Il Direttore f.f. della S.C. Gestione Beni e Servizi, Dott. Antonio Seller, in base alle attribuzioni conferite con Delibera del Direttore Generale n. 488 del 07.07.2014, esecutiva ai sensi di Legge, ha adottato la seguente Determina: VISTO il vigente regolamento delle spese da farsi in economia approvato con delibera n 1171 del 04.12.2009, esecutiva ai sensi di legge; VISTO il Decreto n. 11 del 10.02.2012 del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro nel settore sanitario ed in particolare il punto 8) del dispositivo ad oggetto rettificare ed interpretare il decreto commissariale n. 58/2011 che conferma, tra l altro, in 50.000,00 il limite, oltre il quale devono essere obbligatoriamente espletate gare centralizzate dalla So.re.sa. S.p.A., fatta salva l autorizzazione in deroga prevista dall art. 6, comma 15 bis della L.R. n. 28/2003, introdotta dall art. 1, comma 230 della L.R. n. 4/2011; VISTA la nota Prot. n. DS/847/2014 trasmessa alla Struttura proponente, con parere favorevole del Direttore Sanitario di Presidio, Dott. G. Olivieri con la quale si chiedeva l acquisto di N. 100 rotolini di carta elettronica per stampante di autoclave a vapore marca Colussi di proprietà dell Ente, per le esigenze della S.C. Anestesia, Rianimazione e terapia Antalgica dell Ente. VISTO CHE ai sensi dell art. 26 comma 3 della legge 488/99, come modificato dall art. 1 comma 4 del D.L. 168/04, convertito in legge 191/2004, le Amministrazioni pubbliche sono obbligate a utilizzare i parametri di prezzo e qualità per l acquisizione di beni e servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni Consip; CHE in sede di istruttoria sono state rispettate le disposizioni di cui al punto che precede, provvedendo in via autonoma alla individuazione del fornitore, in quanto accertato, che i beni da acquistare non sono presenti sul Market Place Consip, circostanza che rende impossibile la fruizione dello strumento convenzionale fornito da Consip s.p.a; VISTO l art. 8, lett. A) del Regolamento in Economia approvato con provvedimento 1171/2009 esecutivo ai sensi di legge, che prevede la procedura negoziata, qualora l importo non supera 40.000,00, così come modificato dall art. 4, comma 2, lettera m-bis) legge n. 106 del 2011 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70); CONSIDERATO che il costo del prodotto in questione è stato stimato in 250,00 circa, inferiore al valore di Euro 207.000,00 (soglia comunitaria), così come modificato dalla Commissione Europea con Regolamento (CE) n. 1251/(2011 del 30.11.2011 pubblicato sulla G.U.C.E.E, a decorrere dal 01.01.2012; CHE essendo il citato Regolamento cogente per gli Stati membri dell Unione, anche qualora lo Stato non vi abbia provveduto con un atto di recepimento devono ritenersi sostituite le vecchie soglie con le nuove, secondo quanto disposto dall art. 4 del citato Regolamento Europeo N. 1177/2009 e, conseguentemente, deve intendersi modificato anche l art. 28 e 215 del D.lvo 163/06 (Codice dei Contratti); RICHIAMATA la deliberazione del 10.01.2007 e s.m.i. dell A.V.C.P., che obbliga l Amministrazione a chiedere il CIG, indipendentemente dal valore dell appalto, che risulta essere C.I.G. Z300FA2A73 CONSIDERATO che il costo del servizio in argomento è inferiore ad 50.000,00 per cui non rientra nella fattispecie prevista dal Decreto n. 11 del 10.02.2012 del Commissario ad acta per il piano di rientro del settore sanitario della Regione Campania; VISTO che nelle gare che So.re.sa. intende aggiudicare nell anno 2013/2014 non figura alcuna procedura relativa alla l acquisizione di quanto forma oggetto del presente atto o Redatto da Sermino Salvatore il 08/10/2014 13.21.31
se presente ancora non è stata espletata la relativa procedura; CONSIDERATO CHE - il Servizio proponente, pertanto, con nota prot. N.6327 del 12.06.2014, ha richiesto preventivo di spesa, per la fornitura in argomento, alle ditte: DITTA MOVI SPA; DITTA KALTEK SRL; DITTA AZ HOSPITAL SRL; GM MEDICA SRL; DITTA ARTSANA SPA.; indicando come termine di scadenza per la presentazione dell offerta, le ore 13,00 del giorno 30.06.2014; VISTO il verbale redatto in data 08.07.2014, allegato al presente provvedimento sotto la lettera A quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con il quale si è preso atto che entro il termine perentorio di cui al punto che precede, è pervenuta l offerta della sola Ditta: GM MEDICA SRL con il quale si è proceduto, alla verifica del contenuto del plico per accertare la conformità della documentazione amministrativa prodotta; CONSIDERATO che la documentazione amministrativa della Ditta GM. MEDICA è risultata essere conforme a quanto richiesto; CHE in data 02/09/2014 il Dott. A. Cuomo, dopo aver esaminato l offerta, con apposita glossa sulla stessa, ha indicato che il prodotto offerto dalla ditta GM MEDICA SRL, è risultato essere conforme a quanto richiesto; ATTESO CHE relativamente ai presidi richiesti non sussistono gli estremi per l obbligatorietà della redazione del D.U.V.R.I.; CHE pertanto esso rientra nella fattispecie prevista al comma 3-bis dell art. 26 del D.lvo 81/08 e s.m.i. che esentano dall obbligo di redigere il DUVRI; CHE la valutazione preliminare evidenzia, infatti, l assenza di rischi da interferenze e pertanto la determinazione dell importo degli oneri della sicurezza è pari a 0 (zero); ACCERTATO che, da una indagine ricognitiva, i prezzi offerti sono allineati ai valori di mercato e perciò ritenuti congrui anche ai sensi dell art. 44 comma 11 legge 724 del 23.12.1994; RITENUTO di affidare la fornitura di N. 100 ROTOLINI DI CARTA ELETTRONICA PER STAMPANTE DI AUTOCLAVE MARCA COLUSSI alla Ditta GM MEDICA SRL al costo di 1,63 cadauno (comprensivo dei costi per la sicurezza da rischio specifico aziendale) + iva 22% pari a 163,00 per un totale complessivo di 198,86; VISTO il provvedimento n. 176 del 28.02.2012, esecutivo, ad oggetto procedura per la gestione del budget e delle autorizzazioni di spesa, con il quale, tra l altro, veniva attribuito anche alla S.C. Gestione Beni e Servizi la gestione delle singole autorizzazioni di spesa previste dal Bilancio di previsione 2012-2014; ACCERTATO che la somma di 163,00 (comprensivo dei costi per la sicurezza da rischio specifico aziendale) + iva 22% pari a 35,86, per un totale di 198,86 trova copertura sull autorizzazione N. 1477 Conto_50101070120_ del Bilancio dell Ente così ripartito: 49,71 anno 2014 ( pari a 3/12 ) 149,15 anno 2015 ( pari a 9/12 ) DISPONE 1) L affidamento, ai sensi del combinato disposto degli artt.: 10 comma 4 lettera A e 8 comma 1 lettera A, così come modificato nell importo della soglia (40.000,00 anziché 20.000,00) dall art. 4, comma 2, lettera m-bis legge n. 106 del 2011 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70), alla Ditta GM MEDICA SRL via Brecce a S. Erasmo, 112 / 114 80146 (NA) tel: 081.2411827; fax: 081.2417322; p.iva: 05025691212 iban: omissis della fornitura in somministrazione annuale, di N. 100 Redatto da Sermino Salvatore il 08/10/2014 13.21.31
ROTOLINI DI CARTA ELETTRONICA PER STAMPANTE DI AUTOCLAVE MARCA COLUSSI Per l importo complessivo di 163,00 (comprensivo dei costi per la sicurezza da rischio specifico aziendale) + iva 22% pari a 35,86, per un totale di 198,86 2) Di dare atto che la somma di 198,86 iva compresa trova copertura sull autorizzazione N. 1477 Conto_50101070120_ del Bilancio dell Ente così ripartito: 49,71 anno 2014 ( pari a 3/12 ) 149,15 anno 2015 ( pari a 9/12 ) 3) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo IL DIRETTORE f.f. Dott.AntonioSeller Redatto da Sermino Salvatore il 08/10/2014 13.21.31
ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI DETERMINA DIRIGENZIALE N. 904 del 09/10/2014 PROPONENTE: S. C. Gestione Beni e Servizi OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA DELLA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE ANNUALE, DI N. 100 ROTOLINI DI CARTA ELETTRONICA PER STAMPANTE DI AUTOCLAVE A VAPORE MARCA COLUSSI C.I.G. Z300FA2A73 Pubblicata dal 10/10/2014 al 20/10/2014 Il Direttore Responsabile S.C. Affari Generali dr.ssa Elisa Regina Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
Elenco firmatari Questo documento è stato firmato da: Antonio Seller - S. C. Gestione Beni e Servizi il 09/10/2014 16.40.33 Antonio Seller - S. C. Gestione Beni e Servizi il 09/10/2014 17.17.58 Regina Elisa - S. C. Affari Generali il 10/10/2014 15.46.03 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa