Registro generale n. 3751 del 04/11/2013 Determina di liquidazione di spesa DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA: Unita' Organizzative di Staff Gabinetto di Presidenza e Cerimoniale Oggetto Gabinetto di Presidenza - Incarico Addetto Stampa - Liquidazione ottobre 2013. Direttore dell Area Migani Massimo Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo della Provincia di Prato
Determina N. 3751 del 04/11/2013 Oggetto: Gabinetto di Presidenza - Incarico Addetto Stampa - Liquidazione ottobre 2013. IL DIRETTORE A ciò autorizzato dall'art.107 del D.Lgs. n. 267/2000, dall'art. 7 del vigente Regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dal Decreto Presidenziale n. 19 del 13.03.2012 con il quale è stato conferito al Dott. Massimo Migani l incarico di Direzione delle Unità Organizzative di Staff fino alla fine del mandato del Presidente; VISTA la deliberazione n. 29 del 03.07.2013 con la quale il Consiglio provinciale ha approvato il Bilancio di Previsione 2013; RICHIAMATA la determinazione n. 4715 del 28.12.2012 mediante la quale sono stati perfezionati gli impegni di spesa a copertura dell incarico di Addetto Stampa affidato alla dott.ssa Moira Pierozzi a valere sul Bilancio Pluriennale 2012-2014 annualità 2013 parte uscita - esercizio provvisorio - ed in particolare sono state impegnate le seguenti somme: sul cap. 113 Ufficio Stampa Collaborazioni coordinate e continuative : - 34.800,00 (compenso lordo ) (imp. 121/13); - 6.202,80 trattenuta INPGI a carico dell'ente (salvo futuri adeguamenti dell'aliquota contributiva INPGI che saranno comunicati con apposita circolare dell'istituto) (imp. 122/13); - 94,24 trattenuta INAIL a carico dell'ente (imp. 123/13); cap. 201 Imposta regionale sulla attività produttive Unità Organizzative di Staff : - 2.958,00 trattenuta IRAP (imp. 124/13); DATO ATTO che la collaboratrice ha svolto nel mese di ottobre il servizio conformemente a quanto previsto nel contratto di affidamento dell incarico; CONSIDERATO che occorre procedere alla liquidazione del corrispettivo del mese di ottobre (in pagamento a novembre) secondo la notula depositata in atti e sulla base dell impegno di spesa assunto con la sopra richiamata determinazione; VISTA la circolare esplicativa n.5 del 10.03.2009, del regolamento di attuazione delle attività di previdenza a favore degli iscritti alla gestione separata dell'i.n.p.g.i., dalla quale si rileva che l'aliquota complessiva da corrispondere dal 1 gennaio 2011 è pari al 26,72% così ripartita: il 17,82% a carico del committente e l 8,91% a carico del giornalista;
RICHIAMATO il regolamento per la gestione separata INPGI entrato in vigore il 30 gennaio 2013 dal quale si rileva che le aliquote contributive per l'anno 2013 della gestione separata INPGI rimane invariata rispetto all'anno 2012; DATO ATTO che la spesa di cui trattasi - così come specificato al punto 2.7 della determinazione n. 10 del 22.12.2010 dell Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari - non rientra tra quelle sottoposte agli obblighi di tracciabilità stabiliti dalla L. 136/2010; RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione sull impegno assunto avendone riscontrato la regolarità conformemente a quanto disposto dall'art. 184, comma 2 del T.U. delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000); DETERMINA - di liquidare la quota IRAP relativa al mese di ottobre 2013 a valere sul Bilancio di previsione 2013 - sull'imp. 124/13 e il corrispettivo del professionista di seguito individuato, come di seguito specificato: Creditore Fattura e Importo Modalità di pagamento Moira Pierozzi Via Strozzi, 201 - Prato C.F.:PRZMRO63L54G999O Notula n. 10/2013 del 30.10.2013 Imp. 2.900,00 (imp. 121/13) di cui trattenuta INPGI a carico della co.co.co. (8,91%) 258,39 Capitolo 113 ufficio Stampa- Collaborazioni coordinate e continuative CODICE SIOPE 1110 Bonifico Bancario c/o Banca Popolare di Vicenza Ag. I Ciliani via Aniene 46 conto libretto n. 317 IBAN IT 07 E 0572 821541441570000317 - di provvedere al versamento, per il mese di ottobre, degli oneri nella misura di legge a favore della gestione separata dell'i.n.p.g.i. a valere sull'imp. 122/13 assunto sul cap. 113 che ne presenta la necessaria disponibilità; - di provvedere alla denuncia dei compensi e dei versamenti dei contributi, anche per la quota a carico della collaboratrice, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione del pagamento così come stabilito al capo terzo art. 11 del regolamento di attuazione delle attività di previdenza a favore degli iscritti alla gestione separata dell'i.n.p.g.i.; - di provvedere alla trattenuta della quota mensile INAIL, il cui versamento avverrà secondo la scadenza di legge a valere sull'imp. 123/13, assunto sul cap. 113 che ne presenta la necessario; - di partecipare il presente atto al Servizio Economico Finanziario e all ufficio Personale per gli adempimenti di propria competenza.
Il Direttore Area Unità Organizzative di Staff Servizio Gabinetto di Presidenza dott. Massimo Migani
OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 3751 DEL 04/11/2013 IL RAGIONIERE GENERALE Visto il provvedimento di liquidazione predisposto dall ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa; Visti i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili rispettivamente allegati e contenuti nell atto di liquidazione; Considerato - che la liquidazione deve essere disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore; - che il diritto del creditore è comprovato a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite; Vista l attestazione resa dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell art. 184, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni al riguardo di quanto previsto al punto precedente; Precisato che il Servizio Finanziario ha effettuato, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull atto di liquidazione; DICHIARA e ATTESTA [X] la regolarità contabile dell atto di liquidazione predisposto dal Funzionario del Servizio, a seguito dei riscontri operati ai sensi e per gli effetti dell art. 184, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche, dall Area Economico Finanziaria e sul presupposto dell attestazione resa dal Responsabile del servizio competente in base all art. 184, comma 2, del D. Lgs. 267/2000; Il Dirigente dell'area Risorse Umane e Finanziarie (Dott.ssa Rossella Bonciolini)