VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PATRIMONIO

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1 Provincia di Cuneo VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PATRIMONIO N. 642 del 17 dicembre 2018 OGGETTO : STAMPA CARTOLINE PER BUONI PER RITIRO SACCHETTI RACCOLTA RIFIUTI - ANNO IMPEGNO DELLA SPESA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità; Visto il Decreto Sindacale con il quale ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. n. 267/2000 è stato conferito allo scrivente la responsabilità del servizio EDILIZIA PRIVATA - PATRIMONIO; Visto l art. 107, del D. Lgs n. 267; Vista la deliberazione n. 12/CC del 07/02/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2018; Visto il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2018 approvato con atto deliberativo n. 10/GM adottato in data 14/02/2018;

2 Premesso: - che con atto deliberativo n. 59/G.M./2006, fu disposta la modifica del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani da servizio cassonetto a servizio porta a porta ; - che a seguito di tale modifica del servizio si rende necessaria la fornitura dei sacchetti per il conferimento dei rifiuti, plastica e RSU; - che il ritiro della fornitura annuale di tali sacchetti viene predisposto un buono che deve essere consegnato presso uno dei supermercati convenzionati della Città di Canale; - che, a tal fine, occorre procedere con la stampa della cartolina buono per il ritiro della fornitura dei sacchetti per l anno 2019; Dato atto: - che l articolo n. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e l articolo n. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., dispongono che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione a contrarre del Responsabile del Procedimento di spesa che, nelle procedure di cui all articolo 36, comma 2, lettera a) del medesimo decreto, ne contiene, in modo semplificato, gli elementi essenziali; - che l'importo del presente contratto è inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e, nella fattispecie, riguarda l'acquisizione di beni/servizi di importo inferiore a euro ,00 e che, fermo restando quanto previsto dagli articoli nn. 37 e 38 dello stesso decreto, è possibile, in virtù dell'articolo n. 36, comma 2, lett. a), procedere mediante affidamento diretto; - che la Legge di stabilità 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208) all art. n. 1, comma 502, modifica il comma 450 della L. 27 dicembre 2006 n. 296 (L.F. 2007) con la conseguenza che, per le acquisizioni di soli beni e servizi di importo inferiore alla c.d. micro sotto-soglia di 1.000,00 euro, non sussiste l obbligo al ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici messi a disposizione dalle centrali regionali di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; - che l'importo della presente negoziazione è inferiore a 1.000,00 euro; - che, in ultimo, il ricorso al sistema di affidamento diretto assicura, nel caso specifico, procedure più snelle e semplificate, quando il ricorso agli ordinari metodi di gara comporterebbero un rallentamento dell azione amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse; Rilevato: - che, in considerazione a quanto sopra esposto, per l acquisizione di cui trattasi si è ricorso alla negoziazione diretta con la ditta Copisteria Gallarato di Gallarato Lorenzo, con sede legale in Canale, via Garibaldi n. 4, codice fiscale GLLLNZ77P26L219M, partita IVA ; - che la Copisteria Gallarato, ha quantificato in euro 280,00, oltre IVA 22%, la spesa necessaria per la stampa di n cartoline aventi dimensione di cm 10x15, stampa quadricromia su entrambi i lati su cartoncino 250 g, così come da preventivo pervenuto in data 14/11/2018, prot. n /18; - che, pertanto, ai sensi dell articolo n. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., gli elementi essenziali della negoziazione sono i seguenti:

3 oggetto: stampa cartoline postali per buono per ritiro fornitura sacchetti per raccolta rifiuti anno 2019; importo complessivo stimato: euro 280,00 oltre Iva 22% e così complessivamente euro 341,60; modalità dell affidamento: affidamento diretto, ai sensi della normativa esposta in premessa; fornitore: Copisteria Gallarato di Gallarato Lorenzo, con sede legale in Canale, via Garibaldi n. 4, codice fiscale GLLLNZ77P26L219M, partita IVA ; contratto: stipulato sotto forma di scambio di corrispondenza secondo l uso del commercio, ai sensi dell art. 32, comma 14, del D. Lgs 50/2016; Accertato che per l espletamento della procedura in oggetto si è provveduto ad acquisire dal sito dell ANAC il codice di identificazione gara CIG: Z2B2656AA4; Verificata la regolarità contributiva della ditta Copisteria Gallarato di Gallarato Lorenzo mediante acquisizione del DURC dal servizio on-line, protocollo numero INAIL_ con scadenza della validità 05/02/2019; Dato atto, infine: - che, ai sensi dell art. 9, comma 1, del D.L. n. 78 del 1 luglio 2009 convertito nella Legge n. 102/2009, i pagamenti conseguenti al presente impegno sono compatibili con le previsioni di bilancio e le regole di finanza pubblica; - che il Responsabile del Servizio Finanziario potrà procedere alla liquidazione delle fatture solo dopo aver acquisito tutta la documentazione e i dati necessari (conto corrente dedicato) e che il termine di pagamento è fissato entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture; - che il conseguente impegno di spesa può essere registrato al capitolo 1749/1 del bilancio in corso, nell importo complessivo suindicato; Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; Visto il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; Visto il d.p.r. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ; Attestata preventivamente la regolarità tecnico amministrativa dell atto proposto ai sensi dell art. 147 bis D.Lgs. 267/2000; DETERMINA 1. di approvare le premesse della presente determinazione; 2. di affidare la stampa di circa n cartoline per buoni per ritiro sacchetti raccolta rifiuti per l anno 2019, alla ditta Copisteria Gallarato di Gallarato Lorenzo, con sede legale in Canale, via Garibaldi n. 4, codice fiscale GLLLNZ77P26L219M, partita IVA , per l importo di 280,00 oltre IVA di legge al 22%, per un totale di 341,60 IVA compresa, come da preventivo pervenuto in data 14/11/2018, prot. n /2018, mediante procedura di negoziazione diretta, a norma dell articolo 36 - comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., con specificazione semplificata, ai sensi dell articolo n. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e l articolo

4 n. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dei seguenti elementi essenziali di contratto: oggetto: stampa cartoline postali per buono per ritiro fornitura sacchetti per raccolta rifiuti anno CIG: Z2B2656AA4; importo complessivo stimato: euro 280,00 oltre Iva 22% e così complessivamente euro 341,60; modalità dell affidamento: affidamento diretto, ai sensi della normativa esposta in premessa; fornitore: Copisteria Gallarato di Gallarato Lorenzo, con sede legale in Canale, via Garibaldi n. 4, codice fiscale GLLLNZ77P26L219M, partita IVA ; contratto: stipulato sotto forma di scambio di corrispondenza secondo l uso del commercio, ai sensi dell art. 32, comma 14, del D. Lgs 50/2016; 3. di imputare, ai sensi dell articolo 183 del d.lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: Eserc. Finanz Cap./Art. 1749/1 Descrizione Spese postali e amministrative relative al servizio raccolta e trattamento dei rifiuti TITOLO 1 Missione 09 Programma 03 Macroaggregato 103 C.O.F.O.G Spesa ricorr. NO CIG Z2B2656AA4 CUP Z2B2656AA4 Creditore Causale Modalità finan. Copisteria Gallarato di Gallarato Lorenzo, con sede legale in Canale, via Garibaldi n. 4, codice fiscale GLLLNZ77P26L219M, partita IVA stampa cartoline postali per buono per ritiro fornitura sacchetti per raccolta rifiuti anno 2019 Fondi propri Importo euro 341,60 di cui IVA al 22% - euro 61,60 Frazionabile in 12 NO 4. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all articolo 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica: esercizio emissione fattura Esercizio di pagamento Importo dicembre 2018 / gennaio 2019 gennaio / febbraio ,60 5. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n di far assumere alla presente determinazione il valore di contratto, stabilendo le seguenti clausole essenziali: a. luogo di fornitura: Città di Canale; b. corrispettivo: 341,60 IVA di legge compresa;

5 c. tracciabilità dei flussi finanziari: la ditta Copisteria Gallarato di Gallarato Lorenzo, con sede legale in Canale, via Garibaldi n. 4, codice fiscale GLLLNZ77P26L219M, partita IVA , assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.; d. codice CIG: Z2B2656AA4; e. codice univoco ufficio per la fatturazione elettronica: UF7O4J; f. l impegno della ditta Copisteria Gallarato di Gallarato Lorenzo, con sede legale in Canale, via Garibaldi n. 4, codice fiscale GLLLNZ77P26L219M, partita IVA a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non esclusiva), ai sensi dell articolo 3 comma 1, della legge n. 136/2010 e s.m.i. ove il Comune provvederà ad eseguire i pagamenti inerenti il contratto in oggetto, nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto, prendendo atto che: i. il mancato utilizzo per due volte del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane SpA, costituisce causa di risoluzione del contratto; ii. nel caso di cessione dei crediti, i cessionari sono tenuti ad indicare il codice CIG nei pagamenti all appaltatore o contraente o subappaltatori o subcontraenti e gli stessi potranno avvenire soltanto attraverso bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato ; iii. si applicheranno altresì le sanzioni previste dall articolo 6 della legge n. 136/2010 e s.m.i. 7. di dare atto che il Responsabile unico del Procedimento, ai sensi dell articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è il geom. Roagna Alida. 8. È di competenza della sottoscritta l adozione dell atto di liquidazione della spesa, previa acquisizione della documentazione prescritta (fattura elettronica, ) ed accertamento della regolarità della prestazione o della fornitura.

6 Letto, firmato e sottoscritto IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ( Roagna Geom. Alida) * * Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.