PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO AREA SERVIZI ALLA PERSONA ISTITUTO PROVINCIALE DI CULTURA E LINGUE SEDE Via Don Orione 46 - tel. 091/545307- P alermo SUCCURSALE Via G. F attori 86 - tel 091/6711187 - Paler mo SEZIONI STACCATE: Alimena tel. 0921/646324 - Cefalu tel. 0921/422891 - Terrasini tel. 091/8683602 Elenco Determinazioni Maggio 2012 DD n. Data 111 02/05/2012 Oggetto Visita Parlamento Europeo. Acquisto biglietto aereo presso la Ditta Ausonia Viaggi S.r.l. di Via G. Daita, 66-90100 Palermo. Impegno della somma di Euro 137,00. 112 02/05/2012 Visita Parlamento Europeo. Autorizzazione alla partecipazione degli alunni e dei docenti accompagnatori. 113 Liquidazione e Pagamento della somma complessiva di.8.476,00 alla 03813430828 a saldo delle fatture n. 238/74 TER e n. 367/74 TER per la Vacanza Studio in Campania effettuata dagli alunni della Succursale. 114 Liquidazione e Pagamento della somma complessiva di 461,58 alla 03813430828 a saldo della fatture n. 174 e n 183, per la Vacanza Studio a Salamanca. 115 Liquidazione e Pagamento della somma complessiva di 305,67alla 03813430828 a saldo della fattura n. 277/74 TER, del 31.03.2012. 116 Liquidazione e Pagamento della somma complessiva di 275,00 alla Ditta Petit Cafè Nobel Viale Reg. Siciliana 2058-60 90100 Palermo a saldo della fattura n. 29 del 16.04.2012.
117 Liquidazione e pagamento della somma di. 2.088,00 a saldo della fattura n. 108 del 29.03.2012 alla Ditta Il Tuareg S.r.l. Via G. Zappalà 22.24.26. 90144 Palermo. 118 Liquidazione e pagamento della somma di. 8.778,00 a saldo della fattura n. 108 del 29.03.2012 alla Ditta Il Tuareg S.r.l. Via G. Zappalà 22.24.26. 90144 Palermo. 119 Liquidazione e pagamento della somma di. 10.060,00 a saldo della fattura n. 2012-1 del 05.04.2012 all' Istituto Touraine di Tours. 120 Rimborso della somma complessiva di. 814,00 alla professoressa Sylvie Foucaud. 121 08/05/2012 Rettifica delle Determine Dirigenziali n 057 del 19.03.2012 e n. 085 del 10. 04. 2012. 122 08/05/2012 Liquidazione e Pagamento della somma complessiva di.5.918,00 alla 03813430828 a saldo delle fatture n. 172 del 27.03.2012 per la Vacanza Studio in Francia effettuata dagli alunni della Sezione Staccata di Cefalù. 123 08/05/2012 Liquidazione e pagamento della somma complessiva di 3.968,00 alla 03813430828 a saldo della fattura n. 172 del 27.03.2012 per la Vacanza Studio in Germania effettuata dagli alunni della Sezione Staccata di Cefalù. 124 08/05/2012 Affidamento alla Ditta MLA The Golden Globe S.r.l. Corso Vittorio Emanuele, 114 80121 Napoli per il rientro degli alunni da Londra a Palermo a tutela di minori in custodia. 125 10/05/2012 Liquidazione e pagamento della somma complessiva di 2.194,00 alla 03813430828 a saldo delle fatture relative ai servizi offerti ai Docenti che hanno accompagnato gli alunni nei Viaggi di Istruzione.
126 10/05/2012 Liquidazione e pagamento della somma di 2.211,52 alla Ditta Il Tuareg S.r.l. P. IVA 04168670828 Via G. Zappalà 22.24.26. 90144 Palermo a saldo delle fatture relative ai servizi offerti ai Docenti che hanno accompagnato gli alunni nei Viaggi di Istruzione, Gemellaggi e Vacanze Studio. 127 10/05/2012 Liquidazione e pagamento della somma complessiva di 2.027,00 alla Ditta Novantacento Travel S.r.l. via Sampolo125/C 90143 Palermo, Partita IVA 05790760820, a saldo delle fatture relative ai servizi offerti ai Docenti che hanno accompagnato gli alunni nei Viaggi di Istruzione, Gemellaggi e Vacanze Studio. 128 10/05/2012 Liquidazione e pagamento della somma di 242,00 a saldo della fattura n.67/2012 del 09.05.2012 alla Ditta Novantacento Travel via Sampolo125/C 90143 Palermo. CIG ZA40396854 129 10/05/2012 Collocamento a riposo del dipendente Prof. Di Simone Giancarlo 130 14/05/2012 Collocamento a riposo della dipendente Prof.ssa Panno Vincenza 131 14/05/2012 A. S. 2011/2012 - Conferimento di ulteriori supplenze sino al termine delle attività didattiche e proroghe delle stesse per assenza di titolari di varie discipline. 132 16/05/2012 133 18/05/2012 Dipendente Prof.ssa Vallelunga Daniela - Riposi Giornalieri ai sensi dell'art.39 D.to Lgs. 151/01. Liquidazione e Pagamento della somma complessiva di 13.260,00 al Colegio Iberico di Salamanca a saldo della fattura del 29.04.2012 per la Vacanza Studio a Salamanca. 134 18/05/2012 Manifestazione "Per non dimenticare basket 2012" Cefalù. Affidamento alla Ditta Sommatinese Autotrasporti. Impegno della somma di Euro 302,50. 135 21/05/2012 Liquidazione e pagamento della somma di. 364,91 IVA compresa alla Ditta Carto Forniture di Antonino Corvaia, Via Ludovico Ariosto, 17/B 90144 - Palermo, a saldo della fattura n.1278 del 18.07.2011.
136 21/05/2012 Dip. Prof.ssa Vallelunga Daniela - gg. 14 Congedo per malattia del figlio. 137 21/05/2012 Liquidazione e pagamento della somma complessiva di 548,00 IVA compresa, alla Ditta Bruno S.p.A., Via P. Nenni ang. Via Nuova 90100 Palermo, a saldo delle fatture n. 4695 del 10.05.2012. 138 21/05/2012 Collocamento a riposo della dipendente Prof.ssa Lo Mauro Concetta 139 22/05/2012 Collocamento a riposo della dipendente Prof.ssa Amato Provvidenza 140 22/05/2012 141 24/05/2012 142 24/05/2012 143 24/05/2012 144 24/05/2012 Prof.ssa Vallelunga Daniela - Presa atto congedo parentale di gg. 30 giorni dal 06.04.2012 al 05.05.2012 per il figlio ai sensi dell'art. 32 comma 1 lett.a del D.to Lgs. 151/01. Liquidazione e pagamento della somma complessiva di 500,00 alla 03813430828 a saldo della fattura n. 231/74 TER del 26.03.2012. Liquidazione e pagamento della somma complessiva di 1.294,00 alla Ditta MLA The Golden Globe S.r.l. Corso Vittorio Emanuele, 114 80121 Napoli, a saldo della fattura n. 799 del 09.05.2012 per la Vacanza Studio a Oxford. Liquidazione e pagamento della somma complessiva di 220,00 alla Ditta MLA The Golden Globe S.r.l. Corso Vittorio Emanuele, 114 80121 Napoli, a saldo della fattura n. 802 del 09.05.2012 per la Vacanza Studio a Oxford. Impegno della somma di.9,50 per aumento Imposta Valore Aggiunto liquidazione pagamento della somma complessiva di. 383,13 IVA compresa, alla Ditta I.R.M.A. S.r.l.. fattura n. 19 del 10.05.2012 per lavori di manutenzione ascensore della Succursale di via Fattori. 145 24/05/2012 Prof.ssa Tornatore Maria docente a tempo indeterminato dell'i.p.c.l. "Ninni Cassarà" - Autorizzazione a fruire dei permessi ex art. 33, comma 3 Legge 104/92. 146 24/05/2012 Affidamento lavori di manutenzione straordinaria ascensore della Succursale di Via Fattori,86 alla Ditta I.R.M.A. S.r.l..Impegno della somma di.326,70 IVA compresa
147 24/05/2012 Affidamento lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria ascensore della Succursale di Via Fattori, 86 alla Ditta I.R.M.A. S.r.l.. Via Petralia Sottana, 4-90135 Palermo, P.I. 02982570828. 148 28/05/2012 149 28/05/2012 Affidamento alla Ditta Delta Ufficio S.n.c. Via Ludovico Ariosto n. 28/B 90144 - Palermo, per acquisto di materiale per gli alunni diversamente abili dell' IPCL. Impegno della somma di 4.722,51. Progetto DIKE - IL NUOVO VOLTO DELLA LEGALITÁ Codice 2007.IT051PO.003/IV/I2/F/9.2.5./0781. Liquidazione e pagamento della somma di 3.023,04 IVA compresa, alla Ditta Felian S.p.A. Via F.sco Angelini, n. 4-00040 Pomezia, a saldo della fattura n. 504320 del 11.05.2011. CUP G75C10003810009 CIG 3603123F25 150 28/05/2012 Impegno della somma di 150,00. Rimborso della somma di 150,00 al genitore dell'alunna che non ha partecipato al Viaggio in Campania. 151 28/05/2012 152 28/05/2012 Liquidazione e pagamento della somma complessiva di 370,00 alla 03813430828 a saldo della fattura n. 246 del 24.04.2012. Liquidazione e pagamento della somma complessiva di 135,00 alla 03813430828 a saldo della fattura n. 247 del 24.04.2012. 153 28/05/2012 Rimborso della somma complessiva di. 94,90 al professore Immesi Maurizio per differenza somma versata per il progetto "Gemellaggio in Spagna" per gli alunni della Succursale di Via Fattori,86 A.S. 2009/10 154 29/05/2012 A. S. 2011/2012 - Proroga supplenze su assenza di titolare. 155 29/05/2012 Affidamento alla Società Cooperativa Pietro Vittorietti Via G.B. Palumbo, 3/5 90136- Palermo, per l' acquisto di vocabolari di Tedesco. Impegno della somma di 156,00. 156 31/05/2012 Prof.ssa Salerno Franca - Presa Atto del congedo parentale di complessivi gg. 15 fruiti (dal 03.02.2012 al 17.02.2012) per il figlio ai sensi dell'art. 32 comma 1 lett. a) del D.to Lgs. 151/01.
157 31/05/2012 Accertamento e impegno della somma di 4.956,00 per visita a Tindari e Lipari nell'ambito del Progetto "I giovani e il tempo antico" per gli alunni della Sezione Staccata di Cefalù.Affidamento dei servizi alla Ditta Porta Terra Viaggi Piazza Garibaldi - Cefalù.