Comune di Rubiera. Provincia di Reggio Emilia PIANO DELLE RISORSE FINANZIARIE PER CENTRI DI PROCEDURA

Comune di Rubiera Provincia di Reggio Emilia PIANO DELLE RISORSE FINANZIARIE PER CENTRI DI PROCEDURA

Comune di Rubiera Provincia di Reggio Emilia AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI Responsabile FERRARI MARIO Esercizio 2012

previsioni per centro di procedura 1 - SPESA TIT. 1 responsabile FERRARI MARIO 20 10 0 ACQUISTI PER ORGANI ISTITUZIONALI 188,50 30 10 0 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AMMINISTRATORI COMUNALI 132.000,00 30 20 0 INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI 4.000,00 30 35 0 SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE 0,00 SPESE DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI DEGLI AMMINISTRATORI E 30 40 0 CONSIGLIERI COMUNALI 600,00 30 50 0 SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI 399,92 70 700 0 IMPOSTE E TASSE - IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI 11.600,00 110 100 0 PERSONALE DI RUOLO SEGRETERIA GENERALE ASSEGNI FISSI 311.200,00 110 110 0 PERSONALE DI RUOLO SEGRETERIA GENERALE CONTRIBUTI 86.000,00 110 130 0 PERSONALE NON DI RUOLO SEGRETERIA GENERALE ASSEGNI FISSI 25.800,00 110 140 0 PERSONALE NON DI RUOLO SEGRETERIA GENERALE CONTRIBUTI 8.000,00 120 260 0 ACQUISTI PER CONGRESSI CONVEGNI E DI RAPPRESENTANZA 348,06 120 270 0 ACQUISTI PER UFFICIO U.R.P. 1.000,00 130 350 0 SPESE CONTRATTUALI DI ASTE E GARE D'APPALTO 2.500,00 130 357 0 SPESE PER CONGRESSI CONVEGNI E DI RAPPRESENTANZA 365,71 130 360 0 SPESE PER UFFICIO U.R.P. 4.500,00 130 365 0 SPESE PER LITI ARBITRAGGI E CONSULENZE 15.000,00 130 372 0 SPESE PER CONCORSI A POSTI DI ORGANICO VACANTI 0,00 130 387 0 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SEGRETERIA GENERALE 1.200,00 130 395 0 SPESE PER IL GIORNALE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 0,00 140 400 0 AFFITTI LOCALI ADIBITI AD UFFICI SEGRETERIA GENERALE 22.200,00 150 500 0 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI 6.800,00 150 510 0 QUOTA DEL FONDO FINANZIARIO DI MOBILITA' AGENZIA SEGRETARI 0,00 170 700 0 IMPOSTE E TASSE - IRAP - SEGRETERIA GENERALE 27.700,00 210 100 0 PERSONALE DI RUOLO GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA ASSEGNI FISSI 158.900,00 210 110 0 PERSONALE DI RUOLO GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA CONTRIBUTI 43.800,00 230 55 0 SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE 6.292,00 270 700 0 IMPOSTE E TASSE - IRAP - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA 13.600,00 310 100 0 PERSONALE DI RUOLO ENTRATE TRIBUTARIE ASSEGNI FISSI 49.200,00 310 110 0 PERSONALE DI RUOLO ENTRATE TRIBUTARIE CONTRIBUTI 13.400,00 370 700 0 IMPOSTE E TASSE - IRAP - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE 4.200,00 410 100 0 PERSONALE DI RUOLO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ASSEGNI FISSI 71.200,00 410 110 0 PERSONALE DI RUOLO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI CONTRIBUTI 20.900,00 430 396 0 ASSICURAZIONI CONTRO INCENDIO FURTO E RESPONSABILITA' CIVILE 69.000,00 1

previsioni per centro di procedura 1 - SPESA TIT. 1 responsabile FERRARI MARIO 470 700 1 IMPOSTE E TASSE - IRAP - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 6.050,00 510 100 0 PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO ASSEGNI FISSI 168.600,00 510 110 0 PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO CONTRIBUTI 47.300,00 510 160 0 PERSONALE UFFICIO TECNICO - PROGETTAZIONE INTERNA 3.000,00 510 170 0 PERSONALE UFFICIO TECNICO CONTRIBUTI SU PROGETTAZIONE INTERNA 1.000,00 570 700 0 IMPOSTE E TASSE - IRAP - UFFICIO TECNICO 14.100,00 610 100 0 PERSONALE DI RUOLO UFFICI DEMOGRAFICI ASSEGNI FISSI 82.600,00 610 110 0 PERSONALE DI RUOLO UFFICI DEMOGRAFICI CONTRIBUTI 23.000,00 620 240 0 ACQUISTI VARI PER UFFICI DEMOGRAFICI 6.500,00 630 370 0 SPESE DIVERSE PER SERVIZIO ELETTORALE 2.800,00 670 700 0 IMPOSTE E TASSE - IRAP - SERVIZI DEMOGRAFICI 7.100,00 ONERI APPLICAZIONE L. 336 CONTRIBUTI ARRETRATI E RINNOVI CONTRATTUALI 710 170 0 PERSONALE IN PENSIONE 5.000,00 710 180 0 SALARIO ACCESSORIO 123.200,00 710 181 0 SALARIO ACCESSORIO CONTRIBUTI CARICO ENTE 36.500,00 LIQUIDAZIONE ARRETRATI RINNOVO CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 710 183 0 PERSONALE DIPENDENTE 0,00 710 185 0 LAVORO STRAORDINARIO PER PERSONALE DIPENDENTE 16.900,00 730 339 0 SPESE VARIE PER OBIETTORI DI COSCIENZA E VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE 0,00 730 370 0 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI 29.000,00 730 390 0 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO 9.000,00 730 396 0 ASSICURAZIONE KASKO AUTOMEZZI DIPENDENTI 2.700,00 740 405 0 SPESE PER AFFITTI LOCALI SERVIZI VARI 19.000,00 750 515 0 QUOTA PARTE PER SERVIZI ASSOCIATI 0,00 TRASFERIMENTO PER ANTICIPO SPESE DI FUNZIONAMENTO UNIONE TRESINARO 750 530 0 SECCHIA 0,00 750 550 1 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SERVIZIO P.M. 63.594,06 750 550 2 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER CORPO UNICO 0,00 750 550 3 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER DIFENSORE CIVICO 0,00 750 550 4 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER UIS 13.312,32 750 550 5 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO 341.857,68 750 550 6 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER GESTIONE SERVIZI DI STAFF 29.715,00 750 550 7 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE RISORSE DECENTRATE 93.111,24 750 550 8 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE A COPERTURA COSTI GENERALI 8.909,15 770 700 0 IMPOSTE E TASSE - IRAP - ALTRI SERVIZI GENERALI 11.000,00 2

previsioni per centro di procedura 1 - SPESA TIT. 1 responsabile FERRARI MARIO 1110 100 0 PERSONALE DI RUOLO POLIZIA MUNICIPALE ASSEGNI FISSI 0,00 1110 110 0 PERSONALE DI RUOLO POLIZIA MUNICIPALE CONTRIBUTI 0,00 1130 387 0 ASSICURAZIONI PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 0,00 1170 700 0 IMPOSTE E TASSE - IRAP - POLIZIA MUNICIPALE 0,00 1410 100 0 PERSONALE DI RUOLO SCUOLA MATERNA COMUNALE ASSEGNI FISSI 212.100,00 1410 110 0 PERSONALE DI RUOLO SCUOLA MATERNA COMUNALE CONTRIBUTI 58.900,00 1410 130 0 PERSONALE NON DI RUOLO SCUOLA MATERNA COMUNALE ASSEGNI FISSI 37.700,00 1410 140 0 PERSONALE NON DI RUOLO SCUOLA MATERNA COMUNALE CONTRIBUTI 11.800,00 1430 320 0 SPESE PER SOSTITUZIONE PERSONALE NON EDUCATIVO 2.000,00 1430 335 0 ASSICURAZIONE INFORTUNI SCUOLA MATERNA COMUNALE 330,00 1470 700 0 IMPOSTE E TASSE - IRAP - SCUOLA MATERNA COMUNALE 16.100,00 1810 100 0 PERSONALE DI RUOLO ASSISTENZA SCOLASTICA ASSEGNI FISSI 132.500,00 1810 110 0 PERSONALE DI RUOLO ASSISTENZA SCOLASTICA CONTRIBUTI 36.500,00 1816 100 0 PERSONALE DI RUOLO REFEZIONE SCOLASTICA - ASSEGNI FISSI 0,00 1816 110 0 PERSONALE DI RUOLO REFEZIONE SCOLASTICA - CONTRIBUTI 0,00 1816 130 0 PERSONALE NON DI RUOLO REFEZIONE SCOLASTICA - ASSEGNI FISSI 0,00 1816 140 0 PERSONALE NON DI RUOLO REFEZIONE SCOLASTICA - CONTRIBUTI 0,00 1870 700 0 IMPOSTE E TASSE - IRAP - ASSISTENZA SCOLASTICA 11.300,00 1910 100 0 PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECA ASSEGNI FISSI 107.300,00 1910 110 0 PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECA CONTRIBUTI 30.200,00 1970 700 0 IMPOSTE E TASSE - IRAP - BIBLIOTECA 5.700,00 2010 100 0 PERSONALE DI RUOLO ATTIVITA' CULTURALI ASSEGNI FISSI 47.500,00 2010 110 0 PERSONALE DI RUOLO ATTIVITA' CULTURALI CONTRIBUTI 13.000,00 2070 700 0 IMPOSTE E TASSE - IRAP - ATTIVITA' CULTURALI 4.100,00 2210 100 0 PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLO SPORT ASSEGNI FISSI 21.400,00 2210 110 0 PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLO SPORT CONTRIBUTI 6.400,00 2270 700 0 IMPOSTE E TASSE - IRAP - IMPIANTI SPORTIVI 1.900,00 2610 100 0 PERSONALE DI RUOLO VIABILITA' ASSEGNI FISSI 53.600,00 2610 110 0 PERSONALE DI RUOLO VIABILITA' CONTRIBUTI 15.400,00 2630 335 0 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' 5.600,00 2670 700 0 IMPOSTE E TASSE - IRAP - VIABILITA' 4.500,00 2910 100 0 PERSONALE DI RUOLO SERVIZI ASSETTO DEL TERRITORIO- ASSEGNI FISSI 114.200,00 2910 110 0 PERSONALE DI RUOLO SERVIZI ASSETTO DEL TERRITORIO - CONTRIBUTI 33.900,00 2910 130 0 PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZI ASSETTO DEL TERRITORIO ASSEGNI FISSI 64.600,00 2910 140 0 PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZI ASSETTO DEL TERRITORIO CONTRIBUTI 21.300,00 3

previsioni per centro di procedura 1 - SPESA TIT. 1 responsabile FERRARI MARIO 2930 392 0 COMPENSI COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO 2.250,00 2970 700 0 IMPOSTE E TASSE - IRAP - SERVIZI ASSETTO DEL TERRITORIO 13.300,00 3330 335 0 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SMALTIMENTO RIFIUTI ( RILEV.SERV.IVA) 800,00 3410 100 0 PERSONALE DI RUOLO PARCHI ASSEGNI FISSI 63.900,00 3410 110 0 PERSONALE DI RUOLO PARCHI CONTRIBUTI 18.700,00 3430 335 0 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI PARCHI E GIARDINI 250,00 3470 700 0 IMPOSTE E TASSE - IRAP - PARCHI E SERVIZIO AMBIENTE 5.500,00 3510 100 0 PERSONALE DI RUOLO ASILO NIDO ASSEGNI FISSI 139.900,00 3510 110 0 PERSONALE DI RUOLO ASILO NIDO CONTRIBUTI 39.600,00 3510 130 0 PERSONALE NON DI RUOLO ASILO NIDO ASSEGNI FISSI 44.900,00 3510 140 0 PERSONALE NON DI RUOLO ASILO NIDO CONTRIBUTi 12.500,00 3530 335 0 ASSICURAZIONE INFORTUNI ASILO NIDO - (RILEVANTE AI FINI IVA) 300,00 3810 100 0 PERSONALE DI RUOLO ASSISTENZA ASSEGNI FISSI 97.300,00 3810 110 0 PERSONALE DI RUOLO ASSISTENZA CONTRIBUTI 27.300,00 3830 387 0 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO ASSISTENZA - RILEVANTE IVA 950,00 3870 700 0 IMPOSTE E TASSE - IRAP - ASSISTENZA PUBBLICA 4.200,00 3910 100 0 PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO NECROSCOPICO ASSEGNI FISSI 42.200,00 3910 110 0 PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO NECROSCOPICO CONTRIBUTI 12.200,00 3930 326 0 APPALTO RECUPERO SALME 2.500,00 3930 387 0 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO NECROSCOPICO 700,00 3970 700 0 IMPOSTE E TASSE - IRAP - SERVIZIO NECROSCOPICO 3.600,00 4410 100 0 PERSONALE DI RUOLO COMMERCIO ASSEGNI FISSI 42.200,00 4410 110 0 PERSONALE DI RUOLO COMMERCIO CONTRIBUTI 11.900,00 4470 700 0 IMPOSTE E TASSE - IRAP - SERVIZIO COMMERCIO 3.700,00 TOTALE 3.937.223,64 4

previsioni per centro di procedura 1 - SPESA TIT. 2 responsabile FERRARI MARIO 9810 8600 6 INDENNIZZO PER RETROCESSIONE LOCULI- FIN. ONERI DI URBANIZZAZ. 10.000,00 TOTALE 10.000,00 1

Comune di Rubiera Provincia di Reggio Emilia LL.PP. E MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO Responsabile BOCEDI SABRINA Esercizio 2012

previsioni per centro di procedura 2 - SPESA TIT. 1 responsabile BOCEDI SABRINA 120 200 0 ACQUISTI PER MANUTENZIONI AUTOMEZZI SEGRETERIA GENERALE 250,00 120 280 0 ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI SEGRETERIA GENERALE 11.500,00 130 330 0 MANUTENZIONE AUTOMEZZI PER SEGRETERIA GENERALE 1.000,00 420 200 0 ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMMOBILI DEMANIALI E PATRIMONIALI 3.750,00 430 330 1 MANUTENZIONE IMMOBILI DEMANIALI E PATRIMONIALI ADIBITI A SERVIZI GENERALI 14.000,00 430 330 2 MANUTENZIONE MAGAZZINI COMUNALI 5.750,00 470 700 2 TRIBUTI E CONTRIBUTI CARICO COMUNE 23.500,00 520 240 0 ACQUISTI PER SPESE VARIE UFFICIO TECNICO 2.000,00 530 335 0 SPESE VARIE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO 3.800,00 530 350 0 SPESE PER PUBBLICAZIONI SULLA STAMPA 3.000,00 530 370 0 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI, PROGETTAZIONI ECC UFFICIO TECNICO 25.000,00 720 200 1 ACQUISTI PER MANUTENZIONE SALE CIVICA E POLIVALENTE (PARZ.RILEV. IVA) 300,00 730 330 1 SPESE PER SALA CIVICA E POLIVALENTE - RILEVANTE IVA 1.250,00 730 330 2 SPESE PER SALA CIVICA E POLIVALENTE 750,00 1120 200 0 ACQUISTI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE 0,00 1130 330 0 SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE 0,00 1420 200 0 ACQUISTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MATERNA COMUNALE 700,00 1425 200 0 ACQUISTO PER MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA STATALE 700,00 1430 330 0 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MATERNA COMUNALE 3.250,00 1435 330 0 MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA STATALE 5.000,00 1520 200 0 ACQUISTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI 1.500,00 1530 330 0 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI 15.000,00 1620 200 0 ACQUISTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE 750,00 1630 330 0 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE 6.000,00 1820 201 0 ACQUISTI PER MANUTENZIONE REFEZIONE SCOLASTICA - RILEVANTE IVA 500,00 1830 331 0 MANUTENZIONE ORDINARIA REFEZIONE SCOLASTICA - RILEVANTE IVA 3.750,00 2020 200 0 ACQUISTO PER MANUTENZIONE CENTRO CULTURALE POLIVALENTE 500,00 2020 201 1 ACQUISTI PER GESTIONE EDIFICIO "LA CORTE OSPITALE" SERV.RIL. AI FINI IVA 500,00 2020 201 2 ACQUISTI PER GESTIONE EDIFICIO "LA CORTE OSPITALE" 1.750,00 2030 330 0 MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO CULTURALE POLIVALENTE 5.000,00 2030 332 1 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO "LA CORTE OSPITALE" RILEV. AI FINI IVA 4.500,00 2030 332 2 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO "LA CORTE OSPITALE" 8.000,00 2220 200 1 ACQUISTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (RILEVANTE AI FINI I.V.A 1.000,00 2220 200 2 ACQUISTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI 1.250,00 2230 330 1 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.) 14.750,00 1

previsioni per centro di procedura 2 - SPESA TIT. 1 responsabile BOCEDI SABRINA 2230 330 2 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI 7.750,00 2620 200 2 ACQUISTO PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI PER VIABILITA' 3.000,00 2620 272 0 ACQUISTI PER L'OFFICINA COMUNALE 12.000,00 2630 330 2 MANUTENZIONE AUTOMEZZI PER VIABILITA' 4.000,00 2630 332 0 SPESE VARIE PER OFFICINA COMUNALE - MANUTENZIONE AUTOMEZZI 1.000,00 3020 200 0 ACQUISTI PER MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DATI IN LOCAZIONE 500,00 3030 330 0 MANUTENZIONE IMMOBILI DATI IN LOCAZIONE 750,00 3050 540 0 TRASFERIMENTI PER INTERVENTI SU ALLOGGI ERP 0,00 3520 200 1 ACQUISTO PER MANUTENZIONE ASILO NIDO (RILEVANTE AI FINI IVA) 750,00 3520 200 2 ACQUISTO PER MANUTENZIONE STRUTTURA "BOLLICINE" 500,00 3530 330 1 SPESE PER MANUTENZIONE ASILO NIDO (PARZ.RILEVANTE AI FINI IVA) 4.000,00 3530 330 2 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA "BOLLICINE" 2.500,00 3820 200 0 ACQUISTI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI ASSISTENZA - (RILEVANTE AI FINI IVA) 500,00 3820 212 0 ACQUISTI PER MANUTENZIONE SERVIZI 6-18 ANNI 500,00 3820 280 0 ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI ASSISTENZA - (RILEVANTE AI FINI IVA) 1.500,00 3830 312 0 MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZI 6-18 ANNI 1.750,00 3830 330 0 SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI ASSISTENZA - (RILEVANTE AI FINI IVA) 1.000,00 3920 200 0 ACQUISTI PER MANUTENZIONE SERVIZIO NECROSCOPICO 3.500,00 3930 330 0 SPESE PER MANUTENZIONE SERVIZIO NECROSCOPICO 2.000,00 TOTALE 217.750,00 2

previsioni per centro di procedura 2 - SPESA TIT. 2 responsabile BOCEDI SABRINA 6110 1201 2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE MUNICIPALE - FIN. ONERI 0,00 6150 1320 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI - FIN. ONERI 3.000,00 6410 1801 1 RESTAURO TORRE OROLOGIO - FINANZ. ONERI URBANIZZAZIONE 0,00 6410 1802 1 COSTRUZIONE NUOVA CASERMA CARABINIERI -FINANZ.ALIENAZ. PATRIMONIALI 0,00 6410 1803 0 ADEGUAMENTO NORMA DI SICUREZZA L.626 EDIFICI COMUNALI - FINANZ.ONERI 15.000,00 6410 1809 0 MESSA A NORMA IMMOBILI COMUNALI - FINANZ. ONERI DI URBANIZ. 0,00 6410 1818 1 AMPLIAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - FIN. CONTRIBUTO REGIONALE 0,00 6410 1821 3 SISTEMAZIONE PALAZZO RAINUSSO - FIN ONERI 0,00 6410 1821 4 SISTEMAZIONE PALAZZO RAINUSSO - FIN. ENTRATE CORRENTI 0,00 6410 1835 3 RESTAURO E RECUPERO EDIFICIO MONUMENTALE "LA CORTE" - ONERI URB.NE 0,00 6410 1836 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO 'LA CORTE' - FIN. ONERI 0,00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI E PRESIDIO SICUREZZA 6410 1840 0 FINANZ. ONERI 144.500,00 6410 1841 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - AVANZO 0,00 6410 1843 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - FINAN. ALIEN.PATRIM. 0,00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - FIN. ENTRATE 6410 1844 0 CORRENTI 120.000,00 6460 1920 1 FONDO PROGETTAZIONI - FIN. ONERI URBANIZZAZIONE 15.000,00 6460 1920 2 FONDO PROGETTAZIONI - FIN. A.A. 0,00 6460 1920 3 FONDO PROGETTAZIONI - FIN. ALIENAZIONI PATRIMONIALI 0,00 6460 1920 4 FONDO PROGETTAZIONI - FIN. ENTRATE CORRENTI 0,00 6460 1921 0 SPESE PER PROGETTAZIONI E VERIFICHE TECNICHE - FIN. CONTRIBUTO 0,00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA COMUNALE - ONERI 7310 3620 0 URBANIZZ. 2.000,00 7310 3635 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA STATALE - FIN. ONERI 14.500,00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA STATALE - FINANZ. 7310 3636 1 CONTRIB. REGIONALE 0,00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA STATALE - FIN. ENTRATE 7310 3636 2 CORRENTI 0,00 1

previsioni per centro di procedura 2 - SPESA TIT. 2 responsabile BOCEDI SABRINA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA STATALE - FIN. AVANZO DI 7310 3636 3 AMMINISTRAZIONE 0,00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - FIN. ENTRATE 7410 3810 1 CORRENTI 0,00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - FIN. CONTRIBUTO 7410 3810 2 REGIONALE 0,00 7410 3810 3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - FINANZ.ONERI 4.500,00 7410 3815 1 AMPLIAMENTO SCUOLE PRIMARIE - FINANZ. ONERI DI URBANIZZAZ. 0,00 7410 3815 2 AMPLIAMENTO SCUOLE PRIMARIE - FINANZ. ONERI DI ESCAVAZIONE 0,00 7410 3815 3 AMPLIAMENTO SCUOLE PRIMARIE - FINANZ. CONTRIBUTI REGIONALI 0,00 7410 3820 1 COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE - FINANZ. AVANZO - PARZ- RIL. AI FINI IVA 0,00 7410 3820 5 COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE - FIN. ALIENAZIONI PATRIMONIALI - PARZ. RILEVANTE AI FINI IVA 0,00 7510 4005 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO SCUOLE MEDIE - FIN. ONERI 2.000,00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO SCUOLE MEDIE - FIN. A.A. 7510 4005 3 DISPONIBILE 0,00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO HERBERIA - FIN. ONERI 7910 4801 0 URBANIZZAZIONE(RILEVANTE AI FINI IVA) 0,00 8000 5000 1 COSTRUZIONE PISCINA COMUNALE - FIN. ENTRATE CORRENTI 0,00 8000 5000 2 COSTRUZIONE PISCINA COMUNALE - FINANZ. AVANZO DI AMMNISTRAZIONE 0,00 8000 5000 3 COSTRUZIONE PISCINA COMUNALE - FINANZ. ONERI DI URBANIZ. 201.300,00 8110 5210 1 SISTEMAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA - RILEVANTE IVA - FINANZ. ONERI 45.000,00 SISTEMAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA - RILEVANTE IVA - FIN. ENTRATE 8110 5210 2 CORRENTI 0,00 8110 5210 3 SISTEMAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA - AVANZO AMM.NE 0,00 8110 5210 4 SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA - FIN. ONERI 20.000,00 8110 5210 5 SISTEMAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA - ENTRATE CORRENTI 0,00 SISTEMAZIONE CAMPO SPORTIVO VALERIANI - FINANZ. ONERI DI URBANIZ.- RIL. 8110 5215 1 AI FINI IVA 0,00 SISTEMAZIONE CAMPO SPORTIVO VALERIANI - FINANZ. AVANZO - RILEVANTE AI 8110 5215 3 FINI IVA 0,00 2

previsioni per centro di procedura 2 - SPESA TIT. 2 responsabile BOCEDI SABRINA 8110 5215 4 SISTEMAZIONE CAMPO SPORTIVO VALERIANI - FINANZ. ALIENAZ. PATRIMONIALI 344.531,30 NUOVO IMPIANTO SPORTIVO COPERTO AREA "EX TETRA PAK" - FINANZ. ONERI 8110 5218 1 DI URBANIZZAZIONE 0,00 NUOVO IMPIANTO SPORTIVO COPERTO AREA "EX TETRA PAK" - FINANZ. 8110 5218 2 CONTRIBUTI DA PRIVATI 0,00 NUOVO IMPIANTO SPORTIVO COPERTO AREA "EX TETRAPAK" - FIN. ENTRATE 8110 5218 3 CORRENTI 0,00 COSTRUZIONE CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PRIMO LOTTO - FINANZ. ONERI - 8210 5400 2 (RILEVANTE AI FINI IVA) 0,00 8210 5405 7 COSTRUZIONE CENTRO SOCIALE 3' LOTTO - CONTRIBUTO REGIONALE 0,00 8210 5405 8 COSTRUZIONE CENTRO SOCIALE 3' LOTTO - ALIENAZIONI PATRIMONIALI 0,00 8270 5400 1 8270 5400 2 CONTRIBUTO PER TRASFORMAZIONE MAGAZZINO IN STRUTTURA RICREATIVA - FIN. ONERI 0,00 CONTRIBUTO PER TRASFORMAZIONE MAGAZZINO IN STRUTTURA RICREATIVA. FIN ENTRATE CORRENTI 0,00 8510 6058 3 SISTEMAZIONE VIA EMILIA CENTRO - FIN. ONERI DI URBANIZZAZIONE 0,00 8510 6058 4 SISTEMAZIONE VIA EMILIA CENTRO - FIN. ALIENAZ. PATRIMONIALI 0,00 8550 6105 2 ACQUISTO ATTREZZATURA PER OFFICINA COMUNALE - FIN. ONERI DI URBANIZZAZIONE 0,00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' - FINANZ. 8550 6110 0 ONERI 14.000,00 8550 6115 4 ACQUISTI ARREDI ED ATTREZZATURE PER VIABILITA' - FIN. AVANZO 0,00 8550 6117 1 ACQUISTO ATTREZZATURE SERVIZI ESTERNI - FIN. ALIENAZIONI PATRIMONIALI 0,00 8910 6825 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI - FINANZ. CONTRIBUTO REGIONALE 0,00 8910 6825 2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI - FINANZ. ONERI URBANIZ. 0,00 8910 6830 3 ACQUISTO ALLOGGI - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 8970 6850 0 TRASFERIMENTO AD ACER CONTRIBUTO "NESSUN ALLOGGIO SFITTO" 0,00 9400 7800 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO - ONERI URBAN.(RIL.IVA) 0,00 9400 7805 1 9610 8205 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO BOLLICINE - FINANZ. ONERI DI URBANIZ. 1.000,00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA PROTETTA RILEVANTE AI FINI IVA - ONERI URBANIZZAZIONE 0,00 3

previsioni per centro di procedura 2 - SPESA TIT. 2 responsabile BOCEDI SABRINA 9610 8206 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA PROTETTA - FIN. A.A. (RIL. IVA) 0,00 9710 8700 1 9710 8700 2 9710 8700 3 9710 8700 4 STRUTTURA PER SERVIZI PRESCOLARI FONTANA - FIN. CONTRIBUTO DA PRIVATI 0,00 STRUTTURA PER SERVIZI PRESCOLARI FONTANA - FIN. CONTRIBUTO REGIONALE 0,00 STRUTTURA PER SERVIZI PRESCOLARI FONTANA - FIN. ONERI DI URBANIZZAZIONE 0,00 STRUTTURA PER SERVIZI PRESCOLARI FONTANA - FIN. ALIENAZIONE PATRIMONIALI 0,00 9810 8600 1 AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE CIMITERI - FINANZ. ONERI URBANIZZAZIONE 0,00 9810 8600 2 AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE CIMITERI - FIN. ENTRATE CORRENTI 0,00 9810 8600 3 AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE CIMITERI - FINANZ. CONCESS. CIMITERIALI 0,00 9810 8600 4 AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE CIMITERI - FINANZ. ONERI DI ESCAVAZIONE 0,00 9810 8600 7 AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE CIMITERI - FIN. ALIENAZIONI PATRIMONIALI 0,00 9810 8605 1 9810 8605 3 AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO COSTRUZIONE SERVIZI GENERALI - FINANZ. ALIENAZ.PATRIM. 0,00 AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO COSTRUZIONE SERVIZI GENERALI - FINANZ.CONCESS. CIMITERIALI 0,00 TOTALE 946.331,30 4

Comune di Rubiera Provincia di Reggio Emilia PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E PARTECIPAZIONI Responsabile SILIGARDI CHIARA Esercizio 2012

previsioni per centro di procedura 3 - SPESA TIT. 1 responsabile SILIGARDI CHIARA 30 30 0 RIMBORSO SPESE INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI 1.250,00 110 190 0 QUOTA DIRITTI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE 10.000,00 120 290 0 ACQUISTO VESTIARIO PER SEGRETERIA GENERALE 600,00 130 185 0 RIMBORSO PER MISSIONI AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE 2.140,00 150 505 0 QUOTA DIRITTI SEGRETERIA STATO CIVILE DA VERSARE AD ALTRI ENTI 2.000,00 230 50 0 COMPENSO COLLEGIO REVISORI 7.650,00 230 70 0 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI 10.955,00 230 185 0 RIMBORSO PER MISSIONI AL PERSONALE SERVIZI FINANZIARI 0,00 320 240 0 ACQUISTO MATERIALE PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI 1.500,00 330 327 0 ONERI CARICO COMUNE PER RISCOSSIONE ICI 11.000,00 330 328 0 SPESE DIVERSE PER SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE 10.000,00 330 329 0 FORMAZIONE MECCANOGRAFICA RUOLI TRIBUTI COMUNALI 500,00 330 330 0 SPESE PER ADESIONE UFFICIO ASSOCIATO DEL CONTENZIOSO 3.000,00 330 331 0 SPESE PER GESTIONE E RISCOSSIONE IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE 25.000,00 350 510 0 QUOTA ASSOCIATIVA UFFICIO ASSOCIATO DEL CONTENZIOSO 1.800,00 380 800 0 SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI ED ENTRATE PROPRIE 13.000,00 430 300 0 UTENZE IMMOBILI DEMANIALI E PATRIMONIALI 64.000,00 430 301 0 SPESE PER PULIZIE MAGAZZINI COMUNALI 2.800,00 460 600 0 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 2.650,00 470 700 3 IMU IMMOBILI COMUNALE 0,00 530 185 0 RIMBORSO PER MISSIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO 0,00 630 300 0 UTENZE UFFICI DEMOGRAFICI 4.000,00 630 335 0 SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DEMOGRAFICI 1.500,00 720 240 0 ACQUISTI VARI PER SERVIZI GENERALI 18.000,00 730 300 2 UTENZE SALA CIVICA E POLIVALENTE (RILEVANTE. AI FINI IVA) 2.500,00 730 300 3 UTENZE SALA CIVICA E POLIVALENTE 1.000,00 730 301 0 SPESE PER PULIZIE SERVIZI GENERALI 46.400,00 730 304 0 SPESE TELEFONICHE SERVIZI GENERALI 17.000,00 730 305 0 SPESE POSTALI 20.000,00 730 320 0 SPESE DIVERSE PER SERVIZI GENERALI 80.000,00 730 325 0 SPESE PER COLLEGAMENTO RETE INTERNET E SERVIZI INFORMATICI 12.000,00 730 335 1 SPESE DI FUNZIONAMENTO SALE COMUNALI - RILEV. AI FINI IVA 6.000,00 730 335 2 SPESE DI FUNZIONAMENTO SALE COMUNALI 1.100,00 760 600 1 INTERESSI PASSIVI MUTUI SERVIZI GENERALI ISTITUTI PUBBLICI DIVERSI 5.700,00 1

previsioni per centro di procedura 3 - SPESA TIT. 1 responsabile SILIGARDI CHIARA 780 802 0 RIPIANO PERDITE SOCIETA' PER LA CASA 0,00 780 803 0 IVA C/ ERARIO 14.646,00 780 804 0 SPESA PER INDENNIZZO ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CDDPP 0,00 790 1 0 FONDO COMPENSATIVO MINOR RIMBORSO ICI 0,00 795 1 0 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 0,00 810 1 0 FONDO DI RISERVA 35.000,00 1120 290 0 FORNITURA VESTIARIO E ARMAMENTI POLIZIA MUNICIPALE 0,00 1420 260 0 ACQUISTO MATERIALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA COMUNALE 3.000,00 1430 300 0 UTENZE DIVERSE SCUOLA MATERNA COMUNALE 16.500,00 1430 301 0 SPESE PER PULIZIA SCUOLA MATERNA COMUNALE 20.000,00 1435 300 0 UTENZE DIVERSE SCUOLA MATERNA STATALE 25.000,00 1460 600 0 INTERESSI PASSIVI MUTUO CASSA DD.PP. SCUOLA MATERNA 0,00 1530 300 0 UTENZE SCUOLE ELEMENTARI 80.000,00 1560 600 0 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. SCUOLE ELEMENTARI 62.080,00 1630 300 0 UTENZE DIVERSE SCUOLE MEDIE 34.000,00 1660 600 0 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. SCUOLE MEDIE 26.160,00 1820 260 0 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - 2.000,00 1820 290 0 FORNITURA VESTIARIO PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA 200,00 1830 185 0 RIMBORSO PER MISSIONI AL PERSONALE DEI SERVIZI SCOLASTICI 0,00 1830 300 0 UTENZE DIVERSE REFEZIONE SCOLASTICA - RILEVANTE IVA 29.500,00 1930 304 0 SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA COMUNALE 1.000,00 1930 330 0 SPESE DIVERSE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE 17.500,00 2030 300 2 UTENZE PER CENTRO CULTURALE POLIVALENTE 20.000,00 2030 300 3 UTENZE EDIFICIO "LA CORTE OSPITALE" RILEV. AI FINI IVA 24.500,00 2030 300 4 UTENZE EDIFICIO "LA CORTE OSPITALE" 51.000,00 2060 600 2 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.PER ATTIVITA' CULTURALI 2.590,00 2230 300 1 UTENZE IMPIANTI SPORTIVI (RILEVANTE IVA) 102.000,00 2230 300 2 UTENZE IMPIANTI SPORTIVI 23.500,00 2260 600 2 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER IMPIANTI SPORTIVI 1.840,00 2460 600 0 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP PER SERVIZI TURISTICI 10.020,00 2620 290 0 FORNITURA VESTIARIO PER PERSONALE VIABILITA' 2.500,00 2630 300 0 UTENZE PER VIABILITA', CIRCOLAZIONE E SERVIZI CONNESSI 18.000,00 2660 600 3 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER VIABILITA' 27.260,00 2730 300 0 UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA 300.000,00 2850 540 0 CONTRIBUTO AD A.C.T.PER QUALIFICAZIONE E INCREMENTO SERVIZI MINIMI 46.500,00 2

previsioni per centro di procedura 3 - SPESA TIT. 1 responsabile SILIGARDI CHIARA 2860 600 2 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER TRASPORTI PUBBLICI 1.350,00 2930 185 0 RIMBORSO PER MISSIONI AL PERSONALE UFFICIO ASSETTO DEL TERRITORIO 0,00 3230 300 0 UTENZE PER GABINETTI PUBBLICI 0,00 3250 550 0 TRASFERIMENTO CANONE ATO A IREN SPA - PARZ. RIL. IVA 0,00 3260 600 0 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP PER SERVIZIO IDRICO 6.950,00 3330 300 0 UTENZE PER SMALTIMENTO RIFIUTI (SERV.RILEV.IVA) 6.000,00 3360 600 0 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 0,00 3380 800 0 SGRAVI E RIMBORSI TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 0,00 3380 801 0 COSTO DERIVANTE DALLE AGEVOLAZIONI SPECIALI (SERVIZIO RILEVANTE IVA) 2.300,00 3420 290 0 FORNITURA VESTIARIO PERSONALE VERDE PUBBLICO 0,00 3430 300 1 UTENZE PER PARCHI E VERDE PUBBLICO 25.000,00 3460 600 0 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER PARCHI 1.460,00 3520 260 0 ACQUISTO MATERIALI DI FUNZIONAMENTO ASILO NIDO (RILEVANTE AI FINI IVA) 3.500,00 3530 300 1 UTENZE ASILO NIDO (RILEVANTE AI FINI IVA) 21.000,00 3530 300 2 UTENZE SERVIZIO "BOLLICINE" 12.000,00 3530 301 0 SPESE PER PULIZIE ASILO NIDO COMUNALE (RILEVANTE AI FINI IVA) 550,00 3820 290 0 FORNITURA VESTIARIO PER PERSONALE ASSISTENZA - (RILEVANTE AI FINI IVA) 0,00 3830 185 0 RIMBORSO PER MISSIONI AL PERSONALE ASSISTENZA 0,00 3830 300 0 UTENZE PER SERVIZI EXTRASCOLASTICI 6-18 ANNI 7.000,00 3830 301 0 SPESA PER PULIZIA LOCALI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI 2.400,00 3860 600 0 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER ASSISTENZA 0,00 3920 290 0 FORNITURA VESTIARIO PER SERVIZIO NECROSCOPICO 1.200,00 3930 300 0 UTENZE SERVIZIO NECROSCOPICO 2.000,00 3930 301 0 SPESE PER PULIZIE LOCALI ADIBITI AI SERVIZI CIMITERIALI 1.300,00 3960 600 0 INTERESSI PASSIVI MUTUO CASSA DD.PP PER SERVIZIO NECROSCOPICO 1.848,00 4760 600 0 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP PER SERVIZI GAS 2.762,00 TOTALE 1.479.961,00 3

previsioni per centro di procedura 3 - SPESA TIT. 2 responsabile SILIGARDI CHIARA 6710 2406 0 IVA SU MOVIMENTI CONTO CAPITALE - FIN. AVANZO 0,00 ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE INFORMATICHE - FINANZ. ONERI 6750 2505 1 URBANIZ. 20.000,00 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE INFORMATICHE - FIN. ENTRATE 6750 2505 2 CORRENTI 0,00 6750 2505 3 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE INFORMATICHE - FIN. CONTRIBUTO 0,00 ACQUISTO ED INSTALLAZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICI COMUNALI FINANZ. VENDITA AREE 0,00 6750 2510 0 6790 2590 1 ACQUISIZIONE PARTECIPAZIONE AZIONARIA LEPIDA SPA - FIN. ONERI 0,00 8590 6190 1 RICAPITALIZZAZIONE ACT - FIN. ALIENAZIONI PATRIMONIALI 0,00 8590 6190 2 RICAPITALIZZAZIONE ACT - FIN. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 8590 6190 3 RICAPITALIZZAZIONE ACT - FIN. ENTRATE CORRENTI 0,00 8590 6190 4 RICAPITALIZZAZIONE ACT - FIN. ONERI DI CAVA 0,00 TOTALE 20.000,00 1

Comune di Rubiera Provincia di Reggio Emilia ISTRUZIONE SPORT E POLITICHE GIOVANILI Responsabile MARTINI DANIELA Esercizio 2012

previsioni per centro di procedura 4 - SPESA TIT. 1 responsabile MARTINI DANIELA 1420 247 0 ACQUISTI ALIMENTARI PER PERSONALE SCUOLA MATERNA COMUNALE (RILEVANTE AI FINI IVA) 2.500,00 1420 255 0 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO, GIOCHI, ARREDI ECC. SCUOLA MATERNA COMUNALE 1.500,00 1425 255 0 ACQUISTI PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA STATALE 500,00 1430 334 0 SPESE PER SCUOLA MATERNA COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI 363.235,00 1435 310 0 FORNITURA PASTI INSEGNANTI SCUOLA MATERNA STATALE (RIL. AI FINI IVA) 10.000,00 1435 335 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA STATALE 31.900,00 1450 510 0 CONVENZIONE CON SCUOLA MATERNA "FIGLIE DI GESU'" 59.790,00 1520 240 1 ACQUISTI VARI PER SCUOLE ELEMENTARI 5.000,00 1530 310 0 FORNITURA PASTI INSEGNANTI SCUOLA ELEMENTARE - RIL. AI FINI IVA 5.000,00 1620 230 0 SPESE VARIE PER SCUOLE MEDIE 500,00 1630 335 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE 500,00 1820 225 0 ACQUISTO DI BENI PER DIRITTO ALLO STUDIO 22.500,00 1820 244 0 ACQUISTO DI BENI PER PROGETTO CITTA' DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE 500,00 1820 250 0 ACQUISTO ALIMENTARI REFEZIONE SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA) 27.000,00 1830 310 0 FORNITURA PASTI SCUOLA ELEMENTARE (RILEVANTE AI FINI IVA) 173.000,00 1830 315 0 FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA STATALE ( RILEVANTE AI FINI IVA) 120.000,00 1830 320 0 SPESE PER GESTIONE REFEZIONE SCOLASTICA ( RILEVANTE AI FINI IVA) 97.200,00 1830 336 0 SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO - 8.000,00 1830 345 0 SPESE PER APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO-SERV. PARZ. RIL. AI FINI IVA 111.000,00 1830 350 0 SPESE VARIE PER ASSISTENZA SCOLASTICA 3.500,00 1830 381 0 SPESE PER PROGETTO CITTA' DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE 8.000,00 1830 398 0 SPESE PER ATTIVITA' EDUCATIVE DIVERSE - RILEVANTE IVA 4.800,00 1850 510 0 CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SCOLASTICA 42.500,00 1850 511 0 TRASFERIMENTO QUOTE AL CCR PER SOGGIORNI ESTIVI MINORI 0,00 1850 520 0 TRASFERIMENTO SOMME PER PAGAMENTO TIA 7.800,00 1850 537 0 DESTINAZIONE INTERESSI LEGATO BENEVELLI 62,00 2220 217 1 ACQUISTI PER ATTIVITA' E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (RILEVANTEAI FINI I.V.A.) 500,00 2220 217 2 ACQUISTI PER ATTIVITA' E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI 2.000,00 2230 320 1 SPESE PER GESTIONE E CONVENZIONI IMPIANTI SPORTIVI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.) 229.060,00 2230 320 2 SPESE PER GESTIONE E CONVENZIONI IMPIANTI E ATTIVITA' SPORTIVE 47.305,00 2230 335 1 SPESE VARIE PER IMPIANTI E ATTIVITA' SPORTIVE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.) 500,00 2230 335 2 SPESE VARIE PER IMPIANTI E ATTIVITA' SPORTIVE 6.060,00 2250 525 0 CONTRIBUTO PER SOSTEGNO E PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA GIOVANILE 5.000,00 2250 530 0 CONTRIBUTO C/IMPIANTI PER CAMPI S. FAUSTINO 0,00 2280 800 0 RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE O PAGATE 0,00 2320 233 0 ACQUISTI PER SCAMBI GIOVANILI 500,00 2330 323 0 SPESE PER SCAMBI GIOVANILI (PARZ.RILEV.AI FINI IVA) 4.500,00 1

previsioni per centro di procedura 4 - SPESA TIT. 1 responsabile MARTINI DANIELA 2350 526 0 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI CARATTERE SPORTIVO 13.600,00 3520 245 0 ACQUISTI ALIMENTARI ASILO NIDO - (RILEVANTE AI FINI IVA) 24.000,00 3520 247 0 ACQUISTO ALIMENTARI PERSONALE ASILO NIDO - (RILEVANTE AI FINI IVA) 1.000,00 3520 255 0 ACQUISTI MATERIALE DIDATTICO GIOCHI, ARREDI, ECC. ASILO NIDO (RILEVANTE AI FINI IVA) 2.000,00 3530 334 0 SPESE DIVERSE PER ASILO NIDO (RILEVANTE AI FINI IVA) 2.720,00 3530 360 0 SPESE PER APPALTO GESTIONE DI ASILO NIDO(PARZ.RILEVANTE IVA) 658.125,00 3820 210 0 ACQUISTI PER SERVIZI EXTRASCOLASTICI 6-18 ANNI 1.500,00 3820 250 0 ACQUISTI PER PROGETTI DI QUALIFICAZIONE 0-6 ANNI 0,00 3830 310 0 SPESE PER SERVIZI EXTRASCOLASTICI 6-18 ANNI 36.553,40 3830 315 0 SPESE PER SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI RIVOLTI AI MINORI - PARZ. RIL. IVA 340.200,00 3830 350 0 SPESE PER PROGETTI DI QUALIFICAZIONE 0-6 ANNI 15.500,00 TOTALE 2.496.910,40 2

previsioni per centro di procedura 4 - SPESA TIT. 2 responsabile MARTINI DANIELA 7350 3700 1 ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER SCUOLE MATERNE- AVANZO 0,00 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER SCUOLE MATERNE - FIN 7350 3700 4 CONTRIBUTO 0,00 ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER SCUOLE ELEMENTARI - FIN. ONERI 7450 3900 1 DI URBANIZZAZ. 13.300,00 7450 3900 2 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER SCUOLE ELEMENTARI - AVANZO 0,00 ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER SCUOLE ELEMENTARI - FIN. 7450 3900 3 CONTRIBUTO 0,00 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER SCUOLE ELEMENTARI - FIN. 7450 3900 4 ENTRATE CORRENTI 0,00 7450 4000 0 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SALA ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE 0,00 7550 4105 0 ACQUISTO ARREDI PER SCUOLE MEDIE - AVANZO AMMINISTRAZIONE 0,00 ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER SERVIZI 6-18 ANNI - FINAZ. 7950 4902 1 CONTRIBUTO 0,00 7950 4904 2 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER SERVIZI 6-18 - FIN. CONTRIBUTO 0,00 8110 5215 2 SISTEMAZIONE CAMPO VALERIANI - FINANZ. CONTRIBUTO REGIONALE 62.468,70 8150 5300 3 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI - FIN. ONERI URBANIZZAZIONE 0,00 TOTALE 75.768,70 1

Comune di Rubiera Provincia di Reggio Emilia SERVIZI SOCIALI Responsabile AMORINI CATERINA Esercizio 2012

previsioni per centro di procedura 5 - SPESA TIT. 1 responsabile AMORINI CATERINA 3720 200 1 ACQUISTI PER CASA PROTETTA - (RILEVANTE AI FINI IVA) 0,00 3730 310 0 SPESE PER GESTIONE CASA PROTETTA CONVENZIONE - (RILEVANTE AI FINI IVA) 1.254.216,00 3730 320 0 SPESE PER ASSISTENZA INFERMIERISTICA E RIABILITATIVA - SERV. RILEV. AI FINI I.V.A. 68.200,00 3730 325 0 SPESE PER GESTIONE CENTRO DIURNO POLIFUNZIONALE (RIL. AI FINI IVA) 154.845,00 3730 330 0 SPESE PER ASSISTENZA INFERMIERISTICA E RIABILITATIVA CENTRO DIURNO POLIFUNZIONALE (RIL. AI FINI IVA) 4.000,00 3820 240 0 ACQUISTI PER SERVIZIO ASSISTENZA (PARZ.RIL.AI FINI IVA) 1.500,00 3830 320 0 SPESE DIVERSE PER ASSISTENZA PUBBLICA 24.000,00 3830 340 0 SPESE PER GESTIONE PROGETTI PER STRANIERI 36.798,00 3830 345 0 SPESE PER ACCOGLIENZA PROFUGHI 43.680,00 3830 356 0 SPESE PER FORNITURA PASTI A DOMICILIO(RILEVANTE IVA) 22.300,00 3830 357 0 SPESE PER CONVENZIONI PER INSERIMENTO DISABILI 57.000,00 3830 364 0 INTERVENTI ASSISTENZIALI PER INSERIMENTO IN STRUTTURE PROTETTE 13.000,00 3830 373 0 INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP 0,00 3830 380 0 SPESE PER GESTIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (RILEVANTE AI FINI IVA) 315.974,00 3840 400 0 SPESE PER AFFITTO APPARTAMENTI PER PERSONE BISOGNOSE 25.500,00 3850 517 0 TRASFERIMENTI A ENTI PER INTERVENTI DI CARATTERE SOCIALE 26.200,00 3850 518 0 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI CARATTERE SOCIALE 34.000,00 3850 519 0 CONTRIBUTI INDIRETTI SSA 35.000,00 3850 520 0 CONTRIBUTI A FAMIGLIE NUMEROSE 0,00 3850 524 0 PROGETTO DI ATTUAZIONE PIANI DI ZONA - CONTRIBUTO REGIONALE 45.000,00 3850 536 0 DESTINAZIONE INTERESSI LEGATO SILINGARDI 103,00 3850 540 1 FONDO DI SOSTEGNO PER PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE - QUOTA REGIONALE 0,00 3850 540 2 FONDO DI SOSTEGNO PER PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE - QUOTA CARICO COMUNE 100.442,41 3850 545 0 TRASFERIMENTI PER GESTIONE PROGETTI PER STRANIERI 50.000,00 3880 800 0 RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE 500,00 TOTALE 2.312.258,41 1

previsioni per centro di procedura 5 - SPESA TIT. 2 responsabile AMORINI CATERINA 9650 8311 0 ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI PER CASA PROTETTA RIL. IVA - FIN. ONERI DI URBANIZZAZIONE 0,00 9650 8312 0 ACQUISTI ARREDI CENTRO DIURNO RIL. IVA - FIN. ALIENAZIONI PATRIMONIALI 0,00 ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER SERVIZI ASSISTENZIALI - FIN. 9750 8505 4 ONERI (PARZ. RIL.IVA) 0,00 ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER SERVIZI ASSISTENZIALI - FIN. 9750 8505 5 ENTRATE CORRENTI (PARZ. RIL. IVA) 0,00 9750 8510 2 ACQUISTO AUTOMEZZO PER TRASPORTO DISABILI FINANZ. CONTRIB. PROV.LE 0,00 9750 8510 3 ACQUISTO AUTOMEZZO PER TRASPORTO DISABILI - FIN. ENTRATE CORRENTI 0,00 TOTALE 0,00 1

Comune di Rubiera Provincia di Reggio Emilia PIANIFICAZIONE, EDILIZIA E AMBIENTE Responsabile BUCCHERI ETTORE Esercizio 2012

previsioni per centro di procedura 7 - SPESA TIT. 1 responsabile BUCCHERI ETTORE 2620 276 0 ACQUISTI PER TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA 1.000,00 2920 200 0 ACQUISTI PER SPESE VARIE UFFICIO ASSETTO DEL TERRITORIO 4.000,00 2930 335 0 SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO ASSETTO DEL TERRITORIO 4.000,00 2930 351 0 SPESE PER PUBBLICAZIONI SULLA STAMPA UFFICIO ASSETTO DEL TERRITORIO 1.000,00 2930 370 0 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI 5.800,00 3320 200 0 ACQUISTI PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI (SERV.RILEV.IVA) 3.500,00 3330 330 1 SPESE PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI (SERV.RILEV.IVA) 20.000,00 3330 331 0 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE 0,00 3350 540 0 CONVENZIONE AUSER PER GESTIONE ISOLA ECOLOGICA 0,00 3420 240 0 ACQUISTI PER INIZIATIVE A FAVORE DELLA TUTELA DELL'AMBIENTE - PARZ. RILEV. AI FINI IVA 1.000,00 3430 313 0 SPESE PER INIZIATIVE A FAVORE DELLA TUTELA DELL'AMBIENTE 2.000,00 3430 320 0 SPESE PER FONTI RINNOVABILI 151.900,00 3430 326 0 SPESE PER INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFEZIONE 23.500,00 3430 370 0 SPESE PER ATTIVITA' PREVENZIONE RANDAGISMO 32.000,00 3450 501 0 QUOTA CONSORTILE CONSORZIO PARCO FIUME SECCHIA 20.659,00 TOTALE 270.359,00 1

previsioni per centro di procedura 7 - SPESA TIT. 2 responsabile BUCCHERI ETTORE 6410 1810 1 ACQUISTO AREE - FIN. VENDITA AREE (PARZIAL. RIL. FINI IVA) 0,00 6410 1810 2 6770 2561 1 6770 2561 2 6770 2561 3 6770 2565 0 ACQUISTO AREE - FINANZ. AVANZO AMMINISTRAZIONE (PARZIAL.RILEV.FINI IVA) 0,00 QUOTE TRASFERITE A PRIVATI A TITOLO DI RIMBORSO O CONTRIBUTO DA ENTI 0,00 QUOTE TRASFERITE A PRIVATI A TITOLO DI RIMBORSO O CONTRIBUTO DA ENTI - FINANZ. ONERI DI URBANIZAZZIONE 0,00 QUOTE TRASFERITE A PRIVATI A TITOLO DI RIMBORSO O CONTRIBUTI DA ENTI - FIN. AVANZO 0,00 QUOTA ONERI DI ESCAVAZIONE PER REGIONE E PROVINCIA - FIN. ONERI ESCAVAZ. 0,00 6770 2570 0 QUOTA PARTE ONERI DI URBANIZZAZIONE PER EDIFICI RELIGIOSI - FIN. ONERI 18.000,00 8860 6765 0 INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO URBANISTICA - FINANZ.ENTRATE CORRENTI 0,00 8860 6765 1 INCARICHI PROFESSIONALI PER SERVIZIO URBANISTICA - FINANZ. ONERI 0,00 8860 6765 3 INCARICHI PROFESSIONALI PER SERVIZIO URBANISTICA - FIN. AVANZO 0,00 8870 6795 1 8870 6800 1 8870 6850 1 REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE P.P. BELLINI - FIN. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 CONTRIBUTO A PRIVATI PER SISTEMAZIONE AREE DI PUBBLICO PASSAGGIO - FIN. CONTRIBUTI 0,00 REALIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE PP MELLI - FIN. ONERI URBANIZZAZIONE 0,00 8870 6850 2 REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PP MELLI - FIN. ONERI CAVA 0,00 TOTALE 18.000,00 1

Comune di Rubiera Provincia di Reggio Emilia COMMERCIO E ATTIVITA PRODUTTIVE Responsabile BUCCHERI ETTORE Esercizio 2012

previsioni per centro di procedura 8 - SPESA TIT. 1 responsabile BUCCHERI ETTORE 530 392 0 COMPENSI ALLA COMMISSIONE DI VIGILANZA 1.000,00 4130 310 0 SPESE PER FIERE, MERCATI E ALTRE MANIFESTAZIONI 13.000,00 4430 390 0 SPESE VARIE UFFICIO COMMERCIO 0,00 4450 503 0 CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A FAVORE DEL COMMERCIO 2.582,00 4550 530 0 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FAVORE DELL'ARTIGIANATO 516,00 4650 530 0 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FAVORE DELL'AGRICOLTURA 0,00 TOTALE 17.098,00 1

Comune di Rubiera Provincia di Reggio Emilia CULTURA Responsabile MARTINI DANIELA Esercizio 2012

previsioni per centro di procedura 9 - SPESA TIT. 1 responsabile MARTINI DANIELA 1920 240 0 ACQUISTI VARI PER BIBLIOTECA COMUNALE 17.000,00 1930 381 0 SPESE PER CATALOGAZIONE E PROMOZIONE ALLA LETTURA 22.800,00 2020 224 0 ACQUISTI PER GESTIONE CENTRO MULTIMEDIALE 1.500,00 2020 225 0 ACQUISTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI RICREATIVE ED ATTIVITA' VARIE- SERV.PARZ.RIL.IVA 2.000,00 2030 302 0 SPESE PER SERVIZIO CULTURA PRESSO "LA CORTE OSPITALE" 14.000,00 2030 304 0 SPESE PER GESTIONE TEATRO HERBERIA - RILEVANTE IVA 80.500,00 2030 305 0 SPESE VARIE PER GESTIONE CENTRO MULTIMEDIALE 2.000,00 2030 306 0 PRESTAZIONI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI RICREATIVE ED ATTIVITA' VARIE SERV. PARZ.RIL.IVA 20.000,00 2030 312 0 SPESE PER GESTIONE ATTIVITA' ESPOSITIVA(SERVIZIO PARZ.RIL.IVA) 0,00 2030 316 0 SPESE PER ORGANIZZAZIONE UNIVERSITA' TERZA ETA' (SERV.RILEV.AI FINI IVA) 3.500,00 2050 500 0 QUOTA ASSOCIATIVA LA CORTE OSPITALE 10.300,00 2050 502 0 QUOTA ASSOCIATIVA "LINEA DI CONFINE" 10.329,00 2050 504 0 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI CARATTERE CULTURALE 59.000,00 TOTALE 242.929,00 1

previsioni per centro di procedura 9 - SPESA TIT. 2 responsabile MARTINI DANIELA 7850 4700 0 ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA - FIN. ONERI DI URBANIZZAZIONE 10.000,00 7850 4711 0 ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA COMUNALE - FIN. ONERI URBANIZZAZIONE 0,00 7950 4903 3 ACQUISTO ATTREZZATURE CENTRO MULTIMEDIALE - FIN. ONERI 0,00 7950 4905 1 ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZI CULTURALI - A.A. DISPONIBILE 0,00 TOTALE 10.000,00 1

Comune di Rubiera Provincia di Reggio Emilia VIABILITA INFRASTRUTTURE E MOBILITA SOSTENIBILE Responsabile LEONI IVANO Esercizio 2012

previsioni per centro di procedura 10 - SPESA TIT. 1 responsabile LEONI IVANO 430 319 0 CENSI CANONI LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI VARIE 2.500,00 430 340 0 RIPRISTINO DANNI A BENI COMUNALI RISARCITI DA ASSICURAZIONI 20.000,00 2620 200 1 ACQUISTI PER MANUTENZIONE E SEGNALETICA STRADALE 10.000,00 2620 200 3 ACQUISTI PER MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE 12.000,00 2630 330 1 PRESTAZIONI PER MANUTENZIONE CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE 40.000,00 2630 330 3 PRESTAZIONE PER MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE 8.000,00 2630 331 0 SPESE PER SGOMBERO NEVE (SERVIZIO RILEVANTE IVA) 130.000,00 2720 200 0 ACQUISTI PER MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA 8.000,00 2730 330 0 SPESE PER MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA 45.000,00 3230 320 0 SPESE GESTIONE CASETTA DELL'ACQUA 6.800,00 3250 540 0 CANONI DI DERIVAZIONE ACQUE SOTTERRANEE 1.445,00 3420 200 0 ACQUISTI PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 6.000,00 3430 330 0 SPESE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 176.739,39 3430 363 0 CONVENZIONE PER GESTIONE VERDE PUBBLICO 27.000,00 TOTALE 493.484,39 1

previsioni per centro di procedura 10 - SPESA TIT. 2 responsabile LEONI IVANO 8510 6010 1 SISTEMAZIONE E ASFALTATURA STRADE - FINANZ. ONERI 215.000,00 8510 6010 2 SISTEMAZIONE E ASFALTATURE STRADE-FINANZ. ALIENAZ. PATRIM. 0,00 8510 6010 3 SISTEMAZIONE E ASFALTATURA STRADE - FINANZ. A.A. 0,00 8510 6010 4 SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA STRADE - FIN. ONERI ESCAVAZIONE 0,00 8510 6010 7 SISTEMAZIONE E ASFALTATURA STRADE - FIN.MAGGIORI ENTRATE CORRENTI 55.000,00 8510 6062 1 SISTEMAZIONE VIABILITA'- FINANZ. CONTRIBUTI DA PRIVATI 0,00 8510 6062 2 SISTEMAZIONE VIABILITA' - FINANZ. ENTRATE CORRENTI 0,00 8510 6062 3 SISTEMAZIONE VIABILITA' - FINANZ.ONERI DI URBANIZ. 0,00 8510 6062 4 SISTEMAZIONE VIABILITA' - FINANZ.CONTRIBUTI REGIONALI 0,00 8510 6062 7 SISTEMAZIONE VIABILITA' - FINANZ. ALIENAZIONE AZIONI AGAC 0,00 8510 6062 9 SISTEMAZIONE VIABILITA' - DEVOLUZIONE MUTUO SCUOLE MEDIE 0,00 8510 6070 1 COSTRUZIONE PISTA CILABILE E PEDONALE - FINANZ. ENTRATE CORRENTI 0,00 COSTRUZIONE PISTA CICLABILE E PEDONALE - FINANZ. CONTRIBUTI 8510 6070 2 REGIONALI 0,00 COSTRUZIONE PISTA CICLABILE E PEDONALE - FIN. ALIENAZIONE 8510 6070 3 PATIRMONIALI 0,00 REALIZZAZIONE NUOVO PONTE SUL TRESINARO - CONVENZIONE TAV - 8510 6081 1 FINANZ. ONERI 0,00 8570 6170 0 CONTRIBUTO TAV SPA INTERRAMENTO ELETTRODOTTI - FIN. AVANZO 0,00 MANUTENZIONE ED ESTENDIMENTO RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FIN. 8610 6203 1 ONERI 0,00 OPERE DI URBANIZZAZIONE P.P. FONTANA - FINANZ.RINUNCIA DIRITTO 8810 6610 3 PATRIMONIALE 0,00 8810 6610 4 OPERE DI URBANIZZAZIONE P.P. FONTANA - FINANZ.AVANZO VINCOLATO 0,00 REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE LOCALITA' CA DEL CRISTO - 8870 6770 1 FINANZ. UTILE AGAC 0,00 CONTRIBUTO ENIA SPA PER OPERE URBANIZZAZIONE PP FONTANA - FIN. 8870 6790 3 AVANZO 0,00 COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE RETE FOGNARIA - FINANZIAM.ALIENAZIONI 9110 7210 1 PATRIMONIALI 0,00 COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE RETE FOGNARIA - FINANZ.ONERI DI 9110 7210 2 URBANIZZAZIONE 0,00 9110 7210 3 COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE RETE FOGNARIA - AVANZO INVESTIMENTI 0,00 9110 7210 9 COSTRUZIONE RETE FOGNARIA - CONTRIBUTO REGIONALE 0,00 1

previsioni per centro di procedura 10 - SPESA TIT. 2 responsabile LEONI IVANO 9110 7211 0 COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE RETE FOGNARIA - FINANZ. ONERI URBANIZZ. 0,00 COSTRUZIONE SISTEMA DEI COLLETTORI E SCOLMATORI - FINANZIATO DA 9110 7212 0 DITTA SPRING 0,00 CONTRIBUTO AD ENIA SPA PER AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE RETE 9170 7350 3 FOGNARIA - AVANZO 0,00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE VERDE PUBBLICO - 9310 7606 0 FINANZ.ONERI URBANIZZ. 0,00 9310 7609 1 MANUTENZIONESTRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - FIN. ENTRATE CORRENTI 0,00 9310 7609 2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - FINANZ. ONERI DI ESCAVAZIONE 0,00 TOTALE 270.000,00 2