche aree strategiche (vd schema). Il Dipartimento nella area Salute Mentale garantisce la propria attività con il seguente personale: La tabella evidenzia una riduzione complessiva del personale sostanzialmente a causa del permanere di blocco del turn over del personale pensionante. Obiettivi strategici Il DSMD persegue alcuni obiettivi strategici specifici che vengono sinteticamente di seguito elencati: - Protocolli di collaborazione con le cure primarie (Distretto Sanitario e MMG) e gli altri Servizi socio-sanitari (Geriatria, Consultori, Disabilità, Distretti Sociali). - Nuovi modelli organizzativi (progressiva armonizzazione offerta e Percorsi Diagnostico-Terapeutici nei Centri Salute Mentale, riorganizzazione rete urgenza emergenzaper intensità di cura, integrazione funzionale ospedale-territorio, percorsi residenzialità per intensità di cura e progetti di residenzialità leggera ). - Funzioni di integrazione sociosanitaria (interventi di sostegno su bisogni primari,sostegno all abitare, inserimento lavorativo protetto, rete sociale) e progettazione con altri enti istituzionali (Comune, Regione, ARTE) - Programmi di riabilitazione sociale (programmi di recovery sociale, gruppi di autoaiuto, progetti di inserimento lavorativo, collaborazione con associazionismo e volontariato con la costituzione di un tavolo permanente di confronto con la rete delle associazioni). - Attività di assistenza psichiatrica nelle Case Circondariali attraverso il servizio di osservazione psichiatrica - Collaborazione con la Magistratura, con UEPE, con le Forze dell Ordine, con la Sanità Penitenziaria con la iniziale costituzione di una Unità Funzionale di Psichiatria Forense. - Collaborazione con l Università (assistenza, formazione, ricerca). Rispetto agli obiettivi sopra elencati nel 2016 sono state realizzate le seguenti iniziative: - Proseguimento delle attività di equipe funzionali di dedicazione sugli esordi di disturbi mentali gravi all interno dei CCSSMM e completamento del progetto CCM esordi la cui responsabilità clinica e scientifica è stata assegnata da Regione Liguria a questo Dipartimento con nota del 31/03/2014. Nel mese di Marzo è stato completato il reclutamento annuale della coorte di giovani affetti da esordi di patologia psichiatrica presi in carico da servizi specialistici (Salute Mentale, Consultorio, Sert) e sono stati elaborati i dati relativi alle caratteristiche del campione e ai trattamenti offerti. Il 9 Giugno 2016 è stato organizzato incollaborazione con la sezione Ligure della Società Italiana di Psichiatria un Convegno dove sono state analizzate le problematiche specifiche di questa fascia di pazienti e presentati i dati di attività ricavati dal progetto CCM. A Settembre sono stati presentati i dati a livello nazionale in un Convegno a Milano in 297

regione Lombardia alla presenza di tutti i Dipartimenti coinvolti. E in corso un programma di riorganizzazione per la stabilizzazione delle equipe funzionali in ambito distrettuale - Nel corso del 2015 era stato implementato un nuovo sistema informativo con elaborazione di un set di indicatori per monitorare la attività quali-quantitativa del Dipartimento Nel corso del 2016 è stata prodotta una prima reportistica di attività sulla base degli indicatori definiti ed è stata condivisa con i Direttori di SC e con lo staff di Direzione - Monitoraggio pazienti in residenzialità psichiatrica, mappatura dei bisogni e applicazione della normativa regionale di accesso al contributo di solidarietà con partecipazione a UVMD Distrettuali - Nel corso del 2016 è stata applicata a tutti i nuovi casi la procedura di inserimento in struttura residenziale definita nel corso dell anno precedente (compresi soggetti affetti da DCA); in particolare sono stati ridefiniti i diversi livelli di responsabilità clinica e gestionale tra Direttore SC, Responsabile Commissione Inserimenti, Direzione Dipartimentale. - Collaborazione alla applicazione nelle sedi Distrettuali del PSIR con definizione di obiettivi strategici di integrazione distrettuale - È proseguita l applicazione della normativa relativa alla definitiva chiusura degli OPG con dimissione di tutti i pazienti ancora ricoverati in OPG, monitoraggio dei ricoverati presso la REMS di Castiglione della Stiviere e di nuovi autori di reato sottoposti a provvedimenti di custodia su disposizione della magistratura. E proseguita in via sperimentale l attività di una Unità Funzionale di Psichiatria Forense che ha permesso il monitoraggio di tutti i nuovi autori di reato in stretto raccordo con la Magistratura, i Consulenti Tecnici del Tribunale e le Direzioni delle Case Circondariali (vd report di seguito) - E stato rivisto il protocollo di collaborazione con la Clinica Psichiatrica Universitaria per il governo della rete urgenza-emergenza psichiatrica presso l IRCCS San Martino (già inviato alle Direzione Aziendale nel corso del 2015) alla luce degli obiettivi dei Direttori Generali definiti da DGR 486 del 27/05/2016; è stato deliberato un atto di intesa tra ASL 3 Genovese e Cl. Psichiatrica Universitaria per il passaggio del SPDC San Martino alla Direzione della Cl Psichiatrica dal 1 gennaio 2017 Attività dei Centri Salute Mentale Nella tabella seguente viene messa a confronto l evoluzione dell organico dei Centri Salute Mentale: La tabella seguente indica la suddivisione del personale per singolo CSM 298

Per quanto concerne l attività dei Centri Salute Mentale (CSM) nei dati di attività si evidenzia un aumento complessivo dei pazienti in trattamento e delle prestazioni erogate rispetto al 2015. 299

Disaggregando il dato per fasce di età si sottolinea un incremento di prese in carico di soggetti con età inferiore ai 25 rispetto all anno precedente con diminuzione della fascia giovanile adulta (25-44 anni) quasi nella totalità dei Distretti. Questo dato, sicuramente molto positivo, potrebbe essere il risultato indiretto dell implementazione nei CSM di percorsi dedicati per la presa in carico di patologie d esordio attraverso il Progetto CCM, obiettivo strategico del Dipartimento. La popolazione più rappresentata tra i soggetti presi in carico appare quella di età intermedia in linea con la media nazionale. La tabella che segue evidenzia la suddivisione delle prestazioni per figura professionale; esiste ancora una certa disomogeneità tra i diversi CSM seppur in misura progressivamente ridotta rispetto agli anni recedenti e, per alcune figure professionali, correlata ad un differente utilizzo degli operatori che rende difficilmente confrontabile il dato assoluto della media di prestazioni. 300

Le tabelle che seguono mettono a confronto le principali tipologie di trattamento erogate dai CSM sulla base di indicatori che erano stati concordati con la Direzione Aziendale nel corso del 2015 e che è possibile raccogliere a partire da quest anno grazie ad una profonda revisione del sistema informativo di Dipartimento (infodsmweb). Tale revisione ha infatti modificato il sistema di codifica delle prestazioni allineandolo al nomenclatore nazionale; per questo motivo non è però possibile fare confronti con gli anni precedenti in cui il report era organizzato con dati provenienti da un sistema informativo organizzato differentemente In accordo con quanto previsto dal Sistema Informatico Nazionale Salute Mentale (SISM) gli episodi di cura nei servizi psichiatrici territoriali sono raggruppati in 3 tipologie: - consulenza: intervento solitamente limitato nel tempo che prevede la restituzione del caso ad altra agenzia sanitaria con referto (es MMG) - assunzione in cura: trattamento ambulatoriale che solitamente prevede l intervento di un solo specialista - presa in carico: trattamento integrato per casi complessi che prevede l intervento di più operatori di diversa professionalità. Le tabelle che seguono suddividono gli episodi aperti nel corso del 2016 tra i diversi CSM 301

Si evidenzia nella maggior parte dei Distretti una tendenza a continuare a garantire una grande accessibilità dei Servizi (cfr n. consulenze) ed una attenta selezione dei casi per garantire una appropriatezza delle prese in carico; Per mettere a confronto l offerta di trattamento erogata dai diversi CSM le prestazioni dei singoli Centri sono state raggruppate in alcune macro-categorie come illustrato nelle tabelle seguenti: 302

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Per quanto riguarda il tipo di attività erogate i dati mostrano la capacità dei CSM di differenziare la propria attività tra trattamenti ambulatoriali con prevalenti visite psichiatriche-psicologiche e trattamenti integrati per patologie complesse (trattamenti psichiatrici-psicologici interventi riabilitativi individuali e di gruppo, interventi di rete, interventi di sostegno sociale). Alcune difformità nel tipo di prestazioni erogata dai diversi CSM possono essere imputabili a diversa composizione degli organici e a problemi di registrazione delle prestazioni con il nuovo sistema informativo. Malgrado ciò è possibile ipotizzare la presenza di aree di disomogeneità più marcate in alcuni profili di trattamento ed in settori dove manca o è venuta a mancare una funzione di coordinamento specifico (area degli interventi psicologici, area degli interventi riabilitativi). E anche importante sottolineare che circa il 25% delle prestazioni continuano ad essere erogate in sedi esterne al CSM, per lo più a domicilio dei pazienti, malgrado la riduzione del personale in organico; questo indicatore sottolinea la persistente presenza dei servizi sul territorio, in particolare nell assistenza a domicilio dei pazienti affetti da disturbi mentali gravi. Questo elemento, insieme alla capacità del Dipartimento di offrire interventi socioriabilitativi, semiresidenziali (Centri Diurni) e di risposta all urgenza psichiatrica territoriale appare appropriato non solo in termini clinici, ma per permettere un contenimento del ricorso indiscriminato a residenzialità intensiva o a degenza ospedaliera. Attività della rete ospedaliera (SPDC-SPCR) La rete ospedaliera è composta dai seguenti reparti: SPDC POU Villa Scassi, SPDC Galliera, SPDC San Martino, SPCR P.Antero Micone Sestri P. Tutti i reparti, anche quelli inseriti in Aziende Ospedaliere autonome, hanno fatto nel 2016 parte del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze. Dal 1 Gennaio del 2017 è stato firmato un atto di intesa tra ASL 3 Genovese e IRCSS San Martino per il passaggio dell SPDC San Martino alla Direzione delle Clinica Psichiatrica dell IRCSS. Per quanto riguarda i dati di attività (vd tabelle seguenti) si rileva nell ultimo anno una inversione di tendenza rispetto agli anni precedenti con un aumento del numero dei ricoveri ospedalieri e delle giornate di degenza; il tasso di riospedalizzazione nel 2016 rimane inferiore rispetto a quello dell anno precedente. I tassi di occupazione di tutti i reparti sono piuttosto elevati e denotano una tendenza ad un pieno utilizzo delle risorse disponibili. 304

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Nell area del ponente cittadino è proseguita l organizzazione della rete urgenza emergenza con integrazione tra reparti ospedalieri (SPDC Villa Scassi e SPCR Padre A.Micone Sestri) e servizi territoriali (CSM D8-D9- D10) che ha permesso di mantenere un basso tasso di ospedalizzazione e di degenza media presso l SPDC Villa Scassi. La maggior degenza media presso l SPCR dell Osp. Sestri Ponente, se in parte è giustificata dalla diversa mission del reparto, ha risentito nell anno della presenza di alcune situazioni cliniche di difficile dimissibilità. Nell area del centro è migliorata la continuità ospedale-territorio con una netta riduzione della degenza media Nell area levante è rilevabile un incremento nell ultimo anno della degenza media presso l SPDC San Martino; tale dato potrebbe essere in parte correlato alla concomitante presenza di numerose situazioni cliniche complesse e di difficile dimissibilità, in parte ad una integrazione solo parziale con la Clinica Psichiatrica Universitaria, in parte a persistenti problemi di comunicazione con i servizi territoriali di riferimento. 306

Attività area semiresidenziale (Centri Diurni) Tutti i Centri Diurni che afferiscono al Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze sono a gestione diretta (tranne quello dedicato ai Disturbi del Comportamento Alimentare) e accolgono pazienti in carico ai CSM. Il piano di trattamento riabilitativo viene definito dal responsabile del CD di concerto con i referenti del CSM sul caso. Nel corso del 2016 i Centri Diurni hanno lievemente ridotto la loro attività sia per quanto concerne il numero di pazienti trattati, sia per ciò che concerne le giornate di presenza; questo dato può correlarsi ad una 307

riduzione dell offerta complessiva legata ad una riduzione del personale ma anche ad una maggior differenziane dell offerta di trattamenti riabilitativi in ogni singolo Centro. Prosegue un progetto di monitoraggio e confronto dei trattamenti erogati iniziato nell anno precedente e proseguito nell anno in corso accompagnato da un programma di formazione comune per gli operatori dei CD; questi interventi hanno permesso una crescita qualitativa delle competenze degli operatori ed una cultura operativa maggiormente condivisa.i Centri Diurni rimangono una risorsa importante per migliorare il funzionamento di pazienti affetti da disturbi mentali gravi e contrastare il rischio di cronicizzazione e di prevenire un ricorso indiscriminato a risorse residenziali e andrebbero implementati con risorse di personale specifiche Attività dell area residenzialità gestione diretta Il DSMD gestisce direttamente alcune strutture residenziali che stanno progressivamente modificando la loro mission. In questo scenario nel corso del 2016 sono proseguiti alcuni progetti di riorganizzazione già avviati nell anno precedente; in particolare: Progressiva messa a regime del programma di riorganizzazione della offerta di residenzialità a gestione diretta nelle Residenze Psichiatriche Casa Nuova Insieme di Cogoleto con la ridefinizione per i nuovi ingressi di progetti a differente intensità di cura in stretta relazione con i CSM del ponente e la rete urgenza-emergenza. Ciò è evidenziato da un ulteriore aumento dei pazienti e delle giornate di degenza rispetto all anno precedente progetti a breve termine di post acuzie (60-90 gg) Rivalutazione di tutti i pazienti inseriti nelle RSA Il Cammino e Casa Michelini di Quarto con ricollocazione, in base ai bisogni clinico-assistenziali, di alcuni soggetti (in particolare anziani), riduzione del numero complessivo degli ospiti in coerenza con il progetto di ristrutturazione delle strutture residenziali 308

psichiatriche dell area di Quarto, come concordato con la Direzione Strategica Aziendale e definito dall Accordo Regionale di Programma La CT Murta ha lievemente ridotto il turn over dei pazienti in relazione una minor disponibilità di risorse di personale e all avvio di un progetto di riorganizzazione della struttura all interno di una ridefinizione dell intera offerta riabilitativa psichiatrica del Distretto 10. 309

Per ciò che concerne l attività delle CAUP si rileva una stabilità dei pazienti trattati, con un aumento delle giornate di degenza a significare un minor turn over di pazienti ed un diverso, seppur parziale, utilizzo delle strutture. 310

Pazienti in residenzialità gestione indiretta Per quanto concerne i pazienti inseriti in strutture residenziali a gestione indiretta i dati dimostrano un incremento degli inserimenti in strutture intensive (CT) a fronte di una diminuzione di inserimenti in strutture socio-assistenziali (tranne, seppur con numeri modesti, per quanto riguarda le CAUP). Tale fenomeno è in gran imputabile all incremento esponenziale di inserimenti di pazienti autori di reato (vd paragrafo successivo) che tendono ad assorbire un crescente quantitativo di risorse a scapito delle risorse disponibili per pazienti ordinari. Se si confronta il numero complessivo di pazienti inseriti nell anno rispetto all anno precedente ed i presenti al 31/12/2016 si evidenzia un relativo turnover di pazienti; questo dato può correlarsi sia le difficoltà di gestione clinica di questi soggetti (13% di trasferimenti ad altra struttura nell anno) sia il costante tentativo di garantire risposte terapeutiche per intensità di cura appropriate ai bisogni assistenziali dei pazienti, contrastando fenomeni di ingiustificata lungodegenza. Rimane di sfondo una criticità correlata alla applicazione della normativa regionale sulla compartecipazione di spesa dei cittadini inseriti in strutture socio-assistenziali, che continua a contrastare la realizzazione di progetti riabilitativi verso strutture a minor intensità assistenziale, influenzando negativamente il governo complessivo del sistema ed il buon utilizzo clinico e gestionale delle risorse disponibili 311

Suddivisione pazienti in residenzialità indiretta per tipologia di struttura 312

Nel 2016 sono proseguiti alcune attività di monitoraggio e di riorganizzazione dei percorsi residenziali: monitoraggio di tutti i pazienti inseriti in strutture residenziali a gestione indiretta; riorganizzazione della attività della segreteria amministrativa della Direzione del Dipartimento per un migliorare il controllo di gestione del budget dedicato alla residenzialità Monitoraggio della procedura di inserimento in struttura residenziale dei pazienti in carico al DSM, con applicazione di una scheda autorizzativa ad hoc Mappatura, in collaborazione con gli enti gestori, delle risorse disponibili e dei progetti di residenzialità leggera psichiatrica a gestione indiretta alla luce della recente normativa regionale Verifica ispettiva di tutte le Strutture Residenziali convenzionate presenti nel territorio della ASL 3 Genovese dei requisiti autorizzativi ai sensi della legge 20/99 Trattamento autori di reato La legge n.9 del 17/02/2012 che ha decretato la chiusura degli ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG), ha trovato una definitiva applicazione nel 2015 (chiusura degli OPG alla data del 31/03/2015). Il DSMD ha 313

attivamente collaborato con le Direzioni degli OPG per la progettazione delle dimissioni dei pazienti ancora ricoverati e ha monitorato i pazienti inseriti su disposizione del Magistrato in REMS definendo per ognuno di loro un progetto terapeutico. La tabella che segue mostra la crescita progressiva negli anni degli inserimenti in strutture residenziali di pazienti autori di reato: Si evidenzia anche nel 2016 un aumento degli ingressi di pazienti in uscita da OPG o REMS (16 pazienti rispetto ai 9 dell anno precedente) ed un parallelo aumento dei pazienti inviati in struttura per disposizione del Magistrato senza passaggio in REMS (30 pazienti rispetto ai 6 dello scorso anno). Si tratta di una popolazione clinicamente non omogenea, in cui bisogni clinici, necessità assistenziali, aspetti giuridici e responsabilità medico-legali si combinano tra di loro e richiedono, per la delicatezza della materia trattata, interventi complessi e integrati. L avvio nel corso del 2015 in via sperimentale di una Unità Funzionale di Psichiatria Forense Dipartimentale, come richiesto da Regione Liguria (cfr DGR 1158 del 19.09.14), ha rappresentato una risposta tecnica che ha migliorato il governo complessivo del sistema e l appropriatezza dei percorsi di cura. Appare comunque evidente che siamo di fronte ad un fenomeno in crescita esponenziale che continua a richiedere per poter essere governato, risorse specifiche. Questa Direzione nel corso del 2016 ha attivamente collaborato con ARS, A.Li.Sa., Ente gestore per l apertura della REMS provvisoria Villa Caterina di Ge-Prà; in particolare sono stati effettuati: Sopraluoghi ripetuti con gli uffici regionali e relazioni tecniche per l identificazione di strutture idonee Monitoraggio dei pazienti ospiti nella CT Villa Caterina e progetti di ricollocazione secondo criteri di appropriatezza Consulenza tecnica e partecipazione ai lavori della Commissione ex Legge 20/99 per l adeguamento strutturale e l autorizzazione della REMS provvisoria Villa Caterina e della CT Palazzo dei Fieschi di Savignone Dimissione di tutti i pazienti ancora presenti all ex OPG di Montelupo Fiorentino e monitoraggio di tutti i pazienti in REMS con definizione dei percorsi di cura Monitoraggio di tutti i pazienti autori di reato inseriti in strutture residenziali su disposizione del Magistrato (65 soggetti) con governo dei percorsi di cura: 11 dimissioni (16% del totale) e 9 trasferimenti (13% del totale) Stesura dei protocolli operativi con Prefettura, Forze dell ordine e REMS per la gestione degli autori di reato. Nel Dicembre 2016 a cura della UFPF è stato organizzato un evento formativo aperto a tutti gli operatori di nostro Dipartimento dedicato ai pazienti psichiatrici autori di reato presso l Ordine degli Avvocati di Genova che ha visto la partecipazione tra gli altri del Procuratore Generale di Genova, di Magistrati di cognizione e di sorveglianza, della Direzione Aziendale. 314

Attività del Centro Disturbi Alimentari Il Centro disturbi Alimentari opera all interno del Dipartimento di Salute Mentale e svolge attività di prevenzione, diagnosi e cura dei DCA in regime ambulatoriale. Di seguito le attività svolte al centro: Prime visite Finalizzate alla diagnosi ed alla valutazione dell iter terapeutico da due a quattro incontri per paziente, che comprendono colloqui psicologici e visita medica. 10 prime visite alla settimana. Personale coinvolto: psicologi e medici. Visite mediche internistiche e nutrizionali e controlli Con frequenza da settimanale a mensile per tutti i pazienti afferenti al centro. Psicoterapie individuali A cadenza settimanale per tutti i pazienti con diagnosi di anoressia nervosa e bulimia nervosa (attualmente non per pazienti con diagnosi di alimentazione incontrollata). Psicoterapie di gruppo Gruppi alimentazione incontrollata per tutti i pazienti con diagnosi di alimentazione incontrollata. Gruppi di rilassamento, yoga ed attività corporea, assertività, teatro terapia. Gruppi psicoterapici di sostegno per i familiari dei pazienti affetti da DCA. Educazione alimentare Finalizzata al raggiungimento e mantenimento del peso attraverso tecniche educative necessaria per ogni paziente con disturbo DCA. Terapia dei pasti assistiti Mirata alla normalizzazione del comportamento alimentare ed eliminazione dei comportamenti sintomatici. Si svolgono tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Incontri di prevenzione Incontri finalizzati alla prevenzione dei DCA con insegnanti e alunni delle scuole secondarie 315

La riduzione delle valutazioni psichiatriche (I visite psichiatriche) è da ricollegarsi ad una riduzione del monte ore dell unico Dirigente Psichiatra del Centro DCA resosi necessaria nel corso dell anno per affrontare un problema urgente di copertura in altro servizio del Dipartimento; negli ultimi mesi tale urgenza è rientrata e quindi è stato possibile ripristinare il monte ore Psichiatra presso il Centro DCA Dal punto di vista degli interventi di prevenzione nel 2016 è stato implementato un progetto di sensibilizzazione sui disturbi alimentari aperto ad insegnanti e studenti di Istituti Superiori denominano Media Education che ha iniziato la sua concreta attuazione e verrà completato nel corso dell anno. Sono stati attivati aperti 2 nuovi sportelli di informazione e prevenzione presso il Liceo Psico-pedagogico Gobetti ed il Liceo Linguistico Deledda. E stato elaborato un progetto di collaborazione con la U. O. Dietetica e Nutrizione Clinica dell IRCCS San Martino per un miglior governo dei percorsi di cura dei soggetti affetti da Disturbi del Comportamento Alimentare. Tale progetto denominato Orfeo attualmente in fase di bozza, potrebbe passare ad una fase realizzativa dopo unaverifica ed una approvazione delle rispettive Direzioni Sanitarie. S.C. SER.T. (Servizio Tossicodipendenze) La struttura opera all'interno del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze e svolge la propria attività, a tutela della salute dei cittadini, con compiti istituzionali di prevenzione cura e riabilitazione delle problematiche di dipendenza da sostanze legali ed illegali e dei comportamenti compulsivi assimilabili. Contesto esterno I confini territoriali della S.C. SER.T. corrispondono ai confini della ASL3 Genovese all interno del quale viene assicurato il coordinamento degli interventi sanitari e sociali connessi a prevenzione cura e riabilitazione delle dipendenze, nonché le prestazioni di cui alla L.R. 12/2006; comprende il territorio del Comune di Genova e dei 38 comuni afferenti alla ASL3 (totale abitanti 778.000; media: 6 pazienti in carico su 1000 abitanti). Contesto Interno La Struttura opera su 7 sedi (Distretto 9 e Distretto 10 da maggio 2016 a causa di inagibilità della sede sono stati collocati presso l Ospedale Celesia ; il SerT Distretto 12 da ottobre 2014 a causa di inagibilità della sede di Corso De Stefanis 63, è stato spostato presso i locali dell ex O.P. di Quarto, in via G.Maggio 6). E' suddivisa in 6 strutture semplicipiù l'area Penitenziaria. Il Centro di San Martino è in superamento non appena saranno completati i lavori di ristrutturazione a Quarto e il trasferimento del Ser.t. Distretto 12 in via Canevari. Sono incorso o in previsione per tutte le sedi lavori di miglioramento. 316

Distretto Indirizzo E-mail SERT Distretto 08 - Ponente Via Tosonotti 4 sert.distretto8@asl3.liguria.it Sede Temporanea SERT Distretto 09 - Medio Ponente Via P. Negrotto Cambiaso sert.distretto9@asl3.liguria.it 62 c/o Ospedale Celesia Sede SERT Distretto 10 - Valpolcevera e Via P. Negrotto Cambiaso sert.distretto10@asl3.liguria.it Vallescrivia- 62 c/o Ospedale Celesia SERT Distretto 11 - Centro Piazza Dante 5 sert.distretto11@asl3.liguria.it SERT Distretto 12 - Valtrebbia e Sede Temporanea Valbisagno Via G. Maggio 6 sert.distretto12@asl3.liguria.it SERT Distretto 13 - Levante Via G. Maggio 6 sert.distretto13@asl3.liguria.it SERT Case Circondariali Marassi e Piazzale Marassi2 Pontedecimo sert.carceremarassi@asl3.liguria.it SERT Centro S.Martino Via P. Mosso 4 sert.smartino@asl3.liguria.it SERT DIREZIONE S. San Francesco 9A Descrizione Attività Attività Distrettuali: I trattamenti sono integrati all interno di un lavoro di équipe che prevede una definizione dei progetti terapeutici coordinata tra gli operatori e condivisa con i pazienti stessi e programmi il più possibile individualizzati che si declinano poi nelle diverse attività di seguito riportate: - Accoglienza: viene garantita una prima valutazione ed un eventuale appoggio farmacologico di primo livello entro 7 giorni dalla richiesta stessa. Vengono accolte anche le richieste dei familiari e, quando opportuno, sono coinvolti nel trattamento. - Prescrizione e somministrazione farmacologica dei sostitutivi e degli psicofarmaci. - Altri trattamenti farmacologici ad esclusiva prescrizione e distribuzione da parte del servizio. - Controlli urinari ed ematici differenziati per tipologie di sostanze e di invio al servizio. - Controlli sanitari infettivologici-internistici per la diagnosi precoce e per il monitoraggio delle infezioni da HIV, HBV e HCV e delle altre patologie correlate all'uso di sostanze e di alcol. - Interventi psicologici - relazionali e psicoterapeutici per affrontare i problemi sottostanti e conseguenti ai problemi di dipendenza con particolare attenzione al sostegno e all orientamento delle famiglie. Lavoro con i gruppi. - Interventi di riabilitazione sociale: per impostare i percorsi di riabilitazione compresi quelli residenziali, coordinarsi con le altre agenzie di assistenza territoriali, per rapporti con le Carceri e i Tribunali, per impostare le misure alternative alla detenzione, per appoggiare le situazioni dove sono presenti minori. - Interventi di recupero di tipo residenziale o semi-residenziale presso le strutture del Privato Sociale - Interventi ambulatoriali con i minori e i giovani tardo adolescenti e le loro famiglie (età 15-24). - Controlli per la revisione della patente e per gli accertamenti di idoneità al lavoro con esami (urine sangue e/o capello) ed educazione alla consapevolezza - Attività di prevenzione, educazione sanitaria e sensibilizzazione territoriale: Siamo impegnati in 14 progetti territoriali inseriti nel Piano Aziendale di Prevenzione in collaborazione con scuole di ogni ordine e grado, con aziende, con parrocchie, enti educativi e volontariato. - Interventi in ambito penitenziario: assistenza sanitaria e sociale dei detenuti con problematiche di dipendenza, orientamento verso possibili misure alternative alla detenzione, coordinamento del progetto Custodia Attenuata. Collaborazione con il CPA (centro per minori in detenzione) 317

- Proposta e ricerca di nuove forme di trattamento (meno invasive e più sostenibili) : Acudetox (è offerta in tutti distretti per migliorare la compliance, ottimizzare i trattamenti farmacologici, favorire i percorsi di disintossicazione ed i momenti di crisi), percorsi di Mindfulness (brevi corsi di meditazione-consapevolezza guidata), interventi mirati e brevi di Educazione Sanitaria e Cura di Sè (per stimolare il pensiero positivo e l'auto-responsabilità), Educazione alla Cooperazione (per saper ottimizzare le proprie risorse) Attività sovra distrettuali: - Area penale esterna per la costruzione di programmi per la prefettura e di quelli alternativi alla detenzione siano essi residenziali o ambulatoriali. - Sportello in Tribunale per consulenze nei processi per direttissima (progetto La cura vale la pena ) - Progetto adolescenti Centro Diurno My Space. Cooperazione con l'associazione Genitori Insieme - Interventi di prossimità per categorie in difficoltà (tossicodipendenti senza dimora, stranieri, prostitute) o situazioni a grande rischio (rave party, discoteche, centri sociali, luoghi di aggregazione giovanile); Progetto Fenice (Unità Mobile), Cooperazione con il Ghetto per l'assistenza sanitaria agli stranieri, sportello settimanale dedicato ai senza dimora. - Attività di invio, sostegno e dello sviluppo dell'auto Mutuo Aiuto e cooperazione attiva con le Associazioni sul territorio. Per favorire la continuità nel tempo e la sostenibilità. - Attività di ricerca ed intervento sulle nuove dipendenze: gioco d azzardo, dipendenze tecnologiche, shopping compulsivo, sex addiction dipendenze affettive e stalking. - Attività di progettualità in ambito Europeo con un apposito gruppo di lavoro multidisciplinare - Attività di carattere amministrativo per la gestione del personale ma soprattutto per il monitoraggio del budget residenzialità e semi-residenzialità - Dati, informatizzazione e qualità. Gestione debiti informativi ASL, Prefettura, Regione e Ministero - Attività di Formazione e aggiornamento interna ed esterna Organico La Struttura Complessa SER.T. garantisce la propria attività con il seguente personale: Operatori 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 Delta 2016 Dirigenti Medici 29 30 28 24 * un medico in aspettativa -4 Dirigenti Psicologi 14 14 14 14 0 Assistenti sociali 17 18 17 17 0 Infermieri Professionali 49 51 50 51 0 Educatori Professionali 5 4 3 3 0 Amministrativi/ Operatori CED 8 8 5 5 0 Altri Operatori 3 2 2 2 0 Totale 125 127 119 116 0 Prestazioni Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 N. prestazioni N. prestazioni N. prestazioni N. prestazioni Visite e colloqui 23.189 28.066 37.139 33.532 Esami, procedure cliniche e somministrazioni 13.5413 14.5680 16.2196 16.0630 Interventi psicoterapeutici 3.736 3.850 4.758 4.530 Relazioni, certificazioni, prescrizioni 62.229 79.678 90.431 94.662 Accompagnamenti 1.256 1.963 1.847 1.715 Altro 4.4085 92.963 12.5086 13.6268 Totali 269.908 352.200 42.1450 43.1337 318

1. LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL AZIENDA 5.1 SINTESI DEL BILANCIO E RELAZIONE SUL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ECONOMICO-FINANZIARI. Per rappresentare un quadro generale di riferimento sulle dinamiche economiche dell ultimo quadriennio si espone quanto segue: Descrizione Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Livello costi dei 809.127.000 783.714.000 772.786.000 775.604.000 Riduzione -15.483.000-25.413.000-10.928.000 2.818.000 % -1,88% -3.14% -1,40% 0,36 La dotazione organica del personale (T.I. T.D.) è così variata dal 2013 al 2016: Descrizione Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Personale 4.971 4.854 4.704 4.629 Riduzione -78-117 -150-75 % -1,54% -2.37% -3,1% -1.59% In particolare: Anno 2013 Nell anno 2013 il livello dei costi si è attestato sotto gli 810 mln di euro, pertanto, con una riduzione rispetto all anno precedente superiore a 12 mln di euro. L Azienda, pur avendo drasticamente ridotto il livello dei costi, ha garantito prestazioni efficaci, accessibili e tempestive, ponendo il cittadino al centro della propria attività e garantendo la garanzia dei percorsi diagnostici assistenziali. La strategia perseguita è stata quella di fornire prestazioni integrate tra ospedale e territorio, quindi di seguire il cittadino-paziente in tutte le fasi del bisogno, e di potenziare le azioni nel campo degli screening. Il fatto che l Azienda non si sia mossa solo con l obiettivo di ridurre i costi in maniera lineare è suffragato dal Rapporto Agenas in tema di confronto costi/produzione che evidenzia come la nostra Azienda abbia fortemente migliorato le proprie performance qualitative e quantitative in termini di efficacia e appropriatezza. Elemento caratterizzante del processo di riorganizzazione delle Strutture Ospedaliere attuato nel corso del 2013 è stata la riconversione di buona parte delle attività erogate in regime di Day Hospital e Day Surgery in attività ambulatoriale (DSA per l area medica e chirurgia ambulatoriale ex PAC per l area chirurgica). La disattivazione di posti letto di degenza ordinaria e diurna ha determinato un progressivo riassetto dell attività degli stabilimenti ospedalieri di questa Azienda. In particolare: l istituzione della SSD Day Week Surgery presso l ospedale Gallino ha favorito un incremento della casistica chirurgica diurna e ambulatoriale, lo sviluppo di attività quali la Chirurgia Plastica rigenerativa e 319

la Chirurgia del Piede ed ha di fatto consentito alla S.C. di Chirurgia Generale del Villa Scassi la presa in carico di patologia chirurgica complessa; l accorpamento delle specialità di area medica (Dipartimenti di Medicina, Specialità Mediche e Testa Collo) presso il Pad. 9 bis (inaugurato nel mese di ottobre) e il cui trasferimento sarà completato con il termine dell esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell attiguo Pad. 9, è stato attuato al fine di concentrare le attività di degenza presso il Villa Scassi e procedere allo sviluppo/incremento delle attività di Dh/Dsa anche presso gli altri ospedali, con conseguente razionalizzazione delle risorse aziendali; si è provveduto alla realizzazione di una nuova sala di radiologia tradizionale presso il padiglione 4 piano 2, destinata a soddisfare le necessità della S.C. Ortopedia e Traumatologia, migliorando sia la gestione dei pazienti ortopedici, che le attività svolte dalla S.C. Radiologia, migliorando i flussi di utenza e riducendo i trasporti interni allo stabilimento ai soli pazienti ortopedici che necessitano di Tc e/o RMN razionalizzando il nastro lavorativo e consentendo un recupero di risorse; la ristrutturazione del Pad. 3 (2 piano) presso il quale sono ubicate Chirurgia Vascolare, Chirurgia Toracica e Blocco Operatorio, ha consentito un miglioramento delle caratteristiche strutturali ed un maggiore comfort alberghiero per i ricoverati presso la degenza; presso la Colletta sono stati attivati da maggio due posti letto (di competenza della Nefrologia e Dialisi del Villa Scassi) dedicati all Addestramento del paziente ammesso al trattamento di dialisi peritoneale, con riassorbimento delle attività per acuti esclusivamente presso il Villa Scassi; altri reparti della Colletta oggetto di rimodulazione dei posti letto sono stati la Cardiologia Riabilitativa che ha registrato un incremento di nr 2 posti letto per un totale di nr 29 posti, mentre presso la Medicina Riabilitativa nel mese di giugno sono stati disattivati nr 2 posti letto per un totale di nr 14 posti a disposizione dei pazienti; nel mese di settembre sono stati completati nel mese i lavori per la realizzazione dell Unità Farmaci antiblastici (UFA) presso il Villa Scassi; all inizio del 2013 il reparto di Psichiatria per acuti (SPDC) è stato trasformato in Psichiatria Riabilitativa (SPCR) e nei primi sei mesi del 2013, è stato abolito il posto di DH; il nuovo assetto ha inoltre permesso di ridistribuire il personale dirigente e del comparto tra gli ospedali di Sestri e Villa Scassi e il Centro di Salute Mentale di Fiumara; gli accessi di Pronto Soccorso presso il Gallino e il Micone hanno subito una flessione globale del 16% nel corso dell anno, determinato dalla riconversione del PS del Gallino in punto di primo intervento già attuata nel 2012 e dalla riconversione del Micone in punto di Primo Intervento H24, con trasferimento di unità di personale presso il PS di Villa Scassi. Anno 2014 Con Deliberazione n. 682 del 29 Novembre 2013 l Azienda ha approvato lo schema del Bilancio di Previsione dell anno 2014, definendo, nel rispetto delle indicazioni fornite da Regione Liguria, un budget preventivo dei costi per l anno 2014 pari ad. 802.610.000. Il Bilancio di Previsione 2014, così come adottato, prevedeva una riduzione del livello dei costi rispetto all anno 2013 pari a. 8.390.000; quindi una forte contrazione dei costi da realizzarsi tramite l adozione di azioni nei diversi ambiti di attività dell azienda. Con nota 43338 del 28/02/2014, Regione Liguria ha precisato che, in assenza della definizione delle risorse del fondo sanitario 2014 ed in coerenza con il principio della prudenza, il CE di previsione di questa Azienda doveva attestarsi ad almeno. 789.400,00, con una riduzione, pertanto, rispetto a quanto approvato con la deliberazione sopraccitata, di 20,3 milioni di euro. Con la DGR 878 dell 11.07.2014, Regione Liguria ha fissato gli obiettivi per i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie liguri per l anno 2014 stabilendo, tra gli altri, per la nostra Azienda, un livello dei costi compreso tra. 786.300.000 e. 782.660.000, quindi con una ulteriore riduzione rispetto alla nota sopracitata. Con Deliberazione n. 1.798 del 30.12.2014 Regione Liguria ha provveduto all assegnazione alle aziende ed enti del S.S.R. del fondo sanitario indistinto e del fondo per la realizzazione degli obiettivi di piano per l'anno 2014. Pur in mancanza del riparto, in Azienda si è proceduto nella consueta definizione degli obiettivi per l anno in esame; infatti nel 1 trimestre 2014 si è conclusa, così come previsto dalle linee guida aziendali, la 2^ fase del 320

Processo di Budget Anno 2014 con l assegnazione del Budget Anno 2014 ai Dipartimenti, alle Strutture Complesse e alle Strutture Semplici Dipartimentali. Le schede, firmate e concordate, hanno previsto obiettivi di tipo economico, organizzativo e di attività; in particolare modo gli obiettivi economici sono stati individuati nella ottimizzazione dei costi relativi ai beni sanitari ed economali di ogni struttura e nella ottimizzazione dei costi relativi all acquisto di prestazioni sanitarie (quali farmaceutica convenzionata, residenzialità anziani, protesica, integrativa. ) per le strutture sanitarie territoriali e all acquisto di prestazioni non sanitarie ( quali noleggi, manutenzioni, spese amministrative varie.) per le strutture amministrative/tecniche. A proseguimento del processo di budget, con Deliberazioni n. 408 del 18 giugno 2014 e 474 del 24.07.2014 sono state approvate le Linee guida Aziendali Budget 2014 e le Schede di budget Anno 2014 ; mentre con Deliberazione n. 439 del 7 luglio 2014 è stato approvato il budget di spesa per l anno 2014 a disposizione dei Dipartimenti, delle Strutture Complesse e delle Strutture Semplici Dipartimentali. La puntuale opera di monitoraggio e controllo ha consentito all Azienda di rispettare i vincoli di budget economico fissati da Regione Liguria; l Azienda ha infatti ridotto i costi rispetto al 2013 rispettando il range fissato da Regione Liguria. Relativamente all area ospedaliera, nell ambito del Presidio Ospedaliero Unico è stata completata la riorganizzazione ed accorpamento, avviata nel biennio 2012-2013 delle due Strutture di Anatomia Patologica e si è proceduto al definitivo accorpamento in unica Struttura Complessa delle Neurologie di Sestri e Villa Scassi. Si registra nel 2014 un incremento del valore della produzione ospedaliera determinato in parte dalla riattivazione di posti letto diurni di oncologia presso gli stabilimenti Gallino, Micone e Villa Scassi e in parte da un incremento di attività da parte delle SSCC Cardiologia Micone e Villa Scassi e delle SS.CC/SS.SS.DD. afferenti il Dipartimento Chirurgie. Anno 2015 A decorrere dal mese di gennaio, si sono svolti gli incontri di budget 2015 con la partecipazione della Direzione Aziendale, dei Direttori delle SS.CC./SS.SS.DD. e dei coordinatori infermieristici/tecnici. Gli obiettivi, concordati e condivisi in sede di discussione di budget, sono stati formalizzati per singola struttura organizzativa nella scheda di budget 2015; le schede firmate dal Direttore Dipartimento o Struttura Complessa o Struttura Semplice Dipartimentale e dai coordinatori infermieristici o tecnici, oltre che dai Rappresentanti della Direzione Strategica, sono state, via via, pubblicate nella intranet aziendale nella pagina dedicata. Con Deliberazione 303 del 29.04.2015 è stato approvato il Piano Aziendale Budget 2015 con il quale sono state formalizzate le Linee guida aziendali di Budget Anno 2015 e le Schede di budget Anno 2015. Contestualmente la Regione Liguria ha individuato, con D.G.R. 401 del 27/03/2015, gli obiettivi assegnati alle Aziende Sanitarie, IRCCS e erogatori pubblici o equiparati relativamente all anno 2015 che si sovrappongono a quanto già individuato in sede di budget 2015. Con deliberazione 430 del 29.06.2015 è stato adottato il Piano della Performance 2015, in aggiornamento al piano triennale 2014-2016, adottato con deliberazioni 46/2014 e 490/2014. Le azioni che sono state avviate nel presente anno sono tese a: Ridurre il tasso di ospedalizzazione; Incrementare i tassi di occupazione delle Strutture Complesse, ridefinendo la mission delle stesse in funzione di una specializzazione volta al rispetto delle soglie minime di casistica; Focalizzare gli ospedali su linee produttive standardizzate attraverso l incremento della mobilità e interscambiabilità dei professioni delle varie strutture organizzative; Incrementare l attività operatoria e specialistica diurna attraverso una migliore ridistribuzione delle risorse tra mattino e pomeriggio; Avviare il progetto di informatizzazione del percorso chirurgico; Migliorare la qualità dell assistenza e della soddisfazione degli utenti nei Pronto Soccorso; Completare la riorganizzazione della rete dei laboratori e dei centri trasfusionali relativamente sia alle funzioni che al sistema informatico e contestualmente raggiungere la standardizzazione sui protocolli degli esami al fine di recuperare risorse da destinare ad attività più appropriate; Migliorare il tasso di prestazioni diagnostiche attraverso il recupero dell appropriatezza prescrittiva; Potenziare l attività di screening; Elaborare pacchetti di percorso e messa a Cup delle relative agende; 321

Sviluppare il sistema delle cure intermedie; Potenziare il sistema della rete informatica territoriale attraverso il monitoraggio e l allineamento dell anagrafica; Migliorare i flussi informativi aziendali; Introdurre il budget della Medicina Generale ai fini di coinvolgere gli MMG e i PLS nella gestione del Distretto e nel governo della domanda in modo da consentire il recupero di appropriatezza; Implementare le forme di assistenza proattiva nei servizi distrettuali; Completare il processo di riorganizzazione del Dipartimento di Prevenzione al fine di semplificare e velocizzare il sistema di offerta e di erogazione delle prestazioni; Mettere a regime il Piano Assistenziale Individuale (P.A.I.) nel Dipartimento Salute Mentale e delle Dipendenze; Implementare l informatizzazione dei sistemi di gestione elettronica dei servizi ai dipendenti e ai pazienti, nello specifico per alimentare il fascicolo personale; Completare il processo di certificazione di bilancio. Anno 2016 A decorrere dal mese di gennaio, si sono svolti gli incontri di budget 2016 con la partecipazione della Direzione Aziendale, dei Direttori delle SS.CC./SS.SS.DD. e dei coordinatori infermieristici/tecnici. Gli obiettivi, concordati e condivisi in sede di discussione di budget, sono stati formalizzati per singola struttura organizzativa nella scheda di budget 2016; le schede firmate dal Direttore Dipartimento o Struttura Complessa o Struttura Semplice Dipartimentale e dai coordinatori infermieristici o tecnici, oltre che dai Rappresentanti della Direzione Strategica, sono state, via via, pubblicate nella intranet aziendale nella pagina dedicata. Con Deliberazione 439 del 29/06/2016 è stato approvato il Piano Aziendale Budget 2016 con il quale sono state formalizzate le Linee guida aziendali di Budget Anno 2016 e le Schede di budget Anno 2016. Contestualmente la Regione Liguria ha individuato, con D.G.R. 486 del 27/05/2016, gli obiettivi assegnati alle Aziende Sanitarie, IRCCS e erogatori pubblici o equiparati relativamente all anno 2016 che si sovrappongono a quanto già individuato in sede di budget 2016. Con deliberazione 440 del 29.06.2016 è stato adottato il Piano della Performance triennale 2016-2018. Le azioni che sono state avviate nell anno 2016 sono state tese a: migliorare il governo delle complesse interdipendenze che costituiscono l essenza stessa dei processi aziendali, aumentare il grado di sensibilizzazione delle diverse figure professionali in relazione alle finalità e alle priorità aziendali, riorientare l azione complessiva dell azienda in relazione alle modificazioni ambientali ponendo una serie di interrogativi sulle possibili linee di sviluppo futuro, allineare le strategie aziendali alla domanda di salute dei cittadini, rendere trasparente, verificabile e misurabile l attività aziendale. Le parole chiavi sono state: coordinamento, motivazione e partecipazione dei componenti dell Azienda, centralità del paziente, riorientamento e sviluppo dell'attività aziendale, pluriennalità, trasparenza, verificabilità e misurabilità. Sulla base di tali principi, sulla scorta di quanto è stato fatto negli anni precedenti in tema di percorso di budget, ed in relazione alla strada intrapresa sulla valutazione della performance individuale, la A.S.L. 3 Genovese ha elaborato un Piano della Performance consono alle reali esigenze del sistema salute del proprio territorio di riferimento. La specifica missione aziendale di ASL 3 Genovese non può che essere legata al contesto nel quale opera, in termini ambientali e di caratteristiche del bacino d utenza, ed alle peculiari condizioni strutturali ed organizzative dell Azienda stessa e può, alla luce dell analisi del suo posizionamento nell area genovese, essere così sintetizzata nel governo della domanda e dell offerta di assistenza sanitaria, assicurando ai 322

cittadini la soddisfazione dei propri bisogni di salute attraverso un coordinamento forte dei soggetti erogatori. In altre parole, vista la numerosità dei soggetti erogatori nel bacino d utenza e la loro essenzialità nel determinare l offerta, la funzione principale dell Azienda consiste nel permettere ai cittadini il più agevole accesso ai servizi, coordinando, mediante gli strumenti degli accordi e dei contratti, le modalità di erogazione delle prestazioni da parte dei soggetti erogatori. 5.2 CONFRONTO CE PREVENTIVO/CONSUNTIVO 2016 E RELAZIONE SUGLI SCOSTAMENTI. Vista la nota della Regione Liguria prot. n. 211151 del 30 novembre 2015 con cui il Direttore del Dipartimento Salute e Servizi Sociali congiuntamente al Direttore Centrale delle risorse finanziarie e controlli invitavano le Aziende Sanitarie Locali, gli IRCCS e degli Enti del S.S.R. ad attendere, in merito alla presentazione dei bilanci di previsione per l anno 2016, le indicazioni necessarie fornite dalla Regione Liguria; Dato atto che con nota prot. n. 232334 del 30 dicembre 2015 ad oggetto: Piani di razionalizzazione per l anno 2016, la Regione Liguria forniva indicazioni sulla predisposizione del modello CE di previsione per l anno 2016; Con nota del Direttore del Dipartimento Salute e servizi sociali prot. n. 41526 del 6 febbraio 2017 si comunicava alle Aziende Sanitarie, agli IRCCS e agli Enti del SSR che i Bilanci di previsione per l esercizio 2016, in analogia con quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 171 dell 8 marzo 2016 per i Bilanci di previsione 2015, devono essere trasmessi unitamente al Bilancio di esercizio 2016. Dato atto che il bilancio di previsione 2016 viene esposto nell allegato 1 e composto dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico con le risultanze coincidenti con quelle del bilancio di chiusura, si ritiene opportuno analizzare i dati economici dei consuntivi degli esercizi 2015 e 2016. 323

CONTO ECONOMICO 2016 E 2015 CONTO ECONOMICO ANNO 2016 Importi : Euro SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministero della Salute del 30 marzo 2013 Anno 2016 Anno 2015 VARIAZIONE 2016/2015 Importo % A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1) Contributi in c/esercizio 1.078.629.716 1.071.211.739 7.417.977 0,7% a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale 1.073.639.098 1.064.261.973 9.377.125 0,9% b) Contributi in c/esercizio - extra fondo 4.990.618 6.934.766-1.944.148-28,0% 1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati 2.787.744 1.379.817 1.407.927 102,0% 2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di cop - - - - 3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di cop 120.597 470.976-350.379-74,4% 4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro - - 5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) - - 6) Contributi da altri soggetti pubblici 2.082.277 5.083.973-3.001.696-59,0% c) Contributi in c/esercizio - per ricerca - - - - 1) da Ministero della Salute per ricerca corrente - - 2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata - - 3) da Regione e altri soggetti pubblici - - 4) da privati - - d) Contributi in c/esercizio - da privati - 15.000-15.000-100,0% 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -3.802.139-5.691.932 1.889.793-33,2% 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 5.309.790 2.130.864 3.178.926 149,2% 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 32.809.029 33.578.133-769.104-2,3% a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche 5.932.045 6.230.961-298.916-4,8% b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia 4.206.039 4.479.671-273.632-6,1% c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro 22.670.945 22.867.501-196.556-0,9% 5) Concorsi, recuperi e rimborsi 7.106.901 7.039.974 66.927 1,0% 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) 11.449.065 11.968.131-519.066-4,3% 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio 9.753.922 9.453.685 300.237 3,2% 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni - - 9) Altri ricavi e proventi 2.296.588 4.470.968-2.174.380-48,6% Totale A) 1.143.552.872 1.134.161.562 9.391.310 0,8% B) COSTI DELLA PRODUZIONE 1) Acquisti di beni 82.055.644 78.778.359 3.277.285 4,2% a) Acquisti di beni sanitari 80.088.990 76.269.682 3.819.308 5,0% b) Acquisti di beni non sanitari 1.966.654 2.508.677-542.023-21,6% 2) Acquisti di servizi sanitari 756.400.701 743.419.209 12.981.492 1,7% a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base 67.232.729 68.212.414-979.685-1,4% b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica 99.818.892 105.998.212-6.179.320-5,8% c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale 76.363.472 74.569.009 1.794.463 2,4% d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa 50.915.728 46.577.404 4.338.324 9,3% e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa 7.928.944 7.355.997 572.947 7,8% f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica 15.106.471 14.973.582 132.889 0,9% g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera 266.731.178 262.177.862 4.553.316 1,7% h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale 16.323.265 15.028.078 1.295.187 8,6% i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F 70.680.049 64.555.674 6.124.375 9,5% j) Acquisti prestazioni termali in convenzione 755.240 755.200 40 0,0% k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario 7.979.288 7.739.601 239.687 3,1% l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria 55.683.864 56.498.893-815.029-1,4% m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) 3.266.704 3.556.874-290.170-8,2% n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari 3.504.734 2.694.308 810.426 30,1% o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitar 3.590.774 2.318.286 1.272.488 54,9% p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 10.519.369 10.407.815 111.554 1,1% q) Costi per differenziale Tariffe TUC - - 324

CONTO ECONOMICO ANNO 2016 Importi : Euro SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministero della Salute del 30 marzo 2013 Anno 2016 Anno 2015 VARIAZIONE 2016/2015 Importo % 3) Acquisti di servizi non sanitari 49.954.776 49.185.877 768.899 1,6% a) Servizi non sanitari 48.586.335 48.384.356 201.979 0,4% b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie 903.360 233.650 669.710 286,6% c) Formazione 465.081 567.871-102.790-18,1% 4) Manutenzione e riparazione 12.408.527 11.426.260 982.267 8,6% 5) Godimento di beni di terzi 4.225.045 4.117.410 107.635 2,6% 6) Costi del personale 224.360.294 232.159.604-7.799.310-3,4% a) Personale dirigente medico 71.326.797 74.073.630-2.746.833-3,7% b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico 10.528.619 10.763.693-235.074-2,2% c) Personale comparto ruolo sanitario 91.794.584 94.533.673-2.739.089-2,9% d) Personale dirigente altri ruoli 2.421.552 2.507.499-85.947-3,4% e) Personale comparto altri ruoli 48.288.742 50.281.109-1.992.367-4,0% 7) Oneri diversi di gestione 5.753.226 3.099.697 2.653.529 85,6% 8) Ammortamenti 10.789.046 11.239.314-450.268-4,0% a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 371.910 277.005 94.905 34,3% b) Ammortamenti dei Fabbricati 7.896.931 7.891.499 5.432 0,1% c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 2.520.205 3.070.810-550.605-17,9% 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti - - 10) Variazione delle rimanenze -193.418-90.545-102.873 113,6% a) Variazione delle rimanenze sanitarie -130.427-182.832 52.405-28,7% b) Variazione delle rimanenze non sanitarie -62.991 92.287-155.278-168,3% 11) Accantonamenti 9.842.619 10.284.476-441.857-4,3% a) Accantonamenti per rischi 2.733.206 661.927 2.071.279 312,9% b) Accantonamenti per premio operosità 1.392.828 417.351 975.477 233,7% c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati 5.713.100 5.757.662-44.562-0,8% d) Altri accantonamenti 3.485 3.447.536-3.444.051-99,9% Totale B) DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 1.155.596.460 1.143.619.661 11.976.799 1,0% -12.043.588-9.458.099-2.585.489 27,3% C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari 3.947 37.808-33.861-89,6% 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari 354.527 363.856-9.329-2,6% Totale C) -350.580-326.048-24.532 7,5% D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 1) Rivalutazioni - - 2) Svalutazioni - - Totale D) - - - - E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 1) Proventi straordinari 3.262.108 340.825 2.921.283 857,1% a) Plusvalenze - - b) Altri proventi straordinari 3.262.108 340.825 2.921.283 857,1% 2) Oneri straordinari 1.093.192 659.009 434.183 65,9% a) Minusvalenze - - b) Altri oneri straordinari 1.093.192 659.009 434.183 65,9% Totale E) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-BCDE) 2.168.916-318.184 2.487.100-781,7% -10.225.252-10.102.331-122.921 1,2% Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 1) IRAP 16.456.847 17.019.879-563.032-3,3% a) IRAP relativa a personale dipendente 14.844.013 15.299.220-455.207-3,0% b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 1.402.355 1.489.957-87.602-5,9% c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 210.479 230.702-20.223-8,8% d) IRAP relativa ad attività commerciali - - 2) IRES 350.000 328.007 21.993 6,7% 3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.) - - Totale Y) 16.806.847 17.347.886-541.039-3,1% UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO -27.032.099-27.450.217 418.118-1,5% 325

ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO 2016 CONFRONTATE CON IL CONTO ECONOMICO 2015. I costi della produzione dell anno 2016 confrontati con il 2015 sono stati così determinati: LIVELLO DEI COSTI CE CONSUNTIVO 2016 2015 TOTALE COSTI (da CE) 1.173.851.026 1.161.990.412 MOBILITA' INTRA PASSIVA (da CE) 311.558.351 303.654.319 MOBILITA' EXTRA PASSIVA (da CE) 63.001.028 62.783.776 TOTALE COSTI AL NETTO DELLE MOBILITA' 799.291.647 795.552.317 FATTURE EX MOBILITA' E.O. GALLIERA/OEI - BA1510 4.541.856 3.691.176 VILLA AZZURRA 5.479.914 5.084.897 DON GNOCCHI 1.770.234 344.600 RICOVERI EXTRA REGIONALI - BA0890 3.105.869 3.076.364 GESTIONE DIRETTA DEL RISCHIO 2.941.366 661.402 ACCANTONAMENTO F.S. VINCOLATO - BA2770 5.713.100 5.757.662 ACCANTONAMENTO CONTRATTO MMG - BA 2840-1.500.000 ACCANTONAMENTO MOB.PASSIVA INTERNAZIONALE - BA2890-1.947.536 FATTURE SS PASSIVE DA AZIENDE/ASL EXTRA REGIONE - BA1170 135.208 18.999 DECRETO REGIONALE 26 DEL 30-6-15 - PROGETTO CODICE D'ARGENTO - 373.223 DGR 1568 DEL 29-12-15 - OPG 2015 PER INSERIMENTO REMS CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - 310.033 TOTALE LIVELLO COSTI NETTI CE CONSUNTIVO 775.604.100 772.786.425 Nell ammontare dei costi sono ricompresi sia gli oneri per l assistenza erogata sulla base dei livelli ordinari di assistenza definiti dalla programmazione nazionale e regionale, sia quelli di natura straordinaria che quelli per accantonamenti. Il risultato di esercizio dell anno 2016 è pari ad - 27.032.099 e risulta inferiore di 418.118 all esercizio precedente e rientra nel limite massimo fissato dalla Regione Liguria al punto 4 della DGR n. 302 del 14 aprile 2017 in - 29.400.000. Il bilancio di esercizio 2016 espone i seguenti dati: A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1) CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO a) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO - DA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER QUOTA F.S. REGIONALE I Conti di questo Gruppo rappresentano i fondi assegnati dalla Regione per il finanziamento delle attività istituzionali, e costituiscono la principale forma di ricavo per le Aziende Sanitarie. Questo Gruppo comprende le assegnazioni derivanti dal Fondo Sanitario Nazionale per l esercizio 2016 secondo le indicazioni fornite dalla Regione Liguria così suddiviso: Conto 210.005.005 Contributi in Conto Esercizio da Regione per quota F.S. indistinta per un valore di 1.056.164.498 così determinato: 326

- D.G.R. n. 1233 del 20/12/2016 ad oggetto: Assegnazione alle Aziende ed enti del SSR del FSR e del fondo per la realizzazione degli obiettivi di piano per l anno 2016 per un valore di 699.332.395; - E-mail del 4 gennaio 2017 relativo al saldo di mobilità intra ed extra regionale per l anno 2016 per 349.227.268; - Attività svolta nel 2016 da ex Villa Azzurra a favore di residente della ASL n. 3 Genovese per 5.454.305. La differenza di 25.612 con il costo sostenuto nell esercizio (voce 2g) è dovuta a note di credito attese; - Attività svolta nel 2016 dalla Fondazione Don Gnocchi a favore di residente della ASL n. 3 Genovese per 1.770.234; - Decreto n. 5493 del 22/11/2016 ad oggetto: Rimborso spese assicurative di trasporto e soccorso ammalati con le associazione di volontariato per un valore di 251.167: - Decreto n. 6325 del 27/12/2016 ad oggetto: Rimborso costi organizzativi per le spese di trasporto e soccorso con le associazioni di volontariato per un valore di 125.375; - Decreto n. 6064 del 19/12/2016 ad oggetto: Eradicazione tubercolosi, brucellosi ovicaprina, brucellosi e leucosi bovina per un valore di 2.570; - Decreto n. 6066 del 19/12/2016 ad oggetto: Impegno e liquidazione di 17.668,03 a favore delle AASSLL liguri per attività connesse alla sicurezza alimentare e al Piano di Prevenzione Regionale 2014/2018 per un valore di 1.184. Conto 210.005.015 Contributi in c/esercizio da Regione per gestione diretta del rischio per 140.072. Per un totale pari ad 1.056.304.570. Conto 210.005.010 Contributi in Conto Esercizio da Regione per quota vincolata per un valore di 17.334.528 così determinato: - D.G.R. n. 1233 del 20/12/2016 ad oggetto: Assegnazione alle Aziende ed enti del SSR del FSR e del fondo per la realizzazione degli obiettivi di piano per l anno 2016 per un importo di 11.804.213 obiettivi di piano 2016; - D.G.R. n. 1287 del 30/12/2016 ad oggetto: Ripartizione alle AA.SS.LL. liguri della quota destinata al finanziamento del personale dei presidi per detenuti ed internati tossicodipendenti per un valore di 154.784; - D.G.R. n. 1286 del 30/12/2016 ad oggetto: Ripartizione alle AA.SS.LL. liguri della quota destinata al finanziamento per la medicina penitenziaria 2016 per un valore di 2.403.024; - D.G.R. n. 1273 del 30/12/2016 ad oggetto: Assegnazione alle AA.SS.LL. delle risorse relative al Fondo Esclusività 2016 per un valore di 207.614; - D.G.R. n. 1275 del 30/12/2016 ad oggetto: Assegnazione alle AA.SS.LL. delle risorse relative all assistenza sanitaria agli stranieri 2016 per un valore totale di 527.449; - D.G.R. n. 1283 del 30/12/2016 ad oggetto: Ripartizione alle AA.SS.LL. liguri della quota destinata al finanziamento degli oneri relativi al superamento degli OPG 2016 per un valore di 673.767; - D.G.R. n. 1274 del 30/12/2016 ad oggetto: Assegnazione alla ASL 3 Genovese delle risorse per borse di studio MMG 2016 per un valore di 1.563.677. Il totale dei ricavi registrati nei contributi in c/esercizio da Regione per quota F.S.R. ammontano a 1.073.639.098. 327

Si riporta di seguito il dettaglio della registrazioni della mobilità infra ed extra nei relativi conti: R I C A V I MOBILITÀ ATTIVA E PASSIVA ANNO 2016 C O S T I CONTO DESCRIZIONE IMPORTO CONTO DESCRIZIONE IMPORTO 215 005 010 Mobilità attiva extra regionale Ospeda 10.432.608,87 135 005 010 Mobilità passiva ospedaliera extra reg.le 50.561.118,26 135 025 010 Mobilità passiva amb. Ausl 3 Extra regionali 6.955.805,54 215 005 006 01 Mobilità attiva osped. Ausl 1 886.919,12 135 025 005 01 Mobilità passiva amb. Ausl 1 99.323,06 215 005 006 02 Mobilità attiva osped. Ausl 2 1.990.784,67 135 025 005 02 Mobilità passiva amb. Ausl 2 793.588,84 215 005 006 03 Mobilità attiva osped. Ausl 4 1.083.324,60 135 025 005 03 Mobilità passiva amb. Ausl 4 819.144,02 215 005 006 04 Mobilità attiva osped. Ausl 5 603.931,51 135 025 005 04 Mobilità passiva amb. Ausl 5 141.326,99 215 005 006 06 Presidi Ausl3- Ricoveri 135 025 005 09 Mobilità passiva amb. A.O. S.Martino/IST 39.467.246,93 135 025 005 11 Mobilità passiva amb. Istituto Gaslini 3.042.165,53 215 015 007 01 Mobilità attiva amb. Ausl 1 47.326,76 215 015 007 02 Mobilità attiva amb. Ausl 2 654.231,15 135 055 026 Mob. passiva extra reg. trasporto - cure terma 702.736,66 215 015 007 03 Mobilità attiva amb. Ausl 4 365.474,14 135 035 015 Mobilità passiva extra regionale med. Generale 296.513,21 215 015 007 04 Mobilità attiva amb. Ausl 5 62.588,48 135 030 010 Mobilità passiva extra regionale farmaceutica 1.078.138,78 135 030 025 Mobilità passiva extra regionale farmaceutica 2.547.193,26 215 015 010 Mobilità attiva extra regionale ambulat 4.451.716,81 135 090 025 Mobilità passiva extra regionale trasp. Amb-elis 859.522,38 215 025 010 Mobilità attiva extra regionale med. Ge 334.998,45 215 020 010 Mobilità attiva extra regionale farmace 1.465.847,24 135 005 005 01 Mobilità passiva osped. Ausl 1 466.009,39 215 020 030 Mobilità attiva extra regionale farmace 304.775,18 135 005 005 02 Mobilità passiva osped. Ausl 2 10.736.936,67 215 030 030 Mobilità attiva extra regionale termale 1.290,94 135 005 005 03 Mobilità passiva osped. Ausl 4 5.047.605,09 135 005 005 04 Mobilità passiva osped. Ausl 5 812.916,94 135 005 005 09 Mobilità passiva osped. A.O. S.Martino/IST 158.113.410,91 135 005 005 11 Mobilità passiva osped. Istituto Gaslini 24.315.657,82 TOTALE RICAVI 22.685.817,92 135030006 01 Mobilità passiva FILE F San Martino 58.915.746,97 135030006 02 Mobilità passiva FILE F Gaslini 6.140.978,84 TOTALE COSTI 371.913.086,09 SALDO MOBILITA' 349.227.268,17 328

b) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO - EXTRA FONDO 1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati Conto 210.010.005 Contributi sanitari per funzioni sub delegate statali per 11.769 di cui alla DGR 1270 del 30 dicembre 2016 ad oggetto: Fondi provenienti dallo Stato per da destinare alla revisione dell uso di medicinali per pazienti affetti d asma, ricavo non presente nel 2015. Conto 210.010.010 Contributi da Regione extra fondo vincolati per 2.775.975 così determinato: DESCRIZIONE Anno 2016 Anno 2015 DECR. REG. 2446/2016 FINANZIAMENTO PROGETTI REGIONALI FONDI AIFA 14.000 - DECR. REG.5498 DEL 23-11-16 MIGLIORAMENTO IDENTIFICAZIONE ANIMALI ANAGR. ZOOTECNICA 542 ACCATONAMENTO FONDI DGR 1185 DEL 20/12/2(MICENES) CONCIGLIAZIONE GIUDIZIALE 2.752.799 DECR. REG. 6066 19-12-16 SICUREZZA ALIMENTARE POTENZIAMENTO ISPETT. MICOLOGICI 2.634 DECR. REG. 2446 DEL 31-5-16 FINANZIAMENTO PROGETTI REGIONALI AIFA 6.000 DECR.REG. 3231/2015 MIGLIORAMENTO REGISTRAZIONE ANIMALI ANAGRAFI ZOOTECNICHE 523 DECRETO REG. 3385 /2015 MODULI INFORMATIVI MALATI CELIACHIA AGG. PROF. ALBERGATO 1.480 DECR.REG.3773/2015 PROGETTI UTILIZZO FONDI DERIVANTI DA SANZIONI EX ART. 21 DLGS 168.500 DGR 1508 DEL 29-12-2015 - ASSEGNAZIONE VISITE FISCALI 2012-2014 398.743 DGR 1438 DEL 23-12-15 - RISORSE PER EMERGSIONE STRANIERI IRREGOLARI 2012 810.571 TOTALE 2.775.975 1.379.817 Per un totale complessivo di 2.787.744 con un incremento rispetto al 2015 di 1.407.927. 3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Risorse aggiuntive a bilancio a titolo di copertura extra LEA Conto 210.015.007 Contributi da Regione extra fondo vincolati a titolo di copertura extra LEA per un valore di 120.597 così determinato: DESCRIZIONE Anno 2016 Anno 2015 DGR 240/2016 PROGETTO BASILICO SERVIZIO CONVALESCENZA 30.000 DELIB. G.R. 702 DEL 29-7-2016 PRESTAZIONI INTEGRATIVE AD INVALIDI DI GUERRA 2016 2.317 DGR 1271 DEL 30-12-16 LEA EROGAZIONE FARMACI FASCIA C PAZIENTI CON PATOLOGIE RARE 85.000 DGR 1277 DEL 30-12-16 PROGETTO REGIONALE AFA E MEMORY TRAINING - RIDUZIONE CON D.E. 77 DEL 27/3/17 3.280 - DECR.REG.26 DEL 30-06-2015 PROSECUZIONE PROGETTO CODICE D'ARGENTO 412.500 DELIBERA G.R. 1134/2015 PRESTAZIONI INTEGRATIVE AD INVALIDI DI GUERRA 3.476 DGR 1420 DEL 23-12-2015 - LEA PRSTAZIONIAGGIUNTIVE EROGAZIONE FARMACI FASCIA C 55.000 TOTALE 120.597 470.976 Con una riduzione, rispetto all esercizio 2015, di 350.379. 6) Contributi da altri soggetti pubblici Conto 210.020.015 Contributi da altri soggetti pubblici extra fondo L.210/92 per un valore di 2.082.277 così determinato: 329

DESCRIZIONE Anno 2016 Anno 2015 DGR 1069 DEL 25-11-16 - L. 210/92 CONTRIBUTO PER ARRETRATI RIVALUTAZIONE INDENNI 1.295.553 DGR 1272 DEL 30-12-2016 L. 210 INDENNIZZO A SOGGETTI DANNEGGIATI TRASF. VACCINALI 786.725 DECRETO 402 DEL 30-12-15 - ACCORDO TRA REGIONE LOMBARDIA E LIGURIA 3.000.000 DELIB G.R 1505/15 ANTICIPO ARRETRATI IN.INT.SPEC. INDENNIZZI L.210/92 SOGGETTI DANNEGGIATI TRASF. 863.702 DECRETO 380 DEL 10-12-2015 - LEGGE 210/1992 - ACCONTO 2015 1.220.271 TOTALE 2.082.277 5.083.973 Con una riduzione, rispetto all esercizio 2015, di 3.001.696. Per un totale complessivo dei contributi in c/esercizio extra fondo pari ad 4.990.618 con una riduzione dei ricavi, rispetto all esercizio 2015, di 1.944.148. Il totale complessivo dei contributi in c/esercizio ammonta ad 1.078.629.716 con un incremento rispetto all esercizio precedente di 7.417.977 dovuto in massima parte ( 9.152.472) al saldo della quota di mobilità intra ed extra regionale. 2) RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI Nell anno 2016 è stato posto a rettifica l importo di 3.802.139 che rappresenta il 20% degli investimenti effettuati nell anno 2015 e il 100% degli investimenti effettuati nell anno 2016 utilizzando risorse del S.S.R, come disposto dall art. 29 lettera b) del D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118. 3) UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI In questa voce è stato registrato l utilizzo dei contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti per un importo di 5.309.790. 4) RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RILEVANZA SANITARIA Questa voce comprende i ricavi della gestione caratteristica tipica dell Azienda, provenienti sia dall erogazione di prestazioni di servizi sia dalla cessione di beni. Il gruppo registra gli introiti per prestazioni rese all INAIL, all INPS, enti previdenziali, per servizi resi ad altre Aziende sanitarie, a enti locali, a imprese e privati paganti. Comprende, altresì, i contributi per le spese d ispezione e di controlli sanitari eseguiti dal servizio veterinario ai sensi dell art. 3 del decreto Legislativo 15 gennaio 1992 n. 51, concernenti l attuazione delle direttive n. 85/73/CEE e n. 88/409/CEE, i diritti per il rilascio di cartelle cliniche, di certificati, multe, ammende e contravvenzioni dei vigili sanitari. I ricavi, inclusa la mobilità, realizzati nell esercizio 2016 sono specificatamente indicati di seguito: a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche La voce comprende: - Mobilità per prestazioni di ricovero ospedaliero ad Aziende Sanitarie della Regione (215.005.006) per 4.564.960; - Mobilità per prestazioni di assistenza specialistica e diagnostica strumentale ad Aziende Sanitarie della Regione (215.015.007) per 1.129.620; - Proventi per prestazioni fatturate ad ASL della regione per prestazioni di assistenza specialistica e diagnostica (215.015.025) per 38.921; - Proventi per altre prestazioni sanitarie ad Aziende Sanitarie della Regione (215.050.005) per 198.544. Per un totale complessivo di 5.932.045. 330

b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia La voce comprende i proventi per prestazioni libero professionali (conto 260.005.006) derivanti dall attività libero professionale intramuraria per un totale di 4.206.039. c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro La voce comprende: - Mobilità per prestazioni di ricovero ospedaliero ad Aziende Sanitarie di altre Regioni (215.005.010) per 10.432.609; - Proventi per prestazioni di ricovero ospedaliero a soggetti privati della regione e di altre regioni (215.005.015/020) per 36.231; - Mobilità per prestazioni di assistenza specialistica e diagnostica strumentale ad Aziende Sanitarie di altre Regioni (215.015.010) per 4.451.717; - Proventi per prestazioni di assistenza specialistica e diagnostica a soggetti privati della regione (215.015.015) per 5.351; - Mobilità SS per prestazioni fatturate ad Aziende sanitarie extra-regionale (215.015.025) per 246; - Mobilità per prestazioni di File F ad >Aziende sanitarie di altre regioni (215.020.030) per 304.775: - Mobilità per assistenza farmaceutica ad Aziende Sanitarie di altre Regioni (215.020.010) per 1.465.847; - Mobilità per prestazioni di medicina di base ad Aziende Sanitarie di altre Regioni (215.025.010) per 334.998; - Mobilità per prestazioni fatturate ad Aziende sanitarie di altre regione per cure termali (215.030.030) per 1.291; - Proventi per prestazioni di assistenza riabilitativa e integrativa conto 215.035.015/035 per 1.170.142 a titolo di rette di ricovero RSA e quote sociali ospiti strutture psichiatriche, e di rette per ricovero in RSA di anziani e psichiatrici. - Proventi per prestazioni di assistenza psichiatrica residenziale e semiresidenziale (215.037.015) per 222.141; - Proventi per servizi sanitari diversi per un totale di 3.651.798 relativi a: DESCRIZIONE Anno 2016 Anno 2015 CONTO PROVENTI PER SERV. AD AMMIN. STATALI 250.871 528.918 215045010 PROVENTI PER SERVIZI SANITARI AD ALTRI ENTI PUBBL 987.680 1.382.530 215045015 PROVENTI PER SERVIZI SANITARI AD ALTRI ENTI PUBBL 11.522 215045016 PROVENTI PER SERVIZI SANITARI AD ENTI E SOGG DIV 1.866.662 1.211.979 215045020 PROVENTI PER DIRITTI SANITARI 176.103 189.303 215045021 PROVENTI PER SERVIZI ATT.DIR. 85/73 CEE 88/409 CEE 249.237 285.987 215045025 PROVENTI PER RILASCIO COPIE CART. CLIN. RADIOGRAFICHE 84.408 94.936 215045030 PROVENTI PER RILASCIO CERTIFICAZIONI INAIL 36.837 54.817 215045035 TOTALE 3.651.798 3.759.992 Proventi per altre prestazioni medico sanitarie, sperimentazioni e cessioni diverse per un totale di 593.799 relativi a: DESCRIZIONE Anno 2016 Anno 2015 CONTO PROVENTI PER ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE A SOGGETTI PRIVATI DELLA REGIONE 556.144 516.102 215050015 PROVENTI PER ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE A SOGGETTI PRIVATI DI ALTRE REGIONI 20.000 603 215050020 PROVENTI PER CESIONI SANGUE 17.655 16.231 215050025 TOTALE 593.799 532.936 Per un totale complessivo pari a 22.670.945. 331

Il totale complessivo della voce Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ammonta ad 32.809.029 con una riduzione, rispetto all esercizio 2015, di 769.104. 5) CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI La voce comprende il recupero dei costi dal personale ed altri recuperi e più precisamente per 7.106.901 così suddivisi: DESCRIZIONE Anno 2016 Anno 2015 CONTO RECUPERI DIVERSI 186.635 346.638 220005020 PERSONALE COMANDATO VERSO TERZI 1.396.080 1.501.445 220015005 RIMB ONERI STIP.LI DEL PERS IN COMANDO C/O REGIONE 20.248 5.257 220015006 ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA REGIONE 45.912 379.600 220015007 ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA AZ.SANIT.REGIONE 4.301 220015011 DIVERSI 598.301 768.292 220015015 CONCORSI RIMBORSI E RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI 160.289 164.155 220015016 RECUPERO DA PRIVATI PER QUOTA CAUSE LEGALI 4.330 220015017 RECUPERO INABILITA' TEMPORANEA DA INAIL 418.070 223.001 220015020 RIMBORSO PER CESSIONE DI BENI DI CONSUMO 29.686 220015025 RIMBORSI DA ASSICURAZIONE 13.879 59.344 220015035 RIMBORSI ASSICURATIVI PER GESTIONE RISCHIO 2.801.294 501.253 220015036 RIMBORSO DA REGIONE PER PAY BACK PER SUPERAMENTO TETTO SPESA FARMACEUTICA 3.090.989 220015050 RIMBORSO PER ULTERIORE PAY BACK 1.426.823 220015055 RIMBORSO DA A.LI.SA. PER RIMBORSI DA REGIONE 1.053 220015060 TOTALE 7.106.901 7.039.974 Rispetto all esercizio precedente risulta un leggero incremento pari ad 66.927. 6) COMPARTECIPAZIONI ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE (Ticket) Questa voce comprende le quote di compartecipazione alla spesa sanitaria comunemente denominate ticket, per l erogazione di prestazioni di diagnostica strumentale, analisi di laboratorio, visite specialistiche, etc. (conto 225.005.020/025). Per l esercizio 2016 i ricavi sono stati per 11.449.065 con una riduzione rispetto all esercizio precedente pari ad 519.066. 7) QUOTA CONTRIBUTI IN C/CAPITALE IMPUTATA NELL ESERCIZIO La voce comprende il conto 245.025.005 denominato Utilizzo quota contributi in conto capitale il cui impiego consente la sterilizzazione delle quote di ammortamento relative ai beni acquistati con i contributi in conto capitale nell anno. Il totale dell anno 2016 ammonta ad 9.753.922. 8) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI Questa voce comprende: - i costi sostenuti per la produzione interna di immobilizzazioni materiali e immateriali a fronte dei quali nessun ricavo è previsto nell esercizio 2016; - i costi incrementativi delle immobilizzazioni materiali e immateriali quando realizzati in economia, a fronte dei quali nessun ricavo è previsto nell esercizio 2016. 332

9) ALTRI RICAVI E PROVENTI In generale rappresentano i ricavi appartenenti alla gestione ordinaria dell Azienda, pur non potendosi annoverare fra quelli della gestione caratteristica, possono essere così riepilogati: Proventi da servizi vari al pubblico e al personale per un importo di 797.226 così suddivisi: DESCRIZIONE Anno 2016 Anno 2015 CONTO PROVENTI PER SPERIMENTAZIONE FARMACI 293.811 124.783 260005025 PROVENTI PER CORRISPETTIVI DI CORSI DI FORMAZIONE 158.938 92.977 260005045 PROVENTI PER DIFF.CLASSE E SERV.EXTRA CAMERE A P. 18.284 16.257 260010005 PROVENTI PER MENSA ALLOGGIO AL PERS. DIPENDENTE 119.552 150.791 260015010 PROVENTI DA DISTRIBUTORI BIBITE,CAFFE',ECC. 206.461 206.341 260020015 PROVENTI PER CESSIONE DI LIQUIDI E FILTRI RADIOLOGICI 180 59.790 260025005 TOTALE 797.226 650.939 Proventi patrimoniali per un totale di 236.520 così suddivisi: DESCRIZIONE Anno 2016 Anno 2015 CONTO AFFITTI ATTIVI PER FABBRICATI AD USO COMMERCIALE 236.520 265.269 235010005 Ricavi e proventi diversi per un totale di 1.262.482 così suddivisi: DESCRIZIONE Anno 2016 Anno 2015 CONTO MULTE,AMMENDE,CONTRAVV. DIRETTAMENTE EROGATE 155.684 220.427 215045040 MULTE, AMMENDE, CONTRAVV. EROGATE DA ALTRI ENTI 506.998 409.568 215045045 ARROTONDAMENTI ATTIVI -ABBUONI-SCONTI 382.322 223.637 235015005 ALTRI PROVENTI VARI 217.838 2.701.130 235015015 TOTALE 1.262.842 3.554.762 Il totale complessivo della voce Altri ricavi e proventi ammonta ad 2.296.588, la differenza rispetto all esercizio 2015 è dovuta alla mancanze di ricavi relativi a prestazioni effettuate a cittadini stranieri fatturate al Ministero dell Interno. Il totale complessivo del valore della produzione ammonta ad 1.143.552.872 con un incremento di 9.391.310 rispetto al 2015 dovuto principalmente a contributi in c/esercizio da Regione.. B) COSTI DELLA PRODUZIONE 1) ACQUISTI DI BENI In questa voci sono individuati tutti gli acquisti concernenti la gestione dell Azienda suddivisi in prodotti sanitari e non sanitari. a) Acquisti di beni sanitari Sono compresi in questa voce costi relativi ai prodotti farmaceutici, all acquisto di plasma, ai prodotti chimici, al materiale radio diagnostico, ai materiali protesico sanitario e di emodialisi contabilizzati al gruppo 120. Il costo dell anno 2016, è risultato di 80.088.990 con un incremento rispetto all anno 2015 pari ad 3.819.308. Nel corso dell anno si è registrato un incremento della spesa per farmaci oncologici, sia per preparazioni iniettabili che per le somministrazioni orali, dovuta principalmente al maggior ricorso a farmaci 333

innovativi, all ampliamento delle indicazioni registrate da AIFA per farmaci oncologici non innovativi, ma ad alto costo, ad un incremento dei pazienti e ad un allungamento dei periodi di terapia. Inoltre questa Azienda nel corso dell anno 2016 è stata fortemente impegnata nella realizzazione del Piano Nazionale Prevenzione soprattutto per quanto riguarda l incremento delle campagne vaccinali, in particolare quella dell'antinfluenzale sia nei soggetti over 64 anni, sia nei soggetti appartenenti a categorie a rischio. Per la Campagna Influenza 2016-2017 sono state messe in atto le seguenti azioni volte a promuovere l incremento delle coperture vaccinali per il raggiungimento degli obiettivi prefissati: scelta di prodotti vaccinali differenziati in base all età e alla tipologia di condizione di rischio dei soggetti che sono destinatari della campagna; individuazione sul territorio di sedi ambulatoriali che, per dislocazione e numero di ore di apertura, meglio rispondessero ai bisogni della popolazione; approvvigionamento e distribuzione dei prodotti vaccinali nelle sedi ambulatoriali territoriali di ASL 3 e ai MMG e PLS che ne avevano fatto richiesta; comunicati stampa e informativa sul sito aziendale per la popolazione. lettera ai MMG e PLS informativa sulla disponibilità e la tipologia dei prodotti vaccinali, orari e sedi degli ambulatori territoriali di ASL3. Oltre alla campagna anti-influenzale, è stata potenziata l offerta vaccinale, come da PNP, per l eliminazione del morbillo e rosolia, per l incremento delle adesioni alla proposta vaccinale per il meningococco, pneumococco e papillomavirus. La voce acquisto di beni sanitari comprende il costo dell acquisto dei prodotti dietetici (conto 125.005.010) per 424.347. b) Acquisti di beni non sanitari I costi sostenuti nell esercizio 2015 sono pari ad 1.966.654 con un decremento dei costi rispetto all anno 2015 di 542.023. Il decremento dei costi, rispetto all esercizio 2015, è dovuto alla diminuzione della spesa per prodotti alimentari, ottenuta a seguito dell esternalizzazione del servizio di ristorazione oltre alla generale razionalizzazione delle prestazioni ed alla revisione dei prezzi di alcuni contratti in essere, avvenuta a seguito di rinegoziazione con gli operatori economici. Il costo complessivo della voce Acquisti di beni sostenuto nell esercizio 2016 per acquisto di beni ammonta a 82.055.644. 2) ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI All interno di questa voce sono raggruppati, essenzialmente, gli oneri sostenuti per l assistenza e per i servizi erogati, in forma diretta, mediante convenzioni con soggetti privati (medici di base, specialisti) o con strutture private (farmacie convenzionate, case di cura, laboratori di analisi), ovvero, in forma indiretta, attraverso rimborsi, contributi, sussidi e assegni vari: in questo gruppo rientrano anche le consulenze sanitarie e tecniche. I costi, compresa la mobilità passiva regionale, extraregionale, prestazioni con l E.O. Galliera sono complessivamente di 756.400.701 ed al netto della mobilità e delle prestazioni con l E.O. Galliera (non comprese nel budget dei costi) ammontano ad 377.164.544 articolati come segue: 2a) Acquisti di servizi sanitari Medicina di base Il costo sostenuto nell esercizio 2016, per le convenzioni per l assistenza sanitaria di base generica l assistenza pediatrica e il servizio di guardia medica, è di 67.232.729. Il numero dei medici convenzionati è così suddiviso: 334

Medici Generici Convenzionati 531 Incarico provv. 2 Medici Pediatri Convenzionati 79 Incarico provv. 3 Medici continuità assistenziale titolari 52 sostituti 39 Medici emergenza territoriale titolari 7 sostituti 10 Medicina dei servizi titolari 72 sostituti 1 In questa voce sono ricompresi i costi per la convenzione con i Medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e la guardia medica (continuità assistenziale ed emergenza territoriale) per un importo di 66.936.216, con una riduzione di 979.699. In questa voce è compreso anche il costo di mobilità passiva relativo a prestazioni di medicina di base da Aziende Sanitarie di altre Regioni (135.035.015) per un importo di 296.513. 2b) Acquisti di servizi sanitari Farmaceutica I costi per l assistenza farmaceutica convenzionata nell anno 2016 hanno avuto una riduzione pari al 5,8% rispetto all anno 2015 passando da 105.998.212 a 99.818.892 con una riduzione pari ad 6.179.320. La riduzione dei costi nell anno 2016 è dovuta sia a minori costi della farmaceutica convenzionata per 3.632.127 che al minor onere di mobilità passiva per 2.547.193. Nel corso dell anno 2016 si è proseguito nell attività incominciata negli anni precedenti per la riduzione dei costi per la farmaceutica convenzionata. Si è provveduto ad un maggiore utilizzo dei farmaci generici, ad un rafforzamento dell attività inerente all appropriatezza prescrittiva diagnostica e terapeutica e a una continua attività di sensibilizzazione dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta in modo da allinearsi agli obiettivi regionali e al rispetto del migliore rapporto costo/efficacia. Per una maggiore descrizione della voce si rimanda alla relazione del Dipartimento delle attività farmaceutiche di cui alla relazione gestionale. In questa voce è compreso anche il costo di mobilità passiva relativo a prestazioni di assistenza farmaceutica da Aziende Sanitarie di altre Regioni (135.030.010) per un importo di 1.078.139. I costi per l assistenza farmaceutica in tesa in senso lato si possono sintetizzare in questa tabella: Assistenza Farmaceutica 2015 2016 Differenza % Farmaceutica convenzionata (conto 135.030.015) 102.372.880 98.740.753-3.632.127-3,55 Aggio distribuzione diretta (conto 135.030.020) voce 2i) 3.024.701 3.075.687 50.986 1,69 Totale Farmaceutica 105.397.581 101.816.440-3.581.141-3,40 Distribuzione DIFAR (conto 120.005.005) 12.418.768 11.408.468-1.010.300-8.14 2c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale Questa voce comprende: - il costo di mobilità passiva da fatture relativo a prestazioni di assistenza specialistica e diagnostica ambulatoriale da settore pubblico della Regione per un importo di 266.588 (135.015.00509-11). - il costo di mobilità passiva relativo a prestazioni di assistenza specialistica e diagnostica strumentale da Aziende Sanitarie della Regione o di altre Regioni per un importo di 51.318.601 (135.025.005-010); - Le convenzioni per assistenza medico specialistica interna (conto 135.020.006): Con l Azienda sono convenzionati 195 medici specialisti titolari, 32 supplenti, 5 a tempo determinato e 7 professionisti non medici a tempo indeterminato. 335

La spesa sostenuta è stata di 12.380.343. La voce si riferisce alle prestazioni di medicina specialistica erogata negli ambulatori pubblici in forma diretta l attività erogata e svolta a scopo diagnostico, preventivo, curativo e riabilitativo. - Convenzione per assistenza medico specialistica esterna (conto 135.020.015): Per l anno 2016 si è registrato un costo di 12.397.940 per l acquisto di prestazioni in regime di convenzionamento esterno con una riduzione rispetto all esercizio precedente di 10.370. Tutte le prestazioni previste nella D.G.R. 1235 del 19/10/2007 erogate in regime ambulatoriale dai soggetti privati convenzionati sono state inserite a CUP e sono direttamente prenotabili tramite il CUP dell Azienda sanitaria locale sul cui territorio i soggetti suddetti insistono, con la sola eccezione delle quote di attività dedicate ai pazienti in regime di ricovero e di quelle per cui è previsto l accesso senza prenotazione da parte del paziente. Dal 2011 al 2016 vengono confermate le indicazioni formulate dalla DGR 744/2013 quali criteri preferenziali per conseguire riduzioni degli importi e dei corrispondenti volumi d acquisto richiesti dalla normativa nazionale fino a diminuire ulteriormente il tetto di spesa per le prestazioni ambulatoriali acquistate dai privati accreditati. Per maggiore chiarezza si rimanda alla relazione del Dipartimento Cure Primarie ed Attività Distrettuali di cui alla relazione gestionale. Il costo totale di questa voce è pari ad 76.363.472. L incremento di 1.794.463 è la risultante dall aumento della mobilità passiva di 2.067.768, ed una contrazione dei costi di 273.305. 2d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa Questa voce comprende il costo per l assistenza riabilitativa a soggetti disabili (conti 135.045.006/007) per un importo di 50.915.728 con un incremento rispetto all anno 2015 pari ad 4.338.324. L incremento è dovuto all applicazione della DGR 446 del 27/03/2015 Delibera Quadro Sistema integrato socio sanitario per la disabilità in applicazione della quale è proseguito nel 2016 il processo di rivalutazione degli utenti disabili già inseriti in Strutture extraospedaliere residenziali e semiresidenziali. La normativa prevede che, per gli utenti riconosciuti in alta intensità assistenziale e in regime estensivo, l onere economico è interamente a carico del S.S.R.; per quelli riconosciuti in regime di mantenimento, invece, è a carico del S.S.R. il 70% della retta e la restante parte prevede, se dovuta, la compartecipazione dell utente. 2e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa In questa voce si rilevano i costi relativi all assistenza integrativa e all erogazione dei prodotti dietetici, dei presidi sanitari (ossigeno, siringhe per insulina, cateteri, ecc.) per l'assistenza integrata erogata da strutture pubbliche e private convenzionate, comprensiva quella ai malati di AIDS. Per le convenzioni da settore privato, i costi sono stati di 7.928.944 con un incremento rispetto all anno 2015 di 572.947. In questa voce non sono compresi i costi relativi ai pannoloni e traverse ( 5.307.587) che rientrano nell assistenza protesica ai sensi del D.M. 332/1999. L incremento è dovuto al maggior numero di assistiti affetti dal morbo celiaco per circa 225.000 e per la somministrazione di nutrizione parenterale domiciliare ed enterale per circa 348.000. 2f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica Questa voce comprende i costi per la fornitura, effettuata da strutture pubbliche o private, delle protesi e degli ausili tecnici inclusi nel nomenclatore tariffario con i limiti e i modi previsti dal D.M. 332/1999. I costi sostenuti nel 2016 sono stati di 15.106.471, con un incremento rispetto all anno 2015 di 132.889 dovuto principalmente all aumento dei costi per pannoloni e traverse. 336

Per maggior chiarezza si esposte nella tabella successiva la composizione delle voci di cui al DM. 332/1999: DESCRIZIONE Anno 2016 Anno 2015 Elenco 1 Nomenclatore (conto 135.045.005) 4.916.934 4.859.673 Elenco 2 Nomenclatore (conto 135.045.005) 100.550 87.806 Elenco 2 Nomenclatore (pannolinitraverse - conto 135.060.035) 5.307.587 5.076.710 Elenco 2 Nomenclatore ricondizionati (conto 135.045.005) 538.665 541.985 Elenco 3 Nomenclatore service (ventiloterapia conto 3.395.823 3.413.961 Elenco 3 Nomenclatore service (altro conto 135.045.005) 292.532 188.432 Fuori nomenclatore (conto 135.045.005) 554.380 805.015 TOTALE 15.106.471 14.973.582 2g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera In questa voce sono compresi: - il costo di mobilità passiva relativo a prestazioni di ricovero ospedaliero da Aziende Sanitarie della Regione o di altre Regioni (135.005.005/010) per un importo di 250.053.655 con un incremento rispetto all esercizio 2015 di 3.019.424 ; - il costo per le prestazioni delle strutture private accreditate erogate agli utenti residenti dell Azienda che hanno avuto un costo di complessivi 13.087.097 (135.005.015) così suddivisi: ISTITUTO ACCREDITATO Anno 2016 Anno 2015 ICLAS - Villa Azzurra 5.479.914 5.084.897 Fondazione Don Gnocchi 1.770.234 344.600 Fondazione Maugeri 4.948.961 4.948.818 Istituto Servizi Sanitari 887.988 838.952 TOTALE 2016 13.087.097 11.217.267 Rispetto all esercizio 2015 si è avuto un incremento di 1.869.830 dovuto principalmente ad un aumento delle prestazioni erogate dall Istituto ICLAS ex Villa Azzurra per 395.017, dal costo sostenuto per le prestazioni erogate dalla Fondazione Don Gnocchi per 1.425.634 presente nel 2015 solo per un trimestre e dall aumento delle prestazioni erogate dall Istituto Servizi Sanitari come da autorizzazione di A.Li.Sa. prot. n. 3189 del 22.12.2016 per 49.036. - il costo delle prestazioni ospedaliere acquistate da soggetti privati in regime di Day Surgery al fine di abbattere la mobilità passiva nell area ortopedica (135.012.015) per un importo di 479.386 con un decremento di 370.614 rispetto all anno 2015. - il costo per le prestazioni delle strutture private accreditate erogare agli utenti non residenti nel territorio regionale (conto 135.005.025) per 3.105.869 sostanzialmente in linea con i costi 2015; - il costo delle prestazione da privato per cittadini non residenti (135.010.025) per 5.171. Per un totale complessivo della voce Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera di 266.731.178. 2h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale Questa voce comprende il costo per l assistenza psichiatrica residenziale e semiresidenziale (conto 135.045.015/016) per un importo di 16.323.265 con un incremento rispetto all anno 2015 pari ad 1.295.187. L aumento dei costi è conseguenza di quanto iniziato nel 2015, infatti il Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze ha proseguito l inserimento, in ottemperanza a provvedimenti dall Autorità Giudiziaria, di pazienti presso comunità terapeutiche a gestione indiretta. Inoltre, in applicazione della legge 17.2.2012, n. 9, che ha disciplinato il definitivo superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari ed il conseguente accesso ai percorsi di dimissione di pazienti dichiarati dimissibili, l Azienda ha proseguito la presa in carico di pazienti provenienti da O.P.G. di Montelupo Fiorentino. A fine dell anno 2016, visto l andamento storico degli inserimenti in struttura su disposizioni dell Autorità Giudiziaria, sono stati complessivamente inseriti 15 pazienti. Inoltre è stata completata la presa in carico di ulteriori 15 pazienti così suddivisi: n. 6 pazienti ancora ricoverati in O.P.G. e n. 9 337

pazienti, sulla base di apposito Accordo stipulato fra la Regione Liguria e la Regione Lombardia, in REMS Castiglione delle Stiviere. 2i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F Questa voce comprende: - il costo dei farmaci a somministrazione diretta a pazienti non ricoverati per un importo di 3.075.687 (135.030.020) con un incremento rispetto all anno 2015 di 50.986. - il costo di mobilità passiva per la distribuzione dei farmaci File F da Aziende Ospedaliere della Regione (135.030.006) per 65.056.726 conb un incremento di 3.526.525 rispetto al 2015; - il costo di mobilità passiva per la distribuzione dei farmaci File F da Aziende Ospedaliere di altre Regioni (135.030.025) per 2.547.193, il costo non era presente nel 2015; - il costo dell acquisto di farmaci da altri Enti pubblici della Regione per 443. Il costo complessivo ammonta a 70.680.049. 2j) Acquisti prestazioni termali in convenzione In questa voce è compreso: - il costo di mobilità passiva relativo a prestazioni di assistenza termale da pubblico di altre Regioni per un importo di 702.737 (135.055.026) - il costo relativo ai contratti di assistenza termale con le Terme di Genova al fine di assicurare adeguati livelli assistenziali per un importo di 52.503. Per un totale pari ad 755.240 in linea con i costi del 2015. 2k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario In questa voce sono compresi i costi derivanti dalle convenzioni con le Pubbliche Assistenze per il trasporto di utenti (trasporti ordinari, dializzati ed ospedalieri), di organi e per i servizi di emergenza di cui alle DD.GG.RR. n. 1446 del 20/11/2003, n. 440, n. 441 del 26/4/2007 e n. 283 del 9/2/2010. I costi sostenuti, al netto della mobilità, sono stati pari ad 7.119.766 (135.090.005) con un incremento rispetto all anno 2015 di 239.686. In questa voce è compreso anche il costo di mobilità passiva relativo a prestazioni di trasporto sanitario da Aziende Sanitarie di altre regioni per un importo di 859.522. (135.090.025). Il costo totale di questa voce è pari ad. 7.979.288. 2l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria In questi conti (135.005.01513, 135.040.020/135.045.020, 135.045.010-011) si rilevano i costi inerenti all'assistenza a soggetti tossicodipendenti e ad anziani non autosufficienti presso strutture pubbliche convenzionate e/o strutture private convenzionate. DESCRIZIONE 2016 2015 Differenza % A Assistenza tossicodipendenti 4.920.686 5.024.492-103.806-2,07 Assistenza Anziani non autosufficienti 50.732.497 51.455.402-722.905-1,40 Totale 55.653.183 56.479.894-826.711-1,46 Per maggiore chiarezza si rimanda alla relazione del Dipartimento Salute Mentale e dipendenze di cui alla relazione gestionale. Sono ricompresi in questa voce i costi per assistenza specialistica extra regionale (135.015.00513) per un importo di 30.681 (mobilità SS) con un aumento pari a 11.682. I costi complessivi di questo gruppo ammontano ad 55.683.864 con una diminuzione rispetto al 2015 pari ad 815.029. 338

2m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) La voce comprende i costi per le compartecipazioni sanitarie al personale per attività libero professionale svolta nei presidi dell Azienda, per attività in regime di équipe per radiologi e laboratoristi e presso la casa di salute. I costi pari ad 3.152.031 risultano così suddivisi: Attività libero professionale (intramoenia) per 3.002.933 Attività libero professionale svolta in casa di salute per 110.173 Costi generali per attività libero professionale fuori sede per 38.925 Sono inoltre compresi i costi per compensi al personale per sperimentazioni cliniche totalmente finanziate da soggetti privati. Il costo è pari ad 114.673. Il decremento rispetto all anno 2015 è dovuto a una riduzione dell attività libero professionale intra muraria. I costi complessivi di questo gruppo ammontano ad 3.226.704 2n) Rimborsi assegni e contributi sanitari In questi conti si registrano i costi relativi ai rimborsi agli utenti per ricoveri in Italia e all Estero, contributi per interventi di alta specializzazione, provvidenze agli invalidi di guerra, indennità post-sanatoriali, contributi, sussidi e assegni vari, rimborsi per assistenza riabilitativa. Nel corso dell anno 2016 non è stato registrato alcun rimborso per ricoveri in Italia mentre sono stati registrati costi per 944.893, con un incremento rispetto all anno 2015 di 73.358, per rimborsi per ricoveri all estero. In questo gruppo sono comprese le somme dovute a norma di legge per le attività veterinarie (direttive 5/73/CEE e 8/73/CEE) per un costo di 25.785, e rimborsi vari per 204.181 con un incremento dei costi, rispetto all esercizio 2015 di 33.312. In questa voce sono compresi i costi comprendono: - il rimborso alle associazioni di volontariato delle spese assicurative di trasporto e soccorso di cui al Decreto Regionale n. 5493 del 22/11/2016 per 251.167; - il rimborso alle associazioni di volontariato dei costi organizzativi per le spese di trasporto e soccorso di cui al Decreto Regionale n. 6325 del 27/12/2016 per 125.375; In questo gruppo è ricompressa anche la spesa relativa agli indennizzi corrisposti agli assistiti in base alla L. 210/92 per un costo complessivo pari ad 1.953.333 comprensivo di 531.624 relativo agli arretrati di cui alla D.G.R. n. 1505 del 29 dicembre 2015, con un aumento rispetto al 2015 di 707.299. Il costo complessivo è stato di 3.504.734, in aumento rispetto all anno 2015 di 810.426 come specificato nei punti precedenti. 2o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie In questa voce è compreso anche il costo di mobilità passiva da fatture relativo a convenzioni con altre Aziende del SSN per un importo di 47.160 (135.085.020) ed il costo di mobilità passiva rimborso oneri stipendiali ad Aziende Sanitarie Liguri per 25.343 (135.085.035). Sono contabilizzati in questa voce: - i costi per il personale religioso convenzionato ( 88.281); - i costi per il personale borsista e/o tirocinante ( 1.330.830), quest ultimo interamente sterilizzato, di cui al Decreto Regione Liguria n. 964 del 10/9/2004 che ha istituito presso la ASL 3 Genovese il Centro regionale di riferimento per la formazione specifica in medicina generale, per la gestione e organizzazione del corso triennale di Formazione che abilita i medici alla professione di Medico di Medicina Generale; - i costi per le consulenze ed altre prestazioni sanitarie per 307.425 con un decremento rispetto al 2015 di 173.337; - Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando di altri Enti per 321.774 di cui 104.527 mobilità passiva SS. Nell esercizio 2015 tali oneri erano contabilizzati tra i costi del personale; - Personale interinale sanitario per 947.814, costo non presente nel 2015 (vedasi nota integrstiva). In questa voce è stato inserito, come da indicazioni degli uffici regionali, il costo per le prestazioni aggiuntive del personale quantificato in 522.147 con un incremento di 119.147 rispetto al 2015. Il costo totale di questa voce è pari ad 3.590.774. 2p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria In questa voce è compreso: - il costo di mobilità passiva da fatture relativo a prestazioni di altra assistenza sanitaria da Aziende Sanitarie della Regione per la spedalizzazione dei cittadini stranieri ricoverati presso le Aziende 339

ospedaliere ubicate nel territorio della ASL, per prestazioni non urgenti ed essenziali e altra assistenza sanitaria (nutrizione entrale, rimborso SPDC AA.OO.), per un importo di 2.306.916 (conto 135.070.005) con un decremento rispetto all anno 2015 di 274.343; - il costo da fatture relativo a prestazioni di altra assistenza sanitaria da Aziende Sanitarie di altre Regioni per un importo di 56.406 (135.070.010); - il costo per l assistenza sanitaria presso privati ai malati terminali (Hospice) per un importo di 2.546.160 in leggero rialzo rispetto all anno 2015 di 93.039; - il costo per altra assistenza sanitaria per 1.020.031 con un decremento rispetto all anno 2015 di 639.005; - il costo per altra assistenza sanitaria da soggetti privati di altre regioni per 48.000; - il costo, non compreso nel budget regionale dei costi, per prestazioni dall E.O. Galliera per 4.541.856 (conto 135.070.025) con un incremento rispetto all anno 2015 di 850.680. Per un importo totale di 10.519.369. 3) ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI 3a) Servizi non sanitari In questa voce sono compresi i costi relativi ai: Servizi appaltati I servizi appaltati comprendono tutti i costi sostenuti per i servizi che non possono essere svolti direttamente dal personale e con le strutture dell Azienda (lavanderia, pulizia, mensa, smaltimento rifiuti speciali, servizio trasporti, giardinaggio). I costi sostenuti per questa categoria ammontano ad 37.066.560 con un incremento rispetto al 2015 di 261.857 attribuibile all esternalizzaizone, partita nel settembre 2015, del servizio di ristorazione tramite adesione alla convenzione stipulata dall Agenzia Regionale Sanitaria (ARS) in funzione di Centrale Regionale di Acquisto (CRA). Spese amministrative In questa voce rientrano tutti quei costi che rientrano nell ordinaria amministrazione, ivi comprese le indennità e i rimborsi di spese ai membri delle varie commissioni, le spese di pubblicità, le spese per utenze, i premi di assicurazione e servizi amministrativi diversi. Questo il dettaglio: Spese amministrative Anno 2016 Anno 2015 Utenze 9.082.373 9.187.955 Premi di assicurazione 607.596 697.614 Spese amministrative varie 967.012 807.078 Servizi diversi 209.861 195.895 Quote condominiali 652.933 691.111 TOTALE 11.519.775 11.579.653 I costi sostenuti per questa categoria ammontano ad 11.519.775 con un decremento rispetto al 2015 di 59.878. Il totale complessivo di questa voce ammonta ad 48.586.335. 3b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazione di lavoro non sanitarie In questa voce rientra il costo della voce Consulenze ed altre prestazioni di lavoro autonomo mastro 170.010 così dettagliato: 340

Consulenze ed altre prestazioni di lavoro autonomo Anno 2016 Anno 2015 Spese legali, liti e arbitraggi Spese legali gestione diretta del rischio Spese notarili Lavoro interinale area non sanitaria Rimborso oneri stipendiali pers.le non sanitario in comando 206.931 67.292 0 249.273 53.685 133.476 32.682 21.176 0 0 Consulenze tecniche e varie 326.179 46.316 Totale 903.360 233.650 L incremento rispetto all esercizio 2015 di 669.710 è dovuto ad un aumento dei costi: - per spese legali per 73.455; - per la gestione del rischio assicurativo per 34.610, peraltro compensate da analoghi ricavi; - per consulenze tecniche per 279.863 a seguito degli adempimenti di cui al D.M. 19 marzo 2015 ad oggetto: Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002. per il personale interinale non sanitario per 249.273, costo non presente nel 2015 (vedasi nota integrativa); - per il rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario in comando di altri Enti. Nell esercizio 2015 tali oneri erano contabilizzati tra i costi del personale. Il totale complessivo di questa voce ammonta ad 903.360. 3c) Formazione Questa voce comprende tutti i costi inerenti l attività di formazione e aggiornamento del personale e i costi per i servizi direttamente gestiti, quali le iniziative di educazione sanitaria. I costi di questo gruppo ammontano a 465.081 con una riduzione rispetto al 2015 di 102.790. I costi più significativi riguardano l organizzazione e la gestione del corso di formazione per i MMG. Il costo complessivo di questa voce (punto 3) ammonta ad 49.954.776. 4) MANUTENZIONE E RIPARAZIONI In questo gruppo sono compresi tutti i costi finalizzati al mantenimento in efficienza e in buono stato dei beni impiegati per lo svolgimento delle attività aziendali. Il costo dell anno 2016, è risultato di 12.408.527 con un incremento di 982.267 dovuto a maggiori lavori di manutenzione ordinaria sugli immobili a causa della loro vetustà. 5) GODIMENTO DI BENI DI TERZI In questa voce sono compresi costi relativi alle locazioni per uso sanitario, i canoni per centri elettrocontabili e assimilati, canoni di noleggio per attrezzature tecnico-sanitarie, per altri canoni di noleggio, per un costo complessivo per l anno 2016 di 4.225.045, con un aumento dei costi rispetto all anno 2015 di 107.635, dovuto all aumento dei costi a seguito del nuovo contratto di affitto dei locali adibiti al magazzino economale. In questa voce non rientra il servizio di noleggio dei ventilatori polmonari (Elenco 3 nomenclatore-service) per 3.395.823 che è compreso nell acquisto di servizi per assistenza protesica (voce 2f). 6) COSTO DEL PERSONALE Il costo del personale per l anno 2016 ha rappresentato per l Azienda una delle principali risorse utilizzate e quindi una voce di bilancio particolarmente significante. Il costo del personale dipendente per l anno 2016 è di 224.360.294, l Irap relativa è di 14.844.013 per un totale complessivo di 239.204.307. 341

Il costo del personale dell anno 2016 è inferiore di 7.799.310 rispetto all anno 2015. Nel corso dell anno 2015 si è avuto una riduzione di personale a tempo indeterminato è pari a 97 unità. Il personale a tempo indeterminato presente al 31 dicembre 2016 è pari a 4.595 unità. L Azienda ha rispettato il tetto della spesa del personale nella misura delle corrispondenti spese sostenute nell anno 2004 diminuite dell 1,4 per cento (art. 1 comma 565 lettera a) l. 27/12/2006 n. 296 come si evince dal prospetto sotto riportato: LEGGE FINANZIARIA ANNO 2016 Tetto alla spesa del personale nella misura delle corrispondenti spese sostenute nell'anno 2004 diminuite dell'1,4% CE CONS.16 Voci retribuzioni ANNO 2004 ANNO 2016 retribuzioni lorde (trattamento fisso ed accessorio) per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e determinato 217.308.788 224.360.294 spese per i compensi lordi, ovvero per i corrispettivi, per il personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile (ivi compresa la somministrazione di 834.337 0 lavoro temporaneo) o con convenzioni; emolumenti a carico degli enti per i lavoratori socialmente utili; 0 0 oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori per tutte le tipologie contrattuali; 59.336.477 0 le spese per prestazioni rese da personale dipendente da altri enti mediante convenzione stipulata fra le istituzioni interessate (art. 58, CCNL 8/6/2000 aree 3 e 4 della dirigenza del SSN) qualora 0 0 direttamente funzionali ai compiti istituzionali degli uf spese relative agli incarichi di cui all'art. 15 septies del D lgs. 502/1992 e ss.mm. 712.708 0 Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP); 17.474.797 14.884.013 assegni per il nucleo familiare 90.527 0 spese per i buoni pasto 0 442.134 equo indennizzo 10.877 0 somme rimborsate ad altre Aministrazioni per il personale che presta servizio presso l'ente in posizione di comando 62.927 0 TOTALE 295.831.438 239.686.441 A dedurre per l'anno 2004, le spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro -34.646.016 0 per l'anno 2006, le spese derivanti dai rinnovi dei contratti colettivi nazionale di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004 0-45.044.845 le spese per il personale appartenente alle categorie protette -6.336.274-5.489.151 le spese per il personale con contratto di formazione e lavoro prorogato al 31/12/2006 (art. 1 comma 243 legge finanziaria statale) 0 0 le spese sostenute dall'ente per il proprio personale comandato presso altre amministrazioni e per le quali è previsto il rimborso da parte delle amministrazioni utilizzatrici -252.671-1.416.328 le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati che non comportano alcun aggravio per il bilancio dell'ente 0 0 le spese di personale direttamente connesse all'attività elettorale per le quali è previsto il rimborso da parte del Ministero degli Interni 0 Indennità di missione e aggiornamento -258.503-73.534 TOTALE NETTO 254.337.974 187.662.583 Da aggiungere oneri corrisposti al personale dipendente a titolo di compensi per lo svolgimento delle attività derivanti dall'applicazione della legge 109/94 e successive modificazioni. 0 0 TOTALE 254.337.974 187.662.583 Riduzione 1,4% 250.777.242 0 differenza 0-63.114.659 342

7) ONERI DIVERSI DI GESTIONE Questa voce comprende: gli oneri tributari, escluse le imposte sul reddito dell esercizio e tutti gli altri oneri diversi della gestione ordinaria, esclusa IRAP per 1.547.719; le indennità, i rimborsi spese, gli oneri sociali previsti per gli organi dell Azienda per 454.691; indennità di missione personale dipendente per 73.534; le indennità e rimborsi spese a membri commissioni invalidità civile, patenti, per 495.977; oneri derivanti dalla gestione del rischio assicurativo per 2.874.074; arrotondamenti passivi ed altri oneri per 307.231 I costi di questo gruppo ammontano a 5.753.226 con un incremento, rispetto all anno 2015, di 2.653.529 dovuto in massima parte agli oneri derivanti dalla gestione del rischio assicurativo per 2.245.355 peraltro compensati da analoghi ricavi. 8) AMMORTAMENTI Il gruppo accoglie le registrazioni relative agli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali e alle svalutazioni, a titolo di ammortamenti oggetto, secondo il regolamento di contabilità regionale, di sterilizzazione tranne che per gli acquisti effettuati con risorse proprie e con FSR corrente. Sono state applicate le aliquote di ammortamento previste dall allegato 3 del D.Lgs. 118 del 23/06/2011. Il totale del costo iscritto a bilancio consuntivo 2016 ammonta ad 10.789.046 con una riduzione di costi pari a 450.268. 9) SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI E DEI CREDITI Nessun valore iscritto a bilancio. 10) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE La voce rimanenze è destinata ad accogliere il valore residuo, alla fine e all inizio di un periodo contabile, di beni di consumo giacenti presso magazzino e/o magazzini di reparto, ossia non ancora messi a disposizione dell utilizzatore finale. In base alle modifiche al codice civile apportate dal D. Lgs. 127/91, nel conto economico è iscritta la variazione delle rimanenze, di -193.418 (minore costo) derivante dalla somma algebrica tra il valore delle rimanenze iniziali e quelle finali, valutate al prezzo medio ponderato. RIMANENZE AL 31/12/2016 AL 31/12/2015 Differenza Prodotti sanitari 7.604.467 7.474.040 130.427 Prodotti non sanitari 338.472 275.481 62.991 TOTALE 7.942.939 7.749.521 193.418 11) ACCANTONAMENTI La voce comprende le quote di costi tipici accantonate a fine esercizio, di competenza dello stesso, per imposte e debiti in contestazione, per rischi su crediti, rischi diversi, accantonamento per premi di operosità ai medici SUMAI e per quote inutilizzate di contributi vincolati dell esercizio. Gli importi accantonati si riferiscono a: Accantonamento per rischi su crediti per 16.372 e per rischi per cause civili ed oneri processuali 2.078.115, per contenziosi personale dipendente 638.719 per un totale pari ad 2.733.206 con un aumento rispetto all anno 2015 di 2.071.279; Accantonamento per premio di operosità per 1.392.828 con un aumento rispetto all anno 2015 di 975.477; 343

Accantonamento per quote inutilizzate di contributi vincolati da Regione per quota F.S. vincolato per 1.563.677, da soggetti pubblici extra fonbdo vincolati per 4.149.423 per un totale complessivo di 5.713.100 con un decremento rispetto all anno 2015 di 44.562; Altri accantonamenti per 3.485 destinati al fondo sperimentazioni cliniche ai sensi dei decreti del Ministero della Salute 27/04/1992, 15/07/1997, 18 e 19/03/1998, 12/05/2006 nonché ai sensi del D.Lgs. 24/06/2003 n. 211 (provvedimento dell Azienda n. 424 del 29-6-2015) con una riduzione degli accantonamenti rispetto al 2015 di 3.444.051 in quanto non più presenti gli accantonamenti regionali per 1.500.000 a titolo di indennità di vacanza contrattuale afferente all intero S.S.R. 1.500.000 (passata a carico di A.Li.Sa.) ed 1.947.536 a titolo di accantonamento per mobilità internazionale afferente all intero S.S.R.. Il totale complessivo di questa voce ammonta ad 9.842.619 con una riduzione comolessiva di 441.857 rispetto all esercizio precedente. Il totale dei costi della produzione ammontano ad 1.155.596.460 con un incremento rispetto all esercizio precedente di 11.976.799 dovuto principalmente, come per i ricavi, da maggiori costi di mobilità passiva intra ed extra regionale ( 8.613.731), di acquisto farmaci e vaccini ( 3.989.075), da maggiori costi della gestione del rischio assicurativo ( 2.279.964) e da maggiori prestazione richieste all E.O. Galliera ( 850.680), compensate da una sensibile riduzione dei costi del personale ( -7.779.310) C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 1) PROVENTI FINANZIARI In questa voce sono registrati i ricavi per interessi attivi sul conto corrente postale per 22 ed altri interessi attivi per 2.564 per un totale complessivo di 2.586 ed 1.361 per interessi attivi su crediti. Il totale complessivo dei proventi finanziari dell anno 2016 è di 3.947 2) ONERI FINANZIARI In questa voce rientrano i costi per complessivi 354.527 sostenuti dall Azienda per l utilizzo di somme prese a prestito per il proprio finanziamento. Tali costi comprendono gli interessi passivi sul mutuo UNICREDIT pari ad 346.087 per manutenzione straordinaria immobili autorizzato con DGR n. 737 del 13/6/2014. Questa voce comprende anche i costi per gli interessi passivi richiesti dalle Ditte per ritardati pagamenti pari ad 8.440 Nel 2016 il tempo medio di pagamento si è attestato a -1.97 con un leggero miglioramento rispetto al 2015. Il saldo tra i proventi e gli oneri finanziari ammonta ad -350.580. D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE Nessun costo è a tale titolo. E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 1) PROVENTI STRAORDINARI I proventi straordinari, per 3.262.108, sono relativa a: Fatture attive riferite ad esercizi precedenti per 224.918; Fatture attive per prestazioni riferite ad esercizi precedenti ad Aziende sanitarie della Regione per 36.062; Maggiori assegnazioni regionali DD.GG.RR. n. 5491/2016 e 1272/20156 per 604.584; Insussistenze attive su fatture anni precedenti di Aziende Sanitarie della Regione per 273; Insussistense attive verso il personale dipendente per 333; Insussistenze attive a seguito ricognizione di debiti per 1.122.879 Insussistenze attive su fatture anni precedenti relative a beni e servizi per 148.004; Transazione interessi moratori a seguito transazione regionale con la sociatà MICENES per 1.125.055. 344

2) ONERI STRAORDINARI DIVERSI Gli oneri straordinari per 1.093.192, sono relativa a: Sopravvenienze passive verso Aziende sanitarie regionali per 286; Fatture riferite ad acquisto di beni e servizi per 337.174; Note debito per interessi passivi su fatture anni precedenti per 201.455; Sopravvenienze passive riferite ad arretrati medico specialista per 149.389; Note di credito su fatture attive di anni precedenti per 111.503; Minore assegnazione su finanziamenti regionali come da Decreti nn. 1891/2015, DD.GG.RR. nn. 700/2016, 941/2016 e 1275/2016 per 166.570; Crediti inesigibili e sopravvenienze passive riferiti al personale per 126.815. Il saldo tra i proventi e gli oneri straordinari ammonta ad 2.168.916. Y) IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO I.R.A.P. In questa voce sono comprese le imposte sul reddito di esercizio, inclusa IRAP, per 16.806.847 così suddivisa: IRAP relativa al personale dipendente per 14.844.013; IRAP relativa alle convenzioni MMG, PLS, Guardia medica, Medicina dei servizi, Specialisti ambulatoriali per 1.253.771 ed IRAP relativa alle Collaborazioni per 148.584 per un totale di 1.402.355; IRAP relativa all attività Intramoenia per 210.479; IRES su attività non istituzionale per 350.000. Con una riduzione dei costi pari ad 541.039 rispetto al 2015. 345

PRESIDIO UNICO OSPEDALIERO Il Presidio Ospedaliero Unico è la struttura tecnico funzionale dell Azienda sanitaria locale che eroga prestazioni di ricovero, ambulatoriali e specialistiche anche all esterno dello stabilimento ospedaliero. Per l area dell Asl 3 Genovese, sotto il profilo organizzativo, la funzione ospedaliera è svolta dal Presidio Ospedaliero Unico che è costituito dagli stabilimenti ospedalieri Padre Antero Micone di Sestri Ponente, Villa Scassi di Sampierdarena, Gallino di Pontedecimo e La Colletta di Arenzano. Il conto economico del presidio ospedaliero è il seguente: SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO MINISTERO DELLA SANITA' DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE MODELLO DI RILEVAZIONE DEI PRESIDI A GESTIONE DIRETTA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE REGIONE 0 7 0 USL/AZ.OSP. 0 0 3 CONSUNTIVO / ANNO 2 0 1 6 APPROVAZIONE DEL BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE SI NO X Presidio Ospedaliero Metropolitano "C o s t i" (in migliaia di Euro) Voce Totale 2016 B) Costi della produzione B0010 B.1) Acquisti di beni 31.392 B0020 B.1.a) Prodotti farmaceutici 12.496 B0030 B.1.b) Emoderivati e prodotti dietetici 148 B0040 B.1.c) Materiali per la profilassi (vaccini) B0050 B.1.d) Materiali diagnostici prodotti chimici 4.584 B0060 B.1.e) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc. 1.247 B0070 B.1.f) Presidi chirurgici e materiali sanitari 6.590 B0080 B.1.g) Materiali protesici e materiali per emodialisi 5.302 B0110 B.1.j) Prodotti alimentari 2 B0120 B.1.k) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 236 B0130 B.1.l) Combustibili, carburanti e lubrificanti 3 B0140 B.1.m) Supporti informatici e cancelleria 126 B0150 B.1.n) Materiale per la manutenzione 126 B0200 B.1.o) Altro 532 B0210 B.2) Acquisti di servizi 28.960 B0240 B.2.3) per assistenza specialistica ambulatoriale 573 B0440 B.2.7) per altra assistenza 7 B0470 B.2.8) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia) 3.477 B0510 B.2.10) Consulenze sanitarie e non sanitarie 132 B0540 B.2.11) Altri servizi sanitari 6.396 B0580 B.2.12) Formazione (esternalizzata e non) 80 B0590 B.2.13) Servizi non sanitari 18.295 B0680 B.2.13.a) Utenze 3.658 B0690 B.2.13.b) Altro 14.637 B0700 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) 6.285 B0750 B.4) Godimento di beni di terzi 1.192 B0800 B.5) Personale del ruolo sanitario 98.576 B0810 B.6) Personale del ruolo professionale 0 B0820 B.7) Personale del ruolo tecnico 11.078 B0830 B.8) Personale del ruolo amministrativo 2.437 B0840 B.9) Oneri diversi di gestione 10.481 B0880 B.10) B.12) Ammortamenti delle immobilizzazioni 5.041 B0940 B.14) Variazione delle rimanenze -31 B9999 Totale costi della produzione (B) 195.411 346

PROSPETTI SIOPE In ottemperanza a quanto disposto dall art. 2 comma 1) del decreto ministeriali 23 dicembre 2009 ad oggetto: Superamento della rilevazione trimestrale di cassa da parte degli Enti soggetti al SIOPE e modalità di pubblicazione dei dati SIOPE nei rendiconti o bilanci di esercizio delle amministrazioni pubbliche si riportano i prospetti degli incassi e dei pagamenti dei dati SIOPE dell anno 2016. Ente Codice 000545881000000 Ente Descrizione ASL N. 3 GENOVESE (GESTIONE CORRENTE) Categoria Strutture sanitarie Sotto Categoria ASL Periodo ANNUALE 2016 Prospetto INCASSI Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 16-mar-2017 Data stampa 17-mar-2017 Importi in EURO 000545881000000 - ASL N. 3 GENOVESE (GESTIONE CORRENTE) Importo a tutto il periodo ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI 23.470.304,83 1100 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) 11.548.036,78 1301 Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per 45.121,30 1400 Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza 1.468.934,22 1500 Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati 5.366.797,04 1600 Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia 4.185.764,71 1700 Entrate per prestazioni non sanitarie 660.225,74 1800 Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive 195.425,04 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 743.246.436,72 2102 Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per 712.240.332,45 2103 Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per 28.105.812,59 2104 Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma 101.479,25 2105 Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma 378.839,08 2108 Contributi e trasferimenti correnti da comuni 300.000,00 2121 Contributi e trasferimenti correnti da Universita' 2.083.973,35 2199 Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni 36.000,00 ALTRE ENTRATE CORRENTI 7.613.465,41 3101 Rimborsi assicurativi 2.813.615,79 3102 Rimborsi spese per personale comandato 1.248.205,61 3105 Riscossioni IVA 216.393,37 3106 Altri concorsi, recuperi e rimborsi 2.841.461,83 3201 Fitti attivi 236.220,63 3202 Interessi attivi 4.486,63 3204 Altri proventi 253.081,55 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE 32.800.078,22 5102 Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per ripiani 30.293.764,74 5103 Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per 2.288.733,78 5201 Contributi e trasferimenti in c/capitale da Imprese 217.579,70 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 26.499,99 7202 Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa 26.499,99 INCASSI DA REGOLARIZZARE 0,00 9999 Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere) 0,00 TOTALE INCASSI 807.156.785,17 347

Ente Codice 000545881000000 Ente Descrizione ASL N. 3 GENOVESE (GESTIONE CORRENTE) Categoria Strutture sanitarie Sotto Categoria ASL Periodo ANNUALE 2016 Prospetto PAGAMENTI Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 16-mar-2017 Data stampa 17-mar-2017 Importi in EURO 000545881000000 - ASL N. 3 GENOVESE (GESTIONE CORRENTE) PERSONALE Importo a tutto il periodo 234.467.768,83 1103 Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto 118.561.836,27 1104 Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato 18.488,33 1105 Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto 1.924.322,73 1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 3.781.506,75 1204 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo 19.562.968,25 1205 Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato 40.349.410,04 1206 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo 80.455,18 1207 Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato 298.926,36 1304 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato 49.429.125,38 1305 Contributi previdenza complementare per il personale a tempo 41.708,41 1306 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato 232.283,98 1503 Rimborsi spese per personale comandato 186.737,15 ACQUISTO DI BENI 75.780.202,85 2101 Prodotti farmaceutici 43.832.673,65 2102 Emoderivati 1.141.527,94 2103 Prodotti dietetici 385.468,47 2104 Materiali per la profilassi (vaccini) 5.192.159,70 2110 Materiali e prodotti per uso veterinario 232,41 2112 Dispositivi medici 23.160.246,60 2198 Altri acquisti di beni sanitari 471.713,77 2201 Prodotti alimentari 84.086,43 2202 Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 240.048,99 2203 Combustibili, carburanti e lubrificanti 186.324,29 2204 Supporti informatici e cancelleria 268.057,32 2206 Acquisto di materiali per la manutenzione 207.515,19 2298 Altri beni non sanitari 610.148,09 ACQUISTI DI SERVIZI 424.657.528,18 3102 Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da altre 1.428,96 3103 Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti 52.257.531,30 3105 Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da altre 0,00 3106 Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati 98.578.868,11 3107 Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica 428.871,74 3108 Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica 20,35 3109 Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica 20.233.781,79 3112 Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati 51.151.434,80 3113 Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da 3.821,19 3115 Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da 18.814.756,40 3118 Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati 16.690.270,75 3121 Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e 15.962.762,59 3124 Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati 2.434.178,16 3127 Acquisti di prestazioni termali in convenzione da privati 43.484,26 3130 Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati 6.737.195,55 3132 Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre 5.286.160,74 3133 Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati 52.086.099,98 3134 Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro 123.981,77 3135 Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro 48.985,00 348

3136 Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro 191.528,66 3137 Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie 2.551.179,12 3138 Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre 1.630.798,71 3150 Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione 11.329.873,22 3151 Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di 4.778.947,04 3153 Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali 3.022.189,06 3154 Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici 1.248.808,95 3198 Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti 7.153.930,36 3202 Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro 2.137,60 3203 Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro 438.635,30 3204 Servizi ausiliari e spese di pulizia 9.702.298,29 3205 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente 318.484,46 3206 Mensa per degenti 3.279.343,98 3208 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 1.012.289,03 3209 Utenze e canoni per energia elettrica 2.121.667,83 3210 Utenze e canoni per altri servizi 4.311.341,98 3211 Assicurazioni 490.095,76 3212 Assistenza informatica e manutenzione software 9.129.166,12 3213 Corsi di formazione esternalizzata 14.353,34 3214 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze 4.837.010,99 3216 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico- 3.474.085,77 3217 Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi 22.079,43 3218 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 40.842,62 3219 Spese legali 185.341,46 3220 Smaltimento rifiuti 651.974,58 3221 Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari 1.563.813,35 3222 Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi 5.884,47 3299 Altre spese per servizi non sanitari 10.265.793,26 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 2.798.413,55 4101 Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma 2.775.172,99 4108 Contributi e trasferimenti ad aziende ospedaliere 23.240,56 ALTRE SPESE CORRENTI 53.545.587,89 5201 Noleggi 5.233.644,14 5202 Locazioni 1.679.411,70 5303 Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa 346.087,42 5306 Interessi passivi v/fornitori 60.563,44 5401 IRAP 16.718.435,72 5402 IRES 269.234,00 5404 IVA 22.310.746,21 5499 Altri tributi 1.499.778,74 5503 Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e 334.357,78 5506 Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi 174.339,42 5507 Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi 27.992,37 5508 Premi di operosita' medici SUMAI 780.038,33 5597 Risarcimenti danni autoassicurati 3.108.202,11 5598 Altri oneri della gestione corrente 658.403,13 5599 INVESTIMENTI FISSI Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze 344.353,38 5.486.319,18 6102 Fabbricati 4.536.255,05 6103 Impianti e macchinari 361.528,48 6104 Attrezzature sanitarie e scientifiche 449.108,08 6105 Mobili e arredi 132.811,57 6106 Automezzi 6.616,00 OPERAZIONI FINANZIARIE 364.009,57 7910 Ritenute erariali 364.009,57 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 1.262.118,12 8300 Rimborso mutui e prestiti ad altri soggetti 1.262.118,12 PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE 0,00 9999 ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati 0,00 TOTALE PAGAMENTI 798.361.948,17 349

Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti Anno 2016 (Pubblicazione ai sensi degli art. 9 e 10 del D.P.C.M. 22/9/2014) Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti: -1,97 giorni L indicatore evidenzia la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento come previsto dall art. 9 c. 3 del DPCM 22/09/2014. L indicatore non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la data di esecuzione del mandato e la data valuta di accredito bancario al fornitore. 350

5.3 RELAZIONE SUI COSTI PER LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA E RELAZIONE SUGLI SCOSTAMENTI. Si riporta di seguito il modello LA dell anno 2016: Azie nda Anno Cod.liv. Descrizione Consumi e Consumi e manut. di manut. di esercizio non esercizio sanitari sanitari Acquisti servizi - prestazioni sanitarie Acquisti servizi sanitari per Acquisti servizi erog. non sanitari prestazioni Personale Personale ruolo ruolo sanitario professional e Personale ruolo Personale ruolo tecnico amministrativo Ammortamenti Sopravvenien ze - Insussistenze Altri costi Totali 003 2016 10100 Igiene e sanita pubblica 9,00 21,00 345,00 24,00 389,00 1.530,00 7,00 198,00 309,00 87,00 6,00 127,00 3.052,00 003 2016 10200 Igiene degli alimenti e della nutrizione 1,00 21,00 80,00 20,00 448,00 2.490,00 11,00 115,00 472,00 111,00 9,00 191,00 3.969,00 003 2016 10300 Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro - 29,00 77,00 19,00 478,00 2.259,00 168,00 148,00 387,00 97,00 9,00 182,00 3.853,00 003 2016 10400 Sanita pubblica veterinaria 6,00 26,00 83,00 69,00 444,00 2.254,00 11,00 368,00 523,00 72,00 10,00 196,00 4.062,00 003 2016 10500 Attivita di prevenzione rivolte alle persone 5.540,00 54,00 1.171,00 86,00 1.665,00 6.667,00 28,00 487,00 918,00 369,00 26,00 525,00 17.536,00 003 2016 10600 Servizio medico legale 1,00 24,00 738,00 1.827,00 425,00 890,00 7,00 284,00 905,00 116,00 6,00 676,00 5.899,00 003 2016 20100 Guardia medica 10,00 16,00 4.237,00-269,00 - - - - 23,00 - - 4.555,00 003 2016 20201 Medicina generica 500,00 49,00 59.572,00 4.137,00 2.175,00 2.462,00 14,00 319,00 1.400,00 117,00 13,00 158,00 70.916,00 003 2016 20202 Pediatria di libera scelta - - 10.709,00 - - - - - - - - - 10.709,00 003 2016 20300 Emergenza sanitaria territoriale - - 908,00-10,00 - - - - - - - 918,00 003 2016 20401 Ass. farmaceutica territ. convenzionata 1,00 32,00 99.819,00 37,00 217,00 1.008,00 4,00 53,00 336,00 53,00 4,00 88,00 101.652,00 003 2016 20402 Altre forme di erogazione assistenza farmaceutica 35.969,00 16,00 72.150,00 870,00 795,00 887,00 7,00 611,00 454,00 160,00 7,00 147,00 112.073,00 003 2016 20500 Assistenza Integrativa 1.764,00-4.435,00 - - - - - - - - - 6.199,00 003 2016 20601 Ass. specialistica - Att. clinica 5.661,00 460,00 32.238,00 1.086,00 17.834,00 38.146,00 170,00 5.813,00 6.681,00 2.846,00 174,00 3.727,00 114.836,00 003 2016 20602 Ass. specialistica - Laboratorio 3.143,00 30,00 13.566,00 37,00 999,00 2.954,00 12,00 315,00 405,00 142,00 14,00 303,00 21.920,00 003 2016 20603 Ass. specialistica - Diagn.strumentale e per immagini 584,00 95,00 28.250,00 142,00 2.775,00 7.679,00 30,00 674,00 760,00 878,00 33,00 705,00 42.605,00 003 2016 20700 Assistenza Protesica 2.373,00-11.711,00-3.396,00 - - - - - - - 17.480,00 003 2016 20801 Assistenza programmata a domicilio (ADI) 530,00 99,00 243,00 2.226,00 1.176,00 7.040,00 32,00 1.706,00 439,00 161,00 28,00 571,00 14.251,00 003 2016 20802 Assistenza alle donne, famiglia, coppie (consultori) 18,00 38,00 1.139,00 50,00 1.205,00 5.654,00 24,00 552,00 834,00 298,00 22,00 436,00 10.270,00 003 2016 20803 Assistenza territ. psichiatrica 812,00 56,00 369,00 123,00 1.837,00 11.302,00 49,00 1.490,00 1.273,00 336,00 43,00 872,00 18.562,00 003 2016 20804 Assistenza territ. riabilitativa ai disabili 113,00 7,00 10.654,00 7,00 207,00 1.004,00 4,00 192,00 148,00 45,00 4,00 83,00 12.468,00 003 2016 20805 Assistenza territ. ai tossicodipendenti 625,00 36,00 236,00 69,00 1.275,00 6.248,00 28,00 1.152,00 538,00 102,00 24,00 492,00 10.825,00 003 2016 20806 Assistenza territ. agli anziani - 9,00 59,00 7,00 124,00 973,00 4,00 148,00 122,00 20,00 4,00 77,00 1.547,00 003 2016 20807 Assistenza territ. ai malati terminali 53,00 9,00 1.118,00 18,00 290,00 1.144,00 4,00 114,00 64,00 86,00 4,00 83,00 2.987,00 003 2016 20808 Assistenza territ. a persone affette da HIV - - 2.024,00 - - - - - - - - - 2.024,00 003 2016 20901 Assistenza semires. psichiatrica 1,00 20,00 279,00 64,00 511,00 1.169,00 7,00 453,00 92,00 82,00 5,00 109,00 2.792,00 003 2016 20902 Assistenza semires. riabilitativa ai disabili - 1,00 11.105,00 6,00 214,00 264,00 1,00 75,00 17,00 38,00 1,00 22,00 11.744,00 003 2016 20903 Assistenza semires. ai tossicodipendenti - - 427,00 - - - - - - - - - 427,00 003 2016 20904 Assistenza semires. agli anziani - - 1.908,00 - - - - - - - - - 1.908,00 003 2016 21001 Assistenza resid. psichiatrica 108,00 85,00 16.300,00 34,00 1.970,00 2.611,00 16,00 1.546,00 234,00 167,00 13,00 272,00 23.356,00 003 2016 21002 Assistenza resid. riabilitativa ai disabili 12,00 10,00 28.444,00 8,00 321,00 474,00 3,00 535,00 50,00 27,00 3,00 65,00 29.952,00 003 2016 21003 Assistenza resid. ai tossicodipendenti - - 4.305,00 - - - - - - - - - 4.305,00 003 2016 21004 Assistenza resid. agli anziani 161,00 37,00 48.181,00 30,00 2.192,00 2.317,00 12,00 1.154,00 173,00 332,00 11,00 225,00 54.825,00 003 2016 21006 Assistenza resid. ai malati terminali 212,00 - - 2.359,00 101,00 - - - - 84,00 - - 2.756,00 003 2016 21100 Assistenza Idrotermale - - 755,00 - - - - - - - - - 755,00 003 2016 30100 Attivita di pronto soccorso 368,00 24,00 174,00 92,00 811,00 2.212,00 9,00 422,00 152,00 99,00 10,00 231,00 4.604,00 003 2016 30201 Ass. ospedaliera per acuti Day Hospital e Day Surgery 8.680,00 134,00 42.398,00 630,00 3.909,00 12.436,00 49,00 1.683,00 992,00 862,00 57,00 1.248,00 73.078,00 003 2016 30202 Ass. ospedaliera per acuti degenza ordinaria 11.261,00 375,00 192.800,00 3.572,00 13.739,00 50.086,00 202,00 7.753,00 3.456,00 2.444,00 226,00 4.971,00 290.885,00 003 2016 30400 Ass. ospedaliera per lungodegenti 110,00 18,00 54,00 27,00 623,00 1.360,00 7,00 733,00 120,00 86,00 8,00 181,00 3.327,00 003 2016 30500 Ass. ospedaliera per riabilitazione 622,00 60,00 32.555,00 383,00 2.779,00 7.614,00 31,00 1.279,00 529,00 371,00 35,00 779,00 47.037,00 003 2016 30600 Emocomponenti e servizi trasfusionali 711,00 13,00 51,00 21,00 521,00 1.769,00 7,00 137,00 178,00 78,00 8,00 171,00 3.665,00 003 2016 30700 Trapianto organi e tessuti - - - - - - - - - - - - - Totali 79.959,00 1.904,00 735.667,00 18.080,00 66.124,00 184.903,00 958,00 30.509,00 22.961,00 10.789,00 817,00 17.913,00 1.170.584,00 351

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE REGIONE 0 7 0 ASL /AO 1 0 3 CONSUNTIVO A NNO 2 0 1 6 Allegato 1 A1101 formazione del personale A1102 sistemi informativi e statistici A1103 altri oneri di gestione A1999 Macrovoci economiche Consumi e Costi per acquisti di servizi Personale del sanitari non sanitari prestazi oni servizi sanitari servizi non sanitari ruolo sanitario Totale - 106 - - 5.359 - - 661 72 190 - - 6.388 53 416 6.009 962 14.360 12.475 719 10.734 53 559 6.009 1.429 19.964 Personale del ruolo profession Personale del ruolo tecnico - 37-467 245 360-98 Personale del ruolo ammini- Ammorta menti Sopravveni Altri costi enze / insussisten 411 47 - - 1.665 11.603 2.435 819 15.812 76.397 12.835 719 11.493 12.086 2.672 819 Totale 15.812 84.450 MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE REGIONE 0 7 0 ASL /AO 1 0 3 CONSUNTIVO A NNO 2 0 1 6 Allegato 2 Mobilità intraregionale Allegato 3 Mobilità interregionale per assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di per assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro A2101 --attiva - A3101 --attiva A2102 --passiva - A3102 --passiva per assistenza distrettuale per assistenza distrettuale per assistenza sanitaria di base per assistenza sanitaria di base A2201 --attiva - A3201 --attiva 335 A2202 --passiva - A3202 --passiva 296 per assistenza farmaceutica per assistenza farmaceutica A2203 --attiva - A3203 --attiva 1.771 A2204 --passiva 65.057 A3204 --passiva 3.625 per assistenza specialistica per assistenza specialistica A2205 --attiva 1.168 A3205 --attiva 4.452 A2206 --passiva 44.629 A3206 --passiva 6.956 per assistenza termale per assistenza termale A2207 --attiva A3207 --attiva 1 A2208 --passiva A3208 --passiva 703 per assistenza di emergenza sanitaria per assistenza di emergenza sanitaria A2209 --attiva A3209 --attiva A2210 --passiva A3210 --passiva 860 per assistenza terr. ambulatoriale e domiciliare per assistenza terr. ambulatoriale e domiciliare A2211 --attiva A3211 --attiva A2212 --passiva A3212 --passiva per assistenza territoriale semiresidenziale per assistenza territoriale semiresidenziale A2212 --attiva A3213 --attiva A2213 --passiva A3214 --passiva per assistenza territoriale residenziale per assistenza territoriale residenziale A2213 --attiva A3213 --attiva A2214 --passiva A3214 --passiva per assistenza protesica per assistenza protesica A2215 --attiva A3215 --attiva A2216 --passiva A3216 --passiva per assistenza ospedaliera per assistenza ospedaliera A2301 --attiva 4.800 A3301 --attiva 10.433 A2302 --passiva 199.493 A3302 --passiva 50.561 MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE REGIONE 0 7 0 ASL /AO 1 0 3 CONSUNTIVO A NNO 2 0 1 6 Allegato 4 detenuti Allegato 5 Prestazioni eventualmente erogate non riconducibili ai livelli A4201 assistenza territoriale, ambulatoriale e domiciliare ai Prestazioni di cui all'allegato 2 A del DPCM 29 novembre 2001 A4202 A4203 tossicodipendenti internati o detenuti assistenza territoriale semiresidenziale ai tossicodipendenti internati o detenuti assistenza territoriale residenziale ai tossicodipendenti internati o A5001 A5002 A5003 A5004 chirugia estetica circoncisione rituale maschile medicine non convenzionali vaccinazioni non obbligatorie in occasione di soggiorni all'estero detenuti Allegato 6 - stranieri irregolari 2.427 A5005 A5006 A5007 certificazioni mediche prestazioni di medicina fisica, riabilitativa ambulatoriale indicate nell'allegato 2 prestazioni di laserterapia antalgica, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia, A6001 Attività di prevenzione nei confronti di stranieri irregolari Altre prestazioni escluse dai LEA A5108 assegno di cura A6002 A6003 Assistenza distrettuale nei confronti di stranieri irregolari Assistenza ospedaliera nei confronti di stranieri irregolari 112 478 A5109 A5110 A5111 A5112 contributo per la pratica riabilitativa denominata metodo DOMAN ausili tecnici non inseriti nel nomenclatore tariffario, materiale d'uso e di prodotti aproteici prestazioni aggiuntive MMG e PLS previste da accordi regionali/aziendali A5113 farmaci di fascia C per persone affette da malattie rare 85 A5114 rimborsi per spese di viaggio e soggiorno per cure 2 A5115 prestazioni ex ONIG a invalidi di guerra A5199 altro 33 A5999 TOTALE 120 352

Riconduzione delle voci dell'allegato 6 ai singoli livelli del modello LA Codice Voce Macrovoci economiche A6001 - Attività di prevenzione nei confronti di stranieri irregolari A6002 - Assistenza distrettuale nei confronti di stranieri irregolari A6003 - Assistenza ospedaliera nei confronti di stranieri irregolari Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro 10 10 0 Igiene e sanità pubblica 10200 Igiene degli alimenti e della nutrizione 10300 Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro 10400 Sanità pubblica veterinaria 10500 Attività di prevenzione rivolte alle persone 10600 Servizio medico legale 19 9 9 9 Totale - - - Assistenza distrettuale 20100 Guardia medica 20200 Medicina generale - - - 20201 -- Medicina generica 20202 --Pediatria di libera scelta 20300 Emergenza sanitaria territoriale 20400 Assistenza farmaceutica - - - 20401 --Ass. farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate 20402 --Altre forme di erogazione dell assistenza farmaceutica 20500 Assistenza Integrativa 20600 Assistenza specialistica - 112-20601 --Attività clinica 46 20602 --Attività di laboratorio 26 20603 --Attività di diagnostica strumentale e per immagini 41 20700 Assistenza Protesica 20800 Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare - - - 20801 --assistenza programmata a domicilio (ADI) 20802 --assistenza alle donne, famiglia, coppie (consultori) 20803 --Assistenza psichiatrica 20804 --Assistenza riabilitativa ai disabili 20805 --Assistenza ai tossicodipendenti 20806 --Assistenza agli anziani 20807 --Assistenza ai malati terminali 20808 --Assistenza a persone affette da HIV 20900 Assistenza territoriale semiresidenziale - - - 20901 --Assistenza psichiatrica 20902 --Assistenza riabilitativa ai disabili 20903 --Assistenza ai tossicodipendenti 20904 --Assistenza agli anziani 20905 --Assistenza a persone affette da HIV 20906 --Assistenza ai malati terminali 21000 Assistenza territoriale residenziale - - - 21001 --Assistenza psichiatrica 21002 --Assistenza riabilitativa ai disabili 21003 --Assistenza ai tossicodipendenti 21004 --Assistenza agli anziani 21005 --Assistenza a persone affette da HIV 21006 --Assistenza ai malati terminali 2 110 0 Assistenza Idrotermale 29999 Totale - 112,00 - Assistenza ospedaliera 30100 Attività di pronto soccorso 17 30200 Ass. ospedaliera per acuti - - 461 30201 --in Day Hospital e Day Surgery 73 30202 --in degenza ordinaria 388 30300 Interventi ospedalieri a domicilio 30400 Ass. ospedaliera per lungodegenti 30500 Ass. ospedaliera per riabilitazione 30600 Emocomponenti e servizi trasfusionali 30700 Trapianto organi e tessuti 39999 Totale - - 478 49999 TOTALE - 112 478 353

ATTESTAZIONE TEMPI DI PAGAMENTO ALLEGATO 4 355

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ELENCO TRASFERIMENTI REGIONALI 2016 ALLEGATO 5 357

Assegnazioni regionali correnti: N. IMPEGNO CAP. TP N.PROVV. DATA PROVV. Fondo Indistinto Fondo vincolat. FV da Regione IMPORTO IMPEGNATO IMPORTO LIQUIDATO IMPORTO DA LIQUIDARE Imputazioni contabili del provvedimento di Ulteriori scritture contabili degli OGGETTO //////////////////////////////////////////////////////// assegnazione impegni effettuate nell'es. 2016 //////////////////// //////// ////////////// //////// ////////////////// /////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////// ///////////////////////////////// ///////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// A S S E G N A Z I O N I I N C O N T O C O R R E N T E mensilità: 629 5296 DG 2 15/01/2016 173.646.237,00 173.646.237,00 0,00 Finanziamento Provvisorio di Cassa alle Aziende Sanitarie, agli Irccs, agli Enti Equiparati, all'arpal ed all'agenzia Regionale Sanitaria a valere sul Fondo Sanitario per il primo trimestre 2016. Impegno di euro 717.719.499,00. 1157 5296 DG 273 24/03/2016 172.386.715,00 172.386.715,00 0,00 Finanziamento provvisorio di cassa alle aziende sanitarie, agli IRCCS, agli enti equiparati, all'arpal e all'agenzia Regionale Sanitaria a valere sul fondo sanitario per il secondo trimestre 2016. Impegno di euro 717.719.499,00 4399 5296 DG 623 08/07/2016 157.641.408,00 157.641.408,00 0,00 Finanziamento provvisorio di cassa alle aziende sanitarie, agli IRCCS, agli enti equiparati, all'arpal e all'agenzia Sanitaria a valere sul fondo sanitario per il terzo trimestre 2016. Impegno di euro 685.797.924,00 6221 5296 DG 920 07/10/2016 157.641.410,42 157.641.410,42 0,00 Finanziamento provvisorio di cassa alle aziende sanitarie, agli IRCCS, agli enti equiparati ed all'arpal a valere sul fondo sanitario per il quarto trimestre 2016. Impegni di euro 685.857.766,43 DARE AVERE anno di imputazione DARE AVERE 025.004.015 210.005.005 2016 035.010.005 025.004.015 025.004.015 210.005.005 2016 035.010.005 025.004.015 025.004.015 210.005.005 2016 035.010.005 025.004.015 025.004.015 210.005.005 2016 035.010.005 025.004.015 NOTE Totale parziale mensilità ---------------------> 661.315.770,42 661.315.770,42 0,00 Ulteriori finanziamenti ed accantonamenti: 1075 5900 DG 240 25/03/2016 30.000,00 30.000,00 0,00 Progetto "il Basilico-Servizio di convalescenza protetta" Impegno di 30.000,00 a favore della ASL 3 Genovese 025.004.015 210.015.007 2016 1962 5166 DE 2446 06/06/2016 20.000,00 14.000,00 6.000,00 finanziamento progetti regionali Fondi AIFA 025.004.045.01 210.010.010. 2016 4336 5369 DE 3349 05/07/2016 72.840,51 0,00 72.840,51 Rideterminazione delle ulteriori risorse alle aassll. liguri per il finanziamento degli oneri relativi al superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari. 025.004.015 210.005.010 2015 035.010.005 025.004.015 4331 5765 DE 3350 05/07/2016 42.147,74 0,00 42.147,74 Rideterminazione delle risorse, alle Aziende Sanitarie, a copertura del livello dei costi per l'anno 2015 per la medicina penitenziaria. 025.004.015 210.005.010 2015 4700 5370 DE 3372 22/07/2016 2.413,75 0,00 2.413,75 DGR 484 del 24.5.2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.131,00 A FAVORE DELLE AZIENDE SANITARIE AD INTEGRAZIONE DEL FONDO 025.004.015 210.005.010 2015 VINCOLATO ESCLUSIVITA PER L ANNUALITA 2015. 4505 5900 DG 702 29/07/2016 2.317,38 0,00 2.317,38 Impegno della somma di Euro 5.943,45 a favore delle ASL liguri per prestazioni integrative a favore dei grandi invalidi di guerra. 025.004.040 210.015.007 2016 4824 450 DE 3603 08/08/2016 6.295,75 6.295,75 0,00 Imposta di registra Sentenza civile n. 1657/2015. Rimborso pro quota (50%) alla ASL 3 Genovese di 6.295,75= 025.060.010 220.015.016 2016 035.010.005 025.060.010 6794 5296 DE 5493 22/11/2016 251.167,00 251.167,00 0,00 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE DEL RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE PER IL TRASPORTO E SOCCORSO AMMALATI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO. ANNO 2016. EURO 803.147,00=. 025.004.015 210.005.005 2016 035.010.005 025.004.015 6701 4837 DE 5491 23/11/2016 93,55 0,00 93,55 Legge 4 luglio 2005, n. 123 "Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia" - Anno 2015 (Fondi 2015). Impegno di euro 605,55 a favore delle AA.SS.LL. liguri che hanno partecipato a realizzare formazione degli operatori sulla celiachia 025.004.015 240.010.010 2016 6859 4844 DE 5498 23/11/2016 542,07 0,00 542,07 Miglioramento del sistema di identificazione e registrazione animali (anagrafi zootecniche); impegno e liquidazione a favore delle AA.SS.LL. liguri di euro 2.853,00. 025.004.045.01 210.010.010. 2016 6539 4815 DG 1069 25/11/2016 1.295.552,56 0,00 1.295.552,56 Contributo di cui all'art. 1 comma 186, della l. 23 dicembre 2014 n. 190, per la corresponsione degli arretrati della rivalutazione dell'indennità Integrativa Speciale di cui agli indennizzi L. 210/1992. Impegno di euro 3.112.992,00. 025.004.045.02 210.020.015 2016 6818 5144 DG 1148 12/12/2016 39.807,21 0,00 39.807,21 Fondo vincolato Hanseniani di cui alle Leggi nn. 31/1986 e 289/2002, art. 52 c. 20 Rimborso alle Aziende Sanitarie dellannualità 2012, impegno di euro 110.280,51. 025.004.045.02 220.015.007 2016 7998 5296 DE 6064 19/12/2016 2.569,63 0,00 2.569,63 Mantenimento delle qualifiche di tubercolosi bovina, brucellosi ovicaprina, brucellosi e leucosi bovina. Impegno di euro 13.524,39 a favore delle AA.SS.LL. liguri. 025.004.015 210.005.005 2016 7982 5296 DE 6066 19/12/2016 1.184,21 0,00 1.184,21 Impegno e liquidazione di 17.668,03 a favore delle AASSLL liguri per attività connesse alla sicurezza alimentare e al Piano di Prevenzione Regionale 2014/2018. 025.004.015 210.005.005 2016 7987 4853 DE 6066 19/12/2016 2.633,60 0,00 2.633,60 Impegno e liquidazione di 17.668,03 a favore delle AASSLL liguri per attività connesse alla sicurezza alimentare e al Piano di Prevenzione Regionale 2014/2018. 025.004.045.01 210.010.010. 2016 8925 5147 DG 1185 20/12/2016 2.752.799,27 0,00 2.752.799,27 CAUSA CIVILE SUL CONTRATTO REGIONALE DI APPALTO RELATIVO ALLE FORNITURE, SERVIZI E LAVORI DELLA GESTIONE ENERGETICA DELLE AZIENDE DEL SISTEMA SANITARIO LIGURE (CONTROPARTE MICENES S.C.A.R.L.) - CONCILIAZIONE GIUDIZIALE. 025.004.045.01 210.010.010. 2016 7538 5105 DG 1188 20/12/2016 6.105,00 0,00 6.105,00 RIMBORSO PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA TERMALE RELATIVE AGLI ANNI 2008-2009, 2010 E 2013-2015 AI SENSI DELLA DELIBERA CIPE N. 123/2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.110,00 8907 5296 DG 1233 20/12/2016 38.016.624,90 30.087.238,00 7.929.386,90 Assegnazione alle Aziende ed Enti del S.S.R. del fondo sanitario indistinto e del fondo per la realizzazione degli obiettivi del Piano sanitario nazionale per l'anno 2016. Adempimenti D.Lgs. n. 118/2011. Impegno di euro 144.772.523,89. 025.004.045.02 220.015.007 2016 025.004.015 210.005.005 2016 358

N. IMPEGNO CAP. TP N.PROVV. DATA PROVV. Fondo Indistinto Fondo vincolat. FV da Regione IMPORTO IMPEGNATO IMPORTO LIQUIDATO IMPORTO DA LIQUIDARE Imputazioni contabili del provvedimento di Ulteriori scritture contabili degli OGGETTO //////////////////////////////////////////////////////// assegnazione impegni effettuate nell'es. 2016 //////////////////// //////// ////////////// //////// ////////////////// /////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////// ///////////////////////////////// ///////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// A S S E G N A Z I O N I I N C O N T O C O R R E N T E 8917 5265 DG 1233 20/12/2016 11.804.213,00 8.262.949,10 3.541.263,90 Assegnazione alle Aziende ed Enti del S.S.R. del fondo sanitario indistinto e del fondo per la realizzazione degli obiettivi del Piano sanitario nazionale per l'anno 2016. Adempimenti D.Lgs. n. 118/2011. Impegno di euro 144.772.523,89. 9246 5296 DE 6325 27/12/2016 125.374,59 0,00 125.374,59 IMPEGNO DI 428.345,03= RIMBORSO COSTI ORGANIZZATIVI PER LE SPESE DI TRASPORTO E SOCCORSO CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI CUI ALLA DGR N. 283/2010 - ANNO 2016 9222 5315 DG 1264 30/12/2016 1.426.823,00 0,00 1.426.823,00 Pay-back 2016. Impegno di euro 10.600.000,00 a favore delle Aziende socio sanitarie, IRCCS ed Enti Equiparati del S.S.R. 8223 5107 DG 1270 30/12/2016 11.769,00 0,00 11.769,00 Fondi provenienti dallo Stato da destinare alla revisione dell'uso di medicinali per pazienti affetti da asma. Impegno complessivo di euro 26.000,00 a favore delle AA.SS.LL. Liguri. 8208 5316 DG 1271 30/12/2016 85.000,00 0,00 85.000,00 LEA Prestazioni aggiuntive. Erogazione di farmaci di fascia C e prodotti parafarmaceutici a pazienti esenti in quanto affetti da patologie rare. Anno 2016. Impegno complessivo di euro 250.000,00. 7891 4815 DG 1272 30/12/2016 377.645,81 0,00 377.645,81 legge 25 gennaio 1992, n. 210. Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati. Impegno di euro 3.822.664,00. 7896 4817 DG 1272 30/12/2016 1.013.568,53 0,00 1.013.568,53 legge 25 gennaio 1992, n. 210. Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati. Impegno di euro 3.822.664,00. 9642 5134 DG 1273 30/12/2016 207.614,28 0,00 207.614,28 Assegnazione alle Aziende Sanitarie delle risorse relative all'esclusività del personale dirigente del ruolo sanitario per l'annualità 2016. Impegno di euro 1.175.455,00. DARE AVERE anno di imputazione 025.004.015 210.005.010 2016 025.004.015 210.005.005 2016 025.004.055 220.015.055 2016 025.004.045.02 210.010.005 2016 025.004.040 210.015.007 2016 604.489,78-025.004.015 786.724,56-025.004.045.02 604.489,78-240.010.010 786.724,56-210.020.015 025.004.015 210.005.010 2016 9563 5363 DG 1274 30/12/2016 1.563.676,65 0,00 1.563.676,65 Assegnazione all'asl 3 - Genovese delle risorse per borse di studio in medicina generale annualità 2016 - Impegno di euro 1.563.676,65=. 025.004.015 210.005.010 2016 9573 5306 DG 1275 30/12/2016 527.449,53 0,00 527.449,53 FONDO VINCOLATO ASSISTENZA SANITARIA AGLI STRANIERI. ASSEGNAZIONE ALLE AZIENDE SANITARIE DELLE RISORSE RELATIVE ALL ANNUALITA' 2016, IMPEGNO DI EURO 592.436,00. 025.004.015 210.005.010 2016 DEFINIZIONE ANNUALITA' 2015, RIDUZIONE IMPEGNI PER EURO 174.527,00. 9343 5900 DG 1277 30/12/2016 4.100,00-820,00 3.280,00 PROGETTI DI RILEVANZA REGIONALI: ATTIVITA` FISICA ADATTATA (AFA) E MEMORY TRAINING. IMPEGNO DI EURO 70.000,00 025.004.040 210.015.007 2016 9452 5217 DG 1283 30/12/2016 540.000,00 0,00 540.000,00 Ripartizione alle AA.SS.LL. liguri della quota destinata al finanziamento degli oneri relativi al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (Anno 025.004.015 210.005.010 2016 2016): accertamento e impegno di. 1.800.000,00. 9429 5230 DG 1286 30/12/2016 2.403.024,00 0,00 2.403.024,00 Ripartizione alle AASSLL liguri della quota destinata al finanziamento della Sanità Penitenziaria.Accertamento e Impegno di. 4.179.842,00. 025.004.015 210.005.010 2016 9447 5301 DG 1287 30/12/2016 154.784,00 0,00 154.784,00 Ripartizione alle AASSLL liguri della quota destinata al finanziamento del personale dei presidi per i detenuti ed internati tossicodipendenti-anno 025.004.015 210.005.010 2016 2016:accertamento e impegno di euro 307.000,00. 2016 DARE AVERE NOTE Riduzione a seguito Decreto de D.G. Dip. Salute n. 77 del 27/3/17 Totale parziale ulteriori finanziamenti ----> 62.790.136,52 38.650.829,85 24.137.666,67 ripiano disavanzi: 7055 5151 DG 1140 12/12/2016 4.017.588,41 4.017.588,41 0,00 Ripiano perdite pregresse delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale - anno 2004 (annualità 2016). 9661 5152 DG 1243 30/12/2016 27.462.290,64 0,00 27.462.290,64 Risultato di esercizio delle Aziende Sanitarie ed Enti equiparati liguri per l anno 2015 impegno delle risorse a copertura (euro 77.768.043,94) 025.005.035 050.030.005 2016 035.010.005 025.005.035 025.005.035 050.030.005 2016 Totale parziale ripiano disavanzi ------------> 31.479.879,05 4.017.588,41 27.462.290,64 T O T A L E G E N E R A L E-------------------> 755.585.785,99 703.984.188,68 51.599.957,31 359

Assegnazioni regionali in c/capitale: IMPORTO IMPORTO IMPORTO DA Imputazioni contabili del provvedimento di Ulteriori scritture contabili degli N. IMPEGNO CAP. TP N.PROVV. DATA PROVV. OGGETTO ///////////////////////////////////////////////////////////////// IMPEGNATO LIQUIDATO LIQUIDARE assegnazione impegni effettuate nell'es. 2016 //////////////////// //////// ///////// //////////////// /////////////////////// ///////////////////////////// ///////////////////////////// ///////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// anno di DARE AVERE DARE AVERE NOTE A S S E G N A Z I O N I I N C O N T O C A P I T A L E imputazione 982 4800 DE 1181 22/02/2016 9.731,72 9.731,72 0,00 Concessione contributi per la modifica degli strumenti di guida e per l'adattamento dell'autoveicolo di persone disabili 1816 4801 DE 2182 26/04/2016 6.578,13 6.578,13 0,00 Concessione contributi per la modifica degli strumenti di guida e per l'adattamento dell'autoveicolo di persone disabili 5240 4801 DE 4102 12/09/2016 3.732,99 3.732,99 0,00 Concessione contributi per la modifica degli strumenti di guida e per l'adattamento dell'autoveicolo di persone disabili. 7321 4800 DE 5753 01/12/2016 5.158,73 0,00 5.158,73 Concessione contributi per la modifica degli strumenti di guida e per l'adattamento di persone disabili 7562 5222 DG 1187 20/12/2016 96.000,00 0,00 96.000,00 PROGRAMMA INVESTIMENTI IN SANITA' EX ART. 20 L. 67/1988 - ANNO 2016. ASSEGNAZIONE ED IMPEGNO, A FAVORE DI AA.SS.LL. DIVERSE DI 3.769.848,89. 7563 5222 DG 1187 20/12/2016 72.500,00 0,00 72.500,00 PROGRAMMA INVESTIMENTI IN SANITA' EX ART. 20 L. 67/1988 - ANNO 2016. ASSEGNAZIONE ED IMPEGNO, A FAVORE DI AA.SS.LL. DIVERSE DI 3.769.848,89. 7564 5222 DG 1187 20/12/2016 131.500,00 0,00 131.500,00 PROGRAMMA INVESTIMENTI IN SANITA' EX ART. 20 L. 67/1988 - ANNO 2016. ASSEGNAZIONE ED IMPEGNO, A FAVORE DI AA.SS.LL. DIVERSE DI 3.769.848,89. 7565 5222 DG 1187 20/12/2016 72.500,00 0,00 72.500,00 PROGRAMMA INVESTIMENTI IN SANITA' EX ART. 20 L. 67/1988 - ANNO 2016. ASSEGNAZIONE ED IMPEGNO, A FAVORE DI AA.SS.LL. DIVERSE DI 3.769.848,89. 7566 5222 DG 1187 20/12/2016 110.000,00 0,00 110.000,00 PROGRAMMA INVESTIMENTI IN SANITA' EX ART. 20 L. 67/1988 - ANNO 2016. ASSEGNAZIONE ED IMPEGNO, A FAVORE DI AA.SS.LL. DIVERSE DI 3.769.848,89. 7567 5222 DG 1187 20/12/2016 22.500,00 0,00 22.500,00 PROGRAMMA INVESTIMENTI IN SANITA' EX ART. 20 L. 67/1988 - ANNO 2016. ASSEGNAZIONE ED IMPEGNO, A FAVORE DI AA.SS.LL. DIVERSE DI 3.769.848,89. 025.005.010 050.040.005 2016 035.010.005 050.040.005 025.005.010 050.040.005 2016 035.010.005 050.040.005 025.005.010 050.040.005 2016 035.010.005 050.040.005 025.005.010 050.040.005 2016 025.005.010 050.040.005 2016 025.005.010 050.040.005 2016 025.005.010 050.040.005 2016 025.005.010 050.040.005 2016 025.005.010 050.040.005 2016 025.005.010 050.040.005 2016 T O T A L E -----------------------------> 530.201,57 20.042,84 510.158,73 360

Assegnazioni regionali a residui: ESERC. ESPF CAP. N. IMPEGNO nuovo IMPORTO IMPORTO IMPORTO DA Imputazioni contabili del provvedimento di Ulteriori scritture contabili degli TP N.PROVV. DATA PROVV. INSUSSISTENZE OGGETTO ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// impegno IMPEGNATO LIQUIDATO LIQUIDARE assegnazione impegni effettuate nell'es. 2016 //////////// ///////// //////// ////////////////////////////////////// ///////// //////////////// /////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////// /////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// anno di DARE AVERE P A G A M E N T I I N C O N T O R E S I D U I imputazione DARE AVERE NOTE 2016 2010 5221 4757 DG 1189 15/10/2010 84.985,97 0,00 0,00 84.985,97 ACCORDO DI PROGRAMMA EX ART. 20 L. 67/88 - ANNO 2007 025,005,010 050,040,005 2010 050.040.005 025,005,010 STORNATA NEL 2015 2016 2010 5221 4758 DG 1189 15/10/2010 1.767.537,12 0,00 0,00 1.767.537,12 ACCORDO DI PROGRAMMA EX ART. 20 L. 67/88 - ANNO 2007 025,005,010 050,040,005 2010 2016 2012 4799 3716 DG 1091 14/09/2012 30.761,52 0,00 0,00 30.761,52 TUTELA DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO - UTILIZZO DEI FONDI DERIVANTI DALLE SANZIONI EX ART. 21 D.LGS. 758/94, DI CUI ALL'ART.13 C. 6 D.LGS. 81/2008 E SMI - APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO PROGETTI AZIENDE SANITARIE LOCALI LIGURI 025,005,006 210,015,010 2012 2016 2012 4823 3717 DG 1091 14/09/2012 43.638,48 0,00 0,00 43.638,48 TUTELA DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO - UTILIZZO DEI FONDI DERIVANTI DALLE SANZIONI EX ART. 21 D.LGS. 758/94, DI CUI ALL'ART.13 C. 6 D.LGS. 81/2008 E SMI - APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO PROGETTI AZIENDE SANITARIE LOCALI 025,005,006 210,015,010 2012 LIGURI 2016 2012 9050 6589 DG 1577 18/12/2012 185.621,71 0,00 0,00 185.621,71 A.S.L. 3 - RIMODULAZIONE PROGRAMMA FIR. REALIZZAZIONE PROGRAMMA FORNITURA ATTREZZATURE SANITARIE NONCHÈ LAVORI MANUTENZIONE STD. 025,005,010 050,040,005 2012 2016 2012 5324 6631 DD 547 19/12/2012 154.167,57 0,00 0,00 154.167,57 PROGETTO "CASE DELLA SALUTE E PUNTO UNICO DI ACCESSO" (2009) 025,005,015 210,025,015 2012 2016 2012 5272 6497 DE 4699 19/12/2012 503.931,62 0,00 0,00 503.931,62 CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 2012/2015. IMPEGNO DI E. 503.931,62= A FAVORE DI ASL 3 GENOVESE PER 1 ANNO BORSE 025,004,015 DI STUDIO MEDICI TIROCINANTI E SPESE DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE CORSO. 210,015,010 2012 2016 2012 8888 7790 DD 553 28/12/2012 1.021.961,45 414.672,25 505.954,94 101.334,26 PAR FAS 2007/2013 - IMPEGNO DI SPESA 025.010.010 050.040.005 2006 035.010.010 025.010.010 2016 2013 5334 6642 DD 473 05/12/2013 5.466.549,47 0,00 0,00 5.466.549,47 RISORSE VINCOLATE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PSN 2012 025,005,005 210,005,010 2012 2016 2013 8888 7436 DD 489 16/12/2013 110.125,65 0,00 110.125,65 0,00 INTEGRAZIONE IMPEGNO ASSUNTO CON DECRETO DIRETTORIALE N. 553/2012. 025.010.010 050.040.005 2007 2016 2013 5928 7708 DG 1644 20/12/2013 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 APPROVAZIONE PROGETTO "CAMPAGNA REGIONALE SULLE MALATTIE PROFESSIONALI" PROMOSSO DA REGIONE LIGURIA E INAIL E REALIZZATO DALLE 025,004,045,01 210,010,010 2013 AA.SS.LL. LIGURI 2016 2013 8888 8439 494/16 DD 504 27/12/2013 0,00 520.000,00 0,00 0,00 PROGRAMMA ATTUATIVO PAR FAS 2007/2013 - IMPEGNO QUOTA RESIDUA PER ASL 3 NESSUNA INSUSSISTENZA 2016 2016 8888 494 DD 201 23/06/2015 520.000,00 0,00 0,00 520.000,00 RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI COMPETENZA DEL DIP.TO RIASSEGNAZIONE PROGRAMMI REG.LI, PORTI, TRASPORTI, LL.PP. ED EDILIZIA OGGETTO DI RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DI CUI ALL'ART. 3 COMMI 7 E 8 DEL D. LGS. 118/2011 E SS.MM. E II. 025.005.010 050.040.005 2012 2016 2013 8888 8442 495/16 DD 504 27/12/2013 1.636.267,50 818.025,11 0,00 1.636.267,50 PROGRAMMA ATTUATIVO PAR FAS 2007/2013 - IMPEGNO QUOTA RESIDUA PER ASL 3 NESSUNA INSUSSISTENZA 2016 2016 8888 495 DD 201 23/06/2015 818.025,11 0,00 0,00 818.025,11 RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI COMPETENZA DEL DIP.TO RIASSEGNAZIONE PROGRAMMI REG.LI, PORTI, TRASPORTI, LL.PP. ED EDILIZIA OGGETTO DI RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DI CUI ALL'ART. 3 COMMI 7 E 8 DEL D. LGS. 118/2011 E SS.MM. E II. 025.005.010 050.040.005 2012 2016 2014 5272 42 DE 19 14/01/2014 444.196,75 0,00 0,00 444.196,75 CORSO FORMAZIONE SPECIFICA MEDICINA GENERALE ANNI 2012/2015: PRESA ATTO RINUNCE DR. RIVOLI E SANGUINETI. RIENTRO MATERNITA' D.SSA ONETO. IMPEGNO 444.196,75= A FAVORE ASL 3 GENOVESE PER 2 ANNO BORSE STUDIO TIROCINANTI E SPESE GESTIONE CORSO. 025,004,045,01 220,015,007 2014 2016 2014 5272 43 DE 18 14/01/2014 510.990,16 0,00 0,00 510.990,16 CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 2013/2016. IMPEGNO DI 510.990,16= A FAVORE DI ASL 3 GENOVESE PER 1 ANNO BORSE DI 025,004,045,01 STUDIO MEDICI TIROCINANTI E SPESE DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CORSO - 220,015,007 2014 2016 2014 5143 808 DG 401 04/04/2014 56.926,42 9.173,00 47.753,42 0,00 ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE AD AZIENDE SANITARIE ED ENTI EQUIPARATI DEL SSR - VINCOLATI 2013 2016 2014 5341 783 DG 401 04/04/2014 186.003,00 1.553,00 0,00 184.450,00 ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE AD AZIENDE SANITARIE ED ENTI EQUIPARATI DEL SSR - VINCOLATI 2013 2016 2014 5342 792 DG 401 04/04/2014 647.587,00 0,00 647.587,00 0,00 ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE AD AZIENDE SANITARIE ED ENTI EQUIPARATI DEL SSR - VINCOLATI 2013 2016 2014 5343 839 DG 401 04/04/2014 2.450.561,71 0,00 0,00 2.450.561,71 ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE AD AZIENDE SANITARIE ED ENTI EQUIPARATI DEL SSR - VINCOLATI 2013 2016 2014 5344 797 DG 401 04/04/2014 1.049.742,00 0,00 0,00 1.049.742,00 ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE AD AZIENDE SANITARIE ED ENTI EQUIPARATI DEL SSR - VINCOLATI 2013 2016 2014 5345 813 DG 401 04/04/2014 5.258.577,30 0,00 0,00 5.258.577,30 ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE AD AZIENDE SANITARIE ED ENTI EQUIPARATI DEL SSR - VINCOLATI 2013 2016 2014 5347 831 DG 401 04/04/2014 1.566.999,00 0,00 0,00 1.566.999,00 ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE AD AZIENDE SANITARIE ED ENTI EQUIPARATI DEL SSR - VINCOLATI 2013 2016 2014 5348 823 DG 401 04/04/2014 2.092.877,00 0,00 2.083.681,00 9.196,00 ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE AD AZIENDE SANITARIE ED ENTI EQUIPARATI DEL SSR - VINCOLATI 2013 2016 2014 5349 834 DG 401 04/04/2014 817.511,00 0,00 817.511,00 0,00 ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE AD AZIENDE SANITARIE ED ENTI EQUIPARATI DEL SSR - VINCOLATI 2013 2016 2014 5352 842 DG 401 04/04/2014 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ASSEGNATE AD AZIENDE SANITARIE ED ENTI EQUIPARATI DEL SSR - VINCOLATI 2013 025.004.015 210.005.010 2013 200.020.015 025.040.015 stornata 9.173,00 025.004.015 210.005.010 2013 200.020.015 025.040.015 stornata 1.553,00 025.004.015 210.005.010 2013 035.010.005 025.004.015 025.004.015 210.005.010 2013 025.004.015 210.005.010 2013 025.004.015 210.005.010 2013 025.004.015 210.005.010 2013 025.004.015 210.005.010 2013 025.004.015 210.005.010 2013 035.010.005 025.004.015 025.004.015 210.005.005 2013 035.010.005 025.004.015 361

ESERC. ESPF CAP. N. IMPEGNO nuovo IMPORTO IMPORTO IMPORTO DA Imputazioni contabili del provvedimento di Ulteriori scritture contabili degli TP N.PROVV. DATA PROVV. INSUSSISTENZE OGGETTO ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// impegno IMPEGNATO LIQUIDATO LIQUIDARE assegnazione impegni effettuate nell'es. 2016 //////////// ///////// //////// ////////////////////////////////////// ///////// //////////////// /////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////// /////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// anno di DARE AVERE P A G A M E N T I I N C O N T O R E S I D U I imputazione DARE AVERE NOTE 2016 2014 4799 4524 DG 1157 19/09/2014 69.470,00 0,00 0,00 69.470,00 APPROVAZIONE PROGETTI PRESENTATI DALLE AASSLL LIGURI PER L'UTILIZZO DEI 025,004,045,01 FONDI DERIVANTI DALLE SANZIONI EX ART. 21 D.LGS 758/94- ANNO 2012. 210,010,010 2014 2016 2014 5331 7970 DE 4096 22/12/2014 19.060,00 0,00 0,00 19.060,00 PROGETTO COFINANZIATO "RETI ASSISTENZIALI PER SOGGETTI CON MALATTIE RARE NEUROMUSCOLARI IN LIGURIA" 025,004,045,01 210,010,005 2014 2016 2014 5134 7733 DG 1718 22/12/2014 184.450,00 0,00 184.450,00 0,00 ESCLUSIVITA' STRANIERI EMERSIONE 2014 025.004.015 210.005.010 2014 035.005.010 025.004.015 2016 2014 5296 7676 DG 1659 22/12/2014 3.865.062,00 0,00 3.865.062,00 0,00 ATTIVITA' OSPEDALIERA EROGATA DALLE STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE A 025.005.005 115.030.005 2012 2014 035.010.005 025.005.005 stornate 421.588,91 FAVORE DI CITTADINI RESIDENTI FUORI REGIONE - ANNO 2014 025.005.020 240.010.010. 115.030.005 025.005.020 2016 2014 5306 7742 DG 1718 22/12/2014 647.586,00 0,00 0,00 647.586,00 ESCLUSIVITA' STRANIERI EMERSIONE 2014 025.004.015 210.005.010 2014 2016 2014 5934 7339 DG 1662 22/12/2014 171.914,29 0,00 0,00 171.914,29 APPROVAZIONE DEL RIPARTO DEI FONDI PROVENIENTI DALLO STATO PER IL RIMBORSO FORFETTARIO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLA AA.SS.LL. NELL'ANNO 2012 PER ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI SU PERSONALE EDUCATIVO E SCOLASTICO ASSENTE DALS ERVIZIO PER MALATTIA. 025.004.045.02 210010005 2014 2016 2014 4853 8326 DE 4049 24/12/2014 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI EURO 5.000,00 A FAVORE DELLE AA.SS.LL. LIGURI PER ATTIVITÀ CONNESSE ALLA SICUREZZA ALIMENTARE 025.004.045.01 210.010.010. 2014 035.010.005 025.004.045.01 2016 2014 5152 8757 DG 1775 30/12/2014 9.765.673,93 0,00 9.765.673,93 0,00 COPERTURA DISAVANZI ANNI 2013 025.005.035 050.030.005 2014 035.010.005 025.005.035 2016 2014 5217 8590 DG 1799 30/12/2014 403.940,00 0,00 403.940,00 0,00 QUOTA REGIONALE DEL FSN DI PARTE CORRENTE PER IL PERSONALE DEI PRESIDI PER I DETENUTI ED INTERNATI TOSSICODIPENDENTI- ANNO 2014. 025.004.015 210.005.010 2014 035.010.005 025.004.015 2016 2014 5230 8596 DG 1801 30/12/2014 2.104.759,17 0,00 2.104.759,17 0,00 RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEL FSN DI PARTE CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DELLA MEDICINA PENITENZIARIA.ANNO 2014 025.004.015 210.005.010 2014 035.010.005 025.004.015 2016 2014 5240 8246 DG 1747 30/12/2014 611.106,36 0,00 611.106,36 0,00 ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE VINCOLATE RELATIVE ALLA L. 135/90 - RIPARTIZIONE DEI FONDI FINALIZZATI AGLI INTERVENTI PER LA LOTTA CONTRO L'AIDS 025.004.015 210.005.010 2014 035.010.005 025.004.015 2016 2014 5265 8403 DG 1798 30/12/2014 5.215.132,95 0,00 0,00 5.215.132,95 RIPARTO 2014 025.004.015 210.005.005 2014 2016 2014 5296 8394 DG 1798 30/12/2014 5.058.168,42 0,00 4.046.534,74 1.011.633,68 RIPARTO 2014 025.004.015 210.005.010 2014 2016 2014 5347 8480 DG 1797 30/12/2014 34.820,78 0,00 0,00 34.820,78 ACCERTAMENTO RISORSE PER BORSE DI STUDIO IN MEDICINA GENERALE FSN 2012 E 2013: IMPEGNO DI 34.820,78= ALL'ASL GENOVESE - 025.004.015 240.010.010. 2014 2016 2014 5354 8481 DG 1796 30/12/2014 1.586.797,17 0,00 0,00 1.586.797,17 ASSEGNAZIONE ALL'ASL 3 GENOVESE DELLE RISORSE PER BORSE DI STUDIO IN MEDICINA GENERALE: TERZA ANNUALITA' TRIENNIO 2012/2015, SECONDA ANNUALITA' TRIENNIO 2013/2016 E PRIMA ANNUALITA' TRIENNIO 2014/2017-025.004.015 210.005.010 2014 IMPEGNO DI 1.601.820,00 2016 2015 8888 332 2354/16 DG 195 27/02/2015 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 RIPROGRAMMAZIONE PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE (PAR) FSC 2007-2013. 025.005.010 050.040.005 2014 ASSEGNAZIONE ED IMPEGNO DI 2.000.000,00 ALLA A.S.L. 3 GENOVESE. 2016 2015 5364 833 DG 596 10/04/2015 73.889,23 0,00 0,00 73.889,23 CHIUSURA 2014 025.004.015 210.005.010 2014 2016 2015 5367 824 DG 596 10/04/2015 649,10 0,00 649,10 0,00 CHIUSURA 2014 025.004.015 210.005.010 2014 035.005.010 025.004.015 2016 2015 5221 1144 DE 1159 07/05/2015 988.000,00 0,00 0,00 988.000,00 L. 67/'88 - ART. 20. "PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE SANITARIE EXTRA OSPEDALIERE PER IL SUPERAMENTO DEGLI OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI". IMPEGNO, A FAVORE DELLA A.S.L. 3 GENOVESE DI 025.005.010. 050.040.005 2015 1.855.174,08. 2016 2015 5221 1145 DE 1159 07/05/2015 206.101,63 0,00 0,00 206.101,63 L. 67/'88 - ART. 20. "PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE SANITARIE EXTRA OSPEDALIERE PER IL SUPERAMENTO DEGLI OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI". IMPEGNO, A FAVORE DELLA A.S.L. 3 GENOVESE DI 025.005.010. 050.040.005 2015 1.855.174,08. 2016 2015 5221 1146 DE 1159 07/05/2015 568.313,75 0,00 0,00 568.313,75 L. 67/'88 - ART. 20. "PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE SANITARIE EXTRA OSPEDALIERE PER IL SUPERAMENTO DEGLI OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI". IMPEGNO, A FAVORE DELLA A.S.L. 3 GENOVESE DI 025.005.010. 050.040.005 2015 1.855.174,08. 2016 2015 5222 1147 DE 1159 07/05/2015 52.000,00 0,00 0,00 52.000,00 L. 67/'88 - ART. 20. "PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE SANITARIE EXTRA OSPEDALIERE PER IL SUPERAMENTO DEGLI OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI". IMPEGNO, A FAVORE DELLA A.S.L. 3 GENOVESE DI 025.005.010. 050.040.005 2015 1.855.174,08. 2016 2015 5222 1148 DE 1159 07/05/2015 10.847,45 0,00 0,00 10.847,45 L. 67/'88 - ART. 20. "PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE SANITARIE EXTRA OSPEDALIERE PER IL SUPERAMENTO DEGLI OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI". IMPEGNO, A FAVORE DELLA A.S.L. 3 GENOVESE DI 025.005.010. 050.040.005 2015 1.855.174,08. 2016 2015 5222 1149 DE 1159 07/05/2015 29.911,25 0,00 0,00 29.911,25 L. 67/'88 - ART. 20. "PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE SANITARIE EXTRA OSPEDALIERE PER IL SUPERAMENTO DEGLI OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI". IMPEGNO, A FAVORE DELLA A.S.L. 3 GENOVESE DI 1.855.174,08. 025.005.010. 050.040.005 2015 2016 2015 4873 3329 2853/16 DD 214 ex DGR N. 1758/14 23/06/2015 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 DGR 227/2015 - RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI COMPETENZA DEL DIP.TO SALUTE E SERVIZI SOCIALI OGGETTO DI RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DI CUI ALL'ART. 3 COMMI 7 E 8 D. LGS. 118/2011 E SS.MM. E II. 2016 2015 5296 2071 DE 1891 07/07/2015 125.302,09 0,00 124.840,19 461,90 RIMBORSI COSTI ORGANIZZATIVI PER LE SPESE DI TRASPORTO E SOCCORSO CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI CUI ALLA D.G.R. 283/2010 - ANNO 2015 025.004.015 210.005.005 2015 2016 2015 4837 5641 DE 3385 05/11/2015 1.479,25 0,00 1.479,25 0,00 LEGGE 123/05 ISTITUZIONI DI MODULI INFORMATIVI SULLA CELIACHIA NELL'AMBITO DI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE RIVOLTE A RISTORATORI E ALBERGATORI. 025.004.045.01 210.010.010. 2015 035.010.005 025.004.045.01 2016 2015 4823 6139 DE 3773 01/12/2015 168.500,00 0,00 0,00 168.500,00 APPROVAZIONE PROGETTI PRESENTATI DALLE AASSLL LIGURI PER L'UTILIZZO DEI 025.004.045.01 FONDI DERIVANTI DALLE SANZIONI EX ART. 21 D.LGS. 758/94. 210.010.010. 2015 2016 2015 5314 6340 DG 1345 04/12/2015 3.090.988,56 0,00 0,00 3.090.988,56 ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 2 DEL D.L. 179/2015 025.004.045.02 220.015.050 2015 2016 2015 4817 6125 DD 380 10/12/2015 1.220.271,07 0,00 1.220.271,07 0,00 L. 210/1992 INDENNIZZO A FAVORE DEI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E 025.004.045.02 210.020.015 2015 SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI 362

ESERC. ESPF CAP. N. IMPEGNO nuovo IMPORTO IMPORTO IMPORTO DA Imputazioni contabili del provvedimento di Ulteriori scritture contabili degli TP N.PROVV. DATA PROVV. INSUSSISTENZE OGGETTO ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// impegno IMPEGNATO LIQUIDATO LIQUIDARE assegnazione impegni effettuate nell'es. 2016 //////////// ///////// //////// ////////////////////////////////////// ///////// //////////////// /////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////// /////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// anno di DARE AVERE P A G A M E N T I I N C O N T O R E S I D U I imputazione DARE AVERE NOTE 2016 2015 1810 6964 DE 4259 16/12/2015 760,78 0,00 760,78 0,00 ARTT. 9 DPR N. 194/2001. RIMBORSI SPESE PER PERSONALE VOLONTARIO IMPEGNATO NELL'EMERGENZA SISMA EMILIA ROMAGNA 20 MAGGIO 2012 E 29 025.005.015 220.015.007 2015 035.010.005 025.005.015 MAGGIO 2012. IMPEGNO DI 6.579,71 2016 2015 5316 6146 DG 1420 23/12/2015 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 EROGAZIONE FARMACI FASCIA C E PRODOTTI PARAFARMACEUTICI A PAZIENTI AFFETTI DA MALATTIE RARE 025.004.040 210.015.007 2015 035.010.005 025,004,040 2016 2015 5258 6620 DG 1427 23/12/2015 1.048.465,00 0,00 1.048.465,00 0,00 ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE VINCOLATE RELATIVE ALLA L. 135/90. RIPARTIZIONE ALLE AASSLL LIGURI DEI FONDI FINALIZZATI AGLI INTERVENTI PER LA LOTTA ALL'AIDS -ANNO 2011 025.004.040 210.015.007 2015 2016 2015 5259 6625 DG 1428 23/12/2015 1.048.465,00 0,00 0,00 1.048.465,00 ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE VINCOLATE RELATIVE ALLA L. 135/90. RIPARTIZIONE ALLE AASSLL LIGURI DEI FONDI FINALIZZATI AGLI INTERVENTI PER LA LOTTA ALL'AIDS. CIPE 2012 025.005.005 210.005.010 2012 2016 2015 5360 6598 DG 1438 23/12/2015 810.571,00 0,00 0,00 810.571,00 EMERSIONE STRANIERI FSN 2012 025.004.045,02 210.010.010 2015 2016 2015 5357 8020 DG 1511 23/12/2015 378.839,08 0,00 378.839,08 0,00 ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI PER 025.004.045,02 DIPENDENTI ASSENTI DAL SERVIZIO PER MALATTIA - ANNUALITA' 2010 220.015.007 2015 035.010.005 025.004.045,02 2016 2015 5230 8192 DG 1515 24/12/2015 2.104.759,17 0,00 1.683.807,34 420.951,83 RIPARTIZIONE ALLE AA.SS.LL. LIGURI DELLA QUOTA DESTINATA AL 035.010.005 025.004.015 Per differenza vedere rigo 16 foglio Ass. in c.corr. 025.004.015 210.005.010 2015 FINANZIAMENTO DELLA SANITA' PENITENZIARIA. 2016 2015 4815 8078 DG 1505 29/12/2015 863.702,28 0,00 863.702,28 0,00 CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 186, DELLA LEGGE 190/2014, PER LA CORRESPONSIONE DEGLI ARRETRATI DELLA RIVALUTAZIONE DELL'INDENNITA INTEGRATIVA SPECIALE DI CUI AGLI INDENNIZZI L. 210/1992. 025.004.045.01 210.020.015 2015 035.010.005 025.004.045.02 2016 2015 5368 8024 DG 1508 29/12/2015 398.743,17 0,00 398.743,17 0,00 ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI PER DIPENDENTI ASSENTI DAL SERVIZIO PER MALATTIA - ANNI 2012-2014 PERSONALE MIUR 025.004.045.02 210.010.010. 2015 035.010.005 025.004.045.02 2016 2015 5301 8197 DG 1513 29/12/2015 150.612,00 0,00 0,00 150.612,00 RIPARTIZIONE ALLE AA.SS.LL. LIGURI DELLA QUOTA DESTINATA AL FINANZIAMENTO DEL PERSONALE DEI PRESIDI PER I DETENUTI ED INTERNATI TOSSICODIPENDENTI. ANNO 2015 025.004.015 210.005.010 2015 2016 2015 5317 8082 DG 1518 29/12/2015 68.894,44 0,00 0,00 68.894,44 CONGUAGLI ATTIVITÀ SVOLTA DALLE STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE A 025.004.015 FAVORE DI CITTADINI RESIDENTI FUORI REGIONI PER GLI ANNI 2012-2014 115.030.005 2013 2016 2015 5134 7499 DG 1519 29/12/2015 185.099,00 0,00 0,00 185.099,00 ESCLUSIVITA' E STRANIERI ASSISTENZA FSN 2015 025.004.015 210.005.010 2015 Per differenza vedere rigo 17 foglio Ass. in c.corr. 2016 2015 5306 7508 DG 1519 29/12/2015 721.474,00 167.198,65 0,00 554.275,35 ESCLUSIVITA' E STRANIERI ASSISTENZA FSN 2015 025.004.015 210.005.010 2015 200.020.015 025.004.015 2016 2015 5217 8386 DG 1568 29/12/2015 403.940,00 0,00 0,00 403.940,00 RIPARTIZIONE ALLE AA.SS.LL. LIGURI DELLA QUOTA DESTINATA AL Per differenza vedere rigo 15 foglio Ass. in c.corr. FINANZIAMENTO DEGLI ONERI RELATIVI AL SUPERAMENTO DEGLI OPG ANNO 2015 025.004.015 210.005.010 2015 2016 2015 5363 8397 DG 1582 29/12/2015 1.586.797,00 12.925,08 0,00 1.573.871,92 ASSEGNAZIONE ALL'ASL 3 GENOVESE DELLE RISORSE PER BORSE DI STUDIO IN 025.004.015 MEDICINA GENERALE ANNUALITA' 2015 - IMPEGNO DI 1.586.797,00 210.005.010 2015 2016 2015 5265 8542 DG 1583 29/12/2015 10.889.862,00 0,00 7.622.903,40 3.266.958,60 ASSEGNAZIONE FSN E OBIETTIVI DI PIANO 2015 025.004.015 210.005.010 2015 2016 2015 5296 8532 DG 1583 29/12/2015 55.955.906,20 0,00 49.341.485,89 6.614.420,31 ASSEGNAZIONE FSN E OBIETTIVI DI PIANO 2015 025.004.015 210.005.005 2015 2016 2015 4833 8587 DD 402 30/12/2015 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE IN AMBITO SOCIO-SANITARIO TRA LE REGIONI LOMBARDIA E LIGURIA (DGR 752/2015): IMPEGNO DI 3.000.000,00 025.004.045.01 210.020.010. 2015 A FAVORE DELLA ASL 3. 2016 2015 5152 7922 DG 1580 29/12/2015 20.485.059,64 0,00 12.492.913,99 7.992.145,65 COPERTURA DISAVANZO 2014 025.005.035 050.030.005 2015 T O T A L E -----------------------------> 167.366.088,72 1.943.547,09 101.928.999,75 64.831.566,99 363

Assegnazioni regionali perenti: IMPORTO IMPORTO IMPORTO DA PROVV. INIZIALE DI N.CAP N. IMPEGNO DI Imputazioni contabili del provvedimento di Ulteriori scritture contabili degli N. IMPEGNO CAP. TP N.PROVV. DATA PROVV. OGGETTO //////////////////////////////////////////////////// IMPEGNATO LIQUIDATO LIQUIDARE IMPEGNO PROVENIENZA assegnazione impegni effettuate nell'es. 2016 //////////////////// ///////////// ///////// //////////////// /////////////////////// /////////////////////////////// /////////////////////////////// /////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////// /////////////////// ////////////// /////////////////////////////// anno di DARE AVERE DARE AVERE NOTE R E S I D U I P A S S I V I P E R E N T I imputazione Erogazioni in conto corrente: T O T A L E------------------> 0,00 0,00 0,00 Erogazioni in conto capitale: 5750 5309 DE 4105 09/09/2016 740.050,00 740.050,00 0,00 PROGRAMMA INVESTIMENTI EX ART. 20 L. 67/88 (ANNO 2004). INTERVENTO COD. 38-3-H-03. RICHIESTA ACCREDITO A FAVORE ASL 3 GENOVESE DELLA QUOTA A CARICO STATO DI 740.050,00. PRIMO ACCONTO. 5751 5309 DE 4106 09/09/2016 1.484,80 1.484,80 0,00 ACCORDO DI PROGRAMMA INVESTIMENTI EX ART. 20 L. 67/88 (ANNO 2004). INTERVENTO COD. 40-3-D-03. RICHIESTA ACCREDITO A FAVORE ASL 3 GENOVESE DELLA QUOTA A CARICO STATO DI 1.484,80. DETERMINAZIONE DEFINITIVA CONTRIBUTO. 6759 5309 DE 5052 02/11/2016 60.406,12 60.406,12 0,00 FSN C/CAPITALE ANNI PREGRESSI. INTERVENTO AD OGGETTO "RESIDENZIALITA' PSICHIATRICA PIAZZA DANEO: PAD. 7 E 9" (GE-COGOLETO). LIQUIDAZIONE ALLA A.S.L. 3 DI 225.672,33 - SALDO CONTRIBUTO 6760 5309 DE 5052 02/11/2016 165.266,21 165.266,21 0,00 FSN C/CAPITALE ANNI PREGRESSI. INTERVENTO AD OGGETTO "RESIDENZIALITA' PSICHIATRICA PIAZZA DANEO: PAD. 7 E 9" (GE-COGOLETO). LIQUIDAZIONE ALLA A.S.L. 3 DI 225.672,33 - SALDO CONTRIBUTO DD 750/14 5221 10626/04 DD 220/05 5221 2313/05 DGR 1599/01 5300 14415/01 DGR 1459/95 5299 502460/95 025,005,010 050,040,005 2004 025.005.010 050.040.005 2005 IMPORTO INCASSATO NEL 2017 025,005,010 050,040,005 2002 035,010,010 025,005,010 025,005,010 026,005,005 1999 035,010,010 025,005,010 T O T A L E------------------> 967.207,13 967.207,13 0,00 TOTALE GENERALE ----> 967.207,13 967.207,13 0,00 VILLA SCASSI Assegnazioni dirette: INSUSSISTENZE 924.449.283,41 806.900.438,40 116.941.683,03 1.943.547,09 364

TABELLE CREDITI PATRIMONIO NETTO 2016 ALLEGATO 6 365

ASL 3 GENOVESE - CREDITI ISCRITTI A BILANCIO AL 31/12/2016 STATO PATRIMONIALE (ATTIVITA') - SEZ. ATTIVO CIRCOLANTE: CREDITI VERSO REGIONE O PROV. AUT PER QUOTA FSR ( C/ 025.004.015 ) Tabella n 1 TIPO PROVVEDIMENTO (DGR, DE,DS ecc.) NUMERO PROVVEDIMENTO DATA PROVVEDIMENTO OGGETTO CONSISTENZA INIZIALE AL 1 GENNAIO INCREMENTO / DECREMENTO / - CONSISTENZA FINALE AL 31 DICEMBRE 2016 N O T E INCREMENTI / C/ PARTITA DI ISCRIZIONE DECREMENTI / - C/ PARTITA DI DESTINAZIONE DE 4699 19/12/2012 CORSO FORMAZIONE MEDICINA GENERALE 2012/2015 503.931,62 210.015.010 503.931,62 31/12/2013 MAGGIORE CREDITO ISTITUTI EXTRA REGIONALI ANNO 2013 490.483,35 115.030.005 490.483,35 DGR 1659 22/12/2014 MINORE SPESA ANNO 2014 IST. ACCREDITATI EXTRA REGIONE 421.588,91 025.005.020-421.588,91 GIROCONTO AL 025005020 DGR 363 27/03/2014 ASSEGNAZIONE DEL S.S.R. DEL F.S. INDISTINTO E DEI FONDI VINCOLATI ANNO 2013 (CHIUSURA 2013): - - ESCLUSIVITA' 186.003,00 210.005.010 1.553,00 184.450,00 RIDUZIONE DGR 941/2016 - EXTRACOMUNITARI 647.587,00 210.005.010 647.587,00 035.010.005 - - AIDS TRATTAMENTO DOMICILIARE 1.049.742,00 210.005.010 035.010.005 1.049.742,00 - OBIETTIVI DI PIANO 5.258.577,30 210.005.010 035.010.005 5.258.577,30 035.010.005 - - HANSENIANI 56.926,42 210.005.010 56.926,42 200.020.015 - RIDUZIONE DGR 700 DEL 29/7/16 PER 9.173,00 - MEDICINA PENITENZIARIA 2.092.877,00 210.005.010 2.083.681,00 035.010.005 9.196,00 - BORSE DI STUDIO MMG 1.566.999,00 210.005.010 035.010.005 1.566.999,00 - OPG 817.511,00 210.005.010 817.511,00 035.010.005 - - STRANIERI 2.450.561,71 210.005.010 035.010.005 2.450.561,71 ASSEGNAZIONE DEL S.S.R. DEL F.S. INDISTINTO E DEI FONDI VINCOLATI ANNO 2013 (CHIUSURA 2013) INDENNITA' VACANZA DGR 363 27/03/2014 CONTRATTUALE 1.500.000,00 210.005.005 1.500.000,00 035.010.005-1718 22/12/2014 CHIUSURA BILANCIO 2014 FONDO ESCLUSIVITA' DG 596/2015 DGR 596 10/04/2015 ULTERIORI RISORSE 185.099,10 210.005.010 185.099,10 035.010.005 - DGR 1718 596 22/12/2014 10/04/2015 APERTURA CONTO 104.758.910,81 CHIUSURA BILANCIO 2014 FONDO ESCLUSIVITA' DG 596/2015 ULTERIORI RISORSE 721.475,23 210.005.010 721.475,23 DGR 1798 30/12/2014 FONDO SANITARIO 2014 SALDO 3.558.168,42 210.005.005 3.558.168,42 DGR 1798 30/12/2014 FONDO SANITARIO 2014 INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE 1.500.000,00 210.005.005 1.500.000,00 DGR 1798 30/12/2014 OBIETTIVI DI PIANO 2014 5.215.132,95 210.005.010 4.046.534,74 035.010.005 1.168.598,21 DGR 1799 30/12/2014 403.940,00 210.005.010 403.940,00 035.010.005 - DGR 1796 20/12/2014 FONDI VINCOLARI BORSE STUDIOMMGANNO 2014 1.586.797,17 210.005.010 1.586.797,17 DGR 1747 30/12/2014 FONDO SANITARIO AIDS 2014 611.106,36 210.005.010 611.106,36 035.010.005 - DGR 1797 30/12/2014 ONTEGRAZIONE BORSE STUDIO MEDICINA GEN. 2012-2013 34.820,78 240.010.010 34.820,78 DGR 209 06/03/2014 RETTIFICA DGR 1801 DEL 30-12-2014 FONDI CINVOLATI MEDICINA PENITENZIARIA 2014 2.104.759,17 210.005.010 2.104.759,17 035.010.005 - DE 1891 7/7/2015 DECR.REG. 1891 DEL 07-07-2015 RIMBORSI COSTI ORGANIZZATIVI ASS. VOLONTARIATO 125.302,09 210.005.005 125.302,09 035.010.005-200.020.015 - RIDUZIONE DI EURO 461,90 DGR 1513 29/12/2015 DELIB.G.R. 1513/2015 FINANZIAMENTO PERSONALE PRESIDI PER DETENUTI INTERN.TOSSICO 150.612,00 210.005.005 150.612,00 QUOTA FONDI PER LA MEDICINA PENITENZIARIA ANNO 2015 ai sensi intesa n. 15/CU dell'11-2-2016 2.146.906,91 210.005.005 1.683.807,34 035.010.005 463.099,57 QUOTA F.DO ESCLUSIVITA' PERSONALE DIRIGENTE CHIUSURA 2015 ai sensi intesa n. 19/CU dell'11-2-2016 187.512,75 210.005.005 187.512,75 FONDI ASSISTENZA SANITARIA A STRANIERI - CHIUSURA 2015 - ai sensi intesa n. 230/CSR del 17-12-2015 709.657,85 210.005.005 155.382,50 220.020..015 554.275,35 FONDI VINCOLATI SUPERAMENTO OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZ 2015 ai sensi intesa n. 16/CU dell'11-2-2016 476.780,51 210.005.005 476.780,51 DGR 1582 29/12/2015 ASSEGNAZIONE QUOTE BORSE DI STUDIO MEDICINA GENERALE 2015 ai sensi intesav n. 27/CSR dell'11-2-2016 1.573.871,92 210.005.005 1.573.871,92 DGR 1583 29/12/2015 DGR 1583 DEL 29/12/2015 - INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE MMG ANNO 2015 1.500.000,00 210.005.005 1.500.000,00 035.010.005 - DGR 1583 29/12/2015 DGR 1583 DEL 29/12/2015 - MOBILITA' INTERNAZIONALE 1.947.536,49 210.005.005 1.947.536,49 035.010.005 - DGR 1583 29/12/2015 DGR 1583 DEL 29-12-2015 - QUOTA GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO 444.893,00 210.005.005 444.893,00 035.010.005 - DGR 1583 29/12/2015 DGR 1583 DEL 29/12/2015 - OBIETTIVI DI P.S.N. 2015 10.889.862,00 210.005.005 7.622.903,40 035.010.005 3.266.958,60 DGR 1583 29/12/2015 SALDO DI CASSA 2015 - PUNTO 10 DGR 1583/15 52.063.476,71 210.005.005 45.449.056,40 035.010.005 6.614.420,31 DGR 240 2016 PROGETTO BASILICO 30.000,00 210.015.007 30.000,00 035.010.005 - DE 5493 22-11-2016 RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE TRASPOSTO AMMALATI 251.167,00 210.005.005 251.167,00 035.010.005 - DE 6066 19/12/16 ATTIVITA' CONNESSE ALLA SICUREZZA ALIMENTARE 1.184,21 210.005.005 1.184,21 DE 6325 27/12/16 RIMBORSO ORG.SPESE TRASPORTO E SOCC. CON ASSOC. DI VOLONTARIATO 125.374,59 210.005.005 125.374,59 DGR 1233 20/12/2016 SALDO DI CASSA 2016-38.016.624,90 210.005.005 38.016.624,90 EURO 30.087.238 incassati nel 2017 DGR 1233 20/12/2016 OBIETTIVI DI PIANO 2016 11.804.213,00 210.005.010 11.804.213,00 EURO 8.262.949,10 incassati nel 2017 DGR 1273 30/12/2016 FONDO ESCLUSIVITA' 207.614,28 210.005.010 207.614,28 DGR 1274 30/12/2016 BORSE DI STUDIO MMG 1.563.676,65 210.005.010 1.563.676,65 DGR 1275 30/12/2016 ASSISTENZA STRANIERI EXTRACOMUNITARI 527.449,53 210.005.010 527.449,53 DGR 1283 30/12/2016 OPG 540.000,00 210.005.010 540.000,00 DGR 1286 30/12/2016 MEDICINA PENITENZIARIA 2.403.024,00 210.005.010 2.403.024,00 DGR 1287 30/12/2016 QUOTA FSN MEDICINA PENITENZIARIA 154.784,00 210.005.010 154.784,00 DE 5491 21/11/2016 FORMAZIONE OPERATORI PER LA CELIACHIA FONDI 2015 93,55 240.010.010 93,55 DGR 1272 30/12/2016 L.210 INDENNIZZO A SOGGETTI DANNEGGIATI DA VACCINAZIONI TYRASFUSIONI E EMODERIVATI SALDO 2015 ACCONTO 2016 604.489,78 240,010,010 604.489,78 DE 6064 19/12/2016 PROFILASSI DELLE TUBERCOLOSI BRUCELLOSI LEUCOSI BOVINA 2.569,63 210.005.005 2.569,63 DGR 302 14/04/2017 INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO O.P.G. 2016 133.767,00 210.005.010 133.767,00 104.758.910,81 56.366.032,12 72.090.334,92 89.034.608,01 366

STATO PATRIMONIALE (ATTIVITA') - SEZ. ATTIVO CIRCOLANTE: CREDITI VERSO REGIONE O PROV. AUT PER FINANZ.TO SANIT. AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA ( C/ 025.004.040 ) INCREMENTO / DECREMENTO / - TIPO PROVVEDIMENTO (DGR, DE,DS ecc.) NUMERO DATA CONSISTENZA INIZIALE CONSISTENZA FINALE AL OGGETTO C/ PARTITA C/ PARTITA PROVVEDIMENTO PROVVEDIMENTO AL 1 GENNAIO INCREMENTI / DECREMENTI / - 31 DICEMBRE 2016 DI ISCRIZIONE DI DESTINAZIONE Tabella n 2 N O T E APERTURA CONTO 61.000,00 DGR 1758 30/12/2014 PROGETTI REGIONALI: ATTIVITA' FISICA ADATTATA (AFA) E MEMORY TRAINING. 6.000,00 210.015.007 6.000,00 DGR 1420 23/12/2015 PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EROGAZIONE FARMACI FASCIA C 55.000,00 210.015.007 55.000,00 035.010.005 - DGR 702 29-07-2016 PRESTAZIONI INTEGRATIVE A INVALIDI DI GUERRA 2.317,38 2.317,38 DGR 1271 30/12/2016 PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EROGAZIONE FARMACI FASCIA C 85.000,00 210.015.007 85.000,00 PROGETTO ATTITIVITA AFA E MEMORY TRAINING Riduzione a seguito Decreto del D.G. Dip. Salute DGR 1277 30/12/2016 4.100,00 210.015.007 820,00 210.015.007 3.280,00 n. 77 del 27/3/17 6.000,00 91.417,38 0,00 96.597,38 STATO PATRIMONIALE (ATTIVITA') - SEZ. ATTIVO CIRCOLANTE: CREDITI VERSO REGIONE O PROV. AUT PER SPESE CORRENTI ( C/ 025.004.045.01 ) INCREMENTO / DECREMENTO / - TIPO NUMERO DATA CONSISTENZA INIZIALE PROVVEDIMENTO OGGETTO C/ PARTITA C/ PARTITA PROVVEDIMENTO PROVVEDIMENTO AL 1 GENNAIO INCREMENTI / DECREMENTI / - (DGR, DE,DS ecc.) DI ISCRIZIONE DI DESTINAZIONE CONSISTENZA FINALE AL 31 DICEMBRE 2016 N O T E APERTURA CONTI 4.217.096,16 DGR 1644 20/12/2013 PROGETTO CAMPAGNA SULLE MALATTIE PROFESSIONALI 2.400,00 210.010.010 2.400,00 DE 18 14/01/2014 CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 2013/2016. 1 ANNO BORSE DI STUDIO MEDICI TIROCINANTI E SPESE DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CORSO.- 510.990,16 210.010.010 510.990,16 DE 19 14/01/2014 CORSO FORMAZIONE SPECIFICA MEDICINA GENERALE ANNI 2012/2015: PRESA ATTO RINUNCE DR. RIVOLI E SANGUINETI. A FAVORE ASL 3 GENOVESE PER 2 ANNO BORSE STUDIO TIROCINANTI E SPESE GESTIONE CORSO. 444.196,75 210.010.010 444.196,75 DGR 1157 19/09/2014 APPROVAZIONE PROGETTI PRESENTATI DALLE AASSLL LIGURI PER L'UTILIZZO DEI FONDI DERIVANTI DALLE SANZIONI EX ART. 21 D.LGS 758/94- ANNO 2012. 69.470,00 210.010.010 69.470,00 DE 4049 24/12/2014 ATTIVIT' CONNESSE ALLA SICUREZZA ALIMENTARE 1.000,00 210.010.010 1.000,00 035.010.005 - DE 4096 22/12/2014 PROGETTO COOFINANZIATO RETI ASSISTENZIALI PER SOGGETTE CON MALATTIE RARE NEUROMUSCOLARI IN LIGURIA 19.060,00 19.060,00 DE 3385 05/11/2015 LEGGE 4/7/2005 N. 123 - NORME PER LA PROTEZIONE DEI SOGGETTI MALATI DI CELIACHIA 1.479,25 210.010.010 1.479,25 035.010.005 - DE 3373 01/12/2015 APPROVAZIONE PROGETTI PRESENTATI DALLE AASSLL LIGURI PER L'UTILIZZO DEI FONDI DERIVANTI DALLE SANZIONI EX ART. 21 D.LGS 758/94- ANNO 2012. 168.500,00 210.010.010 168.500,00 DD 402 30/12/2015 ACCORDO TRA REGIONE LOMBARDIA E LIGURIA IN AMBITO SOCIO- SANITARIO 3.000.000,00 210.020.010 3.000.000,00 DE 2446 31/05/2016 FINANZIAMENTO PROGETTI REGIONALI - FONDI AIFA 20.000,00 210.010.010 14.000,00 135.080.010 6.000,00 DE 5498 23/11/2016 MIGLIORAMENTO IDENTIFICAZIONE ANIMALI - ANAGRI ZOOTECNICHE 542,07 210.010.010 542,07 DE 6066 19/12/2016 ATTIVITA' CONNESSE ALLA SICUREZZA ALIMENTARE 2.633,60 210.010.010 2.633,60 ACCANTONAMENTO FONDI CONCIGLIAZIONE GIUDIZIALE (MICENES) DGR 1185 20/12/2016 2.752.799,27 210.010.010 2.752.799,27 4.217.096,16 2.775.974,94 16.479,25 6.976.591,85 STATO PATRIMONIALE (ATTIVITA') - SEZ. ATTIVO CIRCOLANTE: CREDITI VERSO REGIONE O PROV. AUT PER SPESE CORRENTI ALTRO ( C/ 025.004.045.02 ) Tabella n 4 TIPO PROVVEDIMENTO (DGR, DE,DS ecc.) NUMERO PROVVEDIMENTO DATA PROVVEDIMENTO OGGETTO CONSISTENZA INIZIALE AL 1 GENNAIO INCREMENTO / DECREMENTO / - C/ PARTITA C/ PARTITA INCREMENTI / DECREMENTI / - DI ISCRIZIONE DI DESTINAZIONE CONSISTENZA FINALE AL 31 DICEMBRE 2016 N O T E APERTURA CONTI 9.095.029,45 DGR 1789 30/12/2014 FONDI PAYBACK 2014 2.160.000,00 210.005.010 2.160.000,00 035.010.005 - DGR 1662 22/12/2014 RIMBORSO FORFETTARIO SPESE SOSTENUTE NEL 2012 PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALE SU PERSONALE SCOLASTICO ASSENTEDAL SERVIZIO PER MALATTIA 171.914,29 210.010.005 035.010.005 171.914,29 DGR 1345 4/12/2015 FONDI PAYBACK 2015 3.090.988,56 220.015.050 035.010.005 3.090.988,56 DGR 1505 29/12/2015 LEGGE 210/92 - ANTICIPO ARRETRATI 863.702,28 210.020.015 863.702,28 035.010.005 - DGR 1511 29/12/2015 VISITE FISCALI ANNO 2010 378.839,08 220.015.007 378.839,08 035.010.005 - DGR 1508 29/12/2015 VISITE FISCALI ANNI 2012-2014 398.743,17 210.010.010 035.010.005 398.743,17 incassati nel 2017 DGR 1438 23/12/2015 RIMBORSO PER EMERSIONE STRANIERI IRREGOLARI ANNO 2012 810.571,00 210.010.010 035.010.005 810.571,00 DD 380 10/12/2015 LEGGE 210/92 - SALDO 2014/ACCONTO 2015 1.220.271,07 210.020.015 1.220.271,07 035.010.005 - DGR 1069 25-11-2016 LEGGE 210/92 ARRETRATI RIVALUTAZIONE INDENNITA I.S. 1.295.552,56 210.020.015 1.295.552,56 DGR 1188 20-12-2016 RIMBORSO ASSISTENZA TERMALE ANNI 2008/2010-2013/2015 6.105,00 220.015.007,00 6.105,00 DGR 1270 30/12/2016 FONDI DA STATO X USO MEDICINALI IN PAZIENTI CON ASMA 11.769,00 210.010.005 11.769,00 DGR 1272 30/12/2016 L.210 INDENNIZZO A SOGGETTI DANNEGGIATI DA VACCINAZIONI TYRASFUSIONI E EMODERIVATI SALDO 2015 ACCONTO 2016 786.724,56 210.020.015 786.724,56 DGR 1148 12/12/2016 FONDO VINCOLATO HANSENIANI RIMBORSO ANNUALITA 2012 39.807,21 220.015.007 39.807,21 9.095.029,45 2.139.958,33 4.622.812,43 6.612.175,35 367

STATO PATRIMONIALE (ATTIVITA') - SEZ. ATTIVO CIRCOLANTE: CREDITI VERSO REGIONE PER PAY BACK C/ 025.004.055) Tabella n 3 TIPO PROVVEDIMENTO (DGR, DE,DS ecc.) NUMERO PROVVEDIMENTO DATA PROVVEDIMENTO DGR 1264 30/12/2016 FONDI PAY BACK 2016 OGGETTO CONSISTENZA INIZIALE AL 1 GENNAIO INCREMENTI / INCREMENTO / DECREMENTO / - C/ PARTITA DI ISCRIZIONE DECREMENTI / - C/ PARTITA DI DESTINAZIONE CONSISTENZA FINALE AL 31 DICEMBRE 2016 1.426.823,00 220.015.055 1.426.823,00 1.426.823,00 N O T E STATO PATRIMONIALE (ATTIVITA') - SEZ. ATTIVO CIRCOLANTE: CREDITI PER TRASFERIMENTI IN CONTO ESERCIZIO ( C/ 025.005.005 ) Tabella n 5 TIPO INCREMENTO / DECREMENTO / - NUMERO DATA CONSISTENZA INIZIALE CONSISTENZA FINALE AL PROVVEDIMENTO OGGETTO C/ PARTITA C/ PARTITA PROVVEDIMENTO PROVVEDIMENTO AL 1 GENNAIO INCREMENTI / DECREMENTI / - 31 DICEMBRE 2016 (DGR, DE,DS ecc.) DI ISCRIZIONE DI DESTINAZIONE APERTURA CONTI 8.347.295,76 0,00 0,00 DGR QUIADRATURA EURO 0,01 0,00 0,01 195.015.005 - DGR 715 18/06/2010 EX FONDI AIDS 2009-0,00 695 15/6/2012 ORA FONDI AIDS DOMICILIARE ANNO 2011 1.048.465,00 035.010.005 1.048.465,00 CREDITO PER MINORE FINANZIAMENTO ISTITUTI ACCREDITATI 0,00 31/12/2012 CITTADINI EXTRA-REGIONALI ANNO 2012 783.816,28 783.816,28 035.010.005 - DGR 500 07/05/2013 ASSEGNAZIONE ULTERIORI RISORSE A COPERTURA LIVELLO DEI 0,00 1.048.465,00 035.010.005 COSTI CHIUSURA ANNO 2012 6.515.014,47 5.466.549,47 N O T E 8.347.295,76 0,00 1.832.281,29 6.515.014,47 STATO PATRIMONIALE (ATTIVITA') - SEZ. ATTIVO CIRCOLANTE: CREDITI PER TRASFERIMENTI FINALIZZATI ( C/ 025.005.006 ) Tabella n 6 TIPO PROVVEDIMENTO (DGR, DE,DS ecc.) NUMERO PROVVEDIMENTO DATA PROVVEDIMENTO OGGETTO CONSISTENZA INIZIALE AL 1 GENNAIO INCREMENTO / C/ PARTITA INCREMENTI / DI ISCRIZIONE DECREMENTO / - C/ PARTITA DECREMENTI / - DI DESTINAZIONE CONSISTENZA FINALE AL 31 DICEMBRE 2016 APERTURA CONTI 2.432.685,84 DD 2844 17/12/2001 RETE INTEGRATA RICERCA DELL'ALZHEIMER 206.840,99 26.463,58 075.005.010 Economia parziale vedere nota n. 170574/2016 180.377,41 inviata in Regione DE 2359 02/11/2005 DIP.RICERCA,INNOVAZIONE,ISTRUZIONE CORSO FOR.MED.GEN. 11.361,07 11.361,07 075.005.010 - Economia DGR 1638 29/12/2006 L.R. 10/1995 ASS. A SOGGETTI CON CARDIOPATIA ISCHEMICA 150.000,00 150.000,00 075.005.010 - Economia DGR 1649 21/12/2007 PROGETTI PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE E PIANI FORMAZ. 850.000,00 850.000,00 DGR 1663 28/12/2007 PROGETTI RETE DI FARMACOVIGILANZA 30.000,00 30.000,00 DE 2164 07/08/2009 CORSO FORMAZ.SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 160.581,14 160.581,14 075.005.010 - Economia economia parziale vedere nota n. 170574/2016 DD 4263 27/12/2010 CORSI MEDICI MED.GEN. TRIEN. 2009/2012-2010/2013 192.516,64 33.572,73 075.005.010 158.943,91 inviata in Regione DE 4203 27/12/2010 CORSI MEDICI MED.GEN. TRIEN. 2010/2013 297.933,79 425,21 075.005.010 economia parziale vedere nota n. 170574/2016 297.508,58 inviata in Regione DGR 1140 2002 AVVIO CORSI RIQUALIFICAZIONE OSS - SECONDA EDIZIONE 6.197,48 6.197,48 DE 2727 2003 PROGETTO PROF. SAITTA 12.000,00 12.000,00 075.005.010 - DGR n. 295 del 13/3/2015 DE 1595 06/08/2004 CORSO FORMAZ. IN MEDICINA GENERALE 2004-2006 6.415,13 6.415,13 QUADRATURA EURO 0,02 0,02 195.015.005 - DE 3908 27/12/2011 CORSO FORMAZIONE MEDICI MEDICINA GENERALE 2011/2014 146.817,81 146.817,81 DE 3907 27/12/2011 CORSI FORMAZ MEDICI GENEREICI 2011/2014 BORSE STUDIO TIROC 287.621,77 287.621,77 DGR 1091 14/09/2012 TUTELA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO D.LGS 758/94-81 UTILIZZO FONDI SANZIONI 74.400,00 74.400,00 2.432.685,84 0,00 394.403,75 2.038.282,09 N O T E 368

STATO PATRIMONIALE (ATTIVITA') - SEZ. ATTIVO CIRCOLANTE: CREDITI PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE ( C/ 025.005.010 ) Tabella n 7 TIPO PROVVEDIMENTO (DGR, DE,DS ecc.) NUMERO PROVVEDIMENTO DATA PROVVEDIMENTO OGGETTO APERTURA CONTI 16.196.598,76 CONSISTENZA INIZIALE AL 1 GENNAIO INCREMENTO / C/ PARTITA INCREMENTI / DI ISCRIZIONE DECREMENTO / - C/ PARTITA DECREMENTI / - DI DESTINAZIONE CONSISTENZA FINALE AL 31 DICEMBRE 2016 DCR 32 1996 RISTRUTTURAZ. E MESSA A NORMA OSP. CELESIA ART. 20 QUOTA 5% 10.519,46 10.519,46 DGR 1459 26/05/1994 PROGRAMMI EX ART. 37 COMMA I L.R. 8/1989 165.266,21 165.266,21 035.010.010 - DS 15 26/10/2000 EX ART. 20 COD. 37/3/H PREVENZIONE INCENDI OSP. MICONE 24.353,96 24.353,96 DS 21 28/12/2001 ART. 20 OSP. GALLINO COD. INT. 187/3/H 190.426,46 152.265,77 035.010.010 38.160,69 ART. 20 OSP. GALLINO COD. INT. 187/3/H 284,05 284,05 RIALLINEAMENTO DGR 1599 20/12/2001 FINANZIAMENTO PER DEGRADO COGOLETO 60.406,12 60.406,12 035.010.010 - ARROTONDAMENTO EURO -0,47-0,47 235.015.005 - ART. 20 QUOTA 95% COD. INT 37/3/H/03 CONSOLIDAMENTO MURO DE 750 16/12/2004 OSP. CELESIA 3.078,53 3.078,53 DECRETO 2538/2010 ECONOMIA PER EURO ART. 20 QUOTA 95% COD. INT. 38/3/H/03 PREVENZIONE INCENDI 85.170,14 -EURO 740.050 incassati nel 2017 DE 750 16/12/2004 OSP. LA COLLETTA 779.000,00 779.000,00 DE 220 19/05/2005 ART. 20 QUOTA 95% COD. 39/3/D/03 ANTINCENDIO RSA QUARTO 111.004,80 111.004,80 EURO 1.484,80 incassati nle 2017 DGR 1189 15/10/2010 ART. 20 L. 67/88 ANNO 2007 QUOTA STATO COD. INT. 15/3/H/07 COMPLETAMENTO LAVORI ANTINCENDIO NEGLI STABILIMENTI OSPEDALIERI DI RESIDENZIALITA' 1.767.537,12 1.767.537,12 CR 23 27/11/2012 FONDI FAS (2007-2013) PER COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO DISTRETTUALE AREA EX OSP. MARTINEZ 2.454.292,61 2.454.292,61 CR 23 27/11/2012 FONDI FAS (2007-2013) PER AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL PAD. 9 DELL'OSP. VILLA SCASSI 520.000,00 520.000,00 DGR 1577 18/12/2012 RIMODULAZIONE FIR CONSEGUENTE IL PAR-FAS 2007-2013 (FIR 2012) 185.621,71 185.621,71 PAR FAS 2007-2013 - OSPEDALE GALLINO REALIZZAZIONE NUOVA VOLUMETRIA ED INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DGENZIALE ED AMBULATORIALE 404.611,70 404.611,70 035.010.010 - RIASSEGNAZIONE CON DD 553/2012 DE 4756/2016 DD 553 28/12/2012 PAR FAS 2007-2013 - AREA PSICHIATRICA PIAZZA DANEO DD 553 28/12/2012 RISTRUTTURAZIONE PADD. 7 E 9 COGOLETO 727.475,40 626.141,14 035.010.010 101.334,26 RIASSEGNAZIONE CON DD 553/2012 - D.S. 24 17/12/2004 PAD. 9 BIS VILLA SCASSI - QUOTA STATO 2.323.358,91 2.323.358,91 337-21/3/2014 - RIPROGRAMMAZIONE PROGRAMMA ATTUTATIVOREGIONALE DGR 195 27/2/2015 (PAR FSC 2007/2013) AREA TECSALDO 2.000.000,00 2.000.000,00 PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI AGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI OCCORSI SUL TERRITORIO LIGURE: IMPEGNO DI DGR 1809 30/12/2014 EURO 860.000,00 A FAVORE DELL'ASL3 GENOVESE. 860.000,00 860.000,00 035.010.010 - DE - DGR 959-1159 21/4/2015-7/5/2015 RIQUALIF. SPAZI ALA NORD QUARTO X DIP. SS MENTALE 598.225,00 598.225,00 DE 1159 7/5/2015 RISTRUTT. PER STRUTTURA RESIDENZIALE C/O PAD.20 EX O.P QUARTO 1.040.000,00 1.040.000,00 DE 1159 7/5/2015 ART. 20 PER AMPLIAMENTO SERT C/O PAD. 24 EX O.P. QUARTO 216.949,08 216.949,08 DGR 400 27/3/2015 AMPLIAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. VILLA SCASSI - RIMODULAZIONE PROGRAMMA EX ART. 71/98 - UTILIZZO ECONOMIE E FONDO INVESTIMENTI REGIONALI 2006 1.754.188,11 164.207,18 050.040.005 RIASSEGNAZIONE CON DGR 400/2015 EURO 1.000.000,00 EX FONDO INVESTIMENTI 2006 ED EURO 754.188,11 EX ART. 1.589.980,93 71/1998(RIDUZIONI) RID. 164207,18 DE 1181 18/03/16 CONTRIBUTO MODIFICA STRUMENTI DI GUIDA III E IV TRIM. 2015 9.731,72 050.040.005 9.731,72 035.010.010 - DE 2182 3/7/2016 CONTRIBUTO MODIFICA STRUMENTI DI GUIDA I TRIM. 2016 6.578,13 050.040.005 6.578,13 035.010.010 - DE 4102 12/09/2016 CONTRIBUTO MODIFICA STRUMENTI DI GUIDA II TRIM. 2016 3.732,99 050.040.005 3.732,99 035.010.010 - DE 5753 01/12/2016 CONTRIBUTO MODIFICA STRUMENTI DI GUIDA III TRIM. 2016 5.158,73 050.040.005 5.158,73 DGR 1187 20/12/2016 DGR 1187 DEL 20/12/2016 - INT. 7/3/H/16- P.O. VILLA SCASSI MESSA NORMA INCENDI 96.000,00 050.040.005 96.000,00 QUOTA 5% DGR 1187 20/12/2016 DGR 1187 DEL 20/12/2016 - INT. 8/3/H/16- P.O. SESTRI P. MESSA NORMA INCENDI 72.500,00 050.040.005 72.500,00 QUOTA 5% DGR 1187 20/12/2016 DGR 1187 DEL 20/12/2016 - INT. 9/3/H/16- P.O. COLLETTA MESSA NORMA INCENDI 131.500,00 050.040.005 131.500,00 QUOTA 5% DGR 1187 20/12/2016 DGR 1187 DEL 20/12/2016 - INT. 10/3/H/16P.O. GALLINO MESSA NORMA INCENDI 72.500,00 050.040.005 72.500,00 QUOTA 5% DGR 1187 20/12/2016 DGR 1187 DEL 20/12/2016 - INT. 11/3/H/16MESSA NORMA INC.STRUTTURE TERRITORIALI 110.000,00 050.040.005 110.000,00 QUOTA 5% DGR 1187 20/12/2016 DGR 1187 DEL 20/12/2016 - INT. 12/3/H/16RISTRUTTURAZIONE VIA CAMBIASO 150 22.500,00 050.040.005 22.500,00 QUOTA 5% N O T E 16.196.598,76 530.201,57 2.452.940,49 14.273.859,84 369

STATO PATRIMONIALE (ATTIVITA') - SEZ. ATTIVO CIRCOLANTE: CREDITI PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ALTRE MOTIVAZIONI ( C/ 025.005.015 ) Tabella n 8 TIPO PROVVEDIMENTO (DGR, DE,DS ecc.) NUMERO PROVVEDIMENTO DATA PROVVEDIMENTO OGGETTO CONSISTENZA INIZIALE AL 1 GENNAIO INCREMENTO / C/ PARTITA INCREMENTI / DI ISCRIZIONE DECREMENTO / - C/ PARTITA DECREMENTI / - DI DESTINAZIONE CONSISTENZA FINALE AL 31 DICEMBRE 2016 N O T E APERTURA CONTI 154.928,35 DD 547 19/12/2012 PROGETTO CASA SALUTE E PUNTO UNICO ACCESSO 154.167,57 0,00 154.167,57 'ARTT. 9 DPR N. 194/2001. RIMBORSI SPESE PER PERSONALE VOLONTARIO IMPEGNATO NELL'EMERGENZA SISMA EMILIA ROMAGNA 20 MAGGIO 2012 E 29 MAGGIO 2012. IMPEGNO DI DE 4256 16/12/2015 6.579,71. 760,78 220.015.007 760,78 035.010.005-154.928,35 0,00 760,78 154.167,57 STATO PATRIMONIALE (ATTIVITA') - SEZ. ATTIVO CIRCOLANTE: CREDITI/V REGIONE PER ISTITUTI ACCREDITATI ( C/ 025.005.020 ) Tabella n 9 TIPO PROVVEDIMENTO (DGR, DE,DS ecc.) NUMERO PROVVEDIMENTO DATA PROVVEDIMENTO OGGETTO CONSISTENZA INIZIALE AL 1 GENNAIO INCREMENTI / INCREMENTO / DECREMENTO / - C/ PARTITA DI ISCRIZIONE DECREMENTI / - C/ PARTITA DI DESTINAZIONE CONSISTENZA FINALE AL 31 DICEMBRE 2016 N O T E DGR 1659 22/12/2014 DGR 1659 22/12/2014 DGR 1659 22/12/2014 APERTURA CONTI 2.659.656,81 0,00 ATTIVITA' OSPEDALIERA EROGATA DALLE STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE A FAVORE DI CITTADINI RESIDENTI FUORI REGIONE - ANNO 2014 3.002.593,00 115.030.005 3.002.593,00 035.010.005 - ATTIVITA' OSPEDALIERA EROGATA DALLE STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE A FAVORE DI CITTADINI RESIDENTI FUORI REGIONE - ANNO 2014 78.652,72 240.010.010 78.652,72 035.010.005 - MINORE SPESA ANNO 2014 IST. ACCREDITATI EXTRA REGIONE -421.588,91 421.588,91 025.004.015 - GIROCONTO ALLO 025.004.015 2.659.656,81 421.588,91 3.081.245,72 - STATO PATRIMONIALE (ATTIVITA') - SEZ. ATTIVO CIRCOLANTE: CREDITI/V REGIONE PER RIPIANO PERDITE ( C/ 025.005.035 ) Tabella n 10 TIPO PROVVEDIMENTO (DGR, DE,DS ecc.) NUMERO PROVVEDIMENTO DATA PROVVEDIMENTO OGGETTO CONSISTENZA INIZIALE AL 1 GENNAIO INCREMENTI / INCREMENTO / DECREMENTO / - C/ PARTITA DI ISCRIZIONE DECREMENTI / - C/ PARTITA DI DESTINAZIONE CONSISTENZA FINALE AL 31 DICEMBRE 2016 N O T E APERTURA CONTO ASL 3 EURO 32.642.043,61 APERTURA VILLA SCASSSI EURO 626.278,37 TOT. 34.268.321,98 0,00 DGR 1775 30/12/2014 RIPIANO PERDITE 2013 9.765.673,93 050.030.005 9.765.673,93 035.010.005 - DGR 1417 23/12/2015 RIPIANO DISAVANZO 2004 ANNUALITA' 2015 PER ASL 3 3.391.310,04 050.030.005 3.391.310,04 035.010.005 - DGR 1417 23/12/2015 RIPIANO DISAVANZO 2004 ANNUALITA' 2015 VILLA SCASSI 626.278,37 050.030.005 626.278,37 035.010.005 - DGR 1580 29/12/2015 RIPIANO DISAVANZO 2014 20.472.986,00 050.030.005 12.492.913,99 035.010.005 7.980.072,01 DGR 1580 29/12/2015 RIPIANO RICALCOLO AMMORTAMENTI 2012 (ANNUALITA' 2015) 12.073,64 050.030.005 12.073,64 DGR 1140 12/12/2016 RIPIANO DISAVANZO 2004 ANNUALITA' 2016 PER ASL 3 3.391.310,04 050.030.005 3.391.310,04 035.010.005 - DGR 1140 12/12/2016 RIPIANO DISAVANZO 2004 ANNUALITA' 2016 VILLA SCASSI 626.278,37 050.030.005 626.278,37 035.010.005 - DGR 1243 30/12/2016 RIPIANO DISAVANZO 2015 27.450.217,00 050.030.005 27.450.217,00 DGR 1243 30/12/2016 RIPIANO RICALCOLO AMMORTAMENTI 2012 (ANNUALITA' 2016) 12.073,64 050.030.005 12.073,64 34.268.321,98 31.479.879,05 30.293.764,74 35.454.436,29 7.992.145,65 370

ASL 3 GENOVESE - PATRIMONIO NETTO / DEBITI ISCRITTI A BILANCIO AL 31/12/2016 STATO PATRIMONIALE (PATRIMONIO NETTO) - COPERTURA PERDITE DI ESERCIZIO( C/ 050.020.005 ) Tabella n 11 TIPO PROVVEDIMENT O(DGR, DE,DS ecc.) NUMERO PROVVEDI MENTO DATA PROVVEDIME NTO OGGETTO CONSISTENZA INIZIALE AL 1 GENNAIO INCREMENTI / INCREMENTO / DECREMENTO / - C/ PARTITA DI ISCRIZIONE DECREMENTI / - C/ PARTITA DI DESTINAZIONE CONSISTENZA FINALE AL 31 DICEMBRE 2016 N O T E AVANZO 1995 ASL 3-1.983.966,94-1.983.966,94 AVANZO 1996 ASL 3-4.105.692,75-4.105.692,75 DG 1794 27/12/2013 DISAVANZO 2004 27.318.317,68 6.782.620,08 050.030.005 20.535.697,60 DG 1792 27/12/2013 DISAVANZO 2004 EX VILLA SCASSI 5.044.915,14 1.252.556,74 050.030.005 3.792.358,40 DISAVANZO 2013 9.765.673,62 0,31 240.010.010 9.765.673,93 050.030.005 0,00 PER PAREGGIO A CAUSA MAGGIORE ASSEGNAZIONE DI 0. DISAVANZO 2014 20.472.986,07 12.492.913,99 050.030.005 7.980.072,08 DISAVANZO 2015 27.450.217,46 27.450.217,46 56.512.232,82 27.450.217,77 30.293.764,74 53.668.685,85 STATO PATRIMONIALE (PASSIVITA') SEZ. PATRIMONIO NETTO: CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE (C/ 050.030.005) Tabella n 12 TIPO PROVVEDIMENT O(DGR, DE,DS ecc.) NUMERO PROVVEDI MENTO DATA PROVVEDIME NTO OGGETTO SITUAZIONE AL 1 GENNAIO INCREMENTI / INCREMENTO / DECREMENTO / - C/PATRIM.LE DI PROVENIENZA DECREMENTI / - C/ PARTITA DI DESTINAZIONE SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016 N O T E 0,00 DG 1775 30/12/2014 RIPIANO DISAVANZO 2013 9.765.673,93 9.765.673,93 050.020.00525 0,00 DGR 1417 23/12/2015 3.391.310,04 3.391.310,04 025.005.035 6.782.620,08 050.020.00510 0,00 RIPIANO DISAVANZO 2004 PER ASL 3 DGR 1417 23/12/2015 626.278,37 626.278,37 025.005.035 1.252.556,74 050.020.00514 0,00 RIPIANO DISAVANZO 2004 VILLA SCASSI DGR 1580 29/12/2015 20.472.986,00 12.492.913,99 7.980.072,01 RIPIANO DISAVANZO 2014 DGR 1580 29/12/2015 12.073,64 12.073,64 RIPIANO RICALCOLO AMMORTAMENTI 2012 (ANNUALITA' 2015) DG 1243 30/12/2016 RIPIANO DISAVANZO 2015 27.450.217,00 025.005.035 27.450.217,00 Disavanzo effettivo 27.450.217,46 ( 0,46) DG 1243 30/12/2016 RIPIANO RICALCOLO AMMORTAMENTI 2012 (ANNUALITA' 2016) 12.073,64 025.005.035 12.073,64 34.268.321,98 31.479.879,05 30.293.764,74 35.454.436,29 STATO PATRIMONIALE - SEZ. PATRIMONIO NETTO: CONTRIBUTI IN C/ CAPITALE DA REGIONE (C/ 050.035.005) Tabella n 13 TIPO PROVVEDIMENT O(DGR, DE,DS ecc.) NUMERO PROVVEDI MENTO DATA PROVVEDIME NTO OGGETTO CONSISTENZA INIZIALE AL 1 GENNAIO INCREMENTI / INCREMENTO / C/PATRIM.LE DI PROVENIENZA DECREMENTI / - DECREMENTO / - C/ PARTITA DI DESTINAZIONE CONSISTENZA FINALE AL 31 DICEMBRE 2016 N O T E 52.288.216,07 52.288.216,07 REGISTRAZIONE DISMISSIONI IMMOBILI STRUMENTALI ANNO 2016 51,83 6.305,74-6.253,91 QUOTA DECREMENTO VALORE PER CESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE 141.392,99 010.010.005-141.392,99 RIDUZIONE CREDITI 310.175,74 026.005.005-310.175,74 STERILIZZAZIONE IMMOBILIZZAZIONI 2016 997.481,02 245.025.005-997.481,02 52.288.216,07 51,83 1.455.355,49 50.832.912,41 NOTE: 371

STATO PATRIMONIALE (PASSIVITA') - SEZ. PATRIMONIO NETTO: CONTRIBUTI IN C/ CAPITALE DA REGIONE A DESTINAZIONE VINCOLATA (C/ 050.040.005) Tabella n 14 TIPO PROVVEDIMENT O(DGR, DE,DS ecc.) NUMERO PROVVEDI MENTO DATA PROVVEDIME NTO OGGETTO CONSISTENZA INIZIALE AL 1 GENNAIO INCREMENTI / INCREMENTO / DECREMENTO / - C/PATRIM.LE DI PROVENIENZA DECREMENTI / - C/ PARTITA DI DESTINAZIONE CONSISTENZA FINALE AL 31 DICEMBRE 2016 APERTURA CONTI... 101.516.277,02 101.516.277,02 N O T E D.E. 1181 18/3/2016 CONTRIBUTO MODIFICA STRUMENTI DI GUIDA III E IV TRIM 2015 9.731,72 025.005.010 0,00 9.731,72 D.E. 2182 13/5/2016 CONTRIBUTO MODIFICA STRUMENTI GUIDA I TRIM. 2016 6.578,13 025.005.010 0,00 6.578,13 RIDUZIONE RIENTRANTE DI CUI ALL' ART. 71 LEGGE 448/98 0,00 164.207,18 025.005.010-164.207,18 D.E. 4102 12/9/2016 CONTRIBUTO MODIFICA STRUNEBTI DI GUIDA II TRIM. 201 3.732,99 025.005.010 0,00 3.732,99 D.E. 5753 1/12/2016 CONCESSIONE CONTRIBUTO MODIFICA STRUM GUIDA 5.158,73 025.005.010 0,00 5.158,73 DGR 1187 DEL 20/12/2016 - INT. 7/3/H/16- P.O. VILLA SCASSI DGR 1187 20/12/2016 MESSA NORMA INCENDI 96.000,00 025.005.010 96.000,00 DGR 1187 DGR 1187 DEL 20/12/2016 - INT. 8/3/H/16- P.O. SESTRI P. MESSA 20/12/2016 NORMA INCENDI 72.500,00 025.005.010 72.500,00 DGR 1187 DGR 1187 DEL 20/12/2016 - INT. 9/3/H/16- P.O. COLLETTA MESSA 20/12/2016 NORMA INCENDI 131.500,00 025.005.010 131.500,00 DGR 1187 DGR 1187 DEL 20/12/2016 - INT. 10/3/H/16P.O. GALLINO MESSA 20/12/2016 NORMA INCENDI 72.500,00 025.005.010 72.500,00 DGR 1187 DGR 1187 DEL 20/12/2016 - INT. 11/3/H/16MESSA NORMA 20/12/2016 INC.STRUTTURE TERRITORIALI 110.000,00 025.005.010 110.000,00 DGR 1187 DGR 1187 DEL 20/12/2016 - INT. 12/3/H/16RISTRUTTURAZIONE VIA 20/12/2016 CAMBIASO 150 22.500,00 025.005.010 22.500,00 STERILIZZAZIONE IMMOBILIZZAZIONI 2016 7.495.219,03 245.025.005-7.495.219,03 0,00 0,00 101.516.277,02 530.201,57 7.659.426,21 94.387.052,38 NOTE: STATO PATRIMONIALE (PASSIVITA') - SEZ. PATRIMONIO NETTO: CONTRIBUTI IN C/ CAPITALE DIVERSI (C/ 050.045) Tabella n 15 TIPO PROVVEDIMENT O(DGR, DE,DS ecc.) NUMERO PROVVEDI MENTO DATA PROVVEDIME NTO OGGETTO CONSISTENZA INIZIALE AL 1 GENNAIO INCREMENTI / INCREMENTO / DECREMENTO / - C/PATRIM.LE DI PROVENIENZA DECREMENTI / - C/ PARTITA DI DESTINAZIONE CONSISTENZA FINALE AL 31 DICEMBRE APERTURA CONTI 050.045.005 17.264.553,12 17.264.553,12 APERTURA CONTI 050.045.006 2.078.537,49 2.078.537,49 APERTURA CONTI 050.045.010 27.401.476,03 27.401.476,03 APERTURA CONTI 050.045.020 579.476,36 579.476,36 APERTURA CONTI 050.045.030 11.502.207,57 11.502.207,57 SPERIMENTAZIONE CLINICA MULTICENTRICA 1.114,70 025.040.005 1.114,70 RITIRO APPARECCHIATURA RADIOLOGICA 500,00 025.040.005 500,00 STUDIO MULTICENTRICO EFC11319 ELIXA 5.000,00 025.040.005 5.000,00 STUDIO CLINICO EMR 2001136-570 RELIEF 600,00 025.040.005 600,00 A PARZIALE STORNO DELIB. 625/2015 2.820,00 025.040.005-2.820,00 CESSIONE N. 1 ATOMIZZATORE 2.868,85 025.040.005 2.868,85 RETTIFICA 2015 PER MAGGIOR VALORE DISMISSIONE VIA MAGGIO 67.878,00 010.010.005 67.878,00 INCREMENTO VALORE A SEGUITO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO - QUOTA 2016 3.802.139,19 190.025.005 3.802.139,19 SPERIMENTAZIONE CLINICA 239,00 025.040.005 239,00 N O T E REGISTRAZIONI DONAZIONE CESPITI 242.859,83 010.020.005 242.859,83 STERILIZZAZIONE IMMOBILIZZAZIONI 2016 1.036.368,41 050.045.030-1.036.368,41 STERILIZZAZIONE IMMOBILIZZAZIONI 2016 197.941,82 050.045.005-197.941,82 STERILIZZAZIONE IMMOBILIZZAZIONI 2016 26.911,50 050.045.006-26.911,50 NOTE: 1) 58.826.250,57 4.123.199,57 1.264.041,73 61.685.408,41 Per i contributi finalizzati da terzi inserire l'importo totale per singolo ente e la relativa / e contropartita / e. 372

TABELLA A (Art. 9-ter, c.1, lettera a D.L.78-15) ANNO 2016 ALLEGATO 7 373

ASL N. 3 GENOVESE CONTO ECONOMICO - COSTI DESCRIZIONE CONTO TABELLA "A" - Art. 9-ter, c.1, lettera a D.L. CODICE CE COSTI 2015 COSTI 2016 AL NETTO NUOVE ATTIVITA' - CE CONSUNTIVO 2016 % RIDUZIONE / AUMENTO Gruppo 120-ACQUISTI DI PRODOTTI SANITARI 1.243.571,44 427.861,19-65,59% Mastri Conti Descrizione 5 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 31 Prodotti F.U. P.A. BA0270 23.171,19 14.883,95-35,77% 35 Prodotti ad uso veterinario BA0280 426,08 596,52 40,00% 6 Diagnostici e reagenti 10 Materiale radiologico BA0290 41.233,61 45.203,96 9,63% 7 Dispositivi medici 5 Vetrerie e materiale laboratorio analisi BA0290 110.643,72 113.625,31 2,69% 10 Altro materiale sanitario 5 Disinfettanti BA0290 77.132,07 81.023,86 5,05% 10 Nutrizione enterale BA0290 64.644,08 43.503,51-32,70% 15 Nutrizione parenterale BA0290 4.805,34 2.612,96-45,62% 20 Altro materiale sanitario BA0290 921.515,35 126.411,12-86,28% Gruppo 125-ACQUISTI DI PRODOTTI NON SANITARI 2.925.893,54 2.287.503,72-21,82% Mastri Conti Descrizione 5 Prodotti alimentari 5 Prodotti alimentari BA0320 619.892,41 56.495,71-90,89% 10 Prodotti dietetici BA0250 417.216,99 424.347,35 1,71% 10 Materiali economali 5 Materiali di guardaroba BA0330 214.011,03 193.978,16-9,36% 10 Materiali di pulizia BA0330 12.149,56 12.656,70 4,17% 15 Materiali di convivenza in genere BA0330 305.914,47 172.888,32-43,48% 20 Cancelleria BA0350 176.664,45 193.536,85 9,55% 25 Stampati BA0350 102.007,24 82.789,50-18,84% 30 Supporti informatici BA0350-107,60 15 Combustibili, carburanti e lubrificanti 5 Combustibili ad uso riscaldamento e cucine BA0340 10 Combustibili ad uso trasporto BA0340 220.929,03 207.575,25-6,04% 18 Materiale per manutenzioni e riparazione 5 Materiale per manutenzioni e riparazione BA0360 219.753,62 223.487,70 1,70% 20 Altro materiale non sanitario 5 Altro materiale non sanitario BA0370 637.354,74 719.640,58 12,91% Gruppo 130- MANUTENZIONE E RIPARAZIONE 11.426.259,71 11.197.842,06-2,00% Mastri Conti Descrizione 20 Manutenzione ordinaria in appalto agli immobili e loro pertinenze 5 Manutenzione ordinaria in appalto agli immobili e loro pertinenze BA1920 5.516.298,92 5.253.035,00-4,77% 25 Manutenzione ordinaria in appalto ai mobili e macchine 10 Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari BA1930 1.742.358,24 1.706.227,17-2,07% 15 Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi BA1950 4.713,43 3.485,40-26,05% 20 Manutenzione e riparazione agli automezzi BA1960 33.794,94 8.935,73-73,56% 30 Manutenzione ordinaria in appalto alle attrezzature tecnico scientifiche-sanitarie 5 Manutenzione ordinaria in appalto alle attrezzature tecnico scientifiche-sanitarie BA1940 4.070.366,00 4.155.560,85 2,09% 35 Interventi diversi di manutenzione ordinaria 5 Interventi diversi di manutenzione ordinaria BA1970 58.728,18 70.597,91 20,21% 10 Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1980 374

ASL N. 3 GENOVESE CONTO ECONOMICO - COSTI DESCRIZIONE CONTO TABELLA "A" - Art. 9-ter, c.1, lettera a D.L. CODICE CE COSTI 2015 COSTI 2016 AL NETTO NUOVE ATTIVITA' - CE CONSUNTIVO 2016 % RIDUZIONE / AUMENTO Gruppo 135-COSTI PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI 10.957.620,13 11.147.379,89 1,73% 10.409.739,12 Mastri Conti Descrizione - 70 Altra assistenza sanitaria - 15 Prestazioni da soggetti privati della Regione BA1530 3.316.485,90 3.313.109,12-0,10% 3.150.661,61 75 Rimborsi assegni e contributi: 65 Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione BA1310 - - 80 Servizi sanitari diversi 5 Spese per il personale religioso convenzionato, compresi gli oneri riflessi BA1440 95.640,41 88.281,31-7,69% 90.858,39 10 Personale tirocinante e/o borsista compresi gli oneri riflessi BA1440 184.652,14 228.084,21 23,52% 175.419,53 11 Personale tirocinante e/o borsista compresi gli oneri riflessi - Corso MMG - - 85 Consulenze ed altre prestazioni sanitarie 5 Consulenze e prestazioni sanitarie per l'azienda BA1400 163.402,34 132.983,24-18,62% 155.232,22 10 Consulenze e prestazioni sanitarie per servizi resi a pagamento BA1410 74.753,91 42.901,00-42,61% 71.016,21 15 Convenzioni con altri Enti pubblici della Regione BA1370 242.605,94 131.540,54-45,78% 230.475,64 25 Consulenze sanitarie e socio sanitarie da privato BA1410-3.000,00-30 Convenzione per lavoro interinale - area sanitaria BA1430-87.714,58-90 Convenzioni con Pubbliche Assistenze (Emergenze e trasporti) 5 Trasporto ammalati BA1130 6.880.079,49 7.119.765,89 3,48% 6.536.075,52 Grupppo 141 - COSTI PER FORMAZIONE 567.870,64 465.080,35-18,10% 539.477,11 Mastri Conti Descrizione 5 Servizi presso terzi 5 Da pubblico BA1890 11.434,95 9.320,70-18,49% 10.863,20 10 Da privato BA1900 39.507,58 36.750,69-6,98% 37.532,20 10 Servizi direttamente gestiti - Indennità per attività di libera docenza svolta 5 da personale dipendente in occasione di corsi BA1900 178.535,47 63.753,25-64,29% 169.608,70 di aggiornamento 10 Compensi a docenti esterni per corsi di aggiornamento BA1900 187.461,03 151.629,98-19,11% 178.087,98 15 Attività di docenza per corsi universitari convenzionati e altro BA1900 119.731,61 176.274,76 47,22% 113.745,03 20 Accreditamento E.C.M. BA1900 31.200,00 27.350,97 100,00% 29.640,00 Gruppo 145- GODIMENTO DI BENI DI TERZI 4.117.409,79 4.005.444,69-2,72% 3.911.539,30 Mastri Conti Descrizione 5 Locazioni beni immobili 5 Locazioni beni immobili uso sanitario BA2000 1.719.520,57 1.607.326,01-6,52% 1.633.544,54 10 Locazioni beni immobili usi diversi BA2000 10 Noleggi 10 Canoni di noleggio per attrezzature tecnico sanitarie BA2020 1.021.397,75 1.052.464,37 3,04% 970.327,86 15 Altri canoni di noleggio BA2030 1.376.491,47 1.345.654,31-2,24% 1.307.666,90 15 Canoni di leasing 5 Canoni di leasing per attrezzature sanitarie BA2050 - - 10 Canoni di leasing: per attrezzature non sanitarie BA2060 - - 20 Diritti utilizzo opere di ingegno 5 Diritti utilizzo opere di ingegno BA2550 - - 375

ASL N. 3 GENOVESE CONTO ECONOMICO - COSTI DESCRIZIONE CONTO TABELLA "A" - Art. 9-ter, c.1, lettera a D.L. CODICE CE COSTI 2015 COSTI 2016 AL NETTO NUOVE ATTIVITA' - CE CONSUNTIVO 2016 % RIDUZIONE / AUMENTO Gruppo 151- PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO - DIRIGENZA ME 267.664,99 256.980,50-3,99% Mastri Conti Descrizione 10 Competenze accessorie 35 Compenso per attività aggiuntive BA1390 256.460,35 253.212,45-1,27% 15 Indennità di missione, rimborso spese di viaggi e varie 5 Indennità di missione, rimborso spese di viaggi e varie BA2550 11.204,64 3.768,05-66,37% Gruppo 152- PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO - DIRIGENZA NO 3.211,18 5.619,56 75,00% Mastri Conti Descrizione 10 Competenze accessorie 20 Compenso per attività aggiuntive BA1390-3.180,28 15 Indennità di missione, rimborso spese di viaggi e varie 5 Indennità di missione, rimborso spese di viaggi e varie BA2550 3.211,18 2.439,28-24,04% Gruppo 153- PERS.LE DEL RUOLO SANITARIO NON MEDICO-COM 192.787,88 316.606,94 64,23% Mastri Conti Descrizione 10 Competenze accessorie 35 Compenso per attività aggiuntive BA1400 143.539,65 262.753,99 83,05% 15 Indennità di missione, rimborso spese di viaggi e varie 5 Indennità di missione, rimborso spese di viaggi e varie BA2550 49.248,23 53.852,95 9,35% 10 Rimborso spese viaggi e varie BA2550 - Gruppo 156- PERS.LE DEL RUOLO PROFESSIONALE - DIRIGENZA 971,34 1.123,50 15,66% Mastri Conti Descrizione 15 Indennità di missione, rimborso spese di viaggi e varie 5 Indennità di missione, rimborso spese di viaggi e varie BA2550 971,34 1.123,50 15,66% Gruppo 157- PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE - COMPA - - Mastri Conti Descrizione 15 Indennità di missione, rimborso spese di viaggi e varie 5 Indennità di missione, rimborso spese di viaggi e varie BA2550 - - Gruppo 161- PERSONALE DEL RUOLO TECNICO - DIRIGENZA 2.922,80 353,22-87,92% Mastri Conti Descrizione 15 Indennità di missione, rimborso spese di viaggi e varie 5 Indennità di missione, rimborso spese di viaggi e varie BA2550 2.922,80 353,22-87,92% Gruppo 162- PERSONALE DEL RUOLO TECNICO - COMPARTO 8.495,61 8.224,40-3,19% Mastri Conti Descrizione 15 Indennità di missione, rimborso spese di viaggi e varie 5 Indennità di missione, rimborso spese di viaggi e varie BA2550 8.495,61 8.224,40-3,19% Gruppo 166- PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO - DIRIGE - - Mastri Conti Descrizione 15 Indennità di missione, rimborso spese di viaggi e varie 5 Indennità di missione, rimborso spese di viaggi e varie BA2550 - - Gruppo 167- PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO - COMPA 4.332,03 3.772,34-12,92% Mastri Conti Descrizione 15 Indennità di missione, rimborso spese di viaggi e varie 5 Indennità di missione, rimborso spese di viaggi e varie BA2550 4.332,03 3.772,34-12,92% 376

ASL N. 3 GENOVESE CONTO ECONOMICO - COSTI DESCRIZIONE CONTO TABELLA "A" - Art. 9-ter, c.1, lettera a D.L. CODICE CE COSTI 2015 COSTI 2016 AL NETTO NUOVE ATTIVITA' - CE CONSUNTIVO 2016 % RIDUZIONE / AUMENTO Gruppo 170-SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI 12.589.353,16 12.748.675,78 1,27% Mastri Conti Descrizione 5 Organi istituzionali 5 Indennità, rimborso spese e oneri sociali del DG, del DA, del DS e altri organi istituzionali BA2540 304.716,33 377.678,04 23,94% 10 Indennità, rimborso spese ai membri di Organi Collegiali BA2540 89.300,50 77.012,99-13,76% 10 Consulenze ed altre prestazioni di lavoro autonomo 5 Consulenze tecniche diverse BA1790 35.964,10 55.005,36 52,95% 10 Consulenze fiscali ed amministrative BA1790 10.351,30 15.997,46 54,55% 15 Spese notarili BA1790 21.176,11 - -100,00% 20 Spese legali, liti e arbitraggi BA1790 133.476,02 206.930,55 55,03% 25 Collaborazioni esterne (continuative) BA1800-35 Indennità e rimborso spese ai membri di commissioni BA2550 414.715,70 495.977,50 19,59% 45 Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici della Regione BA1770-50 Convenzione per lavoro interinale - area non sanitaria BA1820 - - 55 Collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria BA1830-15 Spese amministrative 5 Spese di rappresentanza BA1740 10 Spese di pubblicità BA1740 57.339,76 43.536,70-24,07% 15 Spese postali BA1740 148.444,75 408.908,84 175,46% 20 Quote per spese condominiali BA1740 691.111,14 652.932,61-5,52% 25 Energia elettrica BA1660 2.925.993,00 2.944.499,94 0,63% 30 Acqua BA1670 946.697,36 845.397,88-10,70% 35 Telefono BA1650 1.196.871,77 1.225.942,94 2,43% 40 Gas BA1670 4.105.153,21 4.053.593,16-1,26% 45 Abbonamenti T.V. BA1670 13.239,10 13.239,10 0,00% 57 Acquisti libri e abbonamenti riviste e raccolte scientifiche BA1740 37.270,69 41.047,46 10,13% 60 Spese amministrative varie BA1740 564.023,11 448.693,20-20,45% 65 Restituzioni e rimborsi diversi BA1740-24.825,78 20 Premi di assicurazione 10 Premi di assicurazioni R.C. Professionale BA1690 - - 15 Premi di assicurazioni diversi BA1700 697.614,40 607.595,69-12,90% 25 Servizi diversi 10 Spese bancarie BA1740 187.414,39 197.715,64 5,50% 15 Trasporti diversi e corrieri (non appaltati) BA1630 197,40 289,04 46,42% 20 Altre spese per servizi diversi BA1740 8.283,02 11.855,90 43,13% 30 Altri servizi non sanitari da altri enti pubblici della Regione BA1730 Gruppo 180-SERVIZI APPALTATI 35.873.761,65 35.468.501,38-1,13% Mastri Conti Descrizione 5 Servizi appaltati 5 Lavanderia BA1580 4.410.017,52 4.381.504,17-0,65% 10 Pulizia BA1590 7.073.392,28 7.034.559,56-0,55% 15 Mensa BA1600 2.656.016,30 2.241.594,27-15,60% 16 Mensa dipendenti o servizio sostitutivo BA1600 458.917,73 442.133,68-3,66% 20 Riscaldamento BA1610 - - 25 Servizi di elaborazione dati BA1620 10.920.018,09 11.402.861,77 4,42% 30 Servizi trasporti BA1630 1.122.377,99 848.042,76-24,44% 35 Smaltimento rifiuti BA1640 782.279,34 722.604,69-7,63% 40 Altri servizi appaltati BA1740 8.450.742,40 8.395.200,48-0,66% 377

ASL N. 3 GENOVESE CONTO ECONOMICO - COSTI DESCRIZIONE CONTO TABELLA "A" - Art. 9-ter, c.1, lettera a D.L. CODICE CE COSTI 2015 COSTI 2016 AL NETTO NUOVE ATTIVITA' - CE CONSUNTIVO 2016 % RIDUZIONE / AUMENTO Gruppo 195-ONERI DIVERSI DI GESTIONE 57.010,91 304.977,22 434,95% Mastri Conti Descrizione 15 Altri oneri diversi della gestione ordinaria 5 Arrotondamenti e sconti passivi BA2550 24.729,19 125.407,29 407,12% 15 Altri oneri diversi della gestione ordinaria BA2550 32.281,72 179.569,93 456,26% Gruppo 200-ONERI STRAORDINARI DIVERSI 2.536,72 2.254,15-11,14% Mastri Conti Descrizione 5 Sopravvenienze passive 15 Multe, ammende, penalità BA2550 2.536,72 2.254,15-11,14% TOTALE GENERALE 80.241.673,52 78.648.200,89-1,99% DIFFERENZA 2016-2015 - 1.593.472,63 COSTI FUORI DAL BUDGET REGIONALE 135.070 020 Prestazioni da soggetti privati di altre Regioni BA1530 - - 100,00% 135.070 025 Prestazioni da Altri soggetti pubblici della Regione (Fatture E.O. GALLIERA) BA1510 3.084.875,61 4.541.855,89 47,23% 170.010 021 Spese legali, liti e arbitraggi per gestione diretta dei rischi - (ricavo di pari importo) BA1790 13.620,22 67.292,06 394,06% 195.015 020 Oneri derivanti dalla gestione diretta dei rischi - (ricavo di pari importo) BA2550 84.652,06 2.874.073,72 3295,16% 83.424.821,41 86.131.422,56 3,24% DIFFERENZA 2016-2015 - 2.706.601,15 378

Attestazione rispetto dei limiti di cui alla L.R. n. 27/2015 ALLEGATO 8 379

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Riconciliazioni contabili esercizio 2016 (Nota R.L. PG/2017/169084 del 3/5/2017) ALLEGATO 9 382

AZIENDA CONTO CODICE SP TIPO ATTO NUMERO ATTO DATA ATTO DESCRIZIONE CAPITOLO NUM. IMPEGNO ANNO NOTE INSUSSISTENZE LIQUIDATO 2016 SALDO DA INCASSARE AL 31/12/2016 RICONCILIAZIONE RL ASL CREDITI DEFINITIVI DA INSERIRE IN BILANCIO E NEL MODELLO SP ASL3 025.004.015 ABA390 DE 4699 CORSO FORMAZIONE MEDICINA 19/12/2012 GENERALE 2012/2015 5272 6497 2012 503.931,62 503.931,62 ASL3 025.004.015 ABA390 DGR 1518 CONGUAGLI ATTIVITÀ SVOLTA DALLE STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE A FAVORE DI CITTADINI RESIDENTI FUORI REGIONI PER GLI ANNI 2012 29/12/2015 2014 5317 8082 2015 68.894,44 68.894,44 ASL3 025.004.015 ABA390 DGR 401 04/04/2014 FSN VINCOLATO _HANSENIANI_2013 5143 808 2014 9.173,00 47.753,42 0,00 0,00 ASL3 025.004.015 ABA390 DGR 401 04/04/2014 FSN VINCOLATO _ESCLUSIVITA'_2013 5341 783 2014 1.553,00 184.450,00 184.450,00 ASL3 025.004.015 ABA390 DGR 401 FSN VINCOLATO 04/04/2014 _EXTRACOMUNITARI_2013 5342 792 2014 647.587,00 0,00 0,00 ASL3 025.004.015 ABA390 DGR 401 04/04/2014 FSN VINCOLATO _STRANIERI_2013 5343 839 2014 2.450.561,71 2.450.561,71 ASL3 025.004.015 ABA390 DGR 401 FSN VINCOLATO _AIDS 04/04/2014 DOMICILIARE_2013 5344 797 2014 1.049.742,00 1.049.742,00 ASL3 025.004.015 ABA390 DGR 401 FSN VINCOLATO _OBIETTVI DI 04/04/2014 PIANO_2013 5345 813 2014 5.258.577,30 5.258.577,30 ASL3 025.004.015 ABA390 DGR 401 FSN VINCOLATO _BORSE DI 04/04/2014 STUDIOMMG_2013 5347 831 2014 1.566.999,00 1.566.999,00 ASL3 025.004.015 ABA390 DGR 401 FSN VINCOLATO 04/04/2014 _MED.PENITENZIARIA_2013 5348 823 2014 2.083.681,00 9.196,00 9.196,00 ASL3 025.004.015 ABA390 DGR 401 04/04/2014 FSN VINCOLATO _OPG_2013 5349 834 2014 817.511,00 0,00 0,00 ASL3 025.004.015 ABA390 DGR 401 FONDO SANITARIO INDISTINTO 04/04/2014 2013 5352 842 2014 1.500.000,00 0,00 0,00 ASL3 025.004.015 ABA390 DGR 1718 22/12/2014 FSN VINCOLATO _ESCLUSIVITA'_2014 5134 7733 2014 184.450,00 0,00 0,00 ASL3 025.004.015 ABA390 DGR 596 10/04/2015 FSN VINCOLATO _ESCLUSIVITA'_2014 5367 824 2015 649,10 0,00 0,00 ASL3 025.004.015 ABA390 DGR 1718 22/12/2014 FSN VINCOLATO 5306 7742 2014 647.586,00 647.586,00 ASL3 025.004.015 ABA390 DGR 596 10/04/2015 FSN VINCOLATO 5364 833 2015 73.889,23 73.889,23 ASL3 025.004.015 ABA390 DGR 1798 30/12/2014 FONDO SANITARIO 2014 SALDO 5296 8394 2014 4.046.534,74 1.011.633,68 1.011.633,68 ASL3 025.004.015 ABA390 DGR 1798 30/12/2014 OBIETTIVI DI PIANO 2014 5265 8403 2014 5.215.132,95 5.215.132,95 ASL3 025.004.015 ABA390 DGR 1799 30/12/2014 5217 8590 2014 403.940,00 0,00 0,00 ASL3 025.004.015 ABA390 DGR 1796 FSN VINCOLATO _BORSE DI STUDIO 20/12/2014 MMG_2014 5354 8481 2014 1.586.797,17 1.586.797,17 ASL3 025.004.015 ABA390 DGR 1747 30/12/2014 FONDO SANITARIO AIDS 2014 5240 8246 2014 611.106,36 0,00 0,00 ASL3 025.004.015 ABA390 DGR 1797 INTEGRAZIONE BORSE STUDIO 30/12/2014 MEDICINA GEN. 2012 2013 5347 8480 2014 34.820,78 34.820,78 ASL3 025.004.015 ABA390 DGR 1801 FSN VINCOLATO _MEDICINA 30/12/2014 PENITENZIARIA_2014 5230 8596 2014 2.104.759,17 0,00 0,00 ASL3 025.004.045 ABA450 DGR 1644 PROGETTO CAMPAGNA SULLE 20/12/2013 MALATTIE PROFESSIONALI 5928 7708 2013 2.400,00 2.400,00 ASL3 025.005.010 ABA480 ASL N. 3 GENOVESE ELENCO CREDITI AL 31/12/2016 DGR DD 504 201 FONDI FAS (2007 2013) PER AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO 27/12/2013 FUNZIONALE DEL PAD. 9 DELL'OSP. 23/06/2015 VILLA SCASSI CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 2013/2016. 1 ANNO BORSE DI STUDIO MEDICI TIROCINANTI E SPESE DI ORGANIZZAZIONE E 8888 8888 8439 494 2013 2016 NON SANITA' 520.000,00 520.000,00 ASL3 025.004.045 ABA450 DE 18 14/01/2014 GESTIONE CORSO. 5272 43 2014 510.990,16 510.990,16 CORSO FORMAZIONE SPECIFICA MEDICINA GENERALE ANNI 2012/2015: PRESA ATTO RINUNCE DR. RIVOLI E SANGUINETI. A FAVORE ASL 3 GENOVESE PER 2 ANNO BORSE STUDIO TIROCINANTI E SPESE ASL3 025.004.045 ABA450 DE 19 14/01/2014 GESTIONE CORSO. 5272 42 2014 444.196,75 444.196,75 APPROVAZIONE PROGETTI PRESENTATI DALLE AASSLL LIGURI PER L'UTILIZZO DEI FONDI DERIVANTI DALLE SANZIONI EX ART. ASL3 025.004.045 ABA450 DGR 1157 19/09/2014 21 D.LGS 758/94 ANNO 2012. 4799 4524 2014 69.470,00 69.470,00 ATTIVITA' CONNESSE ALLA SICUREZZA ASL3 025.004.045 ABA450 DE 4049 24/12/2014 ALIMENTARE 4853 8326 2014 1.000,00 0,00 0,00 PROGETTO COOFINANZIATO RETI ASSISTENZIALI PER SOGGETTE CON MALATTIE RARE NEUROMUSCOLARI ASL3 025.004.045 ABA450 DE 4096 22/12/2014 IN LIGURIA 5331 7970 2014 19.060,00 19.060,00 NOTE ASL3 025.004.045 ABA450 DGR 1662 RIMBORSO FORFETTARIO SPESE SOSTENUTE NEL 2012 PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALE SU PERSONALE SCOLASTICO 22/12/2014 ASSENTEDAL SERVIZIO PER MALATTIA 5934 7339 2014 171.914,29 171.914,29 ASL3 025.005.005 ABA450 DGR 1659 CREDITO PER MINORE FINANZIAMENTO ISTITUTI ACCREDITATI CITTADINI EXTRA 22/12/2014 REGIONALI ANNO 2012 5296 7676 2014 783.816,28 0,00 0,00 ASL3 025.005.005 ABA450 DE 473 FSN_VINCOLATO 2012_OBIETTIVI DI 5/12/2013 PIANO 5334 6642 2013 5.466.549,47 5.466.549,47 ASL3 025.005.005 ABA450 DGR 500 07/05/2013 FSN_VINCOLATO 2012_AIDS 5259 6625 2015 1.048.465,00 1.048.465,00 ASL3 025.005.006 ABA450 DE 2844 RETE INTEGRATA RICERCA 17/12/2001 DELL'ALZHEIMER 5201 13637 2001 PERENTE ASL 3 206.840,99 26.463,58 180.377,41 LETTERA ASL ASL3 025.005.006 ABA450 DE 2359 DIP.RICERCA,INNOVAZIONE,ISTRUZI 02/11/2005 ONE CORSO FOR.MED.GEN. 5272 7658 2005 PERENTE ASL 3 11.361,07 11.361,07 0,00 ECONOMIA ASL3 025.005.006 ABA450 DGR 1638 L.R. 10/1995 ASS. A SOGGETTI CON 29/12/2006 CARDIOPATIA ISCHEMICA 5296 14475 2006 PERENTE ASL 3 150.000,00 150.000,00 0,00 ECONOMIA ASL3 025.005.006 ABA450 DGR 1649 PROGETTI PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE E PIANI 21/12/2007 FORMAZ. 5315 11376 2007 PERENTE ASL 3 850.000,00 850.000,00 ASL3 025.005.006 ABA450 DGR 1663 PROGETTI RETE DI 28/12/2007 FARMACOVIGILANZA 5163 11834 2007 PERENTE ASL 3 30.000,00 30.000,00 ASL3 025.005.006 ABA450 DE 2164 CORSO FORMAZ.SPECIFICA IN 07/08/2009 MEDICINA GENERALE 5272 4582 2009 PERENTE ASL 3 160.581,14 160.581,14 0,00 ECONOMIA ASL3 025.005.006 ABA450 DE 4263 CORSI MEDICI MED.GEN. TRIEN. 27/12/2010 2009/2012 2010/2013 5272 9152 2010 PERENTE ASL 3 192.516,64 33.572,73 158.943,91 LETTERA ASL ASL3 025.005.006 ABA450 DE 4203 CORSI MEDICI MED.GEN. TRIEN. 27/12/2010 2010/2013 5272 8440 2010 PERENTE ASL 3 297.933,79 425,21 297.508,58 LETTERA ASL ASL3 025.005.006 ABA450 DGR 1140 AVVIO CORSI RIQUALIFICAZIONE 11/10/2002 OSS SECONDA EDIZIONE 5296 10558 PERENTE EX 2002 VILLA SCASSI 6.197,48 6.197,48 PERENTE EX ASL3 025.005.006 ABA450 DE 2727 28/11/2003 PROGETTO PROF. SAITTA 5164 9602 2003 VILLA SCASSI 12.000,00 0,00 0,00 ASL3 025.005.006 ABA450 DE 1595 CORSO FORMAZ. IN MEDICINA 06/08/2004 GENERALE 2004 2006 5272 5258 PERENTE EX 2004 VILLA SCASSI 6.415,13 6.415,13 ASL3 025.005.006 ABA450 DE 3908 CORSO FORMAZIONE MEDICI 27/12/2011 MEDICINA GENERALE 2011/2014 5272 7363 2011 PERENTE ASL 3 146.817,81 146.817,81 ASL3 025.005.006 ABA450 DE 3907 CORSI FORMAZ MEDICI GENEREICI 27/12/2011 2011/2014 BORSE STUDIO TIROC. 5272 7364 2011 PERENTE ASL 3 287.621,77 287.621,77 ASL3 025.005.006 ABA450 DGR 1091 TUTELA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO D.LGS 758/94 81UTILIZZO 14/09/2012 FONDI SANZIONI 4799 3716 2012 30.761,52 30.761,52 ASL3 025.005.006 ABA450 DGR 1091 14/09/2012 TUTELA SALUTE NEI LUOGHI DI 4823 3717 2012 43.638,48 43.638,48 383

ASL N. 3 GENOVESE ELENCO CREDITI AL 31/12/2016 CREDITI DEFINITIVI SALDO DA CODICE TIPO NUMERO NUM. LIQUIDATO RICONCILIAZIONE DA INSERIRE IN AZIENDA CONTO DATA ATTO DESCRIZIONE CAPITOLO ANNO NOTE INSUSSISTENZE INCASSARE AL NOTE SP ATTO ATTO IMPEGNO 2016 RL ASL BILANCIO E NEL 31/12/2016 MODELLO SP PROGETTO CASA SALUTE E PUNTO ASL3 025.005.015 ABA450 DE 547 19/12/2012 UNICO ACCESSO 5324 6631 2012 154.167,57 154.167,57 ATTIVITA' OSPEDALIERA EROGATA DALLE STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE A FAVORE DI CITTADINI RESIDENTI FUORI ASL3 025.005.020 ABA450 DGR 1659 22/12/2014 REGIONE ANNO 2014 5296 7676 2014 3.002.593,00 0,00 0,00 ASL3 025.005.020 ABA450 DGR 1659 22/12/2014 DALLE STRUTTURE PRIVATE 5296 7676 2014 78.652,72 0,00 0,00 RISTRUTTURAZ. E MESSA A NORMA ASL3 025.005.010 ABA480 DGR 3419 12/09/1997 OSP. CELESIA ART. 20 QUOTA 5% 5223 705785 1997 PERENTE ASL 3 10.519,46 10.519,46 PROGRAMMI EX ART. 37 COMMA I ASL3 025.005.010 ABA480 DGR 1459 05/05/1995 L.R. 8/1989 5299 502460 1995 PERENTE ASL 3 165.266,21 0,00 0,00 RIMODULAZIONE EX ART. 20 L. 67/88 RISTRUTTURAZ. E CON DGR 400/2015 ASL3 025.005.010 ABA480 DGR 3420 12/09/1997 MESSA A NORMA OSP. CELESIA 5220 705795 1997 PERENTE ASL 3 200.139,87 200.139,87 ED ECONOMIA EX ART. 20 COD. 37/3/H PREVENZIONE INCENDI OSP. ASL3 025.005.010 ABA480 DE 15 26/10/2000 MICONE 5221 8711 2000 PERENTE ASL 3 24.353,96 24.353,96 ART. 20 OSP. GALLINO COD. INT. ASL3 025.005.010 ABA480 DS 21 28/12/2001 187/3/H 5221 14461 2001 PERENTE ASL 3 38.444,74 38.444,74 FINANZIAMENTO PER DEGRADO ASL3 025.005.010 ABA480 DGR 1599 20/12/2001 COGOLETO 5300 14415 2001 PERENTE ASL 3 60.406,12 0,00 0,00 ART. 20 QUOTA 95% COD. INT 37/3/H/03 CONSOLIDAMENTO ASL3 025.005.010 ABA480 DE 750 16/12/2004 MURO OSP. CELESIA 5221 10623 2004 PERENTE ASL 3 3.078,53 3.078,53 ART. 20 QUOTA 95% COD. INT. 38/3/H/03 PREVENZIONE INCENDI ASL3 025.005.010 ABA480 DE 750 16/12/2004 OSP. LA COLLETTA 5221 10626 2004 PERENTE ASL 3 740.050,00 38.950,00 740.050,00 779.000,00 INCASSATO NEL 2017 ART. 20 QUOTA 95% COD. RIMODULAZIONE 86/3/H/03 RIFUNS. CHIRURGIA S. CON DGR 400/2015 ASL3 025.005.010 ABA480 DE 5 12/04/2005 CARLO 5221 1411 2005 PERENTE ASL 3 82.571,98 82.571,98 ED ECONOMIA ART. 20 QUOTA 95% COD. 39/3/D/03 ANTINCENDIO RSA ASL3 025.005.010 ABA480 DE 220 19/05/2005 QUARTO 5221 2313 2005 PERENTE ASL 3 1.484,80 109.520,00 1.484,80 111.004,80 INCASSATO NEL 2017 INTEGRAZIONE IMPEGNO ASSUNTO ASL3 DD 489 16/12/2013 CON DECRETO DIRETTORIALE N. 8888 7436 2013 NON SANITA' 110.125,65 0,00 0,00 ASL3 025.005.010 ABA480 DD 553 28/12/2012 SPESA 8888 #RIF! 2012 NON SANITA' 414.672,25 505.954,94 101.334,26 101.334,26 ART. 17 FIR 2006 MIGLIORAMENTO RIMODULAZIONE DELL'OSP.SPDC GALLIERA E OSP. GE CON DGR 400/2015 ASL3 025.005.010 ABA480 DS 46 27/12/2006 SESTRI 9050 13597 2006 PERENTE ASL 3 22.568,65 22.568,65 ED ECONOMIA ART. 20 L. 67/88 ANNO 2007 QUOTA RIMODULAZIONE STATO COD. INT. 14/3/H/07 OSP. CON DGR 400/2015 ASL3 025.005.010 ABA480 DGR 1189 15/10/2010 CELESIA 5221 4757 2010 84.985,97 84.985,97 ED ECONOMIA ART. 20 L. 67/88 ANNO 2007 QUOTA STATO COD. INT. 15/3/H/07 COMPLETAMENTO LAVORI ANTINCENDIO NEGLI STABILIMENTI ASL3 025.005.010 ABA480 DGR 1189 15/10/2010 OSPEDALIERI DI RESIDENZIALITA' 5221 4758 2010 1.767.537,12 1.767.537,12 FONDI FAS (2007 2013) PER COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO DD 504 27/11/2012 DISTRETTUALE AREA EX OSP. 8888 8442 2013 ASL3 025.005.010 ABA480 DD 201 23/06/2015 MARTINEZ 8888 495 2016 NON SANITA' 2.454.292,61 2.454.292,61 RIMODULAZIONE FIR CONSEGUENTE IL PAR FAS 2007 2013 (FIR 2012) ASL3 025.005.010 ABA480 DGR 1577 18/12/2012 9050 6589 2012 185.621,71 185.621,71 PAD. 9 BIS VILLA SCASSI QUOTA PERENTE EX VILLA SCASSI ASL3 025.005.010 ABA480 DGR 24 17/12/2004 STATO 5221 10917 2004 2.323.358,91 2.323.358,91 RIPROGRAMMAZIONE PROGRAMMA ATTUTATIVO REGIONALE (PAR FSC 2007/2013) AREA TECSALDO ASL3 025.005.010 ABA480 DGR 337 21/03/2014 8888 332 2015 NON SANITA' 2.000.000,00 2.000.000,00 ART. 17 FIR ANNO 2006 RIMODULAZIONE REALIZZAZIONE SCALA DI SICUREZZA CON DGR 400/2015 ED ECONOMIA ASL3 025.005.010 ABA480 DS 46 27/12/2006 P.O. S. ANTONIO RECCO 9050 13596 2006 PERENTE ASL 3 199.714,46 199.714,46 ASL3 025.005.035 ABA500 DGR 1775 30/12/2014 RIPIANO DISAVANZO 2013 5152 8757 2014 9.765.673,93 0,00 0,00 ASL3 025.005.015 ABA450 DE 4256 ARTT. 9 DPR N. 194/2001. RIMBORSI SPESE PER PERSONALE VOLONTARIO IMPEGNATO NELL'EMERGENZA SISMA EMILIA ROMAGNA 20 MAGGIO 2012 E 29 MAGGIO 2012. IMPEGNO DI 16/12/2015 6.579,71 1810 6964 2015 NON SANITA' 760,78 0,00 0,00 ASL3 025.004.040 ABA440 DD 214 DGR 227/2015 RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI COMPETENZA DEL DIP.TO SALUTE E SERVIZI SOCIALI OGGETTO DI RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DI CUI ALL'ART. 3 COMMI 7 E 8 D. LGS. 23/06/2015 118/2011 E SS.MM. E II. 4873 3329 2015 6.000,00 6.000,00 ASL3 025.005.035 ABA500 DGR 1580 29/12/2015 COPERTURA DISAVANZO 2014 5152 7922 2015 12.492.913,99 7.992.145,65 7.992.145,65 ASL3 025.004.045 ABA450 DD 402 ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE IN AMBITO SOCIO SANITARIO TRA LE REGIONI LOMBARDIA E LIGURIA (DGR 30/12/2015 752/2015): IMPEGNO DI 3.000.000,00 4833 8587 2015 3.000.000,00 3.000.000,00 ASL3 025.004.045 ABA450 DGR 1505 CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 186, DELLA LEGGE 190/2014, PER LA CORRESPONSIONE DEGLI ARRETRATI DELLA RIVALUTAZIONE DELL'INDENNITA INTEGRATIVA 29/12/2015 SPECIALE DI CUI AGLI INDENNIZZI L. 4815 8078 2015 863.702,28 0,00 0,00 ASL3 025.004.045 ABA450 DD 380 L. 210/1992 INDENNIZZO A FAVORE DEI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E 10/12/2015 SOMMINISTRAZIONE DI 4817 6125 2015 1.220.271,07 0,00 0,00 ASL3 025.004.045 ABA450 DGR 1345 ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI 04/12/2015 CUI ALL'ART. 2 DEL D.L. 179/2015 5314 6340 2015 3.090.988,56 3.090.988,56 ASL3 025.004.040 ABA440 DGR 1420 EROGAZIONE FARMACI FASCIA C E PRODOTTI PARAFARMACEUTICI A 23/12/2015 PAZIENTI AFFETTI DA MALATTIE RARE 5316 6146 2015 55.000,00 0,00 0,00 ASL3 025.004.045 ABA450 DE 3773 APPROVAZIONE PROGETTI PRESENTATI DALLE AASSLL LIGURI PER L'UTILIZZO DEI FONDI DERIVANTI 01/12/2015 DALLE SANZIONI EX ART. 21 D.LGS. 4823 6139 2015 168.500,00 168.500,00 LEGGE 123/05 ISTITUZIONI DI MODULI INFORMATIVI SULLA CELIACHIA NELL'AMBITO DI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE RIVOLTE A RISTORATORI E ALBERGATORI. ASL3 025.004.045 ABA450 DE 3385 05/11/2015 4837 5641 2015 1479,25 0,00 0,00 RIPARTIZIONE ALLE AA.SS.LL. LIGURI DELLA QUOTA DESTINATA AL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI DGR 1568 29/12/2015 RELATIVI AL SUPERAMENTO DEGLI 5217 8386 2015 2016 ASL3 025.004.015 ABA390 DE 3349 05/07/2016 OPG ANNO 2015 5369 4336 476.780,51 476.780,51 RIPARTIZIONE ALLE AA.SS.LL. LIGURI DELLA QUOTA DESTINATA AL DGR 1515 24/12/2015 FINANZIAMENTO DELLA SANITA' 5230 8192 2015 2016 ASL3 025.004.015 ABA390 DE 3350 05/07/2016 PENITENZIARIA. 5765 4331 1.683.807,34 463.099,57 463.099,57 RIPARTIZIONE ALLE AA.SS.LL. LIGURI DELLA QUOTA DESTINATA AL FINANZIAMENTO DEL PERSONALE DEI PRESIDI PER I DETENUTI ED INTERNATI TOSSICODIPENDENTI. ASL3 025.004.015 ABA390 DGR 1513 29/12/2015 5301 8197 2015 150.612,00 150.612,00 ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI PER DIPENDENTI ASSENTI DAL SERVIZIO PER MALATTIA ANNUALITA' 2010 5357 8020 2015 0,00 0,00 ASL3 025.004.045 ABA450 DGR 1511 23/12/2015 378.839,09 ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI PER DIPENDENTI ASSENTI DAL SERVIZIO PER MALATTIA ANNI 2012 2014 PERSONALE MIUR 5368 8024 2015 398.743,17 0,00 398.743,17 398.743,17 ASL3 025.004.045 ABA450 DGR 1508 29/12/2015 INCASSATO NEL 2017 384

ASL N. 3 GENOVESE ELENCO CREDITI AL 31/12/2016 AZIENDA CONTO CODICE TIPO SP ATTO NUMERO ATTO DATA ATTO DESCRIZIONE CAPITOLO NUM. IMPEGNO ANNO NOTE INSUSSISTENZE LIQUIDATO 2016 SALDO DA INCASSARE AL 31/12/2016 RICONCILIAZIONE RL ASL CREDITI DEFINITIVI DA INSERIRE IN BILANCIO E NEL MODELLO SP NOTE L. 67/'88 ART. 20. "PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE SANITARIE EXTRA OSPEDALIERE PER IL SUPERAMENTO DEGLI OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI". IMPEGNO, A FAVORE DELLA A.S.L. 3 GENOVESE DI 1.855.174,08. ASL3 025.005.010 ABA480 DE 1159 07/05/2015 5221 1144 2015 988.000,00 988.000,00 ASL3 025.005.010 ABA480 DE 1159 07/05/2015 LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE 5221 1145 2015 206.101,63 206.101,63 ASL3 025.005.010 ABA480 DE 1159 07/05/2015 LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE 5221 1146 2015 568.313,75 568.313,75 ASL3 025.005.010 ABA480 DE 1159 07/05/2015 LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE 5222 1147 2015 52.000,00 52.000,00 ASL3 025.005.010 ABA480 DE 1159 07/05/2015 LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE 5222 1148 2015 10.847,45 10.847,45 ASL3 025.005.010 ABA480 DE 1159 07/05/2015 LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE 5222 1149 2015 29.911,25 29.911,25 DGR 1519 29/12/2015 ESCLUSIVITA' E STRANIERI 5134 7499 2015 ASL3 025.004.015 ABA390 DE 3372 22/07/2016 ASSISTENZA FSN 2015 5370 4700 2016 187.512,75 187.512,75 ASSEGNAZIONE FSN E OBIETTIVI DI ASL3 025.004.015 ABA390 DGR 1583 29/12/2015 PIANO 2015 5265 8542 2015 3.266.958,60 3.266.958,60 7.622.903,40 ASSEGNAZIONE FSN E OBIETTIVI DI PIANO 2015 5296 8532 2015 49.341.485,89 6.614.420,31 6.614.420,31 ASL3 025.004.015 ABA390 DGR 1583 29/12/2015 ESCLUSIVITA' E STRANIERI ASSISTENZA FSN 2015 5306 7508 2015 554.275,35 554.275,35 ASL3 025.004.015 ABA390 DGR 1519 29/12/2015 167.198,55 EMERSIONE STRANIERI 5360 6598 2015 810.571,00 810.571,00 ASL3 025.004.045 ABA450 DGR 1438 23/12/2015 FSN 2012 RIMBORSI COSTI ORGANIZZATIVI PER LE SPESE DI TRASPORTO E SOCCORSO CON LE ASSOCIAZIONI DI ASL3 025.004.015 ABA390 DE 1891 07/07/2015 VOLONTARIATO DI CUI ALLA D.G.R. 5296 2071 2015 461,90 461,90 0,00 124.840,19 ASSEGNAZIONE ALL'ASL 3 GENOVESE DELLE RISORSE PER BORSE DI STUDIO IN MEDICINA GENERALE ANNUALITA' 2015 IMPEGNO DI 1.586.797,00 ASL3 025.004.015 ABA390 DGR 1582 29/12/2015 5363 8397 2015 12.925,08 1.573.871,92 1.573.871,92 PROGRAMMA DI AMPLIAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. VILLA SCASSI DGR 400 27/03/2015 DELL'ASL 3 UTILIZZO ECONOMIE DI FINANZIAMENTI STATALI E REGIONALI ASL3 025.005.010 ABA480 DE 735 22/02/2017 5220 1479 2017 1.000.000,00 1.000.000,00 finanziamento progetti regionali 5166 1962 2016 6.000,00 6.000,00 ASL3 025.004.045 ABA450 DE 2446 06/06/2016 Fondi AIFA 14.000,00 Impegno della somma di Euro 5.943,45 a favore delle ASL liguri per prestazioni integrative a favore dei grandi invalidi di guerra. 450 4824 2016 2.317,38 2.317,38 ASL3 025.004.040 ABA440 DG 702 29/07/2016 Legge 4 luglio 2005, n. 123 "Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia" - Anno 2015 (Fondi 2015). Impegno di euro 605,55 a favore delle AA.SS.LL. liguri che hanno partecipato a realizzare formazione degli operatori sulla celiachia 4837 6701 2016 93,55 93,55 ASL3 025.004.015 ABA390 DE 5491 23/11/2016 Miglioramento del sistema di identificazione e registrazione animali (anagrafi zootecniche); impegno e liquidazione a favore delle AA.SS.LL. liguri di euro 2.853,00. 4844 6859 2016 542,07 542,07 ASL3 025.004.045 ABA450 DE 5498 23/11/2016 Contributo di cui all'art. 1 comma 186, della l. 23 dicembre 2014 n. 190, per la corresponsione degli arretrati della rivalutazione dell'indennità Integrativa Speciale di cui agli indennizzi L. 210/1992. Impegno di euro 3.112.992,00. ASL3 025.004.045 ABA450 DG 1069 25/11/2016 4815 6539 2016 1.295.552,56 1.295.552,56 Fondo vincolato Hanseniani di cui alle Leggi nn. 31/1986 e 289/2002, art. 52 c. 20 Rimborso alle Aziende Sanitarie dell annualità 2012, impegno di euro 110.280,51. 5144 6818 2016 39.807,21 39.807,21 ASL3 025.004.045 ABA450 DG 1148 12/12/2016 Mantenimento delle qualifiche di tubercolosi bovina, brucellosi ovicaprina, brucellosi e leucosi bovina. Impegno di euro 13.524,39 a favore delle AA.SS.LL. liguri. 5296 7998 2016 2.569,63 2.569,63 ASL3 025.004.015 ABA390 DE 6064 19/12/2016 Impegno e liquidazione di 17.668,03 a favore delle AASSLL liguri per attività connesse alla sicurezza alimentare e al Piano di Prevenzione Regionale 2014/2018. 5296 7982 2016 1.184,21 1.184,21 ASL3 025.004.015 ABA390 DE 6066 19/12/2016 Impegno e liquidazione di 17.668,03 a favore delle AASSLL liguri per attività connesse alla sicurezza alimentare e al Piano di Prevenzione Regionale 2014/2018. 4853 7987 2016 2.633,60 2.633,60 ASL3 025.004.045 ABA450 DE 6066 19/12/2016 CAUSA CIVILE SUL CONTRATTO REGIONALE DI APPALTO RELATIVO ALLE FORNITURE, SERVIZI E LAVORI DELLA GESTIONE ENERGETICA DELLE AZIENDE DEL SISTEMA SANITARIO LIGURE (CONTROPARTE MICENES S.C.A.R.L.) - CONCILIAZIONE GIUDIZIALE. 5147 8925 2016 2.752.799,27 2.752.799,27 ASL3 025.004.045 ABA450 DG 1185 20/12/2016 RIMBORSO PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA TERMALE RELATIVE AGLI ANNI 2008-2009, 2010 E 2013-2015 AI SENSI DELLA DELIBERA CIPE N. 123/2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.110,00 5105 7538 2016 6.105,00 6.105,00 ASL3 025.004.045 ABA450 DG 1188 20/12/2016 Assegnazione alle Aziende ed Enti del S.S.R. del fondo sanitario indistinto e del fondo per la realizzazione degli obiettivi del Piano sanitario nazionale per l'anno 2016. Adempimenti D.Lgs. n. 118/2011. Impegno di euro 144.772.523,89. 5296 8907 2016 7.929.386,90 30.087.238,00 38.016.624,90 ASL3 025.004.015 ABA390 DG 1233 20/12/2016 30.087.238,00 INCASSATO NEL 2017 Assegnazione alle Aziende ed Enti del S.S.R. del fondo sanitario indistinto e del fondo per la realizzazione degli obiettivi del Piano sanitario nazionale per l'anno 2016. Adempimenti D.Lgs. n. 118/2011. Impegno di euro 144.772.523,89. 5265 8917 2016 8.262.949,10 3.541.263,90 8.262.949,10 11.804.213,00 INCASSATO NEL 2017 ASL3 025.004.015 ABA390 DG 1233 20/12/2016 IMPEGNO DI 428.345,03= RIMBORSO COSTI ORGANIZZATIVI PER LE SPESE DI TRASPORTO E SOCCORSO CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI CUI ALLA DGR N. 283/2010 - ANNO 2016 ASL3 025.004.015 ABA390 DE 6325 27/12/2016 5296 9246 2016 125.374,59 125.374,59 385

ASL N. 3 GENOVESE ELENCO CREDITI AL 31/12/2016 CREDITI DEFINITIVI SALDO DA CODICE TIPO NUMERO NUM. LIQUIDATO RICONCILIAZIONE DA INSERIRE IN AZIENDA CONTO DATA ATTO DESCRIZIONE CAPITOLO ANNO NOTE INSUSSISTENZE INCASSARE AL NOTE SP ATTO ATTO IMPEGNO 2016 RL ASL BILANCIO E NEL 31/12/2016 MODELLO SP Pay-back 2016. Impegno di euro 10.600.000,00 a favore delle Aziende socio sanitarie, IRCCS ASL3 025.004.055 ABA450 DG 1264 30/12/2016 ed Enti Equiparati del S.S.R. 5315 9222 2016 1.426.823,00 1.426.823,00 Fondi provenienti dallo Stato da destinare alla revisione dell'uso di medicinali per pazienti affetti da asma. Impegno complessivo di euro 26.000,00 a favore delle ASL3 025.004.045 ABA450 DG 1270 30/12/2016 AA.SS.LL. Liguri. 5107 8223 2016 11.769,00 11.769,00 LEA Prestazioni aggiuntive. Erogazione di farmaci di fascia C e prodotti parafarmaceutici a pazienti esenti in quanto affetti da patologie rare. Anno 2016. Impegno complessivo di euro ASL3 025.004.040 ABA440 DG 1271 30/12/2016 250.000,00. 5316 8208 2016 85.000,00 85.000,00 legge 25 gennaio 1992, n. 210. Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati. Impegno di euro ASL3 025.004.015 ABA390 DG 1272 30/12/2016 3.822.664,00. 4815 7891 2016 377.645,81 377.645,81 604.489,78 legge 25 gennaio 1992, n. 210. Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati. Impegno di euro ASL3 025.004.045 ABA450 DG 1272 30/12/2016 3.822.664,00. 4817 7896 2016 1.013.568,53 1.013.568,53 786.724,56 Assegnazione alle Aziende Sanitarie delle risorse relative all'esclusività del personale dirigente del ruolo sanitario per l'annualità 2016. Impegno di euro ASL3 025.004.015 ABA390 DG 1273 30/12/2016 1.175.455,00. 5134 9642 2016 207.614,28 207.614,28 Assegnazione all'asl 3 - Genovese delle risorse per borse di studio in medicina generale annualità 2016 - Impegno di euro ASL3 025.004.015 ABA390 DG 1274 30/12/2016 1.563.676,65=. 5363 9563 2016 1.563.676,65 1.563.676,65 FONDO VINCOLATO ASSISTENZA SANITARIA AGLI STRANIERI. ASSEGNAZIONE ALLE AZIENDE SANITARIE DELLE RISORSE RELATIVE ALL ANNUALITA' 2016, IMPEGNO DI EURO 592.436,00. DEFINIZIONE ANNUALITA' 2015, RIDUZIONE IMPEGNI PER ASL3 025.004.015 ABA390 DG 1275 30/12/2016 EURO 174.527,00. 5306 9573 2016 527.449,53 527.449,53 PROGETTI DI RILEVANZA REGIONALI: ATTIVITA` FISICA rideterminato in ADATTATA (AFA) E MEMORY 3.280 a seguito di TRAINING. IMPEGNO DI EURO riaccertamento 70.000,00. ordinario dei residui ASL3 025.004.040 ABA440 DG 1277 30/12/2016 5900 9343 2016 820 3.280,00 3.280,00 vedi mail 13/4/17 Ripartizione alle AA.SS.LL. liguri della quota destinata al finanziamento degli oneri relativi al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (Anno 2016): accertamento e impegno di. ASL3 025.004.015 ABA390 DG 1283 30/12/2016 1.800.000,00. 5217 9452 2016 540.000,00 540.000,00 Assegnazione alle aziende sanitarie, IRCCS ed Enti Equiparati del S.S.R di ulteriori IN ATTESA DI ASL3 DG 302 14/04/2017 risorse per l'esercizio 2016. IMPEGNO 133.767,00 133.767,00 Ripartizione alle AASSLL liguri della quota destinata al finanziamento della Sanità Penitenziaria.Accertamento e ASL3 025.004.015 ABA390 DG 1286 30/12/2016 Impegno di. 4.179.842,00. 5230 9429 2016 2.403.024,00 2.403.024,00 Ripartizione alle AASSLL liguri della quota destinata al finanziamento del personale dei presidi per i detenuti ed internati tossicodipendenti-anno 2016:accertamento e impegno di ASL3 025.004.015 ABA390 DG 1287 30/12/2016 euro 307.000,00. 5301 9447 2016 154.784,00 154.784,00 Risultato di esercizio delle Aziende Sanitarie ed Enti equiparati liguri per l anno 2015 impegno delle risorse a copertura ASL3 025.005.035 ABA500 DG 1243 30/12/2016 (euro 77.768.043,94) 5152 9661 2016 27.462.290,64 27.462.290,64 Concessione contributi per la modifica degli strumenti di guida e per l'adattamento di persone ASL3 025.005.010 ABA480 DE 5753 01/12/2016 disabili 4800 7321 2016 5.158,73 5.158,73 PROGRAMMA INVESTIMENTI IN SANITA' EX ART. 20 L. 67/1988 - ANNO 2016. ASSEGNAZIONE ED IMPEGNO, A FAVORE DI AA.SS.LL. DIVERSE DI ASL3 025.005.010 ABA480 DG 1187 20/12/2016 3.769.848,89. 5222 7562 2016 96.000,00 96.000,00 PROGRAMMA INVESTIMENTI IN SANITA' EX ART. 20 L. 67/1988 - ANNO 2016. ASSEGNAZIONE ED IMPEGNO, A FAVORE DI AA.SS.LL. DIVERSE DI ASL3 025.005.010 ABA480 DG 1187 20/12/2016 3.769.848,89. 5222 7563 2016 72.500,00 72.500,00 PROGRAMMA INVESTIMENTI IN SANITA' EX ART. 20 L. 67/1988 - ANNO 2016. ASSEGNAZIONE ED IMPEGNO, A FAVORE DI AA.SS.LL. DIVERSE DI ASL3 025.005.010 ABA480 DG 1187 20/12/2016 3.769.848,89. 5222 7564 2016 131.500,00 131.500,00 PROGRAMMA INVESTIMENTI IN SANITA' EX ART. 20 L. 67/1988 - ANNO 2016. ASSEGNAZIONE ED IMPEGNO, A FAVORE DI AA.SS.LL. DIVERSE DI ASL3 025.005.010 ABA480 DG 1187 20/12/2016 3.769.848,89. 5222 7565 2016 72.500,00 72.500,00 PROGRAMMA INVESTIMENTI IN SANITA' EX ART. 20 L. 67/1988 - ANNO 2016. ASSEGNAZIONE ED IMPEGNO, A FAVORE DI AA.SS.LL. DIVERSE DI ASL3 025.005.010 ABA480 DG 1187 20/12/2016 3.769.848,89. 5222 7566 2016 110.000,00 110.000,00 PROGRAMMA INVESTIMENTI IN SANITA' EX ART. 20 L. 67/1988 - ANNO 2016. ASSEGNAZIONE ED IMPEGNO, A FAVORE DI AA.SS.LL. DIVERSE DI ASL3 025.005.010 ABA480 DG 1187 20/12/2016 3.769.848,89. 5222 7567 2016 22.500,00 22.500,00 123.474.956,41 39.107.599,44 162.582.555,85 386

Relazione Collegio Sindacale sul Bilancio di Previsione 2016 (Allegata al verbale n. 5 del 18/05/2017) ALLEGATO 10 387

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Relazione Collegio Sindacale sul Bilancio di Esercizio 2016 (Allegata al verbale n. 6 del 20/06/2017) ALLEGATO 11 392

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Verbale Conferenza dei Sindaci n. 8 del 21/6/2017 ALLEGATO 12 407

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