BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2014-2016 (Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118)
I N D I C E Bilancio di Previsione Entrate pag. 1 Bilancio di Previsione Spese pag. 11 Bilancio di Previsione Riepilogo generale delle entrate per titoli pag. 53 Bilancio di Previsione Riepilogo generale delle spese per titoli pag. 57 Bilancio di Previsione Riepilogo generale delle spese per missioni pag. 61 Quadro generale riassuntivo pag. 67 Equilibri di Bilancio pag. 71 Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto pag. 77 Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell esercizio 2014 2015 2016 pag. 81 Composizione dell accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità 2014 2015 2016 pag. 107 Limiti di indebitamento pag. 121 Bilancio di Previsione Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali pag. 125 Bilancio di Previsione Funzioni delegate dalle Regioni pag. 137 Elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del Piano dei Conti pag. 143 Prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie Previsioni di competenza pag. 189 Spese per missioni, programmi e macroaggregati Previsioni di competenza esercizi finanziari 2014 2015 2016 pag. 203 Spese correnti pag. 205 Spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie pag. 217 Spese per rimborso prestiti pag. 229 Spese per servizi per conto terzi e partite di giro pag. 247 Spese per titoli e macroaggregati 2014 2015 2016 pag. 253
Pag. 1 BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE Pag. 3 TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013 2014 2015 2016 Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti Previsioni di competenza Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale Previsioni di competenza 694.218.599,35 897.141.509,99 1.477.957.534,53 1.034.881.373,96 Utilizzo avanzo di Amministrazione Previsioni di competenza 252.460.896,97 231.076.911,53 - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente Previsioni di competenza Fondo di Cassa all'1/1/2014 Previsioni di cassa 1.127.895.609,09 790.333.731,51 TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 10101 Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI 523.977.114,92 previsione di competenza 1.366.733.16 1.292.039.33 1.333.550.00 1.330.926.40 1.459.950.00 1.436.050.00 10102 Tipologia 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA' previsione di competenza 10104 Tipologia 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI previsione di competenza 2.035.80 2.035.80 58.60 58.60 28.60 28.60 10301 Tipologia 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI previsione di competenza 23.352.62 23.352.62 28.133.53 28.133.53 28.133.53 28.133.53 10000 Totale TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 523.977.114,92 previsione di competenza 1.392.121.58 1.317.427.75 1.361.742.13 1.359.118.53 1.488.112.13 1.464.212.13
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE Pag. 4 TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013 Previsione dell anno 2014 Previsione dell anno 2015 Previsione dell anno 2016 TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 20101 Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 128.985.377,75 previsione di competenza 643.938.61 772.595.939,15 504.472.26 614.118.525,42 356.596.30 354.977.45 20102 Tipologia 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE 9.089,00 previsione di competenza 1.230.00 1.252.949,49 775.00 781.729,50 775.00 775.00 20103 Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE * 3.334.413,62 previsione di competenza 14.228.91 15.547.041,16 14.151.86 17.000.773,45 13.721.85 13.653.15 20104 Tipologia 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE * 13.877,25 previsione di competenza 844.16 847.168,75 746.30 758.095,62 640.00 640.00 20105 Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO * 643.057,33 previsione di competenza 1.204.16 2.114.624,59 1.891.12 2.334.806,01 1.829.15 869.75 20000 Totale TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 132.985.814,95 previsione di competenza 661.445.84 792.357.723,14 522.036.54 634.993.93 373.562.30 370.915.35
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE Pag. 5 TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013 Previsione dell anno 2014 Previsione dell anno 2015 Previsione dell anno 2016 TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 30100 Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI * 270.869.291,02 previsione di competenza 655.680.32 756.459.450,95 698.649.45 804.131.390,31 693.580.64 694.687.01 30200 Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI 593.770.317,29 previsione di competenza 422.960.00 140.265.354,07 305.330.00 148.335.354,07 300.330.00 260.360.00 30300 Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI 133.450,49 previsione di competenza 21.222.39 436.834.076,13 18.972.45 19.085.882,85 19.501.23 20.844.14 30400 Tipologia 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE 89.918.224,08 previsione di competenza 60.688.08 177.109.155,11 48.515.00 124.945.675,46 43.515.00 74.515.00 30500 Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI * 98.493.627,01 previsione di competenza 152.944.42 213.069.773,65 164.063.08 182.008.697,31 190.273.46 190.615.53 30000 Totale TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 1.053.184.909,89 previsione di competenza 1.313.495.21 1.723.737.809,91 1.235.529.98 1.278.507.00 1.247.200.33 1.241.021.68
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE Pag. 6 TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013 Previsione dell anno 2014 Previsione dell anno 2015 Previsione dell anno 2016 TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 40100 Tipologia 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE previsione di competenza 150.00 150.00 350.00 350.00 300.00 250.00 40200 Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 507.123.028,60 previsione di competenza 420.526.529,54 382.041.262,29 686.140.025,73 619.288.062,55 327.515.169,60 1.097.792.819,17 40400 Tipologia 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI * 357.000,01 previsione di competenza 828.996.755,93 230.191.80 657.864.688,24 566.888.380,40 833.352.845,86 1.295.570.109,33 40500 Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 4.599.525,93 previsione di competenza 66.638.501,00 62.968.361,00 69.998.358,31 67.186.557,05 58.060.00 57.665.00 40000 Totale TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 512.079.554,54 previsione di competenza 1.316.311.786,47 675.351.423,29 1.414.353.072,28 1.253.713.00 1.219.228.015,46 2.451.277.928,50
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE Pag. 7 TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013 Previsione dell anno 2014 Previsione dell anno 2015 Previsione dell anno 2016 TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 50100 Tipologia 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza 190.000.00 190.000.00 50200 Tipologia 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE previsione di competenza 50300 Tipologia 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE 2.000.00 previsione di competenza 50400 Tipologia 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza 990.000.00 990.000.00 990.000.00 990.000.00 500.000.00 500.000.00 50000 Totale TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 2.000.00 previsione di competenza 990.000.00 990.000.00 1.180.000.00 1.180.000.00 500.000.00 500.000.00
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE Pag. 8 TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013 Previsione dell anno 2014 Previsione dell anno 2015 Previsione dell anno 2016 TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI 60100 Tipologia 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI previsione di competenza 60200 Tipologia 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE previsione di competenza 60300 Tipologia 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE 48.920.838,51 previsione di competenza 404.001.980,92 678.398.039,66 554.667.036,31 591.358.00 296.498.673,87 208.668.478,78 60000 Totale TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI 48.920.838,51 previsione di competenza 404.001.980,92 678.398.039,66 554.667.036,31 591.358.00 296.498.673,87 208.668.478,78
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE Pag. 9 TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013 Previsione dell anno 2014 Previsione dell anno 2015 Previsione dell anno 2016 TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 70100 Tipologia 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE previsione di competenza 553.000.00 846.190.825,00 846.190.825,00 700.000.00 700.000.00 70000 Totale TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE previsione di competenza 553.000.00 846.190.825,00 846.190.825,00 700.000.00 700.000.00
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE Pag. 10 TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013 Previsione dell anno 2014 Previsione dell anno 2015 Previsione dell anno 2016 TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 90100 Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 13.337.509,05 previsione di competenza 182.313.10 194.408.379,44 182.418.10 193.754.982,57 182.418.10 182.418.10 90200 Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI 510.711.023,61 previsione di competenza 62.697.00 148.764.620,56 54.761.00 137.802.017,43 51.746.00 49.745.00 90000 Totale TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 524.048.532,66 previsione di competenza 245.010.10 343.173.00 237.179.10 331.557.00 234.164.10 232.163.10 TOTALE TITOLI 2.797.196.765,47 previsione di competenza 6.875.386.497,39 6.520.445.746,00 7.351.698.683,59 7.475.438.285,00 6.058.765.549,33 7.168.258.667,28 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 2.797.196.765,47 previsione di competenza 7.822.065.993,71 7.648.341.355,09 8.479.917.105,11 8.265.772.016,51 7.536.723.083,86 8.203.140.041,24 *rilevante ai fini IVA vedi P.E.G.
Pag. 11 BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Pag. 13 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013 2014 2015 2016 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 0101 Programma 01 ORGANI ISTITUZIONALI Titolo 1 SPESE CORRENTI 13.783.273,85 previsione di competenza 33.358.03 51.066.135,26 34.534.73 2.536.233,65 46.226.100,80 35.560.91 2.946.394,86 32.665.79 2.161.950,07 Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 5.00 previsione di competenza 606.904,00 606.904,00 536.00 536.00 476.00 476.00 Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI previsione di competenza 319.43 319.43 335.09 335.09 381.26 439.91 Totale programma 01 ORGANI ISTITUZIONALI 13.788.273,85 previsione di competenza 34.284.364,00 51.992.469,26 35.405.82 2.536.233,65 47.097.190,80 36.418.17 2.946.394,86 33.581.70 2.161.950,07 0102 Programma 02 SEGRETERIA GENERALE Titolo 1 SPESE CORRENTI 1.322.414,80 previsione di competenza 7.249.59 8.475.454,25 7.574.23 2.270.800,16 8.698.281,37 7.548.49 1.991.554,80 7.008.54 1.492.406,19 Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE previsione di competenza Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza Totale programma 02 SEGRETERIA GENERALE 1.322.414,80 previsione di competenza 7.249.59 8.475.454,25 7.574.23 2.270.800,16 8.698.281,37 7.548.49 1.991.554,80 7.008.54 1.492.406,19
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Pag. 14 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013 2014 2015 2016 0103 Programma 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO Titolo 1 SPESE CORRENTI * 17.603.150,40 previsione di competenza 67.450.80 84.172.330,16 54.371.725,00 10.156.490,48 67.339.942,48 53.837.02 9.049.678,67 51.039.985,00 2.486.463,66 Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 157.392,32 previsione di competenza 6.046.56 1.210.00 5.403.23 10.098.576,01 3.068.866,01 3.732.00 6.366.576,01 7.229.71 2.488.00 1.244.00 4.741.71 1.244.00 Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza 990.000.00 990.000.00 990.000.00 990.000.00 500.000.00 500.000.00 Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI previsione di competenza 2.976.88 2.976.88 4.796.91 4.796.91 5.457.66 6.297.08 Totale programma 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO 17.760.542,72 previsione di competenza 1.066.474.24 1.210.00 1.082.552.440,16 1.059.267.211,01 13.225.356,49 3.732.00 1.068.503.428,49 566.524.39 11.537.678,67 1.244.00 562.078.775,00 3.730.463,66 0104 Programma 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI Titolo 1 SPESE CORRENTI 66.679.942,06 previsione di competenza 251.885.74 312.298.198,85 47.831.665,00 5.394.650,21 104.509.614,82 47.884.84 5.019.130,55 44.635.91 2.248.873,09 Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE previsione di competenza Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI previsione di competenza 52 52 54 54 62 71
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Pag. 15 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013 2014 2015 2016 Totale programma 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 66.679.942,06 previsione di competenza 251.886.26 312.298.718,85 47.832.205,00 5.394.650,21 104.510.154,82 47.885.46 5.019.130,55 44.636.62 2.248.873,09 0105 Programma 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Titolo 1 SPESE CORRENTI 2.303.592,88 previsione di competenza 11.129.57 14.331.168,43 14.524.76 571.509,82 16.483.507,03 16.937.97 440.748,33 17.142.19 418.732,64 Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 4.819.708,64 previsione di competenza 114.002.076,20 112.294.688,00 19.393.951,52 19.417.749,02 18.227.749,02 366.00 19.327.689,39 14.562.611,01 13.796.611,01 200.00 1.200.00 600.00 Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI previsione di competenza 4.176.78 4.176.78 6.697.00 6.697.00 7.619.46 8.791.37 Totale programma 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 7.123.301,52 previsione di competenza 129.308.426,20 112.294.688,00 37.901.899,95 40.639.509,02 18.799.258,84 366.00 42.508.196,42 39.120.041,01 14.237.359,34 200.00 27.133.56 1.018.732,64 0106 Programma 06 UFFICIO TECNICO Titolo 1 SPESE CORRENTI 19.635.995,10 previsione di competenza 23.250.01 41.196.741,35 24.303.50 2.400.425,96 40.994.094,17 24.668.60 1.661.482,04 23.382.29 1.241.249,57 Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE * 5.206.994,46 previsione di competenza 82.219.625,60 60.000.00 27.508.286,09 167.183.705,58 30.778.397,58 111.882.628,00 55.301.077,58 210.011.656,00 18.450.00 62.130.728,00 146.079.028,00 24.300.00 42.100.00 Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI previsione di competenza 1.116.00 1.116.00 1.171.74 1.171.74 1.333.15 1.538.19
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Pag. 16 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013 2014 2015 2016 Totale programma 06 UFFICIO TECNICO 24.842.989,56 previsione di competenza 106.585.635,60 60.000.00 69.821.027,44 192.658.945,58 33.178.823,54 111.882.628,00 97.466.911,75 236.013.406,00 20.111.482,04 62.130.728,00 170.999.508,00 25.541.249,57 42.100.00 0107 Programma 07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE Titolo 1 SPESE CORRENTI 3.671.066,18 previsione di competenza 35.621.28 40.795.015,55 31.549.93 3.318.136,41 34.699.312,88 23.053.65 2.312.762,53 33.079.45 1.575.058,06 Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 548.720,05 previsione di competenza 3.474.50 2.400.00 1.588.607,71 3.075.079,10 1.355.079,10 1.200.00 1.875.079,10 2.870.00 1.200.00 2.770.00 1.100.00 Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI previsione di competenza 71.49 71.49 74.38 74.38 84.66 97.67 Totale programma 07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE 4.219.786,23 previsione di competenza 39.167.27 2.400.00 42.455.113,26 34.699.389,10 4.673.215,51 1.200.00 36.648.771,98 26.008.31 2.312.762,53 1.200.00 35.947.12 1.575.058,06 1.100.00 0108 Programma 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI Titolo 1 SPESE CORRENTI 4.791.318,36 previsione di competenza 17.008.897,00 24.849.552,23 12.600.54 595.217,31 16.673.844,67 9.719.81 35.215,19 9.714.55 3.543,12 Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 3.023.996,50 previsione di competenza 24.198.157,00 8.471.266,33 21.923.157,94 48.627.489,38 13.476.754,89 14.429.004,49 34.213.739,43 26.317.128,14 3.765.203,04 6.565.825,10 16.261.825,10 322.625,10 5.76 Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Pag. 17 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013 2014 2015 2016 Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI previsione di competenza 545.34 545.34 569.59 569.59 648.07 747.74 Totale programma 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 7.815.314,86 previsione di competenza 41.752.394,00 8.471.266,33 47.318.050,17 61.797.619,38 14.071.972,20 14.429.004,49 51.457.174,10 36.685.008,14 3.800.418,23 6.565.825,10 26.724.115,10 326.168,22 5.76 0110 Programma 10 RISORSE UMANE Titolo 1 SPESE CORRENTI * 32.535.411,86 previsione di competenza 46.974.17 84.797.106,48 39.039.13 3.141.936,44 67.180.895,70 38.809.36 312.91 37.701.86 312.91 Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE previsione di competenza Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI previsione di competenza 51.65 51.65 53.90 53.90 61.34 70.77 Totale programma 10 RISORSE UMANE 32.535.411,86 previsione di competenza 47.025.82 84.848.756,48 39.093.03 3.141.936,44 67.234.795,70 38.870.70 312.91 37.772.63 312.91 0111 Programma 11 ALTRI SERVIZI GENERALI Titolo 1 SPESE CORRENTI 3.173.363,39 previsione di competenza 16.311.94 19.694.259,90 15.944.08 1.593.853,03 18.641.519,21 16.024.85 1.145.839,50 15.623.94 1.097.339,50 Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE previsione di competenza 747.52 747.52 747.52 747.52 500.00 500.00 Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Pag. 18 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013 2014 2015 2016 Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI previsione di competenza 83 83 87 87 99 1.15 Totale programma 11 ALTRI SERVIZI GENERALI 3.173.363,39 previsione di competenza 17.060.29 20.442.609,90 16.692.47 1.593.853,03 19.389.909,21 16.525.84 1.145.839,50 16.125.09 1.097.339,50 Totale MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 179.261.340,85 previsione di competenza 1.740.794.289,80 184.375.954,33 1.758.106.539,72 1.535.660.429,09 98.886.100,07 131.609.632,49 1.543.514.814,64 1.051.599.815,15 63.415.530,52 71.340.553,10 962.007.658,10 39.505.151,00 43.205.76
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Pag. 19 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013 2014 2015 2016 MISSIONE 02 GIUSTIZIA 0201 Programma 01 UFFICI GIUDIZIARI Titolo 1 SPESE CORRENTI 15.807.557,83 previsione di competenza 28.214.16 38.700.101,04 30.735.25 14.481.554,80 44.171.673,50 30.308.25 11.923.009,33 30.389.61 7.240.793,11 Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 5.088.057,25 previsione di competenza 36.048.268,69 22.168.428,80 19.676.793,40 28.810.109,33 21.651.269,33 28.860.109,33 3.500.00 Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI previsione di competenza 148.42 148.42 153.04 153.04 174.14 200.92 Totale programma 01 UFFICI GIUDIZIARI 20.895.615,08 previsione di competenza 64.410.848,69 22.168.428,80 58.525.314,44 59.698.399,33 36.132.824,13 73.184.822,83 33.982.39 11.923.009,33 30.590.53 7.240.793,11 Totale MISSIONE 02 GIUSTIZIA 20.895.615,08 previsione di competenza 64.410.848,69 22.168.428,80 58.525.314,44 59.698.399,33 36.132.824,13 73.184.822,83 33.982.39 11.923.009,33 30.590.53 7.240.793,11
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Pag. 20 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013 2014 2015 2016 MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 0301 Programma 01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA Titolo 1 SPESE CORRENTI 45.723.945,48 previsione di competenza 183.796.06 240.809.928,53 194.864.865,00 31.246.132,10 233.645.348,62 192.681.11 26.638.590,24 187.419.48 12.324.883,01 Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 354.321,90 previsione di competenza 1.400.00 4.093.876,06 2.955.696,73 990.696,73 2.955.696,73 595.00 550.00 1.100.00 550.00 Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI previsione di competenza 585.75 585.75 811.26 811.26 923.01 1.064.98 Totale programma 01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 46.078.267,38 previsione di competenza 185.781.81 245.489.554,59 198.631.821,73 32.236.828,83 237.412.305,35 194.199.12 26.638.590,24 550.00 189.584.46 12.324.883,01 550.00 0302 Programma 02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA Titolo 1 SPESE CORRENTI 739.159,11 previsione di competenza 2.572.41 3.056.329,83 2.702.24 329.562,50 3.330.524,83 2.604.98 326.75 2.119.10 50.437,50 Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 106.895,11 previsione di competenza 11.200.00 6.700.00 5.172.045,20 6.930.889,04 3.370.889,04 6.980.889,04 3.660.00 3.660.00 7.260.00 3.600.00 Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI previsione di competenza 38.20 38.20 39.80 39.80 45.29 52.25 Totale programma 02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA 846.054,22 previsione di competenza 13.810.61 6.700.00 8.266.575,03 9.672.929,04 3.700.451,54 10.351.213,87 6.310.27 326.75 3.660.00 9.431.35 50.437,50 3.600.00
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Pag. 21 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013 2014 2015 2016 Totale MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 46.924.321,60 previsione di competenza 199.592.42 6.700.00 253.756.129,62 208.304.750,77 35.937.280,37 247.763.519,22 200.509.39 26.965.340,24 4.210.00 199.015.81 12.375.320,51 4.150.00
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Pag. 22 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013 2014 2015 2016 MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 0401 Programma 01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA Titolo 1 SPESE CORRENTI 24.184.717,33 previsione di competenza 134.946.34 152.831.079,22 128.486.27 13.436.506,43 149.043.279,08 128.959.47 9.146.417,18 128.665.38 8.308.722,71 Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 1.306.069,34 previsione di competenza 49.425.979,54 48.686.23 7.126.910,68 87.613.101,63 35.927.645,15 51.685.456,48 35.953.693,37 96.689.675,02 12.222.845,02 33.378.80 87.617.60 54.238.80 Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI previsione di competenza 2.379.79 2.379.79 2.657.38 2.657.38 3.023.43 3.488.44 Totale programma 01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 25.490.786,67 previsione di competenza 186.752.109,54 48.686.23 162.337.779,90 218.756.751,63 49.364.151,58 51.685.456,48 187.654.352,45 228.672.575,02 21.369.262,20 33.378.80 219.771.42 8.308.722,71 54.238.80 0402 Programma 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA Titolo 1 SPESE CORRENTI * 33.419.154,72 previsione di competenza 74.345.21 94.587.284,62 66.382.85 15.477.744,00 94.871.599,47 67.578.39 13.159.033,10 66.652.41 10.865.830,94 Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 11.129.382,73 previsione di competenza 106.760.645,59 102.654.625,59 26.828.509,58 223.279.226,36 91.666.814,84 131.419.411,52 91.880.471,86 286.988.826,29 36.713.414,19 121.701.063,00 279.760.999,75 4.521.373,83 153.361.083,12 Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI previsione di competenza 9.239.90 9.239.90 10.533.55 10.533.55 11.984.50 13.827.78
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Pag. 23 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013 2014 2015 2016 Totale programma 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 44.548.537,45 previsione di competenza 190.345.755,59 102.654.625,59 130.655.694,20 300.195.626,36 107.144.558,84 131.419.411,52 197.285.621,33 366.551.716,29 49.872.447,29 121.701.063,00 360.241.189,75 15.387.204,77 153.361.083,12 0404 Programma 04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA Titolo 1 SPESE CORRENTI 24.173,56 previsione di competenza 110.00 114.50 140.00 142.55 140.00 65.00 Totale programma 04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 24.173,56 previsione di competenza 110.00 114.50 140.00 142.55 140.00 65.00 0405 Programma 05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE Titolo 1 SPESE CORRENTI previsione di competenza Totale programma 05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE previsione di competenza 0406 Programma 06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE Titolo 1 SPESE CORRENTI * 30.003.168,48 previsione di competenza 52.231.593,00 75.231.198,32 55.799.04 16.562.586,52 81.301.732,29 55.712.07 4.122.078,22 55.583.65 3.761.367,35 Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE previsione di competenza Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI previsione di competenza 4.14 4.14 4.31 4.31 4.91 5.66
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Pag. 24 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013 2014 2015 2016 Totale programma 06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 30.003.168,48 previsione di competenza 52.235.733,00 75.235.338,32 55.803.35 16.562.586,52 81.306.042,29 55.716.98 4.122.078,22 55.589.31 3.761.367,35 Totale MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 100.066.666,16 previsione di competenza 429.443.598,13 151.340.855,59 368.343.312,42 574.895.727,99 173.071.296,94 183.104.868,00 466.388.566,07 651.081.271,31 75.363.787,71 155.079.863,00 635.666.919,75 27.457.294,83 207.599.883,12
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Pag. 25 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013 2014 2015 2016 MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI 0501 Programma 01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE * 20.391.731,90 previsione di competenza 68.040.604,73 39.008.741,65 45.242.404,76 64.009.149,20 38.468.676,30 19.625.472,90 44.592.710,34 62.971.995,86 18.647.237,18 24.647.758,68 47.876.091,64 9.210.580,94 12.660.00 Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE 93.246,94 previsione di competenza 1.100.00 1.144.00 500.00 93.246,94 500.00 500.00 Totale programma 01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 20.484.978,84 previsione di competenza 69.140.604,73 39.008.741,65 46.386.404,76 64.509.149,20 38.468.676,30 19.625.472,90 44.685.957,28 63.471.995,86 18.647.237,18 24.647.758,68 48.376.091,64 9.210.580,94 12.660.00 0502 Programma 02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE Titolo 1 SPESE CORRENTI * 33.758.104,54 previsione di competenza 91.019.19 114.871.861,72 92.969.39 11.321.750,98 121.581.835,87 95.756.23 10.146.385,24 73.151.28 6.828.937,71 Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 9.983.418,99 previsione di competenza 11.184.177,04 10.693.308,68 6.598.564,00 24.425.772,43 2.535.376,78 16.457.395,65 16.968.376,78 31.399.893,40 5.607.883,40 7.547.01 19.671.01 912.01 7.200.00 Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI previsione di competenza 9.573.01 9.573.01 10.091.51 10.091.51 11.481.67 13.247.57 Totale programma 02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 43.741.523,53 previsione di competenza 111.776.377,04 10.693.308,68 131.043.435,72 127.486.672,43 13.857.127,76 16.457.395,65 148.641.722,65 138.637.793,40 15.754.268,64 7.547.01 106.069.86 7.740.947,71 7.200.00 Totale MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI 64.226.502,37 previsione di competenza 180.916.981,77 49.702.050,33 177.429.840,48 191.995.821,63 52.325.804,06 36.082.868,55 193.327.679,93 202.109.789,26 34.401.505,82 32.194.768,68 154.445.951,64 16.951.528,65 19.860.00
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Pag. 26 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013 2014 2015 2016 MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 0601 Programma 01 SPORT E TEMPO LIBERO Titolo 1 SPESE CORRENTI * 8.210.855,93 previsione di competenza 12.942.06 21.376.761,02 13.988.015,00 879.360,79 20.817.240,88 13.178.62 639.336,06 10.551.76 577.574,94 Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE * 33.490.099,30 previsione di competenza 18.974.782,84 5.650.00 7.401.938,88 24.003.469,86 2.864.585,14 8.036.114,72 33.966.564,08 27.658.884,72 540.00 7.036.114,72 29.487.77 2.165.00 8.000.00 Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI previsione di competenza 850.60 850.60 908.96 908.96 1.034.20 1.193.28 Totale programma 01 SPORT E TEMPO LIBERO 41.700.955,23 previsione di competenza 32.767.442,84 5.650.00 29.629.299,90 38.900.444,86 3.743.945,93 8.036.114,72 55.692.764,96 41.871.704,72 1.179.336,06 7.036.114,72 41.232.81 2.742.574,94 8.000.00 0602 Programma 02 GIOVANI Titolo 1 SPESE CORRENTI 2.289.196,90 previsione di competenza 4.876.48 6.892.112,65 4.778.03 720.831,76 6.724.156,71 4.688.76 105.17 3.091.20 67.08 Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE previsione di competenza 80.00 80.00 80.00 80.00 Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza Totale programma 02 GIOVANI 2.289.196,90 previsione di competenza 4.956.48 6.972.112,65 4.858.03 720.831,76 6.804.156,71 4.688.76 105.17 3.091.20 67.08
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Pag. 27 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013 2014 2015 2016 Totale MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 43.990.152,13 previsione di competenza 37.723.922,84 5.650.00 36.601.412,55 43.758.474,86 4.464.777,69 8.036.114,72 62.496.921,67 46.560.464,72 1.284.506,06 7.036.114,72 44.324.01 2.809.654,94 8.000.00
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Pag. 28 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013 2014 2015 2016 MISSIONE 07 TURISMO 0701 Programma 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO Titolo 1 SPESE CORRENTI * 2.121.637,07 previsione di competenza 5.515.27 7.442.910,89 6.127.42 1.328.405,93 7.947.310,36 5.498.06 613.006,66 2.611.94 149.020,76 Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 411.758,73 previsione di competenza 4.050.00 2.750.00 1.322.476,66 3.500.00 380.00 1.570.00 1.930.00 2.370.00 1.220.00 1.395.00 315.00 Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza Totale programma 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 2.533.395,80 previsione di competenza 9.565.27 2.750.00 8.765.387,55 9.627.42 1.708.405,93 1.570.00 9.877.310,36 7.868.06 613.006,66 1.220.00 4.006.94 149.020,76 315.00 Totale MISSIONE 07 TURISMO 2.533.395,80 previsione di competenza 9.565.27 2.750.00 8.765.387,55 9.627.42 1.708.405,93 1.570.00 9.877.310,36 7.868.06 613.006,66 1.220.00 4.006.94 149.020,76 315.00
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Pag. 29 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013 2014 2015 2016 MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 0801 Programma 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO Titolo 1 SPESE CORRENTI 5.073.012,18 previsione di competenza 28.412.80 49.909.188,59 28.962.70 2.849.668,66 33.331.027,10 29.081.35 1.328.901,53 28.365.69 960.101,11 Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE * 23.157.967,25 previsione di competenza 77.256.814,07 29.479.50 66.910.561,77 95.538.699,57 26.689.570,96 19.732.590,81 85.896.233,44 75.840.479,16 3.700.479,16 2.000.00 54.244.536,77 2.584.536,77 6.200.00 Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI previsione di competenza 7.469.81 7.469.81 7.801.35 7.801.35 8.875.94 10.241.10 Totale programma 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 28.230.979,43 previsione di competenza 113.139.424,07 29.479.50 124.289.560,36 132.302.749,57 29.539.239,62 19.732.590,81 127.028.610,54 113.797.769,16 5.029.380,69 2.000.00 92.851.326,77 3.544.637,88 6.200.00 0802 Programma 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE Titolo 1 SPESE CORRENTI 23.353.204,20 previsione di competenza 81.727.97 101.911.039,88 88.497.40 1.016.573,53 108.347.819,95 75.616.64 776.135,49 75.130.675,00 409.012,24 Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 29.463.794,30 previsione di competenza 177.132.028,44 142.926.524,96 57.614.141,10 237.855.168,57 97.446.079,06 111.968.639,51 126.186.529,06 178.023.965,68 28.866.288,76 48.938.606,62 103.323.165,78 14.960.966,28 34.901.616,50 Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza Totale programma 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE 52.816.998,50 previsione di competenza 258.859.998,44 142.926.524,96 159.525.180,98 326.352.568,57 98.462.652,59 111.968.639,51 234.534.349,01 253.640.605,68 29.642.424,25 48.938.606,62 178.453.840,78 15.369.978,52 34.901.616,50
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Pag. 30 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013 2014 2015 2016 Totale MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 81.047.977,93 previsione di competenza 371.999.422,51 172.406.024,96 283.814.741,34 458.655.318,14 128.001.892,21 131.701.230,32 361.562.959,55 367.438.374,84 34.671.804,94 50.938.606,62 271.305.167,55 18.914.616,40 41.101.616,50
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Pag. 31 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013 2014 2015 2016 MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 0902 Programma 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE Titolo 1 SPESE CORRENTI 13.482.186,01 previsione di competenza 40.129.51 49.026.259,26 43.225.955,00 15.774.113,22 54.699.232,46 46.504.51 10.067.853,63 44.580.75 9.811.863,19 Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 801.780,22 previsione di competenza 55.537.339,11 43.710.239,11 19.338.563,44 97.793.032,16 21.608.952,36 61.560.372,15 36.232.660,01 169.120.225,15 4.964.442,40 86.228.897,15 143.990.348,26 1.483.881,66 38.404.766,00 Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI previsione di competenza 3.841.90 3.841.90 4.126.23 4.126.23 4.694.60 5.416.64 Totale programma 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 14.283.966,23 previsione di competenza 99.508.749,11 43.710.239,11 72.206.722,70 145.145.217,16 37.383.065,58 61.560.372,15 95.058.122,47 220.319.335,15 15.032.296,03 86.228.897,15 193.987.738,26 11.295.744,85 38.404.766,00 0903 Programma 03 RIFIUTI Titolo 1 SPESE CORRENTI 106.898.523,51 previsione di competenza 280.940.28 367.952.485,74 283.148.85 276.390.00 374.012.594,82 283.150.43 276.390.00 276.408.36 276.390.00 Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE previsione di competenza Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI previsione di competenza 57.45 57.45 60.42 60.42 68.75 79.32
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Pag. 32 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013 2014 2015 2016 Totale programma 03 RIFIUTI 106.898.523,51 previsione di competenza 280.997.73 368.009.935,74 283.209.27 276.390.00 374.073.014,82 283.219.18 276.390.00 276.487.68 276.390.00 0904 Programma 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Titolo 1 SPESE CORRENTI 6.696.929,69 previsione di competenza 9.185.58 12.989.440,62 7.263.20 88.234,90 12.955.589,92 7.140.91 88.580,90 7.309.71 88.676,90 Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 1.239.600,48 previsione di competenza 87.290.00 85.690.00 20.250.960,61 130.277.220,87 16.353.963,91 113.223.256,96 17.260.830,52 120.023.256,96 12.498.256,96 6.500.00 6.800.00 Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI previsione di competenza 2.284.78 2.284.78 2.525.47 2.525.47 2.873.35 3.315.28 Totale programma 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 7.936.530,17 previsione di competenza 98.760.36 85.690.00 35.525.181,23 140.065.890,87 16.442.198,81 113.223.256,96 32.741.890,44 130.037.516,96 12.586.837,86 6.500.00 17.424.99 88.676,90 0905 Programma 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE Titolo 1 SPESE CORRENTI 584.773,21 previsione di competenza 874.32 1.572.933,84 1.045.32 780.00 1.542.377,15 1.045.32 600.00 649.87 580.00 Totale programma 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE 584.773,21 previsione di competenza 874.32 1.572.933,84 1.045.32 780.00 1.542.377,15 1.045.32 600.00 649.87 580.00 0906 Programma 06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE Titolo 1 SPESE CORRENTI 909.257,77 previsione di competenza 1.631.30 3.125.464,43 1.608.80 1.439.792,06 2.381.668,89 1.608.80 451.996,06 1.488.80
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Pag. 33 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013 2014 2015 2016 Totale programma 06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE 909.257,77 previsione di competenza 1.631.30 3.125.464,43 1.608.80 1.439.792,06 2.381.668,89 1.608.80 451.996,06 1.488.80 0908 Programma 08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO Titolo 1 SPESE CORRENTI 4.027.049,39 previsione di competenza 2.742.22 4.717.928,24 3.941.98 5.472,00 7.364.971,66 4.099.70 3.525.57 Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 2.770.161,24 previsione di competenza 2.500.00 4.119.00 40.00 Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza Totale programma 08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO 6.797.210,63 previsione di competenza 5.242.22 8.836.928,24 3.941.98 5.472,00 7.404.971,66 4.099.70 3.525.57 Totale MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 137.410.261,52 previsione di competenza 487.014.679,11 129.400.239,11 489.277.166,18 575.016.478,03 332.440.528,45 174.783.629,11 513.202.045,43 640.329.852,11 305.061.129,95 92.728.897,15 493.564.648,26 288.354.421,75 38.404.766,00
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Pag. 34 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013 2014 2015 2016 MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 1002 Programma 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE Titolo 1 SPESE CORRENTI * 127.389.065,47 previsione di competenza 771.244.17 852.988.682,94 768.386.06 43.094,50 876.667.495,95 797.339.99 76.189,00 823.825.26 76.189,00 Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE * 55.172.015,48 previsione di competenza 1.047.776.688,03 572.536.835,19 444.638.310,12 1.170.303.474,52 565.763.164,06 455.408.353,18 720.095.121,34 924.565.343,15 249.371.365,00 386.289.546,95 2.240.933.819,29 617.647.885,69 1.375.746.76 Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE * 1.187.122,54 previsione di competenza 3.588.00 1.186.753,06 Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI previsione di competenza Totale programma 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 183.748.203,49 previsione di competenza 1.819.020.858,03 572.536.835,19 1.301.214.993,06 1.938.689.534,52 565.806.258,56 455.408.353,18 1.597.949.370,35 1.721.905.333,15 249.447.554,00 386.289.546,95 3.064.759.079,29 617.724.074,69 1.375.746.76 1003 Programma 03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA Titolo 1 SPESE CORRENTI 377.14 previsione di competenza 377.14 377.14 320.569,00 Totale programma 03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA 377.14 previsione di competenza 377.14 377.14 320.569,00 1004 Programma 04 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza Totale programma 04 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO previsione di competenza 1005 Programma 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Pag. 35 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013 2014 2015 2016 Titolo 1 SPESE CORRENTI 59.848.844,76 previsione di competenza 148.907.56 198.772.037,48 147.759.235,00 8.902.206,47 199.547.187,87 155.683.84 8.210.588,93 155.494.48 3.342.979,02 Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 19.494.640,34 previsione di competenza 462.849.636,17 383.699.842,52 146.518.536,39 633.030.649,27 320.479.456,65 296.117.842,62 345.372.806,65 590.792.500,90 156.710.195,16 182.452.583,74 364.778.166,65 25.424.566,65 151.820.00 Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI previsione di competenza 74.005.02 74.005.02 78.878.04 78.878.04 89.742.79 103.545.73 Totale programma 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI 79.343.485,10 previsione di competenza 685.762.216,17 383.699.842,52 419.295.593,87 859.667.924,27 329.381.663,12 296.117.842,62 623.798.034,52 836.219.130,90 164.920.784,09 182.452.583,74 623.818.376,65 28.767.545,67 151.820.00 Totale MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 263.468.828,59 previsione di competenza 2.505.160.214,20 956.236.677,71 1.720.887.726,93 2.798.357.458,79 895.187.921,68 751.526.195,80 2.222.067.973,87 2.558.124.464,05 414.368.338,09 568.742.130,69 3.688.577.455,94 646.491.620,36 1.527.566.76
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Pag. 36 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013 2014 2015 2016 MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE 1101 Programma 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE Titolo 1 SPESE CORRENTI 372.160,53 previsione di competenza 1.481.23 1.878.866,35 1.425.26 222.532,25 1.741.595,85 1.584.76 169.298,35 1.267.79 139.389,56 Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 1.836,30 previsione di competenza 1.320.00 500.00 1.130.00 760.00 140.00 620.00 710.00 610.00 1.180.00 560.00 Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI previsione di competenza 58.44 58.44 52.97 52.97 60.27 69.54 Totale programma 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 373.996,83 previsione di competenza 2.859.67 500.00 3.067.306,35 2.238.23 222.532,25 140.00 2.414.565,85 2.355.03 169.298,35 610.00 2.517.33 139.389,56 560.00 1102 Programma 02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE previsione di competenza 225.55 225.55 32.50 32.50 32.50 Totale programma 02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI previsione di competenza 225.55 225.55 32.50 32.50 32.50 Totale MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE 373.996,83 previsione di competenza 3.085.22 500.00 3.292.856,35 2.270.73 255.032,25 140.00 2.447.065,85 2.355.03 169.298,35 610.00 2.517.33 139.389,56 560.00
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Pag. 37 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013 2014 2015 2016 MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 1201 Programma 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO Titolo 1 SPESE CORRENTI * 51.152.186,77 previsione di competenza 145.812.10 197.041.996,03 149.132.79 38.284.046,99 192.633.712,97 147.293.05 23.514.856,96 145.253.76 3.698.643,86 Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE * 3.007.605,83 previsione di competenza 12.816.65 12.137.73 5.479.17 28.537.811,67 9.282.274,67 18.827.717,00 9.710.094,67 26.689.045,36 1.627.301,36 6.066.087,00 18.928.114,00 28.00 12.487.187,00 Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI previsione di competenza 865.10 865.10 988.52 988.52 1.124.70 1.297.68 Totale programma 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO 54.159.792,60 previsione di competenza 159.493.85 12.137.73 203.386.266,03 178.659.121,67 47.566.321,66 18.827.717,00 203.332.327,64 175.106.795,36 25.142.158,32 6.066.087,00 165.479.554,00 3.726.643,86 12.487.187,00 1202 Programma 02 INTERVENTI PER LA DISABILITA' Titolo 1 SPESE CORRENTI * 26.011.420,16 previsione di competenza 66.014.02 88.714.945,45 66.076.80 22.929.331,34 88.334.399,49 66.691.81 13.833.742,08 56.025.06 3.476.259,00 Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 1.162.052,60 previsione di competenza 5.283.241,56 4.881.241,56 5.325.642,94 19.754.674,54 14.909.803,56 4.844.870,98 14.909.803,56 13.524.378,09 4.499.472,09 7.562.453,00 12.429.626,00 4.867.173,00 Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI previsione di competenza 939.60 939.60 1.044.16 1.044.16 1.188.00 1.370.72 Totale programma 02 INTERVENTI PER LA DISABILITA' 27.173.472,76 previsione di competenza 72.236.861,56 4.881.241,56 94.980.188,39 86.875.634,54 37.839.134,90 4.844.870,98 104.288.363,05 81.404.188,09 18.333.214,17 7.562.453,00 69.825.406,00 3.476.259,00 4.867.173,00 1203 Programma 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Pag. 38 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013 2014 2015 2016 Titolo 1 SPESE CORRENTI * 28.887.271,16 previsione di competenza 104.014.37 131.267.462,08 104.468.93 20.092.598,01 128.453.505,41 104.078.29 266.438,81 91.780.62 243.285,68 Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE * 302.710,22 previsione di competenza 3.581.568,51 3.134.96 772.141,18 4.459.982,11 2.084.682,11 2.364.96 2.095.022,11 8.410.636,71 351.576,71 5.709.10 7.679.10 1.970.00 Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI previsione di competenza 1.144.62 1.144.62 1.171.50 1.171.50 1.332.90 1.537.89 Totale programma 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI 29.189.981,38 previsione di competenza 108.740.558,51 3.134.96 133.184.223,26 110.100.412,11 22.177.280,12 2.364.96 131.720.027,52 113.821.826,71 618.015,52 5.709.10 100.997.61 243.285,68 1.970.00 1204 Programma 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE Titolo 1 SPESE CORRENTI * 40.171.683,01 previsione di competenza 36.390.54 83.132.485,72 50.239.73 6.928.219,81 84.121.135,40 37.057.49 2.782.157,02 24.027.24 426.708,42 Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE * 310.80 previsione di competenza 7.660.00 6.860.00 1.770.251,14 6.510.631,01 2.213.261,01 3.750.00 2.760.631,01 9.275.860,85 25.860,85 5.500.00 5.750.00 250.00 Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI previsione di competenza 315.66 315.66 314.08 314.08 357.37 412.33 Totale programma 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE 40.482.483,01 previsione di competenza 44.366.20 6.860.00 85.218.396,86 57.064.441,01 9.141.480,82 3.750.00 87.195.846,41 46.690.720,85 2.808.017,87 5.500.00 30.189.57 426.708,42 250.00
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Pag. 39 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013 2014 2015 2016 1205 Programma 05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE Titolo 1 SPESE CORRENTI previsione di competenza Totale programma 05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE previsione di competenza 1206 Programma 06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA Titolo 1 SPESE CORRENTI 4.790.595,02 previsione di competenza 10.360.00 17.948.567,53 7.000.00 11.072.005,75 7.000.00 7.000.00 Totale programma 06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 4.790.595,02 previsione di competenza 10.360.00 17.948.567,53 7.000.00 11.072.005,75 7.000.00 7.000.00 1207 Programma 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI Titolo 1 SPESE CORRENTI * 12.799.935,18 previsione di competenza 21.820.96 31.662.156,27 19.783.97 5.795.030,20 30.663.913,19 18.504.72 3.124.191,79 14.466.11 1.739.688,44 Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 438.123,22 previsione di competenza 989.011,72 839.011,72 825.227,98 3.300.00 570.988,28 2.729.011,72 570.988,28 2.879.011,72 79.011,72 150.00 300.00 150.00 Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI previsione di competenza 331.17 331.17 373.35 373.35 424.79 490.14 Totale programma 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI 13.238.058,40 previsione di competenza 23.141.141,72 839.011,72 32.818.554,25 23.457.32 6.366.018,48 2.729.011,72 31.608.251,47 21.808.521,72 3.203.203,51 150.00 15.256.25 1.739.688,44 150.00 1208 Programma 08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE Pag. 40 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013 2014 2015 2016 Titolo 1 SPESE CORRENTI 299.128,73 previsione di competenza 468.21 1.974.493,85 747.03 9.701,67 1.001.304,56 617.03 195.17 Totale programma 08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO 299.128,73 previsione di competenza 468.21 1.974.493,85 747.03 9.701,67 1.001.304,56 617.03 195.17 1209 Programma 09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE Titolo 1 SPESE CORRENTI * 5.215.954,38 previsione di competenza 20.625.48 24.888.912,26 23.560.23 7.827.826,55 27.993.789,41 23.772.25 4.112.788,52 23.594.02 1.812.347,04 Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 931.074,11 previsione di competenza 25.277.404,87 22.763.686,15 5.898.128,76 27.252.315,91 5.989.329,76 20.006.186,15 7.246.129,76 47.497.80 4.730.00 22.917.80 40.225.80 1.130.00 16.368.00 Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI previsione di competenza 1.266.03 1.266.03 1.367.82 1.367.82 1.556.24 1.795.61 Totale programma 09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 6.147.028,49 previsione di competenza 47.168.914,87 22.763.686,15 32.053.071,02 52.180.365,91 13.817.156,31 20.006.186,15 36.607.739,17 72.826.29 8.842.788,52 22.917.80 65.615.43 2.942.347,04 16.368.00 Totale MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 175.480.540,39 previsione di competenza 465.975.736,66 50.616.629,43 601.563.761,19 516.084.325,24 136.917.093,96 52.522.745,85 606.825.865,57 519.275.372,73 58.947.397,91 47.905.44 454.558.99 12.554.932,44 36.092.36