Provincia di Monza e della Brianza

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1 COMUNE DI SEREGNO Provincia di Monza e della Brianza Elenco dei servizi erogati dall'ente con riferimento ai costi contabilizzati per ciascuno di essi, ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 33/2013 (anno 2016) Servizi di staff Servizio Programmazione e controlli

2 1. Proventi dei servizi pubblici (Servizi a domanda individuale) Proventi Costi Saldo % di copertura realizzata % di copertura prevista Variazione % Asilo nido , , ,85 72,72% 72,81% -0,09% Utilizzo impianti sportivi e palestre scolastiche , , ,46 43,21% 25,48% 17,73% Pasto Caldo , ,80 0,00% 19,74% -19,74% Mense scolastiche* , , ,66 48,48% 22,36% 26,12% Assistenza Domiciliare , , ,01 58,88% 70,40% -11,52% Utilizzo sale comunali 2.475, , ,28 14,46% 30,30% -15,84% Servizi per soggetti diversamente abili , , ,80 3,93% 4,05% -0,12% Centro Diurno disabili , , ,21 80,00% 80,83% -0,83% Gestione aree di sosta Centro estivo ricreativo , , ,61 55,73% 55,49% 0,24% Pre-post scuola , , ,60 145,45% 121,54% 23,91% totale , , ,08 52,09% 48,06% Il confronto tra grado di copertura realizzata e grado di copertura prevista è per il biennio 2015/2016 di seguito rappresentata: Pre post scuola Centro estivo ricreativo Gestione aree di sosta Centro Diurno disabili Servizi per diversamente abili Utilizzo sale comunali Assistenza Domiciliare Mense scolastiche Pasto Caldo Impianti sportivi e palestre scolastiche Asilo nido 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00% 140,00% 160,00% % di copertura prevista (anno 2016) % di copertura realizzata (anno 2016) % di copertura prevista (anno 2015) % di copertura realizzata (anno 2015) La Giunta Comunale con deliberazione n. 268 in data 15 dicembre 2015 ha determinato la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale per l anno 2016 nella misura del 48,06% con riferimento al bilancio di previsione per il triennio Anche in sede di rendiconto, come già in sede di bilancio di previsione, a norma dell articolo 5

3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, i costi relativi al servizio dell asilo nido sono stati esclusi nella misura del 50% dal calcolo della percentuale di copertura. Relativamente al servizio di mensa scolastica le entrate e le spese previste a bilancio si riferiscono esclusivamente a quelle che hanno avuto una reale movimentazione finanziaria da parte dell ente, mentre non sono riportate le entrate che la società che gestisce il servizio incassa direttamente dagli utenti. 2. Andamento delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati 2.1 Andamento componenti negative della gestione - Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione Oneri straordinari (sopravvenienze, minusvalense ) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali Quota annuale di contribuiti agli investimenti ad , , , , , , , , , ,84 0, , , , , ,00 0% Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 19% 3% 13% 2% 0% Quota annuale di contribuiti agli investimenti ad altre PA 4% 1% 27% Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 31% Oneri straordinari (sopravvenienze, minusvalense )

4 2.2 Andamento spese correnti (impegni) Missione 01 Altri servizi generali Risorse umane Assistenza tecnico amministrativa agli enti locali Statistica e sistemi informativi Elezioni e consultazioni popolari Anagrafe e stato civile Ufficio tecnico Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali , , , , , , ,56 Segreteria generale Organi istituzionali , , , Andamento spese conto capitale (impegni) Missione 01 Altri servizi generali Risorse umane Assistenza tecnico amministrativa agli enti locali Statistica e sistemi informativi Elezioni e consultazioni popolari Anagrafe e stato civile Ufficio tecnico Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 2.963, , ,23 Segreteria generale Organi istituzionali 2.4 Andamento componenti negative della gestione - Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza 634, , , , ,15

5 0% 0% Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 12% 0% Quota annuale di contribuiti agli investimenti ad altre PA Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 88% Oneri straordinari (sopravvenienze, minusvalense ) 2.5 Andamento spese correnti (impegni) Missione 03 Sistema integrato di sicurezza urbana Polizia locale e amministrativa , Andamento spese conto capitale (impegni) Missione 03 Sistema integrato di sicurezza urbana Polizia locale e amministrativa , Andamento componenti negative della gestione - Missione 04 Istruzione e diritto allo studio , , , , , ,44

6 1% 1% 3% 1% 41% 53% Quota annuale di contribuiti agli investimenti ad altre PA Ammortamenti immobilizzazioni immateriali Oneri straordinari (sopravvenienze, minusvalense ) 2.8 Andamento spese correnti (impegni) Missione 04 Diritto allo studio ,60 Servizi ausiliari all istruzione ,53 Istruzione tecnica superiore Istruzione universitaria Altri ordini di istruzione non universitaria ,43 Istruzione prescolastica , Andamento spese conto capitale (impegni) Missione 04 Diritto allo studio Servizi ausiliari all istruzione Istruzione tecnica superiore Istruzione universitaria Altri ordini di istruzione non universitaria ,39 Istruzione prescolastica ,02

7 2.10 Andamento componenti negative della gestione - Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 3.721, , , , , ,06 0% 1% 33% Quota annuale di contribuiti agli investimenti ad altre PA 48% 1% 17% Ammortamenti immobilizzazioni immateriali Oneri straordinari (sopravvenienze, minusvalense ) 2.11 Andamento spese correnti (impegni) Missione 05 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale ,11 Valorizzazione dei beni di interesse storico , Andamento spese conto capitale (impegni) Missione 05 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale ,71 Valorizzazione dei beni di interesse storico ,99

8 2.13 Andamento componenti negative della gestione - Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 851, , , , , ,21 0% 1% 25% Quota annuale di contribuiti agli investimenti ad altre PA 1% 16% 57% Ammortamenti immobilizzazioni immateriali Oneri straordinari (sopravvenienze, minusvalense ) 2.14 Andamento spese correnti (impegni) Missione 06 Giovani Sport e tempo libero , Andamento spese conto capitale (impegni) Missione 06 Giovani Sport e tempo libero ,81

9 2.16 Andamento componenti negative della gestione - Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0% 2.254, , , ,60 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo ,68 19% 7% 0% Quota annuale di contribuiti agli investimenti ad altre PA Contribuiti agli investimenti ad altri soggetti Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 74% 2.17 Andamento spese correnti (impegni) Missione 08 Oneri straordinari (sopravvenienze, minusvalense ) Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico popolare ,31 Urbanistica e assetto del territorio , Andamento spese conto capitale (impegni) Missione 08 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare ,30 Urbanistica e assetto del territorio ,23

10 2.19 Andamento componenti negative della gestione - Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente , , , , ,81 0%1% 5% 2% Acquisto di materie prime e/o beni di consumo Quota annuale di contribuiti agli investimenti ad altre PA Contribuiti agli investimenti ad altri soggetti Ammortamenti immobilizzazioni immateriali Ammortamenti immobilizzazioni materiali 92% Oneri straordinari (sopravvenienze, minusvalense ) 2.20 Andamento spese correnti (impegni) Missione 09 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento ,42 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni Tutela e valorizzazione delle risorse idriche Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica ,00 Servizio idrico integrato Rifiuti ,44 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Difesa del suolo

11 2.21 Andamento componenti negative della gestione - Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità , , , ,19 1% 5% 2% 92% Acquisto di materie prime e/o beni di consumo Quota annuale di contribuiti agli investimenti ad altre PA Contribuiti agli investimenti ad altri soggetti Ammortamenti immobilizzazioni immateriali Ammortamenti immobilizzazioni materiali Oneri straordinari (sopravvenienze, minusvalense ) 2.22 Andamento spese correnti (impegni) Missione 10 Viabilità e infrastrutture stradali Altre modalità di trasporto Trasporto per vie d'acqua Trasporto pubblico locale Trasporto ferroviario , , Andamento spese conto capitale (impegni) Missione 10 Viabilità e infrastrutture stradali Altre modalità di trasporto Trasporto per vie d'acqua Trasporto pubblico locale Traporto ferroviario ,48

12 2.24 Andamento componenti negative della gestione - Missione 11 Soccorso civile Oneri straordinari (sopravvenienze, minusvalense ) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali Quota annuale di contribuiti agli investimenti ad altre PA 195,68 215, , ,29 1% Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 29% Quota annuale di contribuiti agli investimenti ad altre PA Contribuiti agli investimenti ad altri soggetti 70% 0% Ammortamenti immobilizzazioni immateriali Ammortamenti immobilizzazioni materiali Oneri straordinari (sopravvenienze, minusvalense ) 2.25 Andamento spese correnti (impegni) Missione 11 Interventi a seguito di calamità naturali Sistema di protezione civile ,23

13 2.26 Andamento componenti negative della gestione - Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Oneri straordinari (sopravvenienze, minusvalense ) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali Quota annuale di contribuiti agli investimenti ad altre PA 688, , , , , ,67 1% 16% 0% 1% Acquisto di materie prime e/o beni di consumo Quota annuale di contribuiti agli investimenti ad altre PA Contribuiti agli investimenti ad altri soggetti 27% 55% Ammortamenti immobilizzazioni immateriali Ammortamenti immobilizzazioni materiali Oneri straordinari (sopravvenienze, minusvalense ) 2.27 Andamento spese correnti (impegni) Missione 12 Servizio necroscopico e cimiteriale Cooperazione e associazionismo , ,00 Interventi per il diritto alla casa Interventi per le famiglie Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale Interventi per gli anziani Interventi per la disabilità Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido , , , , , ,98

14 2.28 Andamento spese conto capitale (impegni) Missione 12 Servizio necroscopico e cimiteriale Cooperazione e associazionismo ,70 Interventi per il diritto alla casa Interventi per le famiglie Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale Interventi per gli anziani Interventi per la disabilità Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido , Andamento componenti negative della gestione - Missione 14 Sviluppo economico e competitività Oneri straordinari (sopravvenienze, minusvalense ) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali Quota annuale di contribuiti agli investimenti ad altre PA 1.684, , , ,14 47% 1% 1% 51% Acquisto di materie prime e/o beni di consumo Quota annuale di contribuiti agli investimenti ad altre PA Contribuiti agli investimenti ad altri soggetti Ammortamenti immobilizzazioni immateriali Ammortamenti immobilizzazioni materiali Oneri straordinari (sopravvenienze, minusvalense )

15 2.30 Andamento spese correnti (impegni) Missione 14 Reti e altri servizi di pubblica utilità ,86 Ricerca e innovazione Commercio reti distributive tutela dei consumatori ,63 Industria, PMI e artigianato 2.31 Andamento componenti negative della gestione Confronto tra le missioni 2014/2015/ Sviluppo economico e competitività , , ,45 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia , , ,09 Soccorso civile , , ,05 Trasporti e diritto alla mobilità Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Assetto del territorio ed edilizia abitativa Politiche giovanili, sport e tempo libero Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Istruzione e diritto allo studio Ordine pubblico e sicurezza , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,05 Servizi istituzionali, generali e di gestione , , ,68

16 2.32 Andamento componenti negative della gestione Confronto tra le principali componenti di costo negli 2014/2015/ , , , , , , , , , , , , , , , , , ,65

17 Allegato 1 Conosci, confronta, valuta gli Enti Locali: il Comune di Seregno Le informazioni di seguito riportate sono tratte dal sito e si riferiscono all anno 2013 (ultimo dato disponibile). OpenCivitas è il Portale di accesso alle informazioni degli enti locali, un iniziativa di trasparenza promossa dal Dipartimento delle Finanze e dalla SOSE. Il progetto nasce con la Legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale e le successive disposizioni attuative emanate, in particolare, con il Decreto Legislativo 26 novembre 2010, n Tali disposizioni hanno segnato l avvio di un processo di riforma che prevede la determinazione dei fabbisogni standard per gli enti locali italiani e ne affidano a SOSE la predisposizione delle metodologie e il calcolo. Per la prima volta in Italia, cittadini e amministratori hanno a disposizione uno strumento che permette di: 1. CONOSCERE i dati raccolti per la determinazione dei fabbisogni standard, 2. CONFRONTARE le prestazione degli enti, 3. COMPRENDERE gli elementi socio-economici che concorrono a determinare il fabbisogno complessivo, 4. VALUTARE la qualità e la quantità dei servizi erogati attraverso gli indicatori di gestione e i livelli quantitativi delle prestazioni, 5. ACCEDERE ai dati in modalità opendata. 1. Popolazione al 31/12/ Spesa storica Fabbisogno Standard Differenza in Differenza % ,07 % 11. Livello quantitativo delle prestazioni globale

18 12. (6,80) Livello su scala da 0 a Livello quantitativo delle prestazioni per servizio 14. Tributi (6,80) 15. Ufficio Tecnico (7,20) 16. Anagrafe (4,40) 17. Altri Servizi Generali (6,80) 18. Polizia Locale (5,00) 19. Istruzione (7,80) 20. Viabilità (3,80) 21. Trasporti (2,20) 22. Territorio (4,20) 23. Rifiuti (8,20) 24. Sociale (5,80) 25. Asili Nido (5,60) Spesa storica: è l ammontare effettivamente speso dal comune in un anno per l offerta di servizi ai cittadini. Fabbisogno Standard: misura il fabbisogno finanziario di un ente in base alle caratteristiche territoriali, agli aspetti socio-demografici della popolazione residente e ai servizi offerti. Differenza in Euro: è la differenza in euro tra la spesa storica e il fabbisogno standard. Differenza percentuale: è la differenza percentuale tra la spesa storica e il fabbisogno standard rispetto al fabbisogno standard. Livello quantitativo delle prestazioni: misura, da 0 a 10, la capacità del comune di soddisfare la domanda di servizi espressa dai cittadini, tenendo conto della spesa e dei servizi offerti rispetto allo standard.

19 1. Analisi per servizio TRIBUTI Spesa storica Fabbisogno Differenza Differenza -47,42% UFFICIO TECNICO Spesa storica Fabbisogno Differenza Differenza -43,47% ANAGRAFE Spesa storica Fabbisogno Differenza Differenza -30,63%

20 ALTRI SERVIZI GENERALI Spesa storica Fabbisogno Differenza Differenza -25,65% POLIZIA LOCALE Spesa storica Fabbisogno Differenza Differenza +2,99% ISTRUZIONE Spesa storica Fabbisogno Differenza Differenza -0,76%

21 VIABILITÀ Spesa storica Fabbisogno Differenza Differenza +8,05% TRASPORTI Spesa storica Fabbisogno Differenza Differenza +83,05% TERRITORIO Spesa storica Fabbisogno Differenza Differenza -7,33%

22 RIFIUTI Spesa storica Fabbisogno Differenza Differenza -42,27% SOCIALE Spesa storica Fabbisogno Differenza Differenza +11,96% ASILI NIDO Spesa storica Fabbisogno Differenza Differenza -40,16%

23 I l c o n f r o n t o Anno 2010 Anno 2013 Popolazione al 31/12/2010: Popolazione al 31/12/2013: Spesa storica: Spesa storica: Fabbisogno: Fabbisogno: Differenza: Differenza: Differenza %: +17,07% Differenza %: -15,07% Livello quantitativo delle prestazioni globale (anno 2010) Livello su scala da 1 a 10 (5,00) Livello quantitativo delle prestazioni globale (anno 2013) Livello su scala da 1 a 10 (6,80) Anno Livello quantitativo delle prestazioni per servizio 2010 Tributi (6,80) 2013 Tributi (6,80) 2010 Ufficio Tecnico (6,60) 2013 Ufficio Tecnico (7,20) 2010 Anagrafe (5,60) 2013 Anagrafe (4,40) 2010 Altri Servizi Generali (5,80) 2013 Altri Servizi Generali (6,80)

24 2010 Polizia Locale (4,80) 2013 Polizia Locale (5,00) 2010 Istruzione (6,20) 2013 Istruzione (7,80) 2010 Viabilità (4,00) 2013 Viabilità (3,80) 2010 Trasporti (1,80) 2013 Trasporti (2,20) 2010 Territorio (4,20) 2013 Territorio (4,20) 2010 Rifiuti (8,00) 2013 Rifiuti (8,20) 2010 Sociale (5,60) 2013 Sociale (5,80) 2010 Asili Nido (1,00) 2013 Asili Nido (5,60) Anno 2010 Anno 2013

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