Z04077C93D Saldo fattura n. del - Acquisto LIM per sede S. Brunone 1400,00 1400,00 29/12/2012-18/02/2013 Ragione Sociale 01773260466 BERTI SIMONE Z0506C3F5B Saldo fattura n. del - Assicurazione alunni a.s. 2012/2013 5553,72 5553,72 12/12/2012-21/01/2013 Ragione Sociale 01177300033 PLURIASS ASSICURAZIONI Z070A42EA9 SALDO FATTURA N. 20130696/3 DEL 18/06/2013 ACQUISTO TONER 372,90 372,90 19/09/2013-19/09/2013 Ragione Sociale 08458520155 DEBA SRL Z090765F8 SALDO FATTURA N. 2731/2013 DEL 14/01/2013-CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA + RINNOVO LICENZA SOFTWARE ANNO 2013 00838520880 ARGO SOFTWARE S.R.L. Ragione Sociale 1310,00 1310,00 12/03/2013-12/03/2013 Z0E0874CDF Saldo fattura n. 130327466 del 02/01/2013 - canone adsl professional 2plus - contratto II99MEEE116CJI periodo 01/01/2013-28/02/2013 84,81 84,81 01/02/2013-01/02/2013 Pag. 1 di 28
02508100928 TISCALI ITALIA SPA Ragione Sociale Z110C6FEE0 Z1207B0F64 Z1209DF958 Z130A5E052 Pagamento fattura n. C13/00546 per manodopera configurazione access point sede Baldovinetti. 01773260466 BERTI SIMONE SALDO RICHIESTA CONTRIBUTO A CORSO DI FORMAZIONE ASSEGNAZIONE SUPPLENZE DEL 7/9/2012 05286850481 ASSOCIAZIONE PROTEO FARE SAPERE FIRENZE SALDO FATTURA N. 14/2013 DEL 26/3/2013 COMPENSO PER CORSO PATENTINO CICLOMOTORE 04482530484 AUTOSCUOLA MASSIMO s.n.c. SALDO FATTURA N. 74/V2 DEL 18/5/2013 ACQUISTO PEN USB PER UFFICI Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 210,00 210,00 19/11/2013-19/11/2013 41,32 41,32 26/10/2012-13/12/2012 966,94 966,94 23/05/2013-23/05/2013 37,02 37,02 03/07/2013-03/07/2013 Pag. 2 di 28
04258050485 HYPERMEDIA Z1409A75D0 Z1508458DB Z180A10574 Z1D0822D20 SALDO FATTURA N. 4F/1462 DEL 30/4/2013 CORSO FORMAZIONE SULLE SUPPLENZE 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA Saldo fattura n. 13 del 26/11/2012 - Uso locali per assemblea studenti Liceo Rodolico del 26/11/2012 80011130483 ASSOC. CULT.SPORT. CASA POPOLO GALLUZZO Saldo fattura n. 131551987 del 02/05/2013 - canone adsl professional 2plus - contratto II99MEEE116CJI periodo 01/05/2013-30/06/2013 02508100928 TISCALI ITALIA SPA SALDO FATTURE n. 110/13+111/13 del 23/01/2013- acquisto carrelli con pianale per via baldovinetti e via del padestá 06249730018 F.A.I. EUROPE srl Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 137,60 137,60 23/05/2013-23/05/2013 100,00 100,00 21/01/2013-21/01/2013 84,81 84,81 25/05/2013-25/05/2013 240,00 240,00 08/03/2013-08/03/2013 Pag. 3 di 28
Z210487A76 INSTALLAZIONE CON STAFFA LIM AULA VIDEO 280,00 280,00 15/05/2012-23/04/2013 Ragione Sociale 05779350486 CM SISTEMI SAS Z2206F062B SALDO FATTURA N. DEL ACQUISTO ACQUISTO TONER PER STAMPA DIPLOMI DI MATURITA' E CERTIFICATI DI DIPLOMA 183,50 183,50 27/10/2012-13/12/2012 Ragione Sociale 02007020395 COLORCLUB.IT SRL Z270A4430D Z2807EADFB SALDO FATTURA N. 7 DEL 17 APRILE 2013 QUOTA PER PROGETTO SCUOLA DI SCI UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI FIRENZE 04957220488 UISP AND GO s.r.l. Adesione manifestazione per orientamento "Le scuole si presentano" c/o Palestra Ridolfi del 12 e 13 gennaio 2013 03433610486 TEATRO TENDA S.R.L. Ragione Sociale Ragione Sociale 1796,69 1796,69 14/06/2013-14/06/2013 206,61 206,61 29/12/2012-22/01/2013 Z29081E8C9 SALDO FATTURA N. C13/00038 DEL 25/01/2013-ACQUISTO NOTEBOOK PER L.I.M. SEDE VIA S. BRUNONE 339,00 339,00 12/03/2013-12/03/2013 Pag. 4 di 28
01773260466 BERTI SIMONE Ragione Sociale Z2F09D382A Z310AA57CA Z3306A375C SALDO FATTURA N. C13/00405 DEL 18/07/2013 PC + LICENZA OFFICE + MONITORS + SOFTWARE DIDASOFT PER SEDE PODESTA' 01773260466 BERTI SIMONE Saldo fattura n. 1262/F7 del 31/05/2013 - viaggio di istruzione in Maremma (Trekking in Toscana) dal 02/0472013 al 04/0472013 classi 3^ H e 3^ B 04989930484 VALPARAISO VIAGGI S.R.L. SALDO FATTURA N. DEL PER ACQUISTO BANCHI E SEDIE PER VIA S.BRUNONE 00102360609 FRATELLI BRUNO S.p.a. Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 18181,06 18181,06 24/09/2013-24/09/2013 5338,84 5338,84 08/07/2013-08/07/2013 1620,00 1620,00 27/10/2012-13/12/2012 Z34079C93C Saldo fattura n. 002655 del 12/12/2012 - Acquisto toner per uffici vari 179,20 179,20 29/12/2012-21/01/2013 Ragione Sociale Pag. 5 di 28
02007020395 COLORCLUB.IT SRL Z34086910F Z3507EA2C7 SALDO FATTURA N. 3 DEL 26/02/2013 PER ACQUISTO TENDE PER AULE E PRESIDENZA PER OSCURAMENTO PER USO PROIETTORE 05026370485 A.B.C. TENDE Saldo fattura n. 5663 del 27/12/2012 - Acquisto materiale per pulizie per sede via Baldovinetti 00089490478 DAMAZ LARCIANO PRODOTTI S.R.L. Ragione Sociale Ragione Sociale 2140,00 2140,00 02/04/2013-02/04/2013 382,20 382,20 29/12/2012-21/01/2013 Z350B57C12 PAGAMENTO CANONE ANNUALE PER DOMINIO SITO LICEO RODOLICO 52,57 52,57 04/09/2013-04/09/2013 Ragione Sociale 01573850516 ARUBA S.P.A Z350C5F31B SALDO FATTURA DEL 22-11-2013 COLORCLUB PER TONER 168,00 168,00 17/12/2013-17/12/2013 Ragione Sociale 02007020395 COLORCLUB.IT SRL Pag. 6 di 28
Z39084E7E7 Z3B0897929 Z3C06D5BCF SALDO FATTURA N. 314/S DEL 26/02/2013 ACQUISTO DI FASCETTE PER ELABORATI E LIBRETTI ASSENZE ALUNNI Ragione Sociale 01409880414 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO di Leardini Giuseppe SALDO FATTURA N 5265 DEL 13/6/2013 VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SICILIA DA 11 AL 17 MARZO 01847120977 CAP TOURS DI CAP VIAGGI SPA SALDO FATTURA N. DEL ACQUISTO MATERIALE PULIZIE SEDE PODESTA' E S. BRUNONE 00089490478 DAMAZ LARCIANO PRODOTTI S.R.L. Ragione Sociale Ragione Sociale 429,00 429,00 02/04/2013-02/04/2013 16144,63 16144,63 13/06/2013-13/06/2013 613,36 613,36 27/10/2012-13/12/2012 Z3C0AC0A29 Pagamento assicurazione di 7 euro per 930 alunni 5336,07 5336,07 19/10/2013-19/10/2013 01177300033 PLURIASS ASSICURAZIONI Ragione Sociale Z42099E360 SALDO FATTURA N. 187 DEL 30/5/2013 PERVENUTA IL 9/7/2013 1000,00 1000,00 06/08/2013-06/08/2013 Pag. 7 di 28
02286540485 CENTRO DEL CLIMATIZZATORE Ragione Sociale Z450C617C6 SALDO FATTURA N. 4693-2013 DEL 07-12-2013 00089490478 DAMAZ LARCIANO PRODOTTI S.R.L. Ragione Sociale 294,03 294,03 12/12/2013-18/12/2013 Z460843314 z480883d08 Z480B28568 SALDO FATTURA N. C13/00050 DEL 06/02/2013 ACQUISTO LETTORE CD PORTATILE PER LINGUA INGLESE (PODESTA') 01773260466 BERTI SIMONE Saldo fattura n. 46 del 31/01/2013 installazione router per internet zona nuova via baldovinetti 05878770485 TUXEL s.r.l. Pagamento fattura n. C13/00429 per realizzazione rete WLAN c/o sede via del Podestá per attivitá di dematerializzazione. Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 105,00 105,00 02/04/2013-02/04/2013 180,20 180,20 12/03/2013-12/03/2013 813,11 813,11 19/11/2013-19/11/2013 Pag. 8 di 28
01773260466 BERTI SIMONE Z4900BE857 SALDO FATTURA N. 40-47532 DEL 25-10-2013 DITTA SPAGGIARI 22,00 22,00 17/12/2013-17/12/2013 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA Ragione Sociale Z490BE857C SALDO FATTURA N. 40-46808 DEL 28-10-2013 DITTA SPAGGIARI 296,05 296,05 17/12/2013-17/12/2013 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA Ragione Sociale Z4B0947298 Z4B0A0FF97 Saldo fattura n. 130978817 del 01/03/2013 - canone adsl professional 2plus - contratto II99MEEE116CJI periodo 01/03/2013-30/04/2013 02508100928 TISCALI ITALIA SPA SALDO FATTURA N. 92 DEL 04/06/2013 ACQUISTO T-SHIRT CON LOGO PER PREMIAZIONE ALUNNI PARTECIPANTI GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 05782960487 GADGET FIRENZE S.R.L. Ragione Sociale Ragione Sociale 84,81 84,81 27/03/2013-27/03/2013 175,00 175,00 03/07/2013-03/07/2013 Pag. 9 di 28
Z4E0B9EF40 Z4F08719C2 Z50070532E Pagamento fattura n. 001757 del 27/09/2013 per acquisto cartucce Toner uffici di segreteria. 02007020395 COLORCLUB.IT SRL SALDO FATTURA N. 239 DEL 06/02/2013 ACQUISTO N. 2 LETTORI CD PER LINGUA INGLESE + 2 COPPIE DI CASSE PER LIM 00397000480 BELLANTI - TRONY Saldo fattura n. 0475 del 7/11/2012 - Acquisto hard disk per PC ufficio didattica + alimentatore PC vicepresidenza Via del Podestá 05878770485 TUXEL s.r.l. Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 160,66 160,66 19/11/2013-19/11/2013 198,02 198,02 02/04/2013-02/04/2013 180,00 180,00 04/12/2012-13/12/2012 Z5104C09F0 Pagamento 80 start tablet 10P WIFI 8GB ANDROID 4.0 9112,69 9112,69 16/11/2013-16/11/2013 Ragione Sociale 03311300101 MIPS INFORMATICA S.P.A. Z5109558A9 SALDO NOTULA N. 00020795 DEL 27/02/2013-1 RATA IN ACCONTO PER N. 6 CORSI IN LINGUA INGLESE PER ALUNNI DELLE 2 SEDI 13057,86 13057,86 02/04/2013-08/07/2013 Pag. 10 di 28
80032370480 THE BRITISH INSTITUTE OF FLORENCE Ragione Sociale Z510BCDC28 Z520B7EAA4 Z5809065D2 Z5B079AF78 SALDO FATTURA N. 4461-2013 DEL 25-11-2013 CARTELLI SEGNALETICI DAMAZ 00089490478 DAMAZ LARCIANO PRODOTTI S.R.L. SALDO FATTURA N. 001686 DEL 16/09/2013 ACQUISTO TONER PER STAMPANTI UFFICI 02007020395 COLORCLUB.IT SRL Saldo fattura n 0077 del 11/03/2013 alimentatore per PC lab. informatica via del Podestá 05878770485 TUXEL s.r.l. Saldo fattura n. del - Acquisto palloni + cesto portapalloni per sede via del Podestá e S. Brunone Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 25,56 25,56 18/12/2013-18/12/2013 120,01 120,01 19/10/2013-19/10/2013 45,05 45,05 22/04/2013-22/04/2013 362,81 362,81 29/12/2012-22/02/2013 Pag. 11 di 28
03580030488 NENCINI SPORT SPA Z5B09DD522 SALDO FATTURA N. 328 DEL 20/05/2013 ACQUISTO TONER 336,00 336,00 03/07/2013-03/07/2013 Ragione Sociale 04277791218 INK POINT Z5C01C9B68 Saldo fattura n. 123846356 del 02/11/2012 canone adsl OFFICE FLAT periodo 01/11/31/12/2012 codice contratto II99M6MF735SPI 278,51 278,51 29/11/2012 - // Ragione Sociale 02508100928 TISCALI ITALIA SPA Z5E0D1C905 SALDO FATTURA PER CONSUMO FOTOCOPIE 1623,62 0,00 27/12/2013 - // Ragione Sociale 04519180485 COPYWORLD srl Z600D1CA8A SALDO FATTURA PER RECUPERO RIFIUTI TONER 122,50 0,00 27/12/2013 - // Ragione Sociale 05811850485 3ERRE S.A.S. di Gelain Ezio & C. Pag. 12 di 28
Z6207EAEE8 Saldo fattura n. 2012/662/FV/05 del 21/11/2012 - Utilizzo palestra scolastica ex-papini periodo ottobre/novembre/dicembre 2012 Ragione Sociale 01307110484 COMUNE DI FIRENZE DIR.SERV.SPORT.TEMPO LIBERO 145,45 145,45 29/12/2012-21/01/2013 Z6208D2237 saldo FATTURE N 618 DEL 25/3/2013 DI 216,59- N. 644 DEL 28/3/2013 DI 2576,91-N 754 DEL 9/4/2013 DI 199,35 ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI CHIMIC 2473,43 2473,43 13/05/2013-13/05/2013 Ragione Sociale 01595870278 UNIFO SRL Z620C70119 Pagamento fattura n. C13/00545 acquisto Bridge Access Point Wireless - 540,00 540,00 19/11/2013-19/11/2013 Ragione Sociale 01773260466 BERTI SIMONE Z680849090 SALDO FATTURA N. C13/00035 DEL 25/01/2013-ACQUISTO STAMPANTE PER SALA DOCENTI VIA BALDOVINETTI 110,00 110,00 12/03/2013-12/03/2013 Ragione Sociale 01773260466 BERTI SIMONE Z680A07F1F PAGAMENTO DOMINIO LSNR.IT E SERVIZI AGGIUNTIVI ANTIVIRUS BACKUP WEB 41,66 41,66 23/05/2013-23/05/2013 Pag. 13 di 28
01573850516 ARUBA S.P.A Ragione Sociale Z680CABDB1 Z69076CE02 Z6D0955376 SALDO FATTURA N. 11488-2013 DEL 5-12-2013 ACQUISTO ARGO BILANCIO WEB 00838520880 ARGO SOFTWARE S.R.L. Saldo fattura n. del - Assistenza informatica programmi Argo - pronto Advance 03910150485 INFOSCHOOL S.R.L. (AREA CENTRO) SALDO FATTURA N 4F/358DEL22/02/213 PAGAMENTO CORSO DI FORMAZIONE 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 250,00 250,00 18/12/2013-18/12/2013 510,00 510,00 29/12/2012-01/02/2013 137,60 137,60 02/04/2013-02/04/2013 Z6D0D1D6DE SALDO FATTURA PER ROUTER ADSL 3 ANTENNE PER PODESTA' 125,00 0,00 27/12/2013 - // Ragione Sociale Pag. 14 di 28
01773260466 BERTI SIMONE Z6F0D1C9AE SALDO FATTURA ARGO BILANCIO WEB CORSO DI FORMAZIONE E TRAVASO DATI 163,93 0,00 27/12/2013 - // Ragione Sociale 03910150485 INFOSCHOOL S.R.L. (AREA CENTRO) Z7608E2F5A CODICE CLIENTE 23564 ANTICIPO 25% PER VIAGGIO ISTRUZIONE IN CAMPANIA DALL'11 AL 16 03/2013 CONFERMA N 102 DEL 7/3/2013 01753050507 ZAINETTO VIAGGI S.R.L. Ragione Sociale 1575,21 1575,21 08/03/2013-08/03/2013 Z760D1C7A5 SALDO FATTURA VIDEOPROIETTORE NEC PER PODESTA' 320,00 0,00 27/12/2013 - // Ragione Sociale 01773260466 BERTI SIMONE Z760E2F5A Saldo fattura n. 2013-A4002-0000093 DEL 11/3/3013 VIAGGIO IN CAMPANIA 4725,62 4725,62 23/05/2013-23/05/2013 Ragione Sociale 01753050507 ZAINETTO VIAGGI S.R.L. Pag. 15 di 28
Z87071CDC2 Z870A3D98B Z880A16169 SALDO FATTURA N. 466/R DEL 30/06/2009 RICHIESTO RIMBORSO AMM. PROVINCIA DI FIRENZE CAUSA DANNEGGIAMENTO FOTOCOPIATRICE PER INFILTRAZIONE ACQUA 04519180485 COPYWORLD srl SALDO FATTURA N. 93 DEL 04/06/2013 ACQUISTO T-SHIRT CON STAMPA PER PREMIAZIONE STUDENTI VINCITORI PROGETTO RAP 05782960487 GADGET FIRENZE S.R.L. SALDO FATTURA N. 2044 DEL 30/05/2013 ACQUISTO CARTA IGIENICA 00089490478 DAMAZ LARCIANO PRODOTTI S.R.L. Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 1345,25 1345,25 08/11/2012-22/04/2013 185,50 185,50 03/07/2013-03/07/2013 68,74 68,74 03/07/2013-03/07/2013 Z8B076CB68 Saldo fattura n. del - Attivazione e corso formazione Argo F24EP 03910150485 INFOSCHOOL S.R.L. (AREA CENTRO) Ragione Sociale Z8C079AFEE saldo fattura n. del - Acquisto Notebook per LIM via S. Brunone 123,97 123,97 29/12/2012-01/02/2013 339,00 339,00 29/12/2012-18/02/2013 Pag. 16 di 28
01773260466 BERTI SIMONE Ragione Sociale Z8C0B95A43 SALDO FATTURA N. 4460-2013 DEL 25-11-2013 MATERIALE PULIZIA DAMAZ 00089490478 DAMAZ LARCIANO PRODOTTI S.R.L. Ragione Sociale 157,71 157,71 18/12/2013-18/12/2013 Z8F0877681 saldo fattura n. 11338 del 17/12/2012 1584,49 1584,49 01/02/2013-01/02/2013 04519180485 COPYWORLD srl Z9602AEF49 SALDO FATT. 109 DEL 13/3/2012 -CANONE ASSISTENZA 1 BIMESTRE 05878770485 TUXEL s.r.l. Ragione Sociale Ragione Sociale 2000,00 2000,00 19/04/2012 - // Z9706A36DC Saldo fattura n. del per acquisto registri di classe 39,00 39,00 27/10/2012-13/12/2012 Ragione Sociale Pag. 17 di 28
02066400405 MAGGIOLI SPA Z970C48169 Z9D09259D4 ZA00A18B2D ZA107EAE3D SALDO FATTURA N. 4400-2013 DEL 21-11-2013 MATERIALE PULIZIA DAMAZ 00089490478 DAMAZ LARCIANO PRODOTTI S.R.L. SALDO FATTURA N. 2013/1140 DEL 25/03/2013 ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIE SEDE VIA DEL podestá-s.brunone 00089490478 DAMAZ LARCIANO PRODOTTI S.R.L. SALDO FATTURA DEL 20/6/2013 ACQUISTO LAVAPAVIMENTI PER SEDE VIA DEL PODESTA' 00439560509 OFFICINA MECCANICA CEVAR SAS Saldo fattura n. del - Acquisto zerbino e ghiaccio spray per sede via del Podestá 00089490478 DAMAZ LARCIANO PRODOTTI S.R.L. Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 329,76 329,76 18/12/2013-18/12/2013 339,33 339,33 13/05/2013-13/05/2013 2400,00 2400,00 06/08/2013-06/08/2013 44,83 44,83 29/12/2012-01/02/2013 Pag. 18 di 28
ZA30CECE2F SALDO FATTURA TISCALI DEL 2-12-2013 ADSL OFFICE FLAT N. COD. II99M6MF735SPI 02508100928 TISCALI ITALIA SPA Ragione Sociale ZA70BBA15 SALDO FATTURA N. 1913 DEL 21-10-2013 COLORCLUB PER TONER 55,90 55,90 17/12/2013-17/12/2013 133,50 133,50 17/12/2013-17/12/2013 02007020395 COLORCLUB.IT SRL Ragione Sociale ZA803444A3 SALDO FATTURA N. 40/3640 DEL 23/01/2012 CLASSIFICATORE 4 CASSETTI 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA ZAC0868B2A SALDO FATTURE N. 220 DEL 05/02 2013 E N 237 DEL 07/02/2013 ACQUISTO TONER PER SCRUTINI PRIMO QUADRIMESTRE 02007020395 COLORCLUB.IT SRL Ragione Sociale Ragione Sociale 277,49 277,49 13/12/2012-13/12/2012 634,00 634,00 02/04/2013-02/04/2013 ZAF081F755 Saldo fatture n. 40/2074 del 15/01/2013+fatt.n. 40/2574 del 17/01/2013 per acquisto materiale di cancelleria 785,32 785,32 08/03/2013-08/03/2013 Pag. 19 di 28
Ragione Sociale 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA ZAF086756C SALDO FATTURA N.2013-A4002 00000181 DEL 10/4/2013 VIAGGIO STATI UNITI AL NETTO DI NOTA DI CREDITO N. 2013- A4002-00000263 DEL 2/5/2013 DI 72,00 EURO 01753050507 ZAINETTO VIAGGI S.R.L. Ragione Sociale 6185,33 6185,33 23/05/2013-23/05/2013 ZB90964297 SALDO FATTURA N. 5/3249142 DEL 10/04/2013 ACQUISTO DI MATERIALE PER CANCELLERIA 90,91 90,91 13/05/2013-13/05/2013 Ragione Sociale 03695400964 MONDOFFICE S.R.L ZBA06E78C5 ZBC09079E9 SALDO FATTURA N. DEL ACQUISTO PACCHETTO 5.000 SMS PER ARGO ALUNNI DIDATTICA 00838520880 ARGO SOFTWARE S.R.L. Saldo fattura n. 269/2013 del 19/3/2013 acquisto cerchi, corde, palloni basket, calcetto, reti basket Ragione Sociale Ragione Sociale 570,00 570,00 27/10/2012-13/12/2012 369,80 369,80 22/05/2013-22/05/2013 Pag. 20 di 28
03365020373 PUNTO M srl ZBC0B95A43 SALDO FATTURA DEL 7-10-2013 N. 3639-2013 DAMAZ 00089490478 DAMAZ LARCIANO PRODOTTI S.R.L. Ragione Sociale ZBD0D1C72C IMPEGNO PER SALDO FATTURA PRIMA RATA CORSO BRITISH 80032370480 THE BRITISH INSTITUTE OF FLORENCE Ragione Sociale 366,84 366,84 17/12/2013-17/12/2013 9713,11 0,00 23/12/2013 - // ZBE081E8BF ZBF0786683 SALDO FATTURA N. C13/00037 DEL 25/01/2013-ACQUISTO KIT L.I.M. PER SEDE S. BRUNONE 01773260466 BERTI SIMONE SALDO FATTURA N. 4/F3175 DEL 22/10/2012 CORSO DI FORMAZIONE CONVENZIONE DI CASSA TENUTO IL 19/10/2012 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA Ragione Sociale Ragione Sociale 1400,00 1400,00 12/03/2013-12/03/2013 137,60 137,60 27/10/2012-13/12/2012 Pag. 21 di 28
ZBF07883ED ZC00935C4D ZC106A7916 Saldo fattura n. 1917/M del 31/10/2012 - Acquisto materiale elettrico per riparazioni in economia 05032160482 ELETTROFORNITURE 2000 SNC SALDO FATTIRA N. 50 DEL 3/04/2013 ACQUISTO T-SHIRT CON LOGO PER SCAMBIO STATI UNITI 05782960487 GADGET FIRENZE S.R.L. SALDO FATTURA N. 4224 DEL 20/09/2012 ACQUISTO GHIACCIO IN BUSTA PER PALESTRA 00089490478 DAMAZ LARCIANO PRODOTTI S.R.L. Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 142,21 142,21 04/12/2012-13/12/2012 245,00 245,00 13/05/2013-13/05/2013 16,80 16,80 13/12/2012-13/12/2012 ZC20BFDCE8 SALDO FATTURA PRATO CARTA 211,50 0,00 27/12/2013 - // Ragione Sociale 02012200097 PRATOCARTA SRL ZC707928D7 Abbonamento rivista "Esperienze amministrative" anno 2012 + abbonam. congiunto "Notizie della Scuola" + "Esperienze amministrative" anno 2013 169,42 169,42 05/12/2012-13/12/2012 Pag. 22 di 28
Ragione Sociale 00659430631 TECNODID EDITRICE S.R.L. ZCA0911A8F Saldo fattura n. 2013/1113 del 22/03/2013 - Acquisto materiale per pulizie sede via Baldovinetti 00089490478 DAMAZ LARCIANO PRODOTTI S.R.L. Ragione Sociale 370,50 370,50 13/05/2013-13/05/2013 ZCD0766F62 SALDO FATTURA N. 765 DEL 11/12/12 SMALTIMENTO TONER ESAUSTI CONTRATTO PER 12 MESI 120,00 120,00 13/12/2012-13/12/2012 Ragione Sociale 05811850485 3ERRE S.A.S. di Gelain Ezio & C. ZD309FD5E8 ZD8074A48C SALDO FATTURA DEL 27/5/2013 ACQUISTO NOTEBOOK HP 4GB PER ESAMI MATURITA' 01773260466 BERTI SIMONE Saldo fattura n. 002486 del 23/11/2012 - acquisto toner per uffici e fax succursali Ragione Sociale Ragione Sociale 1459,93 1459,93 19/10/2013-19/10/2013 179,00 179,00 04/12/2012-13/12/2012 Pag. 23 di 28
02007020395 COLORCLUB.IT SRL ZD906ED186 SALDO FATTURA N. DEL ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI E STAMPA DEPLIANT E MANIFESTI PER ORIENTAMENTO IN INGRESSO 1260,00 1260,00 27/10/2012-22/02/2013 Ragione Sociale 03816160489 EDIMEDIA SRL ZDC0753320 ZDE096BE4C SALDO FATTURA N. 3594 DEL 27/09/2012 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA BRTSMN72S22D612M FERRAMENTA BACALLI DI BERTI SIMONE SALDO FATTURA N. 5/3247772 DEL 10/04/2013 ACQUISTO SEDIE OPERATIVE PER VIA DEL PODESTA' 03695400964 MONDOFFICE S.R.L Ragione Sociale Ragione Sociale 79,58 79,58 13/12/2012-13/12/2012 135,78 135,78 13/06/2013-13/06/2013 ZDF0835688 SALDO FATTURA N. C13/00036 DEL 25/01/2013-ACQUISTO SUPPORTO A PAVIMENTO PER L.I.M. VIA DI S. BRUNONE 480,00 480,00 12/03/2013-12/03/2013 Ragione Sociale 01773260466 BERTI SIMONE Pag. 24 di 28
ZE10B98F91 ZE2079B962 ZE209BC8B1 Pagamento fattura n. 525 del 30/09/2013 per acquisto gruppi di continuitá e batteria al piombo. 02037430481 P.T.E. S.n.c. di Stinziani e Favalli Canone assistenza informatica - bimestre gennaio/febbraio 2013 - saldo fattura n. 20 del 31/01/2013 05878770485 TUXEL s.r.l. SALDO FATTURA N. 600 DEL 20/5/2013 NOLEGGIO PULMAN PER POGGIO LA CROCE 01093150017 SITA S.P.A. Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 205,74 205,74 19/11/2013-19/11/2013 500,00 500,00 12/03/2013-12/03/2013 396,69 396,69 06/08/2013-06/08/2013 ZE9076BD86 Saldo fattura n. del - Acquisto software Argo F24web 60,00 60,00 29/12/2012-01/02/2013 Ragione Sociale 00838520880 ARGO SOFTWARE S.R.L. ZEA08ABEC8 CODICE CLIENTE 023564 -ANTICIPO 25% VIAGGIO ISTRUZIONE LIGURIA-NIZZA DAL 11/03/2013 AL 15/03/2013 CONFERMA N. 100 DEL 07/03/2013 5305,79 5305,79 08/03/2013-23/05/2013 Pag. 25 di 28
Ragione Sociale 01753050507 ZAINETTO VIAGGI S.R.L. ZEB09BEA7E SALDO FATTURA N. 3367 DEL 13/6/2013 ACQUISTO PARTI DI BANCONE PER SEDE PODESTA' 448,00 448,00 06/08/2013-06/08/2013 Ragione Sociale 07533820010 FIMAT SRL ZEF0AA502C SALDO FATTURA VIAGGIO ISTRUZIONE A SIENA DEL 7 GIUGNO 2013 01847120977 CAP TOURS DI CAP VIAGGI SPA Ragione Sociale 818,18 818,18 09/09/2013-09/09/2013 ZF407EAF0A Saldo fattura n. 1059 del 31/10/2012 - Riparazione lavasciuga del 11/09/2012 188,00 188,00 29/12/2012-22/01/2013 Ragione Sociale 02221970482 MGM SRL ZF609D99EC SALDO FATTURA N. 4839 DEL 17/5/2013 ACQUISTO STAMPANTE E CARTUCCIA TONER Ragione Sociale 395,18 395,18 19/10/2013-19/10/2013 Pag. 26 di 28
01121130197 C2 GROUP SRL ZF707B114E ZF7096F514 ZF906BCDB2 ZF906DA5C9 SALDO FATTURA N. 10 DEL 05/10/2012 AFFITTO SALA PER ASSEMBLEA STUDENTESCA DEL 5/10/2012 80011130483 ASSOC. CULT.SPORT. CASA POPOLO GALLUZZO SALDO FATTURE N. 40/15094 DEL 11/04/2013 DI 244,44 E FATTURA N. 40/15287 DEL 12/04/2013 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA SALDO FATTURA N. DEL ACQUISTO PACCHETTO FORMAZIONE PERSONALE SEGRETERIA 03910150485 INFOSCHOOL S.R.L. (AREA CENTRO) SALDO FATTURA N. DEL ACQUISTO MATERIALE PULIZIA SEDE BALDOVINETTI 00089490478 DAMAZ LARCIANO PRODOTTI S.R.L. Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 100,00 100,00 27/10/2012-21/01/2013 412,02 412,02 13/05/2013-13/05/2013 247,93 247,93 27/10/2012-13/12/2012 407,65 407,65 27/10/2012-13/12/2012 Pag. 27 di 28
- AGGIUDICATARIO Pag. 28 di 28