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- Gerardina Barbato
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9 Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2013 IN EURO (I.V.A. inclusa) Comune di OULX COSTI PARTE FISSA PARTE VARIABILE TOTALE 31% 69% Costi vari (sia fissi che variabili) 0,00 0,00 0,00 CSL Costi di spazzamento e lavaggio delle strade , ,09 CARC Costi amministrativi dell accertamento, della riscossione e del contenzioso 6.400, ,00 CGG Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non inferiore al 50% del loro ammontare) , ,88 CCD Costi comuni diversi 9.380, ,20 AC Altri costi operativi di gestione 0,00 0,00 CK Costi d uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale investito) 5.378, ,85 CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani , ,79 CTS Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani , ,54 CRD Costi di raccolta differenziata per materiale , ,32 CTR Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti , ,16 SOMMANO , , ,83 33,14% 66,86% 100,00% % COPERTURA % PREVISIONE ENTRATA ,83 AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO ,00 MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE 0,00 ENTRATA TEORICA , , ,83 UTENZE DOMESTICHE , , ,19 % su totale di colonna 80,00% 72,39% 74,91% % su totale utenze domestiche 35,39% 64,61% 100,00% UTENZE NON DOMESTICHE , , ,64 % su totale di colonna 20,00% 27,61% 25,09% % su totale utenze non domestiche 26,42% 73,58% 100,00% QUANTITATIVI RIFIUTI - CONSUNTIVO 2012 Kg % TOTALE R.S.U DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE - 0,00% A CARICO UTENZE UTENZE NON DOMESTICHE ,61% UTENZE DOMESTICHE ,39% INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE 0,50 OCCUPANTI NON RESIDENTI 3 AREA GEOGRAFICA Nord ABITANTI >5000 NO ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TASSA 2012 ALIQUOTA E.C.A % ADDIZIONALE PROVINCIALE 5% STUDIO K software -
10 Coefficienti DPR 158/99 STUDIO K software - UTENZE DOMESTICHE Componenti nucleo famigliare < 5000 Abitanti >5000 Abitanti Ka (nord) Kb - - min max med ad-hoc Famiglie di 1 componente 0,84 0,80 0,60 1,00 0,80 0,00 Famiglie di 2 componenti 0,98 0,94 1,40 1,80 1,60 0,00 Famiglie di 3 componenti 1,08 1,05 1,80 2,30 2,05 0,00 Famiglie di 4 componenti 1,16 1,14 2,20 3,00 2,60 0,00 Famiglie di 5 componenti 1,24 1,23 2,90 3,60 3,25 0,00 Famiglie di 6 o più componenti 1,30 1,30 3,40 4,10 3,75 0,00 Non residenti o locali tenuti a disposizione 1,08 1,05 1,80 2,30 2,05 0,00 Superfici domestiche accessorie 0,84 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 UTENZE NON DOMESTICHE Categorie < 5000 abitanti Kc (nord) Kd (nord) min max med ad-hoc min max med ad-hoc 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,51 0,42 0,00 2,60 4,20 3,40 0,00 2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,67 0,80 0,74 0,00 5,51 6,55 6,03 0,00 3 Stabilimenti balneari 0,38 0,63 0,51 0,00 3,11 5,20 4,16 0,00 4 Esposizioni, autosaloni 0,30 0,43 0,37 0,00 2,50 3,55 3,03 0,00 5 Alberghi con ristorante 1,07 1,33 1,20 0,00 8,79 10,93 9,86 0,00 6 Alberghi senza ristorante 0,80 0,91 0,86 0,00 6,55 7,49 7,02 0,00 7 Case di cura e riposo 0,95 1,00 0,98 0,00 7,82 8,19 8,01 0,00 8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 1,13 1,07 0,00 8,21 9,30 8,76 0,00 9 Banche ed istituti di credito 0,55 0,58 0,57 0,00 4,50 4,78 4,64 0,00 10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,87 1,11 0,99 0,00 7,11 9,12 8,12 0,00 11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 1,52 1,30 0,00 8,80 12,45 10,63 0,00 12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,72 1,04 0,88 0,00 5,90 8,50 7,20 0,00 13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 1,16 1,04 0,00 7,55 9,48 8,52 0,00 14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,91 0,67 0,00 3,50 7,50 5,50 0,00 15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 0,82 0,00 4,50 8,92 6,71 0,00 16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4,84 7,42 6,13 0,00 39,67 60,88 50,28 0,00 17 Bar, caffè, pasticceria 3,64 6,28 4,96 0,00 29,82 51,47 40,65 0,00 18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,76 2,38 2,07 0,00 14,43 19,55 16,99 0,00 19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 2,08 0,00 12,59 21,41 17,00 0,00 20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6,06 10,44 8,25 0,00 49,72 85,60 67,66 0,00 21 Discoteche, night club 1,04 1,64 1,34 0,00 8,56 13,45 11,01 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 Attività che utilizzano l'isola ecologica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Comune di OULX STUDIO K software - UTENZE DOMESTICHE CALCOLO TARIFFA PARTE FISSA CALCOLO TARIFFA PARTE VARIABILE Numero Superficie nuclei Superficie totale Quote media Quota unitaria Gettito QF QUOTA Quota unitaria Gettito QV Famiglie famigliari abitazioni Famiglia abitazioni Coeff. PF Euro/m 2 Utenze domestiche FISSA Coeff. parte variabile utenze domestiche TOTALE TARIFFA TOTALE GETTITO QUOTA VARIABILE TARIFFA MEDIA Gettito QF+QV n m 2 % m 2 Ka Quf Euro Euro/m 2 Kb Quv Euro Euro/Utenza Euro/Utenza Euro Ctuf / Somm Qtot / Somm Nord S.tot*Ka S (n) * Ka (n) Quf*S*Ka Quf*Ka Kb*Nuc N (n) * Kb (n) Quv*Kb*Nuc Quv*Kb QF+QV Famiglie di 1 componente ,10 11,6% 186 0, , , min 0,60 383,4 53, ,38 135, Famiglie di 2 componenti ,81 38,2% 41 0, , , min 1, ,2 53, ,55 101, Famiglie di 3 componenti ,49 30,8% 54 1, , , min 1, ,6 53, ,13 135, Famiglie di 4 componenti ,49 18,8% 88 1, , , min 2, ,4 53, ,72 186, Famiglie di 5 componenti ,46 0,5% 91 1, , , min 2, , ,49 230, Famiglie di 6 o più componenti 2 166,59 0,0% 83 1, , , min 3,40 6,8 53, ,47 254, Non residenti o locali tenuti a disposizione 0 0,00 0,0% 0 1,08-0,66-0, min 1, ,96-97,13 97,13 - Superfici domestiche accessorie 0 0,00 0,0% 0 0,84-0,66-0, min 0, , TOTALE (escluso pertinenze) ,94 100% , , , ,19 UTENZE NON DOMESTICHE CALCOLO TARIFFA PARTE FISSA CALCOLO TARIFFA PARTE VARIABILE Categoria Numero oggetti categoria Superficie totale categoria Quota attività Coeff. Quota unitaria PF Euro/m 2 Gettito QF Utenze non domestiche QUOTA FISSA Coeff. Quota unitaria parte variabile Gettito QV utenze non domestiche TOTALE TARIFFA TOTALE GETTITO QUOTA VARIABILE TARIFFA TOTALE Gettito QF+QV Superficie media locali Kc Quf Euro Euro/m 2 Kd kg/anno stimati Quv Euro Euro/m 2 Euro/m 2 Euro Ctapf / Somm Qtot / Somm S (ap) * Kc (ap) Quf*S*Kc Quf*Kc S*Kd N (n) * Kb (n) Sap*Kd (ap)*cu Quv*Kd QF+QV n m 2 % m 2 Nord S.tot*Kc con Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto ,56 1,3% 107 max 0, , ,37 max 4, , ,03 1, Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi ,00 31,9% max 0, , ,58 max 6, , ,60 2, Stabilimenti balneari 0 0,00 0,0% 0 max 0,63-0,72-0,45 max 5,20-0,24-1,27 1,72-4 Esposizioni, autosaloni ,14 13,2% 156 max 0, , ,31 max 3, , ,87 1, Alberghi con ristorante ,20 2,3% 234 max 1, , ,96 max 10, , ,67 3, Alberghi senza ristorante ,77 2,4% 248 max 0, , ,65 max 7, , ,83 2, Case di cura e riposo ,61 14,8% 874 max 1, , ,72 max 8, , ,00 2, Uffici, agenzie, studi professionali ,75 7,6% 67 max 1, , ,81 max 9, , ,27 3, Banche ed istituti di credito 4 382,00 0,5% 96 max 0, , ,42 max 4, , ,17 1, Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 10 ferramenta e altri beni durevoli ,04 15,1% 236 max 1, , ,80 max 9, , ,23 3, Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 5 235,00 0,3% 47 max 1, , ,09 max 12, , ,04 4, Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista ,75 1,4% 54 max 1, , ,75 max 8, , ,08 2, Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7 901,40 1,1% 129 max 1, , ,83 max 9, , ,32 3, Attività industriali con capannoni di produzione 0 0,00 0,0% 0 max 0,91-0,72-0,65 max 7,50-0,24-1,83 2,49-15 Attività artigianali di produzione beni specifici 2 607,00 0,7% 304 max 1, , ,78 max 8, , ,18 2, Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub ,80 2,7% 112 min 4, , ,48 min 39, , ,69 13, Bar, caffè, pasticceria ,24 1,2% 91 min 3, , ,62 min 29, , ,28 9, Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 18 generi alimentari ,65 3,2% 166 max 2, , ,71 max 19, , ,78 6, Plurilicenze alimentari e/o miste 0 0,00 0,0% 0 max 2,61-0,72-1,88 max 21,41-0,24-5,23 7,11-20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6 293,25 0,4% 49 min 6, , ,36 min 49, , ,15 16, Discoteche, night club 0 0,00 0,0% 0 max 1,64-0,72-1,18 max 13,45-0,24-3,29 4, ,00 0,0% 0 max 0,00-0, max 0,00-0, ,00 0,0% 0 max 0,00-0, max 0,00-0, ,00 0,0% 0 max 0,00-0, max 0,00-0, ,00 0,0% 0 max 0,00-0, max 0,00-0, ,00 0,0% 0 max 0,00-0, max 0,00-0, ,00 0,0% 0 max 0,00-0, max 0,00-0, ,00 0,0% 0 max 0,00-0, max 0,00-0, ,00 0,0% 0 max 0,00-0, max 0,00-0, ,00 0,0% 0 max 0,00-0, max 0,00-0, Attività che utilizzano l'isola ecologica 0 0,00 0,0% 0 ad-hoc 0,00-0, ad-hoc 0,00-0, TOTALE ,16 100% , ,54 289, , ,64 Numero Superficie oggetti Superficie totale media locali Gettito QF Gettito QV Gettito QF+QV TOTALE GENERALE , , , ,83
12 Comune di OULX STUDIO K software - UTENZE DOMESTICHE Famiglie Numero nuclei famigliari Superficie totale abitazioni Quote Famiglia Superficie media abitazioni Coefficiente attribuzione Coefficiente attribuzione parte fissa parte variabile QUOTA FISSA QUOTA FISSA MEDIA QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA QUOTA VARIABILE per PERSONA TARIFFA MEDIA n m 2 % m 2 Ka Kb Euro/m 2 Euro/m 2 Euro/Utenza Euro/ Persona Euro/Utenza Nord 53, Famiglie di 1 componente ,10 11,6% 186,2 0,84 0,60 0, ,13 32,38 32,38 135,51 Famiglie di 2 componenti ,81 38,2% 40,8 0,98 1,40 0, ,39 75,55 37,77 101,94 Famiglie di 3 componenti ,49 30,8% 54,0 1,08 1,80 0, ,47 97,13 32,38 135,61 Famiglie di 4 componenti ,49 18,8% 88,1 1,16 2,20 0, ,35 118,72 29,68 186,07 Famiglie di 5 componenti ,46 0,5% 90,7 1,24 2,90 0, ,15 156,49 31,30 230,64 Famiglie di 6 o più componenti 2 166,59 0,0% 83,3 1,30 3,40 0, ,38 183,47 30,58 254,85 Non residenti o locali tenuti a disposizione 0 0,00 0,0% 0,0 1,08 1,80 0, ,13 32,38 97,13 Superfici domestiche accessorie 0 0,00 0,0% 0,0 0,84 0,00 0, Totale ,94 100% 71,0 Media 0, Media 32,35
13 Comune di OULX STUDIO K software - UTENZE NON DOMESTICHE QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE TARIFFA TOTALE Categoria Numero oggetti categoria Superficie totale categoria Kc Kd Euro/m 2 Euro/m 2 Euro/m 2 n m 2 Coef Nord Coef Nord Quv*Kd QF+QV Albe Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto ,56 max 0,51 max 4,20 0, , , Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi ,00 max 0,80 max 6,55 0, , , Stabilimenti balneari - - max 0,63 max 5,20 0, , , Esposizioni, autosaloni ,14 max 0,43 max 3,55 0, , , Alberghi con ristorante ,20 max 1,33 max 10,93 0, , , Alberghi senza ristorante ,77 max 0,91 max 7,49 0, , , Case di cura e riposo ,61 max 1,00 max 8,19 0, , , Uffici, agenzie, studi professionali ,75 max 1,13 max 9,30 0, , , Banche ed istituti di credito 4 382,00 max 0,58 max 4,78 0, , , Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli ,04 max 1,11 max 9,12 0, , , Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 5 235,00 max 1,52 max 12,45 1, , , Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista ,75 max 1,04 max 8,50 0, , , Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7 901,40 max 1,16 max 9,48 0, , , Attività industriali con capannoni di produzione - - max 0,91 max 7,50 0, , , Attività artigianali di produzione beni specifici 2 607,00 max 1,09 max 8,92 0, , , Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub ,80 min 4,84 min 39,67 3, , , Bar, caffè, pasticceria ,24 min 3,64 min 29,82 2, , , Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari ,65 max 2,38 max 19,55 1, , , Plurilicenze alimentari e/o miste - - max 2,61 max 21,41 1, , , Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6 293,25 min 6,06 min 49,72 4, , , Discoteche, night club - - max 1,64 max 13,45 1, , , max 0,00 max 0,00 0, , , max 0,00 max 0,00 0, , , max 0,00 max 0,00 0, , , max 0,00 max 0,00 0, , , max 0,00 max 0,00 0, , , max 0,00 max 0,00 0, , , max 0,00 max 0,00 0, , , max 0,00 max 0,00 0, , , max 0,00 max 0,00 0, , , Attività che utilizzano l'isola ecologica - - ad-hoc 0,00 ad-hoc 0,00 0, , , Totale ,16
14 Comune di OULX STUDIO K software - CONFRONTO UTENZE DOMESTICHE ECA 10% e Add. Provinciale 5% COMPRESI 2012 TASSA 2013 TARIFFA Occupanti N. denunce Tipologia Mq. Euro/m2 Euro/ Euro/ Variazione Utenza Utenza in % Monolocale 60 1, ,64 68,88-36% Appartamento ,40 92,14-49% Villetta ,10 121,21-55% Media ,12 142,28-57% Monolocale 60 2, ,49 117,59-23% Appartamento ,15 144,54-43% Villetta ,23 178,22-53% Media ,81 104,69 1% Monolocale 60 2, ,49 143,13-6% Appartamento ,15 172,72-32% Villetta ,23 209,70-45% Media ,34 138,72 1% Monolocale 60 2, ,49 167,88 10% Appartamento ,15 199,57-21% Villetta ,23 239,19-37% Media ,84 190,12-15% 5 30 Monolocale 60 2, ,49 208,82 37% Appartamento ,15 242,62-5% Villetta ,23 284,88-25% Media ,55 234,77 2% 6 2 Monolocale 60 2, ,49 238,17 56% Appartamento ,15 273,56 8% Villetta ,23 317,79-17% Media ,69 258,78 22% Non residenti o locali tenuti a disposizione 3 0 Monolocale 60 0, ,00 146,84 0% Appartamento 100 0,00 176,74 0% Villetta 150 0,00 214,12 0% Media 0 0,00 101,99 0% Superfici domestiche accessorie - 0 Piccolo 10 0, ,00 5,81 0% Medio 20 0,00 11,63 0% Grande 40 0,00 23,26 0% Media 0 0,00 0,00 0% TIPO DI SIMULAZIONE Uso domestico Non residenti o locali tenuti a disposizione Superfici domestiche accessorie Uso non domestico: Costi fissi : reale con copertura al 100% di tutti i costi : coefficienti minimi : applicati coefficienti delle famiglie con 3 componenti : applicati coefficienti delle famiglie con 1 componente e nessuna Quota Variabile : coefficienti massimi ad eccezione delle categorie che avevano un aumento maggiore : imputato 80% alle abitazioni (calcolato come proporzione fra abitazioni e ditte)
15 Comune di OULX STUDIO K software - CONFRONTO UTENZE NON DOMESTICHE ECA 10% e Add. Provinciale 5% COMPRESI 2012 TASSA 2013 TARIFFA Categoria N. denunce Tipologia Mq. Euro/ Euro/ Variazione Euro/m2 medi Utenza Utenza in % Alberghi con risto 10 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 107 2, ,97 156,44-47% 2 7 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi , ,96 0% 3 0 Stabilimenti balneari 0-0,00 0,00 0% 4 70 Esposizioni, autosaloni 156-0,00 192,97 0% 5 8 Alberghi con ristorante 234-0,00 889,85 0% 6 8 Alberghi senza ristorante 248-0,00 646,90 0% 7 14 Case di cura e riposo 874-0, ,74 0% 8 95 Uffici, agenzie, studi professionali 67 3, ,31 215,76-15% 9 4 Banche ed istituti di credito 96-0,00 158,94 0% Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 236-0,00 748,93 0% 11 5 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 47-0,00 204,07 0% Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 54 3, ,22 159,43-22% 13 7 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 129 3, ,65 425,99-13% 14 0 Attività industriali con capannoni di produzione 0-0,00 0,00 0% 15 2 Attività artigianali di produzione beni specifici 304-0,00 944,36 0% Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 112 4, , ,94 168% Bar, caffè, pasticceria 91 2, ,42 943,72 278% Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 166-0, ,20 0% 19 0 Plurilicenze alimentari e/o miste 0 4, ,00 0,00 0% 20 6 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 49 4, ,80 847,11 236% 21 0 Discoteche, night club 0-0,00 0,00 0% ,00 0,00 0% ,00 0,00 0% ,00 0,00 0% ,00 0,00 0% ,00 0,00 0% ,00 0,00 0% ,00 0,00 0% ,00 0,00 0% ,00 0,00 0% 31 0 Attività che utilizzano l'isola ecologica 0-0,00 0,00 0%
16 Comune di OULX STUDIO K software - RIPARTIZIONE COSTI TARIFFA RIFIUTI - ANNO 2013 ENTRATA TEORICA ,83 QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE 33% 67% , ,15 UTENZE DOMESTICHE UTENZE NON DOMESTICHE UTENZE DOMESTICHE UTENZE NON DOMESTICHE 80% 20% 72% 28% , , , ,11 TOTALE UTENZE DOMESTICHE TOTALE UTENZE NON DOMESTICHE 75% 25% , ,64 Nota La ripartizione dei costi fissi rispetta i criteri di cui all art. 4 D.P.R. 158 che consentono di introdurre correttivi razionali ai costi attribuibili alle famiglie. Nel triennio 2013/2015 si prevede di arrivare ad una distribuzione dei costi di parte fissa e di parte variabile che tenga conto della reale produttività di rifiuto prodotto dalle 2 fasce di utenza (art. 49, comma 10, D.lgs. 22/97).
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