Direzio Patrimonio, Partecipate e Appalti 207 084/005 Servizio econoto e fornitura beni CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. Cronogico 0 approvata il 7 ggio 207 DETERMINAZIONE: 05/702 ACCORDO QUADRO N. /206 PER LA FORNITURA DI ARTICOLI VARI DI CARTOTECNICA, ARTICOLI DI CANCELLERIA E VARI. CIG 657268603. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 207 EURO 22.300,00 IVA 22% INCLUSA. Premesso che: la fornitura oggetto della presente goziazio rientra lle competenze di acquisto attribuite al Servizio scrivente dal Regolamento Contratti Città di Torino n. 357; con determinazio dirigenziale mecc. n. 2064089 del 22/0/206 è stata indetta la procedura di gara per l accordo quadro in oggetto, ai sensi dall art. 59 del D. Lgs. n. 63/2006 e s.m.i. e dell art. 8 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti, per la durata ssi di 36 mesi, per un importo complessivo a base di gara di euro 49.000,00 IVA al 22% esclusa con determinazio dirigenziale mecc. n. 206925 del 4.4.206, esecutiva dal 22.4.206, si è proceduto all approvazio dell elenco delle ditte aderenti all accordo quadro, si è determinata l aggiudicazio con consegna anticipata della fornitura con durata di 36 mesi a far tempo dal primo rilancio competitivo e l impegno di spesa limitato per l'anno 206 di euro 5.000,00 iva 22% inclusa, con riserva di adottare successive determinazioni per l impegno della restante spesa con determinazio dirigenziale mecc. n. 2063792 del 23.8.206, esecutiva dal 7.9.206, è stato disposto un ulteriore impegno di spesa per l anno 206, pari ad euro 25.000,00 IVA 22% compresa, cessario per dare corso ai successivi rilanci competitivi tra gli operatori che hanno aderito alla procedura con determinazio dirigenziale mecc. n. 206 05624 del 29 novembre 206, esecutiva dall.2.206, è stato approvato un impegno di spesa limitato per l anno 207 pari ad Euro 45.433,43 IVA inclusa; Considerata la cessità di assicurare l evasio delle richieste che perverranno da parte dei Servizi l corso del secondo semestre dell anno 207 relative al teriale compreso ll accordo quadro in oggetto; Dato atto che sulla base dell andamento storico delle richieste pervenute dai Servizi gli anni scorsi e dei relativi costi sostenuti per evaderle, la relativa spesa è stata presuntivamente preventivata in Euro 22.300,00 IVA al 22% compresa; Dato atto che la fornitura in oggetto riveste carattere di indispensabilità, trattandosi di beni strumentali al regolare svolgimento di attività istituzionali da parte dei Servizi, il cui ncato adempimento arrecherebbe danni patrimoniali gravi e certi all Ente. In particolare, con la procedura in esame vengono forniti anche gli stampati obbliriamente previsti dalla nortiva vigente quali, a mero tito d esempio, i registri di Stato Civile, le buste
207 084/005 2 utilizzate per il rilascio delle carte di identità ai cittadini, i contrassegni parcheggio disabili occorrenti al Servizo Esercizio; L Amministrazio non assume impegno forle sulle effettive forniture che verranno di volta in volta richieste e, pertanto, le obbligazioni reciproche sorgeranno so in seguito ad ordinativo forle emesso a favore del fornitore individuato; Con il presente atto si dispo di procedere con un ulteriore impegno di spesa per l anno 207 per Euro 22.300,00 IVA 22% inclusa; Richiati i principi contabili in teria di imputazio delle spese di cui al D.Lgs. 8/20 così come integrati e corretti con il D.Lgs. 26/204; Si dà atto che l esigibilità dell obbligazio relativa all anno 207 avverrà entro il 3/2/207; Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazio lla sezio Intert Amministrazio Aperta Tutto ciò premesso, IL DIRIGENTE Visto l art. 07 del Testo Unico delle Leggi sull Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 8 Agosto 2000 n. 267; Visto l art. 74 del Statuto della Città; Visto l art. 36 del Regolamento di Contabilità; Visto l art.3 del D.Lgs 8/20 come corretto e integrato dal D.Lgs 26/204; Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate. DETERMINA ) di attestare che la fornitura oggetto della goziazio rientra lle competenze d acquisto attribuite dal Regolamento Contratti Città di Torino n. 357 al Servizio scrivente; 2) di attestare che il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alla disciplina di cui alla Circolare Prot. n. 6298 del 9.2.202, come da documento agli atti del Servizio scrivente; 3) di dare atto della cessità della fornitura in oggetto, trattandosi di beni strumentali al regolare svolgimento di attività istituzionali da parte dei Servizi, il cui ncato adempimento arrecherebbe danni patrimoniali gravi e certi all Ente; 4) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, vista la cessità di assicurare l evasio delle richieste che perverranno l corso del secondo semestre dell anno in corso, l ulteriore impegno di spesa per l anno 207 relativo all accordo quadro N. /206 per la fornitura di ARTICOLI DI CARTOTECNICA, ARTICOLI DI CANCELLERIA E VARI, per un importo di Euro 22.300,00 iva 22% inclusa;
207 084/005 3 5) di dare atto che l esigibilità delle obbligazioni riferite all impegno di spesa limitato avverrà entro il 3/2/207; 6) di impegnare la som relativa all ulteriore impegno di spesa per l anno 207 di Euro 22.300,00 IVA al 22% compresa, con la seguente imputazio: Capito Missio Ti artico Coel 4.000,00 207 8500 05 3/2/207 0 03 03 Descrizio capito e artico FINANZA ACQUISTO DI MATERIALI / CARTA CANCELLERIA E Descrizio Capito Missio Ti artico Coel 850,00 207 9600 05 3/2/207 0 03 03 Descrizio capito e artico APPALTI ED ECONOMATO ACQUISTO DI MATERIALI / CARTA CANCELLERIA E Descrizio Capito Missio Ti artico Coel 7.000,00 207 22000/ 05 3/2/207 0 07 03
207 084/005 4 Descrizio capito e artico ELEZIONI ACQUISTO DI MATERIALI / CARTA CANCELLERIA E Descrizio Capito Missio Ti artico Coel 7.230,00 207 22700 05 3/2/207 0 07 03 Descrizio capito e artico ANAGRAFE ACQUISTO DI MATERIALI / CARTA CANCELLERIA E Descrizio Capito Missio Ti artico Coel 920,00 207 48700 05 3/2/207 05 02 03 4 Descrizio capito e artico BIBLIOTECHE CIVICHE ACQUISTO DI MATERIALI / CARTA CANCELLERIA E Descrizio
207 084/005 5 Capito Missio Ti artico Coel.000,00 207 6340 05 3/2/207 0 05 03 Descrizio capito e artico ESERCIZIO ACQUISTO DI MATERIALI / CARTA CANCELLERIA E Descrizio Capito Missio Ti artico Coel 300,00 207 86200 05 3/2/207 2 07 03 Descrizio capito e artico SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI CENTRALI ACQUISTO DI MATERIALI / CARTA CANCELLERIA E Descrizio Capito Missio Ti artico Coel.000,00 207 98600 05 3/2/207 4 02 03 2 Descrizio capito e artico COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE ACQUISTO DI MATERIALI / CARTA CANCELLERIA E
207 084/005 6 Descrizio 9) di provvedere con successivi provvedimenti alla definizio dell obbligazio di spesa verso i terzi nonché alla relativa liquidazio; 0) di dare atto che l esigibilità delle obbligazioni riferite all ulteriore impegno di spesa per l anno 207 avverrà entro il 3/2/207; ) di dare infi atto che la presente determinazio è stata sottoposta al control di regolarità amministrativa, ai sensi dell art. 47bis T.U.E.L. 267/2000 s.m.i., e che con la sottoscrizio si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole; Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponte Torino, 7 ggio 207 IL DIRIGENTE dott. Filippo Valfrè Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazio della copertura finanziaria. IL DIRETTORE FINANZIARIO dott. Pao LUBBIA