Catena di Custodia Modulo Richiesta Offerta

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1 Catena di Custodia Modulo Richiesta Offerta Note Si prega di leggere 1. Al fine di permetterci di predisporre un accurata offerta Vi preghiamo di fornire più informazioni e dettagli possibili tramite il completamento di tutte le sezioni di questo documento e di ogni appendice, se applicabile al Vostro Sistema di Gestione per il quale state richiedendo la certificazione. 2. Qualora non sia chiara qualsiasi delle sottostanti richieste, potete contattare l ufficio BM Trada agli indirizzi riportati in calce. 3. Utilizzare fogli aggiuntivi qualora necessario. 4. BM Trada tratterà in via del tutto confidenziale tutte le informazioni relative alla Vostra organizzazione e non comunicherà alcunché a parti terze, fatta eccezione per i casi previsti dalla legge o per l ente di accreditamento di BM TRADA Certification. 5. Informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi dell art. 13, D. Lgs. 196/2003) Ai sensi dell art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) desideriamo informarvi che: i dati personali da Voi forniti o acquisiti nell ambito dei rapporti contrattuali con Voi intercorrenti, vengono utilizzati allo scopo di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto con Voi stipulato, per assolvere agli obblighi civilistici e fiscali, nonché per la tenuta della contabilità; il trattamento dei dati conferiti avviene nel rispetto delle norme vigenti, a mezzo di strumenti cartacei ed informatici idonei a tutelare la sicurezza e riservatezza dei Vostri dati, nel rispetto delle misure minime previste dal D. Lgs 196/03. Tale trattamento consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, modificazione, consultazione, elaborazione, estrazione, selezione, interconnessione, raffronto, utilizzo, blocco e cancellazione dei dati stessi; il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio, in quanto una loro mancata o parziale comunicazione impedirebbe di instaurare rapporti con BM Trada; i dati forniti o acquisiti nel corso del rapporto contrattuale non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad enti terzi professionisti ed alle aziende che, per nostro conto, svolgono le attività di gestione contabile e fiscale; ad enti, consorzi o associazioni aventi finalità di tutela del credito; BM Trada Italia con sede legale in Chiavari (GE), Corso Montevideo 17/2, è il titolare del trattamento; Andrea Martello è stato nominato Responsabile del trattamento dei dati; i dati personali sono trasferiti al di fuori del territorio italiano, esclusivamente presso la sede legale e l ente di accreditamento di BM TRADA Certification. Vi informiamo altresì che l'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 riconosce all interessato il diritto di: chiedere la conferma dell'esistenza dei dati personali che lo riguardano, avere informazioni sul trattamento dei medesimi, richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima e il blocco dei dati personali, trattati in violazione di legge, di opporsi al trattamento per motivi legittimi, di opporsi all invio di materiale pubblicitario o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Tale diritto può essere esercitato rivolgendo un istanza al titolare o al Responsabile del trattamento Incaricati. CC06.1f Issue 8 (March 2011) Pag 1 of 5

2 1. Vi preghiamo di indicare di seguito come siete venuti a conoscenza di BM Trada Certification. 2. Vi preghiamo di indicare per quale standard(s) desiderate certificare la Vostra Azienda/Organizzazione. FSC Chain of Custody Certification FSC Forest Products PEFC Chain of Custody Certification 2A. Nel caso in cui la risposta sia FSC/PEFC Custody Certification vi preghiamo di indicare anche il tipo specifico: FSC Transfer FSC Credit FSC Percentage PEFC Physical Separation PEFC Credit Method PEFC Percentage Method 3. Utilizzerete materiale non certificati all interno del Vostro prodotto certificato (legno controllato)? 4. Lavorate materiali riciclati/recuperati? Se la risposta alla domanda 4 di cui sopra è sì, Vi preghiamo di compilare l Appendice C Sezione A Dati della Vostra Azienda/Organizzazione A1. Nome Organizzazione A2. Indirizzo sede centrale La sede centrale è la funzione centrale identificata (es. ufficio, dipartimento di persone) la quale detiene le responsabilità finali del sistema Catena di Custodia e del contratto con BM Trada A3. Forma societaria (S.r.l., S.p.A., S.n.c, S.C.aR.L. etc.) A4. Telefono A5. Fax A6. Web A7. Persona di riferimento A8. Posizione/Funzione A9. BM TRADA Italia, Corso Gianelli, 1/ Chiavari (GE) MS06.1f Issue 8 (March 2011) Pag. 2di 5

3 A10. Vi preghiamo di indicare di seguito il numero totale dei siti produttivi da includere nella Vs. certificazione. A11. Se state applicando una certificazione multi sito (più di un sito), Vi preghiamo di indicare si seguito l indirizzo dell ufficio centrale da cui viene gestito e controllato in Vostro Sistema di Catena di Custodia. A12. Vi preghiamo di indicare di seguito i dettagli di tutti i siti produttivi da includere nella Vs. certificazione. Sede centrale/siti Attività/Processo/Servizio Numero Partecipanti Indirizzo Entità legale indipendente? / effettuato addetti completo BM TRADA Italia, Corso Gianelli, 1/ Chiavari (GE) MS06.1f Issue 8 (March 2011) Pag. 3di 5

4 Sezione B Attività della Vostra Azienda/Organizzazione B1. Vi preghiamo di fornire, di seguito, la formulazione dello scopo di certificazione che desiderate venga inserito sul Vostro certificato di approvazione Nota: lo scopo di certificazione dovrebbe essere una descrizione delle Vostre attività di base (esempio: Realizzazione di porte in legno) Lo scopo di certificazione verrà definito in via definitiva con il Vostro Gruppo di Verifica durante la verifica di valutazione B2. Vi sono attività, all interno del Vs. scopo di certificazione, svolte in outsourcing o subappaltate? Es. stampa, finitura, taglio, laminatura, etc. Se Vi preghiamo di compilare l appendice A mod. CC06.1f B3. Ritenete che al momento della certificazione sarete in grado di essere fisicamente in possesso di materiale certificato FSC? B4. Vi preghiamo di fornire di seguito una descrizione delle Vs. operazioni di lavoro. Se possibile si prega di disegnare un diagramma di flusso che descriva i Vs. processi tipici (es. laminatura, stampa, pulping, etc.) e indicare tutte le fasi dove il materiale certificato potrebbe essere mischiato con materiale non certificato B5. Vi preghiamo di indicare per quali tipologie di prodotti di legno/carta state richiedendo la certificazione. Tipo (Specie/Prodotto) Origine/Fornitore Volume annuale approssimativo (Tonn./Kg./M 3 ) Prodotto certificato / se secondo quale standard BM TRADA Italia, Corso Gianelli, 1/ Chiavari (GE) MS06.1f Issue 8 (March 2011) Pag. 4di 5

5 B6. Vi preghiamo di elencare di seguito i prodotti che la Vs. Organizzazione fornisce Sezione C Altre informazioni C1. State trasferendo la certificazione del Vs. Sistema di Catena di Custodia da un altro Ente di Certificazione a BM Trada Certification? Se assicuratevi di aver completato l Appendice B Mod. CC06.1f C2. Vi siete avvalsi di un consulente per l assistenza nell implementazione del Vs. Sistema di Gestione? Se Vi preghiamo di fornirci i seguenti dettagli Nome del Consulente Società di consulenza C3. La Vs. Organizzazione è certificata per altri standard(s)? Se Vi preghiamo di fornirci i seguenti dettagli Standard(s) Ente di Certificazione Uso riservato a BM TRADA Italia Reviewed By: Date of Review: For the Use of BM TRADA Certification Ltd Head Office Only Reviewed By: Date of Review: BM TRADA Italia, Corso Gianelli, 1/ Chiavari (GE) MS06.1f Issue 8 (March 2011) Pag. 5di 5

6 Catena di Custodia Modulo Richiesta Offerta - Appendice A Note Si prega di leggere Qualora la Vostra Azienda/Organizzazione subappalti (outsourcing) delle attività/processi, risulta critico che ci forniate il maggior numero di dettagli possibili, completando le informazioni richieste di seguito per ogni attività/processo subappaltato. 1. Informazioni Outsourcing (Subappaltatore) Nome del Subappaltatore Indirizzo del Subappaltatore Dettaglio dell attività/processo fornito Il Subappaltatore è in possesso di Certificato COC (/)? Se N Certificato Il subappaltatore detiene materiale vergine? Il materiale è consegnato direttamente al subappaltatore? Il subappaltatore detiene altri materiali simili? Il subappaltatore etichetta con il logo FSC il prodotto finale? Il subappaltatore invia direttamente il prodotto al cliente? USO RISERVATO ALL UFFICIO BM TRADA. RISCHIO? Alto Basso 2. Informazioni Outsourcing (Subappaltatore) Nome del Subappaltatore Indirizzo del Subappaltatore Dettaglio dell attività/processo fornito Il Subappaltatore è in possesso di Certificato COC (/)? Se N Certificato Il subappaltatore detiene materiale vergine? Il materiale è consegnato direttamente al subappaltatore? Il subappaltatore detiene altri materiali simili? Il subappaltatore etichetta con il logo FSC il prodotto finale? Il subappaltatore invia direttamente il prodotto al cliente? USO RISERVATO ALL UFFICIO BM TRADA. RISCHIO? Alto Basso CC06.1f Issue 5 (Aprile 2011) Appendix A Page 1 of 1

7 Catena di Custodia Modulo Richiesta Offerta - Appendice A 3. Informazioni Outsourcing (Subappaltatore) Nome del Subappaltatore Indirizzo del Subappaltatore Dettaglio dell attività/processo fornito Il Subappaltatore è in possesso di Certificato COC (/)? Se N Certificato Il subappaltatore detiene materiale vergine? Il materiale è consegnato direttamente al subappaltatore? Il subappaltatore detiene altri materiali simili? Il subappaltatore etichetta con il logo FSC il prodotto finale? Il subappaltatore invia direttamente il prodotto al cliente? USO RISERVATO ALL UFFICIO BM TRADA. RISCHIO? Alto Basso 4. Informazioni Outsourcing (Subappaltatore) Nome del Subappaltatore Indirizzo del Subappaltatore Dettaglio dell attività/processo fornito Il Subappaltatore è in possesso di Certificato COC (/)? Se N Certificato Il subappaltatore detiene materiale vergine? Il materiale è consegnato direttamente al subappaltatore? Il subappaltatore detiene altri materiali simili? Il subappaltatore etichetta con il logo FSC il prodotto finale? Il subappaltatore invia direttamente il prodotto al cliente? USO RISERVATO ALL UFFICIO BM TRADA. RISCHIO? Alto Basso Vi preghiamo di fornirci i dettagli di tutti i Vs. Subappaltatori ed eventualmente continuare su fogli aggiuntivi, se necessario. CC06.1f Issue 5 (Aprile 2011) Appendix A Page 1 of 1

8 Catena di Custodia Transfer della Certificazione Modulo Richiesta Offerta - Appendice B Note Si prega di leggere Qualora la Vostra Azienda/Organizzazione stia richiedendo di operare un transfer della certificazione da un altro Ente di Certificazione a BM Trada, è importante che completiate tutte le sezioni del presente documento e ce lo restituiate in allegato alla documentazione richiesta di seguito. Qualora abbiate già trasferito la Vs. certificazione per più di una volta durante il ciclo quinquennale di certificazione, sarà necessario effettuare una nuova Valutazione Iniziale. Qualora la Vs. certificazione corrente sia sospesa non sarà possibile di effettuare il transfer. 1. Nome dell attuale Ente di Certificazione 2. Data di scadenza della Vs. attuale certificazione Nota: La data di scadenza della Vs. attuale certificazione è indicata sul Vs. attuale certificato. 3. Si prega di indicare la data del Vs. ultimo audit di certificazione/ricertificazione 4. Si prega di indicare la data del Vs. ultimo audit di sorveglianza 5. Si prega di indicare le ragioni per le quali state trasferendo la Vs. certificazione a BM Trada 6. Avete qualche reclamo in sospeso nei confronti della Vs. Organizzazione? Se, Vi preghiamo di fornire dettagli relativi alle azioni intraprese. Prima di poter procedere con il transfer della Vs. certificazione a BM Trada Certification sarà necessario, da parte nostra, prendere una Decisione per la Certificazione basata su un Riesame Tecnico della documentazione di seguito richiesta: Documentazione richiesta da fornire a BM Trada Certification Allegato Nota: Queste informazioni devono essere fornite al fine di procedere con il transfer Copia dell attuale certificato di Catena di Custodia Copia del Vs. ultimo rapporto di audit di certificazione/ricertificazione ed eventuali rapporti di non conformità Copie di tutti i rapporti di audit e di non conformità relativi alle sorveglianze che sono state condotte a partire dall audit di certificazione/ricertificazione Il sottoscritto, legale rappresentante dell Organizzazione, conferma che: il certificato corrente non è sospeso e non è sotto minaccia di sospensione; le informazioni sopra riportate sono veritiere e corrette per quanto di mia conoscenza; la nostra certificazione non è già stata trasferita per più di una volta durante il ciclo quinquennale di certificazione Firmato in nome dell Organizzazione Nome Firma Data CC06.1f Appendice B Issue 1 (December 2010) Page 1 of 1

9 Catena di Custodia Modulo Richiesta Offerta Appendice C Note Si prega di leggere Qualora la Vs. Organizzazione acquisti materiali riciclati (legno o fibre) per utilizzarli in Gruppi di Prodotto FSC (in accordo con lo standard FSC-STD , Versione 2) o in Progetti Certificati FSC( in accordo con lo standard FSC-STD ), è necessario che ci forniate i maggiori dettagli possibili completando le informazioni richieste per ogni fornitore. * In conformità con il requisito della Clausula 3 (Audit fornitori) dello standard FSC-STD V Informazioni sul fornitore di Prodotti Riciclati Nome del Fornitore Indirizzo del Fornitore Dettagli del materiale fornito È certificato CoC? Numero del Certificato Data dell ultimo audit del fornitore* 1. Il fornitore è sottoposto ad audit da un Ente di Certificazione Accreditato? 2. Se sì (alla domanda 1), si prega di indicare il nome dell Ente di Certificazione. Uso riservato all ufficio BM Trada. Rischio? Alto Basso 2. Informazioni sul fornitore di Prodotti Riciclati Nome del Fornitore Indirizzo del Fornitore Dettagli del materiale fornito È certificato CoC? Numero del Certificato Data dell ultimo audit del fornitore* 1. Il fornitore è sottoposto ad audit da un Ente di Certificazione Accreditato? 2. Se sì (alla domanda 1), si prega di indicare il nome dell Ente di Certificazione. Uso riservato all ufficio BM Trada. Rischio? Alto Basso Si prega di fornire I dettagli di tutti I Vs. Fornitori di Prodotti Riciclati e, se necessario, continuare su fogli addizionali. CC06.1f Issue 1 (Mar 2011) Appendix C Pagina 1 di 1