Relazione del Direttore Generale. Bilancio Preventivo Economico Annuale 2016

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1 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE.. Relazione del Direttore Generale Bilancio Preventivo Economico Annuale 2016 La presente relazione è redatta a corredo del Bilancio Preventivo economico dell anno Il contesto in cui opera l ASP è rappresentato da una popolazione formata da abitanti (dati ISTAT 1 Gennaio 2016), distribuita su una superficie di 3.266,12 km² in 107 Comuni della Provincia e così suddivisa: 1

2 Comune Popolazione Superficie Densità Altitudine residenti km² abitanti/km² m s.l.m. 1. MESSINA , Barcellona Pozzo di G , Milazzo , Patti , Capo d'orlando , Lipari , Sant'Agata di Militello , Taormina , Giardini-Naxos , Santa Teresa di Riva , Villafranca Tirrena , Torregrotta , Terme Vigliatore , San Filippo del Mela , Gioiosa Marea , Rometta , Tortorici , Pace del Mela , Brolo , Acquedolci , Spadafora , Mistretta , Santo Stefano di C , Santa Lucia del Mela , Capri Leone , Torrenova , Roccalumera , Saponara , Piraino , Francavilla di Sicilia , Venetico , Naso , Furnari , San Fratello , Nizza di Sicilia , Furci Siculo , Caronia , Gaggi , Capizzi , Castell'Umberto , Sant'Angelo di Brolo , Tusa , San Piero Patti , Letojanni , San Pier Niceto , Falcone , Monforte San Giorgio , Sinagra ,

3 Comune Popolazione Superficie Densità Altitudine residenti km² ab itanti/km² m s.l.m. 49. Galati Mamertino , Alì Terme , Castroreale , Cesarò , Merì , Montalbano Elicona , Oliveri , Scaletta Zanclea , Rodì Milici , San Marco d'alunzio , Alcara li Fusi , Gualtieri Sicaminò , Savoca , Librizzi , Itala , Montagnareale , Sant'Alessio Siculo , Mazzarrà Sant'Andrea , Graniti , Longi , Ficarra , Fiumedinisi , San Teodoro , Valdina , Pettineo , Novara di Sicilia , Militello Rosmarino , San Salvatore di F Castel di Lucio , Pagliara , Roccavaldina , Castelmola , Ucria , Raccuja , Fondachelli-Fantina , Malfa 982 8, Santa Domenica Vittoria , Mirto 974 9, Antillo , Forza d'agrò , Santa Marina Salina 903 8, Tripi , Motta Camastra , Casalvecchio Siculo , Limina 836 9, Reitano , Alì , Motta d'affermo , Malvagna 733 6, Moio Alcantara 717 8, Frazzanò Leni 696 8, Roccella Valdemone , Basicò , Mandanici , Mongiuffi Melia , Condrò 493 5, Floresta , Gallodoro 367 6, Roccafiorita 197 1,

4 All'interno della provincia vi sono forti disomogeneità, con un territorio che comprende zone con critiche condizioni oro-geografiche, come le Isole Eolie e Mistretta. L offerta di servizi nella Provincia di Messina proviene, oltre che dall ASP, dall Azienda Ospedaliera Papardo, dall Azienda Policlinico G.Martino e dall IRCCS Bonino Pulejo Piemonte. Operano, inoltre, nella provincia 8 Case di Cura convenzionate con l ASP ed altre strutture accreditate (RSA, Laboratori diagnostici, CTA etc...). La composizione dei costi preventivata per il 2016 è la seguente: Il Bilancio di previsione è stato riformulato, rispetto al bilancio adottato il 18/12/2015 con deliberazione n. 3073/DG, al fine di rilevare i contributi assegnati in sede di negoziazione delle risorse finanziarie di Fondo sanitario regionale per l anno 2016 e garantire il raggiungimento del risultato target assegnato dalla Regione, coerentemente alla programmazione regionale. La negoziazione delle risorse finanziarie per l anno 2016 è intervenuta il 07/012/2016 presso l Assessorato regionale della Salute, in esito alla quale l Azienda ha sottoscritto la seguente scheda negoziale: 4

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6 Il Finanziamento negoziato comprende oltre che la quota capitaria, anche una quota di accesso al Fondo di sostegno, come di seguito sintetizzato: Le risorse assegnate all Azienda in sede di negoziazione quale quota di accesso con criteri al FSR 2016 ammontano a /mgl , come di seguito dettagliati: 6

7 Nell ambito dell incontro per la negoziazione delle risorse finanziarie per l esercizio 2016, ai fini del rispetto dei vincoli delle risorse finanziarie disponibili per il FSR per l anno 2016, è stato stabilito che l Azienda: a) destinasse una quota parte degli accantonamenti previsti nella stima a finire 2016, pari a , relativi ad investimenti programmati e autorizzati, ma non ancora realizzati, al finanziamento del fabbisogno regionale per l anno 2016, così determinando, di fatto il rinvio dei connessi oneri economici sul bilancio dell anno 2017; b) rettificasse di l accantonamento per fondo autoassicurazione, riducendolo al valore minimo stimato dalla competente UOC Avvocatura. Il risultato in equilibrio previsto è la risultante della somma algebrica di saldi economici in incremento e in decremento rispetto al 2015, per effetto delle azioni gestionali di contenimento della spesa poste in essere che hanno stemperato l impatto dei fattori esterni di aumento dei costi (dispensazione di farmaci a carico dell Asp, precedentemente dispensati dalle Aziende ospedaliere, Decreto SLA, incremento dei costi per farmaci innovativi e oncologici, attivazione di posti letto in RSA, transito del personale della Medicina penitenziaria all Asp etc ). Per i dati economici e gli aspetti tecnici inerenti l andamento della spesa, si rinvia alla nota illustrativa la presente bilancio. I risultati attesi e gli obiettivi programmatici 2016 sono, invece, consultabili sul sito intranet aziendale, nell ambito del Piano della Performance , pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente. Il Direttore Generale (Dr Gaetano Sirna) 7