Provincia di Monza e della Brianza

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1 COMUNE DI SEREGNO Provincia di Monza e della Brianza Elenco dei servizi erogati dall'ente con riferimento ai costi contabilizzati per ciascuno di essi, ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 33/2013 (anno 2015) Pagina1 Area organizzazione e servizi istituzionali Servizio Controllo di Gestione

2 1. Proventi dei servizi pubblici (Servizi a domanda individuale) Proventi Costi Saldo % di copertura realizzata % di copertura prevista Variazione % Asilo nido , , ,42 67,76% 76,63% -8,87% Utilizzo impianti sportivi e palestre scolastiche , , ,85 29,65% 25,32% Pasto Caldo 7.666, , ,41 19,14% 18,29% 0,85% Mense scolastiche 4.731, , ,09 2,03% 19,88% -17,85% Assistenza Domiciliare , , ,86 60,49% 58,20% 2,29% Utilizzo sale comunali 5.093, , ,49 31,94% 30,77% 1,17% Servizi per soggetti diversamente abili , , ,08 3,86% 4,04% 4,33% -0,18% Centro Diurno disabili , , ,34 86,23% 80,77% 5,46% Gestione aree di sosta , , ,89 82,17% 122,74% -40,57% Centro estivo ricreativo , , ,84 66,2 67,14% -0,93% Pre-post scuola , , ,25 138,96% 115,38% 23,58% totale , , ,02 50,92% 52,20% Il confronto tra grado di copertura realizzata e grado di copertura prevista è per il biennio 2014/2015 di seguito rappresentata: Prepost scuola Centro estivo ricreativo Gestione aree di sosta Centro Diurno disabili Servizi per diversamente abili Utilizzo sale comunali Assistenza Domiciliare Mense scolastiche* Pasto Caldo Impianti sportivi e palestre scolastiche Asilo nido 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00% 140,00% 160,00% % di copertura prevista (anno 2015) % di copertura realizzata (anno 2015) % di copertura prevista (anno 2014) % di copertura realizzata (anno 2014) Pagina2

3 La Giunta Comunale con deliberazione n. 123 in data 16 luglio 2015 ha determinato la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale per l anno 2015 nella misura del 52,20% con riferimento al bilancio di previsione per il triennio Anche in sede di rendiconto, come già in sede di bilancio di previsione, a norma dell articolo 5 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, i costi relativi al servizio dell asilo nido sono stati esclusi nella misura del 50% dal calcolo della percentuale di copertura. 2. Andamento delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati 2.1 Andamento componenti negative della gestione - Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione Oneri straordinari (sopravvenienze, minusvalense ) Quota annuale di contribuiti agli investimenti ad altre PA Acuisto di materie prime e/o beni di consumo , , , , , , , , , , , , , , , ,00 2.2a Andamento spese (impegni) Missione 01 5% 0% 12% Acquisto di materie prime e/o beni di consumo Quota annuale di contribuiti agli investimenti ad altre PA 23% 7% 0% 26% 17% 3% 6% Oneri straordinari (sopravvenienze, minusvalense ) Pagina3

4 Organi istituzionali Redditi da lavoro dipendente e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e di servizi Trasferimenti Interessi passivi Rimborsi e poste correttive dell'entrate Altre spese , , ,22 Servizi istituzionali, generali e di gestione Segreteria generale Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato , , , , , , , , ,27 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali , , , , ,18 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali , , , ,77 Ufficio tecnico , , , ,02 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile , , , ,16 Statistica e sistemi informativi , , ,72 Assistenza tecnicoamministrativa agli enti locali Risorse umane , , , ,81 Altri servizi generali , , , , , ,96 Altri servizi generali Risorse umane Assistenza tecnicoamministrativa agli enti locali Statistica e sistemi informativi Elezioni e consultazioni popolari Anagrafe e stato civile Ufficio tecnico Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato Segreteria generale Organi istituzionali , , , , , , , , , ,27 2.2b Andamento spese conto capitale (impegni) Missione 01 Organi istituzionali Segreteria generale Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato Spese in conto capitale Spese per incremento attività finanziarie , ,10 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Gestione dei beni demaniali e patrimoniali , ,85 Ufficio tecnico , , Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Statistica e sistemi informativi , ,29 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali Risorse umane Pagina4 Altri servizi generali , , ,76

5 Altri servizi generali Risorse umane Assistenza tecnicoamministrativa agli enti locali Statistica e sistemi informativi Elezioni e consultazioni popolari Anagrafe e stato civile Ufficio tecnico Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato Segreteria generale Organi istituzionali , , , , Andamento componenti negative della gestione - Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza Oneri straordinari (sopravvenienze, minusvalense ) Quota annuale di contribuiti agli investimenti ad altre PA Acuisto di materie prime e/o beni di consumo 550, , , , , ,64 0% 0% 6% 1 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo Quota annuale di contribuiti agli investimenti ad altre PA Contribuiti agli investimenti ad altri soggetti 82% Ammortamenti immobilizzazioni immateriali Ammortamenti immobilizzazioni materiali Oneri straordinari (sopravvenienze, minusvalense ) Pagina5

6 2.4a Andamento spese (impegni) Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza Redditi da lavoro dipendente e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e di servizi Trasferimenti Interessi passivi Rimborsi e poste correttive dell'entrate Altre spese Polizia locale e amministrativa ,38 550, , , ,38 550, , ,44 2.4b Andamento spese conto capitale (impegni) Missione 03 Spese in conto capitale Spese per incremento attività finanziarie Polizia locale e amministrativa , ,57 Sistema integrato di sicurezza urbana , , Andamento componenti negative della gestione - Missione 04 Istruzione e diritto allo studio Oneri straordinari (sopravvenienze, minusvalense ) Quota annuale di contribuiti agli investimenti ad altre PA Acuisto di materie prime e/o beni di consumo , , , , , , ,14 32% 30% Acquisto di materie prime e/o beni di consumo Quota annuale di contribuiti agli investimenti ad altre PA 2% 8% 26% Oneri straordinari (sopravvenienze, minusvalense ) Pagina6

7 2.6a Andamento spese (impegni) Missione 04 Redditi da lavoro dipendente e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e di servizi Trasferimenti Intere ssi passiv i Rimborsi e poste correttive dell'entrate Altre spese Istruzione e diritto allo studio Istruzione prescolastica Altri ordini di istruzione non universitaria Istruzione universitaria Istruzione tecnica superiore , , , ,36 Servizi ausiliari all istruzione Diritto allo studio , , , , , , , , , ,24 Diritto allo studio ,00 Servizi ausiliari all istruzione ,93 Istruzione tecnica superiore Istruzione universitaria Altri ordini di istruzione non universitaria ,36 Istruzione prescolastica ,95 2.6b Andamento spese conto capitale (impegni) Missione 04 Spese in conto capitale Spese per incremento attività finanziarie Istruzione prescolastica Altri ordini di istruzione non universitaria , ,47 Istruzione universitaria Istruzione tecnica superiore Servizi ausiliari all istruzione Diritto allo studio , ,47 Pagina7

8 2.7 Andamento componenti negative della gestione - Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 4.000,00 Oneri straordinari (sopravvenienze, minusvalense ) ,46 Quota annuale di contribuiti agli investimenti ad altre PA Acuisto di materie prime e/o beni di consumo 8.187, , , , ,88 24% 0% Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 34% Quota annuale di contribuiti agli investimenti ad altre PA 32% 8% Oneri straordinari (sopravvenienze, minusvalense ) 2.8a Andamento spese (impegni) Missione 05 Redditi da lavoro dipendente e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e di servizi Trasferimenti Interessi passivi Rimborsi e poste correttive dell'entrate Altre spese Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Valorizzazione dei beni di interesse storico Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale , , , , , , , , , , , , , ,27 Pagina8

9 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale ,18 Valorizzazione dei beni di interesse storico ,09 2.8b Andamento spese conto capitale (impegni) Missione 05 Spese in conto capitale Spese per incremento attività finanziarie Valorizzazione dei beni di interesse storico , ,57 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale , , Andamento componenti negative della gestione - Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 1970,97 Oneri straordinari (sopravvenienze, minusvalense ) ,08 Quota annuale di contribuiti agli investimenti ad altre PA 8.121, ,98 Acuisto di materie prime e/o beni di consumo , , ,80 Pagina9

10 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 22% 0% Quota annuale di contribuiti agli investimenti ad altre PA 22% 5 3% Oneri straordinari (sopravvenienze, minusvalense ) 2.10a Andamento spese (impegni) Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero Sport e tempo libero Giovani Redditi da lavoro dipendente e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e di servizi Trasferimenti Interessi passivi Rimborsi e poste correttive dell'entrate Altre spese , , , , , , , , , , b Andamento spese conto capitale (impegni) Missione 06 Spese in conto capitale Spese per incremento attività finanziarie Sport e tempo libero , ,92 Giovani , ,92 Pagina10

11 2.11 Andamento componenti negative della gestione - Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Oneri straordinari (sopravvenienze, minusvalense ) , , , ,59 Quota annuale di contribuiti agli investimenti ad altre PA Acuisto di materie prime e/o beni di consumo , ,46 0% 8% Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 8% 0% Quota annuale di contribuiti agli investimenti ad altre PA 48% 36% Oneri straordinari (sopravvenienze, minusvalense ) 2.12a Andamento spese (impegni) Missione 08 Redditi da lavoro dipendente e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e di servizi Trasferimenti Interessi passivi Rimborsi e poste correttive dell'entrate Altre spese Assetto del territorio ed edilizia abitativa Urbanistica e assetto del territorio Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economicopopolare , , , , , , , ,95 Pagina11

12 2.12b Andamento spese conto capitale (impegni) Missione 08 Spese in conto capitale Spese per incremento attività finanziarie Urbanistica e assetto del territorio , ,00 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare , , , ,00 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economicopopolare ,00 Urbanistica e assetto del territorio , Andamento componenti negative della gestione - Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Oneri straordinari (sopravvenienze, minusvalense ) , , ,02 Quota annuale di contribuiti agli investimenti ad altre PA , ,80 Acuisto di materie prime e/o beni di consumo ,31 Pagina12

13 2% Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 0% 2% 6% 4% Quota annuale di contribuiti agli investimenti ad altre PA Contribuiti agli investimenti ad altri soggetti Ammortamenti immobilizzazioni immateriali Ammortamenti immobilizzazioni materiali 86% Oneri straordinari (sopravvenienze, minusvalense ) 2.14 Andamento spese (impegni) Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Difesa del suolo Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Rifiuti Servizio idrico integrato Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Tutela e valorizzazione delle risorse idriche Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento Redditi da lavoro dipendente e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e di servizi Trasferimenti Interessi passivi Rimborsi e poste correttive dell'entrate Altre spese , , , , , , , , , , , ,34 Pagina13

14 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni Tutela e valorizzazione delle risorse idriche Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Servizio idrico integrato , ,81 Rifiuti ,84 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Difesa del suolo 2.15 Andamento componenti negative della gestione - Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Oneri straordinari (sopravvenienze, minusvalense ) Quota annuale di contribuiti agli investimenti ad altre PA Acuisto di materie prime e/o beni di consumo , , , , ,96 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 2% 4% 18% Quota annuale di contribuiti agli investimenti ad altre PA Contribuiti agli investimenti ad altri soggetti 75% Ammortamenti immobilizzazioni immateriali Ammortamenti immobilizzazioni materiali Pagina14 Oneri straordinari (sopravvenienze, minusvalense )

15 2.16a Andamento spese (impegni) Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporto ferroviario Trasporto pubblico locale Trasporto per vie d'acqua Altre modalità di trasporto Viabilità e infrastrutture stradali Redditi da lavoro dipendente e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e di servizi Trasferimenti Interessi passivi Rimborsi e poste correttive dell'entrate Altre spese , , , , , , ,17 Viabilità e infrastrutture stradali ,71 Altre modalità di trasporto Trasporto per vie d'acqua Trasporto pubblico locale ,46 Trasporto ferroviario 2.16b Andamento spese conto capitale (impegni) Missione 10 Spese in conto capitale Spese per incremento attività finanziarie Trasporto ferroviario Trasporto pubblico locale Trasporto per vie d'acqua Altre modalità di trasporto Viabilità e infrastrutture stradali , , , , Andamento componenti negative della gestione - Missione 11 Soccorso civile Oneri straordinari (sopravvenienze, minusvalense ) Quota annuale di contribuiti agli investimenti ad altre PA Acuisto di materie prime e/o beni di consumo 304,23 251, , ,18 Pagina15

16 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 30% Quota annuale di contribuiti agli investimenti ad altre PA Contribuiti agli investimenti ad altri soggetti 68% Ammortamenti immobilizzazioni immateriali Ammortamenti immobilizzazioni materiali Oneri straordinari (sopravvenienze, minusvalense ) 2.18 Andamento spese (impegni) Missione 11 Redditi da lavoro dipendente e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e di servizi Trasferimenti Interessi passivi Rimborsi e poste correttive dell'entrate Altre spese Soccorso civile Sistema di protezione civile Interventi a seguito di calamità naturali , , , , , , Andamento componenti negative della gestione - Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1498,9 Oneri straordinari (sopravvenienze, minusvalense ) ,16 Quota annuale di contribuiti agli investimenti ad altre PA Acuisto di materie prime e/o beni di consumo , , , , ,31 Pagina16

17 3% 0% Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 16% Quota annuale di contribuiti agli investimenti ad altre PA Contribuiti agli investimenti ad altri soggetti 27% 52% Ammortamenti immobilizzazioni immateriali Ammortamenti immobilizzazioni materiali Oneri straordinari (sopravvenienze, minusvalense ) 2.20a Andamento spese (impegni) Missione 12 Redditi da lavoro dipendente e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e di servizi Trasferimenti Interessi passivi Rimborsi e poste correttive dell'entrate Altre spese Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Interventi per la disabilità Interventi per gli anziani Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale Interventi per le famiglie Interventi per il diritto alla casa Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Cooperazione e associazionismo Servizio necroscopico e cimiteriale , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,62 Pagina17

18 Servizio necroscopico e cimiteriale Cooperazione e associazionismo Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Interventi per il diritto alla casa , ,92 Interventi per le famiglie ,34 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale Interventi per gli anziani , ,57 Interventi per la disabilità Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido , , b Andamento spese conto capitale (impegni) Missione 12 Spese in conto capitale Spese per incremento attività finanziarie Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Interventi per la disabilità ,00 881,00 Interventi per gli anziani Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale Interventi per le famiglie Interventi per il diritto alla casa Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Cooperazione e associazionismo Servizio necroscopico e cimiteriale , , , ,00 Servizio necroscopico e cimiteriale ,00 Cooperazione e associazionismo Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Interventi per il diritto alla casa Interventi per le famiglie Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale Interventi per gli anziani Interventi per la disabilità Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 881,00 Pagina18

19 2.21 Andamento componenti negative della gestione - Missione 14 Sviluppo economico e competitività Oneri straordinari (sopravvenienze, minusvalense ) Quota annuale di contribuiti agli investimenti ad altre PA Acuisto di materie prime e/o beni di consumo 2.566, , , ,68 46% 52% Acquisto di materie prime e/o beni di consumo Quota annuale di contribuiti agli investimenti ad altre PA Contribuiti agli investimenti ad altri soggetti Ammortamenti immobilizzazioni immateriali Ammortamenti immobilizzazioni materiali Oneri straordinari (sopravvenienze, minusvalense ) 2.22 Andamento spese (impegni) Missione 14 Redditi da lavoro dipendente e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e di servizi Trasferimenti Interessi passivi Rimborsi e poste correttive dell'entrate Altre spese Sviluppo economico e competitività Industria, PMI e artigianato Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Ricerca e innovazione , , ,68 Pagina19 Reti e altri servizi di pubblica utilità , , , , ,68

20 Reti e altri servizi di pubblica utilità ,00 Ricerca e innovazione Commercio reti distributive tutela dei consumatori ,68 Industria, PMI e artigianato 2.22 Andamento componenti negative della gestione Confronto tra le missioni 2014/ Sviluppo economico e competitività , ,45 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia , ,09 Soccorso civile , ,05 Trasporti e diritto alla mobilità , ,79 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente , ,50 Assetto del territorio ed edilizia abitativa , ,00 Politiche giovanili, sport e tempo libero , ,01 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali , ,18 Istruzione e diritto allo studio , ,38 Ordine pubblico e sicurezza , ,05 Servizi istituzionali, generali e di gestione , , Andamento componenti negative della gestione Confronto tra le principali componenti di costo negli 2014/ , , , , , , , , , ,10 Pagina20 Acuisto di materie prime e/o beni di consumo , ,59

21 3. Conosci, confronta, valuta gli Enti Locali: il Comune di Seregno Le informazioni di seguito riportate sono tratte dal sito alla data del 31 agosto OpenCivitas è il Portale di accesso alle informazioni degli enti locali, un iniziativa di trasparenza promossa dal Dipartimento delle Finanze e dalla SOSE. Il progetto nasce con la Legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale e le successive disposizioni attuative emanate, in particolare, con il Decreto Legislativo 26 novembre 2010, n Tali disposizioni hanno segnato l avvio di un processo di riforma che prevede la determinazione dei fabbisogni standard per gli enti locali italiani e ne affidano a SOSE la predisposizione delle metodologie e il calcolo. Per la prima volta in Italia, cittadini e amministratori hanno a disposizione uno strumento che permette di: 1. CONOSCERE i dati raccolti per la determinazione dei fabbisogni standard, 2. CONFRONTARE le prestazione degli enti, 3. COMPRENDERE gli elementi socio-economici che concorrono a determinare il fabbisogno complessivo, 4. VALUTARE la qualità e la quantità dei servizi erogati attraverso gli indicatori di gestione e i livelli quantitativi delle prestazioni, 5. ACCEDERE ai dati in modalità opendata. 1. Popolazione al 31/12/ Spesa storica Fabbisogno Standard Differenza in Differenza % ,07 % Pagina Livello quantitativo delle prestazioni globale

22 12. (5,00) Livello su scala da 0 a Livello quantitativo delle prestazioni per servizio 14. Tributi (7,00) 15. Ufficio Tecnico (6,60) 16. Anagrafe (5,60) 17. Altri Servizi Generali (5,80) 18. Polizia Locale (4,80) 19. Istruzione (6,20) 20. Viabilità (4,00) 21. Trasporti (1,80) 22. Territorio (4,20) 23. Rifiuti (8,00) 24. Sociale (5,60) 25. Asili Nido (1,00) Spesa storica: è l ammontare effettivamente speso dal comune in un anno per l offerta di servizi ai cittadini. Fabbisogno Standard: misura il fabbisogno finanziario di un ente in base alle caratteristiche territoriali, agli aspetti socio-demografici della popolazione residente e ai servizi offerti. Differenza in Euro: è la differenza in euro tra la spesa storica e il fabbisogno standard. Differenza percentuale: è la differenza percentuale tra la spesa storica e il fabbisogno standard rispetto al fabbisogno standard. Livello quantitativo delle prestazioni: misura, da 0 a 10, la capacità del comune di soddisfare la domanda di servizi espressa dai cittadini, tenendo conto della spesa e dei servizi offerti rispetto allo standard. Pagina22 1. Analisi per servizio

23 TRIBUTI Spesa storica Fabbisogno Differenza Differenza -47,53 % UFFICIO TECNICO Spesa storica Fabbisogno Differenza Differenza -10,89 % ANAGRAFE Spesa storica Fabbisogno Differenza Differenza -41,92 % Pagina23

24 ALTRI SERVIZI GENERALI Spesa storica Fabbisogno Differenza Differenza +7,93 % POLIZIA LOCALE Spesa storica Fabbisogno Differenza Differenza -9,56 % ISTRUZIONE Spesa storica Fabbisogno Differenza Differenza +40,28 % Pagina24

25 VIABILITÀ Spesa storica Fabbisogno Differenza Differenza +18,05 % TRASPORTI Spesa storica Fabbisogno Differenza Differenza +88,22 % TERRITORIO Spesa storica Fabbisogno Differenza Differenza -5,06 % Pagina25

26 RIFIUTI Spesa storica Fabbisogno Differenza Differenza -22,22 % SOCIALE Spesa storica Fabbisogno Differenza Differenza +57,00 % ASILI NIDO Spesa storica Fabbisogno Differenza Differenza +314,07 % Pagina26