GABINETTO DEL SINDACO II DIREZIONE COORDINAMENTO ATTIVITA' E PROCEDIMENTI DEGLI UFFICI DI GABINETTO P.O. SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO ECONOMATO E CONTRATTI Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO RA/37/2017 del 06/02/2017 NUMERO PROTOCOLLO RA/6964/2017 del 06/02/2017 Oggetto: R&R Ferramenta s.n.c., liquidazione della fattura n. 42/PA del 22 dicembre 2016 per. 754,20 compresa IVA al 22% per la fornitura di n. 11 paia di calzature antinfortunistiche a norma europea, EN ISO 20345:2011. Sub impegno fondi 4160013712 SMART CIG ZAD1C9159C Codice Fornitore 52481 IL DIRETTORE Responsabile procedimento: virginia proverbio Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: (D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria. SERENELLA BILOTTA rif: 201700007510 Repertorio: RA /37/2017 del 06/02/2017 Pagina 1 di 5
PREMESSO CHE Che, con DD. 502 del 02/12/2016 (rif. 7) è stato autorizzato l acquisto di beni di consumo non ricompresi nelle categorie merceologiche attribuite al DRSCUA mediante procedura di acquisizione MEPA (ODA); Che, in riferimento al Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro è stato richiesto di provvedere all acquisto di 11 paia di scarpe anti infortunistiche per il personale assegnato al Laboratorio Sale, Laboratorio Audio, Laboratorio Orologeria - nota prot RA/2016/75793 -; Che, in applicazione della summenzionata DD 502/2016, è stata individuata sul Me.Pa. la ditta R&R Ferramenta s.n.c. quale possibile fornitore; Che, allo scopo è stato lanciato l O.D.A. n. 3391121/2016 per l acquisto di quanto richiesto dal Datore di Lavoro con nota RA/2016/75973, per un ammontare complessivo di. 754,20, ritenuto congruo in base ad un analisi di mercato effettuata sul Me.PA. e su Internet; Che, la ditta R&R Ferramenta s.n.c. ha accettato di fornire quanto richiesto; Che, la ditta R&R Ferramenta s.n.c. ha regolarmente eseguito la fornitura nei tempi e nei modi concordati con l amministrazione; CONSIDERATO CHE Che, la R&R Ferramenta s.n.c. ha inviato la fattura n. 42/PA del 22/12/2016 - acquisita al prot. RA/2016/84560, registrata su SAP con il n. 1000105964 - di. 618,20 per quota imponibile, oltre. 136,00 per IVA al 22% per un totale di. 754,20; Che, il codice CIG che identifica il presente affidamento è il n. ZAD1C9159C; Che, verificata la corrispondenza dei materiali indicati nella fattura elettronica n. 42/PA con quanto richiesto con ODA n. 3391121/2016 si può procedere alla liquidazione della medesima, per un importo di. 754,20; Che, la società R&R Ferramenta snc è in regola con il documento unico di regolarità contributiva (DURC); Vista, la dichiarazione della R&R Ferramenta snc., allegata in atti, relativa al conto corrente bancario avente le seguenti coordinate: BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA - AGENZIA DI ROMA - VIALE DEL PROVINCIE 34/46-00162 ROMA - Codice IBAN IT 72 B 05048 03207 000000001758 dedicato al pagamento di tutti i servizi, lavori e forniture attuati con l Amministrazione Capitolina. Vista, l ulteriore dichiarazione in atti, resa dalla R&R Ferramenta snc e contenente l assunzione, senza eccezione o riserva alcuna, di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136, e s.m.i. - allegata in atti -; Vista, la documentazione in atti; Che, la R&R Ferramenta s.n.c. ha inviato la fattura n. 42/PA del 22/12/2016 - acquisita al prot. RA/2016/84560, registrata su SAP con il n. 1000105964 - di. 618,20 per quota imponibile, oltre. 136,00 per IVA al 22% per un totale di. 754,20; Che, il codice CIG che identifica il presente affidamento è il n. ZAD1C9159C; rif: 201700007510 Repertorio: RA /37/2017 del 06/02/2017 Pagina 2 di 5
Che, verificata la corrispondenza dei materiali indicati nella fattura elettronica n. 42/PA con quanto richiesto con ODA n. 3391121/2016 si può procedere alla liquidazione della medesima, per un importo di. 754,20; Che, la società R&R Ferramenta snc è in regola con il documento unico di regolarità contributiva (DURC); Vista, la dichiarazione della R&R Ferramenta snc., allegata in atti, relativa al conto corrente bancario avente le seguenti coordinate: BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA - AGENZIA DI ROMA - VIALE DEL PROVINCIE 34/46-00162 ROMA - Codice IBAN IT 72 B 05048 03207 000000001758 dedicato al pagamento di tutti i servizi, lavori e forniture attuati con l Amministrazione Capitolina. Vista, l ulteriore dichiarazione in atti, resa dalla R&R Ferramenta snc e contenente l assunzione, senza eccezione o riserva alcuna, di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136, e s.m.i. - allegata in atti -; Vista, la documentazione in atti; Vista la nota RA/2016/75793; Visto, l art. 17 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, e s.m.i.; Vista, l attestazione di regolare esecuzione di cui all art. 325 del DPR 207/2010; Visti, gli artt. 107 e 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.; Visto, il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; Visto, il disposto di cui all'art.17-ter del DPR 633/1972; Visto, l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell'assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013; Vista la nota RA/2016/75793; Visto, l art. 17 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, e s.m.i.; Vista, l attestazione di regolare esecuzione di cui all art. 325 del DPR 207/2010; Visti, gli artt. 107 e 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.; Visto, il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; Visto, il disposto di cui all'art.17-ter del DPR 633/1972; Visto, l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell'assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013; DETERMINA per i motivi esposti in narrativa, di liquidare alla R&R Ferramenta s.n.c. con sede in ROMA (RM), alla Via Bonaventura Cerretti, 9/11 00167 ROMA C.F./P. IVA 05381791002, per il saldo della fattura n. 42/PA del 22 dicembre 2016 la somma di 618,20 oltre a 136,00 per IVA al 22%, per complessivi 754,20 ; che, ai sensi del disposto di cui all'art.17- rif: 201700007510 Repertorio: RA /37/2017 del 06/02/2017 Pagina 3 di 5
ter del DPR 633/1972, dovrà essere emesso mandato di pagamento per l'importo complessivo della fattura in favore del creditore e, contestualmente, un ordinativo di incasso, legato al suddetto mandato, per l'importo dell'iva, da imputare sull'accertamento di entrata n. 6170000383, già registrato alla risorsa E6.02.0000.0A23-0RG. La somma di 618,20 oltre a 136,00 per IVA al 22%, per complessivi 754,20, grava sul Centro di Costo 0OI, Titolo I, Intervento 02 V.E. 00AE - Bilancio 2016 - sub impegno 4160013712. Al pagamento della fattura n. 42/PA di 754,20 (inclusa IVA al 22 %) si provvederà mediante accredito bancario presso BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA - AGENZIA DI ROMA - VIALE DELLE PROVIN 34/46-00162 ROMA - Codice IBAN IT 72 B 05048 03207 000000001758, come da allegata dichiarazione, resa dalla Società ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i. Spazio Riservato alla Ragioneria Generale: liquidazione 2017006162 mandato n 11778 ordinativo incasso per iva n 6096 importo 136,00 IL DIRETTORE rif: 201700007510 Repertorio: RA /37/2017 del 06/02/2017 Pagina 4 di 5
Elenco Allegati DESCRIZIONE cronoprogramma.xps RER_ATT_REG_ESEC_FATT_42_PA_EURO_754_20.pdf FATT_42_PA_EURO_754_20_RER.pdf documentazione_calzature.pdf RA20160075793_nota_richiesta_scarpe_.pdf contratto_acquisto_scarpe_ra_83289_2016.pdf RA20160084524_RA20160084524_ordinativo_dd_597_2016.pdf Determina_44285_17_12_2016_AA0600040102_archiviata.pdf certificato_inail_5029780.pdf rif: 201700007510 Repertorio: RA /37/2017 del 06/02/2017 Pagina 5 di 5