COMUNE DI PALAZZO PIGNANO Provincia di CREMONA COPIA SERVIZIO TECNICO - SETTORE LL.PP.-MANUTENZIONI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 40 DEL 22-04-2017 (generale n. 116 ) OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL DISTRIBUZIONE SPA PER SOPRALLUOGO PRESSO L'EDIFICIO DI PROPRIETA COMUNALE DI VIA M.POLO AI FINI DELL' EMISSIONE DI PREVENTIVO PER SPOSTAMENTO IMPIANTI DI RETE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 31/03/2017 avente per oggetto Esame e approvazione documento unico di programmazione (DUP) anni 2017-2019, bilancio di previsione 2017-2019 e relativi allegati. VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 4.5.2016 avente per oggetto Approvazione piano delle risorse ed obiettivi (P.R.O.) per l anno 2016. VISTO il decreto del sindaco n. 12/2017 del 01.03.2017 avente ad oggetto Disciplina indennità Responsabile Area Tecnica nel quale si conferisce all Architetto Gazzoli Mario l incarico di posizione organizzativa in relazione all Area Tecnica Settore Lavori Pubblici e Tecnico Manutentivi e Settore Urbanistica Privata con conseguente assunzione delle funzioni di Responsabile dell area medesima per il periodo dal 01/03/2017 al 28/02/2019. VISTO l art. 192 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. DATO atto che, presso l edificio di proprietà comunale di Via M.Polo, sono attualmente in corso di ultimazione dei lavori di ristrutturazione che comportano anche la necessità di intervenire sull utenza dell energia elettrica, richiedendo quindi un intervento dell Enel Distribuzione, in qualità di soggetto gestore e fornitore dell energia stessa. DATO atto che, risulta necessario procedere con l intervento di Enel Distribuzione in quanto, essendo i lavori quasi ultimati, la Direzione Lavori ha la necessità di poter emettere in tempi brevi il C.R.E. delle opere eseguite, comprendenti anche l intervento della stessa Enel Distribuzione. DATO atto che, per conoscere i costi per l intervento dell ENEL da inserire tra le varie voci di spesa del quadro economico dell opera di che trattasi, risulta necessario acquisire da parte dell ENEL stessa un preventivo di spesa. DATO atto che, per l emissione del preventivo di cui sopra, l ENEL deve procedere ad effettuare un sopralluogo tecnico presso l area dove sono in corso i lavori. DATO atto che, per svolgere il sopralluogo di cui sopra, risulta necessario procedere ad un versamento a favore di ENEL Distribuzione SpA, di una somma pari ad. 100,00 + IVA 22%, per un totale complessivo pari ad. 122,00, come da comunicazione inoltrata dall Enel stessa presso il Comune di Palazzo Pignano in data 21/03/2017, prot. n. 3459. DATO atto che, nella stessa comunicazione, viene inoltre specificato che:.resta inteso che procederemo con l emissione della fattura e l avvio della prestazione in oggetto soltanto dopo aver ricevuto comunicazione dell avvenuto pagamento. ACCERTATO che, ai sensi del comma 8 dell art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016) DATO atto che, risulta quindi necessario procedere ad emettere il presente atto per l affidamento di quanto in argomento e per l imputazione contabile del relativo impegno di spesa.
DATO atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, le spese oggetto del presente atto ed i relativi pagamenti, sono soggetti agli obblighi di tracciabilità finanziaria. DATO atto che il C.I.G. per quanto in argomento è il seguente: Z7C1DEA23F. ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella dotazione del capitolo di spesa. STANTE la verificata sussistenza di ragioni di economicità, di convenienza e di pubblico interesse. VISTO lo Statuto Comunale. VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. DETERMINA 1. di impegnare a favore della Ditta Enel Distribuzione Spa con sede legale in via Ombrone n. 2, 00198 Roma, P.IVA 05779711000, la somma di. 122,00, compreso IVA, quale versamento per lo svolgimento di un sopralluogo tecnico finalizzato dell individuazione dei lavori da eseguirsi sugli impianti della rete ENEL dell edificio di proprietà comunale di Via Marco Polo, e del conseguente corrispettivo economico per tali lavori; 2. di imputare la somma di. 122,00 al Capitolo 415, Codice di Bilancio 01.06-1.03.02.09.008, del redigendo bilancio 2017, impegnandola a favore della Ditta Enel Distribuzione Spa con sede legale in via Ombrone n. 2, 00198 Roma, P.IVA 05779711000; 3. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016); 4. di provvedere alla liquidazione della spesa dietro presentazione di regolare fattura; 5. di dare atto che l obbligazione giuridica di cui al presente provvedimento scade nel corrente esercizio e la correlata spesa risulterà esigibile entro il 31/12/2017; 6. di comunicare al fornitore la presente determinazione, ai sensi dell art. 191 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 7. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, le spese oggetto del presente atto ed i relativi pagamenti, sono soggetti agli obblighi di tracciabilità finanziaria; 8. di dare atto che il C.I.G. per ciò di che trattasi è il seguente: Z7C1DEA23F; 9. di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa dell atto in oggetto, ai sensi dell art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. Palazzo Pignano, 22-04-2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to GAZZOLI MARIO
COMUNE DI PALAZZO PIGNANO Provincia di CREMONA Allegato alla determinazione N. 40 DEL 22-04-2017 (generale n. 116 ) OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL DISTRIBUZIONE SPA PER SOPRALLUOGO PRESSO L'EDIFICIO DI PROPRIETA COMUNALE DI VIA M.POLO AI FINI DELL' EMISSIONE DI PREVENTIVO PER SPOSTAMENTO IMPIANTI DI RETE PARERE DI REGOLARITA CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, e attesta la copertura finanziaria relativamente all atto in oggetto con i riferimenti di bilancio di seguito riportati: IMPUTARE con impegno n. 177 la somma di 122,00 al Cap. nr. 415, SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO, (Codice bilancio 01.06-1.03.02.09.008) del redigendo Bilancio 2017-19 Annualità 2017. Il presente atto diviene esecutivo in data odierna ai sensi dell art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. Palazzo Pignano, 22-04-2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Federici Giovanna
Registro pubb. N.ro CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna sul sito informatico del Comune di Palazzo Pignano per rimanervi quindici giorni consecutivi. lì, IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE F.to CHIARI ROBERTO ENRICO Copia conforme all originale per uso amministrativo. Palazzo Pignano, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GAZZOLI MARIO