Distretto di Catania Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013
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- Carlotta Leone
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1 Distretto di Catania Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013 CONTENUTO OGGETTO Estremi fascicolo SPESA PREVISTA procedimentale / CIG Lavori di manutenzione ordinaria al Tribunale ,00 ZC5181E348 Spese fotoriproduttore materiale di 2.674,00 Z8C1903A7B Manutenzione e fornitura di materiale 7.122,73 Z22191E6CF Spese fotoriproduttore materiale di 497,00 ZC1194F3F5 Spese Ufficio materiale di cancelleria 2.146,05 Z47192BFA9 Ricambi auto servizio 138,47 Z3A18D15FT Spese Ufficio Rilegatura timbri restauro 673,64 ZA2194F17C Riparazione condotte di scarico servizi igienici 976,00 Z1519D4156 Spese toner 806,45 ZC419BFFD9 Spese fotoriproduttore materiale di 3.092,60 Z3819C005A Lavori di manutenzione ordinaria al Tribunale ,00 ZC5181E348 Lavori di manutenzione ordinaria al Tribunale ,00 ZC5181E348 Acquisti codice delle armi e degli esplosivi 40, EF2 Acquisti acq. cancelleria varia 1.509, Acquisti acq. toner vari 849, ECO Acquisti acq. mat. igienico sanitario 237, FA Acquisti acq. registri 176, Manutenzione man. or. alfa romeo 159 tg.dj922gj 347, Manutenzione man. or. alfa romeo 159 tg.dj922gj 111, BE5 Acquisti acq. climatizzatore 850, C Acquisti codice penale e proc. pen. 115, D Acquisti acq. mat. igienico sanitario 169, CCA Acquisti acq. carta a/4e a/ , AA3 Acquisti acq. timbri vari 106, D6B Manutenzione man. ord. auto blindata subaru tg.dx025hw 151, ACA Manutenzione ma. servizi igienici ubicati piano iv e v procura 1.600, Acquisti acq. toner vari 334, A6F Acquisti acq. cancelleria varia 1.235, F Acquisti acq. toner vari 242, Manutenzione man. ord. fiat punto tg.dj176gj 700, DO Manutenzione man. ord. auto blindata subaru tg.dx025hw 147, Servizi gara facchinaggio 490, A5 Acquisti gara acq. n. 5 studi magistrati , Acquisti acq. cancelleria varia 620, A8 Acquisti acq. carta a/ , A2A lavaggio veicolo fiat grande punto tg. 59,02 Z771A64357 configurazione e cablatura fonia locali palazzo 500,00 ZF11996B60 Contratto di locazione passiva ampliamento uffici giudice di pace di Ragusa , /2016
2 manutenzione veicolo fiat bravo tg. dy418zs 324,95 Z Ordine manutenzione veicolo fiat bravo tg. dy418zs 508,00 Z Ordine acquisto materiale cancelleria per 588,24 Z03196DCFC Ordine acquisto materiale cancelleria 606,76 Z5619A2416 Ordine acquisto materiale igienico sanitario 130,00 ZC01997B95 manutenzione veicolo fiat bravo tg. dy418zs 478,60 Z1119F11FB Ordine acquisto carta fotocopie 597,60 Z8819FDBAD Autorizzazione incarico rspp maggio 2015 magggio ,80 Z4A19F2E17 Acquisto materiale cancelleria tipografico 57,38 ZDB Ordine acquisto materiale igienico sanitario 220,50 ZE61A3C97B Fornitura di energia elettrica anno 2016 Immobili: Tribunale Via Natalelli s.n., Uff. UNEP Via Maiorana n.48, Tribunale Gruppo , Condizionatore Via Natalelli n.2 e Uff.Giudice lavaggio veicolo fiat bravo tg. dj418zs 59,02 Z421A641CD lavaggio veicolo fiat grande punto tg. 59,02 Z781A6439C manutenzione veicolo fiat grande punto tg. 74,67 Z451A639C9 manutenzione veicolo fiat grande punto tg. 74,67 Z4C1A00364 Ordine manutenzione ordinaria ascensori palazzo di 1.080,00 Z92189B175 Contratto di locazione passiva Archivio giudiziario Soc. SIKELIA Service spa , /2016 Contratto di locazione passiva ufficio giudice , /2016 Contratto locaz. pass. UNEP Demareteion , /2016 Contratto di locazione passiva ampliamento archivi giudiziari Soc. SIKELIA Service SPA , /2016 fornitura 49,50 Z A7 fornitura 229,66 Z C9 fornitura 1.128,97 ZDF19630E4 fornitura 90,00 ZE519682E8 fornitura 116,00 Z981967FCD fornitura 469,00 Z6F196ED59 Ordine cartelle 3.250,00 ZF11871CBC Ordine acquisto materiale di cancelleria 1.454,23 Z A Ordine acquisto faldoni 1.550,00 ZF21871DFC Ordine acquisto materiale di cancelleria 2.039,60 Z B Accettazione rilegature 2.600,00 ZB81871D0F Ordine acquisto carta per fotocopie 5.235,50 Z0B187206F Ordine acquisto carta per fotocopie 850,00 ZA21871C08 Ordine acquisto carta e toner multifunzione 1.315,39 Z A2 Accettazione acquisto timbri 217,50 Z2118AAF56 Ordine acquisto carta per fotocopie 709,80 Z911871F4B Accettazione rilegature 900,00 Z6418AAFBF Ordine acquisto carta per fotocopie 2.720,00 Z4818AFF76 Ordine acquisto toner 1.692,80 Z6618BCC9F Ordine acquisto toner multifunzione 579,59 ZB618AFCC1 Ordine acquisto materiale igienico sanitario 186,63 Z7F18BCB84
3 Ordine acquisto materiale igienico sanitario 282,56 ZEF18BCB4F Ordine acquisto materiale igienico sanitario 594,42 ZC218BCAF2 Ordine acquisto toner 540,00 Z7218BCCEA Ordine acquisto toner 975,00 ZA718C637C Ordine acquisto carta e toner multifunzione 3.993,15 ZCA195A8D4 Ordine acquisto toner multifunzione 683,16 Z491968EC9 Ordine acquisto toner 822,50 Z B8 Determina RUP lavaggio autovettura di stato 15,27 Z288177AC37 Determina RUP revisione autovettura di stato 72,66 ZEF1836B06 Contratto Acquisto arredi per uffici 6.990,00 Z A Contratto Acquisto arredi per uffici , EC Determina RUP manutenzione autovettura di stato 69,30 Z6F18E7F56 Determina RUP manutenzione autovettura di stato 375,43 ZC91836A96 Determina RUP lavaggio autovettura di stato 15,27 ZE0F1781D18 Determina RUP lavaggio autovettura di stato 15,27 ZE01781B94 Determina RUP lavaggio autovettura di stato 15,27 Z07177A934 Determina RUP lavaggio autovettura di stato 15,27 Z5B1781AOC Determina RUP manutenzione impianto di fonoregistrazione 160,00 Z A Determina RUP manutenzione impianto di fonoregistrazione 160,00 Z5117BDC22 Ordine acquisto carta per fotocopie 1.021,20 Z041A031AD Ordine acquisto stampati tipografici 3.366,00 Z661A637E5 Ordine acquisto carta per fotocopie 918,75 ZE41A0323E Determina RUP manutenzione autovettura di stato 179,30 Z5B1781AOC Determina RUP manutenzione autovettura di stato 1.825,14 Z6A177B23D acquisto fuel card 10206/2016 acquisto oggetti cancelleria 10205/2016 Riparazione fotocopiatore ZD518F786A Acquisto materiale igienico 10207/2016 Ordine diretto di acquisto carta per la corte di appello 2.011,00 Z0818BCEBD Ordine diretto di acquisto di cartelle 570,00 ZEB18BCF22 Ordine diretto di acquisto registri 250,00 Z3618C51C6 Ordine diretto di acquisto di cartelle 240,00 ZFA18C5499 Ordine diretto di acquisto carta per sez. lavoro 562,50 Z0418BCEA4 Ordine diretto di acquisto materiale di cancelleria 738,21 Z7418F5863 Ordine diretto di acquisto carta per fotocopie 1.943,00 Z B4 Determina RUP lavaggio autovettura di stato 15,27 Z9F1878EEB Ordine diretto di acquisto di cartelle 700,00 Z1F197874A Ordine diretto di drum 1.372,71 Z991969C81 Ordine diretto di acquisto materiale igienico sanitario 497,14 ZDC1993C89 Ordine diretto di acquisto rotoli di carta 126,00 ZB31993C45 Determina RUP manutenzione autovettura di stato 16,27 Z2F19746F8 Ordine diretto di acquisto cancelleria 276,20 Z3E19786D2
4 Ordine diretto di acquisto torner 1.508,20 ZEA18BCEDD Ordine diretto di acquisto registri 237,62 ZF119E03FO Ordine diretto di acquisto carta e toner multifunzione 2.507,00 Z8019F90F7 Determina RUP manutenzione autovettura di stato 75,00 Z38198BDF9 Determina RUP manutenzione autovettura di stato 75,00 Z7D198BEEC Determina RUP manutenzione autovettura di stato 90,00 Z0F198BEB0 Ordine diretto di acquisto cartelline 1.200,00 Z6119E0749 Ordine diretto di acquisto di bandiere 65,15 ZEF195A9FA Determina RUP manutenzione autovettura di stato 260,77 ZD71A3D22F Ordine diretto di acquisto registri 390,00 Z291A2B40D Ordine diretto di acquisto etichettatrice 803,07 Z531A41493 Ordine diretto di acquisto cartelline 520,00 ZA819DF42F Ordine diretto di acquisto materiale ufficio elettorale 1.638,43 ZE51A2B3BD Ordine diretto di acquisto cartelline 100,00 Z961A4F96F canone immobile mese di dicembre , /2016 canone immobile mese di gennaio , /2016 canone immobile mese di gennaio , /2016 acquisto pubblicazioni 59,50 Z322189FB97 canone immobile mese di febbraio , /2016 canone immobile mese di febbraio , /2016 fornitura timbri e rilegatura registri 511,00 Z8A18BCE7B acquisto toner 1.316,20 Z9018D960E fornitura timbri 97,05 Z8D169CAC4 acquisto mat. sanitario 1.356,70 Z9018D9222 canone immobile mese di marzo , /2016 canone immobile mese di marzo , /2016 acquisto mat. sanitario 1.017,90 Z6E194C9FA fornitura stampa carpette 5.980,00 ZD519ABDEF canone immobile mese di aprile , /2016 canone immobile mese di aprile , /2016 acquisto buste 797,50 ZAB19B4F7D fornitura timbri e targhe 216,20 Z1319D8C4B manutenzione autovetture 141,40 ZE019D54C1 canone immobile mese di maggio , /2016 canone immobile mese di maggio , /2016 manutenzione autovetture 475,41 Z201A08D8B acquisto toner 1.592,50 Z101A17B68 acquisto codici penali 78,75 Z171A3CC84 revisione autovettura 56,66 ZD91A43E93 acquisto carta x fotocopie 4.400,00 Z541A52B4C manutenzione autovetture 240,89 Z9A1A3FA9C acquisto mat. sanitario 492,90 ZCC1A4391C canone immobile mese di giugno , /2016 canone immobile mese di giugno , /2016 canone immobile mese di luglio , /2016 acquisto toner Z B acquisto timbri e targhe Z F4 fornitura arredi Z7618F30BA Z6816DC649 ZFA
5 ZA21715DE9 Z611725EEC Z B Z3B173692C Z7016DCC5D Z FC Z921715F7B Z ED manutenzione straordinaria subaru outback ZDA19046AE manutenzione straordinaria subaru outback ZDB188312E acquisto carpette e buste Z8A19E58EE fornitura carburante ZB619ED977 proroga del contratto relativo al servizio di vigilanza degli uffici giudiziari aventi sede nel , proroga del contratto relativo al servizio di gestione vigilanza degli impianti di sicurezza e , DF0 degli uffici giudiziari e di vigilanza integrale "aumento del quinto" del contratto per il servizio di vigilanza degli uffici giudiziari , DC0 servizio di vigilanza degli uffici giudiziari aventi sede nel territorio di siracusa , DC0 contratto per la manutenzione full service ordinaria e correttiva delle opere di sicurezza installate presso il palazzo di giustizia di , D2E rottamazione fiat brava 1.6 ak960yg 76,66 ZE31A04595 acquisto consumabili per multifunzioni d'ufficio 1/ ,50 Z89195CE37 manutenzione ord. fiat bravo dl993zn 279,68 ZB919EE028 acquisto canalette per copertura cavi alimentazione 297,00 ZC1195E13B acquisto consumabili per stampanti d'ufficio 1/ ,50 Z acquisto carta a4 per rilascio copie 696,00 Z231A404B2 acquisto carta a4 per rilascio copie 715,20 Z fornitura cartelline intestate 1.350,00 Z661997ADB servizio pulizia locali maggio ,30 ZA318A56D6 servizio pulizia locali giugno ,30 ZA318A56D6 servizio pulizia locali aprile ,30 ZA318A56D6 servizio pulizia locali marzo ,30 ZA318A56D6 servizio pulizia locali febbraio ,30 ZA318A56D6
6 servizio pulizia locali gennaio ,30 ZA318A56D6 Acquisto carta per fotocopie 239,00 ZE21A7B176 Acquisto toner per fax e stampanti 326,58 Z201A7B21E Acquisto buste commerciali colore giallo con 115,00 ZFA Sostituzione devioguidasgancio su autovettura Fiat Bravo targata EC997VJ 246,54 Z0A19035D6 Acquisto materiale di cancelleria 584,67 Z Acquisto carta per fotocopie 664,00 ZA618E40B4 Facchinaggio interno (spostamento 94,99 Z FC Lavaggio inerno ed esterno autovettura Fiat 15,27 Z D6 Acquisto buste commerciali colore giallo con stampa e punti metallici per cucitrici 235,00 ZE719F5286 Facchinaggio interno (smontaggio e 189,97 Z571A409E3 canone telepass 1,03 ZC canone telepass 1,03 Z8817F47CF canone telepass 1,03 ZC canone telepass 1,03 Z0A1A36210 canone telepass 1,03 Z8D18D72EE canone telepass 1,03 Z6D1A6BE25 canone telepass 15,49 Z4818AF0C1 pedaggi autostradali 21,23 Z471A6BDB5 pedaggi autostradali 23,36 Z C3 pedaggi autostradali 24,26 ZC81A3624A pedaggi autostradali 24,26 Z pedaggi autostradali 24,26 Z0018D732A pedaggi autostradali 27,30 Z8817F48FF pedaggi autostradali 33,36 ZBB18AF15B acquisto timbri 158,00 ZEC19AD2D7 acquisto materiale elettrico 212,92 ZB019D2194 acquisto cancelleria 283,65 Z5A1A501C6 acquisto toner 286,91 ZB81A3280D acquisto toner 337,46 Z931A4A83A acquisto toner 365,00 ZC01A32067 acquisto cancelleria 382,32 Z4019CC0B8 acquisto toner 389,40 Z8A1A32B57 acquisto cancelleria 392,22 ZBC1934FF3 tagliando automezzo 394,76 ZD019F5235 acquisto cancelleria 405,56 Z0919CC09A acquisto cancelleria 459,95 Z7B19CC0EF acquisto toner 473,55 Z2518F450E acquisto toner 487,89 ZB518F42B0 acquisto toner 514,16 Z6E18F4424 acquisto pneumatici 600,00 Z4619C76D7 manutenzione automezzo 658,48 Z631A355C6 acquisto buoni carburante ZAC acquisto codici Z C6 acquisto carta fotocopie 1.128,00 ZE acquisto buoni carburante ZA B manutenzione impianti sicurezza palazzo di ,00 ZD617E5611
7 Fiat Punto DP755PS Manutenzione 448,14 Z2F1858D5C Riparazione urgente di messa in sicurezza e parziale riparazione dei bagni guasti Palazzo 491,80 ZEB1A0256C Smontaggio Trasloco di vecchi arredi in altro locale del Palazzo di Giustizia 2.279,30 ZB219A245F Fornitura Arredi vari per il Tribuunale di Caltagirone società ALEA S.r.l. in convenzione ZAA18B1ADB Acquisto di un impianto di archivio mobile ed allestimento del locale magazzino dedicato ai Manutenzione degli Impianti Elevatori all'interno del Palazzo di Giustizia di 2.727,00 Z6E18716D7 Fornitura cartelle, fascioli e timbri ditta Crescimone Luciano Caltagirone 1.630,00 Z6519A2530 Riparazione auto Fiat G Punto Tg. DP755PS 217,70 Z9119CD788 Riparazione urgente guasto quadro elettrico di piano e sostituzione prese di corrente. 540,00 Z9C19DE143 Pulizia manutenzione Tende Uffici Palazzo di Giustizia di Caltagirone 393,75 Z4F19CD56E Acquisto materiale di cancelleria ditta 811,24 ZDF19B4403 Acquisto di sei climatizzatori per il Palazzo di Giustizia di Caltagirone ,00 ZB5158F790 Intervento di riparazione impiantistica con sostituzione di lampane e neon guasti Palazzo 370,08 Z2F1A024C1 Acquisto carta formato A4 e A3 Ditta Talarico Z4A199800E Manutenzione Ordinaria impianto di Climatizzazione del Palazzo di Giustizia di 4.500,00 Z4F187174F Pulizia Uffici Giudiziari di Caltagirone ,86 Z9B181E0C9 Acquisto buste Z531907A89 Manutenzione ordinaria autovettura blindata Z9519B2A7A Stampa copertine fascicoli Z6519C125D Acquisto materiale di cancelleria ZA719F3C5F Manutenzione ordinaria autovettura blindata Z1619C0EB8 Contratto Locazione Passiva Sez. PG Demareteion International sarl Società , /2016 Acquisto cancelleria 1.199,99 Z2618CA6AF Materiale igienico sanitario 394,00 ZDC1A72985
Distretto di Cagliari Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013
Distretto di Cagliari Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013 CONTENUTO OGGETTO SPESA PREVISTA Estremi fascicolo procedimental e / CIG manutenzione straordinaria autovettura 210,66 ZE219FFDBD pulizia uffici
Distretto di L'Aquila Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013
Distretto di L'Aquila Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013 CONTENUTO OGGETTO SPESA PREVISTA Estremi fascicolo procedimentale / CIG fattura telepass n 900017162/t del 23/12/2015 Z791920038 fornitura energia
Distretto di Campobasso Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013
Distretto di Campobasso Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013 CONTENUTO OGGETTO SPESA PREVISTA Estremi fascicolo procedimentale / CIG Contratto del comune pulizie via crispi 22.992,00 9741/2016 Contratto
Distretto di Genova Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013
Distretto di Genova Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013 CONTENUTO OGGETTO Estremi fascicolo SPESA PREVISTA procedimen tale / CIG ZE51A1A1C7 72 telepass 12744/2016 autostrade 12743/2016 tassa spazzatura
Distretto di Perugia Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013
Distretto di Perugia Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013 CONTENUTO OGGETTO SPESA PREVISTA custodia uu.gg. pg custodia uu.gg. spol. custodia uu.gg. spol. imp.all.uu.gg.pg imp.all.uu.gg.pg portierato spoleto
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento PUBBLICAZIONE LEGGE 190 PUBBLICAZIONE LEGGE
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento urlfile licenza cig codicefiscaleprop denominazione http://www.liceofermicanosa.it/pubblicazioni/avcp/avcp2013.xml
Distretto di Messina Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013
CONTENUTO Distretto di Messina Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013 OGGETTO SPESA PREVISTA Estremi fascicolo procedimenta le / CIG Servizi fornitura servizi medico competente 2.620,00 Z1B190AC27 intervento
Distretto di Lecce Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013
Distretto di Lecce Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013 CONTENUTO OGGETTO SPESA PREVISTA Estremi fascicolo procedimentale / CIG targhe/timbri 152,00 6543435561 fornitura carta per fotocopie 612,75 6551686E4F
CIG OGGETTO DATA Z651551756 MANUTENZIONE APPARECCHIATURE DI CUCINA. 08.07.2015 Z461546657 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO, 06.07.
CIG OGGETTO DATA Z651551756 MANUTENZIONE APPARECCHIATURE DI CUCINA. 08.07.2015 Z461546657 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO, 06.07.2015 Z0615428F8 acquisto materiale di cancelleria 03.07.2015 Z09153D284
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Distretto di Catanzaro Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013
Distretto di Catanzaro Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013 CONTENUTO OGGETTO SPESA PREVISTA Estremi fascicolo procedimentale / CIG pac calabria acquisto n. 6 pc portatili 3.120,00 ZEC19D4657 pac calabria
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
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ZD22019898 10/3/2017 Z592022E59 10/3/2017 NOME ENTE : ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI RIPARAZIONE ELEVATORE LATO "POZZI" E INTERVENTO IMPIANTO ELETTRICO CIRCUITO ALLARME NUOVA PORTINERIA RIPARAZIONE ELEVATORE
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : JESI "CARLO URBANI" CF: 91017940429 Anno Finanziario: 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 1167/B1c - 20-02-2015 1168/B1c
Importo di aggiudicazione. Denominazione Data Inizio Data Fine 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG Struttura proponente Codice Fiscale Oggetto Procedura scelta Importo di aggiudicazione Tempi di completamento Denominazione Data Inizio Data Fine Somme liquidate ZF011AC4F7 85007830012 Abbonamento
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte. Aggiudicatario ANNO 2012 MONTE TITOLI SPA C.F.03638780159 ANNO 2013 GALA SPA C.F.
CIG Oggetto del bando Procedura di scelta del contraente Elenco degli operatori invitati a presentare offerte Aggiudicatario Importo di Tempi di aggiudicazion completame e nto appalto PAGATO 2013 pagato
CIG Oggetto Descrizione C.F. Denominazione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO Via Martiri della Libertà, n 2 29010 MONTICELLI D ONGINA (PC) Tel: 0523 827325 Fax: 0523 827385 e-mail: PCIC806002@istruzione.it
ISTITUTO COMPRENSIVO N.5 - "COLETTI"
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 3429186DCB SPESE POSTALI 23-AFFIDAMENTO IN 1067,90 1067,90 04/12/2011-04/03/2013 97103880585 POSTE ITALIANE SPA Ragione Sociale 396061855D FATT. N. 13 DEL 31/1/12 23-AFFIDAMENTO
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
DIREZIONE REGIONALE OGGETTO /CONTENUTO DEL CONTRATTO PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE SPESA PREVISTA DATA DI EFFETTIVO INIZIO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESTREMI DEL CONTRATTO - CIG Fornitura gas
CODICE CIG OGGETTO DELLA GARA importo SCELTA CONTRAENTE SCADENZA Z011199164 VISITA GUIDATA 130,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CODICE CIG OGGETTO DELLA GARA importo SCELTA CONTRAENTE SCADENZA Z011199164 VISITA GUIDATA 130,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 20150603 Z011784476 MATERIALE CANCELLERIA 65,70 23-AFFIDAMENTO
Importo di aggiudicazione
CIG Struttura proponente Oggetto Procedura scelta ZFA14EC48B ZF813223FB ZF7149D6DA ZF71352E34 ZF5144922B ZF415D6742 ZF31640C1A NOLEGGIO ATTREZZATURE SPETTACOLO TEATRALE PROGETTO EUROPEO ANTIVIRUS CERTIFICAZIONE
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "II CIRCOLO" VITTORIA (RG) C.F. 82000660884 C.M. RGEE033002. Gare dell'anno 2014
27EDE2BA88 Materiale igienico sanitario - S.do fatt. 350 del 11/03/2014 - PROVENZALE SRL 00649480886 PROVENZALE S.R.L. Ragione Sociale 87,40 87,40 11/04/2014-11/04/2014 5493523696 ACQUISTO ATTREZZATURE
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti - Finanza - I.C. SAN FRUTTUOSO - Scuola in Ch... I.C. SAN FRUTTUOSO
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CIT Novi prenotazione bus per Genova Museo della Scienza 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione 1 legge 19 Pubblicazione 1 legge 19 216-1-12 216-1-12 215 http://cercalatuascuola.istruzione.it/scuolainchiaro/avcp/xml/21516/alic8296/215/dataset.xml IODL Z216728FA 92322765 CIT Novi prenotazione
Struttura proponente TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI MILANO ZA918DBB30 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI MILANO ZB
CIG Z3E1843D2E ZDC1843D9B Z6F1998039 ZBA1844035 ZA918DBB30 ZDA18F0807 Z691650A1B Z5C1650890 Z56164E59C ZD51914E0F Z3319339BB Z70193FC1 Z4716FC605 Z5C1984F14 ZB11989317 Z1619AF262 Z221A455CE Z9A1A56853
22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
DIREZIONE REGIONALE OGGETTO/CONTENUTO DEL CONTRATTO PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE SPESA PREVISTA DATA DI EFFETTIVO INIZIO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESTREMI DEL CONTRATTO - CIG GARA PER LA FORNITURA
Bandi di Gara e Contratti (Anno 2015) Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA Ufficio IX - Ambito Territoriale Provinciale di Ragusa Pubblicazione dati di cui all'art.1 comma 32 legge 190/2012 Bandi di Gara e Contratti (Anno ) Nelle righe
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Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia Provvedimenti - Anno 2013 Art. 23 lett. a del D.Lgs. 33/2013 - Autorizzazioni e concessioni Art. 23 lett. b del D.Lgs. 33/2013 - Scelta del contraenete
Struttura proponente Z97083D246 TRIBUNALE SORVEGLIANZA MILANO C.F 80160810158 Z46129AD36 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI MILANO Z4F12D02AF TRIBUNALE DI
L CIG Struttura proponente Z97083D246 TRIBUNALE SORVEGLIANZA MILANO C.F 80160810158 Z46129AD36 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI MILANO Z4F12D02AF TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI MILANO ZA712FE334 TRIBUNALE DI
Procedura di scelta del contraente (scegliere tra le voci previste)
Codice Fiscale Proponente (11 caratteri) Ragione Sociale Struttura Proponente (max 250 caratteri) Anno di Riferiment o CIG (10 caratteri) Oggetto del Lotto (max 250 caratteri) Procedura di scelta del contraente
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO EMPOLI 50053 EMPOLI (FI) VIA LEONARDO DA VINCI,18 C.F. 82004490486 C.M.
CIG 49461858 SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO IMPORTO OGGETTO SERVIZI APPALTI PULIZIE SPESE IMPRESA PULIZIE SALDO FATT. MESE DI OTTOBRE 2013 RIMASTA DA PAGARE PER
CODICE IPA EHHGS4 EHHGS4
CIG / CIG DERIVATO CIG DERIVATO (sì/no) STRUTTURA PROPONENTE (Ufficio Giudiziario) CODICE IPA Z821A85F9A no PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MARSALA EHHGS4 ZA11A86504 no PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MARSALA
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016 Anno Finanziario: 2016 Periodicit à: Annuale Indice di Tempestività: -29.17 Fatture trovate: 118 Id lotto Numero fattura Data fattura
Ministero della Salute Elenco provvedimenti amministrativi Lavori forniture e servizi Art. 23 comma 1b - D.lgs 33/2013
Ministero della Salute Elenco provvedimenti amministrativi Lavori forniture e servizi Art. 23 comma 1b - D.lgs 33/2013 data di aggiornamento: 31/12/2016 Direzione generale della Sanità Animale e dei Farmaci
DATA INIZIO GARA. DATA FINE GARA SCELTA CONTRAENTE ordine materiale semire
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Distretto di Venezia Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013
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ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA ZINGARELLI 70124 BARI (BA) VIA PANSINI, 3 C.F. 93249390720 C.M. BAIC81300T
CIG Z020C6881E SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO sakdo fatture n. 328, 329/2013 336,00 /AGG. 06963280729 dgcom s.r.l. DATA INIZIO 02/12/2013 DATA FINE IMPORTO
PROVVEDIMENTI DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER AFFIDAMENTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI D.LGS. N.33/2013, ART. 23 COMMA 1 LETTERA B)
GENNAIO - GIUGNO 2013 PROVVEDIMENTI DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER AFFIDAMENTO LAVORI FORNITURE E SERVIZI D.lgs n. 33/2013 art. 23 c.1 lettera B 1 03/01/2013 Z94084B103 FORNITURA E CONSEGNA NASTRI DA IMBALLO
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z020D6DECC C.SO AGG.TO "BAMBINI BES" 08-AFFIDAMENTO IN 4000,00 4000,00 21/01/2014-21/01/2014 09149591001 ELIOS S.r.l. - Sa.Lo.FORMAZIONE Z0211C3148 ABBONAMENTO RIVISTE
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Riepilogo Lotti legge190:pubblicazione anno 2018 Stazione appaltante:area 1 - Affari Generali dall'01.07.2016 Z381DO8294 SERVIZIO PULIZIE 05/12/17 7.476,50 7.476,50 Z141E37F10 SERVIZIO DISINFESTAZIONE
ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE BERGAMO (BG) C.F. 80028780163 C.M. BGIS03800B. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
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Tracciato file CSV per importazione delle gare
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Registro Unico Fatture
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Adempimento anno riferimento 2015 Dati generali Lotti anno di riferimento Lotti pubblicazione precedente Lotti pubblicazione corrente Pubblicazione Opzioni CIG Pubblica? C.F. proponente Oggetto Imp. aggiudicazione
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I dati relativi ai partecipanti e agli aggiudicatari sono presenti nel documento XML scaricabile mediante il seguente link
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti Anno scolastico 2018-19 Anno finanziario 2018 I dati relativi ai partecipanti e agli aggiudicatari sono presenti nel documento XML scaricabile mediante
DECRETI DIRETTORIALI BUONI D'ORDINE
Provvedimenti finali Dirigenziali per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi predisposti dalla Unità Organizzativa "Contratti" - anno 2015 Tipologia provvedimento Estremi
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Pubblicazione ai sensi della LEGGE 6 novembre 2012, n. 190 art. 1 comma 32 CIG Struttura proponente Oggetto del bando Procedura di scelta del contraente Elenco operatori invitati a presentare offerte Aggiudicatario
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti
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Elenco operatori invitati
C.I.G. Z0B16A2D12 Z2611741304 ZF71641ED4 Z8616424A6 6283242752 6280748D33 ZF917DCF5F Z441641CAA 6333910BDF Z531561B36 Z9114BB257 Z9515115F5 Z051512221 Z3A14F7F0C Z51164194E ZE214B6234 Z1C17DCF9D Z9C16420C6
indice superiore a 0 = pagamenti medi dopo la scadenza situazione al 31/12/ , ,30 1,21 Importo Totale Scadenza Piano Gest. Bil.
Registro Unico Fatture 29/01/2016 Elenco Fatture 31/12/2015 periodo parametro indice Indice tempestività dei pagamenti 1 trimestre 2015 76.226,58-855.954,51-11,23 Anno Finanziario: 2015 2 trimestre 2015
CIG Struttura proponente Oggetto del bando
CIG Struttura proponente Oggetto del bando Z650D55BB9 TRIBUNALE SORVEGLIANZA MILANO TONER PER FAX PANASONIC Z940D5703C TRIBUNALE SORVEGLIANZA MILANO TAMBURO PER FAX PANASONIC ZCF0D57073 TRIBUNALE SORVEGLIANZA
UFFICIO TECNICO 2 SETTORE
UFFICIO TECNICO 2 SETTORE Art. 23 comma 1 lett. b) D. Lgs. n. 33/2013 Elenchi dei provvedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita'
I.A.C.P. TRAPANI GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE anno 2015 Pagina 1
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE anno 2015 Pagina 1 ORDINE PERIODO E OGGETTO MANDATO PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO GENNAIO 1 ANTICIPAZIONE 2015/11.1 1.500,00 ASSICURATA 76597284270-3 DEL 29/12/14 2015/1
COMUNE DI MATERA SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
00400 2013 14/02/2013 Fornitura timbri 3.000,00 00556 2013 04/03/2013 Servizi di pulizia Uffici Giudiziari lotto I Procedura aperta art.83 D.Lgs. N. 394.627,44 00556 2013 04/03/2013 Servizi di pulizia
AVVISI DI POSTINFORMAZIONE AFFIDAMENTI IN ECONOMIA - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2015
AVVISI DI POSTINFORMAZIONE AFFIDAMENTI IN ECONOMIA - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2015 -UFFICIO ACQUISTI CIG OGGETTO DITTE INTERPELLATE DITTA AGGIUDICATARIA IMPORTO IN PROVVEDIMENTO RESPONSABILE N. DATA DEL
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z7B129D8E9 Z7C129D92E Z6D12B0DE8 ZA912B6898 Z1D12B914C Z2E12BA0AA Z1B12CA445 Z3612C8B31 Z5F12C8B75 ZDD12CED26 Z6512D32C6 ZAB12DDE98 Z4412F80F2 Codice Fiscale della Stazione Appaltante PUBBLICAZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. DE CURTIS" AVERSA (CE) C.F C.M. CEIC Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5958780CC 2015 FATT. N. 4/PA DEL 17/07/2015 ANTICIPAZIONE DEL 10 % DELL'IMPORTO CONTRATTUALE. CONTR. PROT N.1328/C- 14 02022090613 SAMA SRL 675,17 675,17 01/09/2015-01/09/2015
ALL. 1 REPORT SINTETICO CIRCA GLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA IV DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA' STIPULATO
ALL. 1 REPORT SINTETICO CIRCA GLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA IV DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA' STIPULATO oggetto dell'affidamento CASSETTE PER LE OSSA BUONI PASTO
1 di 7 19/01/2016 16:44
1 di 7 19/01/2016 16:44 Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO STATALE MARTIN LUTHER KING 2015 2016-01-31 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE GENOVA (GE) C.F. 95062340104 C.M. GEIS00700L. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 245395293E PAGAMENTO BOLLETTA TELEF. MOBILE 6 BIMESTRE 2012 - SALDO FATT. N. 7X05880023 DEL 12.10.2012 00488410010 TELECOM ITALIA S.p.A. Ragione Sociale 1711,07 1711,07
(117) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE MINERARIO GIORGIO ASPRONI (117) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. C.I.G. 5011357E9B 5011357E9B 5011357E9B 5011357E9B Oggetto PROGETTO SCUOLA
Comune di Graffignana
Comune di Graffignana Provincia di Lodi e-mail contabilita@comune.graffignana.lo.it Area Economico-Finanziaria, Via Roma,1 tel 0371-88828 fax 0371/88690 ZA50319B62 Importo 2.500,00 ACQUISTO STAMPATI, PRODOTTI
Liceo Statale "G. Agnesi" 20136 MILANO (MI) VIA TABACCHI, 17/19 C.F. 80126210154 C.M. MIPM03000T
CIG 0910A43B58 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO IMPORTO OGGETTO Pagamento ordine n. 27899575 - dominio con gestione DNS e posta (servizio principale) ordine n. 27899576
Tabelle riassuntive con informazioni sui contratti relative al periodo 01/12/2012 31/01/2013
Tabelle riassuntive con informazioni sui contratti relative al periodo 01/12/2012 31/01/2013 Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z010840602 Ordine n. 12 del 16/01/2013 23-AFFIDAMENTO IN 78,00 78,00 16/01/2013-05/02/2013
Elenco affidamenti Settore Risorse Finanziarie Ufficio Economato
Elenco affidamenti Settore Risorse Finanziarie Ufficio Economato ID CIG OGGETTO SCELTA IMPORTO DATA INIZIO DATA FINE SOMME AGGIUDICAZIONE LIQUIDATE 675 ZF61079479 Fornitura materiale di consumo per stampanti.
PUBBLICAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO ( C.F ) AFFIDAMENTO DIRETTO SOFTWARE 2013/2014 C.F ) AFFIDAMENTO DIRETTO
PUBBLICAZIONE Anno di riferimento 2014 Titolo AVCP190-2015 Abstract Anno 2014 prima pubblicazione 30/01/2015 Ente pubblicatore URL ISTITUZIONE http://www.ifrieti.it/doc/l190anno2014_ifrieti.xml Licenza
TABELLA RIASSUNTIVA DELL'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DIC. 2012 - DIC. 2013 AI SENSI ART. 1, COMMA 32, LEGGE 190/2012
TABELLA RIASSUNTIVA DELL'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DIC. 2012 - DIC. AI SENSI ART. 1, COMMA 32, LEGGE 190/2012 CIG Proponente Oggetto procedura di scelta contraente Elenco opereatori partecipanti
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ZFA0D8EF71 91018620483 CERTALDO. Corrispondenza anno 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 2014-01-29 2014-01-29 ZEF0D99B00
Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 2015-01-30 2015-01-30 2014 http://istitutocomprensivocertaldo.gov.it/fiic825005_201415_2014_20150130_0459.xml IODL ZFA0D8EF71 Corrispondenza anno 2014
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1077584272 BUONI PASTO (CONVENZIONE CONSIP) 26-AFFIDAMENTO DIRETTO 14319,68 14319,68 04/12/2012-22/04/2013 Ragione Sociale 03543000370 DAY RISTOSERVICE SPA 391759774F BUONI PASTO (CONVENZIONE CONSIP) 26-AFFIDAMENTO
ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E PER GEOMETRI - "ENRICO MATTEI" DECIMOMANNU (CA) C.F. 92008550920 C.M. CATD10000V. Gare
Z05092C1F8 CIG:Z05092C1F8 - SALDO VIAGGIO A BARCELLONA ( CAMBIO NOME INSEGNANTE SCAPIN, ALUNNO PIANO, AGGIUNTA 3 BAGAGLI) 272,73 272,73 19/03/2013-19/03/2013 Ragione Sociale 03089260925 VILTRAVEL snc Z0509CE44A
LICEO SCIENTIFICO STATALE - "NICCOLO' RODOLICO" FIRENZE (FI) C.F. 80025990484 C.M. FIPS21000P. Gare
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Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 30/06/2015
Z0D129FEEA Saldo fatt. n. 7x05321571 del 15/12/2014 Servizi interattivi 161,88 161.88 28/01/2015-28/01/2015 Impegni: 1/2015; Mandati: 1/2015; 00488410010 00488410010 TELECOM ITALIA SPA Z7E129FEFA Saldo
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISA 3 - LA SPEZIA (SP) C.F. 80011350115 C.M. SPIC82000D. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5562654F48 Saldo fatt. n. 74 ter n. 03017/01/2013 del 20-12-2013 - Acconto Stage Dublino 01023930421 New Beetle Viaggi Studio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
Automobile Club Mantova Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi Anno 2017
Mantova Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi Anno 2017 CIG Z0D1CE4C0B Z0F1CEC52E Z2F1D16F63 Z021D174E8 Z0D1D17FB7 ZA71D27915 Z2A1D38560 ZC41D385B4 Struttura proponente Oggetto del bando Incarico
C I G Data richiesta
C I G 2 0 1 5 CIG Data richiesta Importo senza IVA Ditta Descrizione ZDD12A5755 08/01/2015 46,50 ERICKSON RABBONAMENTO RIVISTA DISLESSIA ANNO 2015 Z8F12BE4F8 15/01/2015 403,24 LUCIGNOLO VIAGGI PAGAMENTO
Distretto di Bologna Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013
Distretto di Bologna Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013 CONTENUTO OGGETTO SPESA PREVISTA Estremi fascicolo procedimentale / CIG gas 1.000,00 ZB215CFF30 contratto rssp X7B1820252 migrazione a tim 6 X861820258
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. LEOPARDI" - PESARO (PU) C.F. 80004350411 C.M. PSIC81800L. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 3065901D87 Acquisto schede fotocopie 02-PROCEDURA RISTRETTA 4325,98 4325,98 01/01/2014-31/12/2014 01131320416 PESARO COPY s.a.s. di Pisani Giuseppe & C. Ragione Sociale
FORNITURE Amministrazione Trasparente Anno: 2013
Azienda Territoriale per l'edilizia Residenziale della Regione Umbria lunedì 24 marzo 2014 sede legale e amministrativa: unità operativa di Terni Via G. Ferraris 13 05100 Terni unità operativa di Perugia
PROVVEDIMENTI DIRETTORE 2013 N.D ,00 + RIDET. ISTAT Z49080A7F9 Z ,00 Z24082B16A ,18 ZEC083B43D. 1.
08/01/13 1 AUTORIZZAZIONE CASSIERE ECONOMO ANNO 2013 PER LE VOCI DI SPESA RELATIVE ALLE UTENZE E AGLI ATTI AUTORIZZATIVI N.D. DESCRIZIONE Regolamento del Fondo Economale dell'ac Cuneo RIFERIMENTO 04/01/2011
1 gennaio/31 ZAA124C3C0 Manutenzione impianti elevatori sede Affidamento diretto ,56 424,56 ROMANO BRUNO P.
ZAA124C3C0 Manutenzione impianti elevatori sede Affidamento diretto 348 348 76,56 424,56 1140,24 + Servizio vigilanza. collegamento via radio ALLSYSTEM S.P.A. ALLSYSTEM S.P.A. P. Z1212AB992 Affidamento
MIUR - D.G.R.U.F. - UFFICIO V
MIUR - D.G.R.U.F. - UFFICIO V DATI SUI PAGAMENTI - I SEMESTRE 2018 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4bis, comma 2, d.lgs. 33/2001, introdotto dall'art. 5 d.lgs.97/2016) Progressivo
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANOFORTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANOFORTE METALLOFONO E XILOFONO NOLEGGIO AUTOBUS
CIG Z250EEA628 Z480EEC71F Z150EEC85 Z280EEC84D ZDC0EEC8C6 Z5F0EEC966 Z150EEC85 Z140EECBBC ZB90EECC16 Z190EECD15 ZBB0EECD9B Z900EECD9B Z920EFE8B2 Z900F0134C Z2A0F0A654 ZBD0F0A6BB CF STAZIONE APPALTANTE
LICEO STATALE "A. MANZONI" LECCO BANDI E GARE E. F. 2014
CIG LICEO STATALE "A. " LECCO BANDI E GARE E. F. 2014 Struttura proponente Importo di Tempi di completamento Oggetto Procedura scelta Codice Fiscale Denominazione aggiudicazione Data Inizio Data Fine Somme
ORDINE DATA C.I.G. FORNITORE OGGETTO DELLA FORNITURA IMPORTO
ORDINE DATA C.I.G. FORNITORE OGGETTO DELLA FORNITURA IMPORTO 001/15 08/01/2015 Z1E129E80B Neri Catering Materiale Consumabile 359,70 002/15 08/01/2015 Z67112310C Sol S.p.a. Materiale consumabile per esperimento
2012 ZAD0C /2013 BUONIPASTO CONVENZIONE , ,32
anno N. CIG N. ATTO OGGETTO SCELTA CONTRAENTE DATA INIZIO DATA ULTIMAZIONE IMPORTO AGGIUDICAZIONE IMPORTO SOMMA LIQ. 2012 ZAD0C42355 23/2013 BUONIPASTO CONVENZIONE 2013-11-07 2015-11-06 88.672,19 47.495,32
ISTITUTO COMPRENSIVO - "REGIO PARCO" TORINO (TO) C.F. 97718940014 C.M. TOIC87700C. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z010C48EE8 Z0609979FB Z090A0C1AE Buono d'ordine n. 117 del 31/10/2013 - Pagamento fatt. n. 279/2013 del 21/11/2013. 07800530011 MULTIMEDIA 2000 s.a.s. di Alberto ZORZI & C. Buono d'ordine n. 62 del 19/04/2013