Area di intervento 1 - Servizi generali

Transcript

1 Area di intervento 1 - Servizi generali PRESUNTO DISAVANZO FINANZIARIO 0,00 Programma 1.01 Organi Istituzionali Funzione obiettivo Organi statutari UPB Spese per il funazionamento degli Organi Statutari, deliberativi e di controllo Risorse autonome INDENNITA'DI CARICA ORGANI STATUTARI 5.167, , , Risorse autonome SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA ISTITUITO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231 DELL'8/06/2001 0, , , Risorse autonome RIMBORSO SPESE E MISSIONI ORGANI STATUTARI ( SPESE OBBLIGATORIE ) Risorse autonome CONTRIBUTI ED ONERI RIFLESSI SU COMPETENZE ORGANI STATUTARI 0, , ,00 Totale UPB , , ,32 Totale Funzione , , ,32 Totale Programma , , ,32 Programma Organi Istituzionali Funzione obiettivo Spese per il funazionamento degli Organi Statutari, deliberativi e di controllo UPB Spese per il funazionamento degli Organi Statutari, deliberativi e di controllo Pagina 1 di 33

2 Area di intervento 1 - Servizi generali Programma 1.02 Risorse Operative di Amministrazione Generale Funzione obiettivo Servizi generali del personale UPB Spese per il personale di ruolo Risorse autonome SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE DI RUOLO, IVI COMPRESE QUELLLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTIPREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELL'AZIENDA( SPESE OBBLIGATORIE ) , , , Risorse autonome TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (SPESE OBBLIGATORIE) 0, , , Risorse autonome COMPETENZE, ONERI RIFLESSI ED ACCESSORI AL PERSONALE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI COMANDATO PRESSO L'AZIENDA ( SPESE OBBLIGATORIE ) 2.088, , , Risorse autonome INDENNITA'DI TRASFERTA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI E TRASFERIMENTI 0, , , Risorse autonome EQUO INDENNIZZO PER CAUSA DI SERVIZIO (SPESE OBBLIGATORIE) 0, , , Risorse autonome RIMBORSO AI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI DELL'AZIENDA DI SPESE LEGALI NEI LIMITI RICONOSCIUTI CONGRUI DAGLI ORDINI DEGLI AVVOCATI E RELATIVEAI GIUDIZI PER RESPONSABILITA' CIVILE, PENALE ED AMMINISTRATIVA PROMO SSI NEI CONFRONTI DEI MEDESIMI IN CONSEGUENZA 0, , , Risorse autonome ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE DI RUOLO NONCHE'SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DELLO STESSO A CORSI INDETTI DA ALTRI ENTI , , ,00 Programma Risorse Operative di Amministrazione Generale Funzione obiettivo Spese per il personale di ruolo UPB Spese per il personale di ruolo Pagina 2 di 33

3 Area di intervento 1 - Servizi generali Risorse autonome ONERI INERENTI ALLA PROGETTAZIONE,DIREZIONE LAVORI,VIGILANZA E COLLAUDI,NONCHE' ALLE RICERCHE E STUDI CONNESSI ESEGUITI DAL PERSONALE DI RUOLO (L.N.109/94 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI) Risorse autonome SPESE PER ACQUISTO DIVISE AL PERSONALE (SPESE OBBLIGATORIE) Risorse autonome FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' ( ART. 15 CCNL ) (SPESE OBBLIGATORIE) Risorse autonome SPESE PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELLA MENSA OVVERO ASSEGNAZIONE DI BUONI MENSA A FAVORE DEI DIPENDENTI DELL'AZIENDA (SPESE OBBLIGATORIE) Risorse autonome SPESE DI DEGENZA E CURE A FAVORE DI INVALIDI PER CAUSA DI SERVIZIO Risorse autonome SPESE PER LA STIPULA DI POLIZZE ASSICURATIVE IN FAVORE DI DIPENDENTI AUTORIZZATI A SERVIRSI, IN OCCASIIONE DI MISSIONI O PER ADEMPIMENTI DI SERVIZIO FUORI DALL'UFFICIO, DEL PROPRIO MEZZO DI TRASPORTO(ART.23 L.R , N.30) ( SPESE OBBLIGATORIE ) Risorse autonome SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE DIPENDENTE DI RUOLO ( SPESE OBBLIGATORIE ) Risorse autonome SPESE PER LA SICUREZZA DEI DIPENDENTI SUL LUOGO DI LAVORO A NORMA DEL D.L.626/ Risorse autonome RIMBORSO QUOTA DI ISCRIZIONE AGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI Risorse autonome APPLICAZIONE L.R.N. 9/ DELIB.G.R. N. 748 DEL 19/11/2007 ESODO ANTICIPATO ( SPESE OBBLIGATORIE ) , , ,00 0, , ,00 0, , , , , ,22 0, , ,00 Programma Risorse Operative di Amministrazione Generale Funzione obiettivo Spese per il personale di ruolo UPB Spese per il personale di ruolo Pagina 3 di 33

4 Area di intervento 1 - Servizi generali Risorse autonome RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ( SPESE OBBLIGATORIE ) , , , Risorse autonome CONTRIBUTI ED ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'AZIENDA SU COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO 0, , , Risorse autonome VERSAMENTO IRAP SU COMPETENZE PERSONALE ARSAC 0, , , Risorse autonome CONTRIBUTI ED ONERI RIFLESSI SU COMPETENZE PERSONALE COMANDATO PRESSO L'AZIENDA 0, , ,00 Totale UPB , , ,73 UPB Spese per il personale a tempo indeterminato e determinato Risorse autonome STIPENDI E ONERI RIFLESSI AL PERSONALE IMPIEGATO NELLE GESTIONI PROVVISORIE EX ESAC IMPRESA ART. 24 L.R. N.24/86 (SPESE OBBLIGATORIE) Risorse autonome COMPETENZE ED ONERI RIFLESSI AI LAVORATORI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO LE DIVERSE STRUTTURE DELL'AZIENDA( SPESE OBBLIGATORIE ) , , , Risorse autonome COMPETENZE ED ONERI RIFLESSI AL PERSONALE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO I CSD E I LABORATORI DI ANALISI (SOLOPER LA GESTIONE DEI RESIDUI) ( SPESE OBBLIGATORIE ) Risorse autonome COMPETENZE ED ONERI RIFLESSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO GLI IMPIANTI A FUNE DI CAMIGLIATELLO E LORICA , , , Risorse autonome CONTRIBUTI ED ONERI RIFLESSI SU COMPETENZE PERSONALE IN SERVIZIO PRESSI I CENTRI SPERIMENTALI ( SPESE OBBLIGATORIE ) 0, , ,00 Programma Risorse Operative di Amministrazione Generale Funzione obiettivo Spese per il personale a tempo indeterminato e determinato UPB Spese per il personale a tempo indeterminato e determinato Pagina 4 di 33

5 Area di intervento 1 - Servizi generali Risorse autonome CONTRIBUTI ED ONERI RIFLESSI SU COMPETENZE PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO GLI IMPIANTI A FUNE ( SPESE OBBLIGATORIE ) 0, , ,00 Totale UPB , , ,90 Totale Funzione , , ,63 Funzione obiettivo Sistema informativo UPB Spese per l'automazione e l'informatica Risorse autonome SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELL'AZIENDA COMPRESO CANONI, ASSICURAZIONI E MANUTENZIONE (SPESE OBBLIGATORIE) Risorse autonome SPESE DERIVANTI DALLA ATTIVAZIONE DI PROCESSI DI INNOVAZIONE INFORMATICA COMPRESO ONERI PER STUDI, CONSULENZE ED INTERVENTI FORMATIVI FINALIZZATI ALLA REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROGRAMMI DELL'AGENZIA IN FUNZIONE DEI COMPITI ISTITUZIONALI , , ,00 Totale UPB , , ,00 Totale Funzione , , ,00 Funzione obiettivo Altri servizi generali UPB Spese generali di funzionamento Programma Risorse Operative di Amministrazione Generale Funzione obiettivo Spese generali di funzionamento UPB Spese generali di funzionamento Pagina 5 di 33

6 Area di intervento 1 - Servizi generali Risorse autonome SPESE PER FITTO LOCALI E CONDOMINIALI, ILLUMINAZIONE, ACQUA, RISCALDAMENTO, PULIZIA LOCALI, ASSICURAZIONI, CUSTODIA VALORI, VIGILANZA, GUARDIANIA, MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILIE VARIE DI GESTIONE (SOLO PER LA GESIONE DEI RESIDUI) ,88 0, , Risorse autonome SPESE PER ACQUISTO CANCELLERIA,STAMPATI,MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO,PICCOLA ATTREZZATURA DI UFFICIO E DI ECONOMATO IN GENERE,MANUTENZIONE MACCHINE DI UFFICIO (SPESE OBBLIGATORIE) , , , Risorse autonome SPESE TELEFONIA FISSA (SPESE OBBLIGATORIE) , , , Risorse autonome SPESE PER ALLACCIAMENTI,MANUTENZIONE,RIPARAZIONI ED ADATTAMENTI IMPIANTI VARI( ELETTRICI,TELEFONICI,IDRICI,INFORMATICI E GAS) Risorse autonome SPESE PER MANUTENZIONE, RIPARAZIONE,COPERTURA ASSICURATIVA E GESTIONE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'AZIENDA (SPESE OBBLIGATORIE) 6.259, , , Risorse autonome ACQUISTO MACCHINE ED ARREDI DI UFFICIO,NONCHE' ATTREZZATURE TECNICO- SCIENTIFICHE ED INFORMATICHE (SPESE OBBLIGATORIE) 0, , , Risorse autonome ACQUISTO AUTOVEICOLI ED ALTRI MEZZI DI LOCOMOZIONE Risorse autonome SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE ( SPESE OBBLIGATORIE) 0, , , Risorse autonome SPESE PER TELEFONIA MOBILE ( SPESE OBBLIGATORIE ) 0, , , Risorse autonome SPESE BANCARIE, POSTALI E TELEGRAFICHE ( SPESE OBBLIGATORIE ) 29, , , Risorse autonome SPESE PER FITTO LOCALI E CONDOMINIALI ( SPESE OBBLIGATORIE ) 0, , ,00 Programma Risorse Operative di Amministrazione Generale Funzione obiettivo Spese generali di funzionamento UPB Spese generali di funzionamento Pagina 6 di 33

7 Area di intervento 1 - Servizi generali Risorse autonome SPESE PER ENERGIA ELETTRICA, ACQUA E OBBLIGATORIE ) RISCALDAMENTO ( SEPSE 0, , , Risorse autonome SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA, PULIZIA LOCALI E VARIE DI GESTIONE 0, , ,00 Totale UPB , , ,12 UPB Spese per documentazione Risorse autonome S P E S E P E R A C Q U I S T O L I B R I, R I V I S T E, G I O R N A L I, A L T R E PUBBLICAZIONI,ABBONAMENTI, DOCUMENTAZIONI VARIE, MATERIALE FOTOGRAFICO E CARTOGRAFICO 0, , ,00 Totale UPB , , ,00 UPB Commissioni e comitati Risorse autonome SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMITATI, GRUPPI DI LAVORO E COMMISSIONIFINALIZZATE AD ATTIVITA' DI CONTROLLO E COMPITI ISTITUZIONALI Totale UPB UPB Studi, ricerche e consulenze Risorse autonome SPESE PER STUDI,INDAGINI, RILEVAZIONI E STIME Risorse autonome COMPENSI,ONORARI E RIMBORSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI ALL'ESPLETAMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI Programma Risorse Operative di Amministrazione Generale Funzione obiettivo Studi, ricerche e consulenze UPB Studi, ricerche e consulenze Pagina 7 di 33

8 Area di intervento 1 - Servizi generali Totale UPB UPB Azioni di comunicazione Risorse autonome SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI,CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI IVI COMPRESO STAMPA DI OPUSCOLI E MONOGRAFIE Risorse autonome SPESE PER LA PUBBLICAZIONE DEI BANDI DI GARA SU QUOTIDIANI NAZIONALI EREGIONALI (SPESE OBBLIGATORIE) 0, , ,00 Totale UPB , , ,00 UPB Acquisizioni e e conservazione del patrimonio Risorse autonome SPESE PER LA RILEVAZIONE, INVENTARIAZIONE, ACCATASTAMENTO E REGISTRAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI PER LA CONSERVAZIONE DEL CATASTO TERRENI E FABBRICATI DI PROPRIETA' DELL' AZIENDA, ANCHE CON RICORSO A TECNICI ESTERNI 0, , , Risorse autonome RINNOVAMENTI E MIGLIORIE AL PATRIMONIO DELL'AZIENDA,COMPRESO INTERVENTI DI POTENZIAMENTO E DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ESISTENTI 0, , , Risorse autonome SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE CARTOGRAFICO ED HARDWARE PER LA RICOGNIZIONE E INVENTARIAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'AZIENDA Totale UPB , , ,00 UPB Spese legali e contrattuali Programma Risorse Operative di Amministrazione Generale Funzione obiettivo Spese legali e contrattuali UPB Spese legali e contrattuali Pagina 8 di 33

9 Area di intervento 1 - Servizi generali Risorse autonome SPESE CONTRATTUALI ED ONERI A CARICO DELL'AZIENDA, REGISTRAZIONE E NOTIFICA ATTI, ONERI NOTARILI, MARCHE, BOLLI E VALORI BOLLATI, VIDIMAZIONEREGISTRI ED ATTI, DIRITTI ERARIALI DIVERSI ( SPESE OBBLIGATORIE ) Risorse autonome SPESE LEGALI, DI TRANSAZIONE ED ARBITRAGGI ( SPESE OBBLIGATORIE ) Risorse autonome PAGAMENTO DA EFFETTUARE PER CONTENZIOSO A SEGUITO DI SENTENZE E/O BONARI COMPONIMENTI 0, , , , , ,00 Totale UPB , , ,00 UPB Spese diverse Risorse autonome SPESE PER LA CONTRAZIONE DI MUTUI PASSIVI (SPESE OBBLIGATORIE) Risorse autonome IMPOSTE, TASSE E CANONI PER CONCESSIONI DEMANIALI E SPESE PER DEFI NIZIONE PRATICHE RIMBORSO IVA (SPESE OBBLIGATORIE) Risorse autonome PAGAMENTO QUOTA CAPITALE SU RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI ( SPESE OBBLIGATORIE ) Risorse autonome RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI A GARANZIA DI LAVORI, FORNITURE ED ALTRE PRESTAZIONI (SPESE OBBLIGATORIE) 4.455, , ,00 0, , ,00 Totale UPB , , ,00 Totale Funzione , , ,12 Funzione obiettivo Gestione finanziaria Programma Risorse Operative di Amministrazione Generale Funzione obiettivo Spese per la gestione finanziaria dell'agenzia - rimborso conto terzi UPB Spese per la gestione finanziaria dell'agenzia - rimborso conto terzi Pagina 9 di 33

10 Area di intervento 1 - Servizi generali UPB Spese per la gestione finanziaria dell'agenzia - rimborso conto terzi Risorse autonome PAGAMENTO QUOTA INTERESSI SU RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI ( SPESE OBBLIGATORIE ) Risorse autonome INTERESSI SU OPERAZIONI DI ANTICIPAZIONI DI CASSA 0, , , Risorse autonome PAGAMENTO QUOTA INTERESSI SU RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI CON ISTITUTI DI CREDITO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI INDUSTRIALI ( SPESE OBBLIGATORIE ) Totale UPB , , ,00 UPB Anticipazioni Risorse autonome ANTICIPAZIONE RATA MUTO CONTRATTO CON LA BNL DI COSENZA ( QUOTA A CARICO DELL'EX ESAC IMPRESA ) ( SPESE OBBLIGATORIE) Risorse autonome RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI ORDINARIE DI CASSA , , ,79 Totale UPB , , ,79 Totale Funzione , , ,79 Totale Programma , , ,54 Programma Risorse Operative di Amministrazione Generale Funzione obiettivo Anticipazioni UPB Anticipazioni Pagina 10 di 33

11 Area di intervento 1 - Servizi generali Riepilogo Area Programma 1.01 Organi Istituzionali Funzione obiettivo Organi statutari UPB Spese per il funazionamento degli Organi Statutari, deliberativi e di controllo Totale funzione obiettivo , , , , , ,32 Totale programma , , ,32 Programma 1.02 Risorse Operative di Amministrazione Generale Funzione obiettivo Servizi generali del personale UPB Spese per il personale di ruolo , , ,73 UPB Spese per il personale a tempo indeterminato e determinato , , ,90 Funzione obiettivo Sistema informativo Totale funzione obiettivo , , ,63 UPB Spese per l'automazione e l'informatica , , ,00 Totale funzione obiettivo , , ,00 Pagina 11 di 33

12 Area di intervento 1 - Servizi generali Funzione obiettivo Altri servizi generali UPB Spese generali di funzionamento , , ,12 UPB Spese per documentazione 0, , ,00 UPB Commissioni e comitati UPB Studi, ricerche e consulenze UPB Azioni di comunicazione 0, , ,00 UPB Acquisizioni e e conservazione del patrimonio 0, , ,00 UPB Spese legali e contrattuali 9.000, , ,00 UPB Spese diverse 4.455, , ,00 Funzione obiettivo Gestione finanziaria Totale funzione obiettivo , , ,12 UPB Spese per la gestione finanziaria dell'agenzia - rimborso conto terzi 0, , ,00 UPB Anticipazioni , , ,79 Totale funzione obiettivo , , ,79 Totale programma , , ,54 Totale Area , , ,86 Pagina 12 di 33

13 Area di intervento 2 - Sviluppo Economico in agricoltura Programma 2.01 Sviluppo economico nel settore agricolo Funzione obiettivo Interventi nel settore agricolo UPB Iniziative finalizzate al riordino ed alla ricomposizione fondiaria Risorse autonome ACQUISTO TERRENI PER RIORDINO FONDIARIO Totale UPB UPB Gestione terreni non assegnati e miglioramenti fondiari Risorse autonome SPESE PER LA COLTIVAZIONE PROVVISORIA E STRAORDINARIA, IN ATTESA DI ASSEGNAZIONE DEI FONDI CONCIO E PEDOCCHIELLA, IN ATTESA DI ASSEGNAZIONE 0, , ,00 Totale UPB , , ,00 Totale Funzione , , ,00 Totale Programma , , ,00 Programma Sviluppo economico nel settore agricolo Funzione obiettivo Gestione terreni non assegnati e miglioramenti fondiari UPB Gestione terreni non assegnati e miglioramenti fondiari Pagina 13 di 33

14 Area di intervento 2 - Sviluppo Economico in agricoltura Riepilogo Area Programma 2.01 Sviluppo economico nel settore agricolo Funzione obiettivo Interventi nel settore agricolo UPB Iniziative finalizzate al riordino ed alla ricomposizione fondiaria UPB Gestione terreni non assegnati e miglioramenti fondiari 0, , ,00 Totale funzione obiettivo , , ,00 Totale programma , , ,00 Totale Area 0, , ,00 Pagina 14 di 33

15 Area di intervento 3 - Servizi in agricoltura Programma 3.01 Interventi per la realizzazione dei servizi in agricoltura Funzione obiettivo Ricerca, sperimentazione e diffusione di tecniche produttive UPB Sperimentazione Risorse autonome SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI LABORATORI DI ANALISI FINALIZZATI AL SOSTEGNO DELLA ATTIVITÀ SPERIMENTALE 2.391, , , Risorse autonome ONERI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BOSCHI E DEI PASCOLI Risorse autonome SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CSD MOLAROTTA , , , Risorse autonome SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CSD S.MARCO , , , Risorse autonome SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CSD SIBARITIDE , , , Risorse autonome SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CSD MIRTO CROSIA 5.243, , , Risorse autonome SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CSD ACRI , , , Risorse autonome SPESE PER IL CSD VAL DI NETO 7.587, , , Risorse autonome SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CSD CROPANI 5.520, , ,27 Programma Interventi per la realizzazione dei servizi in agricoltura Funzione obiettivo Sperimentazione UPB Sperimentazione Pagina 15 di 33

16 Area di intervento 3 - Servizi in agricoltura Risorse autonome SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CSD LAMETIA TERME 5.934, , , Risorse autonome SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CSD GIOIA TAURO 6.476, , , Risorse autonome SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CSD LOCRI 3.072, , , Risorse autonome SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CSD PAOLA 1.500,00 0, , Risorse autonome SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CSD REGGIO CALABRIA 300, , , Risorse autonome SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CSD MONTEBELTRANO 5.500, , ,00 Totale UPB , , ,20 UPB Ricerca Risorse autonome SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA APPLICATA E SPERIMENTAZIONE LISTE DI ORIENTAMENTO VARIETALE IN FRUTTICOLTURA - CONVAR 0, , , Risorse autonome SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE GENETICA DELLA RAZZA PODOLICA PRESSO IL CSD MOLAROTTA Risorse autonome SPESE PER IL CENTRO PILOTA OLIVIVCOLO-ELAIOTECNICO E PER LA COMMISSIONE DI DEGUSTAZIONE DI OLII VERGINI A.R.S.A.C , , ,00 Programma Interventi per la realizzazione dei servizi in agricoltura Funzione obiettivo Ricerca UPB Ricerca Pagina 16 di 33

17 Area di intervento 3 - Servizi in agricoltura Risorse autonome SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA SULL'ADATTABILITA'DI NUOVE COLTURE DI FRUTTIFERI E VALORIZZAZIONE DEL GERMOPLASMA AUTOCTONO DI FRUTTIFERI CALABRESI Risorse autonome SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FAESI FILIERE AGROENERGETICHE NEL SUD ITALIA D.M. MIPAF 4056 DEL 24/07/ CONV. CRA-ING DEL 23/04/ Risorse autonome SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO GANTT -GINESTRA ARTE E TECNOLOGIA TESSILE ( DELIB. GIUNTA REG. N. 292 DEL 2/5/2006 ) 0, , , Risorse autonome SPESE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ORIENTAMENTOVARIETALE DEGLI AGRUMI - CONVAR LISTE DI Risorse autonome REALIZZAZIONE REIMPIANTO DI UN VIGNETO PRESSO IL CSD DI S.MARCO ARGENTANO Risorse autonome SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO APQ-AGROALIMENTARE PON RICERCAE COMPETITIVITA' Risorse autonome SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO PER LA LOTTA BIOLOGICA DRYOCOSMUS CURIPHILLUS YASUMATSU DEL CASTAGNO CON TORYMUS SINENSIS ( D.G.R DEL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA ) Risorse autonome SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PORGETTO PER LA SALAVAGUARDIA DEL PATRIMONIO GENETICO DELLA PATATA CALABRESE -PSR MISURA 214 AZ.6 ( D.D.G. DIP. AGRIC DEL 3 OTTOBRE 2013 ) Risorse autonome SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO GENETICO DEL SUINO NERO CALABRESE - PSR MISURA 214 AZ.6 ( DDG DIPA. AGRIC. N DEL 3 OTTOBRE 2013 ) 0, , ,00 0, , , ,23 0, , ,90 0, ,90 Totale UPB , , ,13 Programma Interventi per la realizzazione dei servizi in agricoltura Funzione obiettivo Ricerca UPB Ricerca Pagina 17 di 33

18 Area di intervento 3 - Servizi in agricoltura UPB Attrezzature e miglioramenti fondiari dei centri sperimentali dimostrativi Risorse autonome SPESE PER OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO,MANUTENZIONE STRAORDINARIA,RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO CENTRI SPERIMENTALI DIMOSTRATIVI , , , Risorse autonome ACQUISTO MACCHINE MOTRICI ED OPERATRICI,ATTREZZATURA A G R I C O L A, A P P A R E C C H I A T U R A T E C N I C O - S C I E N T I F I C A E D I L A B O R A T O R I O, N O N C H E ' M A C C H I N E, A T R E Z Z A T U R E M O B I L I E SUPPELLETTILI,COMPUTERS ED ALTRO MATERIALE DI UFFICIO PER I CENTRI SPERIMENTALI E PER I LABORATORI DI A 3.324, , , Risorse autonome SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PSR CALABRIA MISURA 323- RISTRUTTURAZIONE DEI FABBRICATI SITI PRESSO I CSD DI MOLAROTTA E SAN MARCO ARGENTANO Totale UPB , , ,94 Totale Funzione , , ,27 Funzione obiettivo Assistenza tecnica e divulgazione dei processi innovativi nel sistema produttivo agricolo UPB Attività di divulgazione agricola, assistenza tecnica ed attività di promozione Risorse autonome SPESE PER L'ATTIVITA'DI DIVULGAZIONE AGRICOLA RELATIVA A PROVE PRATICO-DIMOSTRATIVE E DI COLLAUDO, CONVENZIONI E CONSULENZE, ORGANIZZAZIONE DI GIORNATE ILLUSTRATIVE, PUBBLICAZIONE ATTI E STAMPA OPUSCOLI DIVULGATIVI , , ,00 Programma Interventi per la realizzazione dei servizi in agricoltura Funzione obiettivo Attività di divulgazione agricola, assistenza tecnica ed attività di promozione UPB Attività di divulgazione agricola, assistenza tecnica ed attività di promozione Pagina 18 di 33

19 Area di intervento 3 - Servizi in agricoltura Risorse autonome ONERI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL CENTRO DI PRODUZIONE SISTEMI DIVULGATIVI AVANZATI Risorse autonome PROMOZIONE DELLE PRODUZIONI AGRICOLE TIPICHE REGIONALI ATTRAVERSO LA GESTIONE DEL CENTRO FLORENS DI S.GIOVANNI IN FIORE 7.000, , ,00 Totale UPB , , ,00 UPB Innovazione tecnologica, divulgazione e sviluppo rurale Risorse autonome SPESE PER LA IRRORATRICI Risorse autonome VERIFICA DELL'EFFICIENZA DISTRIBUTIVA DELLE MACCHINE REALIZZAZIONE PROGRAMMA APQ BALCANI - MEDITERRANEO SVILUPPO SOCIO ECONOMICO MEDITERRANEO Risorse autonome SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA INTERREGIONALE AGRICOLTURA QUALITA'- MONITORAGGIO DIRETTIVA NITRATI L. 499/ Risorse autonome PROGETTO PSR CALABRIA MISURA ATTIVITA' INFORMATIVE ( DDG N. 1605DEL 22/02/2010 ) Risorse autonome PROGETTO PSR CALABRIA MISURA PRIMO IMBOSCHIMENTO ( DDG 481 DEL 21/1/2010 ) Risorse autonome PROGETTO PSR CALABRIA MISURA MIGLIORAMENTO BOSCHI ( DDG 482 DEL 21/1/2010 ) - (DDG DIP. AGR DEL 04/09/2013) Risorse autonome PROGETTO PSR CALABRIA - MISURA STRADE E RECINZIONI ( DDG 480 DEL21/1/2010 ) 0, , , ,03 0, ,03 Programma Interventi per la realizzazione dei servizi in agricoltura Funzione obiettivo Innovazione tecnologica, divulgazione e sviluppo rurale UPB Innovazione tecnologica, divulgazione e sviluppo rurale Pagina 19 di 33

20 Area di intervento 3 - Servizi in agricoltura Risorse autonome SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PSR CALABRIA MISURA 331 PROMOZIONE CONVEGNI Risorse autonome SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PSR MISURA 124 RPO.VA.LI E PIF FICO ESSICCATO DEL COSENTINO ,88 0, , Risorse autonome PROGETTO PSR CALABRIA MISURA 214 AZIONE 6 - SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO GENETICO AUTOCTONO , , , Risorse autonome PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN SITO WEB SUGLI AGRITURISMI CALABRESI D.G.R. N. 285/ ,00 0, , Risorse autonome PROTOCOLLO D'INTESA ARSAC E ARCEA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA ,11 0, ,11 Totale UPB , , ,99 Totale Funzione , , ,99 Funzione obiettivo Servizi tecnici di supporto UPB Pedologia e cartografia tematica Risorse autonome SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE ( L.R.N. 19/99 ART 7 ) 0, , , Risorse autonome SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA CARTOGRAFIA RELATIVA ALLA VEGETAZIONE DI AREE CALABRESI AVENTI PARTICOLARE INTERESSE AGRO- AMBIENTALE Programma Interventi per la realizzazione dei servizi in agricoltura Funzione obiettivo Pedologia e cartografia tematica UPB Pedologia e cartografia tematica Pagina 20 di 33

21 Area di intervento 3 - Servizi in agricoltura Risorse autonome SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO AGROPEDOLOGIA Risorse autonome SPESE PER LA RICERCA APPLICATA IN CAMPO PEDOLOGICO Risorse autonome REALIZZAZIONE PROGETTO PILOTA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI DESERTIFICAZIONE IN AREE VULNERABILI (CONVENZIONE CON ARPACAL) Risorse autonome SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CARTA DEI LUOGHI Risorse autonome REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "INFORMATIZZAZIONE GEOREFERENZIATA VINCOLO IDROGEOLOGICO DELLA REGIONE CALABRIA" DGN DIP. AGR. 7421/ , , , ,00 0, ,00 Totale UPB , , ,50 UPB Monitoraggio e manifestazioni fieristiche Risorse autonome SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A MOSTRE E FIERE FINALIZZATA ALLA PROMOZIONE DELLE PRODUZIONI CALABRESI (L.R. N.15/93 ART. COMMA 2) Totale UPB UPB Servizio agrometereologico Risorse autonome SPESE PER IL SERVIZIO AGROMETEOROLOGICO IN CALABRIA 65, , ,80 Totale UPB , , ,80 Totale Funzione , , ,30 Totale Programma , , ,56 Programma Interventi per la realizzazione dei servizi in agricoltura Funzione obiettivo Servizio agrometereologico UPB Servizio agrometereologico Pagina 21 di 33

22 Area di intervento 3 - Servizi in agricoltura Riepilogo Area Programma 3.01 Interventi per la realizzazione dei servizi in agricoltura Funzione obiettivo Ricerca, sperimentazione e diffusione di tecniche produttive UPB Sperimentazione , , ,20 UPB Ricerca , , ,13 UPB Attrezzature e miglioramenti fondiari dei centri sperimentali dimostrativi Funzione obiettivo Totale funzione obiettivo Assistenza tecnica e divulgazione dei processi innovativi nel sistema produttivo agricolo UPB Attività di divulgazione agricola, assistenza tecnica ed attività di promozione , , , , , , , , ,00 UPB Innovazione tecnologica, divulgazione e sviluppo rurale , , ,99 Funzione obiettivo Servizi tecnici di supporto Totale funzione obiettivo , , ,99 UPB Pedologia e cartografia tematica , , ,50 UPB Monitoraggio e manifestazioni fieristiche UPB Servizio agrometereologico 65, , ,80 Totale funzione obiettivo , , ,30 Pagina 22 di 33

23 Area di intervento 3 - Servizi in agricoltura Totale programma , , ,56 Totale Area , , ,56 Pagina 23 di 33

24 Area di intervento 5 - Attività residue Programma 5.01 Gestione degli impianti Funzione obiettivo Impianti irrigui ed acquedotti UPB Gestione impianti irrigui ed acquedotti rurali Risorse autonome ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Risorse autonome SPESE PER L'ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI ACQUEDOTTI RURALI Totale UPB Totale Funzione Totale Programma 5.01 Programma Gestione degli impianti Funzione obiettivo Gestione impianti irrigui ed acquedotti rurali UPB Gestione impianti irrigui ed acquedotti rurali Pagina 24 di 33

25 Area di intervento 5 - Attività residue Programma 5.02 Esac impresa Funzione obiettivo Gestione Esac Impresa UPB GESTIONE IMPIANTI EX ESAC IMPRESA Risorse autonome SOMMA DA EROGARE AL COMUNE DI SANTO STEFANO D'ASPROMONTE PER LA GESTIONE DELLA SCIOVIA DI GAMBARIE Risorse autonome GESTIONE IMPIANTI DI RISALITA LORICA E CAMIGLIATELLO SILANO , , ,68 Totale UPB , , ,68 Totale Funzione , , ,68 Totale Programma , , ,68 Programma Esac impresa Funzione obiettivo GESTIONE IMPIANTI EX ESAC IMPRESA UPB GESTIONE IMPIANTI EX ESAC IMPRESA Pagina 25 di 33

26 Area di intervento 5 - Attività residue Riepilogo Area Programma 5.01 Gestione degli impianti Funzione obiettivo Impianti irrigui ed acquedotti UPB Gestione impianti irrigui ed acquedotti rurali Totale funzione obiettivo Totale programma 5.01 Programma 5.02 Esac impresa Funzione obiettivo Gestione Esac Impresa UPB GESTIONE IMPIANTI EX ESAC IMPRESA , , ,68 Totale funzione obiettivo , , ,68 Totale programma , , ,68 Totale Area , , ,68 Pagina 26 di 33

27 Area di intervento 6 - Oneri non ripartibili Programma 6.01 Oneri non ripartibili Funzione obiettivo Fondi di riserva UPB Fondi di riserva per spese obbligatorie Risorse autonome FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE ( ART. 16 PRIMO COMMA PUNTO A DELLA L.R. N.1/2002 0, , ,00 Totale UPB , , ,00 UPB Fondi di riserva per spese impreviste Risorse autonome FONDO DI RISERVA SPECIALE PER LE SPESE IMPREVISTE ( ART. 16 PRIMO COMMA PUNTO B DELLA L.R. N ) 0, , ,00 Totale UPB , , ,00 UPB Fondi di riserva per sopperire ad eventuali deficienze di Risorse autonome FONDO DI RISERVA PER SOPPERIRE AD EVENTUALI DEFICIENZE DEGLI STANZIAMENTI DI CASSA ( ART. 16 II COMMA DELLA L.R. N ) Totale UPB Totale Funzione , , ,00 Funzione obiettivo Residui perenti agli effetti amministrativi Programma Oneri non ripartibili Funzione obiettivo Reiscrizione residui perenti di parte corrente ai soli effetti amministrativi UPB Reiscrizione residui perenti di parte corrente ai soli effetti amministrativi Pagina 27 di 33

28 Area di intervento 6 - Oneri non ripartibili UPB Reiscrizione residui perenti di parte corrente ai soli effetti amministrativi Risorse autonome RESIDUI PASSIVI RELATIVI A SPESE CORRENTI ELIMINATI PER DECORRENZA DEITERMINI DI CUI ALL'ART. 52 DELLA L.R. N. 8/2002 E RECLAMATI DAI CREDI TORI (SPESE OBBLIGATORIE) UPB Reiscrizione residui perenti in conto capitale ai soli effetti amministrativi Totale UPB Risorse autonome RESIDUI PASSIVI RELATIVI A SPESE IN CONTO CAPITALE ELIMINATI PER DECORRENZA DEI TERMINI DI CUI ALL'ART. 52 DELLA L.R. N.8/2002 E RECLAMATI DAI CREDITORI (SPESE OBBLIGATORIE) Totale UPB Totale Funzione Totale Programma , , ,00 Programma Oneri non ripartibili Funzione obiettivo Reiscrizione residui perenti in conto capitale ai soli effetti amministrativi UPB Reiscrizione residui perenti in conto capitale ai soli effetti amministrativi Pagina 28 di 33

29 Area di intervento 6 - Oneri non ripartibili Riepilogo Area Programma 6.01 Oneri non ripartibili Funzione obiettivo Fondi di riserva UPB Fondi di riserva per spese obbligatorie 0, , ,00 UPB Fondi di riserva per spese impreviste 0, , ,00 UPB Funzione obiettivo Residui perenti agli effetti amministrativi Fondi di riserva per sopperire ad eventuali deficienze di Totale funzione obiettivo , , ,00 UPB UPB Reiscrizione residui perenti di parte corrente ai soli effetti amministrativi Reiscrizione residui perenti in conto capitale ai soli effetti amministrativi Totale funzione obiettivo Totale programma , , ,00 Totale Area 0, , ,00 Pagina 29 di 33

30 Area di intervento 7 - Contabilità speciali - Partite di giro Programma 7.01 Contabilità speciali Funzione obiettivo Contabilità speciali UPB Partite di giro Risorse autonome VERSAMENTO DI DEPOSITI DELL'AZIENDA A GARANZIA Risorse autonome GESTIONE FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE 8.832, , , Risorse autonome VERSAMENTO CONTRIBUTI DELPERSONALE Risorse autonome VERSAMENTO ONERI FISCALI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI , , , , , , Risorse autonome VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE AL PERSONALE DIPENDENTE Risorse autonome RESTITUZIONE A TERZI DI SOMME INCASSATE PER LORO CONTO Risorse autonome SOMME DA EROGARE AL PERONALE PER PERTECIPAZIONE AL PROGETTO OBIETTIVO "DISMISSIONE PATRIMONIO DISPONIBILE" ( DELIB.213/CL DEL 19/11/2012 ) Risorse autonome ANTICIPAZIONE SOMME AGLI ECONOMI CASSIERI 2.870, , ,56 0, , , , , ,32 0, , ,00 Programma Contabilità speciali Funzione obiettivo Partite di giro UPB Partite di giro Pagina 30 di 33

31 Area di intervento 7 - Contabilità speciali - Partite di giro Risorse autonome PARTITE IN SOSPESO Risorse autonome PAGAMENTO PER SVINCOLO O LIQUIDAZIONE FINALE DEL FONDO DI PREVIDENZA IN FAVORE DEL PERSONALE DELL'AZIENDA Risorse autonome RIMBORSO RATE TERRENI INCASSATE DA ASSEGNATARI PER CONTO ARSSA GESTIONE LIQUIDATORIA , , ,70 0, , , , , ,10 Totale UPB , , ,18 Totale Funzione , , ,18 Totale Programma , , ,18 Programma Contabilità speciali Funzione obiettivo Partite di giro UPB Partite di giro Pagina 31 di 33

32 Area di intervento 7 - Contabilità speciali - Partite di giro Riepilogo Area Programma 7.01 Contabilità speciali Funzione obiettivo Contabilità speciali UPB Partite di giro , , ,18 Totale funzione obiettivo , , ,18 Totale programma , , ,18 Totale Area , , ,18 Riepilogo delle Aree di spesa Area Area Area Area Area Area 1 Servizi generali , , ,86 2 Sviluppo Economico in agricoltura 0, , ,00 3 Servizi in agricoltura , , ,56 5 Attività residue , , ,68 6 Oneri non ripartibili 0, , ,00 7 Contabilità speciali - Partite di giro , , ,18 Totale aree , , ,28 Pagina 32 di 33

33 Area di intervento 7 - Contabilità speciali - Partite di giro PRESUNTO DISAVANZO FINANZIARIO 0,00 0,00 Totale generale della spesa , , ,28 Programma Contabilità speciali Funzione obiettivo Partite di giro UPB Partite di giro Pagina 33 di 33