NOTE OPERATIVE DI RELEASE

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1 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. RELEASE Versione CONTENUTO DEL RILASCIO Applicativo: Oggetto: Versione: GECOM PAGHE Aggiornamento procedura (Update) Data di rilascio: Riferimento: Contenuto del Rilascio Classificazione: Guida utente COMPATIBILITA GECOM PAGHE Versione GECOM EMENS Versione GECOM F24 Versione STUDIO PAGHE Versione Per il dettaglio dei requisiti e delle versioni minime inerenti software di base e sistemi operativi consultare la tabella in coda al presente documento Contenuto del rilascio 1. UTY Fondo territoriale intersettoriale della Provincia Autonoma di Trento Implementato il programma al fine di calcolare e generare nel cedolino l importo dei contributi dovuti al Fondo di solidarietà del Trentino a titolo di arretrati per il periodo agosto novembre 2016 e di eseguire, per le aziende aderenti al suddetto Fondo che abbiano versato il contributo ordinario al Fondo di integrazione salariale, il recupero della contribuzione indebitamente versata al Fondo di integrazione salariale. 2. UTY1624A Controllo cedolini contributi doppi Al fine d individuare i dipendenti per i quali si presentava un anomalia nel calcolo dei cedolini effettuato con la versione PAGHE , viene fornito il programma d utilità UTY1624A, che effettua un controllo sui cedolini della mensilità selezionata e produce una stampa con l elenco dei dipendenti interessati. 3. DIPE > Oneri Implementato nuovo onere detraibile Assicurazioni rischio morte x tutela disabili gravi (detrazione 19%). 4. Anomalie risolte Correzione anomalie varie. Avvertenze / Operazioni manuali Dopo l installazione della presente versione, è necessario effettuare il comando di conversione CONVERS Aliquote addizionali comunali 2016 Per procedere all aggiornamento delle relative tabelle TB0406 è necessario eseguire la scelta 2- Aggiornamento da file Teamsystem del comando AGGADD. 1

2 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. Note di installazione Ambiente WINDOWS L applicativo potrà essere installato a seconda della modalità di distribuzione. 1. Modulo autoscompattante autoinst : Selezionare il bottone installa 2. CDROM applicativi TeamCD: Inserire il CD-ROM nel drive del server e confermare l avvio dell installazione Ambiente LINUX Dalla console, come super-utente (root), digitare il comando AGGTAR. Le modalità di installazione rese disponibili da questo comando saranno: CD-ROM: Inserire il CD-ROM nel drive del server e confermare l avvio dell installazione EXE: Scaricare i file in arrivo da TeamCast e confermare l avvio dell installazione Tabella riepilogativa Sistemi Operativi supportati al 29/02/2016 Sistema Operativo Versione Windows (1) XP Professional SP3 (2) 2003 Server SP2 (3) SBS 2003 Server SP2 (3) 2008 Server SP2 (4) 2008 R2 SP1 (4) SBS 2008 Server SP2 Windows 7 Professional SBS 2011 Server Server 2012, 2012 R2 8.1 Pro 64bit 10 Pro 64bit e 32bit TeamLinux 2.10 (5), 3.2, 4.2 Suse Linux Enterprise Server Ubuntu Fedora CentOS Linux PowerPC 11-SP1, 11-SP LTS (6), bit LTS, bit, bit 20 64bit, 22 64bit 6.2(5), 6.4, 6.5, bit, 7 64bit OpenSuse 10.3 SLES 11.3, 11.4 (1) Sono escluse tutte le versioni dei sistemi operativi destinate ad un utenza Home. (2) Supporto al Sistema Operativo in fase di dismissione (termine improrogabile: Giugno 2016) ATTENZIONE: Sistema già dismesso da Microsoft (3) Supporto al Sistema Operativo in fase di dismissione (termine previsto: Giugno 2016) ATTENZIONE: Sistema già dismesso da Microsoft (4) ATTENZIONE: Le esperienze d uso presso nostri Clienti e Partner ci danno indicazioni che in Terminal Server si possono presentare casuali rallentamenti nella visualizzazione/interazione di alcuni componenti grafici nelle maschere. A parità di hardware, impianto e operatività utente, il problema non si riscontra con S.O. Windows 2012R2 (Windows 2012R2, Remote Desktop Services Overview: (5) Supporto al Sistema Operativo in fase di dismissione (termine previsto: Ottobre 2016) (6) Supporto al Sistema Operativo fino ad Aprile 2017 Release Software di base richieste da linea LYNFA Studio e LYNFA Azienda POLYEDRO ultima versione rilasciata Release Software di base richieste da linea Gecom e Gamma Plus TeamPortal ultima versione rilasciata Moduli di software di base per ambienti Integrazione non più necessari per ambienti Nativi Procedure Gestionali: - Sysint/W (Windows) o SysInt/U 4.4 (Linux) - SysIntGateway (Supporto SysintGateway Daemon dismesso) - Runtime o Runtime Supporto al Runtime in fase di dismissione (termine previsto: - Giugno 2016) ATTENZIONE: Questa Runtime non è certificata per sistemi operativi successivi a Windows Server 2003 Note: La release dei moduli Acucobol 8.1.2, a partire dalla versione : - introduce il supporto ufficiale a Windows 8 Pro e Windows Server include il servizio AcuXDBC in ambiente TeamPortal N.B.: Il modulo client AcuXDBC è 32bit. Si ricorda che alcune applicazioni 64bit potrebbero non riuscire ad accedere al DSN driver 32bit (es.: Office bit) - non supporta l ambiente AcuServer (come da Circolare Software Partner TeamSystem Pesaro, 15 Novembre 2010) - non supporta l ambiente a carattere La release dei moduli Acucobol 8.1.2LF, a partire dalla versione : - introduce il supporto ufficiale al nuovo Look & Feel prodotti linea Lynfa - supporta il servizio TS_Sql ( basato su tecnologia C-tree ACE by Faircom ) comprensivo di client odbc 32/64bit. Richiede specifica licenza 2

3 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. ANOMALIE CORRETTE RELEASE Versione Applicativo: GECOM PAGHE Oggetto: Aggiornamento procedura Versione: (Update) Data di rilascio: Riferimento: Anomalie Corrette Classificazione: Guida utente ANOMALIE CORRETTE CEDOL Fondo W.I.L.A STCED... 2 UTYCNG... 2 TB LETDIP Stampa lettera assistenza fiscale... 2 STADD Scelta TELBON... 2 ACLAPG

4 PAGHE ANOMALIE CORRETTE CEDOL Fondo W.I.L.A. L importo aggiuntivo della retribuzione da riconoscere ai dipendenti per i quali è prevista l iscrizione al Fondo W.I.L.A., ma in mancanza di versamento da parte dell azienda della relativa contribuzione (scheda Trattenute di DIPE assenza di una TB0306 contenente la contribuzione all ente W.I.L.A., codice ente interno 122 o 355), pari a 12 euro, veniva conteggiato 2 volte. STCED Nel caso di azienda interessata da operazione straordinaria senza estinzione effettuata nel mese fiscale di erogazione di una mensilità aggiuntiva, ma prima della relativa elaborazione, nella stampa del cedolino di tale mensilità il programma non esponeva la situazione dei ratei. UTYCNG Nel caso di due matricole in forza con medesimo codice fiscale (stesso soggetto che risulta contemporaneamente dipendente e collaboratore) il comando UTYCNG effettuava il controllo con riferimento all anagrafica con numero finale più alto. TB0406 Con riferimento al comune di Cuggiono (codice comune D198) nel file contenente le aliquote delle addizionali comunali e le eventuali esenzioni fornito con la versione PAGHE , l importo inserito nel 1 scaglione era ,00, invece che ,00. Al fine d inserire il corretto importo occorre eseguire il comando AGGADD. LETDIP Stampa lettera assistenza fiscale Nel tabulato prodotto dalla scelta in oggetto, per i dipendenti con 730 rettificativo, in alcuni casi il programma esponeva come da liquidare importi già compensati. STADD Scelta 2 Nel tabulato prodotto dalla scelta in oggetto ( Situazione versamenti acconti ), per i dipendenti con data di licenziamento in un mese successivo a quello richiesto in stampa, il totale dovuto (campo Tot. dovuto ) non risultava corretto. TELBON In presenza di più dipendenti con bonifico degli assegni familiari a favore del coniuge, per le matricole successive alla prima, in alcuni casi il bonifico della busta paga al dipendente veniva effettuato per l importo del netto in busta al netto degli ANF, anche nel caso in cui la relativa voce presente nel cedolino era descrittiva. ACLAPG Nel caso di attivazione dei permessi di accesso su portale (ACLAPG): - la tabella aziendale Nomi cdc e reparti non risultava abilitata anche in presenza del permesso al relativo sezionale; - in presenza del permesso alla scheda Prestiti di DIPE non era presente la funzione Storico

5 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. IMPLEMENTAZIONI RELEASE Versione Applicativo: GECOM PAGHE Oggetto: Aggiornamento procedura Versione: (Update) Data di rilascio: Riferimento: Implementazioni Classificazione: Guida utente IMPLEMENTAZIONI Conversione Archivi... 2 CONVERS... 2 Fondo territoriale intersettoriale della provincia autonoma di Trento... 3 Riferimenti normativi... 3 Circolare INPS n. 197 del 11/11/ Implementazioni Software... 3 TB1201 Tabella Codici voci gestioni automatiche... 3 UTY1624 Calcolo arretrati fondo P.A. Trento e calcolo recupero FIS... 4 Stampa... 5 Aggiornamento e stampa... 6 Elimina voci... 6 Elaborazione mensilità... 7 QUADR... 7 Archivi di base... 9 TB0403 / TB Sportivi dilettanti... 9 DIPE... 9 Oneri detraibili... 9 Utility procedura... 9 AGGADD... 9 Aggiornamento aliquote ed esenzioni addizionali comunali... 9 UTY1624A Controllo cedolini contributi doppi

6 Conversione Archivi CONVERS Dopo aver installato la versione è necessario effettuare la conversione degli archivi mediante il comando CONVERS. Richiamando il comando CONVERS viene visualizzata una schermata che elenca le varie fasi della conversione che vengono eseguite in sequenza, ciascuna delle quali svolge singole operazioni sugli archivi. Il loro completamento viene segnalato a fianco di ciascuna. A N N O T A Z I O N I Al fine di prevenire eventuali inconvenienti, è consigliabile effettuare una copia degli archivi prima di effettuare le operazioni di conversione; In caso di interruzione imprevista, la conversione deve essere rilanciata: il processo verrà ripreso dalla fase in cui è stato interrotto; Il comando di conversione non è ripetibile; La conversione può essere eseguita anche in corso di elaborazione della mensilità. Il programma di conversione effettua le seguenti operazioni: 2

7 Fondo territoriale intersettoriale della provincia autonoma di Trento Riferimenti normativi Circolare INPS n. 197 del 11/11/2016 Con la presente versione il programma viene implementato per: calcolare e generare nel cedolino della mensilità di dicembre 2016 o gennaio 2017 l importo dei contributi dovuti al Fondo di solidarietà del Trentino a titolo di arretrati per il periodo agosto novembre 2016, e relativo trasferimento all interno della denuncia Uniemens; eseguire, per le aziende aderenti al Fondo di solidarietà del Trentino che abbiano versato il contributo ordinario al Fondo di integrazione salariale, il recupero della contribuzione indebitamente versata al Fondo di integrazione salariale. Il recupero può essere effettuato entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della suddetta Circolare n. 197 (16 febbraio 2017). Di seguito si illustrano le novità introdotte. Implementazioni Software TB1201 Tabella Codici voci gestioni automatiche Nella tabella in oggetto all interno della sezione Altri fondi solidarietà sono stati inseriti i campi P.A. Trento Arretrato conto dipendente e P.A. Trento Arretrato conto azienda nei quali devono essere indicate le voci di calcolo utili alla gestione della contribuzione arretrata al Fondo di solidarietà del Trentino: 3

8 Le voci richieste vengono create e collegate in tabella TB1201 mediante il comando IMPVOCI (eseguito automaticamente dal comando di conversione), con le caratteristiche di seguito descritte: P.A. Trento - Arretrato conto dipendente: P.A. Trento - Arretrato conto azienda: (codice voce 9574) voce con la quale viene trattenuto l importo di contributi arretrati a carico del dipendente. Tale voce risulterà così impostata: - Cod. quadrature e DM10 206, utile per non computare l importo della voce nei costi aziendali (DIPE > Progressivi > Ratei ); - Cod. aggiorn. dipendente 14, utile al fine di sommare l importo della voce nei progressivi contributi sociali di DIPE. (codice voce 9575) voce con la quale viene evidenziato l importo dei contributi arretrati a carico dell azienda. Nella base della voce verrà evidenziato l imponibile complessivo su cui risulta calcolato il contributo arretrato. La voce risulterà caratterizzata dal Cod. aggiorn. dipendente 366, utile a sommare l importo della voce nei costi aziendali relativi ai contributi su retribuzione. Per il recupero della contribuzione indebitamente versata al Fondo di integrazione salariale in caso di azienda aderente al Fondo di solidarietà del Trentino verranno utilizzate le voci di calcolo (codice voce 8247 e 8248) presenti all interno della sezione FDO Solidarietà residuale Restituzione contribuzione (tali voci sono state create e collegate in tabella TB1201 mediante la versione PAGHE ). Le voci sopra descritte verranno automaticamente generate nella mensilità di dicembre 2016 o gennaio 2017 mediante l esecuzione dell apposito comando UTY1624. UTY1624 Calcolo arretrati fondo P.A. Trento e calcolo recupero FIS Tale comando consente di calcolare e generare nel cedolino della mensilità selezionata (dicembre 2016 / gennaio 2017) l importo dei contributi dovuti al Fondo di solidarietà del Trentino a titolo di arretrati per il periodo agosto novembre 2016 e recuperare l eventuale contribuzione al FIS versata indebitamente nello stesso periodo. A tal fine il comando UTY1624 prevede le scelte di seguito descritte: 4

9 Stampa Tale scelta consente di calcolare gli importi dovuti, generando una stampa con il dettaglio dei dipendenti e delle mensilità per le quali è stato determinato un importo di arretrato e per i quali occorre effettuare il recupero della contribuzione. Al campo Stampa dettaglio è possibile indicare Si al fine di riportare in stampa, per ciascun dipendente, il dettaglio delle mensilità per le quali risulta dovuto il contributo arretrato e il recupero della contribuzione. Indicando No verrà riportato il totale dell imponibile relativo all intero periodo interessato. Confermando l elaborazione verrà generata la seguente stampa: Per ciascun dipendente vengono evidenziate le seguenti informazioni: Mese: se indicato Si al campo Stampa dettaglio, vengono evidenziati i singoli mesi per i quali è dovuto il contributo arretrato e l eventuale recupero della contribuzione al F.I.S.; Imp. Trento: imponibile contributivo rilevato dai cedolini elaborati per le mensilità interessate dal contributo arretrato; c/dipe Trento: c/azie Trento: Totale Trento: importo dei contributi arretrati calcolati, suddivisi fra quota c/dipendente e c/azienda; FIS: percentuale complessiva di contribuzione dovuta al FIS (tale percentuale varia in base alla media della forza lavoro aziendale del mese di riferimento); c/dipe FIS: c/azie FIS: Totale FIS: importo dei contributi versati al FIS da recuperare, suddivisi fra quota c/dipendente e c/azienda; Cedolino: in tale colonna viene evidenziato lo stato di elaborazione del cedolino relativo alla mensilità selezionata. Per i dipendenti licenziati in un mese precedente a quello elaborato (dicembre 2016 / gennaio 2017) e senza cedolino per tale mensilità, l importo dei contributi arretrati del Fondo di solidarietà del Trentino verrà interamente computato come c/azienda; in tal caso verrà evidenziato il simbolo * nella colonna Conto Dipe. 5

10 Aggiornamento e stampa Tale scelta, oltre al calcolo e alla stampa sopra descritto, consente di generare nei cedolini della mensilità selezionata le voci di contribuzione arretrata e di recupero della contribuzione versata indebitamente al F.I.S. Se eseguita prima dell elaborazione del cedolino le voci verranno comunque generate in fase di successiva elaborazione del cedolino interessato. Se eseguita dopo l elaborazione del cedolino, non è necessario rielaborare il cedolino in quanto il programma, contestualmente alla generazione delle voci di arretrato, provvede ad eseguire la funzione di ricalcolo dei cedolini (CEDOLB). Si precisa che: - in presenza di più rapporti di lavoro nel corso del periodo interessato, gli arretrati verranno complessivamente calcolati con riferimento all ultima matricola in forza (salvo il caso di riassunzione su diversa matricola INPS aziendale); - per i dipendenti trasferiti (con passaggio diretto) presso altro datore di lavoro, gli importi degli arretrati verranno cumulati nell azienda/matricola di destinazione nel caso in cui il comando in oggetto venga eseguito selezionando contestualmente entrambe le aziende; - per i dipendenti licenziati, al fine di generare le voci di recupero della contribuzione al F.I.S., è necessario elaborare un cedolino vuoto, in caso contrario non sarà possibile recuperare tale contribuzione. Con riferimento ai contributi arretrati al Fondo di solidarietà del Trentino, per i dipendenti licenziati in un mese precedente, senza cedolino nel mese di elaborazione dell utility, in alternativa alla generazione delle suddette voci, il programma provvederà a memorizzare il relativo importo di arretrati nell apposita sezione Arretrati fondo solidarietà residuale (riquadro M159 ) presente in DIPE > Progressivi > Contributi sociali (con riferimento al mese di calcolo degli arretrati) > riquadro Fondo solidarietà > tasto funzione F4: In tale sede verrà evidenziato l imponibile utilizzato per il calcolo degli arretrati ed il relativo importo suddiviso fra c/azienda e c/dipendente; si sottolinea, comunque, che gli arretrati relativi a tali dipendenti verranno complessivamente considerati come contribuzione c/azienda. Se necessario, la funzione Aggiornamento e stampa può essere rieseguita; in tal caso il programma provvede ad annullare e rigenerare le voci nel cedolino. Elimina voci Tale scelta consente di annullare le voci precedentemente generate con la funzione Aggiornamento e stampa e di eliminare gli importi calcolati dal programma UTY1624, dalla sezione Arretrati fondo solidarietà residuale di DIPE > Progressivi > Contributi sociali, quinta pagina. 6

11 Elaborazione mensilità Dopo l esecuzione della scelta Aggiornamento e stampa di UTY1624, nei cedolini della mensilità selezionata risulteranno generate le voci di contribuzione arretrata c/azienda e c/dipendente e le voci di recupero contribuzione c/azienda e c/dipendente, con gli importi evidenziati nelle rispettive colonne della stampa sopra descritta: Si precisa che l eventuale variazione o annullamento manuale delle suddette voci verrà mantenuto anche in caso di successiva rielaborazione del cedolino; le voci verranno automaticamente ricalcolate solo in caso di successiva riesecuzione della funzione Aggiornamento e stampa di UTY1624. QUADR Nel prospetto di quadratura della mensilità, i contributi arretrati al fondo di solidarietà verranno evidenziati nel riquadro Somme a debito e computati rispettivamente nel totale contributi c/ditta e c/dipendente (sezione Dati Contributivi ), mentre i contributi recuperati verranno evidenziati nel riquadro Somme a credito e sottratti dal totale contributi c/ditta e c/dipendente (sezione Dati Contributivi ): 7

12 Contestualmente, il totale degli arretrati per ciascuna matricola INPS, verrà riportato nella relativa denuncia UniEmens, valorizzando l elemento <AltreADebito> della denuncia aziendale come di seguito indicato: codice M159 nell elemento <CausaleADebito>, rispettivamente in caso di arretrati al Fondo di solidarietà del Trentino; importo totale dell imponibile nell elemento <Retribuzione>; importo totale del contributo arretrato (pari allo 0,45%) nell elemento <SommeADebito>. Mentre il totale degli importi recuperati verranno trasferiti nella denuncia UNIEMENS, valorizzando l elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale> come di seguito indicato: nell elemento<causaleacredito> il codice L220; nell elemento <SommaACredito> l importo totale del contributo recuperato. All interno dei prospetti di primanota standard, l importo degli arretrati a carico dell azienda verranno evidenziati distintamente nell analitico Altri contributi c/ditta del gruppo Contributi Inps, mentre gli importi recuperati verranno portati in diminuzione dei contributi INPS c/dipendente e c/azienda. Con l aggiornamento della mensilità: l importo della voce di calcolo del recupero c/azienda verrà sottratto dai costi dei contributi su retribuzione nella sezione Progressivi > Ratei di DIPE mentre l importo della voce del recupero c/dipendente verrà sottratto dai contributi non IVS nella sezione Altri dati > Modello 01/M di DIPE; l importo degli arretrati c/azienda verrà sommato, nel dettaglio mensile dei costi per il dipendente (DIPE > Progressivi > Ratei ), ai costi dei contributi su retribuzione. 8

13 Archivi di base TB0403 / TB1202 Sportivi dilettanti Il comando di conversione (CONVERS) provvede alla predisposizione di nuovi campi in tabella Altre informazioni IRPEF (TB0403) ed in Tabella collaboratori (TB1202), necessari per la successiva implementazione della possibilità di gestire nella procedura PAGHE i compensi erogati ai soggetti che esercizio attività sportive dilettantistiche. Anagrafiche e gestioni DIPE Oneri detraibili È stato previsto un nuovo onere detraibile relativo ai premi per assicurazioni, aventi per oggetto il rischio di morte, finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave, per i quali è riconosciuta una detrazione del 19%, per un importo complessivamente non superiore ad 750,00. In attesa della codifica definitiva da attribuire al nuovo onere detraibile, che verrà fornita con le istruzioni di compilazione della CU 2017, al fine di gestire in fase di conguaglio gli importi in oggetto, tra i codici selezionabili all interno del campo Altri oneri detraibili 19% - 26% della sezione Altri dati > Oneri di DIPE ( F4 Dettaglio oneri ) è stato inserito il nuovo valore 80 Assicurazioni rischio morte x tutela disabili gravi. Utility procedura AGGADD Aggiornamento aliquote ed esenzioni addizionali comunali Con la presente versione viene fornito il file contenente le aliquote e le eventuali esenzioni pubblicate dai vari comuni, desunte dal file Elenco del 2016 disponibile nel sito del Dipartimento delle Finanze aggiornato al 20/12/2016. Tale file (memorizzato nella cartella degli archivi\ced) viene fornito al fine di consentire l aggiornamento delle aliquote IRPEF e delle eventuali esenzioni prima di procedere alle operazioni di conguaglio di fine anno, mediante la scelta 2 Aggiornamento da file Teamsystem di AGGADD. Per gli utenti che dispongono dell applicativo CONTRA, lo stesso file viene mensilmente aggiornato contestualmente all installazione dei periodici rilasci dell applicativo stesso. Per gli altri utenti, l installatore contenente il suddetto file sarà scaricabile dal sito TeamUpdate. Si sottolinea che il file fornito da TeamSystem consente l aggiornamento automatico delle esenzioni solo con riferimento ai comuni per i quali tali esenzioni sono previste in relazione a: - reddito (non specificatamente definito dalla delibera comunale); - reddito lavoro dipendente o pensione; - reddito complessivo; - reddito complessivo imponibile; - reddito lordo; - imponibile; - imponibile lordo. 9

14 UTY1624A Controllo cedolini contributi doppi Premessa Dopo l installazione della versione PAGHE del 12/12/2016, si verificava l anomalia sotto esposta. Effettuando il calcolo dei totali del cedolino mediante la funzione Ricalcola totali presente nella scheda Sviluppo ( ), solo nel caso di esposizione di una segnalazione automatica, il programma raddoppiava l importo dei contributi sociali c/dipendente e abbatteva l imponibile fiscale per un ulteriore quota di contributi sociali. Tra le segnalazioni automatiche più significative si evidenziano le seguenti: - Il TFR automatico ha subito variazioni - Viene riaggiornato il cedolino con il valore di xxxx ; - Superato il massimale di ore annuali di straordinario ; - Imposta sostitutiva premi La tassazione 10% non risulta conveniente. Nel caso di successiva rielaborazione del cedolino (anche mediante il comando CEDOLB) gli importi venivano ricalcolati correttamente. L anomalia descritta non si verificava con la versione PAGHE del 19/12/2016. Software Con la presente versione viene fornito il programma di utilità UTY1624A Controllo cedolini contributi doppi, che esegue un controllo dei cedolini elaborati della mensilità selezionata. Il programma UTY1624A genera una stampa nella quale vengono esposti i dipendenti che, a seguito del controllo, evidenziano una differenza negli importi di contribuzione calcolati dal cedolino e quelli calcolati dalla quadratura. Nel tabulato vengono evidenziati l imponibile contributivo, i contributi calcolati dal cedolino, i contributi calcolati dalla quadratura e lo stato del cedolino della mensilità per la quale è stato eseguito il controllo. Nel caso in cui per la mensilità selezionata non sia stata ancora eseguita la quadratura, il programma esegue comunque il controllo per i dipendenti con contribuzione IVS a INPS. Si evidenzia inoltre che anche il comando di quadratura (QUADR) è stato implementato per eseguire il controllo descritto per tutti i dipendenti (anche per quelli con contribuzione IVS a ente diverso da INPS), indicando all interno del programma ERRORI i dipendenti interessati. Nel caso di anomalia riscontrata nei cedolini di dicembre, sarà necessario procedere alla rielaborazione degli stessi. Nel caso di anomalia riscontrata nei cedolini di novembre sarà cura dell utente, con l elaborazione dei cedolini di dicembre, restituire l importo dei contributi erroneamente trattenuti; la restituzione dovrà avvenire mediante imputazione di una voce con le seguenti caratteristiche: - Tipo calcolo pari a 0 (competenza); - % Assogg. contrib. sociali pari a 0; - % Assogg. irpef pari a 200; - Cod. quadrature e DM10 pari a