MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

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1 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Dati cumulati relativi agli impegni effettuati dal 01/10/2016 al 31/12/2018 MISSIONE: Ordine pubblico e sicurezza (7) PROGRAMMA: Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7) CAPITANERIE DI PORTO LEGISL O SPERIMENT NUOVO CONCETTO DI IMPEGNO SEGUENTI SULL' (O ) [a] SULL' / /[b] /TOT. /[a] (personale militare) RS ,55% 788,55% (personale civile) RS ,00% 100,00% Gestione ed assistenza del personale del Corpo delle Capitanerie di porto (3) RS ,29% 81,29% Trattamenti provvisori di pensione (4) RS ,00% 100,00% Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse (5) CP ,32% 34,32% RS ,14% 168,14% Salvaguardia della vita umana in mare (6) CP ,33% 19,33% RS ,80% 95,80% Sicurezza e controllo della navigazione (7) CP ,94% 72,94% RS ,66% 67,66% Potenziamento relativo alla componente aeronavale e dei sistemi di telecomunicazione del Corpo delle Capitanerie di porto (8) CP ,03% 62,03% RS ,67% 65,67% Il totale delle somme impegnate a legislazione vigente a fronte dei residui (RS) corrisponde alle somme impegnate nel IV trimestre 2016 e nel 2017 Possibili differenze tra il totale delle somme impegnate a legislazione vigente e il totale delle somme impegnate nel quadro della sperimentazione sono dovute a processi di adeguamento, delle unità elementari di bilancio, dipendenti dall'introduzione delle azioni a partire dall'esercizio 2017, oppure

2 MISSIONE: Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13) PROGRAMMA: Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (13.1) DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIG, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE LEGISL O SPERIMENT NUOVO CONCETTO DI IMPEGNO SEGUENTI SULL' (O ) [a] SULL' / /[b] /TOT. /[a] RS ,88% 62,88% Regolamentazione della circolazione stradale e servizi di motorizzazione CP ,69% 83,69% RS ,65% 98,65% Interventi per la sicurezza stradale (3) CP ,63% 31,63% RS ,98% 187,98% PROGRAMMA: Autotrasporto ed intermodalita' (13.2) DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIG, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE LEGISL O SPERIMENT NUOVO CONCETTO DI IMPEGNO SEGUENTI SULL' (O ) [a] SULL' / /[b] /TOT. /[a] RS ,65% 68,65% Sistemi e servizi di trasporto intermodale CP ,35% 0,35% RS ,70% 101,70% Interventi in materia di autotrasporto (3) CP ,65% 63,65% RS ,01% 52,01% Il totale delle somme impegnate a legislazione vigente a fronte dei residui (RS) corrisponde alle somme impegnate nel IV trimestre 2016 e nel 2017 Possibili differenze tra il totale delle somme impegnate a legislazione vigente e il totale delle somme impegnate nel quadro della sperimentazione sono dovute a processi di adeguamento, delle unità elementari di bilancio, dipendenti dall'introduzione delle azioni a partire dall'esercizio 2017, oppure

3 PROGRAMMA: Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4) DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIG, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE LEGISL O SPERIMENT NUOVO CONCETTO DI IMPEGNO SEGUENTI SULL' (O ) [a] SULL' / /[b] /TOT. /[a] RS ,75% 49,75% Sicurezza e vigilanza nel trasporto aereo CP RS ,99% 99,99% PROGRAMMA: Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5) DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIG, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE LEGISL O SPERIMENT NUOVO CONCETTO DI IMPEGNO SEGUENTI SULL' (O ) [a] SULL' / /[b] /TOT. /[a] RS ,00% 100,00% Interventi sulle infrastrutture ferroviare CP % 0% RS ,43% 295,43% Interventi per la sicurezza e la vigilanza ferroviaria (3) CP ,64% 12,64% RS ,14% 83,14% Il totale delle somme impegnate a legislazione vigente a fronte dei residui (RS) corrisponde alle somme impegnate nel IV trimestre 2016 e nel 2017 Possibili differenze tra il totale delle somme impegnate a legislazione vigente e il totale delle somme impegnate nel quadro della sperimentazione sono dovute a processi di adeguamento, delle unità elementari di bilancio, dipendenti dall'introduzione delle azioni a partire dall'esercizio 2017, oppure

4 PROGRAMMA: Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (13.6) DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIG, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE LEGISL O SPERIMENT NUOVO CONCETTO DI IMPEGNO SEGUENTI SULL' (O ) [a] SULL' / /[b] /TOT. /[a] RS ,65% 57,65% Concorso dello Stato al trasporto pubblico locale CP ,86% 98,86% RS ,47% 25,47% Interventi a favore delle linee metropolitane (4) CP ,14% 33,14% RS ,97% 38,97% Interventi a favore di ferrovie in concessione ed in gestione governativa (5) CP ,35% 23,35% RS ,78% 41,78% Il totale delle somme impegnate a legislazione vigente a fronte dei residui (RS) corrisponde alle somme impegnate nel IV trimestre 2016 e nel 2017 Possibili differenze tra il totale delle somme impegnate a legislazione vigente e il totale delle somme impegnate nel quadro della sperimentazione sono dovute a processi di adeguamento, delle unità elementari di bilancio, dipendenti dall'introduzione delle azioni a partire dall'esercizio 2017, oppure

5 PROGRAMMA: Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9) DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIG, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE LEGISL O SPERIMENT NUOVO CONCETTO DI IMPEGNO SEGUENTI SULL' (O ) [a] SULL' / /[b] /TOT. /[a] RS ,20% 61,20% Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo CP ,98% 99,98% RS ,54% 84,54% Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto per le vie d'acqua interne (3) CP ,00% 100,00% RS ,01% 95,01% Infrastrutture portuali (4) CP ,65% 38,65% RS ,09% 111,09% Interventi per l'industria navalmeccanica (5) RS % 0% Il totale delle somme impegnate a legislazione vigente a fronte dei residui (RS) corrisponde alle somme impegnate nel IV trimestre 2016 e nel 2017 Possibili differenze tra il totale delle somme impegnate a legislazione vigente e il totale delle somme impegnate nel quadro della sperimentazione sono dovute a processi di adeguamento, delle unità elementari di bilancio, dipendenti dall'introduzione delle azioni a partire dall'esercizio 2017, oppure

6 MISSIONE: Infrastrutture pubbliche e logistica (14) PROGRAMMA: Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5) DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI LEGISL O SPERIMENT NUOVO CONCETTO DI IMPEGNO SEGUENTI SULL' (O ) [a] SULL' / /[b] /TOT. /[a] RS ,36% 64,36% Interventi nel settore idrico ed elettrico CP % 0% RS Interventi in materia di dighe (3) CP ,35% 26,35% RS ,36% 54,36% PROGRAMMA: Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9) CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI LEGISL O SPERIMENT NUOVO CONCETTO DI IMPEGNO SEGUENTI SULL' (O ) [a] SULL' / /[b] /TOT. /[a] RS ,23% 61,23% Supporto tecnico-scientifico, amministrativo e di certificazione in materia di opere pubbliche CP ,53% 0,53% RS ,87% 63,87% Il totale delle somme impegnate a legislazione vigente a fronte dei residui (RS) corrisponde alle somme impegnate nel IV trimestre 2016 e nel 2017 Possibili differenze tra il totale delle somme impegnate a legislazione vigente e il totale delle somme impegnate nel quadro della sperimentazione sono dovute a processi di adeguamento, delle unità elementari di bilancio, dipendenti dall'introduzione delle azioni a partire dall'esercizio 2017, oppure

7 PROGRAMMA: Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10) DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI LEGISL O SPERIMENT NUOVO CONCETTO DI IMPEGNO SEGUENTI SULL' (O ) [a] SULL' / /[b] /TOT. /[a] RS ,00% 100,00% Opere di preminente interesse nazionale CP ,02% 1,02% RS ,68% 107,68% Interventi di edilizia pubblica sviluppo e riqualificazione del territorio (3) CP ,81% 69,81% RS ,00% 179,00% Salvaguardia di Venezia e della sua laguna (4) CP ,96% 99,96% RS ,98% 99,98% Accordi internazionali e grandi eventi (5) CP ,67% 66,67% RS ,00% 350,00% Interventi di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi (6) CP ,98% 4,98% RS ,44% 131,44% Infrastrutture carcerarie (7) CP % 0% RS ,27% 1.145,27% Realizzazione del sistema MOSE (8) Pianificazione e valutazione delle infrastrutture, sviluppo e riqualificazione del territorio, infrastrutture per la mobilità sostenibile (9) CP ,09% 72,09% RS ,87% 64,87% RS Il totale delle somme impegnate a legislazione vigente a fronte dei residui (RS) corrisponde alle somme impegnate nel IV trimestre 2016 e nel 2017 Possibili differenze tra il totale delle somme impegnate a legislazione vigente e il totale delle somme impegnate nel quadro della sperimentazione sono dovute a processi di adeguamento, delle unità elementari di bilancio, dipendenti dall'introduzione delle azioni a partire dall'esercizio 2017, oppure

8 PROGRAMMA: Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (14.11) DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI LEGISL O SPERIMENT NUOVO CONCETTO DI IMPEGNO SEGUENTI SULL' (O ) [a] SULL' / /[b] /TOT. /[a] RS ,19% 57,19% Infrastrutture stradali e autostradali in gestione ANAS e relative intermodalità CP ,92% 26,92% RS ,60% 47,60% Infrastrutture autostradali in concessione (3) CP ,31% 59,31% RS ,67% 14,67% Contributi per la realizzazione di opere viarie (4) CP ,08% 81,08% RS ,37% 291,37% Interventi per la realizzazione di itinerari turistici ciclo-pedonali (6) RS ,34% 1,34% Il totale delle somme impegnate a legislazione vigente a fronte dei residui (RS) corrisponde alle somme impegnate nel IV trimestre 2016 e nel 2017 Possibili differenze tra il totale delle somme impegnate a legislazione vigente e il totale delle somme impegnate nel quadro della sperimentazione sono dovute a processi di adeguamento, delle unità elementari di bilancio, dipendenti dall'introduzione delle azioni a partire dall'esercizio 2017, oppure

9 MISSIONE: Casa e assetto urbanistico (19) PROGRAMMA: Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2) DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI LEGISL O SPERIMENT NUOVO CONCETTO DI IMPEGNO SEGUENTI SULL' (O ) [a] SULL' / /[b] /TOT. /[a] RS ,29% 93,29% Edilizia residenziale sociale CP ,36% 74,36% RS ,01% 206,01% Interventi e misure per la riduzione del disagio abitativo (3) CP ,01% 0,01% RS ,29% 190,29% Il totale delle somme impegnate a legislazione vigente a fronte dei residui (RS) corrisponde alle somme impegnate nel IV trimestre 2016 e nel 2017 Possibili differenze tra il totale delle somme impegnate a legislazione vigente e il totale delle somme impegnate nel quadro della sperimentazione sono dovute a processi di adeguamento, delle unità elementari di bilancio, dipendenti dall'introduzione delle azioni a partire dall'esercizio 2017, oppure

10 MISSIONE: Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) PROGRAMMA: Indirizzo politico (32.2) GABINETTO LEGISL O SPERIMENT NUOVO CONCETTO DI IMPEGNO SEGUENTI SULL' (O ) [a] SULL' / /[b] /TOT. /[a] Indirizzo politico-amministrativo CP ,39% 87,39% RS ,19% 73,19% Valutazione e controllo strategico (OIV) (3) RS ,45% 47,45% PROGRAMMA: Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIG, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE LEGISL O SPERIMENT NUOVO CONCETTO DI IMPEGNO SEGUENTI SULL' (O ) [a] SULL' / /[b] /TOT. /[a] RS ,00% 100,00% Gestione del personale CP ,08% 0,08% RS ,93% 164,93% Gestione comune dei beni e servizi (3) CP ,82% 31,82% RS ,55% 111,55% Il totale delle somme impegnate a legislazione vigente a fronte dei residui (RS) corrisponde alle somme impegnate nel IV trimestre 2016 e nel 2017 Possibili differenze tra il totale delle somme impegnate a legislazione vigente e il totale delle somme impegnate nel quadro della sperimentazione sono dovute a processi di adeguamento, delle unità elementari di bilancio, dipendenti dall'introduzione delle azioni a partire dall'esercizio 2017, oppure