COMUNE DI FRASSINORO PROVINCIA DI MODENA C O P I A DETERMI NAZI ONE DEL SETTORE: Servizio Affari Generali RICORRENZA DEL 25 NOVEMBRE 2017: GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE. PROGETTO "PANCHINA ROSSA". PROVVEDIMENTI. Nr. Progr : Proposta 115 13/12/2017 Copertura Finanziaria Visto definitivo: IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa assunto con la presente determinazione. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 13/12/2017 15/12/2017 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 16/12/2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.TO PIERAZZI ELIO Attesto che la presente determinazione è conforme al suo originale. 16/12/2017 PIERAZZI ELIO
DETERMINAZIONE - Servizio Affari Generali - NR. 115 RESPONSABILE: Pierazzi Elio OGGETTO: RICORRENZA DEL 25 NOVEMBRE 2017: GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE. PROGETTO "PANCHINA ROSSA". PROVVEDIMENTI. RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI/SINDACO RICHIAMATA la deliberazione n. 69 del 18.6.2014, immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta Comunale, avvalendosi delle disposizioni di cui all art. 53, comma 23 della legge 388/2000, come modificato dall art. 29 comma 4 della legge 448 del 28.12.2001, e del comma 5 dell art. 4 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, ha attribuito ai componenti dell organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnico gestionale che impegnano l Amministrazione verso l esterno; RICHIAMATA la deliberazione n. 58 del 19/07/2016 con la quale la Giunta Comunale: al fine di onorare la giornata internazionale per l eliminazione della violenza contro le donne, approva l iniziativa denominata PANCHINA ROSSA consistente nel proporre un incontro sulla violenza di genere a cura di una specialista psicologa del Centro Ascolto Donna ai ragazzi frequentanti l ultimo anno della Scuola Secondaria di primo grado. A conclusione dell iniziativa una panchina verrà collocata nella piazza del Capoluogo, colorata e decorata con frasi o disegni significativi da parte dei ragazzi; demanda al Responsabile del Servizio Affari Generali l adozione degli atti conseguenti e necessari VISTO che per lo svolgimento dell iniziativa di cui sopra è necessario provvedere alla fornitura di: vernice e materiale occorrente per la tinteggiatura ed il decoro della panchina, targa a memoria del progetto da apporre sulla panchina; VISTO altresì che, a conclusione del progetto, l Amministrazione intende organizzare un momento di convivialità offrendo un piccolo rinfresco ai partecipanti all iniziativa; RICHIAMATI: l art. 32, c. 2, del D.Lgs n. 50/2016; l art. 192, C. 1 DEL d.lgs 267/2000; VISTO che l art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 prevede che l affidamento e l esecuzione di lavori, forniture e servizi di importo inferiore a euro 40.000 possa avvenire tramite affidamento diretto adeguatamente motivato; RITENUTO di provvedere all acquisto di quanto necessario dai seguenti fornitori: ditta EDILART MARASTI MAURO DI MARASTI NADIA E C. SNC, con sede in Via XXII Dicembre 35, 41046 Palagano (MO), c.f./p.iva 02800280360 per acquisto di vernice rossa, pennelli, spugnette abrasive per una spesa di 60,00 IVA inclusa ; ditta GRAFICAPPENNINO DI GEOM. CRISTINA MOGGI, con sede in Via Roma 19, 42030 Villa Minozzo (RE), c.f. MGGCST73D43F257M e p.iva 02420140358 per fornitura targa a memoria del progetto al costo di 150,00 IVA inclusa; ditta CONAD SAGITTARIO SNC, con sede in Via i Piani 15, 41044 Frassinoro (MO), c.f./p.iva 02534770363 per acquisto generi alimentari per rinfresco per una spesa di 40,00 IVA inclusa; VISTE le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale: n. 13 del 30/03/2017, immediatamente eseguibile, ad oggetto APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2017-2019. n. 14 del 30/03/2017, immediatamente eseguibile, di approvazione del bilancio di previsione e della nota integrativa 2017/2019; VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 25/07/2017, immediatamente eseguibile, di approvazione del piano di assegnazione delle Risorse Finanziarie e degli obiettivi per l esercizio finanziario 2017; VISTO il Regolamento Comunale per l acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato con D.G.C. 101 del 16.9.2014;
DETERMINAZIONE - Servizio Affari Generali - NR. 115 RESPONSABILE: Pierazzi Elio VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; ACCERTATO ai sensi dell art. 9, comma 1, lett. A), numero 2, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e sue successive modificazioni e integrazioni; VISTO il regolamento di contabilità; VISTO gli art. 107 e 109 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali ; DATO atto che il presente provvedimento viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e che lo stesso diviene esecutivo con l apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 151, comma 4, D.Lgs 18.08.2000 n. 267); DETERMINA La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e ne costituisce motivazione giuridica, ai sensi dell art. 3 della legge 241/90 e ss.mm.ii; 1. di impegnare la somma complessiva di 250,00 inclusa IVA 22% per l organizzazione dell iniziativa PANCHINA ROSSA affidando le forniture di quanto specificato in narrativa alle seguenti ditte: ditta EDILART MARASTI MAURO DI MARASTI NADIA E C. SNC, con sede in Via XXII Dicembre 35, 41046 Palagano (MO), c.f./p.iva 02800280360 per acquisto di vernice rossa, pennelli, spugnette abrasive; ditta GRAFICAPPENNINO DI GEOM. CRISTINA MOGGI, con sede in Via Roma 19, 42030 Villa Minozzo (RE), c.f. MGGCST73D43F257M e p.iva 02420140358 per fornitura targa a memoria del progetto; ditta CONAD SAGITTARIO SNC, con sede in Via i Piani 15, 41044 Frassinoro (MO), c.f./p.iva 02534770363 per acquisto generi alimentari per rinfresco; 2. di impegnare, ai sensi dell articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: Eserc. Finanz. 2017 Cap./Art. 5110 Descrizione SPESE PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE - PRESTAZIONI DI SERVIZI. TITOLO 1 Miss./Progr. 5, 2 Nr.impegno/pren. CIG Z1F214AE11 CUP Creditore Causale Importo 60,00 Scadenza 31/12/2017 EDILART MARASTI MAURO DI MARASTI NADIA E C. SNC - VIA XXII DICEMBRE 35, 41046 PALAGANO (MO) VERNICE ROSSA, PENNELLI, SPUGNETTE ABRASIVE Eserc. Finanz. 2017 Cap./Art. 5110 Descrizione SPESE PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE - PRESTAZIONI DI SERVIZI. TITOLO 1 Miss./Progr. 5, 2 Nr.impegno/pren. CIG Z1F214AE11 CUP
DETERMINAZIONE - Servizio Affari Generali - NR. 115 RESPONSABILE: Pierazzi Elio Creditore Causale GRAFICAPPENNINO DI GEOM. CRISTINA MOGGI - VIA ROMA 19, 42030 VILLA MINOZZO (RE) TARGA Importo 150,00 Scadenza 31/12/2017 Eserc. Finanz. 2017 Cap./Art. 5110 Descrizione SPESE PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE - PRESTAZIONI DI SERVIZI. TITOLO 1 Miss./Progr. 5, 2 Nr.impegno/pren. CIG Z1F214AE11 CUP Creditore CONAD SAGITTARIO SNC - VIA I PIANI 15, 41044 FRASSINORO (MO) Causale GENERI ALIMENTARI Importo 40,00 Scadenza 31/12/2017 3. di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica; 4. di dare atto che alla liquidazione delle prestazioni oggetto della presente determinazione, provvederà il sottoscritto nei modi stabiliti dal Regolamento di contabilità, nei termini di cui al D.Lgs 192 del 9/11/2012; 5. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).
COMUNE DI FRASSINORO MODENA DETERMINAZIONE Determina nr. 300 Determina 13/12/2017 Settore: AAGG - Servizio Affari Generali Servizio: SEG - Segreteria OGGETTO RICORRENZA DEL 25 NOVEMBRE 2017: GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE. PROGETTO "PANCHINA ROSSA". PROVVEDIMENTI. PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE 13/12/2017 IL Responsabile del Servizio Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE 15/12/2017 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
COMUNE DI FRASSINORO MODENA STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI 15/12/2017 Progressivo 115 AAGG Oggetto 13/12/2017 RICORRENZA DEL 25 NOVEMBRE 2017: GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE. PROGETTO "PANCHINA ROSSA". PROVVEDIMENTI. IMPEGNI DI SPESA Esercizio Cap. Anno Art. Importo Codice bilancio Fornitore Codice bilancio N.O. Descrizione 2017 5110 2017 0 60,00 EDILART MARASTI MAURO DI MARASTI NADIA E C. SPESE PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE Cod. Siope 1308 1.05.02.03.00 SNC - PRESTAZIONI DI SERVIZI. 05.02.1 CIG Z1F214AE11 2017 5110 2017 0 40,00 CONAD SAGITTARIO SNC SPESE PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE Cod. Siope 1308 1.05.02.03.00 - PRESTAZIONI DI SERVIZI. 05.02.1 CIG Z1F214AE11 2017 5110 2017 0 150,00 GRAFICAPPENNINO DI GEOM. CRISTINA MOGGI SPESE PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE Cod. Siope 1308 1.05.02.03.00 - PRESTAZIONI DI SERVIZI. 05.02.1 CIG Z1F214AE11 TOTALE IMPEGNI DI SPESA 250,00 Pagina 1