CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA C A S E R T A

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1 CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA C A S E R T A DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 747 DEL REPERTORIO oggetto: Il Falerno e il suo territorio 10/12 ottobre 2003 Liquidazione ulteriori spese organizzative L'anno duemilatre il giorno 09 del mese di dicembre, alle ore 16.00, presso la sede camerale IL DIRIGENTE Dr. Luigi Rao - visti gli artt. 3, 15 e ss. del D.Lgs. n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni; - visto l art. 20 della legge n. 580 del 29 dicembre 1993; - vista la delibera n. 660/G.C. del 23 dicembre 1996 con la quale si è provveduto a dare attuazione alla ripartizione delle competenze tra Giunta e Dirigenza così come previsto dal D. Lgs. n. 29/1993; - vista la delibera n. 269/G.C. del 27 giugno 1997 con la quale sono state determinate le attribuzioni delle competenze alla Dirigenza Camerale; - richiamata la delibera n. 52/G.C. del 17 febbraio 1998 con la quale sono stati statuiti i limiti di spesa per i Dirigenti; - vista la determinazione del Segretario Generale n. 34 del 6 marzo 1998 avente ad oggetto la delega di funzioni a Dirigenti e Funzionari; - richiamata la delibera n. 243/02, con la quale la Giunta di questa Camera ha approvato l organizzazione di una manifestazione, articolata in tre giorni, finalizzata a promuovere la conoscenza del vino Falerno anche nei suoi collegamenti con il territorio di produzione, impegnando allo scopo la somma di ,00 al cap. 2102/5 del bilancio camerale 2002; - richiamata la determinazione presidenziale n. 15/03, con la quale è stata integrata di ulteriori 3.500,00 la somma destinata alla copertura delle spese organizzative della manifestazione in oggetto, impegnati al cap. 2102/5 del corrente bilancio camerale; - vista la delibera n. 216/03 con la quale la Giunta di questa Camera ha impegnato, al cap. 2102/5 del corrente bilancio camerale, la somma ulteriore di ,55, per far fronte alla liquidazione di spese relative alla prestazione di servizi non preventivati e tuttavia ritenuti indispensabili alla migliore riuscita della manifestazione; - richiamata la determinazione presidenziale n. 8/03, con la quale è stato affidato al dr. Enzo Caldarelli, operatore di riconosciuta esperienza nella realizzazione di eventi volti alla gastronomia e all enologia, l incarico di collaborare all organizzazione della manifestazione e di sovrintendere alla supervisione generale delle attività da svolgere, potendo anche indicare professionalità e strutture specialistiche per indirizzare le procedure amministrative ai risultati che si vogliono raggiungere con l evento ; - considerato che, nel corso della preparazione della manifestazione in oggetto, il sig. Beldroega, assistente dello chef Passard che ha curato l organizzazione delle cene di gala, ha sostenuto spese per 158,00 (eccesso di bagaglio) per il trasporto delle attrezzature necessarie e che tale importo è stato anticipato dal dr. Caldarelli;

2 - vista la fattura n. 22 del dell importo di 1.600,00 + IVA, emessa dalla SMART sas, con sede in San Giuseppe Vesuviano alla via S. Maria la Scala, 126, PI , relativa al compenso spettante alla presentatrice Caterina Balivo per le prestazioni professionali fornite in occasione della manifestazione in oggetto e di cui alle note del 7 e del 13 ottobre u.s.; - vista la fattura n. 7/03 del dell importo di 115,00 + IVA, emessa dalla ditta Verrengia Giovanna, con sede in Sessa Aurunca alla via Ferone, 3, in relazione al supplemento per il servizio di trasporto per gli ospiti della manifestazione in oggetto sulla tratta Baia Domizia-hotel/Villa Matilde/Stazione di Sessa Aurunca; - vista la fattura n. 341 del dell importo di 4.308,67 + IVA, emessa dalla Tre D sas di Dal Monte Cinzia, con sede in Varcaturo-Giugliano (NA) alla via Madonna del Pantano, 50, PI , in ordine alle prestazioni professionali (personale di sala, sommelier, hostess), fornite in occasione della manifestazione in oggetto e di cui all ordinativo n. 138 del ed alle note del 24 ottobre u.s.; - vista la fattura n del dell importo di 597,64 +IVA, emessa dalla Fratelli Casolaro srl, con sede in Nola, CIS Isola 8, PI , in ordine all acquisto di attrezzature e materiali da cucina necessari alla preparazione delle cene servite in occasione della manifestazione in oggetto e di cui alle note del 18 e del 29 ottobre u.s., nelle quali si comunica, tra l altro, che la cifra innanzi indicata è stata anticipata dal dr. Caldarelli; - vista la fattura n del dell importo di 460,00 + IVA, emessa dalla Soc. Coop. Albano a rl, con sede in Napoli al Corso Vittorio Emanuele, 608, PI , relativa alla realizzazione ed alla stampa di materiale tipografico utilizzato in occasione della manifestazione in oggetto; - vista la fattura n. 40/03 dell dell importo di 156,82 + IVA 10%, emessa dalla Erika Sud srl (Hotel della Baia), con sede in Baia Domizia alla via dell Erica, PI , relativa alle consumazioni al bar degli ospiti presenti alla manifestazione in oggetto; - viste le fatture n. 28 del dell importo di 40,00 + IVA 10%, n. 29 dell dell importo di 100,00 + IVA 10% e n. 30 dell dell importo di 100,00 + IVA 10%, emesse dalla ditta, con sede in Formia alla via Palazzo, 19, PI , relative al servizio di trasporto per gli ospiti della manifestazione in oggetto sulla tratta Baia Domizia/Capodichino/Formia; - vista la fattura n. 184/03 del dell importo di 1.200,00 + IVA 10%, emessa dalla Coop. C.T.N., con sede in Napoli alla Piazza Garibaldi, 73, PI , relativa al servizio di transfert degli ospiti sulla tratta Aeroporto NA/Villa Matilde/Aeroporto Roma e di cui alla nota del 22 ottobre u.s.; - vista la fattura n. 2 del dell importo di 850,00 + IVA, emessa dalla Leolight Sound & Music system di Leone Leone, con sede in San Giuseppe Vesuviano, alla via Vittorio Veneto, 3, PI , relativa al noleggio di attrezzature audio utilizzate in occasione della manifestazione in oggetto; - vista la ricevuta n del dell importo di 440,00, emessa dal Via Roma Restaurant srl, con sede legale in Caloria alla via P. di Piemonte, 54, PI , relativa alla somministrazione di n. 22 pasti offerti ai partecipanti alla trasmissione La prova del cuoco, nel corso della quale è stata promossa la manifestazione in oggetto; - considerato che, con nota del , il Responsabile camerale per la comunicazione, dr. Dante Stefano Del Vecchio, ha reso noto di avere acquistato, anticipando la somma di 171,00, una tovaglia utilizzata in occasione della trasmissione televisiva La vita in diretta, nel corso della quale è stata promossa la manifestazione in oggetto; - vista la ricevuta dell di Francois Mauss dell importo di 720,00, anticipato dal dr. Caldarelli, di cui 620,00 già liquidati; - vista la fattura n. 85 del dell importo di 884,37 + IVA, emessa dalla Casertana Recapiti di Porrino Maria, con sede in Maddaloni alla via Caudina, 172/a, PI , relativa alla consegna degli inviti alla manifestazione in oggetto; - vista la fattura n. 12 del dell importo di 200,00 +IVA, emessa dalla ditta Ferrante Giuseppe, con sede in San Valentino Torio (SA) alla via Sottosanti, relativa al trasporto di macchinari da cucina presso Villa Matilde di Cellole, all interno della quale si è svolta la cena di gala della manifestazione in oggetto e di cui alla nota del 23 ottobre 2003, nella quale si comunica, tra l altro, che la cifra innanzi indicata è stata anticipata dalla Smart sas; - vista la spesa di 328,87, relativa all acquisto di accessori da cucina a Parigi per l organizzazione della cena di gala, svoltasi in occasione della manifestazione in oggetto e di cui alla nota del 23

3 ottobre 2003, nella quale si comunica, tra l altro, che la cifra innanzi indicata è stata anticipata dalla Smart sas; - considerato che il quadro delle fatture e delle ricevute indicate nel presente provvedimento può essere così riepilogato: BENEFICIARIO FINALE FATTURA CAUSALE IMPORTO Dr. Caldarelli eccesso bagagli Beldroega 158,00 Presentatrice Caterina SMART sas 22 Balivo 1920,00 Verrengia Giovanna 7 Supplemento trasporto 138,00 TRE D sas 341 personale servizio 5170,40 Dr. Caldarelli acquisto strumenti cucina 717,17 Tipografia Albano 1113 Stampa materiale 552,00 Erika Sud (Hotel della Baia) 40 consumazioni bar 172,5 30 Transfert 110,00 29 Transfert 110,00 28 Transfert 44,00 Coop. C.T.N. Transfert 184 (aereoporto/villa Matilde) 1320,00 Leolight di Leone Leone noleggio attrezzature 2 video 1020,00 Via Roma Restaurant srl pranzo figuranti La prova 5703 del cuoco 440,00 Del Vecchio (consulente comunicazione) Acquisto tovaglia 171,00 Francois Mauss 100,00 Casertana Recapiti 85 spedizione 1061,24 Smart sas trasporto attrezzature effettuato dalla ditta Ferrante Giuseppe 240,00 Smart sas acquisto accessori Parigi da parte dello chef Passard 328,87 TOTALE ,18 - considerato che, con la richiamata delibera n. 216/03, la Giunta camerale ha riconosciuto l utilità, ai fini della migliore riuscita dell evento, delle spese sopra riepilogate, autorizzandone la liquidazione; - visto che, al cap del corrente bilancio camerale, risulta iscritta e finalizzata allo scopo, con provenienza dal cap. 2102/5 del bilancio camerale 2002, la somma di ,00 in forza del citato provvedimento n. 243/02; - visto che al cap. 2102/5 del corrente bilancio camerale risulta iscritta e finalizzata allo scopo la somma di 3.500,00, in forza del citato provvedimento presidenziale n. 15/03; - visto che al cap. 2102/5 del corrente bilancio camerale risulta iscritta e finalizzata allo scopo la somma di ,55, in forza del citato provvedimento n. 216/03;

4 - vista l istruttoria dell Ufficio Promozione e constatata la dichiarazione del responsabile del procedimento in ordine alla legittimità e regolarità procedimentale; - visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e finanziaria del responsabile dell area amministrativo contabile; DETERMINA - di autorizzare la liquidazione della somma complessiva di ,18, IVA inclusa, da imputare al cap del corrente bilancio camerale, ove risulta iscritta e finalizzata allo scopo, con provenienza dal cap. 2102/5 del bilancio camerale 2002, la somma di ,00, in forza del citato provvedimento n. 243/02 ed al cap. 2102/5 del corrente bilancio camerale, ove risulta iscritta e finalizzata allo scopo la somma complessiva di ,55, in forza del provvedimento presidenziale n. 15/03 e della delibera n. 216/03. In particolare: A. 158,00 (eccesso di bagaglio) per il trasporto delle attrezzature necessarie alla manifestazione da parte del sig. Beldroega, assistente dello chef Passard. Tale importo, anticipato dal dr. Caldarelli, va liquidato allo stesso a mezzo bonifico bancario accreditato sul c/c n. 27/5260, acceso presso il Banco di Napoli spa, ag. di S. Giuseppe Vesuviano, CAB 40170, ABI 1010; B ,00 + IVA, a favore della SMART sas, con sede in San Giuseppe Vesuviano alla via S. Maria la Scala, 126, PI , a mezzo bonifico bancario accreditato sul c/c n. 27/5260, C. 115,00 + IVA, a favore della ditta Verrengia Giovanna, con sede in Sessa Aurunca alla via Ferone, 3; D ,67 + IVA, a favore della Tre D sas di Dal Monte Cinzia, con sede in Varcaturo- Giugliano (NA) alla via Madonna del Pantano, 50, PI ; E , quale rimborso spese per l acquisto di attrezzature e materiali da cucina necessari alla preparazione delle cene servite in occasione della manifestazione in oggetto. Tale importo, anticipato dal dr. Caldarelli, va liquidato allo stesso a mezzo bonifico bancario accreditato sul c/c n. 27/5260, acceso presso il Banco di Napoli spa, Ag. di S. Giuseppe Vesuviano, CAB 40170, ABI 1010; F. 460,00 + IVA, a favore della Soc. Coop. Albano a rl, con sede in Napoli al Corso Vittorio Emanuele, 608, PI , a mezzo bonifico bancario accreditato sul c/c n acceso sulla Banca Popolare di Novara, ag. 5, ABI 5608, CAB 3404; G. 156,82 + IVA 10%, a favore della Erika Sud srl (Hotel della Baia), con sede in Baia Domizia alla via dell Erica, PI ; H. 240,00 + IVA 10%, a favore della ditta, con sede in Formia alla via Palazzo, 19, PI ; I ,00 + IVA 10%, a favore della Coop. C.T.N., con sede in Napoli alla Piazza Garibaldi, 73, PI ; J. 850,00 + IVA, a favore della Leolight Sound & Music system di Leone Leone, con sede in San Giuseppe Vesuviano, alla via Vittorio Veneto, 3, PI ; K. 440,00, a favore del Via Roma Restaurant srl, con sede legale in Caloria alla via P. di Piemonte, 54, PI ; L. 171,00, quale rimborso spese per l acquisto di una tovaglia, a favore del Responsabile camerale per la Comunicazione, dr. Dante Stefano Del Vecchio; M. 100,00, quale rimborso spese per il sig. Francois Mauss. Tale importo, anticipato dal dr. Caldarelli, va liquidato allo stesso a mezzo bonifico bancario accreditato sul c/c n. 27/5260, N. 884,37 + IVA, a favore della Casertana Recapiti di Porrino Maria, con sede in Maddaloni alla via Caudina, 172/a, PI ; O. 200,00 +IVA, quale corrispettivo per i servizi prestati dalla ditta Ferrante Giuseppe, con sede in San Valentino Torio (SA) alla via Sottosanti. Tale somma, anticipata dalla Smart sas, va liquidata direttamente alla stessa, a mezzo bonifico bancario accreditato sul c/c n. 27/5260, P. 328,87, quale rimborso per l acquisto di attrezzature da cucina. Tale somma, anticipata dalla Smart sas, va liquidata direttamente alla stessa, a mezzo bonifico bancario accreditato sul c/c n. 27/5260, acceso presso il Banco di Napoli spa, Ag. di S. Giuseppe Vesuviano, CAB 40170, ABI 1010;

5 - di trasmettere al Segretario Generale una copia della presente determinazione per opportuna conoscenza. IL DIRIGENTE dott. Luigi Rao La presente determinazione è stata tenuta affissa all'albo per 7 giorni consecutivi dal 09/12/03 al 16/12/2003 L'addetto al servizio pubblicazione Scalera Su referto dell'addetto al servizio di pubblicazione delle deliberazioni degli Organi della Camera, si certifica che la presente determinazione è stata affissa all'albo Camerale per 7 giorni consecutivi dal 09/12/03 al 16/12/2003 e che non ha dato luogo ad opposizioni. IL SEGRETARIO GENERALE dott. Guido Perrotta