CAPITOLI ENTRATA TESORO PREVISIONI

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1 N./MISSIONE 1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 Soccorso civile 15 Comunicazioni 24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia N. PROGRAMMA 1.3 PCM CAPITOLI ENTRATA TESORO PREVISIONI Servizio civile Protezione civile 15.4 Sostegno all'editoria 24.4 Lotta alle dipendenze 24.5 Protezione sociale per particolari categorie 24.7 Sostegno alla famiglia Attività ricreative e sport 3 Giovani e sport 3.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù 31.1 Sviluppo e 31 Turismo competitività del turismo 32.1 Servizi generali, 32 Servizi istituzionali formativi, assistenza e generali delle legale ed amministrazioni approvvigionamenti pubbliche per le Amministrazioni pubbliche Pari opportunità Totale TOTALE MISSIONE (quota parte PCM) Tabella 1 % incidenza missione 12,87 77,19 4,32 1, , ,89 1,33 Fonte: Disegno di legge di bilancio aggiornato con nota di variazione A.S. 3585/2-bis 14

2 Tabella 2 N./MISSIONE N. PROGRAMMA 1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri 1.3 PCM CAPITOLI ENTRATA TESORO PREVISIONI 212 TOTALE MISSIONE (quota parte PCM) % incidenza missione PREVISIONI TOTALE MISSIONE (quota parte PCM) % incidenza missione , , Servizio civile Soccorso civile 8.5 Protezione civile , Comunicazioni 15.4 Sostegno all'editoria , , Lotta alle dipendenze Protezione sociale per Diritti sociali, politiche particolari categorie , sociali e famiglia 24.7 Sostegno alla famiglia , Pari opportunità Attività ricreative e Giovani e sport sport , , Incentivazione e sostegno alla gioventù 31 Turismo Sviluppo e , competitività del turismo , Servizi generali, 32 Servizi istituzionali e formativi, assistenza legale generali delle , ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche Amministrazioni pubbliche , Totali ,19 Fonte: 212 legge di bilancio e di stabilità; disegno di legge di bilancio 213 aggiornato con nota di variazione A.S. 3585/2-bis 15

3 N./MISSIONE 1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri N. PROGRAMMA TOTALE MISSIONE (quota parte PCM) TOTALE MISSIONE (quota parte PCM) Tabella 3 TOTALE MISSIONE (quota parte PCM) 1.3 PCM Servizio civile Soccorso civile 8.5 Protezione civile Comunicazioni 24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 15.4 Sostegno all'editoria 24.4 Lotta alle dipendenze 24.5 Protezione sociale per 24.7 Sostegno alla famiglia 24.8 Pari opportunità Giovani e sport 31 Turismo 32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 3.1 Attività ricreative e sport 3.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù 31.1 Sviluppo e competitività del turismo 32.1 Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche Totali Fonte: 211/212 legge di bilancio e di stabilità; disegno di legge di bilancio 213 aggiornato con nota di variazione A.S. 3585/2-bis 16

4 ANDAMENTO NEL TRIENNIO 211/213 DEGLI STANZIAMENTI PER CIASCUNA MISSIONE MISSIONE 1- ORGANI COSTITUZIONALI SOCCORSO CIVILE COMUNICAZIONI DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA GIOVANI E SPORT TURISMO SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI ORGANI COSTITUZIONALI 8- SOCCORSO CIVILE 15- COMUNICAZIONI 24- DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 3- GIOVANI E SPORT 31- TURISMO 32- SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI

5 Tabella 4 RIPARTIZIONE FONDI PROTEZIONE CIVILE ANNO 213 Destinazione Oggetto CAP MEF CAP DPC Importi Mondiali di nuoto (2 mutui) - art. 1, c. 1292, L.F Giochi Mediterraneo (3 mutui) 4.7. Mutui autorizzati da specifiche norme Mutui a diretto carico D.P.C Mutui Mutui autorizzati da specifiche norme Assegnazione supplementare per tagli mutui capitoli 7446 e Sisma 1984 Italia centrale Sisma 198 Basilicata e Campania Ciclismo Sisma 1982 Basilicata, Calabria e Campania (mutui) Mutuo Castelnuovo di Porto TOTALE Art. 5, co 14 DL 35/25 - acciaierie Genova Cornigliano (art. 32 bis) Art. 2, co. 276 L. 244/27 - art. 32 bis interventi antisismici edifici scolastici (Regioni ) 2.. Art. 2, c. 17, L. 244/7 Sisma Umbria e Marche Art. 2, c. 16 bis, DL. 225/21 Progetto GEM 7446/ Art. 2, c. 3 octies DL 225/21 Bonifica Bussi sul Tirino 7446/ Art.11 c.1 DL 39/9 Fondo per la prevenzione rischio sismico Fondi Art. 7 c.6 DL 195/29 Contributo Regione Campania TMV Acerra finalizzati Art. 1c.84 l.311/4 Fondo solidarietà nazionale interventi indennizzatori agricoltura 7446/ Art. 2 co.35 legge di stabilità 213 (eventi calamitosi vari ) 7446/1 4.. Sisma del 2-29/5/212 Art. 2 co.4 legge di stabilità 213 (eventi alluvionali nov.212) 7447/ TOTALE Art. 2 c.1 DL 74/12 Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 2-29 maggio TOTALE 55.. Flotta aerea Art. 21 c.9 DL 98/11 Spese per la gestione della flotta aerea 7446/ TOTALE Spese obbligatorie (stipendi personale) 2179 vari 4.. Spese di funzionamento (personale e attività istituzionali) Disponibilità residuali Residuo disponibilità fondo per la Protezione Civile (al netto del finanziamento del fondo per gli interventi indennizzatori in agricoltura 7446/2 vari TOTALE TOTALE GENERALE Sisma 2 mag , 22% RIPARTIZIONE FONDI PROTEZIONE CIVILE Disponibilità Flotta aerea residuali % 4% Fondi finalizzati % Mutui % 18

6 Tabella 5 SPESE PER CONSUMI INTERMEDI AL NETTO DEGLI STANZIAMENTI DI PROTEZIONE CIVILE SPESE PER CONSUMI INTERMEDI AL NETTO DEGLI STANZIAMENTI DI PROTEZIONE CIVILE Tabella 6 SPESE DI PERSONALE AL NETTO DEGLI STANZIAMENTI DI PROTEZIONE CIVILE SPESE DI PERSONALE COMPRENSIVE DEGLI STANZIAMENTI DI DIRETTA COLLABORAZIONE AL NETTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

7 Tabella 7 SPESE DI PERSONALE IN DIRETTA COLLABORAZIONE SPESE DI PERSONALE IN DIRETTA COLLABORAZIONE

8 FONTE: ENTRATE DISEGNO LEGGE DI BILANCIO 213 AGGIORNATO CON NOTA DI VARIAZIONI A.S. 3585/2-BIS SERVIZIO CIVILE PROTEZIONE CIVILE SOSTEGNO ALL'EDITORIA

9 SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA SVILUPPO E COMPETITIVITA' DEL TURISMO ATTIVITA' RICREATIVE E LO SPORT

10 INCENTIVAZIONE E SOSTEGNO ALLA GIOVENTU' LOTTA ALLE DIPENDENZE PARI OPPORTUNITA'

11 PROTEZIONE SOCIALE PER PARTICOLARI CATEGORIE (MINORANZE LINGUISTICHE) SERVIZI GENERALI FORMATIVI ASSISTENZA LEGALE ED APPROVIGIONAMENTI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

12 Elenco A CAPITOLI ACCENTRATI CDR NUM. CAP. DENOMINAZIONE CAP. COLLEGATO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE NON PROVENIENTE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE NON PROVENIENTE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE 14 AL PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE 15 /19/213 TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE NON PROVENIENTE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEGLI 17 UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AL PERSONALE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI, DEGLI IMPIANTI E DEI GIARDINI ANNESSI NONCHE' PULIZIA, IGIENIZZAZIONE DEI LOCALI E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI /198/199 25

13 CDR NUM. CAP. DENOMINAZIONE CAP. COLLEGATO SPESE PER MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE, ATTREZZATURE E RESTAURO DI MOBILI NONCHE' PER SPESE 187/219/92 TELEFONICHE SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE, LAVORI TIPOGRAFICI, FACCHINAGGIO 19/193/ SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL DIPARTIMENTO SPESE PER L'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, IVI COMPRESA LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI ED ALTRE MANIFESTAZIONI 563 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DOTAZIONI LIBRARIE SPESE PER L'AMPLIAMNETO, LA RISTRUTTURAZIONE, IL AGENZIA DEL RESTAURO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI DEMANIO IMMOBILI ADEMPIMWENTI DIRETTAMENTE CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E TUTELA SUI LUOGHI DI LAVORO (DECRETO 191 LEGISLATIVO N. 626/94) SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE NON PROVENIENTE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE SPESE PER INTERVENTI PER L'INFORMAZIONE E LA DIFFUSIONE DELLE CAUTELE VOLTE ALLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI NELLA PRATICA DEGLI SPORT INVERNALI DA DISCESA E DA FONDO SPESE PER MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE, ATTREZZATURE E RESTAURO DI MOBILI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI, ADATTAMENTO E RIPULITURA DEI LOCALI SPESE DI FACCHINAGGIO E TRASPORTO SPESE PER L'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE SPESE RELATIVE ALLE UTENZE DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA, GAS, TELEFONO NONCHE' SPESE DA SOSTENERSI IN APPLICAZIONE DI NORME DI LEGGE, DI REGOLAMENTI IVI COMPRESE QUELLE RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DOTAZIONI LIBRARIE

14 CDR NUM. CAP. DENOMINAZIONE CAP. COLLEGATO TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE SPESE PER INTERVENTI DI COMUNICAZIONE E DOCUMENTAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE NON PROVENIENTE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE

15 Elenco B CAPITOLI SOPPRESSI ANNO FINANZIARIO 213 CAP. 164 CAP CDR 1 - SEGRETARIATO GENERALE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER IL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' PREVISTE DALL'ATTO DI TRANSAZIONE DEL 3/6/25 PER LA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO PENDENTE CONSEGUENTE ALL'OCCUPAZIONE E ALLA EDIFICAZIONE ABUSIVA DELLE AREE DEMANIALI IN LOCALITA' PINETAMARE NEL COMUNE DI CASTELVOLTURNO CDR 7 - AFFARI REGIONALI, TURISMO E SPORT SPESE PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO (APQ) - PORE/CIPE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO NORME IN RETE - REGIONI CAP. 834 CDR 16 - GIOVENTU' E SERVIZIO CIVILE NAZIONALE TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE NON PROVENIENTE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO CAP CDR 17 - SVILUPPO E COMPETITIVITA' DEL TURISMO SPESE DI RAPPRESENTANZA TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE NON PROVENIENTE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO MANUTENZIONE, CONDUZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI, ADATTAMENTO E RIPULITURA DEI LOCALI COMPENSI PER ESPERTI E PER INCARICHI SPECIALI EX ART. 9 D.LGS. N. 33/1999 CAP CDR 18 - SPORT RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO SPESE DI RAPPRESENTANZA COMPENSI PER ESPERTI E PER INCARICHI SPECIALI EX ART. 9 D.LGS. N. 33/1999 SPESE PER L'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, IVI COMPRESA LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI ED ALTRE MANIFESTAZIONI. SPESE PER STUDI INDAGINI E RILEVAZIONI CAP CDR 19 - SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE NON PROVENIENTE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO 28

16 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE COMPENSI PER ESPERTI E PER INCARICHI SPECIALI EX ART. 9 D.LGS. N. 33/1999 SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI SPESE DI RAPPRESENTANZA SPESE PER L'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, IVI COMPRESA LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI ED ALTRE MANIFESTAZIONI. 29