Spesa Consiglio Regionale

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1 REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale Spesa Consiglio Regionale Report contabilità analitica 31 dicembre 2015 DIREZIONE DI AREA ORGANIZZAZIONE E RISORSE Settore Organizzazione e personale. Servizi esterni e di supporto

2 INDICE 1 Quadro analitico di riepilogo della spesa pag. 1 2 Rappresentazione della spesa per centri di responsabilità e centri di costo pag. 2 2a Spesa complessiva ripartita per Ufficio stampa, Organismi esterni e Consiglio Regionale pag. 2 2b Dettaglio Spesa Consiglio regionale per Centri di costo pag. 2 2c Dettaglio Spesa Ufficio stampa e Organismi esterni per Centri di costo pag. 3 3 Rappresentazione della spesa complessiva per centri di costo e voci analitiche pag. 4 4 Rappresentazione della spesa per voci analitiche pag. 7

3 Consiglio regionale delle Toscana 1 Quadro analitico di riepilogo della spesa CENTRO DI RESPONSABILITA' IMPORTO CENTRO DI COSTO IMPORTO TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTO 10 UFFICIO STAMPA ,27 1 COMUNICAZIONE ,01 1 Abbonamenti/quotidiani/riviste ,07 20 CdAL ,31 2 CONSIGLIERI/GRUPPI ,49 2 Acqua minerale 1.597,96 30 CORECOM ,70 3 SPESE ISTITUZIONALI DIVERSE ,81 3 Acquisto e manutenzione auto 40 CPO ,88 4 ORGANISMI NAZ. INTERNAZ ,02 4 Acquisto hardware ,09 50 DIFENSORE CIVICO ,48 5 PARLAMENTO STUDENTI ,10 5 Acquisto software ,56 60 AUTORITA' PARTECIPAZIONE ,49 6 EVENTI ISTITUZIONALI ,22 6 Acquisto/noleggio attrezzature, macchinari e strumenti ,02 70 COPAS 3.435,00 7 MOSTRE E PRESENTAZIONI LIBRI 604,10 7 Alberghi/ospitalità 1.002,08 80 SPESA CONSIGLIO REGIONALE ,41 8 PIANETA GALILEO ,18 8 Ascensori/Impianti sollevamento ,91 90 GARANTE DETENUTI ,62 9 FESTA DELLA TOSCANA , ,07 91 GARANTE INFANZIA ,02 10 RAPPRESENTANZA ,74 10 Attività artistica ,07 TOTALE ,18 11 SEMINARI_CONVEGNI ,15 11 Attività giornalistica ,89 12 AUTOPARCO ,35 12 Buoni pasto 13 MENSE E BAR ,21 13 Cancelleria carta/buste/etichette 8.974,44 14 INFORMATICA ,00 14 Cancelleria materiale di consumo cdrom/dvd/audiocassette/microfoni 7.832,73 15 PERSONALE (escluso stipendi) ,03 15 Carburante ,14 16 POSTA ,28 16 Carta/cartoncino ,51 17 SEDI E UFFICI ,22 17 Catalogazione ,84 18 TIPOGRAFIA ,62 18 Consumi acqua ,36 19 BIBLIOTECA ,44 19 Consumi elettricità ,13 TOTALE ,18 20 Consumi gas ,42 21 Consumi gasolio riscaldamento ,77 23 Documentazione cdrom/banche dati/collegamenti ,88 24 Doni di rappresentanza/coppe/medaglie/volumi/premi ,50 25 Facchinaggio/trasporto materiali/traslochi ,81 26 Fax acquisto/noleggio/manutenzione/materiale di consumo 27 Finanziamento ai gruppi ,78 28 Formazione corsi esterni 6.255,00 29 Formazione corsi interni/docenze/materiale didattico ,04 30 Fotocopiatrici acquisto/noleggio/manutenzione/materiale di consumo ,55 31 Fotografia 80,52 32 Igienicosanitario/sanificazione/derattizzazione ,23 33 Impianto antincendio/estintori 6.323, ,79 35 Impianto idraulico ,55 36 Impianto riscaldamento/condizionamento/aspirazione ,07 37 Imprevisti ,83 39 Indennità e rimborso spese ,35 40 Interpreti/hostess/traduzioni 1.562,40 41 Inviti/manifesti/pubblicità/inserzioni ,72 42 Lavoro straordinario ,42 43 Libri e volumi ,08 44 Locazione immobili ,79 45 Manutenzione attrezzature/macchinari/strumenti ,59 46 Manutenzione hardware ,48 47 Manutenzione software ,63 48 Manutenzione strutture/interventi edili/divisori e porte/infissi/imbiancatura ,64 49 Materiale di consumo/inchiostro ,33 50 Mensa/bar/materiale di consumo , ,20 52 Missioni indennità e rimborso spese ,29 53 Mobili e arredi acquisto ,48 54 Mobili e arredi manutenzione 1.744,60 55 Noleggio autisti 56 Noleggio veicoli ,57 57 Organizzazione/allestimenti ,58 58 Orologi marcatempo 59 Piante e fiori 60 Piccole spese di manutenzione (falegnameria/ferramenta/ichiavi/cornici/tende) 60, ,15 62 Postali/affrancatrice/spedizioni ,28 63 Premi ,00 64 Pubblicazioni, opuscoli, produzioni multimediali ,85 65 Pulizie, depolveratura, lavanderia ,15 66 Quota associativa ,76 67 Rete/connettività ,92 68 Rilegatura/celofanatura , ,90 70 Sito web 3.586,80 71 Smaltimento rifiuti/spurghi/rifiuti speciali ,95 72 Spese di rappresentanza autocertificate 956,50 73 Tasse, tributi, canoni e oneri vari ,65 74 Telefonia fissa ,22 75 Telefonia mobile ,43 76 Tirocini formativi 77 Trascrizione sedute ,19 78 Trasmissioni radiofoniche ,24 79 Trasmissioni televisive ,47 80 Vestiario , ,37 82 Vitalizi ,28 TOTALE ,18 Direzione di Area Organizzazione e risorse pag. 1 Settore Organizzazione e personale

4 2 Rappresentazione della spesa per centri di responsabilità e centri di costo 2a Spesa complessiva ripartita per Ufficio stampa, Organismi esterni e Consiglio Regionale La spesa complessiva alla data del 31 dicembre 2015 risulta essere pari ad ,18 come di seguito rappresentata per Centri di Responsabilità CENTRO DI RESPONSABILITA' IMPORTO % Ufficio stampa ,27 3,37% Cdal ,31 0,10% Corecom ,70 1,58% Cpo ,88 0,27% Difensore Civico ,48 0,35% Autorità Partecipazione ,49 2,12% Copas 3.435,00 0,01% Garante Detenuti ,62 0,33% Garante Infanzia ,02 0,22% Spesa Consiglio Regionale ,41 91,65% Totale Complessivo ,18 100,00% Vedi 2b Vedi 2c 2b Dettaglio Spesa Consiglio regionale per Centri di costo La spesa riferita al Consiglio Regionale risulta pari ad ,41 come di seguito rappresentata per Centri di Costo. CENTRO DI COSTO IMPORTO % Comunicazione ,00 0,05% Consiglieri/Gruppi ,49 70,37% Spese istituzionali diverse ,91 1,81% Organismi Nazionali e Internazionali ,13 0,23% Parlamento degli Studenti ,10 0,22% Eventi istituzionali ,34 0,20% Mostre e presentazioni 604,10 0,00% Pianeta Galileo ,18 0,54% Festa della Toscana ,21 1,55% Rappresentanza ,46 0,52% Seminari e convegni 2.185,83 0,01% Autoparco ,35 0,17% Mense e bar ,21 0,11% Informatica ,60 3,37% Personale (escluso stipendi) ,94 2,05% Postali ,28 0,06% Sedi e uffici ,22 14,76% Tipografia ,62 2,83% Biblioteca ,44 1,16% Totale ,41 100,00% Direzione d'area Organizzazione e risorse pag. 2 Settore Organizzazione e personale

5 2C Dettaglio Spesa Ufficio stampa ed Organismi esterni per Centri di costo La spesa riferita all'ufficio stampa ed agli Organismi esterni risulta pari ad ,77 come di seguito rappresentata per Centri di Costo. CENTRO DI COSTO IMPORTO % Comunicazione ,01 39,66% Consiglieri/Gruppi 0,00% Spese istituzionali diverse ,90 56,40% Organismi Nazionali e Internazionali 4.406,89 0,19% Parlamento degli Studenti 0,00% Eventi istituzionali ,88 0,61% Mostre e presentazioni 0,00% Pianeta Galileo ,00 0,52% Festa della Toscana 0,00% Rappresentanza 4.150,28 0,18% Seminari e convegni ,32 0,53% Autoparco 0,00% Mense e bar 0,00% Informatica ,40 1,79% Personale (escluso stipendi) 2.878,09 0,12% Postali 0,00% Sedi e uffici 0,00% Tipografia 0,00% Biblioteca 0,00% Totale ,77 100,00% Direzione d'area Organizzazione e risorse pag. 3 Settore Organizzazione e personale

6 3 Rappresentazione della spesa complessiva per centri di costo e voci analitiche La spesa complessiva di ,18 viene di seguito rappresentata elencando per ogni Centro di costo le voci analitiche di spesa rilevate CENTRO DI COSTO VOCE ANALITICA DI SPESA IMPORTO COMUNICAZIONE Abbonamenti/quotidiani/riviste 5.875,60 Acquisto software ,00 Attività giornalistica , ,41 Pubblicazioni, opuscoli, produzioni multimediali ,00 Trasmissioni radiofoniche ,24 Trasmissioni televisive ,87 Totale COMUNICAZIONE ,01 CONSIGLIERI/GRUPPI 9.984,00 Finanziamento ai gruppi ,78 Indennità e rimborso spese ,98 Mensa/bar/materiale di consumo ,81 Telefonia fissa 3.771,99 Telefonia mobile ,65 Vitalizi ,28 Totale CONSIGLIERI/GRUPPI ,49 SPESE ISTITUZIONALI DIVERSE Abbonamenti/quotidiani/riviste 435, , ,54 Indennità e rimborso spese , ,10 Missioni indennità e rimborso spese ,57 Organizzazione/allestimenti 8.704, ,32 Premi ,00 Quota associativa 1.100, ,00 Trascrizione sedute ,94 897,00 Totale SPESE ISTITUZIONALI DIVERSE ,81 ORGANISMI NAZIONALI INTERNAZIONALI Alberghi/ospitalità 450,00 662,00 Missioni indennità e rimborso spese 7.037,45 Quota associativa ,77 Sito web 3.586,80 Totale ORGANISMI NAZIONALI INTERNAZIONALI ,02 PARLAMENTO DELLA TOSCANA ,00 Missioni indennità e rimborso spese 1.427,10 Totale PARLAMENTO DELLA TOSCANA ,10 EVENTI ISTITUZIONALI Alberghi/ospitalità 346,08 Attività artistica 4.709, ,00 Facchinaggio/trasporto materiali/traslochi 712, , ,84 Inviti/manifesti/pubblicità/inserzioni 5.721,80 Manutenzione attrezzature/macchinari/strumenti 53,68 824,07 Missioni indennità e rimborso spese 96,20 Organizzazione/allestimenti 122,00 140,47 Pubblicazioni, opuscoli, produzioni multimediali 3.172,00 Pulizie, depolveratura, lavanderia 1.307,81 Quota associativa 949, ,00 Trasmissioni televisive ,00 Totale EVENTI ISTITUZIONALI ,22 Direzione d'area Organizzazione e risorse pag. 4 Settore organizzazione e personale

7 CENTRO DI COSTO VOCE ANALITICA DI SPESA IMPORTO MOSTRE E PRESENTAZIONE DI LIBRI 360,10 244,00 Totale MOSTRE E PRESENTAZIONE DI LIBRI 604,10 PIANETA GALILEO Attività artistica , ,78 Doni di rappresentanza/coppe/medaglie/volumi/premi 203,20 Fotografia 80, , ,24 Indennità e rimborso spese 101, ,80 Missioni indennità e rimborso spese 31,20 Pubblicazioni, opuscoli, produzioni multimediali ,80 Trasmissioni radiofoniche 6.000,00 Trasmissioni televisive ,00 Totale PIANETA GALILEO ,18 FESTA DELLA TOSCANA Alberghi/ospitalità 206,00 192,23 Attività artistica ,17 Cancelleria materiale di consumo cdrom/dvd/audiocassette/microfoni 793, ,35 Facchinaggio/trasporto materiali/traslochi 320, ,70 Interpreti/hostess/traduzioni 1.562,40 Inviti/manifesti/pubblicità/inserzioni ,92 566,23 Organizzazione/allestimenti ,00 160,55 Pulizie, depolveratura, lavanderia 1.256, ,00 Tasse, tributi, canoni e oneri vari 479,33 Trasmissioni televisive 3.574, ,46 Totale FESTA DELLA TOSCANA ,21 RAPPRESENTANZA 3.800, ,03 Doni di rappresentanza/coppe/medaglie/volumi/premi , ,38 Missioni indennità e rimborso spese 850, ,40 Spese di rappresentanza autocertificate 956,50 Totale RAPPRESENTANZA ,74 SEMINARI_CONVEGNI Formazione corsi esterni 240, , ,03 Inviti/manifesti/pubblicità/inserzioni 366,00 531, ,00 Trascrizione sedute 56,25 Totale SEMINARI_CONVEGNI ,15 AUTOPARCO Carburante ,14 Noleggio veicoli ,57 Tasse, tributi, canoni e oneri vari ,64 Totale AUTOPARCO ,35 MENSE E BAR 4.938,61 Manutenzione software ,00 Mobili e arredi manutenzione 1.744,60 Totale MENSE E BAR ,21 Acquisto hardware ,09 Acquisto software , ,32 Manutenzione attrezzature/macchinari/strumenti ,14 Direzione d'area Organizzazione e risorse pag. 5 Settore organizzazione e personale

8 CENTRO DI COSTO VOCE ANALITICA DI SPESA IMPORTO INFORMATICA Manutenzione hardware ,48 Manutenzione software ,08 Materiale di consumo/inchiostro ,06 Pubblicazioni, opuscoli, produzioni multimediali ,50 Rete/connettività ,92 Telefonia fissa ,85 Totale INFORMATICA ,00 PERSONALE ,74 Buoni pasto Consumi elettricità 2.144,14 Formazione corsi esterni 6.015,00 Formazione corsi interni/docenze/materiale didattico ,04 Indennità e rimborso spese ,36 Lavoro straordinario ,42 Mensa/bar/materiale di consumo ,06 60,00 Missioni indennità e rimborso spese 8.851,81 77,50 Telefonia fissa 1.181,70 Vestiario , ,00 Totale PERSONALE ,03 POSTA Postali/affrancatrice/spedizioni 15849,28 Totale POSTA ,28 SEDI E UFFICI Abbonamenti/quotidiani/riviste 1.374,60 Acqua minerale 1.597,96 Acquisto/noleggio attrezzature, macchinari e strumenti ,22 Ascensori/Impianti sollevamento , ,83 Cancelleria carta/buste/etichette 8.974,44 Cancelleria materiale di consumo cdrom/dvd/audiocassette/microfoni 7.039,73 Carta/cartoncino ,43 Consumi acqua ,36 Consumi elettricità ,99 Consumi gas ,42 Facchinaggio/trasporto materiali/traslochi ,63 Fotocopiatrici acquisto/noleggio/manutenzione/materiale di consumo ,86 Igienicosanitario/sanificazione/derattizzazione ,23 Impianto antincendio/estintori 6.323, ,64 Impianto idraulico ,55 Impianto riscaldamento/condizionamento/aspirazione , ,39 Locazione immobili ,79 Manutenzione attrezzature/macchinari/strumenti 580,72 Manutenzione software ,55 Manutenzione strutture/interventi edili/divisori e porte/infissi/imbiancatura ,64 Materiale di consumo/inchiostro 7.015,27 Mensa/bar/materiale di consumo 452,48 Mobili e arredi acquisto ,48 Piccole spese di manutenzione (falegnameria/ferramenta/ichiavi/cornici/ten 60, ,98 Pulizie, depolveratura, lavanderia ,57 Smaltimento rifiuti/spurghi/rifiuti speciali ,95 Tasse, tributi, canoni e oneri vari ,68 Telefonia fissa ,68 Telefonia mobile , ,91 Totale SEDI E UFFICI ,22 TIPOGRAFIA Acquisto/noleggio attrezzature, macchinari e strumenti 3.342,80 Carta/cartoncino ,08 Fotocopiatrici acquisto/noleggio/manutenzione/materiale di consumo ,69 Direzione d'area Organizzazione e risorse pag. 6 Settore organizzazione e personale

9 CENTRO DI COSTO VOCE ANALITICA DI SPESA IMPORTO Manutenzione attrezzature/macchinari/strumenti 7.334,05 30,00 Totale TIPOGRAFIA ,62 BIBLIOTECA Abbonamenti/quotidiani/riviste ,87 Catalogazione ,84 Documentazione cdrom/banche dati/collegamenti ,88 Libri e volumi ,08 Mobili e arredi acquisto ,00 Pubblicazioni, opuscoli, produzioni multimediali 2.173,55 Rilegatura/celofanatura ,22 Totale BIBLIOTECA Rilegatura/celofanatura ,44 TOTALE COMPLESSIVO ,18 Direzione d'area Organizzazione e risorse pag. 7 Settore organizzazione e personale

10 4 Rappresentazione della spesa per voci analitiche La spesa complessiva di ,18 viene di seguito rappresentata per voci analitiche VOCE ANALITICA DI SPESA TOTALE Abbonamenti/quotidiani/riviste ,07 Acqua minerale 1.597,96 DI CUI SPESE DI INVESTIMENTO Acquisto hardware , ,09 Acquisto software , ,32 Acquisto/noleggio attrezzature, macchinari e strumenti , ,02 Alberghi/ospitalità 1.002,08 Ascensori/Impianti sollevamento , , ,07 Attività artistica ,07 Attività giornalistica ,89 Buoni pasto Cancelleria carta/buste/etichette 8.974,44 Cancelleria materiale di consumo cdrom/dvd/audiocassette/microfoni 7.832,73 Carburante ,14 Carta/cartoncino ,51 Catalogazione ,84 Consumi acqua ,36 Consumi elettricità ,13 Consumi gas , ,77 Documentazione cdrom/banche dati/collegamenti ,88 Doni di rappresentanza/coppe/medaglie/volumi/premi ,50 Facchinaggio/trasporto materiali/traslochi ,81 Finanziamento ai gruppi ,78 Formazione corsi esterni 6.255,00 Formazione corsi interni/docenze/materiale didattico ,04 Fotocopiatrici acquisto/noleggio/manutenzione/materiale di consumo , ,88 Fotografia 80,52 Igienicosanitario/sanificazione/derattizzazione ,23 Impianto antincendio/estintori 6.323, , ,18 Impianto idraulico ,55 Impianto riscaldamento/condizionamento/aspirazione , , , ,39 Indennità e rimborso spese ,35 Interpreti/hostess/traduzioni 1.562,40 Inviti/manifesti/pubblicità/inserzioni ,72 Lavoro straordinario ,42 Libri e volumi ,08 Locazione immobili ,79 Manutenzione attrezzature/macchinari/strumenti , ,14 Manutenzione hardware ,48 Manutenzione software , ,93 Manutenzione strutture/interventi edili/divisori e porte/infissi/imbiancatura , ,25 Materiale di consumo/inchiostro ,33 Direzione d'area Organizzazione e risorse pag. 7 Settore Organizzazione e personale

11 VOCE ANALITICA DI SPESA TOTALE DI CUI SPESE DI INVESTIMENTO Mensa/bar/materiale di consumo ,35 452, ,20 Missioni indennità e rimborso spese ,29 Mobili e arredi acquisto , ,48 Mobili e arredi manutenzione 1.744, ,60 Noleggio veicoli ,57 Organizzazione/allestimenti , ,58 Piccole spese di manutenzione (falegnameria/ferramenta/ichiavi/cornici/tende) 60,05 60, ,15 Postali/affrancatrice/spedizioni ,28 Premi ,00 Pubblicazioni, opuscoli, produzioni multimediali , ,55 Pulizie, depolveratura, lavanderia ,15 Quota associativa ,76 Rete/connettività , ,03 Rilegatura/celofanatura , ,90 Sito web 3.586,80 Smaltimento rifiuti/spurghi/rifiuti speciali ,95 Spese di rappresentanza autocertificate 956,50 Tasse, tributi, canoni e oneri vari ,65 285,00 Telefonia fissa , ,05 Telefonia mobile ,43 Trascrizione sedute ,19 Trasmissioni radiofoniche ,24 Trasmissioni televisive ,47 Vestiario , ,37 Vitalizi , , ,11 Direzione d'area Organizzazione e risorse pag. 8 Settore Organizzazione e personale