Prot. Gen. Determina n. ^fc* Del 1 7 Sri. 2ulò

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1 : S 4 ìmj Albo Pretorio online Registro Pubblicazione n. Pubblicatoli.] n ^^^^.^ SETTORE III SETTORE SERVIZIO PATRIMONIO COMUNALE DETERMINA n. i6i DEL 12 SETTEMBRE 2013 ORIGINALE UFFICIO SEGRETERIA GENERALE Prot. Gen. Determina n. ^fc* Del 1 7 Sri. 2ulò OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI NUOVI ESTINTORI, LA RICARICA ED IL CONTROLLO SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI, EDIFICI PUBBLICI ED IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ' COMUNALE, NONCHÉ' DELLE MANICHETTE ANTINCENDIO PER GLI ANNI 2011, 2012 E CIG B2B DITTA: ANTICENDIO S.I.P.A. da Baronissi (SA) L'anno duemilatredici, il giorno 12 (dodici) del mese di settembre nella sede comunale; IL RESPONSABILE DEL III SETTORE INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO, IGIENE URBANA E TUTELA AMBIENTALE SERVIZIO PATRIMONIO COMUNALE Richiamato il decreto sindacale n.50/2m del con cui sono state conferite allo scrivente le funzioni di responsabile del III Settore Infrastrutture, Patrimonio, Igiene Urbana Tutela Ambientale, ai sensi del commi 2 e 3 dell'art. 107 del D.lgs n.267/00; Richiamato l'art.l09, comma 2, del D.lgs n.267/00 e s.m.i.; Richiamato l'art. 163, comma 2, del D.lgs n.267/00 e s.m.i.; Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del con cui è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli intemi, secondo quanto stabilito dagli art. 147, 147 bis, 147 ter, 147 quater, 147 quinquies, del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; Richiamato rart.3 del Regolamento di controlli intemi che disciplina il controllo preventivo, prevedendo, tra l'altro, che lo stesso è esercitato dai Responsabili dei Settori; - VISTA la determina n 1424 del 7 dicembre 2011 (Prot. generale) con cui è stata affidata alla ditta ANTINCENDIO S.I.P.A. da Baronissi (SA) la fomitura di nuovi estintori, la ricarica ed il controllo semestrale degli estintori installati negli edifici scolastici, edifici pubblici ed impianti sportivi, nonché delle manichette antincendio, per gli anni 2011, 2012 C.A.R Via M. Alfani - Tel Fax Partita IVA:

2 e 2013, per l'importo di 5.705,00, I.V.A. al 20%, per complessivi 6.846,00; - VISTO il contratto di appalto Rep. N 3557 del relativo alla "fomitura di nuovi estintori, la ricarica ed il controllo semestrale degli estintori installati negli edifici scolastici, edifici pubblici ed impianti sportivi di proprietà comunale, nonché delle manichette antincendio, per gli armi 2011, 2012 e 2013, dell'importo di 5.705,00, oltre I.V.A.; - DATO ATTO che l'importo complessivo di 6.846,00 trova disponibilità ai seguenti capitoli: ,66 sul Gap. 2796/2010; ,00 sul Gap. 2796/2011; ,34 sul Gap. 343/2011 ; - VISTA la determina n 207 del 17 febbraio 2012 (Prot. generale) con cui é stata liquidata alla ditta ANTINCENDIO S.I.P.A. da Baronissi (SA) la somma di 2.262,94, compreso I.V.A., per la fomitura di nuovi estintori, la ricarica ed il controllo semestrale degli estintori installati negli edifici scolastici, edifici pubblici ed impianti sportivi, nonché delle manichette antincendio, relativo al controllo maggio e novembre 2011 ; - VISTA la determina n 1053 del (Prot. generale) con cui è stata liquidata alla ditta ANTINCENDIO S.I.P.A. da Baronissi (SA) la somma di 440,70, compreso I.V.A., '" z^x per la fomitura di nuovi estintori, la ricarica ed il controllo semestrale degli estintori ^ installati negli edifici scolastici, edifici pubblici ed impianti sportivi, nonché delle manichette antincendio, relativo al controllo maggio 2012; ^/ - VISTA la determina n 1624 del (Prot. generale) con cui é stata liquidata alla ditta ANTINCENDIO S.I.P.A. da Baronissi (SA) la somma di 640,82, compreso I.V.A., per la fomitura di nuovi estintori, la ricarica ed il controllo semestrale degli estintori installati negli edifici scolastici, edifici pubblici ed impianti sportivi, nonché delle manichette antincendio, relativo al controllo novembre 2012; - CONSIDERATO che per il mese di maggio 2013 é stato regolarmente eseguito il controllo semestrale di n 195 estintori, la fomitura di n 3 nuovi estintori, la ricarica di n 2 estintori ed il controllo semestrale di n 72 cassette e manichette dell'impianto antincendio, nel rispetto dell'offerta presentata e del succitato contratto di appalto; - ACQUISITO il CIG n B2B al fine della tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall'art. 3 della Legge n 136/2010; - VISTA la documentazione prodotta dalla ditta ANTINCENDIO S.I.P.A, costituita dai seguenti atti: - fatt. n 751 del (prot. n del ), dell'importo di 554,66, I.V.A. compresa; - VERIFICATA, a seguito del riscontro operato: - la regolarità del servizio effettuato; - la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti; C.A.P Via M. Alfani - Tel Fax Partita IVA: I

3 l isbj' - osservanza dei termini e delle condizioni pattuite; -la regolarità contabile e fiscale della documentazione predetta; - RICONOSCIUTA, per gli effetti dell'art. 107, del D. Leg.vo 267/2000 la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinaizione; - ACQUISITO il parere favorevole e l'atte&iazione di copertura finanziaria, espresso ex art.151 del cui al D.lgs n.267/00 e s.m.i, d^if dyf^s^ Manuela Sacco, Responsabile del II Settore Risorse Strategiche - VISTO il D.Lvo n. 267/2000; - VISTO il vigente Regolamento di contabilità; DETERMINA Di liquidare alla ditta ANTINCENDIO S.I.P.A., con sede in Baronissi (SA), alla Via T. S. Severino n 81, la somma complessiva di 458,40, oltre I.V.A. pari a 96,26, per complessivi 554,66 di cui alla fattura n 751 del (prot. n del ), relativo alla fomitura di nuovi estintori, la ricarica ed il controllo semestrale degli estintori installati negli edifici scolastici, edifici pubblici ed impianti sportivi, nonché delle manichette antincendio, del mese di maggio 2013; Per effetto della liquidazione sopra disposta, la situazione della somma (compreso I.V.A.) impegnata con determina n 1424 del risulta la seguente: -Cap. 2796/ Importo imputato - Liquidazione disposta con determina n 207/12 -Cap. 2796/ Importo impegnato - Liquidazione disposta con determina n 207/12 - Liquidazione disposta con determina n 1053/12 - Liquidazione disposta con determina n 1624/12 - Liquidazione disposta con il presente atto 1.345, , ,00 917,28 533,25 640, ,99 Cap. 343/ Importo impegnato - Liquidazione disposta con determina n 281/ , ,59 - Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio finanziario dell'ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità ed i controllo e riscontri amministrativi e fiscali; - La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata C.A.P Via M. Alfani - Tel Fax Partita IVA:

4 all'albo pretorio del Comune per giorni 15 ai sensi con D.Lvo 267/2000; - Trasmettere il presente atto all'organismo intemo per il controllo preventivo e successivo, (fòime costituito con delibera G.C. n.59 del , posto sotto la direzione dell Segretario Generale ex art. 147 bis del D. Lgs. n 267/2000 e s.m.i.. Il Responsabwe del Servizio Manutenzioni (g44k Luigi Ruggiero) Il Responsabile del III Seoto^ (geom. Anto^o Vem/^ri) / C.A.P Via M. Alfani - Tel Fax Partita IVA;

5 «CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE La pubblicazione all'albo Pretorio on line del presente atto inizierà il il.8 SFT,_M^ e durjeràper is^iorni consecutivi. '"A J ESECUTIVITÀ' Il presente atto è esecutivo dal IL RESPONSABILE COMUNICAZIONE Il presente atto viene trasmesso in data_ Ai responsabili dei Servizi: Servizi Finanziari Atto comunicato al Sindaco in data C.A.P Via M. Alfani - Tel Fax Partita IVA: