MODUlARIO PC.M. P.C. - i Mod.9 (~7:~i&7bM/.,k/i~~;uftm,j~; Alla Cogeda Sistemi s.r.l. DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Via Pietro Adami, 66 UFFICIO AMMINISTRAZIONE E BILANCIO Servizio Politiche Contrattuali PEC: 00187 Roma staffiero.carla@legalmeilit Al R.U.P. Sig. Carlo Sforza SEDE OGGETTO: Fornitura di ricambi apparecchiature fax, fotocopiatrici, stampanti e plotter. In relazione alla lettera di commessa DPC/ABI/23930 dell'i 1/05/2015, e relativamente alle attività extracanone necessarie alla rimessa in efficienza delle apparecchiature descritte in oggetto, si commette a codesta società la fornitura e l'installazione del materiale descritto nei preventivi n. 401, 402, 403, 404, 405, 406,407,408,409,410 SA, datati 27/07/2015. La fornitura dovrà essere eseguita entro lo giorni dal ricevimento della presente lettera di commessa secondo le condizioni previste dalle norme legislative e regolamentari vigenti. L'importo complessivo del servizio richiesto, rimane fissato in 6.562,00, più Iva in ragione del 22%. In attuazione dell'art. 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", il Responsabile Unico del Procedimento ha acquisito, ai fini dei prescritti adempimenti, il Codice Identificativo della Gara (CrG) n ZOOI5A3F47, che codesta Società dovrà inserire nella fattura relativa alla prestazione in oggetto. Con la sottoscrizione per accettazione della presente lettera di commessa, codesta Società si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 20 l O, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e segnalamente a quelli di cui all'articolo 3 da intendersi qui integralmente trascritti e riportati. Codesta Società si impegna, altresì, a comunicare allo scrivente Dipartimento, entro 2 giorni dal ricevimento a mezzo fax della presente lettera di commessa, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché le successive modifiche. L'inadempimento agli obblighi di tracciabilità, comporta l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, così come disposto dal comma 8 del citato articolo 3. I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, previa dichiarazione di regolare esecuzione. Tale termine di pagamento tiene conto dei tempi necessari agli organi dì controllo per l'esecuzione delle verifiche propedeutiche al pagamento. La fattura elettronica dovrà essere intestate a:
MODULARIO Modello n.60 P.c.. l'a. ~ 60 Foglio n. 2 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - Ufficio Amministrazione e Bilancio - Via Ulpiano, Il - 00193 Roma - C.F. 97018720587 e riportare, oltre l'indicazione dettagliata della fornitura, gli estremi della presente commessa e il cod. CIO n. Z0015A3F47. In ordine alla emissione di fattura elettronica, ai sensi del decreto del Ministro deij' economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55 e dell' art. 25 del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modifìcazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al fine di consentire il corretto indirizzamento delle stesse, si riporta di seguito il Codice Univoco Ufficio, da inserire nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica: 4PVQS4. Per le modalità operative si rinvia al sito web: www.fatturapa.gov.ìt. Ai sensi dell'art. 25 del citato decreto legge 66/2014, non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche emesse, a fronte del presente atto, prive del Codice identificativo di gara nel tracciato della fattura elettronica. Oltre al predetto codice obbligatorio, al fine di ottimizzare i processi interni di natura amministrativo - contabile, si chiede altresì di indicare nelle fatture elettroniche il "Codice Conto o Economico"ES631 da inserire neil ' elemento "Dati Beni Servizi-Dettaglio Linee Riferimento Amministrazione" del tracciato della fattura elettronica. Resta salva altresì la facoltà di questo Dipartimento di risolvere la lettera di commessa mediante semplice comunicazione nei casi in cui codesta Società medesima venga meno ai patti concordati. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni richieste, l'amministrazione si riserva di applicare una penale giornaliera nella misura compresa tra lo 0,3 per mille e l' l per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, ferma la risoluzione a norma di legge e il risarcimento del danno ulteriore. Copia della lettera di commessa, debitamente firmata per accettazione dal legale rappresentante, deve essere restituita tramite pec protezionecivile@.pec.governo.it..a..+<1'!jljel DIPARTIMENTO Data e firma per accettazione lhj~ ili)
1 Bjt 401 SA del 27-07-2015 I MODELLO RICAMBIO QUANTITA' UNITA COSTO SCX-5637 SAMSUNG DADF SCX 5637FR 1 E308 308 l SCX-5637 SAMSUNG KIT MAINTENANCE 1 56 56 TOTALE 364 CONDIZIONI DI FORNITURA; COME DA CONTRA TTO CONDIZIONI DI PAGAMENTO; I PREZZI SOPRAMENZIONAll SI INTENDONO AL NETTO DI IVA AL 22 % TIPO DI PAGAMENTO: 60 GG DATA FATTURA VALIDITA' NOSTRA OFFERTAj 10 gg. data emissione VISTO SI AUTORIZZA IL ONSEGN TARlO G l",'os:rza
Cogeda Sistemi s.r.l. Presidenza del Consiglio dei Ministri DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE Prot n 0038717 1 del 30/07/2015 ENTRATA Bit 402 SA del 27-07-2015 MODELLO RICAMBIO QUANTITA' UNITA COSTO MX-5112 SHARP VASCHETT A RECUPERO 1 38 38 MX-5112 SHARP KITB 1 140 140 MX-5112 SHARP KITC 1 215 215 MX-5112 SHARP KITM 1 215 215 MX-5112 SHARP KITY 1 215 215 TOTALE 823 CONDIZIONI DI FORNITURA; COME DA CONTRATTO CONDIZIONI DI pagamento: I PREZZI SOPRAMENZIONATI SI INTENDONO AL NETTO DI IVA AL 22 % TIPO DI PAGAMENTO: 60 GG DATA FA TTURA 'lèlidita' NOSTM OFFERTA: 10 gg. data emissione
Presidenza del C il'. lit4 ~ t~1~ ~-- DIPARTIMENTO ponsrgllo del Ministri ROTEZIONE CIVILE Prot n 0038714 Cogeda Sistemi s.r.l.~~~«<de! 30/07/2015 //i\..\...~ fri'to ENTRAT A ------ /0'0 ".. Spett.le f '\ il...;. ARRIVO '" <-,'( VIA ULPIANO 11 ( ~ j J LUG. 2Gb ;.". -.\,1 \ --, \~~.~!..() Bit 404 SA del2z-0z-201s \. ~ A _/~~ ',,/0 --_? -?. / <'-, * /' Come da Vostra richiesta Vi inviamo la nostra offérta per la ROMA,', k\ "'i. 'I,..U PCM DIP.PROT.CIV MODELLO RICAMBIO QUANTITA' UNITA COSTO EPSON PHOTO 2100 EPSON PHOTO 2100 KIT PULIZIA TESTINE KIT INCHIOSTRO 4 78 38 234 152 TOTALE 386 CONDIZIONI DI FORNITURA; COME DA CONTRA TTO CONDIZIONI DI pagamento; I PREZZI SOPRAMENZIONATI SI INTENDONO AL NETTO DI IVA AL 22 % npo DI PAGAMENTO: 60 GG DATA FATTURA YALIDITA' NOSTRA OFFERTAi lo gg. data emissione Certi dì un vostro cortese riscontro cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti. c~ Sistemi s.r_1.
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Presidenza del Consiglio dei Ministri DIPARTIMENTO PROTEllONE CIVIl E Prot n 0038716 del 30/07/2015 Cogeda Sistemi-~~JBA.IA.:~----,/.. \..L..u. p~,.,i~~~~1:\ì' Spett.le PCM DIP.PROT.CIV VIA ULPIANO 11 I~' ~'3-J LUG. lo lo -\ 'd..~~,à /~~ Bit 403 SA cie/2z-0z-2015 t"v ~,/' ~ "::'0 ----;./ ~ ""-~ *... Come da Vostra richiesta Vi inviamo la nostra--cifferta per la Jffi ' ROMA MODELLO RICAMBIO QUANTITA' UNITA COSTO HP LJ 4250 KIT MANUTENZIONE 20V 3 298 894 HP LJ 4250 KIT FIL TER OZONE 3 38 114 TOTALE 1008 CONDIZIONI DI FORNITURA: COME DA CONTRA TTO CONDIZIONI DI PAGAMENTO: I PREZZI SOPRAMENZIONATI SI INTENDONO AL NETTO DI IVA AL 22 % TIPO DI PAGAMENTO: 60 GG DATA FATTURA VALIDITA' NOSTRA OFFERTA; 10 99. data emissione Certi dì un vostro cortese riscontro cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti. ~~ SI AUT. RIZZA NSEGN.TARtO. ~arlo ~ ORZA c~ Si"lemi S.r.L
Presidenza del Consiglio dei Ministl.fa J DIPARTIMENTO PROTEZIONE clvflf-m Prot n 0038710 //;'C~p,Qel 30/07/2015 Cogeda Siste.~~~-""'~~;:--- ENTRATA ------ /"~ARR...\\ J ~I... IVD \ Spett.le i!!jj.3 J LUG. 2G\i PCM DIP.PROT.CIV 1\ ~ \, /t< VIA ULPIANO 11 \~. ii: ROMA \.. ~~ "'~~,/::":,, ". '(> '----,.."),. Bit 406 SA del 27-07-20JS ',<... ',' 1 _... MODELLO RICAMBIO QUANTITA' UNITA COSTO SCX-5835 SAMSUNG FUSER SCX-5835 1 98 98 SCX-5835 SAMSUNG KIT RULLI PRESA CARTA 1 56 56 TOTALE 154 CONDIZIONI DI FORNITURA: COME DA CONTRATTO CONDIZIONI DI pagamentq: I PREZZI SOPRAMENZIONATI SI INTENDONO AL NETTO DI IVA AL 22 % TIPO DI PAGAMENTO: 60 GG DATA FA TTURA yaudita' NOSTRA OFFERTAi 10 99. data emissione SI AUTORIZZA TARlO ('ojl:('da Sisaemi s.r.l.
Presidenza del Consiglio dei Ministri AB.-1 DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE Prot n' 0038709 {- Cogeda Sistemi,~,,~~~;~i~~~; i~' A..O/ARRIVO'\~~.. Spett.le I _ 3J lu\i. \5 Jffi.,: VIA ULPIANO 11 ~,- ; ROMA \Y, If? Bit 407 SA del 27-07-2015..~, * {~.., \ o i PCM DIP.PROT.CIV \r:h~,. --;./'? \.-. \1>'. /':--..' ",./ i,~o 1:;~/...""">-"--...--,..-.,..._'"".,.~ SI... ~trf MODELLO RICAMBIO QUANTITA' UNITA COSTO OPC-262 PANASONIC OEVELOPER CIANO I 1 328 328 TOTALE 328 CONDIZIONI DI FORNITURA; COME DA CONTRA TTO CONDIZIONI DI pagamentoi I PREZZI 50PRAMENZIONATI 51 INTENDONO AL NETTO DI IVA AL 22 % TIPO DI PAGAMENTO: 60 GG DATA FATTURA YALIDITA' NOSTRA OFFERTAi 10 99. data emissione VISTO SI AUTORIZZA I 1~E~1~~RlO ~:ar:;;rza ('ogooa Sàst.:mi s.r.l.,.:
, l' d 'U', ~ >il Cl.-~ Presidenza del ConsIglIo ellvllnis,'trt DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE Prot n" 0038706., C d S t.,,/..., ',. del 30/07/2015. oge a IS e~~et-::~,(;'o. ENTRATA /,,0 ~<:r' /<.- Ar'tRg~"'o\,>~ Spett.le I L '- \\.- PCM DIP.PROT.CIV.~~,I...'... '"I LUG' r \) o!.~ ;; J '. 2Q";".~. I '" _ I" c_ \r:~ im \ct:~. O.' 1>;'/ *,~. -...: \ ~ ;\.\b Bit 408 SA ciel 27-07-2015 '-...9 '...---_.. -"/ ~"'; VIA ULPIANO 11 ROMA I MODELLO I RICAMBIO I QUANTITA' I UNITA COSTO I DP- 180 PANASONIC I UNITA LASER I 5 I 218 1090 TOTALE 1090 CONDIZIONI DI FORNITURA; COME DA CONTRATTO CONDIZIONI DI PAGAMENTO; I PREZZI SOPRAMENZIONATI SI INTENDONO AL NETTO DI IVA AL 22 % TIPO DI PAGAMENTO: 60 GG DATA FA TTURA VALI DITA' NOSTRA OFFERTAi 10 gg. data emissione V'STO SI ~UTOR\ZlA. I c~ Sistt'mi s.r.l.
Presidenza del Consiglio deiministri DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE Prot n'" 0038703 del 30/07/2015 Cogeda Sistemi U:t:--~p ----- ENTRATA ------ ~ ~ O[,~) f' J /,~\...~Fto'" I Q ~,).. / O.~,!-t;. \ Spett.le /~ AR;R~\JO \~.:. PCM DIP.PROT.CIV i. ~I' <'" \ ~~ VIA ULPIANO 11 I ') 'J LUG l 1 :,-";) l I"", ROMA I.J. "h_ In') \ ~. ~ j'o \y.\ \J~,jfA., \)",6,.:,... ", * ",/, "~- --- ~-'~- ",..,,,.,..,, 8it 409 SA del 27-07-201$".. ~O ~)~~~: V t- MODELLO RICAMBIO QUANTITA' UNITA COSTO SCX-5637 SAMSUNG KIT PULIZIA LASER 5 178 890 SCX-5637 SAMSUNG KIT MAINTENANCE CASSETTO 5 53 265 TOTALE 1155 CONDIZIONI DI FORNUURAi COME DA CONTRATTO CONDIZIONI DI PAGAMENTO; I PREZZI SOPRAMENZIONATI SI INTENDONO AL NETTO DI IVA AL 22 % TIPO 01 PAGAMENTO: 60 GG DA TA FA TTURA VALIDUA' NOSTRA OFFERTAi 10 gg. data emissione.'.
SpeH.le PCM DIP.PROT.CIV VIA ULPIANO 11 ROMA MODELLO I RICAMBIO QUANTITA' UNITA COSTO OPC 264 PANASONIC I STR 1 918 918 TOTALE 918 I I I CONDIZIONI DI FORNITURA: COME DA CONTRA TTO CONDIZIONI DI PAGAMENTO; I PREZZI SOPRAMENZIONATI SI INTENDONO AL NETTO DI IVA AL 22 % TIPO DI PAGAMENTO: 60 GG DATA FATTURA YALIDITA' NOSTRA OFFERTA: 10 gg. data emissione I AUTOR\ZZA GN,~iRI0 rl XA (.0f.IftIa SistflJlÌ s.rj.