ATTI del DIRETTORE GENERALE dell anno 2017 Deliberazione n. 0000702 del 29/03/2017 - Atti U.O. Ufficio Tecnico Oggetto: AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLA SOCIETA BALCONI S.R.L. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CORRETTIVA SU PORTE, BARRIERE MOBILI E PORTONI AUTOMATICI PER ANNI DUE. IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD 48.402,28 CIG: 69801390ED IL COORDINATORE UNICO DI S.C. TECNICO PATRIMONIALE Premesso che, con DGR n. X/4473 del 10.12.2015, è stata costituita l Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo e che, pertanto, quest ultima, ai sensi dell art. 2, comma 8, lettera c), della Legge Regionale n. 23 dell 11.8.2015, a decorrere dall 1.1.2016 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo; Visti: la propria Deliberazione n. 1 dell 1.1.2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto Presa d atto della DGR n. X/4473 del 10.12.2015 Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo ; il D.lgs. n. 50/2016 di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e nello specifico, l art.36 comma 2 lettera b); Premesso: che, essendo decorso il termine di scadenza del contratto di manutenzione ordinaria e correttiva su porte, barriere mobili e portoni automatici dell A.S.S.T. Santi Paolo e Carlo si rende necessario, al fine di garantire la funzionalità delle strutture, procedere all affidamento del servizio medesimo per la durata di due anni; che l importo biennale stimato per lo stesso è pari ad 66.000,00.= oltre ad 800,00.= di oneri della sicurezza, oltre I.V.A. 22%, ed è così articolato: A) Canone manutenzione ordinaria programmata 24.000,00 B) interventi su chiamata per guasto 12.000,00 C) materiali di ricambio 30.000,00 D) oneri di sicurezza 800,00 E) IMPORTO TOTALE 66.800,00 che, ai sensi 36 comma 2) lett. b) e dell art. 95 comma 4 lett. b e c) del D.lgs 50/2016 in relazione alla tipologia ed all importo dell intervento si è proceduto ad esperire proceduta negoziata mediante utilizzo di piattaforma Sintel; che il criterio di aggiudicazione individuato è quello del massimo ribasso sull importo a base d asta; Dato atto che è stato individuato quale Responsabile unico del Procedimento l Ing. Luigi Zanolli, Dirigente Responsabile S.S. Direzione Lavori e impianti dell Azienda e quali Assistenti al Responsabile unico del Pag.: 1/28
Procedimento il Sig. Antonio Filippo e il Sig. Salvatore Di Marco rispettivamente per il Presidio San Paolo e San Carlo; che il Responsabile Unico del Procedimento ha fornito i sottostanti cinque nominativi di Società qualificate nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento cui trasmettere invito alla partecipazione: 1 ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEM S.P.A. MILANO MI 2 GEZE ITALIA S.R.L. CAMBIAGO MI 3 BALCONI S.R.L. RHO MI 4 PONZI S.R.L. BAGNARA RA 5 SCALIGERA AUTOMAZIONI S.R.L. VALLESE VR Atteso che, come riportato nel verbale delle operazioni, (allegato 1) entro il termine perentorio fissato il giorno 23 febbraio 2017 ore 12:00, sono pervenute le sottostanti offerte: 1 ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEM S.P.A. MILANO MI 2 GEZE ITALIA S.R.L. CAMBIAGO MI 3 BALCONI S.R.L. RHO MI che in data 23 febbraio 2017 si è proceduto all apertura della documentazione Amministrativa telematica e, preso atto della completezza dei documenti, sono stati ammessi i seguenti partecipanti con i relativi ribassi offerti: 1 ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEM S.P.A. 12,37% 2 GEZE ITALIA S.R.L. 24,38% 3 BALCONI S.R.L. 41,10% Dato atto che il miglior offerente risulta essere la Società BALCONI S.r.L. con sede Via E. Toti, 5/C 20017 RHO (MI), per un importo di aggiudicazione pari ad 38.874,00.= oltre 800,00.= per oneri della sicurezza per un totale di 39.674,00 oltre IVA 22% per 8.728,28.= per un totale complessivo di 48.402,28.=; che il CIG attribuito alla procedura è 69801390ED; PRESO ATTO della deliberazione del Direttore Generale n. 263 del 14 febbraio 2017 avente per oggetto: Approvazione proposta di Bilancio Preventivo Economico Esercizio 2017. V1 ; Tutto ciò premesso, propone l adozione della seguente deliberazione IL DIRETTORE GENERALE Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio- Sanitario; DELIBERA Pag.: 2/28
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti: 1. di approvare il verbale delle operazioni allegato n. 1 da quali risultano i ribassi percentuali offerti dalle imprese partecipanti alla procedura in oggetto e di seguito riportati: 1 ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEM S.P.A. 12,37% 2 GEZE ITALIA S.R.L. 24,38% 3 BALCONI S.R.L. 41,10% 2. di aggiudicare in via provvisoria all impresa BALCONI S.r.L. con sede Via E. Toti, 5/C 20017 RHO (MI), il Servizio di manutenzione ordinaria e correttiva su porte, barriere mobili e portoni automatici per la durata di anni due dell ASST Santi Paolo e Carlo per 38.874,00.= oltre 800,00.= per oneri della sicurezza per un totale di 39.674,00 oltre IVA 22% per 8.728,28.= per un totale complessivo di 48.402,28.=; 3. di dare atto che l aggiudicazione assume carattere definitivo subordinariamente alle verifiche di rito in ordine alle dichiarazioni oggetto di autocertificazione in sede di gara; 4. di imputare il costo complessivo di 48.402,28.=. sul conto economico n. 3F010211 Manutenzione Impianti e Macchinari come segue: Presidio San Paolo: anno 2017: 7.288,85.= oltre 150,03.=. per oneri della sicurezza per un totale di 7.438,88.=.= oltre IVA 22% per 1.636,55.= per un totale complessivo di 9.075,43 CDR TEC come evidenziato nella sezione contabile ; anno 2018: 9.718,50.= oltre 200,00.=. per oneri della sicurezza per un totale di 9.918,50.= oltre IVA 22% per 2.182,07.= per un totale complessivo di 12.100,57 CDR TEC come evidenziato nella sezione contabile; anno 2019: 2.429,61= oltre 50,01.= per oneri della sicurezza per un totale di 2.479,62 oltre IVA 22% per 545,52.= per un totale complessivo di 3.025,14 CDR TEC come evidenziato nella sezione contabile; Presidio San Carlo Borromeo: anno 2017: 7.288,85.= oltre 150,03.=. per oneri della sicurezza per un totale di 7.438,88.=.= oltre IVA 22% per 1.636,55.= per un totale complessivo di 9.075,43 CDR TSC come evidenziato nella sezione contabile; anno 2018: 9.718,50.= oltre 200,00.=. per oneri della sicurezza per un totale di 9.718,50.= oltre IVA 22% per 2.182,07.= per un totale complessivo di 12.100,57 CDR TSC come evidenziato nella sezione contabile; anno 2019: 2.429,61= oltre 50,01.= per oneri della sicurezza per un totale di 2.479,62 oltre IVA 22% per 545,52.= per un totale complessivo di 3.025,14 CDR TSC come evidenziato nella sezione contabile; Pag.: 3/28
5. di autorizzare il versamento del contributo di 30,00.= a titolo obbligatorio per le procedure di affidamento dei contratti pubblici secondo le istruzioni operative indicate sul sito dell ANAC, il quale fa carico al conto 3J071300 Altri oneri diversi di gestione del bilancio 2017 come evidenziato nella sezione contabile; 6. di dare altresì atto che alla procedura è stato attribuito il CIG: 69801390ED; 7. di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Coordinatore Unico della Funzione S.C. Tecnico Patrimoniale Ing. Maria Alice Pizzoccheri, e che la sua esecuzione è affidata all Ing. Luigi Zanolli in qualità di Responsabile Unico del Procedimento ed al Sig. Antonio Filippo ed al P.I. Salvatore Di Marco in qualità di Assistenti al Responsabile Unico del Procedimento rispettivamente per il Presidio San Paolo e San Carlo, fermo restando la responsabilità del Coordinatore Unico della Funzione di S.C. Economico Finanziaria in merito alla contabilizzazione ed al pagamento dei costi derivanti dalla presente; 8. di dare infine atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale e verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell art. 17 comma 6 L. R. n. 33/2009 e ss.mm.ii. Pag.: 4/28
Imputazione dei Conti - Spese Importo ( ) N. di conto CDC Autorizzazione Anno 9.075,43 S 3F010211 - Manutenz. e Riparaz. Impianti e Macchinari 000000000 2017000567 2017 12.100,57 S 3F010211 - Manutenz. e Riparaz. Impianti e Macchinari 000000000 2018000567 2018 3.025,14 S 3F010211 - Manutenz. e Riparaz. Impianti e Macchinari 000000000 2019000567 2019 9.075,43 S 3F010211 - Manutenz. e Riparaz. Impianti e Macchinari 000000000 2017000548 2017 12.100,57 S 3F010211 - Manutenz. e Riparaz. Impianti e Macchinari 000000000 2018000548 2018 3.025,14 S 3F010211 - Manutenz. e Riparaz. Impianti e Macchinari 000000000 2019000548 2019 30,00 S 3J071300 - Altri Oneri Diversi di Gestione 102020201 2017000568 2017 * I=Introito; D=Decurtazione/Annullamento; S=Nuova Autorizzazione di Spesa/Variazione Documento firmato digitalmente da: Direttore Amministrativo Dott.ssa Maria Grazia Colombo, Per il Direttore Sanitario Dott.ssa Daniela Malnis, Direttore Socio Sanitario Dott.ssa Daniela Malnis, Direttore Generale Dott. Marco Salmoiraghi ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n.513 del 10/11/1997, D.C.P.M. del 08/02/1999, D.P.R. n. 445 del 08/12/2000, D.L.G. Del 23/01/2002 Pratica trattata da: Fabia Servida Responsabile dell istruttoria: Ing. Luigi Zanolli Dirigente/Responsabile proponente: Ing. Maria Alice Pizzoccheri Il presente atto si compone di n. 28 pagine, di cui n. 23 pagine di allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale. Pag.: 5/28
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