IL COORDINATORE UNICO S.C. TECNICO PATRIMONIALE

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1 ATTI del DIRETTORE GENERALE dell anno 2016 Deliberazione n del 28/07/ Atti U.O. Ufficio Tecnico Oggetto: INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA, PRESIDIO SAN PAOLO - DGS N. 8350/ APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 6 SOCIETA' IMEG SRL, IMPORTO ,04= CIG DB7. IL COORDINATORE UNICO S.C. TECNICO PATRIMONIALE Premesso che con DGR n. X/4473 del 10/12/2015, è stata costituita l Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo e che pertanto quest ultima, ai sensi dell art. 2, comma 8, lettera c), della Legge Regionale n. 23 dell 11/08/2015, a decorrere dall 1/01/2016, è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo; Vista la propria deliberazione n. 1 dell 1/01/2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto Presa d atto della DGR n. X/4473 del 10/12/2015 Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio- Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo ; Visti gli artt. 111 e n. 216, comma 17, del D.lgs. n. 50/2016 di riordino della disciplina in materia di contratti pubblici; Premesso: che con deliberazione n. 461 del 31/05/2012 è stato approvato il progetto definitivo degli Interventi di Messa in sicurezza del Presidio per un importo complessivo di ,00=; che con DG Sanità n del 27/09/2012 Regione Lombardia ha approvato il progetto definitivo per l importo totale dell intervento di ,00=; che con deliberazione n. 157 del 14/02/2013 è stata indetta la gara, mediante procedura negoziata, per l affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione degli interventi per la messa in sicurezza del Presidio San Paolo per un importo di ,24= oltre IVA 10% per complessivi ,97=; che il Responsabile del Procedimento è l'arch Eva Bellini; che la Direzione dei lavori è stata affidata all Ing. Luigi Zanolli responsabile della S.S. Direzione lavori e Impianti del Presidio San Paolo; che con deliberazione n. 529 del 6/06/2013 è stato aggiudicato l'appalto alla società IMEG srl con sede a Torino per un importo di ,10= oltre IVA 10%, con un ribasso sull'importo delle opere del 24,622%; che con deliberazione n. 583 del 20/06/2013 sono stati affidati l incarico professionale di Collaudo Tecnico Ammnistrativo in corso d opera e statico all Ing. Gian Maria Bellasio per l importo di ,98= oneri e IVA inclusa, e l incarico di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione alla società GBRG Engineering srl per l importo di ,60= oneri e IVA inclusa; Pag.: 1/20

2 che l appalto è suddiviso nei seguenti lotti funzionali, da eseguirsi uno di seguito all altro secondo l ordine di priorità indicato dall Azienda: Lotto 1: Gas medicali - Lotto 2: Cabina elettrica BT4 Lotto 3: CUP Centro Unico di prenotazione; Che l inizio dei lavori del lotto relativo alla Cabina elettrica BT4 è avvenuto il giorno 26/08/2013 come da Verbale di Consegna Lavori e che gli stessi sono terminati il giorno 25/11/2013; Che l inizio dei lavori del lotto relativo al CUP - Centro Unico di Prenotazione è avvenuto il giorno 30/10/2015; Rilevato: Che con determinazione dirigenziale n. 31 del 6/11/2013 è stato approvato lo Stato Avanzamento Lavori 1 e autorizzato il pagamento dell'importo di ,34= oltre IVA 10% per complessivi ,77=; Che con determinazione dirigenziale n. 3 del 23/01/2014 è stato approvato lo Stato Avanzamento Lavori 2 e autorizzato il pagamento dell'importo di ,47= oltre IVA 10% per complessivi ,22=; Che con determinazione dirigenziale n. 12 del 10/04/2014 è stato approvato lo Stato Avanzamento Lavori 3 e autorizzato il pagamento per dell importo di ,81= oltre IVA 10% per complessivi ,99=; Che con deliberazione n del 29/12/2015 è stata approvata la perizia di variante suppletiva, l atto di sottomissione e novazione termini di esecuzione delle opere di adeguamento del lotto 3 CUP per l importo di ,51= oltre IVA 10% per complessivi ,96=; Che con deliberazione n. 383 del 25/03/2016 è stato approvato lo Stato Avanzamento Lavori 4 e autorizzato il pagamento dell importo di ,93= oltre IVA 10% per complessivi ,02=; Che con deliberazione n. 810 del 25/05/2016 è stato approvato lo Stato Avanzamento Lavori 5 e autorizzato il pagamento dell importo di ,43= oltre IVA 10% per complessivi ,67=; Visto: lo Stato Avanzamento Lavori 6 a tutto l 1/06/2016, per un importo netto di ,00= oneri della sicurezza inclusa, IVA esclusa allegato 1 parte integrante del presente provvedimento - predisposto dal Direttore dei Lavori Ing. Luigi Zanolli; il Certificato di pagamento dei lavori emesso dal Responsabile Unico del Procedimento Arch. Eva Bellini in data 15/07/2016 allegato 2 parte integrante che approva l ammontare della contabilità al netto del ribasso offerto a complessivi ,00= oneri della sicurezza inclusi, da cui dedotti gli acconti precedentemente corrisposti e le trattenute contrattuali, liquida il pagamento dell'importo netto di ,31=, oltre 8.396,73= per IVA 10% per complessivi ,04=; che è stata verificata dal RUP prima dell emissione del certificato di pagamento la regolarità contributiva dell appaltatore presso gli organi previdenziali e assistenziali di appartenenza, ed ultimata la procedura di verifica di cui all art. 48 bis del DPR n. 602/1973; Pag.: 2/20

3 che è stata verificata dal RUP la regolarità dei pagamenti nei confronti dei subappaltatori/subfornitori autorizzati; che il CDR è TEC Tecnico e Patrimoniale il CDC è CUP costi comuni ; Che l'importo di ,04= è finanziato con DGS n del 27/09/2012 di ,00= Interventi messa in sicurezza del Presidio Preso atto del Decreto Direzione Generale Sanità n del 22/02/2016 avente per oggetto: Assegnazione e contestuale impegno a favore delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali delle risorse del F.S.R destinate al finanziamento del servizio Socio Sanitario Regionale ; Preso atto altresì della deliberazione del Direttore generale n. 233 del 26 febbraio 2016 avente per oggetto: Approvazione proposta di Bilancio Preventivo Economico esercizio Versione V1 ; Tutto ciò premesso, propone l adozione della seguente deliberazione IL DIRETTORE GENERALE Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio- Sanitario DELIBERA Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti: 1. di approvare lo Stato Avanzamento Lavori n. 6 redatto dal direttore dei lavori Ing. Luigi Zanolli allegato 1 parte integrante - ed il relativo Certificato di pagamento degli Interventi di Messa in sicurezza del Presidio San Paolo, predisposto dal RUP Arch. Eva Bellini allegato 2 parte integrante - liquidando all impresa IMEG srl l importo netto di ,31=, oltre 8.396,73= per IVA 10% per complessivi ,04=; 2. di autorizzare il pagamento dell'importo di ,04= alla società IMEG srl aggiudicataria dell'appalto; 3. di imputare il costo complessivo di ,04= IVA al conto 1A (Immobilizzazioni materiali in corso - SAL) del bilancio 2016 CIG BD7; 4. di dare atto che il costo di ,04= è relativo ad immobilizzazioni in corso e per procedere all'imputazione dello stesso è necessario ridurre la disponibilità del conto 1B (Manutenzione straordinaria su fabbricati) autorizzazione n di un importo equivalente, trasferendolo sul conto 1A (Immobilizzazione materiali in corso - SAL) del bilancio d'esercizio 2016; 5. che il CDR è TEC Tecnico e Patrimoniale il CDC è CUP costi comuni ; 6. che l'importo di ,04= è finanziato con DGS n del 27/09/2012 di ,00= Interventi messa in sicurezza del Presidio ; 7. di dare altresì atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Coordinatore Unico della Funzione Ing. Alice Pizzoccheri su proposta del RUP Arch. Eva Bellini, ferma restando la responsabilità Pag.: 3/20

4 della S.C. Economica Finanziaria in merito alla contabilizzazione e pagamento dei costi derivanti dalla presente; 8. di dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale, verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell art. 17, comma 6, L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii. Pag.: 4/20

5 Imputazione dei Conti - Spese Importo ( ) N. di conto CDC Autorizzazione Anno ,04 S 1A Altre Immob. Materiali In Corso (S.A.L.) ,04 D 1B Manutenzione Straordinaria su Fabbricati / * I=Introito; D=Decurtazione/Annullamento; S=Nuova Autorizzazione di Spesa/Variazione Documento firmato digitalmente da: Direttore Amministrativo Dott.ssa Maria Grazia Colombo, Direttore Sanitario Dott. Mauro Moreno, Direttore Socio Sanitario Dott.ssa Daniela Malnis, Direttore Generale Dott. Marco Salmoiraghi ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n.513 del 10/11/1997, D.C.P.M. del 08/02/1999, D.P.R. n. 445 del 08/12/2000, D.L.G. Del 23/01/2002 Pratica trattata da: Lucia Casertano Responsabile dell istruttoria: Eva Bellini Dirigente/Responsabile proponente: Ing. Maria Alice Pizzoccheri Il presente atto si compone di n. 20 pagine, di cui n. 15 pagine di allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale. Pag.: 5/20

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7 PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - PROSPETTO LIQUIDAZIONE SAL APPALTO MESSA IN SICUREZZA PRESIDIO IMPORTI AL NETTO IVA DELIBERA /06/2013 IMPORTO LAVORI: ,10 contratto DELIBERA /12/ ,51 variante ,61 N.P. SAL DETERMINA/delibera IMPORTI (netto IVA) PROG. SPESA PROGR. REALIZZ. N DATA DEL SAL CUMULATIVI % % 1 det /11/ , ,34 20,31 20,31 2 det. 3 23/01/ , ,81 44,33 44,33 3 det /04/ , ,62 46,06 46,06 4 delib /03/ , ,55 57,40 57,40 5 delib /05/ , ,98 64,16 64, , ,29 75,24 75,24 Pag.: 7/20

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