PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Transcript

1 SPESE CORRENTI - IMPEGNI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e servizi di tributi Fondi perequativi Interessi passivi per redditi da Rimborsi e poste correttive delle entrate 1 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali , , Segreteria generale , , , , , , Gestione economica, finanziaria, programmazione e , , , , ,89 provveditorato 1.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali , , , , Gestione dei beni demaniali e patrimoniali , , , Ufficio tecnico , , , , Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile , , , , , Statistica e sistemi informativi 1.09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 1.10 Risorse umane 1.11 Altri servizi generali , , , Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione , , , , , , ,09 2 Missione 2 Giustizia 2.01 Uffici giudiziari 2.02 Casa circondariale e altri servizi 2.03 Politica regionale unitaria per la giustizia Missione 2 Giustizia 3 Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza 3.01 Polizia locale e amministrativa , , ,84 311, , , Sistema integrato di sicurezza urbana 3.03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza , , ,84 311, , ,48 Stampato il 09/04/2019 Pagina 1 di 7

2 SPESE CORRENTI - IMPEGNI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e servizi di tributi Fondi perequativi Interessi passivi per redditi da Rimborsi e poste correttive delle entrate Missione 4 Istruzione e diritto allo studio 4.01 Istruzione prescolastica , , Altri ordini di istruzione non universitaria , , , Edilizia scolastica 4.04 Istruzione universitaria 4.05 Istruzione tecnica superiore 4.06 Servizi ausiliari all istruzione , , , Diritto allo studio , , Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio Missione 4 Istruzione e diritto allo studio , , , , ,62 5 Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 5.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale , , , , , Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali , , , , ,97 6 Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 6.01 Sport e tempo libero , , Giovani 6.03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero , ,47 7 Missione 7 Turismo 7.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo Politica regionale unitaria per il turismo Stampato il 09/04/2019 Pagina 2 di 7

3 SPESE CORRENTI - IMPEGNI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e servizi di tributi Fondi perequativi Interessi passivi per redditi da Rimborsi e poste correttive delle entrate Missione 7 Turismo Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 8.01 Urbanistica e assetto del territorio Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 8.03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 9.01 Difesa del suolo , , Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 9.03 Rifiuti , , Servizio idrico integrato , , Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e 2.303, ,05 forestazione 9.06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 9.07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 9.08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 9.09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente , , ,62 10 Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporto ferroviario Trasporto pubblico locale , , Trasporto per vie d'acqua Altre modalità di trasporto Viabilità e infrastrutture stradali , , , ,57 Stampato il 09/04/2019 Pagina 3 di 7

4 SPESE CORRENTI - IMPEGNI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e servizi di tributi Fondi perequativi Interessi passivi per redditi da Rimborsi e poste correttive delle entrate Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità , , , , ,05 11 Missione 11 Soccorso civile Sistema di protezione civile , , , Interventi a seguito di calamità naturali Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile Missione 11 Soccorso civile , , ,87 12 Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido , , , Interventi per la disabilità , , Interventi per gli anziani , , Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale , , Interventi per le famiglie Interventi per il diritto alla casa Programmazione e governo della rete dei servizi 3.608, ,51 sociosanitari e sociali Cooperazione e associazionismo Servizio necroscopico e cimiteriale , , Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia , , , , , ,95 13 Missione 13 Tutela della salute Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo Stampato il 09/04/2019 Pagina 4 di 7

5 SPESE CORRENTI - IMPEGNI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e servizi di tributi Fondi perequativi Interessi passivi per redditi da Rimborsi e poste correttive delle entrate corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN Ulteriori spese in materia sanitaria Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Missione 13 Tutela della salute 14 Missione 14 Sviluppo economico e competitività Industria PMI e Artigianato Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Ricerca e innovazione Reti e altri servizi di pubblica utilità Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività Missione 14 Sviluppo economico e competitività 15 Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro Formazione professionale Sostegno all'occupazione Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 16 Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare Caccia e pesca Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca Stampato il 09/04/2019 Pagina 5 di 7

6 SPESE CORRENTI - IMPEGNI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e servizi di tributi Fondi perequativi Interessi passivi per redditi da Rimborsi e poste correttive delle entrate Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 17 Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche Fonti energetiche Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 18 Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Relazioni con le altre autonomie territoriali Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 19 Missione 19 Relazioni internazionali Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo Cooperazione territoriale Missione 19 Relazioni internazionali 20 Missione 20 Fondi e accantonamenti Fondo di riserva Fondo dubbia esigibilità Altri Fondi Missione 20 Fondi e accantonamenti 50 Missione 50 Debito pubblico Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Stampato il 09/04/2019 Pagina 6 di 7

7 SPESE CORRENTI - IMPEGNI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e servizi di tributi Fondi perequativi Interessi passivi per redditi da Rimborsi e poste correttive delle entrate Missione 50 Debito pubblico 60 Missione 60 Anticipazioni Restituzione anticipazione di tesoreria Missione 60 Anticipazioni Generale , , , , , , , ,12 Stampato il 09/04/2019 Pagina 7 di 7

8 SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI Tributi in conto a carico dell'ente Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Contributi agli investimenti in conto in conto SPESE IN CONTO CAPITALE Acquisizioni di attività breve termine medio - lungo termine per incremento di attività SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Organi istituzionali 1.02 Segreteria generale 1.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 1.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 1.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali , , Ufficio tecnico 1.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 1.08 Statistica e sistemi informativi 1.09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 1.10 Risorse umane 1.11 Altri servizi generali , , Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione , ,38 2 Missione 2 Giustizia 2.01 Uffici giudiziari 2.02 Casa circondariale e altri servizi 2.03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Missione 2 Giustizia 3 Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza 3.01 Polizia locale e amministrativa 3.02 Sistema integrato di sicurezza urbana 3.03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza Stampato il 09/04/2019 Pagina 1 di 7

9 SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI Tributi in conto a carico dell'ente Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Contributi agli investimenti in conto in conto SPESE IN CONTO CAPITALE Acquisizioni di attività breve termine medio - lungo termine per incremento di attività SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza 4 Missione 4 Istruzione e diritto allo studio 4.01 Istruzione prescolastica 4.02 Altri ordini di istruzione non universitaria 4.03 Edilizia scolastica 4.04 Istruzione universitaria 4.05 Istruzione tecnica superiore 4.06 Servizi ausiliari all istruzione 4.07 Diritto allo studio Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 5.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 5.03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività 6 Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 6.01 Sport e tempo libero 6.02 Giovani 6.03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Stampato il 09/04/2019 Pagina 2 di 7

10 SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI Tributi in conto a carico dell'ente Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Contributi agli investimenti in conto in conto SPESE IN CONTO CAPITALE Acquisizioni di attività breve termine medio - lungo termine per incremento di attività SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE Missione 7 Turismo 7.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 7.02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Missione 7 Turismo 8 Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 8.01 Urbanistica e assetto del territorio Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 9.01 Difesa del suolo 9.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale , , Rifiuti 9.04 Servizio idrico integrato , , Aree protette, parchi naturali, protezione , ,64 naturalistica e forestazione 9.06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 9.07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 9.08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 9.09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente , , ,19 Stampato il 09/04/2019 Pagina 3 di 7

11 SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI Tributi in conto a carico dell'ente Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Contributi agli investimenti in conto in conto SPESE IN CONTO CAPITALE Acquisizioni di attività breve termine medio - lungo termine per incremento di attività SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporto ferroviario Trasporto pubblico locale Trasporto per vie d'acqua Altre modalità di trasporto Viabilità e infrastrutture stradali , , Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità , ,95 11 Missione 11 Soccorso civile Sistema di protezione civile Interventi a seguito di calamità naturali Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile Missione 11 Soccorso civile 12 Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Interventi per la disabilità Interventi per gli anziani Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale Interventi per le famiglie Interventi per il diritto alla casa Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Cooperazione e associazionismo Servizio necroscopico e cimiteriale Stampato il 09/04/2019 Pagina 4 di 7

12 SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI Tributi in conto a carico dell'ente Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Contributi agli investimenti in conto in conto SPESE IN CONTO CAPITALE Acquisizioni di attività breve termine medio - lungo termine per incremento di attività SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 13 Missione 13 Tutela della salute Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari Ulteriori spese in materia sanitaria Politica regionale unitaria per la tutela della salute Missione 13 Tutela della salute 14 Missione 14 Sviluppo economico e competitività Industria PMI e Artigianato Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Ricerca e innovazione Reti e altri servizi di pubblica utilità Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività Missione 14 Sviluppo economico e competitività 15 Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro Formazione professionale Sostegno all'occupazione Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale Stampato il 09/04/2019 Pagina 5 di 7

13 SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale Tributi in conto a carico dell'ente Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Contributi agli investimenti in conto in conto SPESE IN CONTO CAPITALE Acquisizioni di attività breve termine medio - lungo termine per incremento di attività SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare Caccia e pesca Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 17 Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche Fonti energetiche Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 18 Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Relazioni con le altre autonomie territoriali Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 19 Missione 19 Relazioni internazionali Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo Cooperazione territoriale Stampato il 09/04/2019 Pagina 6 di 7

14 SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI Missione 19 Relazioni internazionali Tributi in conto a carico dell'ente Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Contributi agli investimenti in conto in conto SPESE IN CONTO CAPITALE Acquisizioni di attività breve termine medio - lungo termine per incremento di attività SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE Missione 20 Fondi e accantonamenti Fondo di riserva Fondo dubbia esigibilità Altri Fondi Missione 20 Fondi e accantonamenti Generale , , ,52 Stampato il 09/04/2019 Pagina 7 di 7

15 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNI Rimborso di titoli obbligazionari Rimborso prestiti a breve termine Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Rimborso di altre forme di indebitamento Fondi per rimborso prestiti 50 Missione 50 Debito pubblico Quota ammortamento mutui e prestiti obbligazionari , ,51 Missione 50 Debito pubblico , ,51 Stampato il 09/04/2019 Pagina 1 di 1

16 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNI Uscite per partite di giro Uscite per conto terzi 99 Missione 99 Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi e Partite di giro , , , Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale Missione 99 Servizi per conto terzi , , ,44 Stampato il 09/04/2019 Pagina 1 di 1