FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO) ESERCIZIO 2016

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1 VALORE DELLA PRODUZIONE 1. Attività Centrale 1.01 Contributi CONI CEA.001 Attività sportiva , , ,00-8% CEA.002 Prepar. Olimpica e Alto Livello , , ,00-13% CEA.003 Contributi per uffici federali CEA.004 Contributi per Club Olimpico , ,00-100% CEA.005 CEA.006 Contributi per impianti sportivi Contributi per progetti speciali CEA.032 Altri contributi CONI 4.500, , ,00-18% CEA.200 CEA.201 CEA.202 CEA.203 CEA.204 CEA.500 CEA.501 CEA.502 CEA.503 CEA.504 Contributi per uffici federali Contributi personale già con contratto federale Contributi costo lavoro personale trasferito da Coni Servizi Contributo per impianti sportivi Contributo per progetti speciali Contributi per uffici federali Contributi personale già con contratto federale Contributo costo lavoro personale ex Coni Servizi Spa Contributi per impianti sportivi Contributi per progetti speciali , , ,00-6% , , Totale Contributi CONI , , ,00-13% 1.02 CEA.015 CEA Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali,altre istituzioni e Comitati Contributi e rimborsi da altre organizzazioni e Comitato Paralimpico Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali, altri soggetti Totale Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali,altre istituzioni e Comitati Quote degli associati: , ,70-100% 0, , ,70-100% CEA.007 Quote di affiliazione , , ,00-20% 18/12/ :41:34 Pagina: 1

2 VALORE DELLA PRODUZIONE CEA.008 Quote di tesseramento , , ,00 18% CEA.009 Multe e tasse gara , , ,00-31% CEA.010 Diritti di segreteria , , ,00 128% CEA.011 Quote iscrizione a corsi , ,00-100% CEA.028 Altre prestazioni-quota integrativa assicurazione CEA.030 Quote per licenze , , ,00-50% CEA.034 Quote e Licenze Atleti Italia , ,00 CEA.035 Omologazione Impianti 8.000, ,00 CEA Ricavi da attribuire Totale Quote degli associati: , , ,00-16% 1.04 CEA.014 CEA CEA.016 CEA Ricavi da Manifestazioni Internazionali Contributi dalla Federazione Internazionale Vendita di servizi Totale Ricavi da Manifestazioni Internazionali Ricavi da Manifestazioni Nazionali Pubblicità, sponsorizzazioni Vendita di servizi Totale Ricavi da Manifestazioni Nazionali , , ,58-98% , , ,58-98% 0,00 0,00 0, Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni CEA.016 Pubblicità, sponsorizzazioni , ,67-100% CEA.017 Diritti televisivi , , ,90 167% CEA.020 Sponsors istituzionali , , ,00-60% CEA.021 Fornitori ufficiali della Federazione , , ,63 42% 1.06 Totale Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni , , ,14-35% 1.07 Altri ricavi della gestione ordinaria CEA.026 Recuperi e rimborsi da terzi , ,04-100% CEA.027 Fitti attivi e convenzioni con terzi 8.196, ,72-100% CED.003 Sopravvenienze attive 500,00-500,00-100% 18/12/ :41:34 Pagina: 2

3 1.07 Totale Altri ricavi della gestione ordinaria VALORE DELLA PRODUZIONE 0, , ,76-100% 1.08 CEA.501 Contributi Comitato Italiano Paralimpico Contributi personale già con contratto federale CEA.601 Contributi per attività paralimpica / A.L. CEA.602 Contributi costo lavoro personale ex Comitato Paralimpico , ,00 1,00 0% , , ,00-26% 1.08 Totale Contributi Comitato Italiano Paralimpico , , ,00-22% CEA Totale Attività Centrale , , ,18-23% In % sul Valore della produzione 100,00% 100,00% Attività Struttura Territoriale Ricavi da manifestazioni Vendita di servizi Totale Ricavi da manifestazioni 0,00 0,00 0,00 2. Totale Attività Struttura Territoriale In % sul Valore della produzione 0,00 0,00 0,00 VALORE PRODUZIONE , , ,18-23% 18/12/ :41:34 Pagina: 3

4 1. ATTIVITA' SPORTIVA Costi per l'attività Sportiva Centrale Costi PO/AL Attività Naz. ed Internaz. P.O. ed A.L. Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern. finalizzate alla Prep. Olimp.-Alto Livello CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno , , ,65-36% CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari , , ,00 409% CEB.003 Compensi per staff tecnico 3.700, ,00-840,00-19% CEB.004 Compensi per staff sanitario 3.400, , ,40-62% CEB.005 Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili , , ,49 55% CEB.006 Spese mediche 5.950, , ,00-44% CEB.007 Premi di classifica , , ,00 350% CEB.011 CEB.012 CEB.013 Coppe, e medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi 6.700, , ,00 74% 1.275,00 245, ,82 420% CEB.014 Trasporto e facchinaggio 2.800, ,00-100% CEB.016 Altre spese 8.925, , ,00 27% CEB.018 Acquisto materiale di consumo CEB.030 Manutenzione ordinaria 1.000, ,00 CEB.053 CEB.058 CEB.063 Partecipazione a manifestazioni Contributi a Società e Associazioni Sportive Servizi di pulizia e sorveglianza CEB.065 Canoni ed oneri locativi 2.550, , ,00 82% CEB.084 CEB Oneri previdenziali arbitri Contributi ad associazioni e terzi Totale Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern. finalizzate alla Prep. Olimp.-Alto Livello , , ,74-20% 18/12/ :41:34 Pagina: 4

5 Allenamenti e stages CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno , , ,48-24% CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari , , ,00 49% CEB.003 Compensi per staff tecnico , , ,00-36% CEB.004 Compensi per staff sanitario , , ,50-25% CEB.005 Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili , , ,00-65% CEB.006 Spese mediche , ,00 725,00 7% CEB.010 CEB.012 CEB.013 Noleggio materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti ed automezzi Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi , , ,00-44% 250,00 240,00 10,00 4% 1.275,00 120, ,00 963% CEB.016 Altre spese 6.800, , ,00 258% CEB.018 CEB.022 CEB.028 Acquisto materiale di consumo Contributi ad atleti ed altri soggetti Contributi a Comitati Organizzatori CEB.030 Manutenzione ordinaria 7.500, ,00 CEB.063 Servizi di pulizia e sorveglianza CEB.065 Canoni ed oneri locativi , , ,12 5% Totale Allenamenti e stages , , ,86-18% Funzionamento Commissioni Tecniche CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno , , ,00-43% CEB.002 CEB.003 Indennità, diarie e rimborsi forfettari Compensi per staff tecnico CEB.016 Altre spese 3.300, , Totale Funzionamento Commissioni Tecniche Compensi per prestazioni contrattuali , , ,00-39% CEB.003 Compensi per staff tecnico , , ,00-34% CEB.004 Compensi per staff sanitario , , ,00 9% CEB.009 Compensi per distaccati Ministero 18/12/ :41:34 Pagina: 5

6 Totale Compensi per prestazioni contrattuali Interventi per gli atleti , , ,00-29% CEB.006 CEB.007 Spese mediche Premi di classifica CEB.019 Tutela assicurativa , , ,68-64% CEB.021 Borse di studio CEB.022 Contributi ad atleti ed altri soggetti , ,00 700,00 1% CEB.026 Tutela sanitaria CEB.604 Contributi Atleti Club Olimpico , ,00-100% Totale Interventi per gli atleti , , ,68-60% Spese per antidoping CEB.001 CEB Spese di trasferta e soggiorno Compensi per servizi tecnicoscientifici Totale Spese per antidoping 0,00 0,00 0, Totale Attività Naz. ed Internaz. P.O. ed A.L. Attività rappresentative nazionali , , ,28-28% Partecipaz. a Manif. sportive naz./inter. CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno , , ,54-39% CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari 9.450, , ,60-70% CEB.003 Compensi per staff tecnico 5.100, , ,00-28% CEB.004 Compensi per staff sanitario 8.500, ,50 137,50 2% CEB.005 Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili , , ,00-10% CEB.006 Spese mediche 850, ,00-150,00-15% CEB.007 CEB.011 CEB.012 CEB.013 Premi di classifica Coppe, e medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi 2.800, , ,00 850, ,00 118% 1.000,00 441,15 558,85 127% 18/12/ :41:34 Pagina: 6

7 CEB.016 Altre spese , , ,95 36% CEB.018 Acquisto materiale di consumo 500,00 500,00 CEB.022 CEB.028 CEB.030 CEB.058 CEB.063 Contributi ad atleti ed altri soggetti Contributi a Comitati Organizzatori Manutenzione ordinaria Contributi a Società e Associazioni Sportive Servizi di pulizia e sorveglianza CEB.065 Canoni ed oneri locativi 4.250, , ,98-74% CEB.084 CEB Oneri previdenziali arbitri Contributi ad associazioni e terzi Totale Partecipaz. a Manif. sportive naz./inter. Allenamenti e stages , , ,82-36% CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno , , ,65 21% CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari 5.250, ,00-750,00-13% CEB.003 Compensi per staff tecnico 2.550,00 900, ,00 183% CEB.004 Compensi per staff sanitario 2.975, ,00 CEB.005 CEB.006 Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili Spese mediche 2.950, ,00 950,00 48% CEB.010 CEB.012 CEB.013 Noleggio materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti ed automezzi Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi 40,00-40,00-100% CEB.016 Altre spese 2.550, , ,00-40% CEB.021 CEB.063 Borse di studio Servizi di pulizia e sorveglianza CEB.065 Canoni ed oneri locativi 500,00 981,80-481,80-49% Totale Allenamenti e stages , , ,85 21% Funzionamento Commissioni Tecniche CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 1.000, , ,00-50% CEB.016 Altre spese 18/12/ :41:34 Pagina: 7

8 CEB Totale Funzionamento Commissioni Tecniche Compensi per prestazioni contrattuali Compensi per distaccati Ministero Totale Compensi per prestazioni contrattuali Interventi per gli atleti 1.000, , ,00-50% 0,00 0,00 0,00 CEB.006 Spese mediche 2.000, ,00 CEB.021 CEB Borse di studio Contributi ad atleti ed altri soggetti Totale Interventi per gli atleti 2.000,00 0, ,00 Spese per antidoping CEB.001 CEB Spese di trasferta e soggiorno Compensi per servizi tecnicoscientifici Totale Spese per antidoping 0,00 0,00 0, Totale Attività rappresentative nazionali , , ,97-29% Costi attività sportiva Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li Totale Costi PO/AL , , ,25-28% CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 500,00-500,00-100% CEB.007 Premi di classifica , ,78-100% CEB.008 CEB.010 CEB.013 CEB.017 Premi di assicurazione Noleggio materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti ed automezzi utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi Acquisto biglietti 8.196, ,72-100% , , ,00 225% CEB.028 Contributi a Comitati Organizzatori , , ,59-84% CEB.031 Assistenza medica, antidoping , , ,00 233% CEB.040 CEB.045 Compensi per servizi tecnicoscientifici Produzione, diffusione e diritti per la trasmissione televisiva / radiofonica 18/12/ :41:34 Pagina: 8

9 CEB.058 CEB Contributi a Società e Associazioni Sportive Oneri previdenziali arbitri Totale Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali , , ,09-66% CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 4.200, , ,50-54% CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari 2.410, ,00-600,00-20% CEB.005 Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili 2.419, , ,00-43% CEB.007 Premi di classifica , ,00-100% CEB.008 Premi di assicurazione , , ,50 2% CEB.010 CEB.011 CEB.012 CEB.013 CEB.015 Noleggio materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti ed automezzi Coppe, e medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi Spese per carburanti e combustibili 4.026, ,00-100% 3.825, , ,74-40% 3.620, , ,00-25% , , ,80-37% CEB.016 Altre spese 7.152, , ,48 19% CEB.017 Acquisto biglietti CEB.018 Acquisto materiale di consumo 2.017, ,00-100% CEB.024 Compensi per prestazioni tecnicoscientifiche CEB.028 Contributi a Comitati Organizzatori 4.250, , ,27-85% CEB.029 Corrispettivo per ingaggio squadre partecipanti CEB.031 Assistenza medica, antidoping , , ,00-9% CEB.033 CEB.040 CEB.045 CEB.056 CEB.058 Promozione, comunicazione e marketing Compensi per servizi tecnicoscientifici Produzione, diffusione e diritti per la trasmissione televisiva / radiofonica Stampa opuscoli e materiale di propaganda Contributi a Società e Associazioni Sportive 2.342, ,00-100% 1.854, ,00-100% 18/12/ :41:34 Pagina: 9

10 CEB.063 Servizi di pulizia e sorveglianza 922,00-922,00-100% CEB.065 Canoni ed oneri locativi , , ,72-67% CEB.084 CEB.098 CEB.120 CEB.601 Oneri previdenziali arbitri Spese per manutenzione e sviluppo sistemi informativi e sito internet Contributi ad associazioni e terzi Contributi a Leghe 5.283, ,00-100% CEB.602 Costi per altri servizi e prestazioni , , ,72-24% CEB.001 CEB.002 Totale Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali Partecipazione ad organismi internazionali Spese di trasferta e soggiorno Indennità, diarie e rimborsi forfettari , , ,77-29% CEB.034 CEB.036 CEB.042 CEB.087 Quote di adesione ad organismi internazionali Partecipazione a congressi e comitati Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi e conferenze stampa utilità Organi di gestione 1.410, ,00-110,00-7% 7.000,00 500, , % CEB.121 Spese per licenze , , ,00-40% Totale Partecipazione ad organismi internazionali Formazione ricerca e documentazione Corsi di formaz.quadri tecnici , , ,00-33% CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno , , ,68-62% CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari , , ,00-75% CEB.010 CEB.016 Noleggio materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti ed automezzi Altre spese CEB.018 Acquisto materiale di consumo 1.300, ,00-100% CEB.024 CEB.032 CEB.033 Compensi per prestazioni tecnicoscientifiche Noleggio materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti ed automezzi Promozione, comunicazione e marketing 6.600, ,00-100% 18/12/ :41:34 Pagina: 10

11 CEB.037 CEB.038 CEB.039 CEB.040 CEB.042 CEB.043 CEB.054 CEB Spese per partecipazione a corsi nazionali ed internazionali Spese di organizzazione corsi Brevetti e diplomi Compensi per servizi tecnicoscientifici Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi e conferenze stampa Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video Formazione di quadri tecnici e altri soggetti Stampa opuscoli e materiale di propaganda Totale Corsi di formaz.quadri tecnici Corsi di formazione per ufficiali di gara 1.100, ,00-100% , , ,68-71% CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 2.050, , ,91-91% CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari 1.500, , ,00-77% CEB.018 Acquisto materiale di consumo CEB.024 Compensi per prestazioni tecnicoscientifiche CEB.038 Spese di organizzazione corsi 500,00 500,00 CEB.039 CEB Brevetti e diplomi Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video Totale Corsi di formazione per ufficiali di gara Corsi di formazione per altri soggetti 4.050, , ,91-86% CEB.033 CEB.042 CEB.043 CEB.054 Promozione, comunicazione e marketing Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi e conferenze stampa Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video Formazione di quadri tecnici e altri soggetti 2.000, ,00-100% 18/12/ :41:34 Pagina: 11

12 Totale Corsi di formazione per altri soggetti Ricerca e documentazione 0, , ,00-100% CEB.024 CEB.040 CEB.041 CEB.042 CEB.044 CEB Compensi per prestazioni tecnicoscientifiche Compensi per servizi tecnicoscientifici Incarichi di studio e ricerca Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi e conferenze stampa Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche Produzione, diffusione e diritti per la trasmissione televisiva / radiofonica Totale Ricerca e documentazione Totale Formazione ricerca e documentazione Promozione Sportiva 310,00 360,00-50,00-14% 310,00 360,00-50,00-14% , , ,59-75% CEB.001 CEB.005 CEB.008 CEB.011 CEB.014 CEB.021 CEB.024 CEB.033 CEB.040 CEB.045 CEB.053 CEB.056 CEB.120 Spese di trasferta e soggiorno Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili Premi di assicurazione Coppe, e medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze Trasporto e facchinaggio Borse di studio Compensi per prestazioni tecnicoscientifiche Promozione, comunicazione e marketing Compensi per servizi tecnicoscientifici Produzione, diffusione e diritti per la trasmissione televisiva / radiofonica Partecipazione a manifestazioni Stampa opuscoli e materiale di propaganda Contributi ad associazioni e terzi 1.000, , , , ,10-32% Totale Promozione Sportiva , , ,10-32% 18/12/ :41:34 Pagina: 12

13 Contributi per l'attività sportiva CEB.058 CEB Contributi a Società e Associazioni Sportive Contributi a Leghe Totale Contributi per l'attività sportiva Gestione impianti sportivi , , ,99-52% , , ,99-52% CEB Costi per altri servizi e prestazioni Totale Gestione impianti sportivi Altri costi per l'attività sportiva 0,00 0,00 0,00 CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno CEB.008 Premi di assicurazione 3.700, ,00 CEB.017 Acquisto biglietti CEB.056 Stampa opuscoli e materiale di propaganda CEB.602 Costi per altri servizi e prestazioni , , ,00-35% Totale Altri costi per l'attività sportiva Ammortamenti attività sportiva , , ,00-27% CEB CEB Ammortamento Immobilizzazioni materiali Totale Ammortamenti attività sportiva Accantonamento per rischi ed oneri afferenti all'attività sportiva Accantonamento Fondo svalutazione crediti Totale Accantonamento per rischi ed oneri afferenti all'attività sportiva , , ,00 67% , , ,00 67% 0,00 0,00 0, Totale Costi attività sportiva , , ,54-39% Costi Preparazione Paralimpica Attività Naz. ed Internaz. Preparazione Paralimpica / A.L. Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern. finalizzate alla Preparazione Paralimpica CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno , , ,40-48% 18/12/ :41:34 Pagina: 13

14 CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari 7.920, ,00-150,00-2% CEB.003 Compensi per staff tecnico 3.190, ,00-30,00-1% CEB.004 Compensi per staff sanitario 2.080, ,00 580,00 39% CEB.005 CEB.008 Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili Premi di assicurazione 1.760, , ,00-72% CEB.011 CEB.012 CEB.013 Coppe, e medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi CEB.016 Altre spese , ,54 587,46 3% CEB.018 Acquisto materiale di consumo 450,00 450,00 CEB.028 CEB.058 CEB Contributi a Comitati Organizzatori Contributi a Società e Associazioni Sportive Canoni ed oneri locativi Totale Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern. finalizzate alla Preparazione Paralimpica Allenamenti e stages: 3.000, ,00-100% , , ,94-37% CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno , , ,38-6% CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari CEB.003 Compensi per staff tecnico 1.240, , ,00-56% CEB.004 Compensi per staff sanitario 960, ,20-304,20-24% CEB.005 CEB.013 Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi CEB.016 Altre spese 1.340, , ,50-47% CEB.018 CEB Acquisto materiale di consumo Canoni ed oneri locativi Totale Allenamenti e stages: , , ,08-13% Funzionamento Commissioni Tecniche 18/12/ :41:34 Pagina: 14

15 CEB.001 CEB CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno Compensi per staff tecnico Totale Funzionamento Commissioni Tecniche Compensi per prestazioni contrattuali Spese di trasferta e soggiorno 0,00 0,00 0,00 CEB.003 Compensi per staff tecnico 6.000, ,00 CEB Compensi per staff sanitario Totale Compensi per prestazioni contrattuali Interventi per gli atleti 6.000, ,00 0,00 CEB.022 Contributi ad atleti ed altri soggetti 1.400, ,00-100% Totale Interventi per gli atleti 0, , ,00-100% Totale Attività Naz. ed Internaz. Preparazione Paralimpica / A.L , , ,02-31% Totale Costi Preparazione Paralimpica Attività Sportiva Paralimpica , , ,02-31% Organizz. Manifestazione Sportive Paralimpiche Nazionali ed Internazionali CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 1.960, ,00 950,00 94% CEB.003 Compensi per staff tecnico 300,00 300,00 CEB.011 CEB.013 Coppe, e medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi 1.000,00 700,00 300,00 43% CEB.016 Altre spese 3.000, , ,02 61% CEB.028 Contributi a Comitati Organizzatori 4.000, ,00-100% CEB Promozione, comunicazione e marketing Totale Organizz. Manifestazione Sportive Paralimpiche Nazionali ed Internazionali Formazione ricerca e documentazione Corsi di formaz.quadri tecnici e Ufficiali di gara , , ,00 130% , , ,02 36% 18/12/ :41:34 Pagina: 15

16 CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 800,00 800,00 CEB.008 Premi di assicurazione 600,00 600,00 CEB.012 Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni 1.300, ,00 CEB.016 Altre spese 500,00 500,00 CEB.018 CEB.028 Acquisto materiale di consumo Contributi a Comitati Organizzatori CEB.065 Canoni ed oneri locativi 1.700, ,00-600,00-26% Totale Corsi di formaz.quadri tecnici e Ufficiali di gara Totale Formazione ricerca e documentazione 4.900, ,00-600,00-11% 4.900, ,00-600,00-11% Totale Attività Sportiva Paralimpica , , ,02 21% Totale Costi per l'attività Sportiva Centrale , , ,79-32% In % sul Costo della produzione 62,65% 69,55% Costi per att. sportiva della Strutt. Terr. Totale Costi per att. sportiva della Strutt. Terr. In % sul Costo della produzione 4,14% 4,89% , , ,37-36% Totale ATTIVITA' SPORTIVA , , ,16-32% In % sul Valore della Produzione 66,27% 75,37% In % sul Costo della produzione 66,79% 74,44% FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI Funz. e costi generali attività centrale Costi per il personale e collaborazioni CEB.019 Tutela assicurativa , ,00 100,00 1% CEB.071 CEB.072 CEB.073 Personale CONI - rimborso spese missione Personale CONI - rimborsi spese di trasferta a piè di lista Personale Federale - retribuzione ordinaria , , ,42-10% CEB.074 Personale Federale - straordinari , ,00-100,00 0% CEB.075 Personale Federale - oneri previdenziali , , ,36-18% 18/12/ :41:34 Pagina: 16

17 CEB.076 Premi assicurativi personale 6.000, ,56-910,56-13% CEB.077 CEB.078 CEB.079 Personale Federale - Trattamento di fine rapporto Personale Federale - rimborso spese missione Personale Federale - rimborsi spese di trasferta a piè di lista , , ,97-29% 8.000, ,10-827,10-9% CEB.080 Collaboratori - compensi , , ,00-26% CEB.081 Collaboratori - oneri previdenziali 3.500, , ,27-27% CEB.082 CEB.083 CEB.084 CEB.085 Collaboratori - assicurazione INAIL Collaboratori - Rimborso spese missioni Oneri previdenziali arbitri Contratti per lavoratori interinali CEB.086 Costi di formazione del personale 768,90-768,90-100% CEB.087 CEB.200 CEB.201 CEB.202 CEB.203 utilità Organi di gestione Personale ex. Coni Servizi spa retribuzione ordinaria Personale ex Coni Servizi spa retribuzione straordinaria Oneri a carico azienda personale ex Coni Servizi spa Funzionamento commissioni ex Coni Servizi spa , , ,46 16% , ,33 CEB.204 Indennità varie ex Coni Servizi spa 5.355, , , , ,00 5% CEB.205 Premi di produzione ex Coni , , ,84 32% CEB.206 CEB.207 CEB.208 CEB.210 Accantonamento TFR ex Coni Servizi spa Indennità varie personale già federale Premi produzione personale già federale Accantonamento fondo di previdenza complementare (1%) , , ,12 30% 5.950, , , , ,84-22% , ,90 CEB.300 Buoni pasto/ticket restaurant , ,66-0,33 0% CEB.800 Interventi ass.li al personale 1.300, ,00-100% Totale Costi per il personale e collaborazioni Organi e Commissioni federali , , ,33-3% CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno , , ,60 1% 18/12/ :41:34 Pagina: 17

18 CEB.087 CEB.088 CEB.089 CEB.090 CEB.091 CEB utilità Organi di gestione utilità Collegio dei Revisori dei conti utilità Organi di giustizia sportiva Assemblea nazionale utilità Commissioni federali utilità Consulta federale Totale Organi e Commissioni federali Costi per la comunicazione , , , , ,00-38% 5.000, , ,00 67% , , ,40-2% CEB.024 CEB.033 CEB.042 Compensi per prestazioni tecnicoscientifiche Promozione, comunicazione e marketing Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi e conferenze stampa CEB.094 Organizzazione conferenze stampa 300,00 300, , , ,00 32% Costi generali Totale Costi per la comunicazione , , ,00 32% CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 4.500, , ,72-69% CEB.005 Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili 5.500, ,00-100% CEB.008 Premi di assicurazione , , ,00 120% CEB.010 Noleggio materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti ed automezzi CEB.014 Trasporto e facchinaggio 6.000, ,00 200,00 3% CEB.015 Spese per carburanti e combustibili CEB.016 Altre spese 1.000, , ,00-51% CEB.017 Acquisto biglietti CEB.018 Acquisto materiale di consumo 9.000, , ,60-27% CEB.030 Manutenzione ordinaria 7.300, ,00 300,00 4% CEB.033 CEB.044 Promozione, comunicazione e marketing Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche 500, , ,00-73% 18/12/ :41:34 Pagina: 18

19 CEB.065 Canoni ed oneri locativi , , ,00-25% CEB.096 CEB.097 CEB.098 CEB.099 Servizi giuridici, amministrativi e fiscali Compensi per prestazioni connesse alla pubblicità e promozione Spese per manutenzione e sviluppo sistemi informativi e sito internet Prestazioni giuridiche, amministrative e fiscali 5.000, ,00-100% , , ,08-2% , , ,00 58% CEB.100 Spese per liti, arbitrati e risarcimenti 317,20-317,20-100% CEB.101 Spese postali e telefoniche , , ,00-36% CEB.102 Sito Internet CEB.105 Spese di rappresentanza 500,00 500,00 CEB.106 Commissioni bancarie e postali 2.000, ,00 CEB.107 Provvigioni per intermediazione pubblicitaria CEB.108 Imposte indirette, tasse e contributi 5.000, , ,00 32% CEB.600 Costo per la sicurezza del personale 5.600, ,60 311,40 6% Totale Costi generali , , ,20-4% Ammortamenti per funzionamento CEB.067 CEB CEB CEB Ammortamento Immobilizzazioni materiali Ammortamento Immobilizzazioni immateriali Totale Ammortamenti per funzionamento Accantonamento per rischi ed oneri afferenti al funzionamento Accantonamento Fondo svalutazione crediti Totale Accantonamento per rischi ed oneri afferenti al funzionamento Rimborsi allo Stato per applicazione norme di contenimento spesa pubblica amministrazione Accantonamento somme da riversare allo Stato per applicazione disposizioni di finanza pubblica Totale Rimborsi allo Stato per applicazione norme di contenimento spesa pubblica , , ,00 25% , , ,00 25% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18/12/ :41:34 Pagina: 19

20 amministrazione Totale Funz. e costi generali attività centrale , , ,93-1% In % sul Costo della produzione 31,97% 24,51% Funz. e costi gen. Struttura Terr. Totale Funz. e costi gen. Struttura Terr. In % sul Costo della produzione 1,25% 1,05% Totale FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI , , ,00-10% , , ,93-2% In % sul Valore della Produzione 32,95% 25,88% In % sul Costo della produzione 33,21% 25,56% , , ,09-24% In % sul Valore della Produzione 99,22% 101,25% Diff. Valori e Costi della Produz , , ,91-148% In % sul Valore della Produzione 0,78% -1,25% 18/12/ :41:34 Pagina: 20

21 CEC. Oneri finanziari CEC.001 Interessi attivi 1.000, , ,00-83% CEC.002 CEC. Interessi passivi Totale Oneri finanziari 1.000, , ,00-83% CED. Oneri straordinari CED.003 Sopravvenienze attive , ,00-100% CED.006 CED.004 Sopravvenienze passive 2.300, ,00-100% CED.005 CED.006 CED.009 CED. CEE. CEE.001 Insussistenze passive Contributo ex. art. 22 Decreto Bersani Totale Oneri straordinari 0, , ,00-100% Imposte sul reddito IRPEG CEE.002 IRAP , ,00 CEE.003 IRES CEE. Totale Imposte sul reddito , ,00 0,00 RISULTATO D'ESERCIZIO 0, , ,91-100% 18/12/ :41:34 Pagina: 21