COMUNE DI SESTU SETTORE : Responsabile: Politiche Sociali Locci Lucia DETERMINAZIONE N. in data 617 17/04/2015 OGGETTO: Accertamento del finanziamento regionale del "Bonus Famiglia annualità 2014" destinato ai nuclei familiari con numero di figli a carico pari o superiore a cinque, di età compresa tra 0 e 25 anni. C O P I A
LA RESPONSABILE DEL SETTORE Premesso che la Regione Autonoma della Sardegna (RAS), a partire dall anno 2010, promuove un programma straordinario a sostegno dei nuclei familiari numerosi, volto ad offrire un sostegno economico alle famiglie denominato Bonus Famiglia per migliorarne la qualità della vita e favorirne l inclusione sociale evitando ogni forma di emarginazione; Vista la Determinazione n. 4044 rep. n. 83 del 17 marzo 2015 della Direzione Generale delle Politiche Sociali Servizio Programmazione e Integrazione Sociale, avente per oggetto: Bilancio Regionale 2015. Liquidazione e pagamento della complessiva somma di euro 339.641,77 in favore dei Comuni per il finanziamento del Bonus Famiglia destinato ai nuclei familiari con un numero di figli a carico pari o superiore a cinque, di età compresa tra 0 e 25 anni, attribuita in quanto a euro 300.000,00 sulla UPB S05.03.007, Cap SC05.0668, e in quanto a euro 39.641,77 sulla UPB S05.03.005, Cap SC05.0615, codice bilancio n.10503, codice gestionale n.1535, CDR 00.12.02.02 ; Visto l'allegato alla suddetta determinazione che ripartisce la somma totale ai Comuni della Sardegna, destinando al Comune di Sestu la somma di 2.050,00; Ritenuto opportuno procedere all'accertamento del finanziamento di 2.050,00 destinato al Bonus Famiglia annualità 2014; Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 02/01/2009 di conferimento dell incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Politiche Sociali; Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 30/07/2014 che approva il bilancio pluriennale 2014/2016 e le schede degli interventi del Settore Politiche Sociali - macro obiettivi per il biennio 2015/2016; Visto il decreto del Ministero dell'interno del 16/03/2015 che differisce al 31/05/2015 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2015 autorizzando ai sensi dell art.163 del T.U.EE.LL. l esercizio provvisorio; Visto lo Statuto comunale; Visto il regolamento comunale sull ordinamento generale degli uffici e servizi; Visto il regolamento comunale di contabilità; Visto il regolamento comunale sui controlli interni; Vista la L.R. n. 23/2005; Visti l art. 107, comma 3 e l'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; Visto il D. Lgs. n. 165/2001; Visto il D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile n. 4/2, punto 3.6 punto c) relativo ai contributi a rendicontazione erogati dalla Regione Sardegna che adotta il principio della competenza finanziaria potenziata, secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l obbligazione sorge ma con l imputazione all esercizio nel quale esse vengono a scadenza, ovvero nel medesimo esercizio in cui l'amministrazione erogante ha registrato i corrispondenti impegni; Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000; Attestata la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis del richiamato Decreto Legislativo n. 267/2000;
DETERMINA Di assumere nel bilancio previsionale 2015 l'accertamento di entrata del finanziamento regionale di 2.050,00 per la concessione di sussidi per il Bonus Famiglia annualità 2014, destinato ai nuclei familiari con un numero di figli a carico pari o superiore a cinque, di età compresa tra 0 e 25 anni; Di imputare l'entrata di 2.050,00 in relazione alla esigibilità del credito con scadenza nell'esercizio 2015, sul titolo 2, categoria 2, risorsa 2182, capitolo n. 2551 Finanziamento regionale per l'erogazione del contributo economico "Bonus Famiglia" (Cap. U/7276); Di dare atto atto che: - l'entrata di 2.050,00 ha natura vincolata, essendo destinata alla concessione di contributi economici a famiglie con particolari requisiti e soggetta a rendicontazione; - viene pubblicata con il presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale la documentazione attestante il diritto di credito, individuata nella determinazione n. 4044 rep. n. 83 del 17 marzo 2015 della Direzione Generale delle Politiche Sociali Servizio Programmazione e Integrazione Sociale. LA RESPONSABILE DEL SETTORE LUCIA LOCCI
COMUNE DI SESTU Provincia di Cagliari ATTESTATO DI COPERTURA Determina N. 617 del 17.04.2015 Oggetto: Accertamento del finanziamento regionale del "Bonus Famiglia annualità 2014" destinato ai nuclei familiari con numero di figli a carico pari o superiore a cinque, di età compresa tra 0 e 25 anni. Anno Capitolo Art. N.impegno Sub Descrizione Importo Importo 2015 2551 0 D00617 1 Accertamento del finanziamento regionale del "Bonus Famiglia annualità 2014" destinato ai nuclei familiari con numero di figli a carico pari o superiore a cinque, di età compresa tra 0 e 25 anni. 13044 2.050,00 VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000) Sestu, 17.04.2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Maria Laura Saba Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. Sestu, 06.05.2015 L'impiegato incaricato
ASSESSORADU DE S IGIENE E SANIDADE E DE S ASSISTÈNTZIA SOTZIALE ASSESSORATO DELL IGIENE E SANITÀ E DELL ASSISTENZA SOCIALE Direzione Generale delle Politiche Sociali Servizio programmazione e integrazione sociale CDR: 00.12.02.02 Determinazione 4044 rep. n. 83 del 17 marzo 2015 Oggetto: Bilancio Regionale 2015. Liquidazione e pagamento della complessiva somma di euro 339.641,77 in favore dei Comuni per il finanziamento del Bonus Famiglia destinato ai nuclei familiari con un numero di figli a carico pari o superiore a cinque, di età compresa tra 0 e 25 anni, attribuita in quanto a euro 300.000,00 sulla UPB S05.03.007, Cap SC05.0668, e in quanto a euro 39.641,77 sulla UPB S05.03.005, Cap SC05.0615, codice bilancio n.10503, codice gestionale n.1535, CDR 00.12.02.02. VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme d attuazione; la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31 e successive modificazioni e integrazioni; VISTO VISTO VISTE la legge regionale 2 agosto 2006 n. 11 Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna ; la legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015); la legge regionale 9 marzo 2015, n. 6 Bilancio di previsione per l anno 2015 e bilancio pluriennale per gli anni 2015 2017 ; il decreto del presidente della Regione n. 147 del 12.12.2011 con il quale alla dott.ssa Marika Batzella sono state attribuite le funzioni di Direttore del Servizio Programmazione e integrazione sociale della Direzione Generale delle Politiche Sociali dell Assessorato dell Igiene, Sanità e dell Assistenza Sociale; il decreto prot. 1526, rep.32, del 3 marzo 2015 dell Assessore della Programmazione e del Bilancio che autorizza per ciascuna Direzione Generale i pagamenti in conto residui; la deliberazione della Giunta regionale n. 48/26 del 2/12/2014 che definisce i criteri e le modalità di assegnazione del bonus famiglia e prevede l erogazione di un contributo economico, tramite il Comune di residenza, in favore dei nuclei familiari con un numero di figli, fiscalmente a carico, pari o superiore a cinque, di età compresa tra 0 e 25 anni, determinato in quote differenziate sulla base dell ampiezza del nucleo familiare; la deliberazione n. 53/29 del 29.12.2014 che conferma i criteri e modalità di gestione dell intervento economico secondo quanto disposto dalla predetta D.G.R 48/26 del 02.12.2014 e integra le risorse economiche destinate al programma in argomento, rideterminando il contributo massimo riconoscibile per ciascun nucleo familiare 1/3
ASSESSORADU DE S IGIENE E SANIDADE E DE S ASSISTÈNTZIA SOTZIALE ASSESSORATO DELL IGIENE E SANITÀ E DELL ASSISTENZA SOCIALE Direzione Generale delle Politiche Sociali PROT.N. 4044 Servizio programmazione e integrazione sociale REP.N. 83 DEL 17.03.2015 PRESO ATTO ATTESO ATTESO RITENUTO RITENUTO la nota protocollo n.17926 del 4.12.2014, con la quale sono stati chiesti i dati relativi al numero dei nuclei familiari aventi diritto, al fine di determinare, per ogni singolo Comune, l importo spettante per finanziamento del programma Bonus Famiglia annualità 2014; che il fabbisogno economico comunicato dai comuni alla data del 29.12.2014, calcolato al netto delle economie realizzate sul finanziamento concesso per l annualità 2013, ammonta complessivamente a euro 339.641,77; la determinazione n. 19215/747 del 31.12.2014 con la quale si è provveduto ad impegnare, in favore dei comuni beneficiari, la somma complessiva di euro 339.641,77 per la realizzazione del programma di cui trattasi; che i trasferimenti di cui alla determinazione di impegno n. 19215/747 del 31.12.2014 sono stati pubblicati nella sezione Amministrazione aperta in applicazione dell art.26 del D.Lgs.n 33/2013; che il provvedimento rientra nel campo di applicazione della legge 134 del 7 agosto 2012 e ss.mm.e ii; di non dover procedere alle verifiche previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 40/2008, in conformità a quanto previsto dalla circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell Economia e della Finanza, in quanto si tratta di trasferimenti a favore di enti pubblici; pertanto di dover procedere alla liquidazione e al pagamento della complessiva somma di euro 339.641,77 in favore dei Comuni individuati nella tabella allegata, parte integrante del presente provvedimento, per il finanziamento del programma Bonus Famiglia -annualità 2014,-determinato in quote differenziate sulla base dell ampiezza del nucleo familiare. D E T E R M I N A Art. 1 Art. 2 Sono autorizzati, per quanto espresso in premessa, la liquidazione e il pagamento della complessiva somma di euro 339.641,77 in favore dei Comuni della Sardegna per il finanziamento del Bonus Famiglia relativo all annualità 2014, destinato ai nuclei familiari composti da 5 o più figli, fiscalmente a carico, di età compresa tra 0 e 25 anni, nella misura definita dalle Delibere della Giunta Regionale n. 48/26 del 2.12/2014 e n. 53/29 del 29.12.2014. La predetta somma di euro 339.641,77 è impegnata, nella misura a ciascuno spettante, in favore dei Comuni individuati nella tabella allegata, parte integrante del presente provvedimento, al netto delle economie realizzate sui finanziamenti erogati nella precedente annualità. 2/3
ASSESSORADU DE S IGIENE E SANIDADE E DE S ASSISTÈNTZIA SOTZIALE ASSESSORATO DELL IGIENE E SANITÀ E DELL ASSISTENZA SOCIALE Direzione Generale delle Politiche Sociali PROT.N. 4044 Servizio programmazione e integrazione sociale REP.N. 83 DEL 17.03.2015 Art. 3 La liquidazione e il pagamento della complessiva somma di euro 339.641,77 graverà sul Bilancio Regionale 2015 Conto Residui e sarà attribuita, in quanto a euro 300.000,00 sulla UPB S05.03.007, Cap SC05.0668, e in quanto a euro 39.641,77 sulla UPB S05.03.005, Cap SC05.0615, codice bilancio n.10503, codice gestionale n.1535, CDR 00.12.02.02. La presente determinazione sarà trasmessa all Assessore dell Igiene e Sanità e dell Assistenza Sociale ai sensi della Legge Regionale n. 31/1988, art 21, comma 9, e alla Ragioneria Regionale per quanto di competenza. f.to Il Direttore del Servizio Marika Batzella G/Secchi/funz sett 2.1 MT.Collu resp. sett 2.1Cla class. I.4.3 3/3
BONUS FAMIGLIA - ANN0 2014 - D.G.R n. 53/29 del 29/12/2014 ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENZIA SOTZIALI ASSESSORATO DELL' IGIENE E SANITA' E DELL'ASSITENZA SOCIALE DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E INTEGRAZIONE SOCIALE Allegato alla Determinazione di liquidazione e pagamento n. 4044/83 del 17 marzo 2015 Fornitore Comuni Partita IVA iban n impegni UPBS - CAP somma da liquidare 6000344 COMUNE DI AGGIUS 82005370901 IT62F0100003245522300305715 3140032363 1.100,00 6000125 COMUNE DI AGLIENTU 00255510901 IT39G0100003245522300305716 3140032364 1.250,00 6000032 COMUNE DI ALES 00072510951 IT76C0100003245523300305795 3140032365 1.100,00 6000312 COMUNE DI ARZACHENA 82000900900 IT94R0100003245522300170009 3140032366 850,00 6000314 COMUNE DI ARZANA 82000990919 IT11E0100003245521300305625 3140032367 1.250,00 6000202 COMUNE DI ASSEMINI 80004870921 IT77C0100003245520300069587 3140032368 7.300,00 6000233 COMUNE DI ASSOLO 80007320957 IT81G0100003245523300305799 3140032369 850,00 6000095 COMUNE DI ATZARA 00162890917 IT85F0100003245521300305626 3140032370 700,00 6000176 COMUNE DI BALLAO 80001950924 IT84K0100003245520300305553 3140032371 1.100,00 6000262 COMUNE DI BARESSA 80030310959 IT74H0100003245523300305803 3140032372 100,00 6000028 COMUNE DI BAULADU 00072000953 IT51I0100003245523300305804 3140032373 850,00 6000325 COMUNE DI BAUNEI 82001690914 IT16I0100003245521300305629 3140032374 850,00 6000057 COMUNE DI BERCHIDDA 00111140901 IT52I0100003245522300305723 3140032375 850,00 6000224 COMUNE DI BITTI 80006550919 IT12D0100003245521300305632 3140032376 4.050,00 6000009 COMUNE DI BOLOTANA 00052840915 IT86E0100003245521300305633 3140032377 700,00 6000421 COMUNE DI BONARCADO 00067610956 IT05K0100003245523300305806 3140032378 850,00 6000071 COMUNE DI BORORE 00155020910 IT63F0100003245521300305634 3140032379 850,00 6000103 COMUNE DI BOTTIDDA 00197020902 IT53H0100003245522300305730 3140032380 850,00 6000275 COMUNE DI BUDDUSO' 81000470906 IT91X0100003245522300187664 3140032381 1.700,00 6000067 COMUNE DI BUDONI 00152340915 IT17H0100003245521300305636 3140032382 2.800,00 6000278 COMUNE DI BULTEI 81000650903 IT07J0100003245522300305732 3140032383 850,00 6000258 COMUNE DI BURCEI 80018850927 IT89O0100003245520300305557 3140032384 2.550,00 6000063 COMUNE DI CAGLIARI 00147990923 IT66J0100003245520300064663 3140032385 43.650,00 6000357 COMUNE DI CARDEDU 91001010916 IT91I0100003245521300305637 3140032386 850,00 6000118 COMUNE DI CARGEGHE 00248610909 IT12N0100003245522300305736 3140032387 2.350,00 6000218 COMUNE DI DECIMOPUTZU 80005740925 IT62K0100003245520300305561 3140032388 34,24
BONUS FAMIGLIA - ANN0 2014 - D.G.R n. 53/29 del 29/12/2014 ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENZIA SOTZIALI ASSESSORATO DELL' IGIENE E SANITA' E DELL'ASSITENZA SOCIALE DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E INTEGRAZIONE SOCIALE Allegato alla Determinazione di liquidazione e pagamento n. 4044/83 del 17 marzo 2015 Fornitore Comuni Partita IVA iban n impegni UPBS - CAP somma da liquidare 6000273 COMUNE DI DESULO 81000250910 IT68J0100003245521300305638 3140032389 850,00 6000194 COMUNE DI DOLIANOVA 80004050920 IT74P0100003245520300187462 3140032390 3.650,00 6000150 COMUNE DI DOMUSNOVAS 00483310926 IT57T0100003245520300187474 3140032391 1.100,00 6000241 COMUNE DI DONORI 80011830926 IT16M0100003245520300305563 3140032392 1.950,00 6000082 COMUNE DI DORGALI 00160210910 IT66J0100003245521300187625 3140032393 300,00 6000186 COMUNE DI FORDONGIANUS 80003470954 IT40E0100003245523300305811 3140032394 200,00 6000295 COMUNE DI GIBA 81002090926 IT72S0100003245520300305569 3140032395 4.250,00 6000311 COMUNE DI GIRASOLE 82000850915 IT78J0100003245521300305652 3140032396 1.700,00 6000238 COMUNE DI GUAMAGGIORE 80008970925 IT91M0100003245520300305571 3140032397 850,00 6000232 COMUNE DI GUASILA 80007250923 IT68N0100003245520300305572 3140032398 850,00 6000147 COMUNE DI IGLESIAS 00376610929 IT32R0100003245520300064687 3140032399 3.950,00 6000059 COMUNE DI ILBONO 00133930917 IT55K0100003245521300305653 3140032400 850,00 6000140 COMUNE DI ITTIREDDU 00283910909 IT18Q0100003245522300305747 3140032401 1.100,00 6000061 COMUNE DI LANUSEI 00139020911 IT49N0100003245521300187637 3140032402 2.800,00 6000097 COMUNE DI LOCERI 00163510910 IT14Q0100003245521300305659 3140032403 850,00 6000333 COMUNE DI LUNAMATRONA 82002070926 IT22P0100003245520300305574 3140032404 1.100,00 6000117 COMUNE DI LURAS 00248590903 IT96O0100003245522300305751 3140032405 100,00 6000370 COMUNE DI MAMOIADA 93002340912 IT15P0100003245521300305666 3140032406 6.600,00 6000172 COMUNE DI MARRUBIU 80001090952 IT46W0100003245523300189338 3140032407 850,00 6000044 COMUNE DI MASULLAS 00074190950 IT22J0100003245523300305816 3140032408 850,00 6000025 COMUNE DI MILIS 00071720957 IT96K0100003245523300305817 3140032409 1.950,00 6000367 COMUNE DI MONSERRATO 92033080927 IT78Z0100003245520300188692 3140032410 7.500,00 6000011 COMUNE DI MONTI 00060850906 IT04S0100003245522300305755 3140032411 32,20 6000168 COMUNE DI MURAVERA 80000630923 IT27T0100003245520300305578 3140032412 2.700,00 6000130 COMUNE DI NUGHEDU SAN NICOLO' 00256970906 IT32V0100003245522300305758 3140032413 850,00 6000010 COMUNE DI NUORO 00053070918 IT05T0100003245521300064701 3140032414 9.300,00
BONUS FAMIGLIA - ANN0 2014 - D.G.R n. 53/29 del 29/12/2014 ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENZIA SOTZIALI ASSESSORATO DELL' IGIENE E SANITA' E DELL'ASSITENZA SOCIALE DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E INTEGRAZIONE SOCIALE Allegato alla Determinazione di liquidazione e pagamento n. 4044/83 del 17 marzo 2015 Fornitore Comuni Partita IVA iban n impegni UPBS - CAP somma da liquidare 6000271 COMUNE DI NURAGUS 81000190918 IT62M0100003245521300305671 3140032415 850,00 6000268 COMUNE DI NURALLAO 81000130914 IT39N0100003245521300305672 3140032416 1.950,00 6000235 COMUNE DI NURECI 80007460951 IT63O0100003245523300305826 3140032417 850,00 6000269 COMUNE DI NURRI 81000150912 IT16O0100003245521300305673 3140032418 850,00 6000074 COMUNE DI OLIENA 00156030918 IT32R0100003245521300187649 3140032419 4.350,00 6000214 COMUNE DI OLLASTRA 80005470952 IT40P0100003245523300305827 3140032420 850,00 6000179 COMUNE DI OLMEDO 80002420901 IT28Q0100003245522300305761 3140032421 2.250,00 6000201 COMUNE DI OLZAI 80004790913 IT67Q0100003245521300305675 3140032422 678,98 6000368 COMUNE DI ORGOSOLO 93002110919 IT17N0100003245521300305680 3140032423 850,00 6000060 COMUNE DI OROSEI 00134670918 IT36O0100003245521300187652 3140032424 3.100,00 6000069 COMUNE DI OROTELLI 00154850911 IT91O0100003245521300305681 3140032425 1.050,00 6000092 COMUNE DI ORROLI 00161690912 IT68P0100003245521300305682 3140032426 850,00 6000261 COMUNE DI ORTACESUS 80019670928 IT74Q0100003245520300305583 3140032427 2.950,00 6000056 COMUNE DI OSCHIRI 00110800901 IT05R0100003245522300305762 3140032428 1.950,00 6000221 COMUNE DI OSILO 80005910908 IT79S0100003245522300305763 3140032429 200,00 6000054 COMUNE DI OSSI 00094050903 IT50F0100003245522300187688 3140032430 700,00 6000188 COMUNE DI OVODDA 80003610914 IT27V0100003245521300305688 3140032431 850,00 6000114 COMUNE DI OZIERI 00247640907 IT54Z0100003245522300069649 3140032432 5.500,00 6000152 COMUNE DI PABILLONIS 00497620922 IT51R0100003245520300305584 3140032433 1.950,00 6000229 COMUNE DI PALMAS ARBOREA 80006890950 IT17Q0100003245523300305828 3140032434 850,00 6000113 COMUNE DI PATTADA 00247490907 IT84W0100003245522300305767 3140032435 1.700,00 6000358 COMUNE DI PERFUGAS 00261120901 IT61X0100003245522300305768 3140032436 1.100,00 6000158 COMUNE DI PIMENTEL 00532150927 IT79U0100003245520300305587 3140032437 850,00 6000412 COMUNE DI PORTO TORRES 00252040902 IT58W0100003245522300069652 3140032438 8.801,20 6000055 COMUNE DI POZZOMAGGIORE 00104700901 IT80R0100003245522300305770 3140032439 1.100,00 6000364 COMUNE DI PULA 92010680921 IT21I0100003245520300187524 3140032440 1.950,00
BONUS FAMIGLIA - ANN0 2014 - D.G.R n. 53/29 del 29/12/2014 ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENZIA SOTZIALI ASSESSORATO DELL' IGIENE E SANITA' E DELL'ASSITENZA SOCIALE DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E INTEGRAZIONE SOCIALE Allegato alla Determinazione di liquidazione e pagamento n. 4044/83 del 17 marzo 2015 Fornitore Comuni Partita IVA iban n impegni UPBS - CAP somma da liquidare 6000141 COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA 00288630924 IT15V0100003245520300064699 3140032441 23.650,00 6000363 COMUNE DI QUARTUCCIU 92010020920 IT73F0100003245520300073561 3140032442 4.250,00 6000021 COMUNE DI RIOLA SARDO 00070490958 IT87M0100003245523300305832 3140032443 850,00 6000087 COMUNE DI SADALI 00160520912 IT23Q0100003245521300305691 3140032444 1.250,00 6000327 COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE 82001790920 IT75W0100003245520300072227 3140032445 2.500,00 6000294 COMUNE DI SAN GIOVANNI SUERGIU 81002010924 IT84Q0100003245520300187548 3140032446 828,45 6000024 COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO 00070950951 IT18P0100003245523300305835 3140032447 1.950,00 6000163 COMUNE DI SAN SPERATE 01423040920 IT88N0100003245520300187551 3140032448 4.200,00 6000185 COMUNE DI SAN TEODORO 80003270917 IT74S0100003245521300305693 3140032449 850,00 6000338 COMUNE DI SANLURI 82002670923 IT61A0100003245520300072544 3140032450 850,00 6000031 COMUNE DI SANTA GIUSTA 00072260953 IT92Q0100003245523300305836 3140032451 1.700,00 6000111 COMUNE DI SASSARI 00239740905 IT02O0100003245522300064749 3140032452 44.700,00 6000177 COMUNE DI SELARGIUS 80002090928 IT70G0100003245520300069613 3140032453 12.000,00 6000257 COMUNE DI SELEGAS 80018170920 IT85X0100003245520300305598 3140032454 1.100,00 6000191 COMUNE DI SENNORI 80003910900 IT76Z0100003245522300187690 3140032455 4.300,00 6000318 COMUNE DI SERRAMANNA 82001070927 IT51A0100003245520300072239 3140032456 2.250,00 6000164 COMUNE DI SERRENTI 01561670926 IT54V0100003245520300187575 3140032457 250,00 6000203 COMUNE DI SESTU 80004890929 IT77U0100003245520300072241 3140032458 2.050,00 6000193 COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO 80004000925 IT37Z0100003245520300187587 3140032459 3.274,93 6000215 COMUNE DI SILIQUA 80005610920 IT55Z0100003245520300305603 3140032460 950,00 sub totale UPB S05.03.007 CAP SC05.0668 300.000,00 6000193 COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO 80004000925 IT37Z0100003245520300187587 3140032461 375,07 6000062 COMUNE DI SINISCOLA 00141070912 IT33U0100003245521300072999 3140032462 7.652,04 6000249 COMUNE DI SINNAI 80014650925 IT38B0100003245520300072254 3140032463 6.000,00 6000246 COMUNE DI SIURGUS DONIGALA 80014110920 IT02B0100003245520300305605 3140032464 850,00
BONUS FAMIGLIA - ANN0 2014 - D.G.R n. 53/29 del 29/12/2014 ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENZIA SOTZIALI ASSESSORATO DELL' IGIENE E SANITA' E DELL'ASSITENZA SOCIALE DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E INTEGRAZIONE SOCIALE Allegato alla Determinazione di liquidazione e pagamento n. 4044/83 del 17 marzo 2015 Fornitore Comuni Partita IVA iban n impegni UPBS - CAP somma da liquidare 6000205 COMUNE DI SOLEMINIS 80005100922 IT76C0100003245520300305606 3140032465 2.350,00 6000081 COMUNE DI SORGONO 00160130910 IT95W0100003245521300305700 3140032466 2.550,00 6000313 COMUNE DI TALANA 82000930915 IT49Y0100003245521300305702 3140032467 850,00 6000425 COMUNE DI TERRALBA 00063150957 IT89N0100003245523300072292 3140032468 1.700,00 6000115 COMUNE DI TISSI 00248560906 IT40W0100003245522300305783 3140032469 850,00 6000014 COMUNE DI TORTOLI' 00068560911 IT91N0100003245521300073003 3140032470 1.950,00 6000167 COMUNE DI URAS 80000590952 IT15Y0100003245523300305858 3140032471 1.114,66 6000134 COMUNE DI URI 00262990906 IT38A0100003245522300305787 3140032472 100,00 6000083 COMUNE DI USSASSAI 00160240917 IT66X0100003245521300305712 3140032473 1.100,00 6000239 COMUNE DI UTA 80009610926 IT13D0100003245520300187599 3140032474 3.650,00 6000248 COMUNE DI VALLERMOSA 80014530929 IT49Z0100003245520300305614 3140032475 850,00 6000151 COMUNE DI VILLA SAN PIETRO 00492250923 IT55B0100003245520300305621 3140032476 850,00 6000303 COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI 82000010916 IT43Y0100003245521300305713 3140032477 1.700,00 6000331 COMUNE DI VILLAMAR 82002010922 IT19A0100003245520300305615 3140032478 850,00 6000182 COMUNE DI VILLAPUTZU 80003170927 IT52C0100003245520300187601 3140032479 1.700,00 6000431 COMUNE DI VILLASOR 82002160925 IT23D0100003245520300187613 3140032480 1.750,00 6000255 COMUNE DI VILLASPECIOSA 80017670920 IT09D0100003245520300305623 3140032481 850,00 sub totale UPB S05.03.005 CAP SC05.0615 39.641,77 totale 339.641,77 Il Direttore del Servizio G.Secchi M.T:Collu Marika Batzella