CIG ZCA1209EAF ZF81200D3A Z6811E612B ZE711E5551 Z9711D6908 ZB211D318F Z5611AAA2A Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici VISITA GUIDATA A SERDIANA ACQUISTO MATERIALE ELETTRONICA ACQUISTO MATERIALE HARDWARE CARTUCCE TONER ACQUISTO COMPONENTISTICA HARDWARE ACQUISTO MATERIALE SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ZBB11AA9EF ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO ZD4119E2C6 ACQUISTO MATERIALE DI EDUCAZIONE FISICA Z211198668 ACQUISTO MONITOR LED 19" Z53118C8ED ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA ZA1118C95C ZC8118C916 ACQUISTO MATERIALE PER LAVASCIUGA ACQUISTO MATERIALE PULIZIA SERRAMANNA 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Aggiudi catario Importo Data di inizio e fine aggiudicazione fornitura Importo somme liquidate 01590750921 AUTONOLEGGIO AUTOBUS DI MAURO GARAU X 180 02/12/14-10/12/14 180 Totale: 180,00 02/12/14-10/12/14 180,00 01834560920 COMP.EL. DI MANCA GIOVANNA MARIA X 499 01/12/14-05/12/14 499 02232120929 GA.PI.MAR. Elettronica S.r.l. Totale: 499,00 01/12/14-05/12/14 499,00 01834560920 COMP.EL. DI MANCA GIOVANNA MARIA X 998 25/11/14-05/12/14 998 02232120929 GA.PI.MAR. Elettronica S.r.l. Totale: 998,00 25/11/14-05/12/14 998,00 01590750921 AUTONOLEGGIO AUTOBUS DI MAURO GARAU X 198 20/12/14-20/12/14 217,8 Totale: 198,00 20/12/14-20/12/14 217,80 X 564,5 18/12/14-18/12/14 688,69 Totale: 564,50 18/12/14-18/12/14 688,69 02942090925 WEBTRONICA S.R.L. X 4214,98 20/11/14-29/11/14 4214,98 01576740920 VARGIU FRANCESCO & C. S.a.S. Totale: 4214,98 20/11/14-29/11/14 4214,98 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. X 192,07 11/11/14-26/11/14 192,07 Totale: 192,07 11/11/14-26/11/14 192,07 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. X 224,15 11/11/14-03/12/14 224,15 Totale: 224,15 11/11/14-03/12/14 224,15 08552720016 VOLLEY & SPORT S.R.L. X 636,81 07/11/14-20/11/14 636,81 02075530929 SPORTMANIA DI ANTONELLO CADEDDU Totale: 636,81 07/11/14-20/11/14 636,81 06139531211 MDTECH DI PARASCANDOLA LADONEA MARIANO X 915,52 26/11/14-26/11/14 1116,93 Totale: 915,52 26/11/14-26/11/14 1116,93 01631210927 L.P.O. DI LISCI S.A. & C. s.n.c. X 1621,04 04/11/14-04/12/14 1621,04 03112220920 CARTOINN SRL 02317500920 PISICAN s.r.l. Totale: 1621,04 04/11/14-04/12/14 1621,04 03112220920 CARTOINN SRL X 564 26/11/14-26/11/14 688,08 Totale: 564,00 26/11/14-26/11/14 688,08 01631210927 L.P.O. DI LISCI S.A. & C. s.n.c. X 396,75 09/12/14-09/12/14 484,04 Totale: 396,75 09/12/14-09/12/14 484,04
Z1F11762C4 ZA81158EC0 5/7-11-2014 SOGGIORNO ALLIEVI PER STAGE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO Z26113EE4F ASSICURAZIONE ALUNNI 2014/2015 Z9F112ACF9 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA Z3310F6FCD Z2E10EAA5C ACQUISTO TONER ACQUISTO MATERIALE DI EDUCAZIONE FISICA Z0510C5111 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO Z1710A8D05 ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE Z10109874F ZEF1098C82 Z660F86E25 RINNOVO ASSISTENZA PRIVACY E AMMINISTRAZIONE DIGITALE ACQUISTO LIBRETTI GIUSTIFICAZIONE INTESTATI RIGENERAZIONE CARTUCCE PER STAMPANTI Z570F818B9 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO ZF60F81870 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO Z0B0F6056A ZA60F5F071 RIMBORSO PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO TIROCINIO STAGE FORMATIVO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 01590750921 AUTONOLEGGIO AUTOBUS DI MAURO GARAU X 450 29/10/14-12/11/14 450 Totale: 450,00 29/10/14-12/11/14 450,00 01084070182 EDILFRAM DI CUZZONI GIULIANA & C. S.A.S. X 650 22/10/14-22/10/14 650 Totale: 650,00 22/10/14-22/10/14 650,00 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI Snc X 3186 15/10/14-24/11/14 3186 Totale: 3186,00 15/10/14-24/11/14 3186,00 01543240921 CARTARIA VALDY SRL X 198,61 10/10/14-29/10/14 198,61 Totale: 198,61 10/10/14-29/10/14 198,61 01543240921 CARTARIA VALDY SRL X 136,2 29/09/14-06/10/14 136,2 Totale: 136,20 29/09/14-06/10/14 136,20 08552720016 VOLLEY & SPORT S.R.L. X 663,48 24/09/14-15/10/14 663,48 Totale: 663,48 24/09/14-15/10/14 663,48 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. X 210,17 15/09/14-19/09/14 210,17 Totale: 210,17 15/09/14-19/09/14 210,17 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. X 126 05/09/14-06/09/14 126 Totale: 126,00 05/09/14-06/09/14 126,00 01576740920 VARGIU FRANCESCO & C. S.a.S. X 1190 02/09/14-06/10/14 1190 Totale: 1190,00 02/09/14-06/10/14 1190,00 01409880414 CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI DI LEARDINI GIUSEPPE X 348 02/09/14-30/09/14 348 Totale: 348,00 02/09/14-30/09/14 348,00 02193240922 RIGENERA SYSTEM s.n.c. di Ivan Spini X 124 05/06/14-05/06/14 124 Totale: 124,00 05/06/14-05/06/14 124,00 01543240921 CARTARIA VALDY SRL X 789,18 09/07/14-09/07/14 789,18 01923890923 MACRO S.R.L. 00146780929 INCASPISANO S.P.A. 01289590927 CARTOLERIA IL GIRASOLE DI Romina Dessì & C S.N.C. Totale: 789,18 09/07/14-09/07/14 789,18 X 1166,13 03/06/14-04/06/14 1166,13 01289590927 CARTOLERIA IL GIRASOLE DI Romina Dessì & C S.N.C. 01923890923 MACRO S.R.L. 00146780929 INCASPISANO S.P.A. Totale: 1166,13 03/06/14-04/06/14 1166,13 MSUFLV53E22H739G MUSIO FLAVIO X 76,64 26/05/14-26/05/14 76,64 Totale: 76,64 26/05/14-26/05/14 76,64 03098900925 G.M. COSTRUZIONI MECCANICHE DI MOCCI FABIO X 491,8 19/12/13-23/05/14 491,8 Totale: 491,80 19/12/13-23/05/14 491,80
Z690F4EAE2 RINNOVO ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA+ESP. AMM.VE Z600F39246 FORNITURA MATERIALE CONSUMO ZF90F36927 Z510F147D5 ZC90F0740A ACQUISTO PATTUMIERE PER RICICLO RIFIUTI ACQUISTO QUOTIDIANO PER PROGETTO QUOTIDIANO IN CLASSE PLANETARIO ZDA0F006E3 ACQUISTO TONER FOTOCOPIATORE Z410EF846D ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA Z4B0ECC725 VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MILANO ZCF0EB160F ZCB0EA6770 Z300E95A31 ZC00E77D47 Z2D0E524D4 Z660E59251 ACQUISTO LIBRO "CONTABILITA' DI SEGRETERIA" ANNO 2014 VISITA GUIDATA A CABRAS-S.G. DI SINIS/THARROS VISITA GUIDATA SANLURI AGENZIA DELLE ENTRATE VIAGGIO ISTRUZ. BARCELLONA CLASSI 4^ ACQUISTO MATERIALE CONSUMO VISITA GUIDATA A SANLURI AGENZIA ENTRATE 00659430631 TECNODID s.r.l. X 150 21/05/14-21/05/14 150 Totale: 150,00 21/05/14-21/05/14 150,00 02308180922 BG SISTEMI INFORMATICI di Bulliri Giorgio X 169,67 17/05/14-21/05/14 169,67 Totale: 169,67 17/05/14-21/05/14 169,67 01863870927 COMOCHI INDUSTRIALE S.r.l. X 348,84 15/05/14-16/05/14 348,84 Totale: 348,84 15/05/14-16/05/14 348,84 03515910929 ADG SARDA S.R.L. X 360 23/04/14-07/05/14 360 Totale: 360,00 23/04/14-07/05/14 360,00 01590750921 AUTONOLEGGIO AUTOBUS DI MAURO GARAU X 260 05/05/14-16/05/14 260 Totale: 260,00 05/05/14-16/05/14 260,00 02193240922 RIGENERA SYSTEM s.n.c. di Ivan Spini X 52 30/04/14-09/05/14 52 Totale: 52,00 30/04/14-09/05/14 52,00 01631210927 L.P.O. DI LISCI S.A. & C. s.n.c. X 190,5 29/04/14-13/05/14 190,5 Totale: 190,50 29/04/14-13/05/14 190,50 02542010927 PICK SRL X 750 14/04/14-15/04/14 750 00829250919 AGENZIA DI VIAGGI "AQUILA BIANCA" 02055290924 PANOR VIAGGI della IDEA VIAGGI S.r.l. Totale: 750,00 14/04/14-15/04/14 750,00 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. X 50 02/04/14-26/03/14 50 Totale: 50,00 02/04/14-26/03/14 50,00 02821170921 AUTONOLEGGIO MARRAS di Gian Luigi Marras X 350 04/04/14-18/04/14 350 01590750921 AUTONOLEGGIO AUTOBUS DI MAURO GARAU Totale: 350,00 04/04/14-18/04/14 350,00 01590750921 AUTONOLEGGIO AUTOBUS DI MAURO GARAU X 160 01/04/14-02/05/14 160 Totale: 160,00 01/04/14-02/05/14 160,00 00829250919 AGENZIA DI VIAGGI "AQUILA BIANCA" X 5901 25/03/14-15/04/14 5901 02055290924 PANOR VIAGGI della IDEA VIAGGI S.r.l. 01982740928 SHEZAN TOUR S.n.c. 03139850923 ROBYLU' VIAGGI DI UCCHEDDU ROBERTA 02542010927 PICK SRL Totale: 5901,00 25/03/14-15/04/14 5901,00 02308180922 BG SISTEMI INFORMATICI di Bulliri Giorgio X 152,46 18/03/14-01/04/14 152,46 Totale: 152,46 18/03/14-01/04/14 152,46 01590750921 AUTONOLEGGIO AUTOBUS DI MAURO GARAU X 160 18/03/14-31/03/14 160
Totale: 160,00 18/03/14-31/03/14 160,00 Z7D0E4D953 ZE50E4D8EC ZD40E41FEE-Z2 70E4205E Z990E3431D ZDA0E33833 Z530E2906E Z590E2825C ZE00E0ACD3 ZB80E03C13 Z1B0DD6273 ZDD0DC08AB ZE60DAAF07 Z6A0D665CC ZB80D44030 VIAGGIO ISTRUZIONE A ROMA 20/25 MARZO 2014 TRASPORTO ALUNNI DOCENTI PORTO DI CAGLIARI E VICEVERSA VISITA GUID. - CITTADELLA UNIVERSITARIA - MONSERRATO VISITA GUIDATA A SARDARA-MOGORO-SIDDI VISITA ALLA "CITTADELLA UNIVERSITARIA" ACQUISTO ROUTER AIR STATION INFINITI RILEGATURA REGISTRI CONTABILI E INCHIOSTR. TIMBRI INTERVENTO TECNICO LABORATORIO LINGUISTICO ACQUISTO VESTAGLIE COLL.RI SCOLASTICI ACQ. SCHEDA VIDEO ASUS AMD RADEON HD5450 INTERVENTO TEC. STAMP. EPSON ACULASER C2800 VIAGGIO D'ISTR. A BARCELLONA ACQUISTO MONITOR PER NOTEBOOK E BATTERIE SERVIZI FORMAZ. ALUNNI SERRAMANNA 01865520926 CTS C/O HUTALABI VIAGGI S.r.l. X 2960 04/03/14-14/03/14 2960 Totale: 2960,00 04/03/14-14/03/14 2960,00 01590750921 AUTONOLEGGIO AUTOBUS DI MAURO GARAU X 320 14/03/14-25/03/14 320 Totale: 320,00 14/03/14-25/03/14 320,00 01590750921 AUTONOLEGGIO AUTOBUS DI MAURO GARAU X 405 12/03/14-17/03/14 405 Totale: 405,00 12/03/14-17/03/14 405,00 01590750921 AUTONOLEGGIO AUTOBUS DI MAURO GARAU X 330 08/03/14-02/04/14 330 Totale: 330,00 08/03/14-02/04/14 330,00 01590750921 AUTONOLEGGIO AUTOBUS DI MAURO GARAU X 180 08/03/14-14/03/14 180 Totale: 180,00 08/03/14-14/03/14 180,00 02308180922 BG SISTEMI INFORMATICI di Bulliri Giorgio X 78 06/03/14-11/03/14 78 Totale: 78,00 06/03/14-11/03/14 78,00 02357750922 VENCES S.R.L. X 101 06/03/14-25/03/14 101 Totale: 101,00 06/03/14-25/03/14 101,00 01056400920 SARAL S.R.L. X 340 26/02/14-24/03/14 340 Totale: 340,00 26/02/14-24/03/14 340,00 01178200927 EREDI TUVERI GIUSEPPE S.r.l. X 277,37 25/02/14-04/04/14 277,37 Totale: 277,37 25/02/14-04/04/14 277,37 03517060921 MEDIA SARDA NOA SOCIETA' COOPERATIVA X 126,85 13/02/14-21/02/14 126,85 Totale: 126,85 13/02/14-21/02/14 126,85 03517060921 MEDIA SARDA NOA SOCIETA' COOPERATIVA X 214,08 10/02/14-10/02/14 214,08 Totale: 214,08 10/02/14-10/02/14 214,08 02055290924 PANOR VIAGGI della IDEA VIAGGI S.r.l. X 8064 04/02/14-24/02/14 8064 01982740928 SHEZAN TOUR S.n.c. 03139850923 ROBYLU' VIAGGI DI UCCHEDDU ROBERTA 02119690903 AGENZIA VIAGGI SALTO NEL BLU Totale: 8064,00 04/02/14-24/02/14 8064,00 03078050923 MULTIMEDIASERVIZI DI MANCA MAURO X 84,47 20/01/14-29/01/14 84,47 Totale: 84,47 20/01/14-29/01/14 84,47 92128260921 E-PEOPLE REGIONAL ACADEMY CISCO X 600 24/05/13-10/01/14 600 Totale: 600,00 24/05/13-10/01/14 600,00
ZA50D3A9F5 Z2E0CF6FCD Z810CF1A52 Z710CE87D7 Z110C5B089 Z650CE0FEE Z420CDBA05 ZAA0CDB8A3 ZCC0CD1F0B ZBD0CA5FED ACQUISTO MATERIALE SICUREZZA (LAB. MECCANICA) ACQUISTO MANIFESTI FORMATO A3 INTERVENTO DI RIPRISTINO PC SEGRETERIA ACQUISTO STAMPANTE 3D ACQUISTO MATERIALE PER LAB. INF. L4 E L2 ACQUISTO MAT. INFORMATICA ACQ. ATTREZZ. LAB. DI MECCANICA ACQ. MAT. LAB. MECCANICA (INV.) ACQUISTO PIEGHEVOLI DIN F.TO 29,21 ACQ. COMPONENTI ASSEMBLAGGIO PC 00330460924 BOSA WALTER X 77,05 09/01/14-10/01/14 77,05 Totale: 77,05 09/01/14-10/01/14 77,05 02912470925 DIGITAL PHOTONET di Saderi Daniela X 77,86 17/12/13-07/01/14 77,86 Totale: 77,86 17/12/13-07/01/14 77,86 01576740920 VARGIU FRANCESCO & C. S.a.S. X 160 16/12/13-16/12/13 160 Totale: 160,00 16/12/13-16/12/13 160,00 02232120929 GA.PI.MAR. Elettronica S.r.l. X 557,38 13/12/13-20/12/13 557,38 01834560920 COMP.EL. DI MANCA GIOVANNA MARIA Totale: 557,38 13/12/13-20/12/13 557,38 02308180922 BG SISTEMI INFORMATICI di Bulliri Giorgio X 1690 12/12/13-21/12/13 1690 Totale: 1690,00 12/12/13-21/12/13 1690,00 02308180922 BG SISTEMI INFORMATICI di Bulliri Giorgio X 720 12/12/13-19/12/13 720 Totale: 720,00 12/12/13-19/12/13 720,00 00330460924 BOSA WALTER X 428,6 11/12/13-18/12/13 428,6 Totale: 428,60 11/12/13-18/12/13 428,60 00330460924 BOSA WALTER X 1166,4 11/12/13-19/12/13 1166,4 Totale: 1166,40 11/12/13-19/12/13 1166,40 02912470925 DIGITAL PHOTONET di Saderi Daniela X 170 10/12/13-16/12/13 170 Totale: 170,00 10/12/13-16/12/13 170,00 02942090925 WEBTRONICA S.R.L. X 1380 02/12/13-16/12/13 1380 Totale: 1380,00 02/12/13-16/12/13 1380,00