PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA (Articolo 4 bis del dlgs 33/2013)
|
|
|
- Gustavo Andreoli
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Tit. Macr oaggr eg. Des Macroaggregato Anno Mand. Num. Mand. PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA (Articolo 4 bis del dlgs 33/2013) Data Mandato Rag. Sociale Lordo Riten. Netto IV Liv. Piano Fin. Des Piano Fin. 1 3 Acquisto di beni e servizi /07/18 INPS CIVITAVECCHIA 1.047,51 0, ,51 U Organi e incarichi istituz. dell'am.ne 1 4 Trasferimenti correnti /07/18 DE MASSIMI ANNA 200,00 0,00 200,00 U Altri trasferimenti a famiglie 1 3 Acquisto di beni e servizi /07/18 COOPERATIVA SOCIALE CENTRO 24 O 148,68 7,08 141,60 U Altri servizi 1 3 Acquisto di beni e servizi /07/18 LORENZONI SRL 549,00 99,00 450,00 U Contratti di servizio pubblico 1 3 Acquisto di beni e servizi /07/18 LORENZONI SRL 1.098,00 198,00 900,00 U Contratti di servizio pubblico 1 3 Acquisto di beni e servizi /07/18 COOPERATIVA SOCIALE LYMPH@ 1.342,00 242, ,00 U Servizi inform. e di telecom. 1 3 Acquisto di beni e servizi /07/18 AVR SPA 1.946,77 176, ,79 U Contratti di servizio pubblico 1 3 Acquisto di beni e servizi /07/18 MARE ECOLOGIC SERVICE SRL 201,06 36,26 164,80 U Contratti di servizio pubblico 1 3 Acquisto di beni e servizi /07/18 EDILIZIA CUCCHI SRL 400,00 72,13 327,87 U Altri beni di consumo 1 3 Acquisto di beni e servizi /07/18 BYTE INFORMATICA DI VALERIO GABR 3.737,50 0, ,50 U Servizi inform. e di telecom. 1 3 Acquisto di beni e servizi /07/18 ITALKALI 390,40 70,40 320,00 U Altri servizi 1 3 Acquisto di beni e servizi /07/18 ACEA ATO 2 SPA 38,44 0,60 37,84 U Utenze e canoni 1 3 Acquisto di beni e servizi /07/18 ACTIVE NETWORK S.P.A. 25,86 4,66 21,20 U Utenze e canoni 1 3 Acquisto di beni e servizi /07/18 L'ARABA FENICE COOPERATIVA ONLU 2.200,49 396, ,68 U Manutenzione ordinaria e riparazioni 1 3 Acquisto di beni e servizi /07/18 L'ARABA FENICE COOPERATIVA ONLU 1.755,86 316, ,23 U Serv ausiliari per funz.dell'ente 1 3 Acquisto di beni e servizi /07/18 L'ARABA FENICE COOPERATIVA ONLU 2.170,48 391, ,08 U Altri servizi 1 3 Acquisto di beni e servizi /07/18 GIOVE GAS SRL 500,20 90,20 410,00 U Utenze e canoni 1 3 Acquisto di beni e servizi /07/18 OLIVETTI 260,33 47,36 212,97 U Utilizzo di beni di terzi 1 3 Acquisto di beni e servizi /07/18 OLIVETTI 301,00 54,28 246,72 U Utilizzo di beni di terzi 1 3 Acquisto di beni e servizi /07/18 MAGGIOLI S.P.A. 81,40 0,00 81,40 U Contratti di servizio pubblico 1 3 Acquisto di beni e servizi /07/18 COOPERATIVA SOCIALE CENTRO 24 O 78,12 3,72 74,40 U Altri servizi 1 3 Acquisto di beni e servizi /07/18 ESTRA ENERGIE SRL 41,50 7,39 34,11 U Utenze e canoni 1 3 Acquisto di beni e servizi /07/18 ESTRA ENERGIE SRL 16,95 1,86 15,09 U Utenze e canoni 1 3 Acquisto di beni e servizi /07/18 ESTRA ENERGIE SRL 29,17 2,96 26,21 U Utenze e canoni 1 3 Acquisto di beni e servizi /07/18 ESTRA ENERGIE SRL 78,84 13,95 64,89 U Utenze e canoni 1 3 Acquisto di beni e servizi /07/18 ESTRA ENERGIE SRL 1.249,87 221, ,96 U Utenze e canoni 1 3 Acquisto di beni e servizi /07/18 ESTRA ENERGIE SRL 57,26 8,45 48,81 U Utenze e canoni 1 3 Acquisto di beni e servizi /07/18 ECOLOGIA VITERBO SRL , , ,28 U Altri beni di consumo 1 3 Acquisto di beni e servizi /07/18 CONSORZIO PELLICANO , , ,28 U Contratti di servizio pubblico 1 10 Altre spese correnti /07/18 GUERRIERI LUCIANO 255,26 0,00 255,26 U Altre spese correnti n.a.c. 1 3 Acquisto di beni e servizi /07/18 BIORISTORO ITALIA S.R.L ,70 851, ,17 U Contratti di servizio pubblico 1 3 Acquisto di beni e servizi /07/18 CRESCENTINI AVV. ROBERTA 663,08 224,09 438,99 U Altri servizi 1 3 Acquisto di beni e servizi /07/18 CRESCENTINI AVV. ROBERTA 1.421,51 480,41 941,10 U Altri servizi 1 3 Acquisto di beni e servizi /07/18 +ENERGIA SPA 341,52 61,58 279,94 U Utenze e canoni 1 3 Acquisto di beni e servizi /07/18 GBSAPRI SPA 7.150,00 0, ,00 U Altri servizi diversi n.a.c. 1 3 Acquisto di beni e servizi /07/18 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SE 126,42 22,80 103,62 U Utenze e canoni 1 3 Acquisto di beni e servizi /07/18 TIM SPA 96,74 17,45 79,29 U Utenze e canoni 1 10 Altre spese correnti /07/18 APOLLONI ANIGELLA 376,15 0,00 376,15 U Altre spese correnti n.a.c Altre spese correnti /07/18 APPETECCHI EDDA 586,89 0,00 586,89 U Altre spese correnti n.a.c Altre spese correnti /07/18 BARATTELLI CECILIA 127,21 0,00 127,21 U Altre spese correnti n.a.c Altre spese correnti /07/18 BRUNI BRUNO 63,06 0,00 63,06 U Altre spese correnti n.a.c.
2 1 10 Altre spese correnti /07/18 CASACCIA SONIA 81,08 0,00 81,08 U Altre spese correnti n.a.c Altre spese correnti /07/18 CASTELLANI VALERIO 119,36 0,00 119,36 U Altre spese correnti n.a.c Altre spese correnti /07/18 DELLA CORTE RAFFAELE 376,52 0,00 376,52 U Altre spese correnti n.a.c Altre spese correnti /07/18 FONTANA SANDRO 186,19 0,00 186,19 U Altre spese correnti n.a.c Altre spese correnti /07/18 FRANCHINA LAVINIA MARIA 33,03 0,00 33,03 U Altre spese correnti n.a.c Altre spese correnti /07/18 MORO ANTONELLA 322,29 0,00 322,29 U Altre spese correnti n.a.c Altre spese correnti /07/18 MUSTAPHA LAYLA 62,06 0,00 62,06 U Altre spese correnti n.a.c Altre spese correnti /07/18 PETRUCCI ANTONIO 91,09 0,00 91,09 U Altre spese correnti n.a.c Altre spese correnti /07/18 BONINI ORIETTA 198,59 0,00 198,59 U Altre spese correnti n.a.c Altre spese correnti /07/18 BRINI FEDERICA 65,20 0,00 65,20 U Altre spese correnti n.a.c Altre spese correnti /07/18 CALA' LESINA VALERIA 482,44 0,00 482,44 U Altre spese correnti n.a.c Altre spese correnti /07/18 CESTRA ALESSANDRA 474,63 0,00 474,63 U Altre spese correnti n.a.c Altre spese correnti /07/18 FAGIANI ELISABETTA 393,57 0,00 393,57 U Altre spese correnti n.a.c Altre spese correnti /07/18 FAVORINI DIANA 255,77 0,00 255,77 U Altre spese correnti n.a.c Altre spese correnti /07/18 GHIDELLI MARIA MATILDE 42,13 0,00 42,13 U Altre spese correnti n.a.c Altre spese correnti /07/18 GORIZIO GOMME SNC DI VERGARI ALB 601,80 0,00 601,80 U Altre spese correnti n.a.c Altre spese correnti /07/18 HOYDENKO IRYNA 72,22 0,00 72,22 U Altre spese correnti n.a.c Altre spese correnti /07/18 LEMBO TILDE 23,07 0,00 23,07 U Altre spese correnti n.a.c Altre spese correnti /07/18 PALUMBO MONICA 351,43 0,00 351,43 U Altre spese correnti n.a.c. 1 3 Acquisto di beni e servizi /07/18 +ENERGIA SPA 1,79 0,00 1,79 U Utenze e canoni 1 3 Acquisto di beni e servizi /07/18 +ENERGIA SPA 2.631,88 471, ,63 U Utenze e canoni 1 3 Acquisto di beni e servizi /07/18 +ENERGIA SPA 0,01 0,00 0,01 U Utenze e canoni 1 3 Acquisto di beni e servizi /07/18 +ENERGIA SPA 365,38 33,22 332,16 U Utenze e canoni 1 3 Acquisto di beni e servizi /07/18 +ENERGIA SPA 0,01 0,00 0,01 U Utenze e canoni 1 3 Acquisto di beni e servizi /07/18 +ENERGIA SPA 845,37 76,86 768,51 U Utenze e canoni 1 3 Acquisto di beni e servizi /07/18 +ENERGIA SPA 200,80 36,21 164,59 U Utenze e canoni 1 10 Altre spese correnti /07/18 PERSIANI PIO 3.839,28 0, ,28 U Altre spese correnti n.a.c Altre spese correnti /07/18 ROMAGNOLI MILENA 31,09 0,00 31,09 U Altre spese correnti n.a.c Altre spese correnti /07/18 SALAMONE SAMANTA 47,14 0,00 47,14 U Altre spese correnti n.a.c Altre spese correnti /07/18 SALVIO GIOVANNA 59,24 0,00 59,24 U Altre spese correnti n.a.c Altre spese correnti /07/18 SAUDA GUIDO 507,12 0,00 507,12 U Altre spese correnti n.a.c Altre spese correnti /07/18 SALTALAMACCHIA FULVIO 68,20 0,00 68,20 U Altre spese correnti n.a.c Altre spese correnti /07/18 VANNINI VITTORIO EMANUELE 391,95 0,00 391,95 U Altre spese correnti n.a.c Altre spese correnti /07/18 VIRGA BARBARA 99,06 0,00 99,06 U Altre spese correnti n.a.c Altre spese correnti /07/18 COMUNE DI MARANO DI NAPOLI 283,00 0,00 283,00 U Altre spese correnti n.a.c Altre spese correnti /07/18 COMUNE DI NISSORIA 50,00 0,00 50,00 U Altre spese correnti n.a.c. 1 3 Acquisto di beni e servizi /07/18 PIRAS MASSIMO 1.254,99 0, ,99 U Organi e incarichi istituz. dell'am.ne 1 3 Acquisto di beni e servizi /07/18 BRUNI BRUNO 2.539,98 0, ,98 U Organi e incarichi istituz. dell'am.ne 1 3 Acquisto di beni e servizi /07/18 BRINI ELEONORA 1.129,49 0, ,49 U Organi e incarichi istituz. dell'am.ne 1 3 Acquisto di beni e servizi /07/18 CAVALIERI MARCO 564,75 0,00 564,75 U Organi e incarichi istituz. dell'am.ne 1 3 Acquisto di beni e servizi /07/18 SENATRA VALERIA 1.129,49 0, ,49 U Organi e incarichi istituz. dell'am.ne 1 10 Altre spese correnti /07/18 PAUSELLI ANDREA 52,05 0,00 52,05 U Altre spese correnti n.a.c. 1 3 Acquisto di beni e servizi /07/18 INPS CIVITAVECCHIA 1.043,47 0, ,47 U Organi e incarichi istituz. dell'am.ne 1 3 Acquisto di beni e servizi /07/18 +ENERGIA SPA 417,65 37,97 379,68 U Utenze e canoni 1 3 Acquisto di beni e servizi /07/18 +ENERGIA SPA 80,05 14,35 65,70 U Utenze e canoni 1 4 Trasferimenti correnti /07/18 ANGELIS FERNANDA 350,00 0,00 350,00 U Altri trasferimenti a famiglie 1 4 Trasferimenti correnti /07/18 A.A.I.S. 350,00 0,00 350,00 U Altri trasferimenti a famiglie 1 4 Trasferimenti correnti /07/18 REGGI ROSA LUCIA 350,00 0,00 350,00 U Altri trasferimenti a famiglie 1 4 Trasferimenti correnti /07/18 CARLINI AUGUSTO 500,00 0,00 500,00 U Altri trasferimenti a famiglie
3 1 4 Trasferimenti correnti /07/18 A.A.I.S. 500,00 0,00 500,00 U Altri trasferimenti a famiglie 1 4 Trasferimenti correnti /07/18 LETI GIOVANNI 500,00 0,00 500,00 U Altri trasferimenti a famiglie 1 4 Trasferimenti correnti /07/18 A.A.I.S. 700,00 0,00 700,00 U Altri trasferimenti a famiglie 1 4 Trasferimenti correnti /07/18 A.A.I.S. 700,00 0,00 700,00 U Altri trasferimenti a famiglie 1 4 Trasferimenti correnti /07/18 PASINI FABIANA 700,00 0,00 700,00 U Altri trasferimenti a famiglie 1 4 Trasferimenti correnti /08/18 UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE 7.000,00 0, ,00 U Trasfer.corr. a Am.ni Locali 1 3 Acquisto di beni e servizi /08/18 +ENERGIA SPA 414,26 74,70 339,56 U Utenze e canoni 1 3 Acquisto di beni e servizi /08/18 +ENERGIA SPA 71,53 12,90 58,63 U Utenze e canoni 1 3 Acquisto di beni e servizi /08/18 ESTRA ENERGIE SRL 17,26 3,02 14,24 U Utenze e canoni 1 3 Acquisto di beni e servizi /08/18 ESTRA ENERGIE SRL 280,44 48,77 231,67 U Utenze e canoni 1 3 Acquisto di beni e servizi /08/18 ESTRA ENERGIE SRL 10,54 1,90 8,64 U Utenze e canoni 1 3 Acquisto di beni e servizi /08/18 ESTRA ENERGIE SRL 211,71 23,34 188,37 U Utenze e canoni 1 3 Acquisto di beni e servizi /08/18 ESTRA ENERGIE SRL 109,54 19,75 89,79 U Utenze e canoni 1 3 Acquisto di beni e servizi /08/18 ESTRA ENERGIE SRL 310,57 56,00 254,57 U Utenze e canoni 1 3 Acquisto di beni e servizi /08/18 TELECOM ITALIA S.P.A. 35,38 6,38 29,00 U Utenze e canoni 1 3 Acquisto di beni e servizi /08/18 TELECOM ITALIA S.P.A. 47,58 8,58 39,00 U Utenze e canoni 1 3 Acquisto di beni e servizi /08/18 TIM SPA 35,38 6,38 29,00 U Utenze e canoni 1 3 Acquisto di beni e servizi /08/18 TIM SPA 1.368,52 246, ,73 U Utenze e canoni 1 3 Acquisto di beni e servizi /08/18 TIM SPA 1.337,52 184, ,48 U Utenze e canoni 1 3 Acquisto di beni e servizi /08/18 TIM SPA 220,55 39,77 180,78 U Utenze e canoni 1 3 Acquisto di beni e servizi /08/18 TIM SPA 632,66 114,08 518,58 U Utenze e canoni 1 3 Acquisto di beni e servizi /08/18 TIM SPA 131,81 23,77 108,04 U Utenze e canoni 1 3 Acquisto di beni e servizi /08/18 TIM SPA 321,17 57,92 263,25 U Utenze e canoni 1 3 Acquisto di beni e servizi /08/18 TIM SPA 100,08 18,05 82,03 U Utenze e canoni 1 3 Acquisto di beni e servizi /08/18 TIM SPA 57,54 10,38 47,16 U Utenze e canoni 1 3 Acquisto di beni e servizi /08/18 HARPA ITALIA SRL 6.114, , ,00 U Altri beni di consumo 1 3 Acquisto di beni e servizi /08/18 KIBERNETES S.R.L. - SILEA 9.760, , ,00 U Acquisto serv per formaz. Pers dell'ente 1 3 Acquisto di beni e servizi /08/18 BANCA FARMAFACTORING S.P.A. 394,79 0,00 394,79 U Utenze e canoni 1 3 Acquisto di beni e servizi /08/18 BIORISTORO ITALIA S.R.L , , ,20 U Contratti di servizio pubblico 1 3 Acquisto di beni e servizi /08/18 COOPERATIVA SOCIALE LYMPH@ 1.342,00 242, ,00 U Servizi inform. e di telecom. 1 3 Acquisto di beni e servizi /08/18 EXITONE S.P.A ,26 507, ,41 U Utenze e canoni 1 3 Acquisto di beni e servizi /08/18 PIRAS MASSIMO 1.254,99 0, ,99 U Organi e incarichi istituz. dell'am.ne 1 3 Acquisto di beni e servizi /08/18 BRUNI BRUNO 2.509,98 0, ,98 U Organi e incarichi istituz. dell'am.ne 1 3 Acquisto di beni e servizi /08/18 BRINI ELEONORA 1.129,49 0, ,49 U Organi e incarichi istituz. dell'am.ne 1 3 Acquisto di beni e servizi /08/18 CAVALIERI MARCO 564,75 0,00 564,75 U Organi e incarichi istituz. dell'am.ne 1 3 Acquisto di beni e servizi /08/18 SENATRA VALERIA 1.129,49 0, ,49 U Organi e incarichi istituz. dell'am.ne 1 3 Acquisto di beni e servizi /08/18 MARE ECOLOGIC SERVICE SRL 338,98 61,12 277,86 U Contratti di servizio pubblico 1 3 Acquisto di beni e servizi /08/18 MARE ECOLOGIC SERVICE SRL 44,46 8,02 36,44 U Contratti di servizio pubblico 1 3 Acquisto di beni e servizi /08/18 ELETTROFORNITURE BORGHINI SPA 256,20 46,20 210,00 U Manutenzione ordinaria e riparazioni 1 3 Acquisto di beni e servizi /08/18 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA 199,87 36,04 163,83 U Utilizzo di beni di terzi 1 10 Altre spese correnti /08/18 BALMAS SIMONA 2.034,85 0, ,85 U Altri premi di assicurazione n.a.c. 1 3 Acquisto di beni e servizi /08/18 CONSORZIO PELLICANO 610,00 110,00 500,00 U Contratti di servizio pubblico 1 3 Acquisto di beni e servizi /08/18 CONSORZIO PELLICANO , , ,28 U Contratti di servizio pubblico 1 10 Altre spese correnti /08/18 OPERA SERVIZI SRL 50,00 9,02 40,98 U Premi di assicurazione contro i danni 1 3 Acquisto di beni e servizi /08/18 L'ARABA FENICE COOPERATIVA ONLU 836,27 150,80 685,47 U Altri servizi 1 3 Acquisto di beni e servizi /08/18 L'ARABA FENICE COOPERATIVA ONLU 3.504,69 632, ,69 U Altri servizi 1 3 Acquisto di beni e servizi /08/18 L'ARABA FENICE COOPERATIVA ONLU 3.511,72 633, ,46 U Servizi ausiliari per il funzion. dell'ente 1 3 Acquisto di beni e servizi /08/18 L'ARABA FENICE COOPERATIVA ONLU 4.400,98 793, ,36 U Manutenzione ordinaria e riparazioni 1 3 Acquisto di beni e servizi /08/18 MARINI E DARIDA SCAVI E TRASPORTI 5.470,48 986, ,00 U Contratti di servizio pubblico
4 1 3 Acquisto di beni e servizi /08/18 MAGGIOLI S.P.A. 5,95 0,00 5,95 U Contratti di servizio pubblico 1 3 Acquisto di beni e servizi /08/18 MAGGIOLI S.P.A. 212,17 38,26 173,91 U Contratti di servizio pubblico 1 3 Acquisto di beni e servizi /08/18 COOPERATIVA SOCIALE CENTRO 24 O 153,72 7,32 146,40 U Altri servizi 1 3 Acquisto di beni e servizi /08/18 ECOLOGIA VITERBO SRL 7.917,35 719, ,59 U Altri beni di consumo 1 3 Acquisto di beni e servizi /08/18 ECOLOGIA VITERBO SRL , , ,99 U Altri beni di consumo 1 3 Acquisto di beni e servizi /08/18 SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. 24,92 4,49 20,43 U Utilizzo di beni di terzi 1 3 Acquisto di beni e servizi /08/18 SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. 134,64 24,28 110,36 U Utilizzo di beni di terzi 1 3 Acquisto di beni e servizi /08/18 BIORISTORO ITALIA S.R.L , , ,89 U Contratti di servizio pubblico 1 3 Acquisto di beni e servizi /08/18 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENT 118,13 21,30 96,83 U Utenze e canoni 1 3 Acquisto di beni e servizi /08/18 CITELUM S.A , , ,41 U Utenze e canoni 1 3 Acquisto di beni e servizi /08/18 +ENERGIA SPA 3.877,29 696, ,88 U Utenze e canoni 1 3 Acquisto di beni e servizi /08/18 +ENERGIA SPA 195,23 17,75 177,48 U Utenze e canoni 1 3 Acquisto di beni e servizi /08/18 +ENERGIA SPA 134,92 24,33 110,59 U Utenze e canoni 1 3 Acquisto di beni e servizi /08/18 +ENERGIA SPA 114,99 10,45 104,54 U Utenze e canoni 1 3 Acquisto di beni e servizi /08/18 +ENERGIA SPA 251,80 22,90 228,90 U Utenze e canoni 1 3 Acquisto di beni e servizi /08/18 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SE 165,73 29,89 135,84 U Utenze e canoni 1 3 Acquisto di beni e servizi /08/18 EDILIZIA CUCCHI SRL 700,00 126,23 573,77 U Altri beni di consumo 1 3 Acquisto di beni e servizi /08/18 ENI S.P.A ,67 0, ,67 U Altri beni di consumo 1 3 Acquisto di beni e servizi /08/18 IRISCO SRL 5.253,02 207, ,46 U Servizi amministrativi 1 3 Acquisto di beni e servizi /08/18 COOP.SOCIALE INTEGRATA SOCIALE M 1.432,05 258, ,81 U Contratti di servizio pubblico 1 3 Acquisto di beni e servizi /08/18 COOP.SOCIALE INTEGRATA SOCIALE M 1.439,83 259, ,19 U Contratti di servizio pubblico 1 3 Acquisto di beni e servizi /08/18 COOP.SOCIALE INTEGRATA SOCIALE M 4.327,28 780, ,95 U Contratti di servizio pubblico 1 3 Acquisto di beni e servizi /08/18 COOP.SOCIALE INTEGRATA SOCIALE M 9.212,45 837, ,95 U Contratti di servizio pubblico 1 3 Acquisto di beni e servizi /08/18 AVR SPA 541,43 49,22 492,21 U Contratti di servizio pubblico 1 3 Acquisto di beni e servizi /08/18 AVR SPA 2.808,90 255, ,54 U Contratti di servizio pubblico 1 3 Acquisto di beni e servizi /08/18 MANTUS COOPERATIVA SOCIALE SPO 4.463,42 212, ,88 U Contratti di servizio pubblico 1 10 Altre spese correnti /08/18 UNIPOLSAI - PRATTICHIZZO-DI PASQU 225,00 0,00 225,00 U Altri premi di assicurazione n.a.c. 1 3 Acquisto di beni e servizi /08/18 INPS CIVITAVECCHIA 1.073,00 0, ,00 U Organi e incarichi istituz. dell'am.ne 1 3 Acquisto di beni e servizi /09/18 ESTRA ENERGIE SRL 261,35 47,12 214,23 U Utenze e canoni 1 3 Acquisto di beni e servizi /09/18 ESTRA ENERGIE SRL 30,47 5,49 24,98 U Utenze e canoni 1 3 Acquisto di beni e servizi /09/18 ESTRA ENERGIE SRL 10,38 1,87 8,51 U Utenze e canoni 1 3 Acquisto di beni e servizi /09/18 +ENERGIA SPA 192,71 17,52 175,19 U Utenze e canoni 1 3 Acquisto di beni e servizi /09/18 +ENERGIA SPA 61,35 11,06 50,29 U Utenze e canoni 1 3 Acquisto di beni e servizi /09/18 +ENERGIA SPA 323,64 58,36 265,28 U Utenze e canoni 1 3 Acquisto di beni e servizi /09/18 +ENERGIA SPA 516,36 90,53 425,83 U Utenze e canoni 1 3 Acquisto di beni e servizi /09/18 ITALIANA AUDION SRL 5.000,00 0, ,00 U Servizi amministrativi 1 3 Acquisto di beni e servizi /09/18 CONSORZIO PELLICANO 146,40 26,40 120,00 U Contratti di servizio pubblico 1 3 Acquisto di beni e servizi /09/18 CONSORZIO PELLICANO , , ,28 U Contratti di servizio pubblico 1 3 Acquisto di beni e servizi /09/18 MAESTRIPIERI SRL 422,73 76,23 346,50 U Altri beni di consumo 1 3 Acquisto di beni e servizi /09/18 PERSIANI IRIDE 275,52 0,00 275,52 U Altri servizi 1 3 Acquisto di beni e servizi /09/18 LUZZITELLI ANNA MARIA 23,86 0,00 23,86 U Altri servizi 1 3 Acquisto di beni e servizi /09/18 GIORGI CRISTIAN 23,73 0,00 23,73 U Altri servizi 1 3 Acquisto di beni e servizi /09/18 PIERRETTORI ATTILIO 23,86 0,00 23,86 U Altri servizi 1 3 Acquisto di beni e servizi /09/18 BOCCI PIERA 158,20 0,00 158,20 U Altri servizi 1 3 Acquisto di beni e servizi /09/18 LUZZITELLI ANNA MARIA 20,62 0,00 20,62 U Altri servizi 1 3 Acquisto di beni e servizi /09/18 GIORGI CRISTIAN 20,51 0,00 20,51 U Altri servizi 1 3 Acquisto di beni e servizi /09/18 PIERRETTORI ATTILIO 20,62 0,00 20,62 U Altri servizi 1 3 Acquisto di beni e servizi /09/18 BOCCI PIERA 143,60 0,00 143,60 U Altri servizi 1 3 Acquisto di beni e servizi /09/18 LUZZITELLI ANNA MARIA 134,36 0,00 134,36 U Altri servizi
5 1 3 Acquisto di beni e servizi /09/18 GIORGI CRISTIAN 133,65 0,00 133,65 U Altri servizi 1 3 Acquisto di beni e servizi /09/18 PIERRETTORI ATTILIO 134,36 0,00 134,36 U Altri servizi 1 3 Acquisto di beni e servizi /09/18 BOCCI PIERA 891,00 0,00 891,00 U Altri servizi 1 3 Acquisto di beni e servizi /09/18 LUZZITELLI ANNA MARIA 31,17 0,00 31,17 U Altri servizi 1 3 Acquisto di beni e servizi /09/18 GIORGI CRISTIAN 31,01 0,00 31,01 U Altri servizi 1 3 Acquisto di beni e servizi /09/18 PIERRETTORI ATTILIO 31,17 0,00 31,17 U Altri servizi 1 3 Acquisto di beni e servizi /09/18 BOCCI PIERA 206,74 0,00 206,74 U Altri servizi 1 3 Acquisto di beni e servizi /09/18 LUZZITELLI ANNA MARIA 99,96 0,00 99,96 U Altri servizi 1 3 Acquisto di beni e servizi /09/18 ALONGI BRUNA 6,63 0,00 6,63 U Altri servizi 1 3 Acquisto di beni e servizi /09/18 GIORGI CRISTIAN 99,44 0,00 99,44 U Altri servizi 1 3 Acquisto di beni e servizi /09/18 PIERRETTORI ATTILIO 99,96 0,00 99,96 U Altri servizi 1 3 Acquisto di beni e servizi /09/18 BOCCI PIERA 662,91 0,00 662,91 U Altri servizi 1 3 Acquisto di beni e servizi /09/18 BOCCI PIERA 48,48 0,00 48,48 U Organiz eventi, pubb. servizi per trasferta 1 4 Trasferimenti correnti /09/18 ANGELIS FERNANDA 350,00 0,00 350,00 U Altri trasferimenti a famiglie 1 4 Trasferimenti correnti /09/18 A.A.I.S. 500,00 0,00 500,00 U Altri trasferimenti a famiglie 1 4 Trasferimenti correnti /09/18 LETI GIOVANNI 500,00 0,00 500,00 U Altri trasferimenti a famiglie 1 4 Trasferimenti correnti /09/18 A.A.I.S. 700,00 0,00 700,00 U Altri trasferimenti a famiglie 1 4 Trasferimenti correnti /09/18 CARLINI AUGUSTO 500,00 0,00 500,00 U Altri trasferimenti a famiglie 1 4 Trasferimenti correnti /09/18 A.A.I.S. 700,00 0,00 700,00 U Altri trasferimenti a famiglie 1 4 Trasferimenti correnti /09/18 REGGI ROSA LUCIA 350,00 0,00 350,00 U Altri trasferimenti a famiglie 1 4 Trasferimenti correnti /09/18 A.A.I.S. 350,00 0,00 350,00 U Altri trasferimenti a famiglie 1 4 Trasferimenti correnti /09/18 PASINI FABIANA 700,00 0,00 700,00 U Altri trasferimenti a famiglie 1 3 Acquisto di beni e servizi /09/18 PIRAS MASSIMO 1.254,99 0, ,99 U Organi e incarichi istituz. dell'am.ne 1 3 Acquisto di beni e servizi /09/18 BRUNI BRUNO 2.509,98 0, ,98 U Organi e incarichi istituz. dell'am.ne 1 3 Acquisto di beni e servizi /09/18 BRINI ELEONORA 1.129,49 0, ,49 U Organi e incarichi istituz. dell'am.ne 1 3 Acquisto di beni e servizi /09/18 CAVALIERI MARCO 564,75 0,00 564,75 U Organi e incarichi istituz. dell'am.ne 1 3 Acquisto di beni e servizi /09/18 SENATRA VALERIA 1.129,49 0, ,49 U Organi e incarichi istituz. dell'am.ne 1 3 Acquisto di beni e servizi /09/18 +ENERGIA SPA 4.606,12 830, ,90 U Utenze e canoni 1 3 Acquisto di beni e servizi /09/18 +ENERGIA SPA 372,51 33,87 338,64 U Utenze e canoni 1 3 Acquisto di beni e servizi /09/18 +ENERGIA SPA 191,06 17,37 173,69 U Utenze e canoni 1 3 Acquisto di beni e servizi /09/18 TREBAIOCCHI TARQUINIO 47,47 0,00 47,47 U Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 1 3 Acquisto di beni e servizi /09/18 TREBAIOCCHI TARQUINIO 36,61 0,00 36,61 U Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 1 3 Acquisto di beni e servizi /09/18 TREBAIOCCHI TARQUINIO 35,34 0,00 35,34 U Manutenzione ordinaria e riparazioni 1 3 Acquisto di beni e servizi /09/18 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT 220,00 0,00 220,00 U Altri beni di consumo
Manda to Data Mandato Rag. Sociale Lordo Ritenute Netto IV Liv. Piano Fin. Des Piano Fin.
Macr oagg Titol regat o o Anno Mandat o PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA (Articolo 4bis del Dlgs 33/2013) Numer o Manda to Data Mandato Rag. Sociale Lordo Ritenute Netto IV Liv. Piano Fin. Des Piano Fin.
ELENCO DEBITI AL (d.lgs )
ELENCO DEBITI AL 31-12-2017 (d.lgs 33-2013) Codice Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Rag sociale 130597 411600690554 28/01/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -0,21-0,17-0,04
TRASPARENZA UTILIZZO RISORSE PUBBLICHE - ART. 4-BIS D.LGS. N. 33/2013
Piano dei Conti Natura economica Beneficiari Importo Data mandato U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni GRAFICHE GASPARI SRL 494,10 24/07/2017 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni
Titolo Macroagg. Des Macroagg. Anno Numero Data Rag. Sociale IMPORTO IV Liv. Piano Fin. Des Piano Fin. 2 3 Contributi agli investimenti
Titolo Macroagg. Des Macroagg. Anno Numero Data Rag. Sociale IMPORTO IV Liv. Piano Fin. Des Piano Fin. 2 3 Contributi agli investimenti 2017 1710 31/07/2017 PARROCCHIA SANTA CROCE 2.133,20 U.2.03.04.01.000
30/08/2017 Utenze e canoni 407,11 A.C.I. Automobile Club d'italia 20/07/2017 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 109,8 A.L.M.A.
Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario 30/08/2017 Utenze e canoni 407,11 A.C.I. Automobile Club d'italia 20/07/2017 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 109,8 A.L.M.A. Spa
Prospetto art. 4-bis c.2 D.Lgs. 33/2013 Periodo: I Trimestre 2017
1. Spese correnti 1.03.02.01. Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione SCHITTULLI FRANCESCO 25/01/2017 79,65 1. Spese correnti 1.03.02.01. Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
Esercizio SIOPE Desc. SIOPE Soggetto Data Mandato Importo Carta, cancelleria e stampati MAGGIOLI SPA 30/01/ ,
Esercizio SIOPE Desc. SIOPE Soggetto Data Mandato Importo 2017 1030102001 Carta, cancelleria e stampati MAGGIOLI SPA 30/01/2017 416,08 2017 1030102001 Carta, cancelleria e stampati FCE UDINE SRL 30/01/2017
DATI PAGAMENTI DAL AL ART. 4 BIS DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N.33
DATI PAGAMENTI DAL 01.07.2017 AL 30.09.2017- ART. 4 BIS DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N.33 ambito temporale tipologia spesa beneficiario importo 03/07/2017 Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI SOLARUSSA
gg Nome Sposi e Genitori C.so 1 A) Massimiliano e Simona 01 A) Massimo e Alessandra 09 I cuochi
L u g l i o M e s e d i A = Anniversari / C = Compleanni gg Nome Sposi e Genitori C.so 1 A) Massimiliano e Simona 01 A) Fabio e Claudia 02 A) Massimiliano e Annalisa 06 A) Massimiliano e Monica 09 A) Massimo
Prospetto art. 4-bis c.2 D.Lgs. 33/2013 Periodo: IV Trimestre 2018
1. Spese correnti 1.03.02.02. Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità AB COMUNICAZIONI S.R.L. 10/10/2018 45.140,00 1. Spese correnti 1.03.02.02. Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità
Prospetto art. 4-bis c.2 D.Lgs. 33/2013 Periodo: IV Trimestre 2017
1. Spese correnti 1.03.02.01. Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione MINISTERO ECONOMIA E FINANZE 05/10/2017 1.809,72 1. Spese correnti 1.03.02.01. Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
COMUNE DI OME Provincia di Brescia
COMUNE DI OME Provincia di Brescia DATI SUI PAGAMENTI - art. 47/bis del D.Lgs. n. 33/2013 dati riferiti al terzo trimestre 2018 - importi al lordo della quota Iva Anno n. mand. Data Mandato Ragione Sociale
Beneficiario N. Mandato Data Mandato Descrizione Importo lordo pagato. CASSA PREVILINE-UNISALUTE /11/2017 Servizi assicurativi 180,45
Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi Beneficiario N. Mandato Data Mandato Descrizione Importo lordo pagato
Importo Beneficiario Tipologia di spesa
Data Mandato Importo Beneficiario Tipologia di spesa 03/10/2018 50,00 TELECOM ITALIA S.P.A. Utenze e canoni 03/10/2018 282,02 TELECOM ITALIA S.P.A. Utenze e canoni 04/10/2018 3.328,16 PROGETTI E SERVIZI
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Servizio Gestione della Spesa Regionale Art. 4 bis c. 2 D. lgs 33/2013 e ss.mm. Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.07.2018 al 30.09.2018 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni
Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario
Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario 23/02/2017 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tr 146,4 ARS NOVA MUSICA S.A.S. di MARTUCCI & C. 27/02/2017 Manutenzione ordinaria e
13/01/2016 U Utenze e canoni 4604,29 830, ,01 Pagamento FACEA PINEROLESE EN ,55E+09
Data Mandato Codice P.C.F. Descrizione P.C.F. Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione MRagione Sociale Partita IVA Codice Fiscale 12/02/2016 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni
DATA DI PUBBLICAZIONE: 31 gennaio 2019
DATA DI PUBBLICAZIONE: 31 gennaio 2019 Pagamenti effettuati nel 4 trimestre in c/competenza anno di riferimento TIPOLOGIA SPESA BENEFICIARIO IMPORTO 2018 Energia elettrica ACEA ENERGIA SPA 23,06 2018 Altre
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.10.2018 al 31.12.2018 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi Descrizione IV Livello BARANI RAG. PARIDE 172 13/12/2018 U.1.03.02.01.000
Prospetto art. 4-bis c.2 D.Lgs. 33/2013 Periodo: I Trimestre 2018
1. Spese correnti 1.03.02.02. Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità BAULEO CARLO 24/01/2018 1.000,00 1. Spese correnti 1.03.02.02. Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità WIND TELECOMUNICAZIONI
BCA CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2017 (VR VERONA / Stato del bilancio: Definitivo)
PARTE I - ENTRATA Avanzo di cassa 41.993,71 Avanzo di amministrazione 64.850,71 2. - Trasferimenti correnti 2.01. - Trasferimenti correnti 2.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2016 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 FATTPA 22_16 05/04/2016 353 OLIKON SRL 8.190,00 07/05/2016 4-3 05/04/2016 368 LA MURA FRANCES 3.369,04 07/05/2016 3 C12020161000 07/04/2016 370 TELECOM ITALIA 11/05/2016 29-20PA 14/04/2016 387 CARTOLIBRERIA
BCA CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2018 (VR VERONA / Stato del bilancio: In attesa di accettazione)
PARTE I - ENTRATA Avanzo di cassa 94.583,51 Avanzo di amministrazione 94.481,51 2. - Trasferimenti correnti 2.01. - Trasferimenti correnti 2.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 3
02/10/ ,28 SIROL SRL Altri beni di consumo
Data Importo Beneficiario Tipologia di spesa 02/10/2017 750,20 COSEPURI SOC.COOP.P.A. 02/10/2017 4.410,45 COSEPURI SOC.COOP.P.A. SE.RA SERVIZI 02/10/2017 16.380,73 RISTORAZIONE ASSOCIATI 02/10/2017 SE.RA
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Pagina 14 DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI E2.00.00.00.000 E2.01.00.00.000 E2.01.03.00.000 E2.01.03.02.000 E3.00.00.00.000 E3.03.00.00.000 E3.03.03.00.000 E3.03.03.04.000 E3.05.00.00.000 E3.05.02.00.000
N. mandato. data mandato
natura 167 11.04.2018 Tecnobit s.r.l. Uscite correnti Canoni di manutenzione 1.610,40 168 11.04.2018 Scozzi Maurizio Uscite correnti Assistenza fiscale e amministrativa 1.539,07 169 11.04.2018 Delta informatica
N. mandato. data mandato
natura 1 16/01/2019 F.lli Nichelatti S.n.c. Uscite correnti prestazioni per servizi vari 3.000,00 2 16/01/2019 Cittadini dell'ordine S.p.a. Uscite correnti spese di vigilanza 372,10 3 16/01/2019 Tim S.p.a.
Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)
03/07/2017 CASSA DEPOSITI E PRESTITI Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 03/07/2017 CASSA DEPOSITI E PRESTITI Interessi passivi
Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Beneficiario N. Mandato Data Mandato Descrizione Importo lordo pagato Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi
ZANON CLAUDIA feb ,
PAGAMENTI 1 TRIMESTRE 2018 Soggetto Mandato num. Data mandato Importo Piano dei conti Descrizione Piano dei conti CIR FOOD S.C. 7 22-gen-18 165,28 1.01.01.02.002 Buoni pasto DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO
Per individuare rapidamente il proprio numero di protocollo, si può ricorrere alla funzione trova, accessibile dal menù del lettore PDF.
Elenco dei candidati ammessi alla prova selettiva nella provincia di SASSARI. Per verificare l'ammissione alla prova selettiva ed individuare la propria sessione di convocazione (giorno, ora e punto di
FUNZIONAMENTO - SPESE PER IL PERSONALE FUNZIONAMENTO - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
Pagina 1 1.00.00000 1.01.00000 TITOLO I SPESA CORRENTE FUNZIONAMENTO - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE 1.01.00005 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 18.000,00 18.000,00 18.000,00 1.01.00010
Beneficiario CONSORZIO SERVIZI MANUTENZIONE RISTORAZIONE TRASPORTI CONSORZIO STABILE
366 06/07/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 426,39 CONSORZIO SERVIZI MANUTENZIONE RISTORAZIONE TRASPORTI CONSORZIO STABILE servizio pulizie uffici c/o Anbsc di R.C.-giugno 2017-Atto liq.
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2015 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 FATTPA 3_15 05/10/2015 1045 IL MIRTO COOPER 11.379,11 05/11/2015 8- FATTPA 79_15 06/10/2015 1046 CONSORZIO UNICO 458,54 07/11/2015 10- FATTPA80_15 06/10/2015 1047 CONSORZIO UNICO 101,14 05/11/2015
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI (almeno al IV livello) ESERCIZIO ENTRATA
C.I.S.A. CONS.INTER. SOCIO ASSISTENZIALE Data 31/01/2017 Pag. 1 SECONDO LA STRUTTURA DEI CONTI (almeno al IV livello) ESERCIZIO 2017 - ENTRATA DENOMINAZIONE VOCE DEI CONTI E.2.00.00.00.000 TRASFERIMENTI
Comune di Loreto Esercizio: 2016 BILANCIO DETTAGLIATO PER CLASSIFICAZIONE Data: Pag. 1
Comune di Loreto Esercizio: 2016 BILANCIO DETTAGLIATO PER CLASSIFICAZIONE Data: 17-05-2016 Pag. 1 TITOLO 2 Trasferimenti correnti Tipologia 1 1 Trasferimenti correnti Tipologia 2 3 Trasferimenti correnti
Nominativi dei beneficiari Data mandato Natura economica Importo 56 SERVICE SRL UNIPERSONALE 09/05/2017 Utilizzo di beni di terzi 12.
Nominativi dei beneficiari Data mandato Natura economica Importo 56 SERVICE SRL UNIPERSONALE 09/05/2017 Utilizzo di beni di terzi 12.566,00 9CNS SOCIETA' COOPERATIVA 20/04/2017 A.S.D. - APS PERSICETO KNIGHTS
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA Dipartimento di Economia aziendale
Esiti della prova intermedia dell 11 novembre 2013 degli insegnamenti di: Ragioneria Generale e Applicata (9 cfu) (sede di Verona, CdL in EA) Ragioneria Generale e Applicata I (10 cfu) (sede di Verona,
Per individuare rapidamente il proprio numero di protocollo, si può ricorrere alla funzione trova, accessibile dal menù del lettore PDF.
Elenco dei candidati ammessi alla prova selettiva nella provincia di PORDENONE. Per verificare l'ammissione alla prova selettiva ed individuare la propria sessione di convocazione (giorno, ora e punto
NUMERO PROGRESSIVO DATA PAGAMENTO CODICE TIPOLOGIA TIPOLOGIA IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO
NUMERO PROGRESSIVO DATA PAGAMENTO CODICE TIPOLOGIA TIPOLOGIA IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO 1 14/12/2018 000.1 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE 2.459.01 DASEIN S.R.L. 000.1 ORGANI E INCARICHI
di 9 28/03/2019, 19:38
Pagamenti relativi al primo semestre 2016 - U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali U.2.02.01.09.999 - Beni immobili SCP SRL 11.314,08 2.040,24 9.273,84 ANCITEL
Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Roma Giudice di Pace - Tribunale Civile prima Sezione Convalide decreti di espulsione 1 trimestre 2018
2 1 2018 A30034 AVV. DE ANGELIS RAFFAELLA 3 1 2018 A39612 AVV. INGROSSO DANIELE 3 1 2018 A39659 AVV. VERNI MARCO VALERIO 4 1 2018 A39916 AVV. MANODORI SAGREDO FRANCESCA 5 1 2018 A41532 AVV. PELLEGRINO
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI ANCONA
11 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI ANCONA PROCEDIMENTI FISSATI ALL'UDIENZA DEL 08-11-2017 Progr. Collegio Anno/Progr. Procedimento Magistrato e Difensori (Cognome, Nome, Foro e Tipo) 1 1 2017/1016 Mag. ZAMPETTI
C O M U N E D I C U R S I
C O M U N E D I C U R S I Cap. 73020 PROVINCIA DI LECCE Piazza Pio XII Tel. 0836 331079 - Fax 0836 434014 e-mail: servizisocioculturale@comune.cursi.le.it Fornitori liquidazione spese varie. AUTOSPURGO
LA ROSA DEL DESERTO VIA CORRADINO SCHREIBER - MARTEDI' 28 OTTOBRE - INCUBATORE ORE D'IMPRESE -COMUNE DI CAVA DE' TIRRENI
LA ROSA DEL DESERTO N. COGNOME E NOME DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA DATA DI CONVOCAZIONE SEDE COLLOQUI 1 ANDRETTA SARA 16/12/1985 (SA) 2 APICELLA ANTONELLA 12/02/1987 BATTIPAGLIA (SA) 3 APICELLA ASSUNTA
CODIFICA COMPETENZA CASSA DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI DEI CONTI PREVISIONI RISULTATI PREVISIONI RISULTATI
COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA (CO) Data 7/03/2017 Pag. 1 ESERCIZIO 2016 - ENTRATA E.1.00.00.00.000 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 40.115.000,00 39.565.010,51 26.771.916,00
Versamento IVA split payment su servizi istituzionali mese di marzo. Versamento IVA split payment su servizi istituzionali mese di gennaio
Data Mandato Codice Siope Descrizione Siope Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Mandato Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale Versamento IVA split payment su servizi istituzionali
SPESE U Spese correnti
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI E DI SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO - ANNO 2016 SPESE U.1.00.00.00.000 Spese correnti 2.977.905,83 2.493.047,44 3.692.913,44 2.379.479,70 U.1.01.00.00.000 Redditi da
Provvedimenti dirigenti amministrativi
00001 2016 07/01/2016 00130 2016 27/01/2016 00152 2016 02/02/2016 00153 2016 02/02/2016 00167 2016 02/02/2016 00170 2016 26/07/2016 00172/2016 02/02/2016 00173 2016 02/02/2016 00174 2016 02/02/2016 00175
Garante per la Protezione dei Dati Personali PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2018
PARTE I - ENTRATA Avanzo di cassa presunto 39.151.568,42 Avanzo di amministrazione presunto 37.911.247,72 1. - SEGRETARIO GENERALE 2. - Trasferimenti correnti 2.01. - Trasferimenti correnti 2.01.01. -
Per individuare rapidamente il proprio numero di protocollo, si può ricorrere alla funzione trova, accessibile dal menù del lettore PDF.
Elenco dei candidati ammessi alla prova selettiva nella provincia di L'AQUILA. Per verificare l'ammissione alla prova selettiva ed individuare la propria sessione di convocazione (giorno, ora e punto di
Forma giuridica dell incarico. Beneficiario Oggetto Atto di affidamento DETERMINA Compenso
Comune di San Giorgio Amministrazione Aperta Anno 2013 Settore Comando Polizia Municipale (Responsabile: Cap. Antonio Imbelli) Albo Elenchi Beni Servizi Forniture Beneficiario Oggetto Atto di affidamento
Ragione Importo RitenuteImporto Netto Descrizione MandatoSociale
Data Mandato Codice P.C.F. Descrizione P.C.F. Importo Lordo Ragione Importo RitenuteImporto Netto Descrizione MandatoSociale Partita IVA Manutenzione ordinaria A.T.E. S.N.C. DI FALCO S.E 22/02/2018 U.1.03.02.09.000
Per individuare rapidamente il proprio numero di protocollo, si può ricorrere alla funzione trova, accessibile dal menù del lettore PDF.
Elenco dei candidati ammessi alla prova selettiva nella provincia di SUD SARDEGNA. Per verificare l'ammissione alla prova selettiva ed individuare la propria sessione di convocazione (giorno, ora e punto
Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) RO.CHI. SAS di chiarini & c.
COMANDO COMPRENSORIO CECCHIGNOLA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa¹ Beneficiario Importo
Per individuare rapidamente il proprio numero di protocollo, si può ricorrere alla funzione trova, accessibile dal menù del lettore PDF.
Elenco dei candidati ammessi alla prova selettiva nella provincia di FERMO. Per verificare l'ammissione alla prova selettiva ed individuare la propria sessione di convocazione (giorno, ora e punto di identificazione),
COMUNE DI RIVIGNANO TEOR PROVINCIA DI UDINE. DATI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 2017 ART. 4 bis D. Lgs. 33/2013
1020102001 Imposta di registro e di bollo AGENZIA DELLE ENTRATE 4.600,02 1020199999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. REGIONE AUTON.FRIULI VENEZIA GIULIA - DIR.CENTRALE 415,44
Graduatoria PROVVISORIA di Istituto II Fascia Personale Docente Scuola Primaria RMIC89400P - TOLFA - Triennio
Graduatoria PROVVISORIA di Istituto II Fascia Personale Docente Scuola Primaria RMIC89400P - TOLFA - Triennio 2017-2010 Tipo Posto Posto Cognome Nome Data Nascita Prov. Nascita Punteggio COMUNE 1 BORGHESI
Garante per la Protezione dei Dati Personali Conto Economico 2016
All.6 E1 Componenti positivi della gestione E1.2 Ricavi delle vendite e delle prestazioni e proventi da servizi pubblici 505.943,99 0,00 E1.2.2 Ricavi dalla vendita di servizi 505.943,99 0,00 E1.2.2.01
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Pagina 125 DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI U1.00.00.00.000 U1.01.00.00.000 U1.01.01.00.000 U1.01.01.01.000 U1.01.01.02.000 U1.01.02.00.000 U1.01.02.01.000 U1.02.00.00.000 U1.02.01.00.000 U1.02.01.01.000
1.390,60 dell'amministrazione DOLOMITI ENERGIA SPA 25/01/2018 Energia elettrica 173,61 ENERGY GARDEN SOC AGR. SEMPLICE DI MICHELE COSTA E C.
PAGAMENTI EFFETTUATI IN RELAZIONE ALLA TIPOLOGIA DELLA SPESA SOSTENUTA PERIODO DAL 01/01/2018 AL 30/06/2018 Art. 4 bis D.Lgs. 33/2013 modificato dal D.Lgs. 97/2016 Nominativi dei beneficiari Data mandato
PEG ASSESTATO
PEG 2017-2019 ASSESTATO (AGGIORNATO ALLE VARIAZIONI AL PEG 2017-2019, DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE N. 12 DEL 28.03.2017) Assemblea territoriale d'ambito ATO 2Esercizio: 2017 BILANCIO DETTAGLIATO PER
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015-2017 Assemblea Territoriale d'ambito ATO 2Esercizio: 2015 PEG PER VOCE E SERVIZIO ASSEGNATARIO Data: 23-03-2015 Pag. 1 PARTE ENTRATA Meccanografico Voce Descrizione Voce
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016 suddivisi per beneficiario Spese correnti AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA- ROMAGNA - ARPAE Acquisto
Catasto Terreni - Comune di GAETA
Pag.: 1 di 5 APICELLA EMILIA ITRI 05/05/1950 D843 1 728 LT0224884 2012 001 APICELLA GIUSEPPINA ITRI 05/05/1950 D843 1 728 LT0224884 2012 002 APICELLA LUCIA APRILIA 26/10/1948 D843 1 728 LT0224884 2012
Catasto Terreni - Comune di GAETA
Pag.: 1 di 5 D843 1 93 DI CIACCIO ROSA GAETA 26/11/1935 LT0224930 2012 001 D843 1 95 DI CIACCIO ROSA GAETA 26/11/1935 LT0224932 2012 001 D843 1 141 FANTASIA EMILIO NICOLA GAETA 01/03/1933 LT0224879 2012
17/02/2017 7,01E+09 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente p 11, ,85 RICONGIUNAGENZIA DELLE ENTRATE
Data Mandato Codice SiopDescrizione Siope Importo Lo Importo RitImporto NeDescrizioneRagione SociaPartita IVA Codice Fiscale 07/02/2017 1,03E+09 Quote di associazioni 310 0 310 QUOTA ASSA.N.U.S.C.A. 90000910373
AERONAUTICA MILITARE. 3 STORMO VILLAFRANCA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 3 STORMO VILLAFRANCA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 93131800232 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI. DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI
ENTRATE DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI E.01.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 74.660.000,00 74.660.000,00 E.01.01.00.00.000 Tributi 74.660.000,00 74.660.000,00
FATTORINI CAMILLA **
Mod. A scienze giuridico-economiche Ore residue Posti I.T.P. Scuola di completamento (se cattedra orario) COGNOME E NOME corsi e classi ore corsi e classi ore ore A046 - ex19/a 3^4^5^Fs +6h pot 15h FATTORINI
ALBO DEGLI AVVOCATI ISTITUITO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI ESTERNI DI ASSISTENZA, PATROCINIO E DIFESA DELLA SOCIETA' AMBIENTE SPA
ALBO DEGLI ISTITUITO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI ESTERNI DI ASSTENZA, PATROCINIO E DIFESA DELLA SOCIETA' AMBIENTE SPA PROG. PROT. DATA ARRIVO PENALE LAVORO - RECUPERO 1 579 13/06/2016 Avv. Giorgio
fornitore categoria spesa natura spesa importo mandato mandato
1 19.01.2017 BORGHESI GAETANO E RECH STEFANO S.N.C. Uscite correnti costi di manutenzione impianti, attrezz. 4.300,00 2 19.01.2017 BORGHESI GAETANO E RECH STEFANO S.N.C. Uscite in conto capitale impianti
INCARICHI DI DOCENZA, CONSULENZA, PROFESSIONALI ANNO 2019 (Pubblicato ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33)
INCARICHI DI DOCENZA, CONSULENZA, PROFESSIONALI ANNO 2019 (Pubblicato ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33) Prot. Data prot. Oggetto/Ragione dell' Inizio Fine Importo lordo FRANCIONI FRANCESCO FRANFNC42M02D812F
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI E DI SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI Pagina 118 U1.00.00.00.000 U1.01.00.00.000 U1.01.01.00.000 U1.01.01.01.000 U1.01.01.02.000 U1.01.02.00.000 U1.01.02.01.000 U1.01.02.02.000
ISTITUTO PER LA STORIA DEL RISORGIMENTO ITALIANO BILANCIO PREVENTIVO 2018
codice ISTITUTO PER LA STORIA DEL RISORGIMENTO ITALIANO BILANCIO PREVENTIVO 2018 voce Differenza importo competenza Avanzo di amministrazione presunto Fondo iniziale cassa E.2.00.00.00.000 Trasferimenti
Per individuare rapidamente il proprio numero di protocollo, si può ricorrere alla funzione trova, accessibile dal menù del lettore PDF.
Elenco dei candidati ammessi alla prova selettiva nella provincia di UDINE. Per verificare l'ammissione alla prova selettiva ed individuare la propria sessione di convocazione (giorno, ora e punto di identificazione),
PRESIDENTE PROF. SANDRO BERNARDINI SEGRETARIO PROF. CARMELO BRUNI
SESSIONE STRAORDINARIA A.A. 0-0 LAUREE VECCHIO ORDINAMENTO, TRIENNALI, MAGISTRALI N. 0 LUNEDI MARZO 0 H. 0.00 AULA B8 PRESIDENTE PROF. SANDRO BERNARDINI SEGRETARIO PROF. CARMELO BRUNI BERNARDINI CIAMPI
GRADUATORIA AMMESSI PROGRAMMA P.A.R.I. II BANDO
PROVINCIA DELL OGLIASTRA GRADUATORIA AMMESSI PROGRAMMA P.A.R.I. II BANDO N. COGNOME NOME DATA DI NASCITA RESIDENZA STATUS TOTALE 1 RUGGERI ANNARITA 09/08/1956 ILBONO AMMISSIBILE 9 2 DEIANA NATALINA 24/12/1956
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO. Responsabile Stefania Pasquon UFFICIO RAGIONERIA TITOLO I SPESA CORRENTE
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO Responsabile Stefania Pasquon UFFICIO RAGIONERIA A) DOTAZIONE DI SPESA ED INDIRIZZI PER LA GESTIONE TITOLO I SPESA CORRENTE Programma 01: Organi istituzionali 3 Livello 2:
LABORATORIO NUOVE RISORSE DIGITALI -
LABORATORIO NUOVE RISORSE DIGITALI - COGNOME E NOME 1 Amato Luigia 2 Bannetta Cristina 3 Baratta Silvio 4 Battista agnese 5 Bautista S Maria 6 Benincasa Angelica 7 Bezzini Giulia 8 Bicorni Fabiana 9 Buccino
CASA LUCIA. : Giornale Accertamenti per Capitolo : /home2/ascotweb/tmp/ascotweb/fmc26462.ist. Data della stampa : 18/05/2017
CASA LUCIA Stampa Nome file Eseguito da : : /home2/ascotweb/tmp/ascotweb/fmc26462.ist : SCOMPARINF Data della stampa : 18/05/2017 +---------------------------------------------------------+ Valori dei
NN D'AGOSTINO GIUSEPPE Biffi Marco Trapani Marco. Magnelli Enrico Becchi Francesco. Zago Giovanni Del Giovane Barbara
CdS LETTERE D.D. n. 4087/2018, prot. n. 57716 del 6 aprile 2018 Cod.Ins. Insegnamento SSD Ins. Presidente Commissioni Supplenti B014845 LABORATORIO DI ITALIANO SCRITTO NN CENCETTI ALICE Biondi Marino B020964
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO Anno 2017
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO Anno 2017 DIRETTORE GENERALE (EX ART. 108 DEL D.LGS. 267/2000) Profilo professionale Cognome e nome Settore/Ufficio Note Direttore
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA Dipartimento di Economia aziendale
Indicazioni su continuazione e conclusione dell appello del 3 febbraio 2014 degli insegnamenti di Ragioneria Generale e Applicata (9 cfu) (sede di Verona, CdL in EA) Ragioneria Generale e Applicata I (10
RENDICONTO DI GESTIONE 2016
ALLEGATO O Provincia di Pordenone Gestione ambientale verificata Reg. N IT-000639 RENDICONTO DI GESTIONE 2016 Prospetto Spese di bilancio per Titoli e macroaggregati Impegni di Competenza ELENCO DELLE
ALLEGATO E) PAGAMENTI SIOPE Pagina 1. Ente Codice
ALLEGATO E) PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000038326 Ente Descrizione COMUNE DI PONTENURE Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE
Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o Altre spese per il personale n.a.c.
Ente Codice 000699262 Ente Descrizione LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria PROVINCE Periodo ANNUALE 2017 Prospetto PAGAMENTI
1 3 Acquisto di beni e servizi /04/ POSTE ITALIANE SPA 0,00 0,00 0,00 U Servizi amministrativi
Titolo Macroaggr egato Des Macroaggregato Anno Numero Data Codice Anagrafica Rag. Sociale Lordo Ritenute Netto IV Liv. Piano Fin. Des Piano Fin. 1 3 Acquisto di beni e servizi 2018 1214 06/04/2018 38 ACQUE
DI BERNARDI VITO DI DONATO MAURO GALLO FRANCESCA SUBRIZI CARLA VOLPI CATERINA BERTETTO PAOLO
COMMISSIONE 1 MARTEDI' 27 SETTEMBRE 2016 - ORE 9:00 - AULA 1 PRESIDENTE: BARBANERA MARCELLO DI BERNARDI VITO DI DONATO MAURO GALLO FRANCESCA SUBRIZI CARLA VOLPI CATERINA BERTETTO PAOLO 1555257 APPODIA
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000008692 Ente Descrizione COMUNE DI MASSA MARITTIMA Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE 2017
Esercizio imprese Interessi attivi da depositi bancari o postali Altre entrate correnti n.a.c.
INCASSI PER CODICI GESTIONALI Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequ ativa 1010106001 Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 1010108002
GIUDICE DI PACE CONVALIDE DECRETI ESPULSIONE PER EXTRACOMUNITARI Telefono
1 10 2016 A23205 AVV. DI MARTINO MARIELLA 3 10 2016 A43519 AVV. COSIMI BENEDETTO 3 10 2016 A43567 AVV. DI CLEMENTE GINO LUCA 4 10 2016 A41710 AVV. PASCUCCI ELEONORA 5 10 2016 A41777 AVV. ADILARDI MARIA
ATAP SPA /12/ /05/2015
Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura MAGGIOLI S.P.A. 1827 25/11/2015 5957690 31/03/2014 AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1470 14/10/2015 293/2014 31/08/2014 ING. DOTT. GIORGIO
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000706590 Ente Descrizione COMUNE DI SGONICO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE 2017 Prospetto
Per individuare rapidamente il proprio numero di protocollo, si può ricorrere alla funzione trova, accessibile dal menù del lettore PDF.
Elenco dei candidati ammessi alla prova selettiva nella provincia di VITERBO. Per verificare l'ammissione alla prova selettiva ed individuare la propria sessione di convocazione (giorno, ora e punto di
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Pagina 111 DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI U1.00.00.00.000 U1.01.00.00.000 U1.01.01.00.000 U1.01.01.01.000 U1.01.02.00.000 U1.01.02.01.000 U1.01.02.02.000 U1.02.00.00.000 U1.02.01.00.000 U1.02.01.01.000
GIUDICE DI PACE CONVALIDE DECRETI ESPULSIONE PER EXTRACOMUNITARI Telefono
1 10 2012 A27624 AVV. CETRANO ANNALISA 1 10 2012 A24070 AVV. MASINI DARIO 2 10 2012 A25172 AVV. PITORRI JACOPO MARIA 2 10 2012 A24434 AVV. RUSSINO GIOVANNI 3 10 2012 A28224 AVV. ANTETOMASO CESARE 3 10
ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI. DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI
ENTRATE DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI E.01.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 67.060.000,00 67.060.000,00 E.01.01.00.00.000 Tributi 67.060.000,00 67.060.000,00
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Servizio Gestione della Spesa Regionale Art. 4 bis c. 2 D. lgs 33/2013 e ss.mm. Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2018 al 31.03.2018 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni