DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE Numero data Oggetto: Servizio integrato biennale di manutenzione edile ed opere affini (con la formula 2 anni + 1 anno di rinnovo a discrezione della Stazione Appaltante) da eseguirsi nei corpi di fabbrica dei Presidi Ospedalieri: S. Giovanni, S. Maria, Addolorata, Britannico e nella Sede Legale dell Azienda CIG 6362743D9D - Parziale rettifica Deliberazione 617/DG del 17/08/2016 - approvazione importo manutenzione straordinaria Esercizio 2016 Conto ----------------------------------------- ---------------------------------------------- Centro di Costo ------------------------------ Sottoconto n 503010101 Macro 1 ----------------------------- Budget: - Assegnato - Utilizzato - Presente Atto 2.077,34 - Residuo U.O.C. Gestione e Sviluppo delle Tecnologie per la Comunicazione Informatica, Uso Razionale dell Energia, Manutenzione Edile ed Impiantistica (Katia Pecci) Estensore Il Responsabile del procedimento Ing. Virginia Caracciolo Data Firma Ovvero schema allegato Scostamento Budget NO SI Il Direttore Ing. Virginia Caracciolo Il Direttore del Bilancio Data.. Data Firma Proposta n del PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO Data IL DIRETTORE SANITARIO F.F. Dott. Angelo Camaioni PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Data IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Cristiano Camponi La presente deliberazione si compone di n pagine, di cui n pagine di allegati e una pagina attestante la pubblicazione e l esecutività --che ne formano parte integrante e sostanziale. Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata Via dell'amba Aradam 9, - 00184 Roma - Tel. (06)77051 Fax 77053253 C.F. e P.IVA 04735061006 Cod.Attività 8511.2 L.R. Lazio 16.06.94, n.18 D.G.R. lazio 30.06.94, n.5163
Esercizio 2017 Conto ----------------------------------------- ---------------------------------------------- Centro di Costo ------------------------------ Sottoconto n 503010101 Macro 25 ----------------------------- Budget: - Assegnato - Utilizzato - Presente Atto 257.274,06 - Residuo Ovvero schema allegato Esercizio 2018 Conto ----------------------------------------- ---------------------------------------------- Centro di Costo ------------------------------ Sottoconto n 503010101 ----------------------------- Budget: - Assegnato - Utilizzato - Presente Atto 255.196,72 - Residuo Ovvero schema allegato Scostamento Budget NO SI Scostamento Budget NO SI Il Direttore del Bilancio Data.. Il Direttore del Bilancio Data..
Il Direttore della U.O.C. Gestione e Sviluppo delle Tecnologie, Uso Razionale dell Energia, Manutenzione Edile ed Impiantistica VISTO PREMESSO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; che il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Virginia Caracciolo, giusta Deliberazione n. 801/DG del 20/10/2016, nonché Direttore U.O.C. Gestione e Sviluppo delle Tecnologie, Uso Razionale dell Energia, Manutenzione Edile ed Impiantistica, dichiara di aver accertato che: con Deliberazione 729/DG del 14/08/2015 veniva indetta procedura aperta per l affidamento del servizio integrato biennale di manutenzione edile ed opere affini da eseguirsi nei corpi di fabbrica dei Presidi Ospedalieri: S. Giovanni, S. Maria, Addolorata, Britannico e nella Sede Legale dell Azienda per l importo a base di gara di 2.757.200,00 (IVA 22% ed oneri per la sicurezza per 113.000,00 inclusi); che con Deliberazione 617/DG del 17/08/2016 la procedura veniva affidata alla costituenda R.T.I. Cofely Italia S.p.A. (Capogruppo) e FURLAN Costruzioni Italia S.r.l. (Mandante) ora R.T.I. Engie Servizi S.p.A. (Capogruppo) e FURLAN Costruzioni Italia S.r.l. (Mandante), giusta Deliberazione di cambio denominazione n. 792/DG del 19/10/2016 per l importo biennale di 1.430.803,74 (IVA e oneri per la sicurezza esclusi); che con il citato atto di aggiudicazione l importo complessivo veniva quantificato in 1.745.580,56 (IVA 22% compresa); che pertanto non veniva conteggiato l importo degli oneri per la sicurezza pari ad 113.000,00 (oltre IVA 22% per 24.860,00) = 137.860,00; che conseguentemente l importo di aggiudicazione complessivo deve essere rettificato da 1.745.580,56 ( 1.430.803,74 + IVA 22%) ad 1.883.440,56 ( 1.543.803,74 + IVA 22%) giusta offerta economica, che si allega al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (All. 1); che, con la citata Deliberazione 617/DG del 17/08/2016 l importo di 1.745.580,56 (IVA compresa) da riferirsi al conto 503010101 Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze veniva ripartito a decorrere dal 01/11/2016 nel seguente modo: - Bilancio Esercizio anno 2016 145.465,00 (IVA 22% compresa) per il periodo dal 01.11.2016 al 31.12.2016 (pari a 2/12); - Bilancio Esercizio anno 2017 872.790,28 (IVA 22% compresa) per il periodo 01.01.2017 31.12.2017 (pari a 12/12); - Bilancio Esercizio 2018 727.325,23 (IVA 22% compresa) per il periodo dal 01.01.2018 al 01/10/2018 (pari a 10/12) che, stante il verbale di consegna lavori del 21/12/2016, la ripartizione dell importo di 1.883.440,56 (oneri per la sicurezza pari ad e 113.000,00 Deliberazione n. del 1
ed IVA 22% inclusi), come sopra rettificato, deve essere riarticolata come segue: - Bilancio 2016 importo 28.380,61 (IVA 22% ed oneri per la sicurezza inclusi) periodo 21/12/2016 31/12/2016 (11 giorni) conto 503010101 Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze ; - Bilancio 2017 importo 941.720,28 (IVA 22% ed oneri per la sicurezza inclusi) periodo 01/01/2017 31/12/2017 (12/12) conto 503010101 Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze - Bilancio 2018 importo 913.339,67 (IVA 22% ed oneri per la sicurezza inclusi) periodo 01/01/2018 20/12/2018 (11/12 e 20 GG) conto 503010101 Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze ; che inoltre il Capitolato Tecnico posto a base di gara prevede espressamente sia per il Servizio di Manutenzione delle Opere Edili che per il Servizio di Manutenzione Arredi, Infissi e Vetri interventi di manutenzione, non ricompresi nel canone, da conteggiarsi secondo quanto previsto dal medesimo capitolato per singola tipologia di intervento; che, al fine di garantire l esecuzione di dette attività, è necessario prevedere il relativo impegno di spesa che viene quantificato nella misura presunta del 20% dell offerta complessiva per l importo biennale di 308.760,75 (oltre IVA 22% per 67.927,37) = 376.688,12 da riferirsi al conto 503010101 Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze e ripartirsi come segue: - Bilancio 2017 importo 188.344,06 (IVA 22% ed oneri per la sicurezza inclusi) periodo 01/01/2017 31/12/2017 (12/12); - Bilancio 2018 importo 188.344,06 (IVA 22% ed oneri per la sicurezza inclusi) periodo 01/01/2018 31/12/2018 (12/12); RITENUTO ATTESTATO ATTESTATO pertanto necessario rettificare la Deliberazione n. 617/DG del 17/08/2016 relativamente all importo di aggiudicazione da 1.745.580,56 (IVA 22% compresa) ad 1.883.440,56 (IVA 22% ed oneri per la sicurezza per 113.000,00 compresi), e riarticolare, stante l effettivo inizio del servizio, la ripartizione dell importo di aggiudicazione rettificato come in premessa, approvare l impegno di spesa per interventi di manutenzione, non compresi nel canone, nella misura presunta del 20% dell offerta complessiva per l importo biennale di 308.706,75 (oltre IVA 22% per 67.927,37) = 376.688,12 e autorizzare la U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale ad operare le necessarie scritture contabili; che il presente provvedimento, a seguito dell istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni; in particolare che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Deliberazione n. del 2
Commissario ad Acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio; PROPONE per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: - Di rettificare la Deliberazione 617/DG del 17/08/2016 di aggiudicazione del servizio integrato biennale di manutenzione edile ed opere affini relativamente all importo di aggiudicazione da 1.745.580,56 (IVA 22% compresa) ad 1.883.440,56 (IVA 22% e oneri per la sicurezza per 113.000,00 compresi); - Di riarticolare, stante il verbale di consegna lavori del 21/12/2016, la ripartizione dell importo biennale come sopra rettificato nel segue modo: Bilancio 2016 importo 28.380,61 (IVA 22% ed oneri per la sicurezza inclusi) periodo 21/12/2016 31/12/2016 (11 giorni) conto 503010101 Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze Macro 1; Bilancio 2017 importo 941.720,28 (IVA 22% ed oneri per la sicurezza inclusi) periodo 01/01/2017 31/12/2017 (12/12) conto 503010101 Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze Macro 25 Bilancio 2018 importo 913.339,67 (IVA 22% ed oneri per la sicurezza inclusi) periodo 01/01/2018 20/12/2018 (11/12 e 20 GG) conto 503010101 Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze ; - di approvare l impegno di spesa biennale per gli interventi di manutenzione non ricompresi nel canone e previsti dal capitolato per l importo presunto di 308.760,75 (oltre IVA 22% per 67.927,37) = 376.688,12 da ripartirsi come segue: Bilancio 2017 importo 188.344,06 (IVA 22% ed oneri per la sicurezza inclusi) periodo 01/01/2017 31/12/2017 (12/12) conto 503010101 Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze ; Bilancio 2018 importo 188.344,06 (IVA 22% ed oneri per la sicurezza inclusi) periodo 01/01/2018 31/12/2018 (12/12) conto 503010101 Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze ; di autorizzare la U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale ad integrare l importo complessivo di aggiudicazione per la somma di 137.860,00 (IVA 22% compresa), relativa agli oneri per la sicurezza, da ripartirsi come segue: - 2.077,34 (conto 503010101 Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze Macro 24 Bilancio 2016-68.930,00 (conto 503010101 Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze Macro 25 Bilancio 2017; - 66.852,66 (00 (conto 503010101 Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze Bilancio 2018 di autorizzare la U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale ad inscrivere l importo biennale presunto di 376.688,12 (IVA 22% compresa) per gli interventi di manutenzione non ricompresi nel canone e previsti dal capitolato da ripartirsi nel seguente modo: - 188.344,06 (conto 503010101 Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze Macro 25 Bilancio 2017; - 188.344,06 (conto 503010101 Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze Bilancio 2018 Deliberazione n. del 3
Il Direttore U.O.C. Gestione e Sviluppo delle Tecnologie, Uso Razionale dell Energia, Manutenzione Edile ed Impiantistica Ing. Virginia Caracciolo IL DIRETTORE GENERALE VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; IN VIRTU dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00031 del 30.01.2014 e prorogati con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00019 del 30.01.2017; PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni; PRESO ATTO VISTO altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo attesta, in particolare, che lo stesso è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad Acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio; il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario F.F.; ritenuto di dover procedere DELIBERA di approvare la proposta così come formulata, rendendola disposto. La U.O.S.D. Affari Generali curerà tutti gli adempimenti per l esecuzione della presente deliberazione IL DIRETTORE GENERALE Dr.ssa Ilde Coiro Deliberazione n. del 4
DELIBERAZIONE N. DEL Si attesta che la deliberazione: è stata pubblicata sull Albo Pretorio on-line in data - è stata inviata al Collegio Sindacale in data: - data di esecutività: Deliberazione originale Composta di n. fogli Esecutiva il, Il Dirigente della U.O.S.D. Affari Generali (Dr.ssa Maria Rita Corsetti) Deliberazione n. del Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata Via dell'amba Aradam 9, - 00184 Roma - Tel. (06)77051 Fax 77053253 C.F. e P.IVA 04735061006 Cod.Attività 8511.2 L.R. Lazio 16.06.94, n.18 D.G.R. lazio 30.06.94, n.5163