fondazione Banco i wol per l'assistenza all'infanzia AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI PER L'ASSISTENZA ALL'INFANZIA VIA DON BOSCO N.

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1 a. os fondazione Banco i wol per l'assistenza all'infanzia AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI PER L'ASSISTENZA ALL'INFANZIA VIA DON BOSCO N NAPOLI DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 30 DATA U hul i 2017 Responsabile del Procedimento: Responsabile dell'area: Area: MARIA ROSARIA RUSSO AMMINISTRATIVA Oggetto: Liquidazione e pagamento indennità chilometrica e rimborso spese per il periodo 1/4-31/7/2017. Premesso: che l'art. 41 del C. C. N. L. del comparto Regioni Autonomie Locali sottoscritto in data 14/ 9/ 2000, come successivamente modificato ed integrato dall'art.16 bis del C.C.N.L. - biennio economico 2000/2001, disciplina il trattamento di trasferta e i rimborsi delle spese sostenute dal personale per le attività lavorative svolte al di fuori della sede ordinaria di lavoro; che il personale impegnato in attività lavorative esterne, fermo restando l'utilizzo prioritario del mezzo fornito dall'amministrazione, può essere autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto sempreché la località da raggiungere disti più di 10 Km dalla ordinaria sede di servizio e diversa dalla dimora abituale, qualora l'uso di tale mezzo risulti più conveniente dei normali servizi di linea; terminazione n. W del De Pagina I di 5

2 - che, al personale che svolge funzioni ispettive di vigilanza e controllo, anche alla luce delle vigenti disposizioni (art.6, comma 12 del D.L. 78/2010, convertito dalla legge 122/2010) continua ad essere corrisposta l'indennità chilometrica per l'utilizzo del mezzo proprio pari ad 1/5 del costo della benzina verde per ogni km. percorso, nonché i rimborsi delle spese per pedaggi autostradali o diversi, parcheggio ed eventualmente custodia del mezzo, debitamente documentate; Considerato: che, il dipendente, Geom. Ennio Buonomo, per la peculiarità della sua professionalità, è impegnato, altresì, in attività lavorative esterne alla sede lavorativa e che lo stesso è stato autorizzato all'uso del proprio automezzo, in considerazione della necessità di assicurare gli spostamenti per l'espletamento delle attività che rivestono carattere di urgenza, ovvero dell'indisponibilità dei mezzi aziendali e della difficoltà nel raggiungere con i mezzi di trasporto pubblico le sedi delle missioni; Visto: - le dichiarazioni di prestazione di servizio esterno del dipendente interessato rese ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000; la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/ 12/2000, con la quale il Geom. Ennio Buonomo dichiara che per il servizio esterno prestato nel periodo ha sostenuto spese per pedaggi autostradali per e 26,60 nonché spese telefoniche, connesse ai compiti istituzionali, rispettivamente per e. 60,00; - i prospetti riepilogativi delle liquidazioni, allegati e parti integranti del presente atto; - il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2017 e bilancio pluriennale approvato con delibera commissariale n.42 del 28/ 7/ 2017 ; Determinazione n. BO del 0 li SEI, 2017 Pagina 2 di 5

3 Visto, le funzioni attribuite dagli arti. 15, 16 e 17 del Regolamento degli uffici e dei servizi; Visto, altresì, l'art.19 del regolamento innanzi richiamato; DETERMINA Per tutti i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati: 1) di liquidare e pagare, a favore del dipendente, Geom. Ennio Buonomo, l'importo di C. 362,21 quale indennità chilometrica, e l'importo complessivo C. 86,60 quale rimborso spese per le attività espletate per conto di questa Amministrazione, al di fuori della sede di lavoro con il proprio automezzo, nel periodo 1/4-31/ 7/ 2017; 2) di prendere atto che la complessiva spesa di e 448,81 trova copertura finanziaria: per C. 388,81 sul Cap. 3 - art. 23 e per C. 60,00 sul cap. 3 - art 25 del bilancio corrente esercizio finanziario; 3) di imputare la complessiva spesa di C. 448,81 per gli importi e sui conti di seguito specificati: 0.362,21 sul conto n ; C. 26,60 sul conto n ; e. 60,00 sul conto n ; 4) di trasmettere copia del presente provvedimento per tutti gli adempimenti conseguenti. Il Responsabile cjelfar Amministrativa Maria R sana Russo Determinazione n. C:So del O 4 SEI, 2011 Pagina 3 di 5

4 Servizio Finanziario Contabile Ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 Parere in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: A ~giace Data O SET Impegno di spesa n. IL RESPONSABILE IQ RVIZIO F.to Maria osaria usso ( Imputazione di spesa a: Cap._,L Art. 2 3 E Competenza E Residui Somma stanziata Variazione in aumento Variazione in diminuzione Impegni precedenti Disponibilità Presente impegno Disponibilità Gmo. La. 2.5 strmitamenro <h bilancio un per:.. rrereclenti. e..r ar hop,eenc, tbraxmijulit:i remdua t c _ c 4 Q0dT.0 c bo.i09 g A 340 O 4 Stil /::3' Determinazione n.w del Pagina 4 di 5

5 REPERTO DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che: la presente determinazione viene pubblicata all'albo Pretorio on line sul sito della Fondazione Banco di Napoli - Azienda Pubblica di Servizi per l'assistenza all'infanzia il O 4 SEI, 2017 ove resterà esposta per giorni consecutivi (art comma 6 - Regolamento Regione Campania n. 2). Napoli 4 i,.0 IL DIPE INCARICATO ESECUTIVITA' La presente determinazione, viene pubblicata all'albo Pretorio on line sul sito della Fondazione Banco di Napoli - Azienda Pubblica di Servizi per l'assistenza all'infanzia il diviene esecutiva il Regione Campania n. 2). (ari 23 - comma 6 Regolamento è immediatamente esecutiva il 4 BEL (art comma 7 Regolamento Regione Campania n. 2). Napoli, IL DIP NTE INCARICATO Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO Visti gli atti di ufficio e l'articolo 32 della legge 69/2009 ATTESTA che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo Pretorio on line sul sito della Fondazione Banco di Napoli - Azienda Pubblica di Servizi per l'assistenza all'infanzia per giorni consecutivi dal al (art comma 6 - Regolamento Regione Campania n. 2). Napoli IL DIPENDENTE INCARICATO Determinazione n.)0 del O 4 Su, 2U 11 Pagina 5 di 5

6 GEOM ENNIO BUONOMO RIMBORSO KILOMETRICO PER IL PERIODO 1/4-31/7/2017 DATA KM. PERCORSI COSTO CARBURANTE RIMBORSO 03/04/ ,527 E /04/ ,527 E 10,69 07/04/ ,527 E 12,22 11/04/ ,538 E 7,69 12/04/ ,538 E 7,69 21/04/ ,538 E 10,77 27/04/ ,559 E 9,35 28/04/ ,559. E 10,91 01/05/ ,556 E 9,34 08/05/ E 9,86 09/05/ ,54 E 15,40 11/05/ ,54 E 9,24 19/05/ E 9,17 22/05/ ,525 E 12,20 23/05/ ,525 E 12,20 24/05/ ,525 E 4,58 29/05/ ,524 E 12,19 30/05/ ,524 E 13,72 05/06/ ,519 E 9,11 12/06/ ,512 E 13,61 14/06/ ,512 E 9,07 15/06/ ,512. E 9,07 19/06/ ,503 E 9,02 20/06/ ,503 E 9,02 28/06/ ,49 E 10,43 05/07/ E 10,42 06/07/ ,489 E 20,85 10/07/ ,491. E 5,96 12/07/ ,491 E /07/ ,491. E 11,93 17/07/ E 8,92 20/07/ ,487 E 13,38 25/07/ ,49 E 7,45 31/07/ ,494 E 8,07 TOTALE 1194 E 362,21 Allegato n. 4tt all aetermlnadone n.5.- cirer Pep