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PL Ordinari e DH 2013 inviati con Modello Ministeriale HSP12 PL Assegnati) Cod_Ministeriale Descrizione_Ministeriale Cod_Struttura Descrizione_Struttura Tipo_Struttura PL Medi Annuali 2013 nd nd 21 SRL Ordinario 1 0801 Cardiologia 99 DH CARDIOLOGIA DH 1 Totale Cardiologia 2 1001 Chirurgia maxillo facciale 163 DH MAXILLO FACCIALE DH 1 1001 Chirurgia maxillo facciale 18815 WH - Maxillo Facciale Ordinario 1 Totale Chirurgia maxillo facciale 2 1101 Chirurgia pediatrica 192 DH Day Surgery Chirurgia DH 3 1101 Chirurgia pediatrica 18805 WH - Chirurgia pediatrica Ordinario 5 1101 Chirurgia pediatrica 18900 CHIRURGIA Ordinario 8 1101 Chirurgia pediatrica 18902 Chirurgia - Neonatale Ordinario 1101 Chirurgia pediatrica 18811 WH - Chirurgia Neonatale Ordinario 1 Totale Chirurgia pediatrica 24 2401 Malattie infettive e tropicali 3 DH MALATTIE INFETTIVE DH 2 2401 Malattie infettive e tropicali 5 DH S.I.D.A. DH 2 2401 Malattie infettive e tropicali 113 DH ADOZIONI IMMIGRAZIONI DH 1 Totale Malattie infettive e tropicali 5 3201 Neurologia 88 DH NEUROLOGIA DH 1 3201 Neurologia 11 Clinica di Neurologia Pediatrica Ordinario 13 3201 Neurologia 184 DH ADHD DH 1 3201 Neurologia 10101 Neurochirurgia Diagnostica Ordinario 1 3201 Neurologia 98 DH MALATTIE METABOLICHE DH 4 Totale Neurologia 20 3401 Oculistica 18801 WH - Oculistica Ordinario 1 3401 Oculistica 166 DH OCULISTICA DH 1 Totale Oculistica 2 3501 Odontoiatria e stomatologia 164 DH ODONTOIATRIA DH 1 3501 Odontoiatria e stomatologia 18803 WH - Odontoiatria Ordinario 1 Totale Odontoiatria e stomatologia 2 3601 Ortopedia e traumatologia 18816 WH - Ortopedia Oncologica Ordinario 1 3601 Ortopedia e traumatologia 18905 Chirurgia - Ortopedia Ordinario 0 3601 Ortopedia e traumatologia 18806 WH - Ortopedia Ordinario 4 3601 Ortopedia e traumatologia 215 DH ORTOPEDIA ONCOLOGICA DH 1 3601 Ortopedia e traumatologia 18910 Chirurgia - Ortopedia Oncologica Ordinario 0 Totale Ortopedia e traumatologia 6 301 Ostetricia e ginecologia 159 DH DIFETTI CONGENITI DH 1 301 Ostetricia e ginecologia 181 DH Ginecologia Pediatrica DH 1 301 Ostetricia e ginecologia 18812 WH - Ostetricia Ordinario 1 Totale Ostetricia e ginecologia 3 3801 Otorinolaringoiatria 18802 WH - Otorino Ordinario 1 3801 Otorinolaringoiatria 165 DH OTORINO DH 1 Totale Otorinolaringoiatria 2 3901 Pediatria 115 DH GASTROENTEROLOGIA DH 1 3901 Pediatria 19000 PEDIATRIA MEDICA B Ordinario 21 3901 Pediatria 1800 PEDIATRIA MEDICA A Ordinario 19 3901 Pediatria 205 WEEK HOSPITAL - Pediatria Ordinario 3 3901 Pediatria 19 DH PEDIATRIA MEDICA DH 2 3901 Pediatria 116 DH EPATOLOGIA DH 1 3901 Pediatria 110 DH AUXOLOGIA DH 3 3901 Pediatria 68 DH FIBROSI CIST. DH 2 3901 Pediatria 89 DH IMMUNOLOGIA DH 1 3901 Pediatria 93 DH ALLERGOLOGIA DH 2 3901 Pediatria 94 DH NEFROLOGIA DH 3 3901 Pediatria 8 DH SERV.NUTRIZIONALE DH 1 3901 Pediatria 132 DH BRONCOPNEUMOLOGIA DH 1 3901 Pediatria 92 DH REUMATOLOGIA DH 2 3901 Pediatria 152 DH G.A.I.A. DH 1 3901 Pediatria 193 DH Chirurgia diagnostica DH 1 3901 Pediatria 151 DH ORTOPEDIA DH 1 3901 Pediatria 6 DH DIABETOLOGIA DH 1 Totale Pediatria 66 4601 Grandi ustioni pediatriche 18904 Chirurgia - Ustioni Ordinario 1 4601 Grandi ustioni pediatriche 18 DH Ustioni DH 1 Totale Grandi ustioni pediatriche 2 4901 Terapia intensiva 16 RIANIMAZIONE PED. Ordinario 9 4901 Terapia intensiva 69 DH RIANIMAZIONE PED. DH 1 4901 Terapia intensiva 202 RIANIMAZIONE SUBINTENSIVA Ordinario 6 Totale Terapia intensiva 16 5101 Astanteria 211 DH TRAUMA CENTER DH 1 5101 Astanteria 206 WEEK HOSPITAL - Trauma Center Ordinario 2 5101 Astanteria 196 Trauma center Ordinario 3 Totale Astanteria 6 5201 Dermatologia 209 DH Dermatologia DH 1 Totale Dermatologia 1 6501 Oncoematologia pediatrica 18601 ONCOEMATOLOGIA - NEURO ONCO Ordinario 1 6501 Oncoematologia pediatrica 18600 ONCOEMATOLOGIA Ordinario 11 6501 Oncoematologia pediatrica 18501 TMO - NEURO ONCO Ordinario 1 6501 Oncoematologia pediatrica 204 DH ONCOEMATOLOGIA TRAPIANTI DH 2 6501 Oncoematologia pediatrica 2 DH ONCOEMATOLOGIA PED. DH 8 6501 Oncoematologia pediatrica 225 DH NEURO-ONCO DH 4 6501 Oncoematologia pediatrica 18500 ONCOEMATOLOGIA TRAPIANTI Ordinario 4 Totale Oncoematologia pediatrica 31 304 Terapia intensiva neonatale 81 T.I.N.- TER.INT.NEONAT. Ordinario 22 Totale Terapia intensiva neonatale 22 601 Neurochirurgia pediatrica 10100 NEUROCHIRURGIA Ordinario 12 601 Neurochirurgia pediatrica 18808 WH - Neurochirurgia Ordinario 1 Totale Neurochirurgia pediatrica 13 801 Urologia pediatrica 18903 Chirurgia - Urologia Ordinario 801 Urologia pediatrica 18804 WH - Urologia Ordinario 1 Totale Urologia pediatrica 8 Totale Complessivo 233 di cui ordinari di cui DH di cui Hospice 169 63 1 3

#$$ %% %$$ $%$) $#+ - % C%E0 + - % C%E0 + - % C%E0 + E0 - E0 - E0,, # + C + + # 0 B > F # +%, + $ + -. G C + Ricavi e Costi Analisi ricavi e costi nuovo servizio Neuropsichiatria infantile Anno 2012 fonte AOU Careggi) Anno 2013 Contabilità Meyer Ricavi da dimessi Ordinari e DH 1.662.40 - Ricavi da prestazioni effettive 19.316 - Totale Ricavi 1.682.056 - Costo personale 1.14.931 918.829 Costo per acquisto di beni 54.5 - Costo affitto Villa Ulivella 1.080.000 819.004 Totale Costi 2.309.688 1.3.833 Note - Risultato desercizio - 62.632-1.3.833 %).%$0-0,1)%).%$$0- $$)$$ 4

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IJ Tipologia Consumi 2012 A) 2013 B) Scostamento 2013-2012 Budget 2013 C) Delta Delta % Consuntivo 2013 Consuntivo B)-Budget 2013 2013 B)-Budget C) 2013 C) FI-CONSUMO FARMACI INTERNI 3.944.622,12 3.6.432,42-168.189,0 3.696.163,16 160.839,58 4,26% FD- CONSUMO FARMACI DISTRIBUZIONE DIRETTA 5.34.211,80 5.80.654,16 406.442,36 5.34.211,80-29.652,28-4,84% 50-CONSUMO FARMACI 9.318.833,92 9.55.086,58 238.252,66 9.00.34,96-118.812,0-1,24% 52-CONSUMO PRESIDI 4.558.464,01 4.98.46,36 240.003,35 4.294.281,68 502.484,31 10,4% 54-CONSUMO MATERIALE USO DIAGNOSTICO 3.338.54,63 3.46.16,25 128.628,62 3.062.053,89 3.010,90 10,8% 56-CONSUMO MATERIALE ECONOMALE 496.246,2 454.403,38-41.843,34 456.23,53-95.206,41-20,95% 5-PRODOTTI DIETETICI 320.148,88 30.683,33 50.534,45 262.03,24 43.895,41 11,84% 150-CONSUMO MATERIALE PROTESICO 908.32,29 15.10,40-193.624,89 9.464,1 23.182,8 3,24% Totale complessivo 18.940.93,45 19.362.924,30 421.950,85 1.943.116,00 32.554,38 3,8% Totale complessivo AL NETTO FD 13.566.61,65 13.582.20,14 15.508,49 12.568.904,20 1.012.206,6,45% Gestione Scorte e Magazzini consumabili di area 2.55.139,00 2.250.05,33-325.081,6 < Scorte anno 2012-325.081,6-12,62% > $ LG C G? $ L= C L? $ < CL? > < 6

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