5154931F9E 52596375C1 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE (RISAGOMATURA E RIPRISTINO MANTI IN ASFALTO) 2013 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNI SCOLASTICI 2013/2014 2014/2015 2015/2016 liquidato Inizio Fine Cod. scelta contraente Partecipanti Aggiudicatari 40.600,00 40.600,00 13/06/2013 85.320,00 85.320,00 09/09/2013 11/06/2016 ASFALTI DE PIAZ SRL - CF: 00789250149 / COSSI COSTRUZIONI SPA - CF: 00617100144 / LISCINDINI COSTRUZIONI SRL - CF: ASFALTI DE PIAZ SRL - CF: 00657390142 / SISTAR S.A.S. - CF: 00789250149 / 00176330140 / LIVIGNO SCAVI SRL - CF: 00656020146 / MOSCONI SRL - CF: 00623840147 / AUTOMOBILISTICA PEREGO - CF: 04636220146 / AUTOSERVIZI SILVESTRI SRL - CF: 92020680143 / AUTOTRASPORTI RAINOLDI & C. S.R.L. - CF: 00476550140 / ELMA VIAGGI SNC - CF: 00950630145 / G. AND G. SRL - CF: 00764430146 / MAGIC SERVICE SCARL - CF: 00929990141 / MIOTTO BRUNA & C. SNC - CF: 00531500148 / CONSORZIO TRASPORTI VALFURVA - CF: 00816480149 / G. AND G. SRL - CF: 00764430146 / 5366597FED INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE INVERNALE DELLE STRADE E PIAZZA DI S.ANTONIO 39.643,00 39.643,00 15/11/2013 14/11/2015 AL.TO SNC DI TONIATTI 00598860146 / COMPAGNONI GIUSEPPE SRL - CF: 12131470150 / COMPAGNONI COSTRUZIONI SRL - CF: 08476960151 / ZEN AL.TO SNC DI TONIATTI IVO - CF: 00861020147 / CO.PI. SNC DI PIETROGIOVANNA MARIO - CF: 00434150140 00598860146 / / SECCHI GIORGIO - CF: 00692030141 / COMPAGNONI GUIDO SRL - CF: 00844960146 / AGV SNC DI VITALINI ARRIGO E GIUSEPPE - CF: 00710350141 / 53666782C9 INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE INVERNALE DELLE STRADE E PIAZZE DI S. NICOLO' 51.433,00 51.433,00 15/11/2013 14/11/2015 COMPAGNONI GIUSEPPE SRL - CF: 12131470150 / COMPAGNONI COSTRUZIONI SRL - CF: 08476960151 / COMPAGNONI GUIDO SRL - CF: 00844960146 / ZEN IVO - CF: AL.TO SNC DI TONIATTI 00861020147 / AL.TO SNC DI TONIATTI 00598860146 / AGV SNC 00598860146 / DI VITALINI ARRIGO E GIUSEPPE - CF: 00710350141 / CO.PI. SNC DI PIETROGIOVANNA MARIO - CF: 00434150140 / SECCHI GIORGIO - CF: 00692030141 /
5366927045 INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE INVERNALE DELLE STRADE E DELLE PIAZZE MADONNA DEI MONTI liquidato Inizio Fine Cod. scelta contraente Partecipanti Aggiudicatari 113.977,00 113.977,00 15/11/2013 14/11/2015 COMPAGNONI GIUSEPPE SRL - CF: 12131470150 / COMPAGNONI COSTRUZIONI SRL - CF: 08476960151 / COMPAGNONI GUIDO SRL - CF: 00844960146 / AGV SNC DI VITALINI ARRIGO E GIUSEPPE - CF: 00710350141 / AL.TO SNC DI TONIATTI ZEN IVO - CF: 00861020147 / 00598860146 / ZEN IVO - CF: 00861020147 / SECCHI GIORGIO - CF: 00692030141 / CO.PI. SNC DI PIETROGIOVANNA MARIO - CF: 00434150140 / 5366965F9C INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E DELLE PIAZZE IN S. CATERINA 78.921,00 78.921,00 15/11/2013 14/11/2014 COMPAGNONI GIUSEPPE SRL - CF: 12131470150 / COMPAGNONI COSTRUZIONI SRL - CF: 08476960151 / COMPAGNONI GUIDO SRL - CF: 00844960146 / AGV SNC DI VITALINI ARRIGO E GIUSEPPE - CF: SECCHI GIORGIO - CF: 00710350141 / AL.TO SNC DI TONIATTI 00692030141 / 00598860146 / CO.PI. SNC DI PIETROGIOVANNA MARIO - CF: 00434150140 / SECCHI GIORGIO - CF: 00692030141 / ZEN IVO - CF: 00861020147 / 5483429CBF FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI BIENNIO 2014/2015 69.462,60 54.388,62 01/01/2014 31/12/2015 COLSAM SRL - CF: 00043310143 / COMMERCIALE PAGANONI SPA - CF: 00531470144 / CASARI COMBUSTIBILI SRL - CF: 00051100147 / CAPITANI COMBUSTIBILI SAS - CF: 00736200148 / DA PRADA COMBUSTIBILI SNC - CF: 00657380143 / BERTALLI ALDO SNC - CF: 00657560140 / EUROPROFIL SRL - CF: 00564760148 / VAMP- GAS SRL - CF: 00043860147 / COMMERCIALE PAGANONI SPA - CF: 00531470144 / Z3D07FCFFA Z0E07FE69B ZAC082E1D6 SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIO ASCENSORE MUSEO VALLIVO - ANNO 2013 ESBOSCO, TRASPORTO E POSA ALBERI NATALIZI MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLE S. ANTONIO 460,00 460,00 01/01/2013 EL.SIC SRL - CF: 01870320130 / 737,00 737,00 01/12/2012 AL.TO SNC DI TONIATTI 31/12/2012 00598860146 / 690,00 690,00 01/01/2013 THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA - CF: 03702760962 / EL.SIC SRL - CF: 01870320130 / AL.TO SNC DI TONIATTI THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA - CF:
liquidato Inizio Fine Cod. scelta contraente Partecipanti Aggiudicatari Z5A07FCFF3 SERVIZIO DI ASSISTENZA SU HARDWARE E UNIT BIT SNC - CF: 1.500,00 1.500,00 01/01/2013 UNIT BIT SNC - CF: 00586740144 / SOFTWARE - ANNO 2013 00586740144 / Z5307FD006 SERVIZIO ELABORAZIONE CONTABILE IVA 1.500,00 1.500,00 01/01/2013 STUDIO ZAMBON SAS - CF: STUDIO ZAMBON SAS - CF: 00170390140 / 00170390140 / ZAC082DAF9 FORNITURA STAMPATI PER CONSULTAZIONI MAGGIOLI SPA - CF: 253,00 253,00 16/01/2013 03/04/2013 MAGGIOLI SPA - CF: 02066400405 / ELETTORALI 02066400405 / Z790839639 ASSISTENZA FOTORIPRODUTTORI ANNO 2013 350,00 350,00 01/01/2013 GARZO SRL - CF: GARZO SRL - CF: 00529270142 / 00529270142 / ZE608506D8 FORNITURA CABINE ELETTORALI 600,00 600,00 25/01/2013 GRADIM GIOCHI SAS - CF: 13/02/2013 GRADIM GIOCHI SAS - CF: 03487400750 / 03487400750 / ZB4087BC49 SERVIZIO DI PRELIEVO ED ANALISI ACQUA ZILIO SERVICE SPA - CF: 2.439,00 2.439,00 01/01/2013 ZILIO SERVICE SPA - CF: 04176580266 / RETE IDRICA ANNO 2013 04176580266 / Z2D08A2AC6 FORNITURA MATERIALE E RIPARAZIONE ELETTROMECCANICA VALTELLINESE SNC - CF: ELETTROMECCANICA 1.405,00 1.405,00 01/01/2013 ELETTRO- MECCANICHE 00653850149 / VALTELLINESE SNC - CF: ZOC08A2AE3 FORNITURA PEZZI DA RICAMBIO E CRUPI SNC - CF: 3.386,00 3.386,00 01/01/2013 CRUPI SNC - CF: 00175130145 / ATTREZZATURE PER OFFICINA 00175130145 / Z0208A2AE3 FORNITURA CLORURO DI SODIO E SEMENTI AGRIBORMIO - CF: 826,00 826,00 01/01/2013 AGRIBORMIO - CF: 00657640140 / DISERBANTI 00657640140 / Z2B08A2B37 FORNITURA FIORI E PIANTE PER L'ARREDO FLORABORMIO - CF: 1.992,00 1.992,00 01/01/2013 FLORABORMIO - CF: 00680880143 / URBANO 00680880143 / ZB908A2B40 PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE TECNOMAC SRL - CF: 2.700,00 2.571,00 01/01/2013 TECNOMAC SRL - CF: 00632550141 / PALA E ESCAVATORE 00632550141 / ZCF08A2B4C FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER SONDRIO DIESEL - CF: 826,00 636,00 01/01/2013 SONDRIO DIESEL - CF: 00168930147 / RIPARAZIONE UNIMOG 00168930147 / ZBD08A2B59 FORNITURA MINUTERIA E MATERIALI DI SCHIANTARELLI MARIO - CF: 1.653,00 1.641,00 01/01/2013 SCHIANTARELLI MARIO - CF: 00055400147 / FERRAMENTA 00055400147 / Z3308A2B69 FORNITURA MINUTERIA DI FERRAMENTA 661,00 661,00 01/01/2013 ALBERTI GIULIA - CF: ALBERTI GIULIA - CF: 00681250148 / 00681250148 / Z7108A2B74 MATERIALE DI PULIZIA - ANNO 2013 2.479,00 2.452,00 01/01/2013 TARABINI ANTONIO - CF: TARABINI ANTONIO - CF: 00162520142 / 00162520142 / ZC508A2B8B FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE ROSSI & LERSA SPA - CF: 4.132,00 4.047,00 01/01/2013 ROSSI & LERSA SPA - CF: 00043890144 / ACQUEDOTTI E FOGNATURA 00043890144 / ZA608A2C03 RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE 4.132,00 4.132,00 01/01/2013 FIORENTI PATRIZIO - CF: FIORENTI PATRIZIO - CF: 00668320146 / 00668320146 / Z4408A2C12 REVISIONE SEMESTRALE ESTINTORI 909,00 909,00 01/01/2013 MULIG DI DE PALMENBERG MARICA - CF: MULIG DI DE PALMENBERG 00855900149 / MARICA - CF: 00855900149 ZDD08A2C21 FORNITURA MATERIALE LAPIDEO PER EDILMARMI SNC - CF: 4.132,00 2.328,00 01/01/2013 EDILMARMI SNC - CF: 00084430149 / MANUTENZIONE CIMITERI 00084430149 / ZAE08A2C35 FORNITURA MATERIALI EDILI PER BORMIO EDILTRASPORTI SRL - CF: BORMIO EDILTRASPORTI 5.785,00 5.785,00 01/01/2013 MANUTENZIONI 00122080146 / SRL - CF: 00122080146 /
liquidato Inizio Fine Cod. scelta contraente Partecipanti Aggiudicatari Z9108A2C3C FORNITURA MATERIALI INERTI PER SECCHI GIORGIO - CF: 826,00 826,00 01/01/2013 SECCHI GIORGIO - CF: 00692030141 / MANUTENZIONI 00692030141 / ZCF08A2C47 FORNITURA MATERIALI INERTI FRANCO SILOS 826,00 329,00 01/01/2013 COMPAGNONI GIUSEPPE SRL - CF: COMPAGNONI GIUSEPPE 12131470150 / SRL - CF: 12131470150 / Z5108A667B FORNITURA MODULISTICA E STAMPATI PER MAGGIOLI SPA - CF: 2.892,00 1.973,00 01/01/2013 MAGGIOLI SPA - CF: 02066400405 / UFFICIO 02066400405 / Z8108A66AC SERVIZI DI COPIATURA E RILEGATURA 1.446,00 1.446,00 01/01/2013 COOPERATIVA SOLARES SOC. COOP. A R. L. - COOPERATIVA SOLARES CF: 00672330149 / SOC. COOP. A R. L. - CF: Z7B08A6704 FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA PER CARTOLIBRERIA STUDIO & GIOCO - CF: CARTOLIBRERIA STUDIO & 1.983,00 1.983,00 01/01/2013 SCUOLA PRIMARIA 00917770141 / GIOCO - CF: 00917770141 / ZB908B5455 STESURA PROPOSTA DI MASSIMA PL U.U. N. ZAZZI STEFANO - CF: 3.263,00 3.263,00 18/02/2013 30/06/2013 ZAZZI STEFANO - CF: 00527930143 / IV UZZA 00527930143 / Z7108FDC6E FORNITURA FALDONI PER ARCHIVIO 52,00 52,00 07/03/2013 VALSECCHI GIOVANNI SRL - CF: 07997560151 VALSECCHI GIOVANNI SRL - 30/06/2013 / CF: 07997560151 / ZC509284F7 FORNITURA VIVERI DI PRIMA NECESSITA' A CONFORTOLA SNC - CF: 1.080,00 1.080,00 01/04/2013 CONFORTOLA SNC - CF: 00643380140 / SOGGETTI BISOGNOSI 00643380140 / Z33094E5B4 LOCAZIONE A FREDDO AUTOSPAZZATRICE TECNOMAC SRL - CF: 17.111,00 17.111,00 01/04/2013 31/08/2013 TECNOMAC SRL - CF: 00632550141 / STRADALE 00632550141 / Z200975DE3 SOSTITUZIONE MASSA FILTRANTE IMPIANTO ZILIO SERVICE SPA - CF: 37.000,00 37.000,00 10/04/2013 31/05/2013 ZILIO SERVICE SPA - CF: 04176580266 / DEARSENIFICAZIONE ACQUEDOTTO 04176580266 / Z1609BB406 ATTIVITA DI VALUTAZIONE E PRESENTAZIONE SERCOFIM SRL - CF: 2.000,00 2.000,00 02/05/2013 30/06/2013 SERCOFIM SRL - CF: 03098180981 / DOMANDA CONTRIBUTO 03098180981 / Z1D09E5297 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FOTORIPRODUTTORI 5.207,00 5.207,00 10/05/2013 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO LA PITAGORA - CF: / ERREBIAN SPA - CF: 02044501001 / LAZZARINI SRL - CF: 02826600138 / VALSECCHI GIOVANNI SRL - CF: 07997560151 / COMMERCIALE ARTICOLI TECNICI SAS - CF: 00414500140 / LEGGERE ZF60A0BDE8 FORNITURA LIBRI PER RAGAZZI 497,00 497,00 24/05/2013 30/06/2013 LEGGERE SRL - CF: 02511020162 / SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE Z070AB213B 20.376,00 20.376,00 01/07/2013 30/06/2014 ZILIO SERVICE SPA - CF: 04176580266 / IMPIANTO ABBATTIMENTO ARSENICO 2013ZC90AB Z1F0AB5DA0 COORD. SICUREZZA IN FASE PROGETT. ED ESECUZ. LAVORI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO IMP. ILLUIMN. PUBBLICA REALIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MATERIA DI SICURAZZA E SALUTE 6.000,00 6.000,00 01/07/2013 30/06/2014 680,00 680,00 09/07/2013 TIZIANA RINALDI - CF: 00892690840 / SICUREZZA E FORMAZIONE SRL - CF: 00802670141 / LA PITAGORA - CF: / SRL - CF: 02511020162 / ZILIO SERVICE SPA - CF: 04176580266 / TIZIANA RINALDI - CF: 00892690840 / SICUREZZA E FORMAZIONE SRL - CF: 00802670141 /
Z0A0AE3C38 Z550B07870 ZBA0A8E6CD Z930B4131A CORSA EXTRA-URBANA GIORNALIERA PER TRASPORTO STUDENTI SCUOLE SUPERIORI A.S. 2013/2014 SOSTITUZIONE TUBO MANDATA OLIO ASCENSORE FORNITURA SACCHII PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RSU SERVIZIO TRASPORTI ALUNNI PER CORSO DI NUOTO liquidato Inizio Fine Cod. scelta contraente Partecipanti Aggiudicatari 6.032,00 2.743,00 09/09/2013 30/06/2014 670,00 670,00 29/07/2013 12.501,00 12.501,00 04/07/2013 2.690,00 2.690,00 02/12/2013 AUTOMOBILISTICA PEREGO - CF: 04636220146 / THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA - CF: 03702760962 / BONSAGLIO SRL - CF: 00670090141 / ECO PACK SRL - CF: 02253710160 / ECOLAB. - CF: 08938260158 / IBI PLAST SRL - CF: 01264740125 / SILVIO BARRI E C. SNC - CF: 00915810147 / G. AND G. SRL - CF: 00764430146 / AUTOMOBILISTICA PEREGO - CF: 04636220146 / ELMA VIAGGI SNC - CF: 00950630145 / CASA SANDRO METAL ANDREANI CRUPI Z970B41333 CORSO DI NUOTO PER ALUNNI SCUOLA 7.034,00 5.743,00 02/10/2013 BORMIO TERME SPA - CF: 00062420146 / PRIMARIA (INGRESSO PISCINA E ISTRUTTORI) ZDF0B4CC4E SERVIZI ASSICURATIVI - POLIZA INCENDIO 1.744,00 1.744,00 01/09/2013 31/08/2014 GENERALI ITALIA SPA - CF: 00924550148 / PERIODO 1.09.2013=31.08.2014 Z3E0B64879 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI CARTOLIBRERIA STUDIO & GIOCO - CF: 4.000,00 3.476,00 09/09/2013 SCUOLA PRIMARIA 00917770141 / Z2E0C598FA FORNITURA CAPI VESTIARIO PER AGENTI POLIZIA LOCALE 1.155,34 1.155,34 13/11/2013 CASA DELLA GOMMA - CF: 01811400132 / Z760C29911 FORNITURA AUTOCARRO USATO MOD. BONETTI F100 30.000,00 30.000,00 30/10/2013 SANDRO MICLINI SNC - CF: 00611120981 / Z200C6E290 RIPARAZIONE FIAT PUNTO DI PROPRIETA' CARROZZERIA 2000 DI COMPAGNONI 561,98 561,98 11/09/2013 COMUNALE ROBERTO - CF: 00885200147 / Z1A0CA9AF1 FORNITURA AUTOSPAZZATRICE STRADALE USATE E REVISIONATA 11.855,00 11.855,00 02/12/2013 METAL WOOD SRL - CF: 01659010225 / ZB20CA9BB6 FORNITURA COPRIPAVIMENTO PALESTRA 9.221,01 9.221,01 02/12/2013 ANDREANI SRL - CF: 00530190149 / Z100CA9C2B INTERVENTI DI MANUTENZIONE CARROZZERIA MASOTTI SNC - CF: 1.950,00 1.950,00 02/12/2013 CARROZZERIA AUTOCARRO UNIMOG 00657680146 / ZDE0CA9DC4 FORNITURA RIMORCHIO PER AUTOCARRO 1.639,00 1.639,00 02/12/2013 CRUPI SNC - CF: 00175130145 / Z440CA9D70 PREDISPOSIZIONE STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI DI PAGAMENTO TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI 1.950,00 1.950,00 03/12/2013 ZA20CD2B41 FORNITURA PNEUMATICI INVERNALI 823,14 823,14 10/12/2013 ENGINEERING TRIBUTI SPA - CF: 01973900838 / PNEUMATICI VALTELLINA SRL - CF: 00851970145 / AUTOMOBILISTICA PEREGO - CF: 04636220146 / THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA - CF: BONSAGLIO SRL - CF: 00670090141 / G. AND G. SRL - CF: 00764430146 / BORMIO TERME SPA - CF: 00062420146 / GENERALI ITALIA SPA - CF: 00924550148 / CARTOLIBRERIA STUDIO & GIOCO - CF: 00917770141 / DELLA GOMMA - CF: 01811400132 / MICLINI SNC - CF: 00611120981 / CARROZZERIA 2000 DI COMPAGNONI ROBERTO - WOOD SRL - CF: 01659010225 / SRL - CF: 00530190149 / CARROZZERIA MASOTTI SNC - CF: 00657680146 / SNC - CF: 00175130145 / ENGINEERING TRIBUTI SPA - CF: 01973900838 / PNEUMATICI VALTELLINA SRL - CF: 00851970145 /
Z130CD7868 ZA90CD77A8 Z700CF5C55 SERVIZIO IMPLEMENTAZIONE DATI ARCHIVISTICI E COSTITUZIONE FASCICOLI VIRTUALI TRIENNIO 2013-2015 SERVIZIO TRASPORTO E POSA ALBERI NATALIZI FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE liquidato Inizio Fine Cod. scelta contraente Partecipanti Aggiudicatari 6.000,00-11/12/2013 31/12/2015 Z3A0CFFB52 SERVIZIO DI BONIFICA BANCA DATI TARSU 8.000,00 8.000,00 19/12/2013 31/12/2014 FUMAGALLI LORENZA - CF: 00758740146 / FUMAGALLI LORENZA - CF: 00758740146 / AL.TO SNC DI TONIATTI AL.TO SNC DI TONIATTI 600,00 600,00 11/12/2013 00598860146 / 780,00-16/12/2013 PUBBLIDEA di Frigierio Danilo - CF: PUBBLIDEA di Frigierio 00694100140 / Danilo - CF: 00694100140 / SeTe SRL - CF: 00784890147 / SeTe SRL - CF: 00784890147 / GIRONI Z880D10E49 INCARICO COLLAUDO STATICO E TECNICO- AMMINISTRATIVO PARCHEGGIO S.CATERINA 30.203,00 24.000,00 23/12/2013 MAIOLANI ERIO - CF: 00425590148 / ZC30D1C5D9 PRESTAZIONI TECNICHE FINALIZZATE STUDIO ASSOCIATO MASPES - CF: ALL'APPROVAZIONE DEFINITIVA E 17.576,00 5.272,81 30/12/2013 31/12/2014 00926290149 / PUBBLICAZIONE PGT Z1607EB8D1 STUDIO DI INCIDENZA ATTI DI PGT 3.500,00 3.500,00 28/12/2012 31/12/2014 GIRONI FEDERICA - CF: 04532380963 / ZD307EB8C6 SERVIZI TECNICI, AGGIORNAMENTO PIANO DELLE REGOLE E PIANO DEI SERVIZI STUDIO ASSOCIATO MASPES - CF: 14.500,00 14.500,00 28/12/2013 00926290149 / ZILIO 1.650,00 1.650,00 28/12/2012 ZILIO SERVICE SPA - CF: 04176580266 / MAIOLANI ERIO - CF: 00425590148 / STUDIO ASSOCIATO MASPES - CF: 00926290149 / FEDERICA - CF: 04532380963 / STUDIO ASSOCIATO MASPES - CF: 00926290149 / Z0307EB899 FORNITURA POMPA DI CONTROLAVAGGIO SERVICE SPA - CF: PER ACQUEDOTTO 04176580266 / Z4807EB891 DISINSTALLAZIONE E SMALTIMENTO CONSORZIO FORESTALE CONSORZIO FORESTALE ALTA VALTELLINA - STRUMENTAZIONE DI MONITORAGGIO 7.994,00 7.994,00 28/12/2012 ALTA VALTELLINA - CF: CF: 00693830141 / FRANA RUINON 00693830141 / ZE607C68CA ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO ED ACCESSORI TECNOMAC SRL - CF: PER MANUTENZIONE ORDINARIA 884,00 884,00 17/12/2013 TECNOMAC SRL - CF: 00632550141 / 00632550141 / AUTOMEZZI COMUNALI ZAF07ACDDB PEZZI DI RICAMBIO PER RIPARAZIONE AUTONORD DI MERCEDES SRL - CF: AUTONORD DI MERCEDES URGENTE AUTOMEZZO DI PROPRIETA' 513,00 513,00 11/12/2012 01803730223 / SRL - CF: 01803730223 / COMUNALE Z9607DAA64 SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA KASKO 3.000,00 2.000,00 01/01/2013 31/12/2015 PERIODO 1.01.2013=31.12.2015 UNIPOL ASSICURAZIONI - CF: 02705901201 / UNIPOL ASSICURAZIONI - CF: 02705901201 / ZA407CFBB8 ACQUISTO STRUMENTAZIONE INFORMATICA 2.059,00 2.059,00 18/12/2012 UNIT BIT SNC - CF: 31/12/2012 UNIT BIT SNC - CF: 00586740144 / 00586740144 / Z1A07V1A5F FORNITURA VESTIARIO PER AGENTI POLIZIA CASA DELLA GOMMA - CF: 1.504,00 1.504,00 12/12/2012 31/12/2012 CASA DELLA GOMMA - CF: 01811400132 / LOCALE 01811400132 / ZA6077E050 SCHIANTARELLI GIAN SERVIZI NOTARILI COSTRUZIONE RECIPROCI SCHIANTARELLI GIAN DOMENICO - CF: 2.315,00 2.315,00 03/12/2012 31/12/2014 DOMENICO - CF: DIRITTI DI SERVITU' E PERMUTA TERRENI SCHGDM48S16L175C / SCHGDM48S16L175C /
0 PROCEDIMENTO ARBITRALE PROMOSSO DALLA CUSINI EDILE COSTRUZIONI SRL CONTRO IL COMUNE DI VALFURVA PER PAGAMENTO CANONE DI GESTIONE PREVISTO DALL'ART. 8 DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE IN DATA 25.05.2004 REP. 5039 liquidato Inizio Fine Cod. scelta contraente Partecipanti Aggiudicatari 22.620,00 22.620,00 19/03/2013 ENZO LINO BARILA' - CF: 09298090151 / ALESSANDRA NOLI CALVI - CF: 08322820153 / PAOLA BALZARINI - CF: 02635130129 / FABRIZIA MASTELLONI - CF: 06990520964 / ENZO LINO BARILA' - CF: 09298090151 / ALESSANDRA NOLI CALVI - CF: 08322820153 / PAOLA BALZARINI - CF: 02635130129 / FABRIZIA MASTELLONI - CF: 06990520964 / FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DAL ENEL ENERGIA S.P.A - CF: 0-72.823,00 01/01/2013 30/06/2013 ENEL ENERGIA S.P.A - CF: 06655971007 / 01/01/2013 AL 30/06/2013 06655971007 / FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL ENEL SERVIZIO ELETTRICO - CF: 09633951000 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - 0-9.582,00 01/01/2013 30/06/2013 01/01/2013 AL 30/06/2013 / CF: 09633951000 / FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL AEVV ENERGIE SRL - CF: 0-38.124,00 01/07/2013 30/06/2014 AEVV ENERGIE SRL - CF: 00806850145 / 01/07/2013 AL 30/06/2014 00806850145 / AFFIDAMENTO SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU E RACCOLTA 24-AFFIDAMENTO S.EC.AM. S.P.A. - CF: 0 DIFFERENZIATA CON IL METODO 200.014,00 200.014,00 01/01/2013 S.EC.AM. S.P.A. - CF: 80003550144 / A SOCIETA' IN HOUSE 80003550144 / MULTISACCO "PORTA A PORTA" - ANNO 2013 AFFIDAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO 24-AFFIDAMENTO S.EC.AM. S.P.A. - CF: 0 94.034,13 94.034,13 01/01/2013 S.EC.AM. S.P.A. - CF: 80003550144 / RIFIUTI - ANNO 2013 A SOCIETA' IN HOUSE 80003550144 / AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DELLA 24-AFFIDAMENTO MULTISERVIZI ALTA VALLE SPA - CF: MULTISERVIZI ALTA VALLE 0 DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE - ANNO 191.761,31 191.761,31 01/01/2013 A SOCIETA' IN HOUSE 00637820143 / SPA - CF: 00637820143 / 2013 INCARICO DI COLLABORAZIONE PER ALBERTO GALLOTTA - CF: GLTLRT80P30E063S ALBERTO GALLOTTA - CF: 0 INIZIATIVA DI PROMOZIONE DELLA LETTURA 488,00 488,00 22/02/2013 30/04/2013 / GLTLRT80P30E063S / E DEI LIBRI INCARICO DI COLLABORAZIONE PER AGOSTINALI MATTIA - CF: 0 500,00 500,00 23/09/2013 30/04/2013 AGOSTINALI MATTIA - CF: 00944950146 / INIZIATIVA "CORSO SUL CINEMA" 00944950146 / INCARICO DI COLLABORAZIONE PER PATRIZIA PILI - CF: PATRIZIA PILI - CF: PLIPRZ63B60G220Q / 0 REALIZZAZIONE SPETTACOLO ARTISTICO E 480,00 480,00 19/12/2013 PLIPRZ63B60G220Q / LAURA VALENTI - CF: VLNLRA66S41I829R / LABORATORIO DIDATTICO LAURA VALENTI - CF: DARIO MARCHESI - CF: 0 PATROCINIO LEGALE 1.522,00 1.522,00 19/03/2013 31/12/2014 DARIO MARCHESI - CF: 00672360146 / 00672360146 / SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E 24-AFFIDAMENTO S.EC.AM. S.P.A. - CF: 0 295.772,73 263.050,63 01/01/2014 31/12/2014 S.EC.AM. S.P.A. - CF: 80003550144 / SMALTIMENTO RSU ANNO 2014 A SOCIETA' IN HOUSE 80003550144 / GESTIONE SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE 24-AFFIDAMENTO MULTISERVIZI ALTA VALLE SPA - CF: MULTISERVIZI ALTA VALLE 0 104.597,09 104.597,08 01/01/2014 31/12/2014 REFLUE ANNO 2014 A SOCIETA' IN HOUSE 00637820143 / SPA - CF: 00637820143 /