COMUNE DI LEDRO Provincia di Trento SETTORE SEGRETERIA. DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE n. 10 di data 20 gennaio 2015

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1 COMUNE DI LEDRO Provincia di Trento SETTORE SEGRETERIA DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE n. 10 di data 20 gennaio 2015 OGGETTO: Liquidazione indennità chilometrica per l uso dell automezzo personale per motivi di servizio e rimborso spese per il periodo ottobre - dicembre 2014 dipendenti comunali. Relazione. Con deliberazione dell Unione dei Comuni Valle di Ledro n. 65 di data , divenuta esecutiva, la Giunta comunale ha preso atto del contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto autonomie locali sottoscritto in data 20 ottobre L Allegato E/8 del C.C.P.L regolamenta i viaggi di missione del personale comunale dell area non dirigenziale con decorrenza dal primo giorno del secondo mese successivo all entrata in vigore dello stesso. L articolo 4 Spese rimborsabili dell Allegato E/8 del C.C.P.L. 2002/2005 dispone: - alla lettera b) le modalità di liquidazione dell indennità chilometrica così come di seguito riportato: nel caso di utilizzo di automezzo proprio è attribuita una indennità chilometrica forfetaria nella misura di un terzo del costo della benzina verde vigente al primo giorno di ogni mese. Tale indennità è decurtata di euro 0,0155 per cilindrate superiori a 1000 cc. e di euro 0,0310 per cilindrate pari o inferiori, con arrotondamento al centesimo di euro superiore. L indennità chilometrica corrisposta per spostamenti nell ambito del territorio comunale della sede di servizio è lordizzata sulla base dell aliquota media prevista al primo giorno di ogni anno per un reddito annuo lordo di euro ,00. Sono rimborsabili le spese sostenute per i pedaggi autostradali e per il parcheggio (senza limiti di spesa purchè documentate). ; - alla lettera d) le modalità di liquidazione delle spese per il vitto: euro 18,08 in Provincia per un pasto se la trasferta è superiore a 8 ore; euro 25,82 fuori Provincia ed euro 33,57 all estero. Per missioni di durata superiore a 12 ore i limiti di rimborso sono raddoppiati relativamente ad uno o due pasti. In data 20 aprile 2007 è stato sottoscritto l Accordo provinciale stralcio concernente il biennio economico del personale del comparto Autonomie locali area non dirigenziale e disposizioni urgenti di modifica del C.C.P.L di data in particolare l articolo 8 Somma forfetaria del medesimo accordo dispone: A far data dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di stipula di questo accordo, al dipendente che non chiede il rimborso dei pasti ai sensi della lettera d), comma 1 dell art. 4 dell allegato E/8 al C.C.P.L , è attribuita una somma forfetaria pari a giornalieri 9,00 per missioni di almeno 8 ore, elevata ad 15,00 per missioni di almeno 12 ore. La mancata indicazione sul foglio di viaggio dell eventuale fruizione di vitto a carico di altre amministrazioni, costituisce illecito sanzionato disciplinarmente. L articolo 10 comma 2 dell Accordo provinciale stralcio di data 20 aprile 2007 indica Nel caso di missioni inferiori alle 8 ore, il dipendente può fruire, su disposizione del responsabile, del

2 rimborso dei pasti o della corresponsione della somma forfetaria di cui all art. 8 per l importo di 9,00, qualora non possa usufruire del servizio sostitutivo mensa. Con l articolo 30 Norma finale comma 1 dell Accordo provinciale stralcio di data 20 aprile 2007 vengono abrogati, a far data dal 1 giugno 2007, l art. 4, comma 1, lettere e), f), l art. 5, commi 1, 2, 3 e 4 e l art. 7 dell Allegato E/8 al C.C.P.L L articolo 48 Modifiche all Allegato E/8 C.C.P.L dell Accordo per il rinnovo del C.C.P.L. del personale del Comparto Autonomie locali area non dirigenziale per il quadriennio giuridico 2006/2009 biennio economico sottoscritto in data 22 settembre 2008 dispone: 1. Il comma 10 dell art. 4 dell Allegato E/8 al C.C.P.L è sostituito dal seguente comma: 10. le spese di cui alle lettere a), d) ed e) non sono rimborsabili nei seguenti casi: a. per missioni effettuate all interno del territorio del Comune sede di servizio o nel Comune di residenza o domicilio, salvo il caso che la località di missione disti più di 10 chilometri dalla sede di servizio o di residenza; b.per spostamenti nell ambito di una zona determinata, quando la missione sia svolta come normale servizio d istituto o quando questa derivi da normale attività di sorveglianza, custodia o manutenzione aventi carattere continuativo. 2. Le disposizioni di modifica di cui al comma 1 decorrono dall 1 giugno Nel prospetto allegato alla presente determinazione sono elencati i rimborsi spese e le indennità dovute ai dipendenti comunali per le missioni eseguite nel periodo ottobre - dicembre È necessario pertanto provvedere alla liquidazione dell indennità per l uso del proprio automezzo per ragioni di servizio e rimborso spese ai dipendenti comunali per il periodo ottobre - dicembre 2014 sulla base dei conteggi predisposti dal Servizio Finanziario, che vengono riassunti nel prospetto allegato A), che formano parte integrante della presente determinazione per una spesa complessiva di euro 1.010,11.= premesso quanto sopra; IL SEGRETARIO COMUNALE visto l allegato E/8 del C.C.P.L. 2002/2005 di data 20 ottobre 2003; visti gli artt. 8, 10 e 30 dell Accordo provinciale stralcio di data 20 aprile 2007; visto l art. 48 dell Accordo per il rinnovo del CCPL del personale del Comparto autonomie locali area non dirigenziale per il quadriennio giuridico 2006/2009 biennio economico di data 22 settembre 2008; visto l atto del Sindaco prot. n di data 27 ottobre 2011 recante la nomina dei responsabili dei Servizi e degli Uffici; visto il Testo unico delle Leggi regionali sull ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L; visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 45 di data 31 marzo 2010 ed entrato in vigore il 22 maggio 2010; visto l articolo 24 Esercizio provvisorio e Gestione provvisoria del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 di data 24 ottobre 2012;

3 considerato che nelle more di approvazione del bilancio di previsione per l esercizio finanziario 2015 e pluriennale si applica la disciplina dell esercizio provvisorio; vista la deliberazione della Giunta comunale n. 2 di data 14 gennaio 2015, immediatamente esecutiva, di assegnazione delle risorse ed affidamento delle responsabilità gestionali contabili ai rispettivi responsabili di settore/servizio di adozione del P.E.G ai fini della gestione del bilancio in ambito dell esercizio provvisorio fino all approvazione ed adozione del nuovo documento contabile di programmazione esercizio 2015; visto il Regolamento Organico del personale dipendente approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 83 di data 12 ottobre 2011; visto l articolo 19 del Testo unico delle leggi regionali sull ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L; visti gli articoli 14 e 42 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 64 di data 24 ottobre 2012; DETERMINA 1. di liquidare e pagare ai dipendenti comunali per il periodo ottobre - dicembre 2014 la somma pari ad euro 1.010,11.- a titolo di compenso spettante quale indennità per l uso dell automezzo personale per motivi di servizio e relativi rimborsi spese, con riferimento all allegato prospetto A) di liquidazione, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2. di imputare la spesa complessiva di euro 1.010,11.- come a seguito dettagliato: Codice bilancio Capitolo PEG Cdc C.el.costo Conto S conto Importo euro , , , , , , , , , , ,50 del bilancio di previsione in corso che presenta adeguata disponibilità; 3. di inviare la presente determinazione al responsabile del Servizio Finanziario per l adozione dei provvedimenti di competenza; 4. di precisare che il presente atto diventa esecutivo, con l apposizione del visto del Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell articolo 14 del Regolamento di contabilità;

4 5. di dare atto che trattandosi di determinazione inerente la gestione del personale disciplinata dalle disposizioni del Codice Civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato, ogni eventuale controversia individuale è devoluta al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro. IL SEGRETARIO COMUNALE Maria Flavia Brunelli

5 VISTO DI REGOLARITA CONTABILE Ai sensi dell articolo 14 del Regolamento di contabilità, esprimo parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione. Codice bilancio Capitolo PEG Cdc C.el. costo Conto S conto Importo Impegno Competenza / RR.PP ,25 residuo ,50 residuo ,90 residuo ,00 residuo , ,72 residuo ,90 residuo ,05 residuo ,80 residuo ,49 residuo ,50 residuo CONSEGNATO AD UFFICIO RAGIONERIA PER VISTO IL VISTO CONTABILE DI DATA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Monica Gemma Determinazione trasmessa dal Servizio competente a: Servizio... - (solo per copia) Copia conforme all originale in carta libera per uso amministrativo, lì L INCARICATO